„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	26
დოკუმენტის მიმღები	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	26/08/2013
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 26/08/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.122.016160

PDF გადმოწერა

„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის 'კ' ქვეპუნქტის, 'საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის' 69-ე და 80-ე მუხლებისა და 'ნორმატიული აქტების შესახებ' საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილებაში (სსიპ 'საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე' www.matsne.gov.ge სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.122.016133 თარიღი 25/12/2012შეტანილი იქნას შემდეგი ცვლილებები:

1. დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	8,839.7	2,781.9	6,057.8	11,182.7	3,773.6	7,409.1	13,388.0	5,528.5	7,859.5
გადასახადები	1,125.5	0.0	1,125.5	1,035.2	0.0	1,035.2	1,300.0	0.0	1,300.0
გრანტები	6,998.5	2,781.9	4,216.6	8,991.4	3,773.6	5,217.8	11,156.0	5,528.5	5,627.5
სხვა შემოსავლები	715.8	0.0	715.8	1,156.1	0.0	1,156.1	932.0	0.0	932.0

ხარჯები	5,325.2	526.2	4,799.0	11,073.8	3,348.7	7,725.1	7,728.7	322.6	7,406.1
შრომის ანაზღაურება	980.7	0.0	980.7	1,386.6	0.0	1,386.6	2,121.1	0.0	2,121.1
საქონელი და მომსახურება	910.6	0.0	910.6	1,089.1	16.0	1,073.1	956.9	110.0	846.9
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	1,492.3	0.0	1,492.3	2,483.0	0.0	2,483.0	2,994.4	0.0	2,994.4
გრანტები	770.0	0.0	770.0	1,270.0	0.0	1,270.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	142.5	0.0	142.5	813.6	140.2	673.4	792.0	0.0	792.0
სხვა ხარჯები	1,029.2	526.2	503.0	4,031.5	3,192.5	839.0	864.3	212.6	651.7

საოპერაციო სალდო	3,514.5	2,255.7	1,258.8	109.0	424.9	-316.0	5,659.3	5,205.9	453.4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	832.5	776.3	56.2	3,467.1	1,982.9	1,484.2	7,835.3	6,843.6	991.7
ზრდა	1,197.2	776.3	420.9	3,554.2	1,982.9	1,571.3	7,993.6	6,843.6	1,150.0
კლება	364.7	0.0	364.7	87.1	0.0	87.1	158.4	0.0	158.4

მთლიანი სალდო	2,682.1	1,479.4	1,202.7	-3,358.1	-1,558.0	-1,800.2	-2,176.0	-1,637.7	-538.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება	1,501.6	1,479.4	22.2	-3,358.1	-1,558.0	-1,800.2	-2,176.0	-1,637.7	-538.2
ზრდა	1,501.6	1,479.4	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	1,501.6	1,479.4	22.2	0.0			0.0		0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	0.0	0.0	3,358.1	1,558.0	1,800.2	2,176.0	1,637.7	538.3
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0			3,358.1	1,558.0	1,800.2	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,176.0	1,637.7	538.3

ვალდებულებების ცვლილება	-1,180.5	0.0	-1,180.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	1,180.5	0.0	1,180.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	1,180.5	0.0	1,180.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

2. დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 2.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	9,204.4	2,781.9	6,422.5	11,269.8	3,773.6	9,296.3	15,722.3	7,166.2	8,556.1
შემოსავლები	8,839.7	2,781.9	6,057.8	11,182.7	3,773.6	7,409.1	13,388.0	5,528.5	7,859.5
არაფინანსური აქტივების კლება	364.7	0.0	364.7	87.1	0.0	87.1	158.4	0.0	158.4
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,800.1	2,176.0	1,637.7	538.3
გადასახადები	7702.9	1302.5	6400.4	14628.0	5331.6	9296.4	15722.3	7166.2	8556.1
ხარჯები	5325.2	526.2	4799.0	11073.8	3348.7	7725.1	7728.7	322.6	7406.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1197.2	776.3	420.9	3554.2	1982.9	1571.3	7993.6	6843.6	1150.0
ვალდებულებების კლება	1180.5	0.0	1180.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ნაშთის ცვლილება	1,501.6	1,479.4	22.2	-3,358.1	-1,558.0	0.0	0.0	0.0	0.0

3. დადგენილების მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 3.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 13 388.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	8,839.7	2,781.9	6,057.8	11,182.7	3,773.6	7,409.1	13,388.0	5,528.5	7,859.5
გადასახადები	1,125.5	0.0	1,125.5	1,035.2	0.0	1,035.2	1,300.0	0.0	1,300.0
გრანტები	6,998.5	2,781.9	4,216.6	8,991.4	3,773.6	5,217.8	11,156.0	5,528.5	5,627.5
სხვა შემოსავლები	715.8	0.0	715.8	1,156.1	0.0	1,156.1	932.0	0.0	932.0

4. დადგენილების მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 11 156.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	კოდი	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	13	6,998.5	2,781.9	4,216.6	8,991.4	3,773.6	5,217.8	11,156.0	5,528.5	5,627.5
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	131	0.0			29.1	29.1		0.0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	0.0			0.0			0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	6,998.5	2,781.9	4,216.6	8,962.4	3,744.6	5,217.8	11,156.0	5,528.5	5,627.5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	4,216.6	0.0	4,216.6	5,217.8	0.0	5,217.8	5,627.5	0.0	5,627.5
გათანაბრებითი ტრანსფერი		4,096.6		4,096.6	5,067.8		5,067.8	5,477.5		5,477.5
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		120.0		120.0	150.0		150.0	150.0		150.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		0.0			0.0			0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	2,781.9	2,781.9	0.0	3,744.6	3,744.6	0.0	5,528.5	5,528.5	0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები:		1,950.0	1,950.0	0.0	1,939.7	1,939.7	0.0	4,448.4	4,448.4	0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება		450.0	450.0		450.0	450.0		4,338.4	4,338.4
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხები		1,500.0	1,500.0		1,489.7	1,489.7		110.0	110.0
		0.0			0.0			0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		831.9	831.9		1,078.9	1,078.9		1,080.1	1,080.1
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა		0.0			710.0	710.0		0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა		0.0			16.0	16.0		0.0

5. დადგენილების მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 932.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	კოდი	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	14	715.8	0.0	715.8	1,156.1	0.0	1,156.1	932.0	0.0	932.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	169.6	0.0	169.6	473.9	0.0	473.9	317.0	0.0	317.0
პროცენტები	1411	115.5		115.5	370.0		370.0	277.0		277.0
დივიდენდები	1412	0.0			0.0			0.0
რენტა	1415	54.2	0.0	54.2	103.9	0.0	103.9	40.0	0.0	40.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	54.2		54.2	103.9		103.9	40.0		40.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	0.0			0.0			0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	14159	0.0			0.0			0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	215.0	0.0	215.0	410.2	0.0	410.2	360.0	0.0	360.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	189.2	0.0	189.2	397.2	0.0	397.2	360.0	0.0	360.0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	14222	0.0			0.0			0.0
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	62.9		62.9	31.1		31.1	30.0		30.0
სახელმწიფო ბაჟი	14227	0.0			0.0			0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0.0			0.0			0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	1.6		1.6	1.0		1.0	0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	24.0		24.0	273.6		273.6	200.0		200.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი	142215	0.0			0.0			0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	142216	0.0			0.0			0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	100.8		100.8	91.3		91.3	130.0		130.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299	0.0			0.2		0.2	0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	25.7	0.0	25.7	13.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	14231	0.0			0.0			0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	25.7		25.7	13.0		13.0	0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	328.3		328.3	270.1		270.1	255.0		255.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	144	0.0			0.0			0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	2.9		2.9	1.9		1.9	0.0

6. დადგენილების მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7 728.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	5,325.2	526.2	4,799.0	11,073.8	3,348.7	7,725.1	7,728.7	322.6	7,406.1
შრომის ანაზღაურება	980.7	0.0	980.7	1,386.6	0.0	1,386.6	2,121.1	0.0	2,121.1
საქონელი და მომსახურება	910.6	0.0	910.6	1,089.1	16.0	1,073.1	956.9	110.0	846.9
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	1,492.3	0.0	1,492.3	2,483.0	0.0	2,483.0	2,994.4	0.0	2,994.4
გრანტები	770.0	0.0	770.0	1,270.0	0.0	1,270.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	142.5	0.0	142.5	813.6	140.2	673.4	792.0	0.0	792.0
სხვა ხარჯები	1,029.2	526.2	503.0	4,031.5	3,192.5	839.0	864.3	212.6	651.7

7. დადგენილების მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7835.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7993.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის პროგნოზი
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	38.9	62.8	16.5
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	6.5	42.7	200.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,023.0	2,898.3	7,770.6
04 00	განათლება		323.1	6.5
	სულ	1,068.4	3,326.9	7,993.6

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 158.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის პროგნოზი
არაფინანსური აქტივების კლება	357,8	87,1	158,4
ძირითადი აქტივები	39,2	19,6	32,5
არაწარმოებული აქტივები	318,6	67,5	125,9
მიწა	318,6	67,5	125,9

8. დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,108.7	0.0	2,108.7	3,364.7	45.1	3,319.6	2,565.6	0.0	2,565.6
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,067.4	0.0	2,067.4	3,309.6	45.1	3,264.5	2,560.6	0.0	2,560.6
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,241.1	0.0	1,241.1	1,909.6	45.1	1,864.5	2,433.5	0.0	2,433.5
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	826.3	0.0	826.3	1,400.0	0.0	1,400.0	127.1	0.0	127.1
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	41.3	0.0	41.3	55.1	0.0	55.1	5.0	0.0	5.0
702	თავდაცვა	71.5	0.0	71.5	93.7	0.0	93.7	104.1	0.0	104.1
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	223.2	0.0	223.2	441.4	0.0	441.4	465.2	0.0	465.2
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	123.3	0.0	123.3	175.5	0.0	175.5	465.2	0.0	465.2
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1,511.8	895.7	616.1	5,109.1	4,486.5	622.6	7,504.4	6,712.7	791.7
7045	ტრანსპორტი	951.7	520.5	431.2	3,263.8	2,907.5	356.3	4,896.6	4,146.8	749.7
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	951.7	520.5	431.2	3,263.8	2,907.5	356.3	4,896.6	4,146.8	749.7
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	432.7	271.3	161.4	1,716.9	1,520.6	196.3	2,607.9	2,565.9	42.0
705	გარემოს დაცვა	397.0	0.0	397.0	674.0	0.0	674.0	544.9	0.0	544.9
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	397.0	0.0	397.0	674.0	0.0	674.0	544.9	0.0	544.9
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	502.3	267.3	235.0	1,708.3	552.1	1,156.2	1,458.9	393.5	1,065.4
7061	ბინათმშენებლობა	0.0	0.0	0.0	431.1	281.1	150.0	489.7	189.7	300.0
7063	წყალმომარაგება	129.0	126.0	3.0	192.3	64.0	128.3	208.2	180.9	27.3
7064	გარე განათება	218.5	141.3	77.2	839.3	207.0	632.3	300.0	0.0	300.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	154.8	0.0	154.8	245.6	0.0	245.6	461.0	22.9	438.1
707	ჯანმრთელობის დაცვა	44.0	0.0	44.0	46.7	0.0	46.7	51.2	0.0	51.2
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	44.0	0.0	44.0	46.7	0.0	46.7	51.2	0.0	51.2
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	978.1	128.8	849.3	1,337.7	107.8	1,229.9	1,271.3	0.0	1,271.3
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	441.2	128.8	312.4	671.4	107.8	563.6	480.0	0.0	480.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	481.1	0.0	481.1	556.3	0.0	556.3	621.3	0.0	621.3
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	55.8	0.0	55.8	110.0	0.0	110.0	170.0	0.0	170.0
709	განათლება	543.4	10.7	532.7	980.9	0.0	980.9	888.6	60.0	828.6
7091	სკოლამდელი აღზრდა	439.4	0.0	439.4	691.5	0.0	691.5	746.5	60.0	686.5
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	91.3	0.0	91.3	140.0	0.0	140.0	140.0	0.0	142.1
710	სოციალური დაცვა	142.5	0.0	142.5	871.3	140.2	731.1	868.0	0.0	868.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	7.3	0.0	7.3	29.5	0.0	29.5	35.0	0.0	35.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	131.2	0.0	131.2	823.3	140.2	683.1	732.5	0.0	732.5
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	4.0	0.0	4.0	18.5	0.0	18.5	100.5	0.0	100.5
	სულ	6,522.4	1,302.5	5,219.9	14,628.0	5,331.6	9,296.4	15,722.3	7,166.2	8,556.1

9 . დადგენილების მეთხუთმეტე მუხლის მე–2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 9466.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის სრული გამოყენება, ურბანული განვითარება და ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელ უბნებში ეზოების კეთილმოწყობა და საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 4891.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მოვლა-შენახვა და ქ. წყალტუბოში გელათის, მირიან მეფის, ფარნავაზ მეფის, ყაზბეგის, ტ. შევჩენკოს და ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მე-2 შესახვევის დაზიანებული გზების სრული რეაბილიტაცია. სოფ. ლეხიდრისთავში მისასვლელი გზის და ქ. წყალტუბოს შანიძისა და ტაბიძის ქუჩებზე მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება საავტომობილო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა.

ჟონეთი-მამაწმინდის დამაკავშირებელი (მდინარე რიონზე) დაკიდული ხიდის რეაბილიტაცია.

ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიის, ავალიანის, გორგასლის და წერეთლის ქუჩების რეაბილიტაცია; ხვამლის, ყაზბეგის, ყაზბეგის მე–6 შეს. ქუჩების რეაბილიტაცია; თამარ მეფისა და დავით აღმაშენებლის ქუჩების რეაბილიტაცია; ლერმონტოვის მე–3 შეს, შანიძის, სარაჯიშვილის, 9 მარტის და კოსტავას ქუჩების რეაბილიტაცია; თბილისის, ბარნოვის, დადიანის, კლდიაშვილის და ტ. ტაბიძის ქუჩების რეაბილიტაცია; 26 მაისის პირველი ჩიხის რეაბილიტაცია; ბესიკის, კოლხეთის, ერისთავის, გურამიშვილის და რუსთაველის პირველი ჩიხის ქუჩების რეაბილიტაცია; სოფელ ჩუნეშის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. გ. ტაბიძის ქუჩის რეაბილიტაცია. სორმონი–მოწამეთის გზის 3.3 კმ–იანი მონაკვეთის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 1542.8 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

2.2.1. გარე განათება- 300.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ. წყალტუბოში ლორთქიფანიძის, ბესიკის, თამარ მეფის, ტაბიძის, ჯავახიშვილის, ნუცუბიძის, რუსთავის, ახალგაზრდობის, ტყაბლაძის, ლერმონტოვის პირველი ჩიხი, შანიძის, სარაჯიშვილის, გვანცელაძის, ტაბიძის პირველი შესახვევი, შვეჩენკოს ქუჩის გაგრძელება, სამაკაშვილის ქუჩის გაგრძელება, ზაალიშვილის, ჯავახიშვილი-ჭონქაძის ქუჩების შემაერთებელი, ჩახრუხაძის, ბარათაშვილის, სოლომონ პირველის, ბაგრატის, შავიანიძის, დედაენის, ნიკოლაძის, რუსთაველის პირველი ჩიხი მოეწყობა გარე განათების ახალი ქსელი და დაფინანსდება არსებული ქსელის ექსპლოატაციის ხარჯი და მოხმარებული ელ.ენერგიის ღირებულება.

ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ტაბიძის პირველი შესახვევის, ჯავახიშვილის მეორე შესახვევი, ჯავახიშვილი–ჭონქაძის ქუჩების შემაერთებელი გზის მონაკვეთი, ხვამლის ქუჩა, ვაჟა ფშაველას ქუჩის გაგრძელება, დედა ენის №24 ბინის წინ, ლორთქიფანიძის №6 ჩიხი, ვაჟა ფშაველას №33 – 38 სახლებთან, 26 მაისის ქუჩის პირველი ჩიხი, ლორთქიფანიძის მე–10 ჩიხი (ძველი მეხუთე), შევჩენკოს ქუჩის №19-25 სახლებთან,შანიძის პირველი ჩიხი, შანიძის მე-3 შესახვევი, ლორთქიფანიძის მე-2 ჩიხი, ლორთქიფანიძის მე-3 შესახვევის გაგრძელება.

2.2.2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები- 544.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ამ პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო ნარჩენების გატანა, მოსახლეობის დაცვა მაწანწალა ცხოველებისაგან. დაფინანსდება აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათის საჭირო ხარჯები.

2.2.3. საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა- 489.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა.

ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მშენებარე იძულებით გადაადგილებულ პირთა 35 ინდივიდუალური სახლის, ქ. წყალტუბოში 9 აპრილის III შესახვევი №5-ში (ყოფილი სტატისტიკის შენობა) და სოფელ ხომულში - ერისთავის ქუჩის გაგრძელებაზე მდებარე შენობებში (ყოფილი საავადმყოფო) გარე კომუნიკაციებთან მიერთების (ელექტროენერგია, კანალიზაცია, წყალმომარაგება), საჯარო რეესტრში დარეგისტრირების, შიდა კვარტალური გზების მოასფალტების, სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია. სოფელ ხომულში - ერისთავის ქუჩის გაგრძელებაზე მდებარე შენობებში (ყოფილი საავადმყოფო) გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა.

2.2.4. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 208.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფ.ხომულში სასმელი წყლის ქსელის ნაწილის რეაბილიტაცია და სოფ. თერნალში დაზიანებული ქსელის შეკეთება.

ასევე განხორციელდება სოფ. ოფურჩხეთში ახალი წყალსადენი სისტემისა და სათავე ნაგებობის მოწყობა.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები- 1878.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული პარკებისა და სკვერების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების ექსპლოატაცია, სადღესასწაულოდ ქალაქის გაფორმება, სანიაღვრე არხების გაწმენდა, მწვანე ნარგავების მოვლა, მოსაცდელების მოწყობა და სხვა ღონისძიებები.

2.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - 1080.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები.

2.5 საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება - 10.7 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურეობა.

2.6 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება - 50.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 07)

პროგრამის ფარგლებში მოხდება სტიქიის შედეგად დაზიანებული კოპიტნარის დევნილთა დასახლებაში და თბილისის ქუჩის №5 საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია.“

10. დადგენილების მეთხუთმეტე მუხლის მე–3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„3. განათლება - 888.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხელი შეეწყობა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლებას.

3.1. სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსება - 746.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტში არსებულ 10 საბავშვო ბაღში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან გარემოს. ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად. პროგრამით გათვალისწინებულია ერთ ბავშვზე კვების ნორმა თვეში 24 ლარი.

3.2. სკოლის გარეშე განათლება- 142.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის სკოლისგარეშე განათლებას.“

11. დადგენილების მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ეკონომიკ. კლასიფ. კოდი

ფუნქციო

ნალური კოდი

ორგანი

ზაციული კოდი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

6,853.7

7,702.9

1,302.5

6,400.4

14,628.0

5,331.6

9,296.4

15,722.3

7,166.2

8,556.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

177.0

0.0

177.0

185.0

0.0

185.0

250.0

0.0

250.0

ხარჯები

4,621.5

5,325.2

526.2

4,799.0

11,073.8

3,348.7

7,725.1

7,728.7

322.6

7,406.1

შრომის ანაზღაურება

895.3

980.7

0.0

980.7

1,386.6

0.0

1,386.6

2,121.1

0.0

2,121.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,232.2

1,197.2

776.3

420.9

3,554.2

1,982.9

1,571.3

7,993.6

6,843.6

1,150.0

ვალდებულებების კლება

0.0

1,180.5

0.0

1,180.5

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,225.2

3,289.2

0.0

3,289.2

3,319.4

45.1

3,274.3

2,565.6

0.0

2,565.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

147.0

148.0

0.0

148.0

153.0

0.0

153.0

203.0

0.0

203.0

ხარჯები

1,177.5

2,069.8

0.0

2,069.8

3,256.6

45.1

3,211.5

2,549.2

0.0

2,549.2

შრომის ანაზღაურება

766.3

849.3

0.0

849.3

1,224.7

0.0

1,224.7

1,863.4

0.0

1,863.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47.7

38.9

0.0

38.9

62.8

0.0

62.8

16.5

0.0

16.5

ვალდებულებების კლება

0.0

1,180.5

0.0

1,180.5

0.0

01 01

წყალტუბოს საკრებულო

339.6

383.6

0.0

383.6

554.2

16.0

538.2

759.4

0.0

759.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27.0

28.0

36.0

70111

ხარჯები

328.2

373.5

0.0

373.5

544.6

16.0

528.6

755.2

0.0

755.2

შრომის ანაზღაურება

192.1

228.8

0.0

228.8

285.7

0.0

285.7

481.2

0.0

481.2

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.4

10.1

0.0

10.1

9.6

0.0

9.6

4.2

0.0

4.2

01 02

წყალტუბოს გამგეობა

831.6

857.5

0.0

857.5

1,310.1

29.1

1,281.0

1,674.2

0.0

1,674.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120.0

121.0

125.0

167.0

70111

ხარჯები

795.3

830.0

0.0

830.0

1,256.8

29.1

1,227.7

1,661.8

0.0

1,661.8

შრომის ანაზღაურება

574.2

620.5

0.0

620.5

939.0

0.0

939.0

1,382.2

0.0

1,382.2

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.3

27.5

0.0

27.5

53.2

0.0

53.2

12.3

0.0

12.3

01 03

სარეზერვო ფონდი

15.2

56.3

0.0

56.3

130.0

0.0

130.0

127.1

0.0

127.1

70112

ხარჯები

15.2

56.3

0.0

56.3

130.0

0.0

130.0

127.1

0.0

127.1

01 04

შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები

0.0

2.4

0.0

2.4

7.0

0.0

7.0

5.0

0.0

5.0

7018

ხარჯები

0.0

2.4

0.0

2.4

7.0

0.0

7.0

5.0

0.0

5.0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

38.8

38.9

0.0

38.9

48.1

0.0

48.1

0.0

7018

ხარჯები

38.8

37.6

0.0

37.6

48.1

0.0

48.1

0.0

7018

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.3

0.0

1.3

0.0

01 06

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

1,180.5

0.0

1,180.5

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

1,180.5

0.0

1,180.5

0.0

01 07

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

0.0

770.0

0.0

770.0

1,270.0

0.0

1,270.0

0.0

70112

ხარჯები

0.0

770.0

0.0

770.0

1,270.0

0.0

1,270.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

563.2

294.6

0.0

294.6

535.2

0.0

535.2

569.3

0.0

569.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

29.0

0.0

29.0

32.0

0.0

32.0

47.0

0.0

47.0

ხარჯები

383.0

288.1

0.0

288.1

492.5

0.0

492.5

369.3

0.0

369.3

შრომის ანაზღაურება

129.0

131.4

0.0

131.4

161.9

0.0

161.9

257.8

0.0

257.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

180.2

6.5

0.0

6.5

42.7

0.0

42.7

200.0

0.0

200.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

291.8

123.3

0.0

123.3

175.5

0.0

175.5

465.2

0.0

465.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21.0

23.0

38.0

7032

ხარჯები

118.5

122.3

0.0

122.3

170.9

0.0

170.9

265.2

0.0

265.2

შრომის ანაზღაურება

83.5

85.3

0.0

85.3

113.6

0.0

113.6

191.3

0.0

191.3

7032

არაფინანსური აქტივების ზრდა

173.3

1.0

0.0

1.0

4.6

0.0

4.6

200.0

0.0

200.0

02 02

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

202.3

99.9

0.0

99.9

265.9

0.0

265.9

0.0

7031

ხარჯები

195.4

94.4

0.0

94.4

227.8

0.0

227.8

0.0

7031

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.9

5.5

0.0

5.5

38.1

0.0

38.1

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

69.1

71.5

0.0

71.5

93.7

0.0

93.7

104.1

0.0

104.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

8.0

9.0

702

ხარჯები

69.1

71.5

0.0

71.5

93.7

0.0

93.7

104.1

0.0

104.1

შრომის ანაზღაურება

45.5

46.1

0.0

46.1

48.3

0.0

48.3

66.5

0.0

66.5

702

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,513.3

2,411.1

1,163.0

1,248.1

7,464.7

4,966.5

2,498.2

9,466.2

7,106.2

2,360.0

ხარჯები

1,433.7

1,388.2

515.5

872.7

4,566.4

3,163.4

1,403.0

1,695.6

262.6

1,433.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,079.6

1,023.0

647.5

375.5

2,898.3

1,803.1

1,095.2

7,770.6

6,843.6

927.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

716.4

946.7

515.5

431.2

3,259.1

2,902.8

356.3

4,891.6

4,146.8

744.7

ხარჯები

582.8

919.2

515.5

403.7

3,194.5

2,882.4

312.1

50.0

0.0

50.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133.6

27.5

0.0

27.5

64.7

20.5

44.2

4,841.6

4,146.8

694.7

03 01 01

საავტომობილი გზის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა შენახვა

426.3

703.7

300.0

403.7

2,596.6

2,361.4

235.2

4,786.6

4,041.8

744.7

70451

ხარჯები

370.6

703.7

300.0

403.7

2,596.6

2,361.4

235.2

50.0

0.0

50.0

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.7

0.0

4,736.6

4,041.8

694.7

03 01 02

ქვიტირი-ფარცხანაყანევის ავტომაგისტრალზე რადარების დამონტაჟება

0.0

10.9

0.0

10.9

0.0

70451

ხარჯები

0.0

10.9

0.0

10.9

0.0

03 01 04

შიდა სასოფლო გზების შეკეთება

212.2

215.5

0.0

587.0

521.0

66.0

0.0

70451

ხარჯები

212.2

215.5

0.0

587.0

521.0

66.0

0.0

03 01 05

ხიდებისა და ბოგირების რეაბილიტაცია

77.9

27.5

0.0

27.5

24.3

20.5

3.8

105.0

0.0

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77.9

27.5

0.0

27.5

24.3

20.5

3.8

105.0

0.0

03 01 06

ტროტუარების მოწყობა

0.0

40.4

0.0

40.4

0.0

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

40.4

0.0

40.4

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,457.4

872.0

371.2

500.8

2,265.0

610.4

1,654.6

1,542.8

370.6

1,172.2

ხარჯები

850.9

314.2

0.0

314.2

1,081.1

281.1

800.0

1,234.6

189.7

1,044.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

606.5

557.8

371.2

186.6

1,184.0

329.4

854.6

308.2

180.9

127.3

03 02 01

გარე განათება

234.9

218.5

141.3

77.2

839.3

207.0

632.3

300.0

0.0

300.0

7064

ხარჯები

50.9

77.2

0.0

77.2

150.0

0.0

150.0

200.0

0.0

200.0

7064

არაფინანსური აქტივების ზრდა

184.0

141.3

0.0

689.3

207.0

482.3

100.0

0.0

100.0

03 02 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება“

340.9

397.0

0.0

397.0

674.0

0.0

674.0

544.9

0.0

544.9

7051

ხარჯები

230.9

237.0

0.0

237.0

474.0

0.0

474.0

544.9

0.0

544.9

7051

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.0

160.0

0.0

160.0

200.0

0.0

200.0

0.0

03 02 03

საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა

0.0

431.1

281.1

150.0

489.7

189.7

300.0

7061

ხარჯები

0.0

431.1

281.1

150.0

489.7

189.7

300.0

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

854.4

129.0

126.0

3.0

192.3

64.0

128.3

208.2

180.9

27.3

7063

ხარჯები

569.1

0.0

26.0

0.0

26.0

0.0

7063

არაფინანსური აქტივების ზრდა

285.3

129.0

126.0

3.0

166.3

64.0

102.3

208.2

180.9

27.3

03 02 06

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

27.2

127.5

103.9

23.6

128.4

58.4

70.0

0.0

70421

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.2

127.5

103.9

23.6

128.4

58.4

70.0

0.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

339.5

592.5

276.3

316.2

1,940.5

1,453.3

487.2

1,878.9

1,435.8

443.1

ხარჯები

0.0

154.8

0.0

154.8

290.9

0.0

290.9

338.1

0.0

338.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

339.5

437.7

276.3

161.4

1,649.6

1,453.3

196.3

1,540.8

1,435.8

105.0

03 03 01

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“

0.0

154.8

0.0

154.8

245.6

0.0

245.6

438.1

0.0

438.1

7066

ხარჯები

0.0

154.8

0.0

154.8

245.6

0.0

245.6

338.1

0.0

338.1

7066

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

100.0

0.0

100.0

03 03 02

სოფლის კლუბებისა და თავშეყრის ადგილების ნაწილობრივი შეკეთება

335.6

299.9

219.9

80.0

0.0

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

335.6

299.9

219.9

80.0

0.0

03 03 03

მოსაცდელები

3.9

5.0

0.0

4.7

0.0

5.0

0.0

5.0

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.9

5.0

0.0

4.7

0.0

5.0

0.0

5.0

03 03 04

პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0.0

81.4

0.0

81.4

196.3

0.0

196.3

0.0

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

81.4

0.0

81.4

196.3

0.0

196.3

0.0

03 03 05

წყალტუბოს ცენტრალური ნაწილის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება

0.0

51.4

0.0

1,448.6

0.0

1,435.8

0.0

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

51.4

0.0

1,448.6

0.0

1,435.8

0.0

03 03 06

ფასადების მოწესრიგება

0.0

7066

ხარჯები

0.0

03 03 07

ყაზბეგის ქ. #2 მდებარე ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია

0.0

45.3

0.0

45.3

0.0

70111

ხარჯები

0.0

45.3

0.0

45.3

0.0

03 03 08

მწვანე საფარის აღდგენა-რეაბილიტაცია

0.0

7054

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

0.0

1,092.3

0.0

7066

ხარჯები

0.0

12.2

0.0

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1,080.1

0.0

03 05

საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება

0.0

10.7

0.0

7066

ხარჯები

0.0

10.7

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

03 07

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

50.0

0.0

7049

ხარჯები

0.0

50.0

0.0

04 00

განათლება

790.7

543.4

10.7

532.7

980.9

0.0

980.9

888.6

60.0

828.6

ხარჯები

586.0

543.4

10.7

532.7

657.8

0.0

657.8

882.1

60.0

822.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

204.7

0.0

323.1

0.0

323.1

6.5

0.0

6.5

04 01

ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება“

631.1

439.4

0.0

439.4

691.5

0.0

691.5

746.5

60.0

686.5

7091

ხარჯები

426.4

439.4

0.0

439.4

491.5

0.0

491.5

740.0

60.0

680.0

7091

არაფინანსური აქტივების ზრდა

204.7

0.0

200.0

0.0

200.0

6.5

0.0

6.5

04 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“

89.4

91.3

0.0

91.3

140.0

0.0

140.0

142.1

0.0

142.1

7098

ხარჯები

89.4

91.3

0.0

91.3

116.3

0.0

116.3

142.1

0.0

142.1

7098

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

23.7

0.0

23.7

0.0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

70.2

12.7

10.7

2.0

149.4

0.0

149.4

0.0

70923

ხარჯები

70.2

12.7

10.7

2.0

50.0

0.0

50.0

0.0

70923

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

99.4

0.0

99.4

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,531.5

978.1

128.8

849.3

1,409.7

179.8

1,229.9

1,313.3

0.0

1,313.3

ხარჯები

811.5

849.3

0.0

849.3

1,182.5

0.0

1,182.5

1,313.3

0.0

1,313.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

720.0

128.8

0.0

227.2

179.8

47.4

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

602.6

441.2

128.8

312.4

671.4

107.8

563.6

522.0

0.0

522.0

ხარჯები

219.8

312.4

0.0

312.4

516.2

0.0

516.2

522.0

0.0

522.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

382.8

128.8

0.0

155.2

107.8

47.4

0.0

05 01 01

სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება

48.1

18.0

0.0

18.0

10.0

0.0

10.0

26.4

0.0

26.4

7081

ხარჯები

48.1

18.0

0.0

18.0

10.0

0.0

10.0

26.4

0.0

26.4

05 01 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს სასპორტო სკოლა“

96.7

112.1

0.0

112.1

264.1

0.0

264.1

240.0

0.0

240.0

7081

ხარჯები

96.7

112.1

0.0

112.1

264.1

0.0

264.1

240.0

0.0

240.0

05 01 03

ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი“

75.0

134.7

0.0

134.7

136.8

0.0

136.8

163.6

0.0

163.6

7081

ხარჯები

75.0

134.7

0.0

134.7

136.8

0.0

136.8

163.6

0.0

163.6

05 01 04

სპორტული მოედნების შეკეთება - მოწყობა

72.2

169.4

128.8

40.6

190.5

107.8

82.7

50.0

0.0

50.0

7081

ხარჯები

0.0

40.6

0.0

40.6

82.7

0.0

82.7

50.0

0.0

50.0

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.2

128.8

0.0

107.8

0.0

05 01 05

ა(ა)იპ ,,სარაგბო კლუბი დინოზავრი"

0.0

42.0

0.0

42.0

7049

ხარჯები

0.0

42.0

0.0

42.0

05 01 06

სპორტკომპლექსის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

310.6

7.0

0.0

7.0

70.0

0.0

70.0

0.0

7081

ხარჯები

0.0

7.0

0.0

7.0

22.6

0.0

22.6

0.0

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

310.6

0.0

47.4

0.0

47.4

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

873.6

481.1

0.0

481.1

556.3

0.0

556.3

621.3

0.0

621.3

ხარჯები

536.4

481.1

0.0

481.1

556.3

0.0

556.3

621.3

0.0

621.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

337.2

0.0

05 02 01

ა(ა)იპ „წყალტუბოს თეიმურაზ კობახიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“

109.7

92.5

0.0

92.5

111.7

0.0

111.7

124.0

0.0

124.0

7082

ხარჯები

109.7

92.5

0.0

92.5

111.7

0.0

111.7

124.0

0.0

124.0

05 02 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს სამხატვრო სკოლა“

50.1

52.2

0.0

52.2

63.3

0.0

63.3

69.0

0.0

69.0

7082

ხარჯები

50.1

52.2

0.0

52.2

63.3

0.0

63.3

69.0

0.0

69.0

05 02 03

შპს ,,საფეხბურთო კლუბი სამგურალი 2009"

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

7082

ხარჯები

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

05 02 05

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“

366.9

183.0

0.0

183.0

188.0

0.0

188.0

205.0

0.0

205.0

7082

ხარჯები

366.9

183.0

0.0

183.0

188.0

0.0

188.0

205.0

0.0

205.0

05 02 06

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება გაერთიანება“

9.7

153.4

0.0

153.4

183.2

0.0

183.2

223.3

0.0

223.3

7082

ხარჯები

9.7

153.4

0.0

153.4

183.2

0.0

183.2

223.3

0.0

223.3

05 02 07

ს/დ „ივერიის“ და სოფლის კლუბების რეაბილიტაცია

337.2

0.0

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

337.2

0.0

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

24.7

25.8

0.0

25.8

60.0

0.0

60.0

70.0

0.0

70.0

7084

ხარჯები

24.7

25.8

0.0

25.8

60.0

0.0

60.0

70.0

0.0

70.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

30.6

30.0

0.0

30.0

122.0

72.0

50.0

100.0

0.0

100.0

7084

ხარჯები

30.6

30.0

0.0

30.0

50.0

0.0

50.0

100.0

0.0

100.0

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

72.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

229.8

186.5

0.0

186.5

918.0

140.2

777.8

919.2

0.0

919.2

ხარჯები

229.8

186.5

0.0

186.5

918.0

140.2

777.8

919.2

0.0

919.2

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

48.7

44.0

0.0

44.0

46.7

0.0

46.7

51.2

0.0

51.2

ხარჯები

48.7

44.0

0.0

44.0

46.7

0.0

46.7

51.2

0.0

51.2

06 01 01

ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წყალტუბოს ცენტრი“

41.7

44.0

0.0

44.0

46.7

0.0

46.7

51.2

0.0

51.2

7074

ხარჯები

41.7

44.0

0.0

44.0

46.7

0.0

46.7

51.2

0.0

51.2

06 01 02

წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმება

7.0

0.0

7076

ხარჯები

7.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

181.1

142.5

0.0

142.5

871.3

140.2

731.1

868.0

0.0

868.0

ხარჯები

181.1

142.5

0.0

142.5

871.3

140.2

731.1

868.0

0.0

868.0

06 02 01

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“

40.0

42.9

0.0

42.9

57.7

0.0

57.7

76.0

0.0

76.0

7107

ხარჯები

40.0

42.9

0.0

42.9

57.7

0.0

57.7

76.0

0.0

76.0

06 02 02

მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა დახმარება

0.8

1.5

0.0

1.5

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

7109

ხარჯები

0.8

1.5

0.0

1.5

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

06 02 03

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება

12.2

7.3

0.0

7.3

29.5

0.0

29.5

35.0

0.0

35.0

7104

ხარჯები

12.2

7.3

0.0

7.3

29.5

0.0

29.5

35.0

0.0

35.0

06 02 04

სარიტუალო ხარჯი

9.6

11.1

0.0

11.1

19.0

0.0

19.0

0.0

19.0

7107

ხარჯები

9.6

11.1

0.0

11.1

19.0

0.0

19.0

0.0

19.0

06 02 05

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

11.3

13.3

0.0

13.3

327.2

140.2

187.0

424.5

0.0

424.5

7107

ხარჯები

11.3

13.3

0.0

13.3

327.2

140.2

187.0

424.5

0.0

424.5

06 02 06

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ინვალიდთა ერთჯერადი დახმარება

0.0

7.5

0.0

7.5

25.5

0.0

25.5

7109

ხარჯები

0.0

7.5

0.0

7.5

25.5

0.0

25.5

06 02 07

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება

101.2

63.9

0.0

63.9

419.4

0.0

419.4

213.0

0.0

213.0

7107

ხარჯები

101.2

63.9

0.0

63.9

419.4

0.0

419.4

213.0

0.0

213.0

06 02 08

სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება

6.0

2.5

0.0

2.5

8.0

0.0

8.0

70.0

0.0

70.0

7109

ხარჯები

6.0

2.5

0.0

2.5

8.0

0.0

8.0

70.0

0.0

70.0

მუხლი 2

კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას (პ. კიკალიშვილი).

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ნოდარ კაპანაძე