„დმანისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის 18 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„დმანისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის 18 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
დოკუმენტის ნომერი	23
დოკუმენტის მიმღები	დმანისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	26/08/2013
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 27/08/2013
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.156.016141

PDF გადმოწერა

„დმანისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის 18 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 18 იანვრის „დმანისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში (სსმ, 23/01/2013 სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.156.016119) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 5630,9 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს - 8282,4 ათასი ლარის ოდენობით და პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:

მიღებული იქნეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივიბიუჯეტის შემოსავლების ოდენობა 8282,4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

გადასახადები 2000,0 ათასი ლარი; სხვა შემოსავლები 1000,0 ათასი ლარი; გრანტები 5282,4 ათასი ლარის ოდენობით. ასევე გათვალისწინებული იქნეს ხარჯების დასაფარავად წლის დასაწყისისათვის არსებული სახსრების ნაშთი 1600,0 ათასი ლარის ოდენობით.

დადგენილების მე-17 მუხლით დამტკიცებული ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 7430,9 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 10082,4 ათასი ლარის ოდენობით და მუხლი მე-17 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციიის მიხედვით 10082,4 ათასი ლარის ოდენობით.

დადგენილების მე-17 მუხლით დამტკიცებული ბიუჯეტის ასიგნებების ორგანიზაციული კოდი 0301 „საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცი“-ის არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 3059,4 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 5740,5 ათასი ლარის ოდენობით. (დანართი №1;№2;№6;№7).
დადგენილების მე-17 მუხლით დამტკიცებული ბიუჯეტის ასიგნებების ორგანიზაციული კოდი 0302 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გათვალისწინებული 806,7 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 784,4 ათასი ლარის ოდენობით,ხოლო სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 126,3 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 122,8 ათასი ლარის ოდენობით. (დანართი №1;№2;№6;№7).
დადგენილების მე-17 მუხლით დამტკიცებული ბიუჯეტის ასიგნებების ორგანიზაციული კოდი 030301 „ქ. დმანისიში შენობების ფასადებისა და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობის“არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში გათვალისწინებული იქნეს 50,0 ათასი ლარი( დანართი № 1)
დადგენილების მე-17 მუხლით დამტკიცებული ბიუჯეტის ასიგნებების ორგანიზაციული კოდი 060201ავადმყოფთა სოციალური დაცვის სოცუზრუნველყოფის მუხლი 40,0 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 45,0 ათასი ლარის ოდენობით,ხოლო ორგანიზაციული კოდი 060206 სტუდენტების და ვეტერანების უფასო მგზავრობის სოცუზრუნველყოფის მუხლი 30,0 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 25,0 ათასი ლარის ოდენობით.
შევიდეს შესაბამისი ცვლილება დადგენილების მე-17³მუხლით დამტკიცებული 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების კვარტალური გეგმის განწერაში (დანართი №3;№4).
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

თავი I
დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	7 317,3	7 010,7	1 435,7	5 575,0	8282.4	5172.4	3 110,0
გადასახადები	2 181,4	2 610,0	0,0	2 610,0	2 000,0	0,0	2 000,0
გრანტები	4 528,4	3 311,2	1 435,7	1 875,5	5282.4	5172,4	110,0
სხვა შემოსავლები	607,4	1 089,5	0,0	1 089,5	1 000,0	0,0	1 000,0
ხარჯები	3 648,4	3 934,3	67,5	3 866,8	3016.4	34.1	2982.3
შრომის ანაზღაურება	812,0	1 100,3	0,0	1 100,3	1 167.2	0,0	1 167.2
საქონელი და მომსახურება	971,5	1 068,7	67,5	1 001,2	1118.2	34,1	1084.1
სუბსიდიები	435,9	412,0	0,0	412,0	507,0	0,0	507,0
გრანტები	1 300,0	1 079,0	0,0	25,5	25,5	0,0	25,5
სოციალური უზრუნველყოფა	129,0	274,3	0,0	193,0	198.5	0,0	198.5
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
საოპერაციო სალდო	3 668,9	3 076,4	1 368,2	1 708,2	5266.0	5138.3	127.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2 423,2	4 362,6	1 554,4	2 808,2	6866.0	5138.3	1727.7
ზრდა	2 690,8	4 632,6	1 554,4	3 078,2	7066.0	5138.3	1927.7
კლება	267,6	270,0	0,0	270,0	200,0	0,0	200,0
მთლიანი სალდო	1245.6	-1286.2	-186.2	-1100.0	-1564.4		-1564.4
ფინანსური აქტივების ცვლილება	1245.6	-1286.2	-186.2	-1100.0	-1600.0		-1600.0
ზრდა
ვალუტა და დეპოზიტი
კლება		1286.2	186.2	1100.0	1600.0		1600.0
ვალუტა და დეპოზიტი		1286.2	186.2	1100.0	1600.0		1600.0
ვალდებულებების ცვლილება					-35.6		-35.6
კლება					35.6		35.6
საშინაო					35.6		35.6
ბალანსი

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები	7 584,8	7 280,7	5 845,0	1435.7	8482.4	3 310,0	5174.4
შემოსავლები	7 317,3	7 010,7	5 575,0	1435.7	8282.4	3 110,0	5172.4
არაფინანსური აქტივების კლება	267,6	270,0	270,0	0,0	200.0	200,0	0,0
ფინანსური აქტივების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები	6339,2	8566,9	6945,0	1621,9	10082.4	4910.0	5172.4
ხარჯები	3648,4	3934,3	3866,8	67,5	3016.4	2982.3	34.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2690,8	4632,6	3078,2	1554,4	7066.0	1927.7	5138.3
ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის კამოკლებით)	2690,8	4632,6	3078,2	1554,4	7066.0	1927.7	5138.3
ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	1245,6	-1286,2	-1100,0	-186,2	- 1600,0	-1580,6	-19,4

მუხლი 3. დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8282.4 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	7317,3	7010,7	1435,7	5575,0	8282.4	5172.4	3110,0
გადასახადები	2181,4	2610,0		2610,0	2000,0		2000,0
გრანტები	4528,4	3311,2	1435.7	1875,5	5282.4	5172.4	110,0
სხვა შემოსავლები	607,4	1089,5		1089,5	1000,0		1000,0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	2181,4	2610,0		2610,0	2000,0		2000,0
ქონების გადასახადი	2180,3	2610,0		2610,0	2000,0		2000,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1466,1	2030,0		2030,0	1300,0		1300,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1,5	10,0		10,0	0,0		0,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	663,8	550,0		550,0	665,0		665,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	48,9	20,0		20,0	35		35,0
სხვა გადასახადები	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5282.4 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
გრანტები	4528,4	3311,2	5282.4
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	4528,4	3311,2
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	2576,1	1875,5
გათანაბრებითი ტრანსფერი	2486,1	1765,5
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	90,0	110,0	110,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1952,3	1435,7
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	1400,0	650,0	5172.4
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	552,3	669,7
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილიდა პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის თანხები	-	116,0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1000,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	607,4	1089,5		1089,5	1000,0		1000,0
შემოსავლები საკუთრებიდან	509,0	1035,0		1035,0	902,0		902,0
პროცენტები	60,8
დივიდენდები
რენტა	448,2	1035,0		1035,0	902,0		902,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	431,0	1025,0		1025,0	900,0		900,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	17,2	10,0		10,0	2,0		2,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	29,2	14,5		14,5	29.0		29.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	4,1	3,0		3,0	4.0		4.0
სანებართვო მოსაკრებელი	0,5				0.5		0.5
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	-
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	2,9	3,0		3,0	3.5		3.5
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0,6
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	25.1	11.05		11.5	25.0		25.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	25,1	11,5		11,5	25.0		25.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	66,5	40,0		40,0	67.0		67.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	2,8				2.0		2.0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3016.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	3648,4	3934,3	67,5	3866,8	3016.4	34.1	2982.3
შრომის ანაზღაურება	812,0	1100,3		1100,3	1167.2		1167,2
საქონელი და მომსახურება	971,5	1068,7	67,5	1001,2	1118.2	34,1	1084.1
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	-
პროცენტი	-
სუბსიდიები	435,9	412,0		412,0	507.0		507.0
გრანტები	1300,0	1079,0		1079,0	25.5		25.5
სოციალური უზრუნველყოფა	129,0	274,3		274,3	198.5		198.5
სხვა ხარჯები	-

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6866.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7066.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 wlis gegma
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	53,5	217,5	150.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	4,5	-	-
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	2632,8	4415,1	6916.0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	-	-	-
სულ ჯამი		2690,8	4632,6	7066.0

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 200,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	267,6	270,0	200,0
ძირითადი აქტივები	43,2		50,0
არაწარმოებული აქტივები	224,4	270,0	150,0
მიწა	224,4	270,0	150,0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

funqc. kodi	დასახელება	2011 faqti	2012გეგმა	2013გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2602,6	3063.4	2104.3
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2596,2	3058,4	2104.3
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2596,2	3041,6	2024.3
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა		16,8	80.0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	6,3	5.0	0.0
702	თავდაცვა	49,8	52,0	59.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	204,4	220,0	146,0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	94,0	95,0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	110,3	125,0	146,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1797,6	2876,9	5753.1
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	277,7
70421	სოფლის მეურნეობა	277,7
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
70443	მშენებლობა
7045	ტრანსპორტი	1519,9	2876,9	5753.1
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1519,9	2876,9	5753.1
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
705	გარემოს დაცვა	97,1	35,0	65.0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	97,1	35,0	65.0
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1028,7	1632.1	1257.0
7061	ბინათმშენებლობა	301,8	756.8	177.2
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება
7063	წყალმომარაგება	106,3	537,8	596.3
7064	გარე განათება	170,3	67,4	63.6
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	450,2	270,0	419.9
707	ჯანმრთელობის დაცვ	35,0	35,0	43.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	35,0	35,0	43.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	320,9	310,0	340.0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	91,7	73,0	100.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	229,2	237,0	240.0
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
709	განათლება	95,6	105,0	167.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	57,6	70,0	130.0
7092	ზოგადი განათლება
70923	საშუალო ზოგადი განათლება
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	38,0	35,0	37.0
710	სოციალური დაცვა	107,7	237,5	148.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0,5	89,2	31.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	28,9	35,1	45.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	78,3	113,2	72.0
	სულ	6339,2	8566,9	10082.4

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 1564.4 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1600.0 ათასი ლარის ოდენობით.
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1600.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 35.6 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 110.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 43.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 59.0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 8,0 ათასი ლარი;

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნისათვის, ასევე დმანისის მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს საზოგადოებრივი წესრიგის დამყარება და მოსახლეობის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა, რაც გამოიხატება ბოლო წლების განმავლობაში შინაგან საქმეთა ორგანოების სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და ტერიტორიული ორგანოების ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაციასა და მათ აღჭურვაში. მომდევნო წლებში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვის ხარისხის ასამაღლებლად აუცილებელია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების გაგრძელება სამინისტროს ინფრასტრუქტურის სრულ რეაბილიტაციამდე.

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად.აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის, მუნიციპალური და სახელმწიფოებრივი შენობა–ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილება, მათი შედეგების ლიკვიდაცია. მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების დონის ამაღლება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მოსახლეობის და გარემოს უსაფრთხოების 20%-ით გაუმჯობესება;

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

საქარეველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის დმანისის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის,სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა;

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2013 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქში არსებული საჭიდაო დარბაზის სარემონტო სამუშაოების დასრულება,აგრეთვე წყალ-მომარაგების, საკანალიზაციო სისტემისა და გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. კერძოდ:

ა) დმანისი-საფარლოს საავტომობილო გზის 16კმ. მონაკვეთის სარემონტო სამუშაოები სადაც მოეწყობა წვრილ მარცლოვანი 5სმ-ანი ასფალტ ბეტონის საფარი. აღნიშნული პროექტი ხორციელდება 2012წლიდან და მთავრდება 2014 წელს (მრავალწლიანი შესყიდვა).

ბ) დმანისი-საფარლოს გზიდან სოფელ ზემო ოროზმანამდე მოეწყობა წვრილ მარცვლოვანი 5 სმ-იანი ასფალტობეტონის საფარი 1562 მ ოდენობით.ასევე დაგეგმილია სოფელ პანტიანის მისასვლელი გზის,ქ.დმანისიში გიორგი სააკაძის და მიხეილ ხერგიანის ქუჩების მოასფალტება,ხოლო სოფელ ჯავახში და სოფელ ტნუსში დასრულდება მისასვლელი გზების მოასფალტება.გარდა ზემოთ აღნიშნულისა დმანისი-საფარლოს და დმანისი-ბედიანის გზიდან 5 სოფელში გათვალისწინებულია გზების მოასფალტება,კერძოდ სოფელ კარაბულაღში 2275 მ ,სოფელ კიზილქლისაში 3707მ,სოფ.შინდლარში 2950მ.სოფ.ბაზაქლოში 2044მ და სოფ.ვაკეში 858მგზების რეაბილიტაცია.

გ) მუნიციპალიტეტის სოფლებში კერძოდ სოფელ მაშავერაში, სოფელ შინდლარში და სოფელ ირგანჩაიშიმოეწყობა სანიაღვრე არხები, სოფელ ზემო კარაბულახში და სოფელ მამიშლარში გათვალისწინებულია საცალფეხო ხიდების რეაბილიტაცია, ხოლო11 სოფელში მისასვლელი გზების ორმოული შეკეთება (მოხრეშვა),ასევე გათვალისწინებულია სოფელ იფნარში,ლოქ-ჭანდარში და გომარეთში ლითონის ხიდების მშენებლობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ჩატარებული სამუშაოების შედეგად მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული იქნება შიდა რაიონულიმნიშვნელობის გზები, ასევე შეკეთდება და აღდგება ხიდები, რითაც მნიშვნელოვლად მოწესრიგდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოებთან მისასვლელი გზები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა;
რეაბილიტირებული გზების ზრდა 20%-ით.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოებში წყალ-მომარაგების და ქ.დმანისიში საკანალიზაციო სისიტემის რეაბილიტაცია,დასრულდება 2012წელში დაწყებული საჭიდაო დარბაზის მოწყობა,გარე განთების ქსელის გაფართოება,არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.უზრუველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.

2.2.1. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის სოფელ კიზლაჯლო-იფნარის სასმელი წყლის ქსელის სარიაბილიტაციო-სამუშაოების დასრულება და მოსახლეობისათვის მაღალი ხარისხის წყლის მიწოდება. ასევე გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 32 სოფელში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ახალი ხაზების მოწყობა. გარდა აღნიშნულისა 4 სოფელში კერძოდ, გომარეთში, ამამლოში,ზემო და ქვემო კარაბულახში გათვალისწინებულია წყალმომარაგების მიზნით ახალი ხაზების სათავე ნაგებობების და შიდა მაგისტრალური ხაზების მოწყობა.

2.2.2 ბინათმშენებლობა ( საჭიდაო დარბაზის დასრულება) პროგრამული კოდი 03 02 02

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ.დმანისიში ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე არსებული შენობის საჭიდაო დარბაზის მოწყობა და ქალაქ დმანისიში წმ.ნინოს ქუჩა №58-ში მდებარე შენობის ფასადის რეაბილიტაცია.

2.2.3 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქ.დმანნისის გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და მიმდინარე რეაბილიტაცია, სოფელ კიზილ-ქილისაში მოეწყობა ქსელის მოწყობა, ასევე 8 სოფელში გათვალისწინებულია ქუჩების განათების ქსელის მოწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია.ბინათმშენებლობაში საჭიდაო დარბაზის დასრულება ,გარე განათების ქსელის გაფართოება,ტერიტორიის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისაგან დაცვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საცხოვრებელი კორპუსების და ეზოების მდგომარეობა;
ქუჩების განათების 80%–იანი მაჩვენებელი;
საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება.

2.2.4.დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია ქალაქ დმანისის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება - , ხოლო სოფლების შედარებით ნაკლები ინტერვალით და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება,ხოლო დიდ თოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისაგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს,რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარაში,რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების დავიდან აცილება.

2.2.5. წისქვილების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 2 სოფელში, კერძოდ სოფელ ტნუსში და სოფელ ჯავახში ელექტრო წისქვილის მოწყობა-რეაბლიტაცია.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწების, შენობა–ნაგებობების საკადასტრო რუქებისა და ნახაზების მომზადება.

2.3.1 ქალაქის კეთილმოწყობის,საპროექტო დოკუმენტაციის და ნახაზების მომზადების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ დმანისის ქუჩების შენობა-ნაგებობების შენობა–ნაგებობების საკადასტრო რუქებისა და ნახაზების მომზადება.

2.3.2. სარიტუალო სახლების მოწყობა და სარიტუალო აღჭურვილობით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 03 03 04).

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის 30 სოფელში სარიტუალო სახლების მოწყობა და უზრუნველყოფილი იქნება სარიტუალო აღჭურვილობით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები

ქალაქ დმანისის კეთილმოწყობა
შენობა–ნაგებობების საკადასტრო რუქებისა და ნახაზების მომზადება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

კეთილმოწყობილი დასასვენებელი ადგილების რაოდენობა;
საკადასტრო რუქებისა და ნახაზების მოქალაქეთათვის ხელმისაწვდომობა;

განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

1 სკოლამდელი განათლება(პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 7 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს 200 ბავშვის ოდენობით, რომლებიც განთავისუფლებულები არიან მშობელთა შემონატანებიდან.

მოსალოდნელი საბოლოო შდეგები

სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბავშო ბაღების და მათი აღსაზრედელების რაოდენობა

კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღები;

3.2. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსახლეობას დასაქმებაში და მიცეს საშუალება დაეუფლონ იმ უნარ-ჩვევებს რაც ხშირ შემთხვევაში აუცილებელი პირობაა სტაბილური დასაქმებისათვის. აღნიშნული მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ინგლისურისა და კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსები. სადაც ფუნქციონირებს 9 ჯგუფი და თითოეულ ჯგუფში გაერთიანებულია 10-10 მოსწავლე. მუნიციპაიტეტის ყველა მაცხოვრებელს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული კურსები, რაც აამაღლებს მათ კვალიფიკაციას და ხელს შეუწყობს მათ შემდგომ დასაქმებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სექტორში კვალიფიციური პედაგოგების მოზიდვა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

მუნიციპალიტეტის ფარგლების გარედან მოწვეული პედაგოგების რაოდენობა;

კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტი ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 140-მდე სპორტსმენს;

4.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის მოიცავს სკოლის მოსწავლეთა ჩართულობას სპორტულ შეჯიბრებებში, რაც უდავო ასახვას ჰპოვებს შემდგომ ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში.

2013 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და ღონისძიებები, უზრუნველყოფილი იქნება სხვადასხვა ტურნირებზე და შეჯიბრებებზე ადგილობრივი სპორტსმენების მონაწილეობა, წახალისდებიან წარმატებული სპორტსმენები სხვადასხვა ჯილდოთი.

4.1.2 სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 01 02)

2013 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტული სკოლა, რომელშიც ფუნქციონირებს „ძიუდოს“, „ქართული ჭიდაობის“, „ფეხბურთის“ ორი-ორი ჯგუფი,ხოლო ფრენბურთის, ჭადრაკის და თავისუფალ ჭიდაობის თითო-თითო ჯგუფი სადაც გაერთიანებულია 140-მდე სპორტსმენი;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;
აქტიური სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორტსმენთა რაოდენობა;

2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: კულტურის სახლი, სადაც გაერთიანებულია 3 მუსიკალური სკოლა და სწავლობს-60-მდე მოსწავლე, 4 ბიბლიოთეკა და დრამატული თეატრი „ქვემო ქართლი“.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის ობიექტების მოვლა–პატრონობა და რეაბილიტაცია;

4.2.1 კულტურის ცენტრის დაფინასება (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, 2013 წლის განმავლობაში დაფინანსდება: კულტურის სახლი, 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 60-მდე მოსწავლე, 4 ბიბლიოთეკა და დრამატული თეატრი „ქვემო ქართლი“.

4.2.2.კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02 – 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სუბსიდირება კულტურისა და ბიბლიოთეკების გაერთიანება. ბიბლიოთეკების გაერთიანებაში ხორციელდება ბიბილიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით.

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები და ორი სპექტაკლის დადგმა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება;
კულტურის ობიექტების გამართული მუშაობა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;
კულტურის ობიექტების რაოდენობა და მდგომარეობა;

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ადგილობრივი თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქ. დმანისის და მის ტერიტორიაზე ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით გარდაბნის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

2 სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის (სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის მოწმობა, 0–დან 100000 ქულამდე) საკრებულოს მიერ დამტკიცებული პროგრამის ფარგლებში ოპერაციებზე დახმარების გაწევას, რომელიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდება. ასევე სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, ონკოლოგიური და ლეიკემიით დაავადების მქონე პირების დახმარება,რომლებიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდებიან და მარჩენალდაკარგული ოჯახების გამოკვლევა–მკურნალობით და მედიკამენტებით დახმარების პროგრამას.

5.2.2 უფასო სასადილოს დაფინასება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 41-მდე ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვება ცხელი კერძებით ადგილზე (სასადილოში) იმ პირებზე რომლებსაც არ შეუძლიათ გადაადგილება ცხელი კერძების სახლში გატანის უზრუნველყოფა.

5.2.3 სოციალურად დაუცველთა ოპერაციის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველთა რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 70-100000-მდე სტაციონალური სამედიცინო ერთჯერადი დახხმარება.

5.2.4. სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით;
იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით;

5.2.5 მუნიციპალური ტრანსპორტით სტუდენტების, ვეტერანების და უსინათლოების მგზავრობის საფასურის ნაწილობრივი ხარჯები(პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სტუდენტების, ვეტერანების და უსინათლოების უფასო მგზავრობა თვეში დამტკიცებული 8 ტალონის გამოყენების შესაბამისად.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა რაოდენობა, რომელთაც გაეწიათ სხვადასხვა ყოფითი სახის სტაციონალური დახმარება;
მოსახლეობის სოციალური დახმარებების დროული უზრუნველყოფა;

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

		დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
				სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
				სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
		დმანისის მუნიციპალიტეტი	6 339,2	8 566,9	1 621,9	6 945,0	10082.4	5172.4	4910.0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	118,0	153,0	0,0	153,0	164	0,0	164
		ხარჯები	3 648,4	3 934,3	67,5	3 866,8	3016.4	34,1	2982.3
		შრომის ანაზღაურება	812,0	1 100,3	0,0	1 100,3	1 167,2	0,0	1 167.2
		საქონელი და მომსახურება	971,5	1 068,7	67,5	1 001,2	1118.2	34.1	1084.1
		სუბსიდიები	435,9	412,0	0,0	412,0	507,0	0,0	507,0
		გრანტები	1 300,0	1 079,0	0,0	1 079,0	25,5	0,0	25,5
		სოციალური უზრუნველყოფა	129,0	274,3	0,0	274,3	198.5	0,0	198.5
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 690,8	4 632,6	1 554,4	3 078,2	7066.0	5138.3	1 927.7
		ძირითადი აქტივები	2 690,8	4 632,6	1 554,4	3 078,2	7066.0	5138.3	1927.7
		ვალდებულების კლება
01 00		წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2 602,6	3 063,4	16,0	3 047,4	2104,3	0,0	2104,3
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	92,0	123,0	0,0	123,0	134	0,0	134
		ხარჯები	2 549,1	2 845,9	16,0	2 829,9	1 954,3	0,0	1 954,3
		შრომის ანაზღაურება	689,1	964,3	0,0	964,3	1003,0	0,0	1003,0
		საქონელი და მომსახურება	558,7	799,6	16,0	783,6	920,8	0,0	920,8
		გრანტები	1 300,0	1 079,0	0,0	1 079,0	25,5	0,0	25,5
		სოციალური უზრუნველყოფა	1,3	3,0	0,0	3,0	5,0	0,0	5,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	53,5	217,5	0,0	217,5	150,0	0,0	150,0
		ძირითადი აქტივები	53,5	217,5	0,0	217,5	150,0	0,0	150,0
01 01		დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	269,8	355,9	8,0	347,9	423,0	0,0	423,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	13	13	0	13	14	0	14
		ხარჯები	266,2	348,4		340,4	413,0		413,0
		შრომის ანაზღაურება	183,9	232,3	0,0	232,3	209,2	0,0	209,2
		საქონელი და მომსახურება	82,3	116,1	8,0	108,1	203,8	0,0	203,8
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,6	7,5	0,0	7,5	10,0	0,0	10,0
01 02		დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1 026,4	1 606,7	8,0	1 598,7	1601,3	0,0	1 601,3
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	80,0	109,0		109,0	120		120
		ხარჯები	976,5	1 396,7	8,0	1 388,7	1461,3	0,0	1461,3
		შრომის ანაზღაურება	505,2	732,0	0,0	732,0	793.8	0,0	793,8
		საქონელი და მომსახურება	470,1	661,7	8,0	653,7	637.0	0,0	637,0
		გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე	325,6	400,2	0,0	400,2	25,5	0,0	25,5
		სოციალური უზრუნველყოფა	1,3	3,0	0,0	3,0	5,0	0,0	5,0
		სოციალური დახმარება	1,3	3,0	0,0	3,0	5,0	0,0	5,0
		ფულადი ფორმით	1,3	3,0		3,0	5,0		5,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	49,9	210,0	0,0	210,0	140,0	0,0	140,0
		ძირითადი აქტივები	49,9	210,0	0,0	210,0	140,0	0,0	140,0
01 03		სარეზერვო ფონდი	0,0	16,8	0,0	16,8	80,0	0,0	80,0
		ხარჯები	0,0	16,8	0,0	16,8	80,0	0,0	80,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	16,8	0,0	16,8	80,0	0,0	80,0
01 04		მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	6,3	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
		ხარჯები	6,3	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
		საქონელი და მომსახურება	6,3	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
01 05		საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები	1 300,0	1 079,0	0,0	1 079,0	0,0	0,0	0,0
		ხარჯები	1 300,0	1 079,0	0,0	1 079,0	0,0	0,0	0,0
02 00		თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	254,1	272,0	0,0	272,0	205,0	0,0	205,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	26,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
		ხარჯები	249,6	272,0	0,0	272,0	205,0	0,0	205,0
		შრომის ანაზღაურება	122,9	136,0	0,0	136,0	164,2	0,0	164,2
		საქონელი და მომსახურება	126,7	136,0	0,0	136,0	38,3	0,0	38,3
		სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	0	2,5	0	2,5
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ძირითადი აქტივები	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 01		საგანგებო სიტუაციების მართვა	110,3	125,0	0,0	125,0	146,0	0,0	146,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	20,0	24,0		24,0			0,0
		ხარჯები	109,8	125,0	0,0	125,0	146,0	0,0	146,0
		შრომის ანაზღაურება	88,4	96,5	0,0	96,5	117,8	0,0	117,8
		საქონელი და მომსახურება	21,4	28,5	0,0	28,5	25,7	0,0	25,7
		სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ძირითადი აქტივები	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02		საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა	94,0	95,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0
		ხარჯები	90,0	95,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0
		საქონელი და მომსახურება	90,0	95,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ძირითადი აქტივები	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 03		ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	49,8	52,0	0,0	52,0	59,0	0,0	59,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	6,0	6,0		6,0			0,0
		ხარჯები	49,8	52,0	0,0	52,0	59,0	0,0	59,0
		შრომის ანაზღაურება	34,5	39,5	0,0	39,5	46,4	0,0	46,4
		საქონელი და მომსახურება	15,3	12,5	0,0	12,5	12,6	0,0	12,6
03 00		ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	2 923,4	4 547,0	1 605,9	2 941,1	7075.1	5191.8	1883.3
		ხარჯები	308,2	131,9	51,5	80,4	159.1	34.1	125,0
		საქონელი და მომსახურება	286,1	131,9	51,5	80,4	159.1	34.1	125,0
		სუბსიდიები	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 615,2	4 415,1	1 554,4	2 860,7	6916.0	5157.7	1 758,3
		ძირითადი აქტივები	2 615,2	4 415,1	1 554,4	2 860,7	6916.0	5157.7	1758.3
03 01		საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	1 466,1	2 870,8	1 226,2	1 644,6	5753.1	4228.2	1524.9
		ხარჯები	31,0	23,1	0,0	23,1	12.6	12.6	0.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	31,0	23,1	0,0	23,1	12.6	12.6	0.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 435,1	2 847,7	1 226,2	1 621,5	5740.5	4215.6	1 524,9
		ძირითადი აქტივები	1 435,1	2 847,7	1 226,2	1 621,5	5740.5	4215.6	1 524,9
03 02		კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	730,7	1 422,3	199,8	1 222,5	909.2	620.8	288,4
		ხარჯები	143,4	57,3	0,0	57,3	122.8	17.8	105,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	121,3	57,3	0,0	57,3	122.8	17.8	105,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	587,3	1 365,0	199,8	1 165,2	786.4	603.0	183,4
		ძირითადი აქტივები	587,3	1 365,0	199,8	1 165,2	786.4	603.0	183,4
03 02 01		წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	106,3	537,8	154,0	383,8	596.3	575.1	21,2
		ხარჯები	3,5	13,8	0,0	13,8	32.1	17.1	15.0
		საქონელი და მომსახურება	3,5	13,8	0,0	13,8	32.1	17.1	15.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	102,8	524,0	154,0	370,0	564.2	558.0	6,2
		ძირითადი აქტივები	102,8	524,0	154,0	370,0	564.2	558.0	6,2
03 02 02		ბინათმშენებლობა (სახურავების შეკეთება)	355,6	756,8	0,0	756,8	177,2	0,0	177,2
		ხარჯები	57,8	36,9	0,0	36,9	0,0	0,0	0,0
		საქონელი და მომსახურება	57,8	36,9	0,0	36,9	0,0	0,0	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	297,8	719,9	0,0	719,9	177.2	0,0	177.2
		ძირითადი აქტივები	297,8	719,9	0,0	719,9	177.2	0,0	177.2
03 02 03		გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	170,3	67,5	26,7	40,8	63.6	38.6	25,0
		ხარჯები	60,0	0,5	0,0	0,5	25,6	0,6	25,0
		საქონელი და მომსახურება	60,0	0,5	0,0	0,5	25,6	0,6	25,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	110,3	67,0	26,7	40,3	38.0	38.0	0,0
		ძირითადი აქტივები	110,3	67,0	26,7	40,3	38.0	38.0	0,0
03 02 04		დასუფთავების ღონისძიებები	97,1	41,1	0,0	41,1	65,0	0,0	65,0
		ხარჯები	22,1	6,1	0,0	6,1	65,0	0,0	65,0
		საქონელი და მომსახურება	0,0	6,1	0,0	6,1	65,0	0,0	65,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	75,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
		ძირითადი აქტივები	75,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
03 02 05		წისქვილის მშენებლობა	1,4	19,1	19,1	0,0	7.1	7.1	0,0
		ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,4	19,1	19,1	0,0	7.0	7.0	0,0
		ძირითადი აქტივები	1,4	19,1	19,1	0,0	7.0	7.0	0,0
03 03		მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	459,7	71,5	6,5	65,0	412.8	342.8	70,0
		ხარჯები	137,2	68,0	3,0	65,0	23,7	3,7	20,0
		საქონელი და მომსახურება	137,2	68,0	3,0	65,0	23,7	3,7	20,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	322,5	3,5	3,5	0,0	389.1	339.1	50.0
		ძირითადი აქტივები	322,5	3,5	3,5	0,0	389.1	339.1	50.0
03 03 01		ქ.დმანისში შენობების ფასადებისა და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია	277,7	0,0	0,0	0,0	50.0	0,0	50.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	277,7	0,0	0,0	0,0	50.0	0,0	50.0
		ძირითადი აქტივები	277,7	0,0	0,0	0,0	50.0	0,0	50.0
03 03 02		მუნიციპალიტეტის სოფლების კეთილმოწყობა	137,2	68,0	3,0	65,0	53.3	33.3	20,0
		ხარჯები	137,2	68,0	3,0	65,0	20,2	0,2	20,0
		საქონელი და მომსახურება	137,2	68,0	3,0	65,0	20,2	0,2	20,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	33.1	33.1	0,0
		ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	33.1	33.1	0,0
03 03 03		სასაფლაოს შემოღობვა	44,8	3,5	3,5	0,0	0.0	0.0	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	44,8	3,5	3,5	0,0	0.0	0.0	0,0
		ძირითადი აქტივები	44,8	3,5	3,5	0,0	0.0	0.0	0,0
03 03 04		სოფლის კლუბებისა და რიტუალების დარბაზების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სარიტუალო მომსახურებისათვის აღჭურვილობის შეძენა	266,8	182,4	173,4	9,0	250.9	250.9	0,0
		ხარჯები	133,8	51,5	51,5	0,0	2,9	2,9	0,0
		საქონელი და მომსახურება	133,8	51,5	51,5	0,0	2,9	2,9	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	133,0	130,9	121,9	9,0	248.0	248.0	0,0
		ძირითადი აქტივები	133,0	130,9	121,9	9,0	248.0	248.0	0,0
03 03 05		სპორტული მოედნების მოწყობა - რეაბილიტაცია	0,0	0,0	0,0	0,0	58,6	58,6	0,0
		ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	58,0	0,0
		ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	58,0	0,0
04 00		განათლება	95,6	105,0	0,0	105,0	167,0	0,0	167,0
		ხარჯები	95,6	105,0	0,0	105,0	167,0	0,0	167,0
		სუბსიდიები	95,6	105,0	0,0	105,0	167,0	0,0	167,0
04 01		სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	57,6	70,0	0,0	70,0	130,0	0,0	130,0
		ხარჯები	57,6	70,0	0,0	70,0	130,0	0,0	130,0
		სუბსიდიები	57,6	70,0		70,0	130,0		130,0
04 02		საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინასება	38,0	35,0	0,0	35,0	37,0	0,0	37,0
		ხარჯები	38,0	35,0	0,0	35,0	37,0	0,0	37,0
		სუბსიდიები	38,0	35,0		35,0	37,0		37,0
05 00		კულტურა,სპორტი და ახალგაზრდობის ხელშეწყობა	320,9	307,0	0,0	307,0	340,0	0,0	340,0
		ხარჯები	303,2	307,0	0,0	307,0	340,0	0,0	340,0
		სუბსიდიები	303,2	307,0	0,0	307,0	340,0	0,0	340,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ძირითადი აქტივები	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 01		სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	91,7	70,0	0,0	70,0	100,0	0,0	100,0
		ხარჯები	74,0	70,0	0,0	70,0	100,0	0,0	100,0
		სუბსიდიები	74,0	70,0	0,0	70,0	100,0	0,0	100,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ძირითადი აქტივები	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 01 01		სპორტული სკოლები	74,0	70,0	0,0	70,0	100,0	0,0	100,0
		ხარჯები	74,0	70,0	0,0	70,0	100,0	0,0	100,0
		სუბსიდიები	74,0	70,0		70,0	100,0	0.0	100,0
05 01 02		ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ძირითადი აქტივები	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02		კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	229,2	237,0	0,0	237,0	240,0	0,0	240,0
		ხარჯები	229,2	237,0	0,0	237,0	240,0	0,0	240,0
		სუბსიდიები	229,2	237,0	0,0	237,0	240,0	0,0	240,0
05 02 01		სახელოვნებო სკოლები	62,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ხარჯები	62,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		სუბსიდიები	62,9	0,0					0,0
05 02 02		ბიბლიოთეკები	35,0	35,0	0,0	35,0	44,0	0,0	44,0
		ხარჯები	35,0	35,0	0,0	35,0	44,0	0,0	44,0
		სუბსიდიები	35,0	35,0		35,0	44,0		44,0
05 02 03		კულტურის სახლები დაფინასება	100,4	190,0	0,0	190,0	186,0	0,0	186,0
		ხარჯები	100,4	190,0	0,0	190,0	186,0	0,0	186,0
		სუბსიდიები	100,4	190,0		190,0	186,0		186,0
05 02 04		მუსიკალური კოლექტივები	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ხარჯები	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		სუბსიდიები	23,0	0,0					0,0
05 02 05		თეატრი	8,0	12,0	0,0	12,0	10,0	0,0	10,0
		ხარჯები	8,0	12,0	0,0	12,0	10,0	0,0	10,0
		სუბსიდიები	8,0	12,0		12,0	10.0		10,0
06 00		მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	142,7	272,5	0,0	272,5	191,0	0,0	191,0
		ხარჯები	142,7	272,5	0,0	272,5	191,0	0,0	191,0
		საქონელი და მომსახურება	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
		სუბსიდიები	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		სოციალური უზრუნველყოფა	127,7	271,3	0,0	271,3	191,0	0,0	191,0
06 01		საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	35,0	35,0	0,0	35,0	43,0	0,0	43,0
		ხარჯები	35,0	35,0	0,0	35,0	43,0	0,0	43,0
		სოციალური უზრუნველყოფა	35,0	35,0	0,0	35,0	43,0	0,0	43,0
		სოციალური დახმარება	35,0	35,0	0,0	35,0	43,0	0,0	43,0
		ფულადი ფორმით	35,0	35,0		35,0	43,0		43,0
06 02		სოციალური პროგრამები	107,7	237,5	0,0	237,5	148,0	0,0	148,0
		ხარჯები	107,7	237,5	0,0	237,5	148.0	0,0	148,0
		საქონელი და მომსახურება	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
		სუბსიდიები	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		სოციალური უზრუნველყოფა	92,7	236,3	0,0	236,3	148.0	0,0	148.0
06 02 01		ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0,5	89,2	0,0	89,2	45,0	0,0	45,0
		ხარჯები	0,5	89,2	0,0	89,2	45.0	0,0	45,0
		სოციალური უზრუნველყოფა	0,5	89,2	0,0	89,2	45.0	0,0	45,0
		სოციალური დახმარება	0,5	89,2	0,0	89,2	45.0	0,0	45,0
		ფულადი ფორმით	0,5	89,2		89,2	45.0	0.0	45,0
06 02 02		ვეტერანთა სადღესასწაულო დახმარება	4,3	5,5	0,0	5,5	4,0	0,0	4,0
		ხარჯები	4,3	5,5	0,0	5,5	4,0	0,0	4,0
		სოციალური უზრუნველყოფა	4,3	5,5	0,0	5,5	4,0	0,0	4,0
	სოციალური დახმარება		4,3	5,5	0,0	5,5	4,0	0,0	4,0
	ფულადი ფორმით		4,3	5,5		5,5	4,0		4,0
06 02 03		სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების დაფინანსება	59,6	83,2	0,0	83,2	31,0	0,0	31,0
		ხარჯები	59,6	83,2	0,0	83,2	31,0	0,0	31,0
		საქონელი და მომსახურება	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
		სოციალური უზრუნველყოფა	59,6	82,0	0,0	82,0	31.0	0,0	31,0
		სოციალური დახმარება					31,0		31,0
		ფულადი ფორმით					31,0		31,0
06 02 04		ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	3,8	3,0	0,0	3,0	8,0	0,0	8,0
		ხარჯები	3,8	3,0	0,0	3,0	8,0	0,0	8,0
		სოციალური უზრუნველყოფა	3,8	3,0	0,0	3,0	8,0	0,0	8,0
		სოციალური დახმარება					8,0		8,0
		ფულადი ფორმით					8,0		8,0
06 02 05		უფასო სასადილოს დაფინანსება	24,6	29,6	0,0	29,6	35,0	0,0	35,0
		ხარჯები	24,6	29,6	0,0	29,6	35,0	0,0	35,0
		სოციალური უზრუნველყოფა	24,6	29,6	0,0	29,6	35,0	0,0	35,0
		სოციალური დახმარება					35,0		35,0
		ფულადი ფორმით					35,0		35,0
06 02 06		სტუდენტებისა და ვეტერანების უფასო მგზავრობა	15,0	27,0	0,0	27,0	25,0	0,0	25,0
		ხარჯები	15,0	27,0	0,0	27,0	25,0	0,0	25,0
		სუბსიდიები	15,0	0,0
		სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	27,0	0,0	27,0	25,0	0,0	25,0
		სოციალური დახმარება					25,0		25,0
		ფულადი ფორმით					25.0		25.0

დმანისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, მოსალოდნელი შედეგები და შეფასების ინდიკატორები

ბოლო წლებში არჩეული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართულმა სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის, რითაც თავის მხრივ უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დმანისის მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, კულტურის დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე 2013 -2016 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას.

დმანისის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება;
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
განათლება;
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

2011-2012 წლების მოკლე მიმოხილვა

2011 წელს დმანისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობებმა შეადგინა 7584,8 ათასი ლარი, მათ შორის გადასახადები 2181,4 ათასი ლარი, გრანტები 4528,4 სხვა შემოსავლები 607,4 ათასი ლარი, პრივატიზაციიდან შემოსულმა სახსრებმა შეადგინა 267,6 ათასი ლარი. 2011 წლის ბოლოს დაგროვილმა ნაშთმა შეადგინა 1286,2 ათასი ლარი, საიდანაც 186,2ათასი ლარი არის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ნაშთი, ხოლო 1100,0ათასი ლარი წარმოადგენს თავისუფალ ნაშთს.

მობილიზებული სახსრებიდან საკუთარი შემოსავლები შეადგენს 5364,9 ათას ლარს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შეადგენს 1952,3 ათას ლარს.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან 1952,3 ათასი ლარიდან დაფინანსდა შემდეგი პროექტები: გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სასაფლაოებისა და სარიტუალო სახლების მოწყობა, საბავშვო ბაღების შენობების რებილიტაცია, სპორტული მოედნების მშენებლობა, მრავალსართულიანი შენობების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაცია.

2012 წლის დმანისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობების გეგმა შეადგენს 7413,8 ათასი ლარი, მათ შორის გადასახადები 2673,1ათასი ლარი, გრანტები 3311,2სხვა შემოსავლები 1159.5 ათასი ლარი, პრივატიზაციიდან შემოსულისახსრებიშეადგენს 270,0ათა სლარს. მობილიზებული სახსრებიდან საკუთარი შემოსავლები შეადგენს 5978.1 ათას ლარს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შეადგენს 1435,7 ათას ლარს.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა	2014 წლის პროგ ნოზი	2015 წლის პროგ ნოზი	2016 წლის პროგ ნოზი


შემოსავლები	7317,3	7143.8	8282.4	3310,0	3460,0	3460,0
გადასახადები	2181,4	2673,1	2000,0	2100,0	2200,0	2200,0
გრანტები	4528,4	3311,2	5282.4	110,0	110,0	110,0
სხვა შემოსავლები	607,4	1159.5	1000,0	1100,0	1150,0	1150,0
ხარჯები	3648,4	4153.0	3016.4	2199,0	2460,0	2460,0
შრომის ანაზღაურება	812,0	1243.8	1167,2	1156,2	1156,2	1156,2
საქონელი და მომსახურება	971,5	1121.9	1118.2	602,8	753,8	753,8
პროცენტი
სუბსიდიები	435,9	434.0	507.0	350,0	450,0	450,0
გრანტები	1300,0	1079,0	25.5
სოციალური უზრუნველყოფა	129,0	274,3	198.5	90,0	100,0	100,0
სხვა ხარჯები
საოპერაციო სალდო	3668,9	2990.8	1073.1	1111,0	1000,0	1000,0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2423,2	4277.0	6866.0	1061,0	1000,0	1000,0
ზრდა	2690,8	4547.0	7066.0	1111,0	1000,0	1000,0
კლება	267,6	270,0	200,0	50,0
მთლიანი სალდო	1245,6	-1286,2	-1564.4
ფინანსური აქტივების ცვლილება	1245,6	-1286,2	-1600,0
ზრდა	1245,6
ვალუტა და დეპოზიტები	1245,6
კლება		1286,2	1600,0
ვალუტა და დეპოზიტები		1286,2	1600,0
ვალდებულებების ცვლილება			-35.6
კლება			35.6
საშინაო			35.6
ბალანსი		0.0	0,0

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა	2014 წლის პროგნოზი	2015 წლის პროგნოზი	2016 წლის პროგნოზი
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2602,6	3296.0	2104,3	1479,0	1690,0	1690,0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	254,1	295.6	205,0	200,0	200,0	200,0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2941,0	4403.1	7075.1	1161,0	1000,0	1000,0
განათლება	95,6	127,0	167,0	120,0	120,0	120,0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	303,2	307,0	340,0	250,0	300,0	300,0
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები	142,7	271,3	191,0	100,0	150,0	150,0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წელი	2014 წელი	2015 წელი	2016 წელი
0200	თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	205,0	200,0	200,0	200,0
0201	საგანგებო სიტუაციების მართვა	146,0	148,0	148,0	148,0
0202	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებისხელშეწყობა	59,0	52,0	52,0	52,0
0203	საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამით გათვალისწინებულიადმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის, მუნიციპალური და სახელმწიფოებრივი შენობა–ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილება, მათი შედეგების ლიკვიდაცია. მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების დონის ამაღლება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მოსახლეობის და გარემოს უსაფრთხოების 20%-ით გაუმჯობესება;

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის,სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა;

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია კოდი 03 00)

კოდი	დასახელება	2013 წლის გეგმა	2014 წლის პროგნოზი	2015 წლის პროგნოზი	2016 წლის პროგნოზი


03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	7075.1	1161,0	1000,0	1000,0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	5753.1	1111,0	950,0	950,0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	909.2	50,0	50,0	50,0
03 02 01	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	596.3	30,0	30,0	30,0
03 02 02	ბინათმშენებლობა (სახურავების შეკეთება)	177,2	50,0	50,0	50,0
03 02 03	გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	63.6	20,0	20,0	20,0
03 02 04	დასუფთავების ღონისძიებები	65,0	100,0	100,0	100,0
03 02 05	წისქვილის მშენებლობა	7.1
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	412.8
03 03 01	ქ.დმანისში შენობის ფასადების რეაბილიტაცია	50.0
03 03 02	მუნიციპალიტეტის სოფლების კეთილმოწყობა	53.3
03 03 03	სასაფლაოს შემოღობვა	0.0
03 03 04	სოფლის კლუბისა და რიტუალების დარბაზის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სარიტუალო მომსახურებისათვის	250.9
03 03 05	სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	58,6

.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. კერძოდ 2013 წელს დაგეგმილია დმანისისი-საფარლოს სავტომობილო გზის 16 კმ.მონაკვეთის სარემონტო სამუშაოები,რომელიც ხორციელდება 2012წლიდან და დამთავრდება 2014 წელს (მრავალწლიანი შესყიდვა). ასევე გათვალისწინებულია დმანისი - საფარლოს გზიდან სოფელ ზემო ოროზმანამდე წვრილმარცვლოვანი 5 სმ-იანი ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა 1562 მეტრის. ოდენობით. მუნიციპალიტეტის სოფლებში კერძოდ სოფელ მაშავერაში, სოფელ შინდლარში და სოფელ ირგანჩაიში მოეწყობა სანიაღვრე არხები, სოფელ ზემო კარაბულახში და სოფელ მამიშლარში გათვალისწინებულია საცალფეხო ხიდების რეაბილიტაცია, ხოლო 11 სოფელში მისასვლელი გზების ორმოული შეკეთება (მოხრეშვა), ასევე დაგეგმილია სოფელ პანტიანის მისასვლელი გზის, ქ.დმანისიში გიორგი სააკაძის და მიხეილ ხერგიანის ქუჩების მოასფალტება, ხოლო სოფელ ჯავახში და სოფელ ტნუსში დასრულდება მისასვლელი გზების მოასფალტება.გარდა ზემოთ აღნიშნულისა დმანისი-საფარლოს და დმანისი-ბედიანის გზიდან 5 სოფელში გათვალისწინებულია გზების მოასფალტება,კერძოდ სოფელ კარაბულაღში 2275 მ ,სოფელ კიზილქლისაში 3707მ,სოფ.შინდლარში 2950მ.სოფ.ბაზაქლოში 2044მ და სოფ.ვაკეში 858მგზების რეაბილიტაცია.ასევე გათვალისწინებულია სოფელ იფნარში, ლოქ-ჭანდარში და გომარეთში ლითონის ხიდების მშენებლობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა;
რეაბილიტირებული გზების ზრდა 20%-ით.

2 . კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(პროგრამული კოდი 03 02)

2.2.1. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის სოფელ კიზლაჯლო-იფნარის სასმელი წყლის ქსელის სარიაბილიტაციო-სამუშაოების დასრულება და მოსახლეობისათვის მაღალი ხარისხის წყლის მიწოდება, ასევე გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 32 სოფელში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ახალი ხაზების მოწყობა. გარდა აღნიშნულისა 4 სოფელში კერძოდ, გომარეთში, ამამლოში, ზემო და ქვემო კარაბულახში გათვალისწინებულია წყალმომარაგების მიზნით ახალი ხაზების, სათავე ნაგებობების და შიდა მაგისტრალური ხაზების მოწყობა.

2.2.2. ბინათმშენებლობა ( საჭიდაო დარბაზის დასრულება) პროგრამული კოდი 03 02 02

2.2.3 . გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქ.დმანნისის გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და მიმდინარე რეაბილიტაცია, სოფელ კიზილ-ქლისაში მოეწყობა ქსელის მოწყობა, ასევე 8 სოფელში გათვალისწინებულია ქუჩების განათების ქსელის მოწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საცხოვრებელი კორპუსების და ეზოების მდგომარეობა;
ქუჩების განათების 80%–იანი მაჩვენებელი;
საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება.

2.2.4 . ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.2.5. წისქვილების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 05).

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები

ქალაქ დმანისის კეთილმოწყობა
შენობა–ნაგებობების საკადასტრო რუქებისა და ნახაზების მომზადება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

კეთილმოწყობილი დასასვენებელი ადგილების რაოდენობა;
საკადასტრო რუქებისა და ნახაზების მოქალაქეთათვის ხელმისაწვდომობა;

3. განათლება(პროგრამულიკოდი 0400)

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წელი	2014 წელი	2015 წელი	2016 წელი
0400	განათლება	167,0	120,0	120,0	120,0
0401	სკოლამდელი განათლება	130,0	85,0	85,0	85,0
0402	საგანანმანათლებლო ცენტრი	37,0	35,0	35,0	35,0

1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მოსალოდნელი საბოლოო შდეგები

სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბავშო ბაღების და მათი აღსაზრედელების რაოდენობა

კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღები;

3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსახლეობას დასაქმებაში და მიეცეს საშუალება დაეუფლონ იმ უნარ-ჩვევებს რაც ხშირ შემთხვევაში აუცილებელი პირობაა სტაბილური დასაქმებისათვის. აღნიშნული მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ინგლისურისა და კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსები. სადაც ფუნქციონირებს 9 ჯგუფი და თითოეულ ჯგუფში გაერთიანებულია 10-10 მოსწავლე. მუნიციპაიტეტის ყველა მაცხოვრებელს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული კურსები, რაც აამაღლებს მათ კვალიფიკაციას და ხელს შეუწყობს მათ შემდგომ დასაქმებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სექტორში კვალიფიციური პედაგოგების მოზიდვა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

მუნიციპალიტეტის ფარგლების გარედან მოწვეული პედაგოგების რაოდენობა;

4. კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

კოდი	დასახელება	2013 წლის გეგმა	2014 წლის პროგნოზი	2015 წლის პროგნოზი	2016 წლის პროგნოზი


05 00	კულტურა ახალგაზრდობის ხელსეწყობა და სპორტი	340,0	250,0	300,0	300,0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	100,0	65,0	70,0	70,0
05 01 01	სპორტულისკოლის დაფინასება	100,0	65,0	70,0	70,0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	240,0	185,0	230,0	230,0
05 02 01	კულტურისცენტრის დაფინასება	186,0	145,0	190,0	190,0
05 02 02	ბიბლიოთეკები	44,0	40,0	40,0	40,0
05 02 03	თეატრი	10,0

4.1სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 140-მდე სპორტსმენს;

4.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

4.1.2 სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 01 02)

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;
აქტიური სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორტსმენთა რაოდენობა;

2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

4.2.1 კულტურის ცენტრის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება;
კულტურის ობიექტების გამართული მუშაობა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;
კულტურის ობიექტების რაოდენობა და მდგომარეობა;

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

კოდი	დასახელება	2013 წლის გეგმა	2014 წლის პროგნოზი	2015 წლის პროგნოზი	2016 წლის პროგნოზი


0600	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები	191,0	100,0	150,0	150,0
0601	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	43,0	35,0	35,0	35,0
0602	სოციალური პროგრამები	148,0	65,0	115,0	115,0
060201	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	49.0	30,0	30,0	30,0
060202	უფასო სასადილოს დაფინასება	35,0	32,0	82,0	82,0
060203	სოციალურად დაუცველთა ოპერაციის ხარჯები	31.0	3,0	3,0	3,0
060204	სარიტუალო მომსახურება	8,0
060205	მუნიციპალური ტრანსპორტით ვეტერანების და სტუდენტების უფასო მგზავრობა	25.0

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილსაიმედო სანიტარულ–ეპიდემოლოგიური ფონის შექმნა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

სხვადასხვა ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებით მოქალაქეთა დასნებოვნების რაოდენობის მუნიმუმამდე დაყვანა;

2 სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

5.2.2 უფასო სასადილოს დაფინასება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

5.2.3 სოციალურად დაუცველთა ოპერაციის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 03)

5.2.4 სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით;
იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა რაოდენობა, რომელთაც გაეწიათ სხვადასხვა ყოფითი სახის სტაციონალური დახმარება;
მოსახლეობის სოციალური დახმარებების დროული უზრუნველყოფა;

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ნოდარ ადუაშვილი

დანართი N1

დმანისის მუნიციპალიტეტის მიერ 2013 წელში ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით გათვალისწინებული სამუშაოების ნუსხა (ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია ორგანიზაციული კოდით 03 00)

№ შემსრულებელი ორგანიზაციის დასახელება პროექტის დასახელება თანხა ხელშეკრულების № შენიშვნა

1 შპს „ტ.ტ“ გზების რეაბილიტაცია 305,4 №201

2 შპს „ტ.ტ“ გზების რეაბილიტაცია 1219,5 №177

3 შპს „ფიჯი“ ბინათმშენებლობა 160,8 №197

4 შპს „მარგი“ ბინათმშენებლობა 5,9 №70

5 ქ.დმანისიში წმ.ნინოს
ქ.#58-ში მდებარე შენობის
ფასადის რეაბილიტაცია 50,0

სულ 1741,6

საქართველოს მთავრობის №162 განკარგულებით 2012 წელში გამოყოფილი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით აუთვისებელი თანხების ნუსხა

(ლარებში)

№ სოფლების დასახელება თანხა პროექტის დასახელება შენიშვნა

1 დმანისის თემის ორგანო 1409,18

შინდლარი 629,0 გზიდან

პანტიანი 780,18 გზიდან

2 კამარლოს ტერიტორიული ორგანო 548,26

შახმარლო 548,26 გზიდან

3 კარაბულახის ტერიტორიული ორგანო 2015,53

ზემო კარაბულახი 2015,53 გზიდან

4 კიზილქილისის ტერიტორიული ორგანო 2290,28

კიზილქილისა 1599,11 გარე განათებიდან

კიზილქილისა 691,17 გზიდან

5 იფნარის ტერიტორიული ორგანო 11935,19

ბახჩალარი 288,19 გზიდან

იფნარი 5823,5 წყლის რეაბილიტაცია

კიზლაჯლო 5823,5 წყლის რეაბილიტაცია

6 ოროზმანის ტერიტორიული ორგანო 420,0

მთისძირი 420,0 რიტუალების დარბაზი

7 გუგუთის ტერიტორიული ორგანო 601,01

კამიშლო 601,01 გზიდან

8 ამამლოს ტერიტორიული ორგანო 207,55

ბაზაქლო 207,55 გზიდან

სულ: 19427,00

დანართი N2

დმანისის მუნიციპალიტეტის კრედიტორული დავალიალებებიs ნუსხა 2013 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით

# შემსრულებელი ორგანიზაცია 2012 წელს წარმოქმნილი პროექტის დასახელება ხელშეკრულების #

1 შპს"მარგი" 6191,00 გომარეთის სასმელი წყლის შიდა ქსელის სისტემის რეაბილიტაცია 75 ადგილობ.

2 შპს"მარგი" 10524,00 ქ.დმანისში წმ.ნინოს #41-ში მდებარე ადმშენობის, #56-ში და #58-ში მდებარე შენობების ფასადებისა და შიდა სარემონტო სამუშაოებისათვის 70 ადგილობ.

3 S.p.s "საქართველოს ფოსტა" 40,20 საფოსტო მომსახურების 1 ადგილობ.

4 ი.მ. ალექსი მუჯირიშვილი 836,00 ტრანსპორტით მუნიციპალური მომსახურების პროგრამით საკრებულოს განკარგულება #19-60 2012 წლის 24 ნოემბერი ადგილობ.

5 ააიპ "ქვემო ქართლის რეგიონალური განვითარების სააგენტო" 7500,00 ეკონომიკური განვიტარების მხარდასაჭერად ქვემო ქართლში სამუშაო ადგილების შექმნის მიზნით საკრებულოს განკარგულება #37 6. 07.2012წ. და ურთიერთგაგების მემორანდუმი ადგილობ.

6 ს/ს "სილქნეტი" 1161,50 სატელეფონო და ინტერნეტით მომსახურების 200 da 171 ადგილობ.

7 ს/ს "ენერგოპროჯორჯია" 8778,00 ელენერგიის მომარაგების 137 ადგილობ.

8 შპს "ჯეოსელი" 34,50 112-ის მომსახურებისათვის ნომრის გარეშე ადგილობ.

9 შპს "საქ. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია" 564,90 წყლითა და წყალარინების მომსახურებისათვის ნომრის გარეშე ადგილობ.

ჯამი: 35630,10

დანართი N3

დმანისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების კვარტალური გეგმა

შემოსულობების კოდები დასახელება სულ შემოსულობები მათ შორის კვარტლების მიხედვით

I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი IV კვარტალი

შემოსულობები 10 082,4 703,4 2 378,6 5 943,6 1 056,8

შემოსავლები 8 282,4 396,1 1 339,0 5 550,5 996,8

არაფინანსური აქტივების კლება 200,0 10,0 60,0 70,0 60,0

ფინანსური აქტივების კლება 1 600,0 297,3 979,6 323,1 0,0

ვალდებულებების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

შემოსავლები 8 282,4 396,1 1 339,0 5 550,5 996,8

11 გადასახდელები 2 000,0 160,0 525,0 731,0 584,0

11111 საშემოსავლო გადასახადი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11311 ქონების გადასახადი 2 000,0 160,0 525,0 731,0 584,0

1131101 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 1 300,0 50,0 400,0 400,0 450,0

1131102 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1131103 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 665,0 100,0 115,0 326,0 124,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 35,0 10,0 10,0 5,0 10,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

116 სხვა გადასახადები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 გრანტები 5 282,4 27,6 480,5 4 584,5 189,8

131 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

132 უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

133 სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 5 282,4 27,6 480,5 4 584,5 189,8

გათანაბრებითი ტრანსფერი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 110,0 27,6 27,6 28,0 26,8

სპეციალური ტრანსფერი 5 172,4 0,0 452,9 4 556,5 163,0

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 669,0 0,0 106,0 400,0 163,0

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 4 503,4 0,0 346,9 4 156,5 0,0

14 სხვა შემოსავლები 1 000,0 208,5 333,5 235,0 223,0

141 შემოსავლები საკუთრებიდან 902,0 200,0 301,0 201,0 200,0

პროცენტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

დივიდენდები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

რენტა 902,0 200,0 301,0 201,0 200,0

14151 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 900,0 200,0 300,0 200,0 200,0

14153 მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14154 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 2,0 0,0 1,0 1,0 0,0

14159 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

142 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 29,0 1,5 11,5 11,0 5,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 4,0 1,0 1,5 1,0 0,5

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

სანებართვო მოსაკრებელი 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0

სახელმწიფო ბაჟი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

სატენდერო მოსაკრებელი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 3,5 1,0 1,0 1,0 0,5

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 25,0 0,5 10,0 10,0 4,5

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან 0,0 0,0 0,0 0,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 25,0 0,5 10,0 10,0 4,5

143 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 67,0 7,0 20,0 22,0 18,0

144 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

145 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 2,0 0,0 1,0 1,0 0,0

31 არაფინანსური აქტივების კლება 200,0 10,0 60,0 70,0 60,0

311 ძირითადი აქტივები 50,0 10,0 10,0 20,0 10,0

314 არაწარმოებული აქტივები 150,0 0,0 50,0 50,0 50,0

მიწა 150,0 0,0 50,0 50,0 50,0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

32 ფინანსური აქტივების კლება 1 600,0 297,3 979,6 323,1 0,0

სესხები

აქციები და სხვა კაპიტალი 1 600,0 297,3 979,6 323,1 0,0

ვალდებულებების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

საგარეო

საშინაო 0,0 0,0 0,0

დანართი N4

დმანისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების კვარტალური გეგმა

ფუნქციონალური კოდი ორგ. კოდი დასახელება სულ ხარჯები მათ შორის კვარტლების მიხედვით

I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი IV კვარტალი

სულ დმანისის მუნიციპალიტეტი 10 082,4 703,4 2 378,6 5 943,6 1 056,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა 164,0

ხარჯები 3 016,4 623,4 908,0 789,6 695,4

შრომის ანაზღაურება 1 167,2 256,0 358,2 301,0 252,0

საქონელი და მომსახურება 1 118,2 205,4 322,7 314,7 275,4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 19,2 1,0 5,9 6,6 5,7

მივლინებები 7,0 1,0 2,0 2,0 2,0

ოფისის ხარჯები 513,6 77,4 114,9 166,1 155,2

წარმომადგენლობითი ხარჯები 10,0 0,0 3,0 2,0 5,0

კვების ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

სამედიცინო ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 13,0 1,0 8,0 3,0 1,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 183,0 35,0 55,0 49,0 44,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 372,4 90,0 133,9 86,0 62,5

პროცენტი 0,0

სუბსიდიები 507,0 105,5 137,0 132,5 132,0

გრანტები 25,5 5,0 10,0 5,0 5,5

სოციალური უზრუნველყოფა 198,5 51,5 80,1 36,4 30,5

სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 066,0 80,0 1 470,6 5 154,0 361,4

ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 00 მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები 2 104,3 410,0 604,9 613,5 475,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა 134,0

ხარჯები 1 954,3 400,0 551,9 529,5 472,9

შრომის ანაზღაურება 1 003,0 219,0 309,8 259,0 215,2

საქონელი და მომსახურება 920,8 176,0 227,1 265,5 252,2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 19,2 1,0 5,9 6,6 5,7

მივლინებები 7,0 1,0 2,0 2,0 2,0

ოფისის ხარჯები 483,1 73,0 103,2 153,9 153,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები 10,0 0,0 3,0 2,0 5,0

კვების ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

სამედიცინო ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 8,0 1,0 3,0 3,0 1,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 160,0 30,0 50,0 42,0 38,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 233,5 70,0 60,0 56,0 47,5

პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

გრანტები 25,5 5,0 10,0 5,0 5,5

სოციალური უზრუნველყოფა 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0

სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 150,0 10,0 53,0 84,0 3,0

ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 423,0 92,5 120,7 109,5 100,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა 14,0

70111 ხარჯები 413,0 92,5 117,7 105,5 97,3

შრომის ანაზღაურება 209,2 47,0 63,0 54,0 45,2

საქონელი და მომსახურება 203,8 45,5 54,7 51,5 52,1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 9,6 0,5 3,0 3,0 3,1

მივლინებები 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5

ოფისის ხარჯები 12,2 3,0 3,2 3,0 3,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,0 0,0 0,0

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 30,0 5,0 10,0 7,0 8,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 150,0 36,5 38,0 38,0 37,5

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა 0,0

სხვა ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0

70111 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,0 0,0 3,0 4,0 3,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1 601,3 284,5 464,2 487,0 365,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა 120,0

ხარჯები 1 461,3 274,5 414,2 407,0 365,6

შრომის ანაზღაურება 793,8 172,0 246,8 205,0 170,0

საქონელი და მომსახურება 637,0 97,5 152,4 197,0 190,1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 9,6 0,5 2,9 3,6 2,6

მივლინებები 5,0 0,5 1,5 1,5 1,5

ოფისის ხარჯები 470,9 70,0 100,0 150,9 150,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები 10,0 0,0 3,0 2,0 5,0

კვების ხარჯები 0,0

სამედიცინო ხარჯები 0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 8,0 1,0 3,0 3,0 1,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 130,0 25,0 40,0 35,0 30,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3,5 0,5 2,0 1,0 0,0

პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

გრანტები 25,5 5,0 10,0 5,0 5,5

სოციალური უზრუნველყოფა 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0

სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 140,0 10,0 50,0 80,0 0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 03 სარეზერვო ფონდი 80,0 33,0 20,0 17,0 10,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70112 ხარჯები 80,0 33,0 20,0 17,0 10,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 80,0 33,0 20,0 17,0 10,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 80,0 33,0 20,0 17,0 10,0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

70112 არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 04 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7018 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7018 არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

02 00 თავდაცვა საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 205,0 46,4 60,5 52,1 46,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა 30,0

7032 ხარჯები 205,0 46,4 60,5 52,1 46,0

შრომის ანაზღაურება 164,2 37,0 48,4 42,0 36,8

საქონელი და მომსახურება 38,3 9,4 11,5 9,2 8,2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები 10,3 4,4 1,5 2,2 2,2

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 23,0 5,0 5,0 7,0 6,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები 0,0

სოციალური უზრუნველყოფა 2,5 0,0 0,6 0,9 1,0

სხვა ხარჯები

7032 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 146,0 31,0 43,6 36,4 35,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა 24,0

7031 ხარჯები 146,0 31,0 43,6 36,4 35,0

შრომის ანაზღაურება 117,8 26,0 34,0 30,0 27,8

საქონელი და მომსახურება 25,7 5,0 9,0 5,5 6,2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები 5,7 1,0 1,0 1,5 2,2

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები 0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 15,0 4,0 3,0 4,0 4,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა 2,5 0,0 0,6 0,9 1,0

სხვა ხარჯები

7031 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

02 02 საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0

ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

მივლინებები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ოფისის ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

კვების ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

სამედიცინო ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02 03 ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 59,0 15,4 16,9 15,7 11,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა 6,0

7021 ხარჯები 59,0 15,4 16,9 15,7 11,0

შრომის ანაზღაურება 46,4 11,0 14,4 12,0 9,0

საქონელი და მომსახურება 12,6 4,4 2,5 3,7 2,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები 4,6 3,4 0,5 0,7 0,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 8,0 1,0 2,0 3,0 2,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა 0,0

სხვა ხარჯები

7021 არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 7 075,1 90,0 1 501,7 5 110,0 373,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები 159,1 20,0 84,1 40,0 15,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 159,1 20,0 84,1 40,0 15,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები 20,2 0,0 10,2 10,0 0,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 138,9 20,0 73,9 30,0 15,0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 916,0 70,0 1 417,6 5 070,0 358,4

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 01 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 5 753,1 80,0 1 234,4 4 187,0 251,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0

70451 ხარჯები 12,6 10,0 2,6 0,0 0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 12,6 10,0 2,6 0,0 0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 12,6 10,0 2,6 0,0 0,0

პროცენტი

სუბსიდიები 0,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

70451 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 740,5 70,0 1 231,8 4 187,0 251,7

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 909,2 10,0 223,6 660,6 15,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70455 ხარჯები 122,8 10,0 67,8 30,0 15,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 122,8 10,0 67,8 30,0 15,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 122,8 10,0 67,8 30,0 15,0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

70455 არაფინანსური აქტივების ზრდა 786,4 0,0 155,8 630,6 0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 02 01 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 596,3 0,0 49,9 546,4 0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7063 ხარჯები 32,1 0,0 32,1 0,0 0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 32,1 0,0 32,1 0,0 0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 32,1 32,1

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7063 არაფინანსური აქტივების ზრდა 564,2 17,8 546,4

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 02 02 ბინათმშენებლობა 177,2 0,0 100,0 77,2 0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7061 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7061 არაფინანსური აქტივების ზრდა 177,2 0,0 100,0 77,2 0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 02 03 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 63,6 0,0 53,6 10,0 0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7064 ხარჯები 25,6 0,0 15,6 10,0 0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 25,6 0,0 15,6 10,0 0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 25,6 0,0 15,6 10,0 0,0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7064 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38,0 0,0 38,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 02 04 დასუფთავების ღონისძიებები 65,0 10,0 20,0 20,0 15,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7051 ხარჯები 65,0 10,0 20,0 20,0 15,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 65,0 10,0 20,0 20,0 15,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 65,0 10,0 20,0 20,0 15,0

პროცენტი

სუბსიდიები 0,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7051 არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 02 05 წისქვილის მშენებლობა 7,1 0,0 0,1 7,0 0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7049 ხარჯები 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,1 0,1

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7049 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,0 0,0 7,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 412,8 0,0 43,7 262,4 106,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები 23,7 0,0 13,7 10,0 0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 23,7 0,0 13,7 10,0 0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები 20,2 0,0 10,2 10,0 0,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3,5 0,0 3,5 0,0 0,0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა 389,1 0,0 30,0 252,4 106,7

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 03 01 ქ. დმანისში შენობების ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია 50,0 0,0 30,0 10,0 10,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7049 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7049 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50,0 30,0 10,0 10,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 03 02 მუნიციპალიტეტის სოფლების კეთილმოწყობა 53,3 0,0 10,2 43,1 0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები 20,2 0,0 10,2 10,0 0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 20,2 0,0 10,2 10,0 0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები 20,2 0,0 10,2 10,0 0,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა 33,1 0,0 33,1

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 03 03 სასაფლაოს შემოღობვა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 03 04 სოფლის კლუბების, სკვერების და რიტუალების დარბაზის მოწყობა-რეაბილიტაცია 250,9 0,0 2,9 151,3 96,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები 2,9 0,0 2,9 0,0 0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 2,9 0,0 2,9 0,0 0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2,9 0,0 2,9 0,0 0,0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა 248,0 0,0 151,3 96,7

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 03 05 სპორტული მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია 58,6 0,0 0,6 58,0 0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0

შრომის ანაზღაურება 0,0

საქონელი და მომსახურება 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,6 0,6

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა 58,0 58,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

04 00 განათლება 167,0 25,0 50,0 46,0 46,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები 167,0 25,0 50,0 46,0 46,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები 167,0 25,0 50,0 46,0 46,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 130,0 15,0 40,0 38,0 37,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7091 ხარჯები 130,0 15,0 40,0 38,0 37,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები 130,0 15,0 40,0 38,0 37,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7091 არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

04 02 საგანმანათლებლო ცენტრი 37,0 10,0 10,0 8,0 9,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7093 ხარჯები 37,0 10,0 10,0 8,0 9,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები 37,0 10,0 10,0 8,0 9,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7093 არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 00 სპორტული და კულტურული ღონისძიებები 340,0 80,5 87,0 86,5 86,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები 340,0 80,5 87,0 86,5 86,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები 340,0 80,5 87,0 86,5 86,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7081 ხარჯები 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7081 არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 01 01 სპორტული სკოლები 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7081 ხარჯები 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7081 არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 01 02 ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7082 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები 0,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7082 არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 240,0 55,5 62,0 61,5 61,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7082 ხარჯები 240,0 55,5 62,0 61,5 61,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები 240,0 55,5 62,0 61,5 61,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7082 არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 02 01 სახელოვნებო სკოლები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7082 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7082 არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 02 02 ბიბლიოთეკები 44,0 11,0 11,0 11,0 11,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7082 ხარჯები 44,0 11,0 11,0 11,0 11,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები 44,0 11,0 11,0 11,0 11,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7082 არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 02 03 კულტურის სახლების დაფინანსება 186,0 43,0 48,0 48,0 47,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7083 ხარჯები 186,0 43,0 48,0 48,0 47,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები 186,0 43,0 48,0 48,0 47,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7083 არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 02 04 მუსიკალური კოლექტივები

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 02 05 თეატრის სუბსიდირება 10,0 1,5 3,0 2,5 3,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7082 ხარჯები 10,0 1,5 3,0 2,5 3,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები 10,0 1,5 3,0 2,5 3,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7082 არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

06 00 სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები 191,0 51,5 74,5 35,5 29,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ხარჯები 191,0 51,5 74,5 35,5 29,5

შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

მივლინებები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ოფისის ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

კვების ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

სამედიცინო ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

სოციალური უზრუნველყოფა 191,0 51,5 74,5 35,5 29,5

სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 43,0 11,5 10,5 10,5 10,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7074 ხარჯები 43,0 11,5 10,5 10,5 10,5

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა 43,0 11,5 10,5 10,5 10,5

სხვა ხარჯები

7074 არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

06 02 სოციალური პროგრამები 148,0 40,0 64,0 25,0 19,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7109 ხარჯები 148,0 40,0 64,0 25,0 19,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა 148,0 40,0 64,0 25,0 19,0

სხვა ხარჯები

7109 არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

06 02 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 45,0 10,0 25,0 10,0 0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

71011 ხარჯები 45,0 10,0 25,0 10,0 0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა 45,0 10,0 25,0 10,0 0,0

სხვა ხარჯები

71011 არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

06 02 02 ვეტერანთა სადღესასწაულო ხარჯები 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7109 ხარჯები 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0

სხვა ხარჯები

7109 არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

06 02 03 სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების ხარჯი 31,0 13,0 16,0 2,0 0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7107 ხარჯები 31,0 13,0 16,0 2,0 0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა 31,0 13,0 16,0 2,0

სხვა ხარჯები

7107 არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

06 02 04 ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7107 ხარჯები 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები 0,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0

სხვა ხარჯები

7107 არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

06 02 05 უფასო სასადილოს დაფინანსება 35,0 8,0 9,0 9,0 9,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7109 ხარჯები 35,0 8,0 9,0 9,0 9,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა 35,0 8,0 9,0 9,0 9,0

სხვა ხარჯები

7109 არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

60206 სტუდენტებისა და ვეტერანების უფასომგზავრობა 25,0 7,0 8,0 2,0 8,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

06 02 06 ხარჯები 25,0 7,0 8,0 2,0 8,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები 0,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა 25,0 7,0 8,0 2,0 8,0

სხვა ხარჯები

7076 არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

დანართი N5

დმანისის ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე საპროექტო მომსახურების შესყიდვის ღირებულებები

# პროექტის დასახელება საპროექტო წინადადების ღირებულება (ლარი) შეთანხმებული შინაარსი საპროექტო მომსახურების პროცენტული მაჩვენებელი შესასრულებელი სამუშაოების მიხედვით საპროექტო მომსახურების შესყიდვის საკონკურსო დოკუმენტაცია შენიშვნა

1 სოფ. გომარეთში სასმელი წყლის ახალი ხაზის და სათავე ნაგებობის მოწყობა 127 500,0 127 500,0 წყალი 4,98% 6 350,00 საჭიროებს პროექტის ექსპერტიზას

3 სოფ. ქვემო კარაბულახის წყალმომარაგების მაგისტრალური ხაზის მოწყობა 75 000,0 75 000,0 წყალი 5,00% 3 750,00 საჭიროებს პროექტის ექსპერტიზას

6 სოფ ამამლოს სასმელი წყლის მომარაგების შიდა ქსელის მოწყობა 130 000,0 130 000,0 წყალი 5,00% 6 500,00 საჭიროებს პროექტის ექსპერტიზას

7 სოფ. ზ. კარაბულახის წყალმომარაგების მაგისტრალური ხაზის მოწყობა 25 000,0 25 000,0 წყალი 5,00% 1 250,00 საჭიროებს პროექტის ექსპერტიზას

8 სოფ. გომარეთის წყალმომარაგების შიდა მაგისტრალური ხაზი 27 500,0 27 500,0 წყალი 4,91% 1 350,00 საჭიროებს პროექტის ექსპერტიზას

წყლის პროექტების ჯამი 385 000,0 385 000,0 19 200,00

2 დმანისი-საფარლოს ცენტრალური გზიდან სოფ. პანტიანის მისასვლელი გზის მოასფალტება 1 100 000,0 600 000,0 გზა 2,50% 27 500,00 2 წლიანი პროექტი 2013 წლის გეგმა-600 000, 2014 წლის გეგმა-500 000

4 ქ. დმანისში, გიორგი სააკაძის ქუჩის მოასფალტება 64 000,0 64 000,0 გზა 2,50% 1 600,00

5 ქ. დმანისში, მ. ხერგიანის ქუჩის მოასფალტება 97 000,0 97 000,0 გზა 2,47% 2 400,00

10 სოფ. ჯავახის გზის დასრულება 210 000,0 210 000,0 გზა 2,48% 5 200,00

11 სოფ ტნუსის გზის დასრულება 40 000,0 40 000,0 გზა 2,50% 1 000,00

გზის პროექტების ჯამი 1 511 000,00 1 011 000,00 37 700,00

სულ ჯამი 1 896 000,00 1 396 000,00 56 900,00

დანართი N6

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 22 აგვისტოს №1105 განკარგულების საფუძველზე „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ' საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილს №311 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

№ პროექტის დასახელება თანხა საპროექტო სამუშაოების
ღირებულება (ლარში) შენიშვნა

გზები

1 დმანისი - საფარლოს გზიდან სოფელ ზემო ოროზმანამდე გზის მოასფალტება 230 000,0 0,0

2 დმანისი - საფარლოს ცენტრალური გზიდან სოფელ პანტიანის მისასვლელი გზის მოასფალტება 600000,0 7500,0

3 ქ.დმანისში გ.სააკაძის ქუჩის მოასფალტება 64380,0 1000,0

4 ქ.დმანისში მ. ხერგიანის ქუჩის მოასფალტება 110200,0 1500,0

5 სოფ ჯავახის გზის დასრულება 230030,0 1500,0

6 სოფ ტნუსის გზის დასრულება 54670,0 500,0

1 ფანჩატური-დმანისის გზიდან სოფ.
კიზილქლისამდე გზის მოასფალტება 794 610,0

2 ფანჩატური-დმანისის გზიდან სოფ. შინდლარამდე გზის მოასფალტება 628 820,0

3 დმანისი-საფარლს გზიდან სოფ.
ბაზაქლოს გზის მოასფალტება 436 205,0

4 დმანისი-ბედიანის გზიდან სოფ.
ქვემოკარაბულახამდე გზის მოასფალტება 483 905,0

დმანისი-საფარლს გზიდან სოფ.
ვაკემდე მისასვლელი გზის მოასფალტება 183 805,0

ჯამში გზის სამუშაოები 3 816 625,0 12 000,0

ხიდები

1 სოფ.გომარეთი ლითონის ხიდის მშენებლობა 85 815,0

2 სოფ.ლოქჭანდარში ლითონის ხიდის მშენებლობა 105 835,0

3 სოფ.იფნარის ლითონის ხიდის მშენებლობა 79 495,0

ჯამში ხიდების სამუშაოები 271 145,0 0,0

წყლები

1 სოფ.გომარეთში სასმელი წყლის ახალი ხაზის და სათავე ნაგებობის მოწყობა 135980,0 4 700,0

2 სოფ.ქვემო კარაბულახის წყალმომარაგების მაგისტრალური ხაზის მოწყობა 76020,0 3 000,0

3 სოფ.ამამლოს სასმელი წყლის მომარაგების შიდა ქსელის მოწყობა 138490,0 5 000,0

4 სოფ.ზემო კარაბულახის წყალმომარაგების მაგისტრალური ხაზის მოწყობა 25010,0 1 500,0

5 სოფ.გომარეთის წყალმომარაგების შიდა მაგისტრალური ხაზის მოწყობა 27430,0 1 500,0

ჯამში წყლის სამუშაოები 402930,0 15 700,0

სულ ჯამი: 4 490 700,0 27 700,0 4 518 400,0

დანართი N7

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის №466 განკარგულების საფუძველზე „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“განხორციელების შესახებ

(ათასი ლარი)

№ პროექტის დასახელება თანხა პროექტის რაოდენობა შენიშვნა

1 სასმელი წყლის სისტემები 145,4 28

2 გზების, ხიდების,სანიაღვრე არხებისრეაბილიტაცია 137,1 20

3 გარე განათების მოწყობა 37 3

4 სპორტული მოედნების მოწყობა 58,6 5

5 წისქვილის რეაბილიტაცია 7,0 1

6 სარიტუალო სახლების მოწყობა და აღჭურვილობის შეძენა 250,8 30

8 სხვადასხვა სამუშაოები 33,1 11

სულ 669,0 98