ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	25
დოკუმენტის მიმღები	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	26/08/2013
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 27/08/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.128.016136

PDF გადმოწერა

„ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 დეკემბრის №36 დადგენილებაში შეტანილი იქნეს ცვლილება (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე , ვებგვერდი 24/12/2012).

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 დეკემბრის №36 დადგენილებაში .

1. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის პირველ მუხლში და განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	4 538,6	1 315,7	3 222,9	6 466,4	2 246,3	4 220,1	8866.4	4 099.9	4 766,5
გადასახადები	257,0	0,0	257,0	121,0	0,0	121,0	285,0	0,0	285,0
გრანტები	3 881,3	1 315,7	2 565,6	5 933,5	2 246,3	3 687,2	7 789.6	4 099.9	3 689,7
სხვა შემოსავლები	400,3	0,0	400,3	411,9	0,0	411,9	791.8	0,0	791,8
ხარჯები	3 379,6	751,8	2 627,8	4 506,9	858,0	3 648,9	5 306.4	626.5	4 679,9
შრომის ანაზღაურება	787,2	0,0	787,2	992,0	0,0	992,0	1 300,0	0,0	1 300,0
საქონელი და მომსახურება	1 072,1	642,6	429,5	1 068,1	536,2	531,9	1 521.8	542.6	979,2
სუბსიდიები	1 030,8	0,0	1 030,8	1 164,1	0,0	1 164,1	1 861.2	11.4	1 849,8
გრანტები	130,0	0,0	130,0	610,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	250,3	0,0	250,3	450,9	100,0	350,9	550,9	0,0	550,9
სხვა ხარჯები	109,2	109,2	0,0	221,8	221,8	0,0	72,5	72,5	0,0
საოპერაციო სალდო	1 159,0	563,9	595,1	1 959,5	1 388,3	571,2	3 560.0	3 473.4	86,6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1 218,2	476,9	741,3	1 903,7	1 256,0	647,7	4041.1	3 695.6	345,4
ზრდა	1 248,5	476,9	771,6	1 911,2	1 256,0	655,2	4041.0	3 695.6	345,4
კლება	30,3	0,0	30,3	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0
ზრდა	87,0	87,0	0,0	132,3	132,3	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	87,0	87,0		132,3	132,3		0,0
კლება	150,2	0,0	150,2	76,5	0,0	76,5	481,0	222,2	258,8
ვალუტა და დეპოზიტები	150,2		150,2	76,5		76,5	481,0	222,2	258,8
კლება	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

2. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე–2 მუხლში და ხარაგაულის

მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები , გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს თანდართული რედაქციით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	4 568,9	1 315,7	3 253,2	6 473,9	2 246,3	4 227,6	8866.4	4 099.9	4 766.5
შემოსავლები	4 538,6	1 315,7	3 222,9	6 466,4	2 246,3	4 220,1	8866.4	4099.9	4 766.5
არაფინანსური აქტივების კლება	30,3	0,0	30,3	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0
გადასახადები	257,0	0,0	257,0	121,0	0,0	121,0	285,0	0,0	285,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 248,5	476,9	741,3	1 903,7	1 256,0	647,7	4 041.0	3 695.6	345,4
ვალდებულებების კლება	4,0		4,0
ნაშთის ცვლილება	-63,2	87,0	-150,2	-426,8	-89,9	-336,9	-481,0	-222,2	-258,8

3. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე–3 მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 8859,4 ათასი ლარი გაიზარდოს 7.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 8866.4 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	4 568,9	1 315,7	3 253,2	6 473,9	2 246,3	4 227,6	8866.4	4 099.9	4 766.5
შემოსავლები	4 538,6	1 315,7	3 222,9	6 466,4	2 246,3	4 220,1	8866.4	4099.9	4 766.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 248,5	476,9	771,9	1 911,2	1 256,0	655,2	4 041.0	3 695.6	345,4
ვალდებულებების კლება	4,0		4,0
ნაშთის ცვლილება	-63,2	87,0	-150,2	55,8	132,3	-76,5	-481,0	-222,2	-258,8

4. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე–6 მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 784,8 ათასი ლარი გაიზარდოს 7.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 791.8 ათასი ლარით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	400,3	0,0	400,3	411,9	0,0	411,9	791.8	0,0	791.8
შემოსავლები საკუთრებიდან	122,4	0,0	122,4	87,3	0,0	87,3	87,7	0,0	87,7
პროცენტები	10,8		10,8	20,3		20,3	22,0		22,0
რენტა	111,6	0,0	111,6	67,0	0,0	67,0	65,7	0,0	65,7
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	111,6		111,6	67,0		67,0	50,0		50,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	0,0			0,0			15,7		15,7
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	5,4	0,0	5,4	20,4	0,0	20,4	6,5	0,0	6,5
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	5,4	0,0	5,4	20,4	0,0	20,4	6,5	0,0	6,5
სანებართვო მოსაკრებელი	0,3		0,3	13,8		13,8	1,5		1,5
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0,0			0,2		0,2	0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	5,1		5,1	6,4		6,4	5,0		5,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	255,5		255,5	302,1		302,1	697,6		697,6
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	17,0		17,0	2,1		2,1	0,0

5. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე–7 მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 5273,3 ათასი ლარი გაიზარდოს 33,1 ათასი ლარით და განისაზღვროს 5306,4 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	3 379,6	751,8	2 627,8	4 506,9	858,0	3 648,9	5 306,4	626,5	4 679,9
შრომის ანაზღაურება	787,2	0,0	787,2	992,0	0,0	992,0	1 300.0	0,0	1300.0
საქონელი და მომსახურება	1 072,1	642,6	429,5	1 068,1	536,2	531,9	1 521,8	542,6	979,2
სუბსიდიები	1 030,8	0,0	1 030,8	1 164,1	0,0	1 164,1	1 861.2	11.4	1 849.8
გრანტები	130,0	0,0	130,0	610,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	250,3	0,0	250,3	450,9	100,0	350,9	550,9	0,0	550,9
სხვა ხარჯები	109,2	109,2	0,0	221,8	221,8	0,0	72,5	72,5	0,0

6. . შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე–8 მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4067.1 ათასი ლარი შემცირდეს 26.1 ათასი ლარით და განისაზღვროს 4041. 0 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

org. kodi	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	74,9	0,0	74,9	102,8		102,8	119,5		119,5
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	5,3	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	2,2
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	642,1	476,9	165,2	1 122,7	820,4	302,3	2 510,2	2 454,6	55,6
04 00	განათლება	0,0			0,0			523.3	478.3	45,0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	526,2	0,0	526,2	685,7	435,6	250,1	885,8	762,7	123,1
		1 248,5	476,9	771,6	1 911,2	1 256,0	655,2	4041,0	3695. 6	345,4

7. . შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე–9 მუხლში და განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 165,8	0,0	1 165,8	1 919,2	3,4	1 915,8	1 798,8	12,6	1 786,2
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1 045,3	0,0	1 045,3	1 299,3	3,4	1 295,9	1 795,8	12,6	1 783,2
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 045,3	0,0	1 045,3	1 299,3	3,4	1 295,9	1 779,1	12,6	1 766,5
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0	16,7
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	10,5	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	100,0	0,0	100,0	610,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	10,0	0,0	10,0	9,9	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0
თავდაცვა	50,0	0,0	50,0	54,3	0,0	54,3	91,1	0,0	91,1
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	182,8	0,0	182,8	211,2	0,0	211,2	287,6	0,0	287,6
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	42,3	0,0	42,3	56,4	0,0	56,4	0,0	0,0	0,0
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	140,5	0,0	140,5	154,8	0,0	154,8	287,6	0,0	287,6
ეკონომიკური საქმიანობა	995,8	972,7	23,1	1 372,1	1 320,2	51,9	3 234.0	2984.6	249,4
ტრანსპორტი	995,8	972,7	23,1	1 372,1	1 320,2	51,9	3234.0	2984.6	249,4
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	995,8	972,7	23,1	1 372,1	1 320,2	51,9	3234.0	2984.6	249,4
გარემოს დაცვა	133,8	2,2	131,6	171,5	0,0	171,5	176,0	0,0	176,0
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	131,6	0,0	131,6	171,5	0,0	171,5	166,0	0,0	166,0
ჩამდინარე წყლების მართვა	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	502,8	242,9	259,9	656,1	254,8	401,3	296,4	72,5	223,9
ბინათმშენებლობა	98,3	98,3	0,0	221,8	221,8	0,0	72,5	72,5	0,0
გარე განათება	240,8	144,6	96,2	106,7	28,7	78,0	124,0	0,0	124,0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	163,7	0,0	163,7	327,6	4,3	323,3	99,9	0,0	99,9
ჯანმრთელობის დაცვა	52,0	0,0	52,0	60,0	0,0	60,0	80,0	0,0	80,0
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	52,0	0,0	52,0	60,0	0,0	60,0	80,0	0,0	80,0
დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 006,2	0,0	1 006,2	1 209,3	435,6	773,7	1 822,0	762,7	1 059,3
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	681,6	0,0	681,6	820,5	403,7	416,8	405,8	22,3	383,5
მომსახურება კულტურის სფეროში	273,3	0,0	273,3	338,4	31,9	306,5	1 276,6	740,4	536,2
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	36,4	0,0	36,4	36,0	0,0	36,0	24,6	0,0	24,6
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	14,9	0,0	14,9	14,4	0,0	14,4	115,0	0,0	115,0
განათლება	342,1	10,9	331,2	374,6	0,0	374,6	1093.2	489.7	603,5
სკოლამდელი აღზრდა	231,2	0,0	231,2	260,0	0,0	260,0	949.7	489.7	460,0
ზოგადი განათლება	70,9	10,9	60,0	65,0	0,0	65,0	72,7	0,0	72,7
საშუალო ზოგადი განათლება	70,9	10,9	60,0	65,0	0,0	65,0	72,7	0,0	72,7
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	40,0	0,0	40,0	49,6	0,0	49,6	70.8	0,0	70,8
სოციალური დაცვა	196,8	0,0	196,8	389,8	100,0	289,8	468,3	0,0	468,3
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	137,7	0,0	137,7	326,8	100,0	226,8	298,2	0,0	298,2
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	137,7	0,0	137,7	326,8	100,0	226,8	298,2	0,0	298,2
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	4,7	0,0	4,7	3,2	0,0	3,2	5,0	0,0	5,0
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	51,7	0,0	51,7	57,6	0,0	57,6	162,1	0,0	162,1
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	2,7	0,0	2,7	2,2	0,0	2,2	3,0	0,0	3,0
სულ	4 628,1	1 228,7	3 399,4	6 418,1	2 114,0	4 304,1	9347,4	4322.1	5025,3

8. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის მე–15 მუხლის 20-ე პუნქტში და მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯი– 541.3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00) გაიზარდოს 7.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 548.3 ათასი ლარით.

9. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის მე–15 მუხლის 22–ე პუნქტში და სოციალური პროგრამები ხარჯი –461.3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02) გაიზარდოს 7.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 468.3 ათასი ლარით;

10. შეტანილი იქნე ს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის მე–15 მუხლის 27–ე პუნქტში და სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის ხარჯები – 93,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07) გაიზარდოს 7.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 100.0 ათასი ლარით;

11. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის მე–16 მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 9340.4 ათასი ლარი გაიზარდოს 7.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 9347.4 ათასი ლარით, საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	4 632,1	1 228,7	3 403,4	6 418,1	2 114,0	4 304,1	9 347,4	4 322.1	5 025,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა	145,0	0,0	145,0	155,0	0,0	155,0	226,0	0,0	226,0
ხარჯები	3 379,6	751,8	2 627,8	4 506,9	858,0	3 648,9	5 306,4	626,5	4 679,9
შრომის ანაზღაურება	787,2	0,0	787,2	992,0	0,0	992,0	1 300,0	0,0	1 300,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 248,5	476,9	771,6	1 911,2	1 256,0	655,2	4 041,0	3 695,6	345,4
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1 169,8	0,0	1 169,8	1 919,2	3,4	1 915,8	1 798,8	12,6	1 786,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა	118,0	0,0	118,0	120,0	0,0	120,0	161,0	0,0	161,0
ხარჯები	1 090,9	0,0	1 090,9	1 816,4	3,4	1 813,0	1 679,3	12,6	1 666,7
შრომის ანაზღაურება	658,9	0,0	658,9	834,0	0,0	834,0	1 066,9	0,0	1 066,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	74,9	0,0	74,9	102,8	0,0	102,8	119,5	0,0	119,5
ხარაგაულის საკრებულო	287,3	0,0	287,3	304,1	1,7	302,4	445,4	6,3	439,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა	19,0		19,0	19,0		19,0	24,0		24,0
ხარჯები	264,9	0,0	264,9	301,7	1,7	300,0	419,8	6,3	413,5
შრომის ანაზღაურება	142,5	0,0	142,5	151,1	0,0	151,1	196,0	0,0	196,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,4	0,0	22,4	2,4	0,0	2,4	25,6	0,0	25,6
ხარაგაულის გამგეობა	762,0	0,0	762,0	995,2	1,7	993,5	1 333,7	6,3	1 327,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა	99,0		99,0	101,0		101,0	137,0		137,0
ხარჯები	705,5	0,0	705,5	894,8	1,7	893,1	1 239,8	6,3	1 233,5
შრომის ანაზღაურება	506,4	0,0	506,4	682,9	0,0	682,9	870,9	0,0	870,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	52,5	0,0	52,5	100,4	0,0	100,4	93,9	0,0	93,9
სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0	16,7
ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0	16,7
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	10,0	0,0	10,0	9,9	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0
ხარჯები	10,0	0,0	10,0	9,9	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	10,5	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
ხარჯები	10,5	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
შრომის ანაზღაურება	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება	100,0	0,0	100,0	610,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0
ხარჯები	100,0	0,0	100,0	610,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	232,8	0,0	232,8	265,5	0,0	265,5	378,7	0,0	378,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა	27,0	0,0	27,0	35,0	0,0	35,0	65,0	0,0	65,0
ხარჯები	227,5	0,0	227,5	265,5	0,0	265,5	376,5	0,0	376,5
შრომის ანაზღაურება	128,3	0,0	128,3	158,0	0,0	158,0	233,1	0,0	233,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,3	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	2,2
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური	140,5	0,0	140,5	154,8	0,0	154,8	287,6	0,0	287,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა	21,0		21,0	29,0		29,0	55,0		55,0
ხარჯები	135,2	0,0	135,2	154,8	0,0	154,8	287,6	0,0	287,6
შრომის ანაზღაურება	92,2	0,0	92,2	116,5	0,0	116,5	178,1	0,0	178,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,3	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	42,3	0,0	42,3	56,4	0,0	56,4	0,0	0,0	0,0
ხარჯები	42,3	0,0	42,3	56,4	0,0	56,4	0,0	0,0	0,0
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	50,0	0,0	50,0	54,3	0,0	54,3	91,1	0,0	91,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა	6,0		6,0	6,0		6,0	10,0		10,0
ხარჯები	50,0	0,0	50,0	54,3	0,0	54,3	88,9	0,0	88,9
შრომის ანაზღაურება	36,1	0,0	36,1	41,5	0,0	41,5	55,0	0,0	55,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	2,2
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 632,4	1 217,8	414,6	2 199,7	1 575,0	624,7	3 706,4	3 057,1	649,3
ხარჯები	990,3	740,9	249,4	1 077,0	754,6	322,4	1 196,2	602,5	593,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	642,1	476,9	165,2	1 122,7	820,4	302,3	2 510,2	2 454,6	55,6
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	358,1	353,2	4,9	526,1	518,8	7,3	2 426.8	2 183,7	243,1
ხარჯები	41,7	36,8	4,9	83,4	83,4	0,0	242,9	40,4	202,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	316,4	316,4	0,0	442,7	435,4	7,3	2 183.9	2 143.3	40,6
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	41,7	36,8	4,9	286,3	279,0	7,3	2 244,0	2 041,5	202,5
ხარჯები	41,7	36,8	4,9	83,4	83,4	0,0	242,9	40,4	202,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	202,9	195,6	7,3	2 001,1	2 001,1	0,0
ხიდების ბოგირების აშენება, შეკეთება	316,4	316,4	0,0	239,8	239,8	0,0	182.8	142.2	40,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	316,4	316,4	0,0	239,8	239,8	0,0	182.8	142.2	40,6
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	472,9	245,1	227,8	500,0	250,5	249,5	372,5	72,5	300,0
ხარჯები	260,9	100,5	160,4	433,3	221,8	211,5	372,5	72,5	300,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	212,0	144,6	67,4	66,7	28,7	38,0	0,0	0,0	0,0
სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
ხარჯები	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
დასუფთავების ღონისძიებები და მაწანწალა ძაღლების იზოლაცია	131,6	0,0	131,6	171,5	0,0	171,5	166,0	0,0	166,0
ხარჯები	96,7	0,0	96,7	133,5	0,0	133,5	166,0	0,0	166,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,9	0,0	34,9	38,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0
მრავალბინიანი სახლების რეკონსტრუქცია	98,3	98,3	0,0	221,8	221,8	0,0	72,5	72,5	0,0
ხარჯები	98,3	98,3	0,0	221,8	221,8	0,0	72,5	72,5	0,0
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	240,8	144,6	96,2	106,7	28,7	78,0	124,0	0,0	124,0
ხარჯები	63,7	0,0	63,7	78,0	0,0	78,0	124,0	0,0	124,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	177,1	144,6	32,5	28,7	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	163,7	0,0	163,7	327,6	4,3	323,3	99,9	0,0	99,9
ხარჯები	68,2	0,0	68,2	71,3	4,3	67,0	84,9	0,0	84,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	95,5	0,0	95,5	256,3	0,0	256,3	15,0	0,0	15,0
პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	163,7	0,0	163,7	269,1	0,0	269,1	91,9	0,0	91,9
ხარჯები	68,2	0,0	68,2	61,0	0,0	61,0	76,9	0,0	76,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	95,5	0,0	95,5	208,1	0,0	208,1	15,0	0,0	15,0
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3	0,0	8,0	0,0	8,0
ხარჯები	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3	0,0	8,0	0,0	8,0
პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობისათვის ტერიტორიის მომზადება და კეთილმოწყობა	0,0	0,0	0,0	54,2	0,0	54,2	0,0	0,0	0,0
ხარჯები	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	48,2	0,0	48,2	0,0	0,0	0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	637,7	619,5	18,2	846,0	801,4	44,6	807,2	800,9	6,3
ხარჯები	619,5	603,6	15,9	489,0	445,1	43,9	495.9	489.6	6,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,2	15,9	2,3	357,0	356,3	0,7	311.3	311.3	0,0
განათლება	342,1	10,9	331,2	374,6	0,0	374,6	1093.2	489.7	603,5
ხარჯები	342,1	10,9	331,2	374,6	0,0	374,6	569.9	11.4	558,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	519.3	478.3	45,0
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა	231,2	0,0	231,2	260,0	0,0	260,0	949.7	489.7	460,0
ხარჯები	231,2	0,0	231,2	260,0	0,0	260,0	426.4	11.4	415,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	523.3	478.3	45,0
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	70,9	10,9	60,0	65,0	0,0	65,0	72,7	0,0	72,7
ხარჯები	70,9	10,9	60,0	65,0	0,0	65,0	72,7	0,0	72,7
ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი	40,0	0,0	40,0	49,6	0,0	49,6	70,8	0,0	70,8
ხარჯები	40,0	0,0	40,0	49,6	0,0	49,6	70,8	0,0	70,8
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1 006,2	0,0	1 006,2	1 209,3	435,6	773,7	1 822,0	762,7	1 059,3
ხარჯები	480,0	0,0	480,0	523,6	0,0	523,6	936,2	0,0	936,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	526,2	0,0	526,2	685,7	435,6	250,1	885,8	762,7	123,1
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	681,6	0,0	681,6	820,5	403,7	416,8	405,8	22,3	383,5
ხარჯები	161,8	0,0	161,8	166,7	0,0	166,7	290,4	0,0	290,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	519,8	0,0	519,8	653,8	403,7	250,1	115,4	22,3	93,1
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	3,8	0,0	3,8	1,7	0,0	1,7	7,0	0,0	7,0
ხარჯები	3,8	0,0	3,8	1,7	0,0	1,7	7,0	0,0	7,0
სპორტული ობიექტების დაფინანსება	677,8	0,0	677,8	818,8	403,7	415,1	398,8	22,3	376,5
ხარჯები	158,0	0,0	158,0	165,0	0,0	165,0	283,4	0,0	283,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	519,8	0,0	519,8	653,8	403,7	250,1	115,4	22,3	93,1
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	273,3	0,0	273,3	338,4	31,9	306,5	1 276,6	740,4	536,2
ხარჯები	273,3	0,0	273,3	306,5	0,0	306,5	506,2	0,0	506,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	31,9	31,9	0,0	770,4	740,4	30,0
კულტურის ობიექტების დაფინანსება	273,3	0,0	273,3	338,4	31,9	306,5	1 276,6	740,4	536,2
ხარჯები	273,3	0,0	273,3	306,5	0,0	306,5	506,2	0,0	506,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	31,9	31,9	0,0	770,4	740,4	30,0
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	36,4	0,0	36,4	36,0	0,0	36,0	24,6	0,0	24,6
ხარჯები	30,0	0,0	30,0	36,0	0,0	36,0	24,6	0,0	24,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,4	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	4,9	0,0	4,9	4,4	0,0	4,4	7,0	0,0	7,0
ხარჯები	4,9	0,0	4,9	4,4	0,0	4,4	7,0	0,0	7,0
რელიგიის დაფინანსება	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	108,0	0,0	108,0
ხარჯები	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	108,0	0,0	108,0
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	248,8	0,0	248,8	449,8	100,0	349,8	548,3	0,0	548,3
ხარჯები	248,8	0,0	248,8	449,8	100,0	349,8	548,3	0,0	548,3
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	52,0	0,0	52,0	60,0	0,0	60,0	80,0	0,0	80,0
ხარჯები	52,0	0,0	52,0	60,0	0,0	60,0	80,0	0,0	80,0
სოციალური პროგრამები	196,8	0,0	196,8	389,8	100,0	289,8	468,3	0,0	468,3
ხარჯები	196,8	0,0	196,8	389,8	100,0	289,8	468,3	0,0	468,3
უფასო სასადილოს დაფინანსება	48,0	0,0	48,0	50,6	0,0	50,6	62,1	0,0	62,1
ხარჯები	48,0	0,0	48,0	50,6	0,0	50,6	62,1	0,0	62,1
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობის და დახმარების ხარჯები	137,7	0,0	137,7	326,8	100,0	226,8	298,2	0,0	298,2
ხარჯები	137,7	0,0	137,7	326,8	100,0	226,8	298,2	0,0	298,2
ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარების ხარჯები	4,7	0,0	4,7	3,2	0,0	3,2	5,0	0,0	5,0
ხარჯები	4,7	0,0	4,7	3,2	0,0	3,2	5,0	0,0	5,0
დაკრძალვის ხარჯი	2,7	0,0	2,7	2,2	0,0	2,2	3,0	0,0	3,0
ხარჯები	2,7	0,0	2,7	2,2	0,0	2,2	3,0	0,0	3,0
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	3,7	0,0	3,7	7,0	0,0	7,0	100.0	0,0	100.0
ხარჯები	3,7	0,0	3,7	7,0	0,0	7,0	100.0	0,0	100.0

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე აკაკი მაჭავარიანი