„ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	77
დოკუმენტის მიმღები	ახალგორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	26/08/2013
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 26/08/2013
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.150.016052

PDF გადმოწერა

„ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის № 58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–20 მუხლის შესაბამისად, ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1

„ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის № 58 დადგენილებაში ( სსმ, 09/01/2013; 190020020.35.150.016035) შევიდეს ცვლილება და დადგენილების 1–ლი მუხლით დამტკიცებული დანართის I, II და III თავები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ავთანდილ ყოჩიშვილი

თავი I

ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

	ახალგორის მუნიციპალიტეტი
დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	1 958,7	1 909,5	36,0	1 873,5	1 940,9	97,5	1 843,4
გადასახადები	20,2	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0
გრანტები	1 925,5	1 885,2	36,0	1 849,2	1 940,9	97,5	1 843,4
სხვა შემოსავლები	13,0	8,3	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0
ხარჯები	1 945,4	1 900,4	0,0	1 900,4	1 954,9	97,5	1 857,4
შრომის ანაზღაურება	564,7	553,4	0,0	553,4	567,8	31,0	536,8
საქონელი და მომსახურება	482,8	362,0	0,0	362,0	248,6	8,0	240,6
სუბსიდიები	640,2	706,1	0,0	706,1	921,1	39,6	881,5
გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	257,7	276,2	0,0	276,2	205,9	18,9	187,0
სხვა ხარჯები	0,0	2,7	0,0	2,7	11,5	0,0	11,5
საოპერაციო სალდო	13,3	9,1	36,0	-26,9	-14,0	0,0	-14,0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	16,0	34,5	0,0	34,5	2,7	2,7	0,0
ზრდა	16,0	34,5	0,0	34,5	2,7	2,7	0,0
კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
მთლიანი სალდო	-2,7	-25,4	36,0	-61,4	-16,7	-2,7	-14,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-2,7	-25,4	36,0	-61,4	-16,7	-2,7	-14,0
ზრდა	0,0	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები		36,0	36,0		0,0
კლება	2,7	61,4	0,0	61,4	16,7	2,7	14,0
ვალუტა და დეპოზიტები	2,7	61,4		61,4	16,7	2,7	14,0
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ათას ლარებში

მუხლი 2. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	1958,7	1909,5	36,0	1873,5	1940.9	97.5	1843,4
შემოსავლები	1958,7	1909,5	36,0	1873,5	1940.9	97.5	1843,4
არაფინანსური აქტივების კლება
გადასახდელები	1961,4	1933,7	33,3	1900,4	1957.6	100.2	1857.4
ხარჯები	1945,4	1900,4		1900,4	1954.9	97.5	1857.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,0	33,3	33,3		2.7	2.7
ნაშთის ცვლილება	-2,7	24,2	2,7	–26,9	16,7	2.7	14.0

მუხლი 3. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 1940,9 ათასი ლარის ოდენობით .

ახალგორის მუნიციპალიტეტი

დასახელება	კოდი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		საკუთარი შემოსავლები	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები		1,958.7	1,909.5	36.0	1,873.5	1,940.9	97.5	1,843.4
შემოსავლები	1	1,958.7	1,909.5	36.0	1,873.5	1,940.9	97.5	1,843.4
შემოსავლები	1	1,958.7	1,909.5	36.0	1,873.5	1,940.9	97.5	1,843.4
გადასახადები	11	20.2	16.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0
ქონების გადასახადი	113	19.7	16.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	8.6	3.4		3.4	0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	1.4	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131131		1.0		1.0	0.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე	1131132	1.4	1.5		1.5	0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	8.8	8.6	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0
ფიზიკურ პირებიდან	1131141	8.3	8.1		8.1	0.0
იურიდიულ პირებიდან	1131142	0.5	0.5		0.5	0.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	0.9	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
ფიზიკურ პირებიდან	1131151	0.1	0.1		0.1	0.0
იურიდიულ პირებიდან	1131152	0.8	1.4		1.4	0.0
გრანტები	13	1,925.5	1,885.2	36.0	1,849.2	1,940.9	97.5	1,843.4
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	1,925.5	1,885.2	36.0	1,849.2	1,940.9	97.5	1,843.4
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	1,925.5	1,849.2	0.0	1,849.2	1,933.4	90.0	1,843.4
გათანაბრებითი ტრანსფერი		1,837.8	1,761.3		1,761.3	1,843.4		1,843.4
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		87.7	87.9		87.9	90.0	90.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	0.0	36.0	36.0	0.0	7.5	7.5	0.0
რეგიონების ფონდის			36.0	36.0		7.5	7.5
სხვა შემოსავლები	14	13.0	8.3	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143		8.2		8.2	0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145		0.1		0.1	0.0

მუხლი 4. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

ახალგორის მუნიციპალიტეტი

დასახელება

კოდი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

საკუთარი შემოსავლები

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

20.2

16.0

0.0

16.0

0.0

ქონების გადასახადი

113

19.7

16.0

0.0

16.0

0.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113111

8.6

3.4

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

1.4

2.5

0.0

2.5

0.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

1.0

0.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

1131132

1.4

1.5

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113114

8.8

8.6

0.0

8.6

0.0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

8.3

8.1

0.0

იურიდიულ პირებიდან

1131142

0.5

0.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113115

0.9

1.5

0.0

1.5

0.0

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

0.1

0.0

იურიდიულ პირებიდან

1131152

0.8

1.4

0.0

მუხლი 5. ახალგორი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 1940.9 ათასი ლარის ოდენობით.

ახალგორის მუნიციპალიტეტი

დასახელება	კოდი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		საკუთარი შემოსავლები	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	13	1,925.5	1,885.2	36.0	1,849.2	1,940.9	97.5	1,843.4
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	1,925.5	1,885.2	36.0	1,849.2	1,940.9	97.5	1,843.4
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	1,925.5	1,849.2	0.0	1,849.2	1,933.4	90.0	1,843.4
გათანაბრებითი ტრანსფერი		1,837.8	1,761.3		1,761.3	1,843.4		1,843.4
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		87.7	87.9		87.9	90.0	90.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	0.0	36.0	36.0	0.0	7.5	7.5	0.0
რეგიონების ფონდის			36.0	36.0		7.5	7.5

მუხლი 6. ახალგორი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ახალგორის მუნიციპალიტეტი

დასახელება	კოდი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		საკუთარი შემოსავლები	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	14	13.0	8.3	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
დივიდენდები	1412	0.1	0.0			0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	12.9	0.0			0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143		8.2		8.2	0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145		0.1		0.1	0.0

ათას ლარებში

მუხლი 7. ახალგორი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 1956,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

org. kodi	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ახალგორის მუნიციპალიტეტი	1 961,4	1 934,9	0,0	1 934,9	1 957,6	100,2	1 857,4
	ხარჯები	1 945,4	1 900,4	0,0	1 900,4	1 954,9	97,5	1 857,4
	შრომის ანაზღაურება	564,7	553,4	0,0	553,4	567,8	31,0	536,8
	ხელფასი	564,7	553,4	0,0	553,4	567,8	31,0	536,8
	ხელფასები ფულადი ფორმით	564,7	553,4	0,0	553,4	567,8	31,0	536,8
	თანამდებობრივი სარგო	478,6	484,5	0,0	484,5	514,8	28,6	486,2
	პრემია	86,1	68,9	0,0	68,9	53,0	2,4	50,6
	საქონელი და მომსახურება	482,8	362,0	0,0	362,0	248,6	8,0	240,6
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	39,6	36,6	0,0	36,6	44,4	0,0	44,4
	მივლინებები	0,3	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	0,3	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5
	ოფისის ხარჯები	75,7	73,6	0,0	73,6	53,4	0,5	52,9
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	4,0	2,2	0,0	2,2	4,0	0,5	3,5
	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	22,5	22,4	0,0	22,4	0,0	0,0	0,0
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	5,0	2,2	0,0	2,2	6,8	0,0	6,8
	კომპიუტერული ტექნიკა	2,8	0,8	0,0	0,8	4,5	0,0	4,5
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	1,2	0,5	0,0	0,5	1,0	0,0	1,0
	მობილური ტელეფონი	0,5	0,6	0,0	0,6	0,1	0,0	0,1
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0,5	0,3	0,0	0,3	1,2	0,0	1,2
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5
	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენი ხარჯი	1,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	17,6	17,7	0,0	17,7	15,6	0,0	15,6
	კომუნალური ხარჯი	25,2	28,5	0,0	28,5	24,5	0,0	24,5
	ელექტროენერგიის ხარჯი	4,0	8,2	0,0	8,2	6,5	0,0	6,5
	წყლის ხარჯი	4,3	4,9	0,0	4,9	3,0	0,0	3,0
	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	16,9	15,4	0,0	15,4	15,0	0,0	15,0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	10,2	11,5	0,0	11,5	8,8	0,0	8,8
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	59,7	61,0	0,0	61,0	53,8	0,0	53,8
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	43,2	38,5	0,0	38,5	30,6	0,0	30,6
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2,3	2,0	0,0	2,0	2,7	0,0	2,7
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	2,3	1,9	0,0	1,9	2,5	0,0	2,5
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	11,8	18,6	0,0	18,6	18,0	0,0	18,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	297,3	179,3	0,0	179,3	86,7	7,5	79,2
	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	296,1	179,3	0,0	179,3	82,7	7,5	75,2
	სუბსიდიები	640,2	706,1	0,0	706,1	921,1	39,6	881,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	257,7	276,2	0,0	276,2	205,9	18,9	187,0
	სოციალური დაზღვევა	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
	ფულადი ფორმით	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
	სოციალური დახმარება	257,7	276,2	0,0	276,2	194,5	18,9	175,6
	ფულადი ფორმით	257,7	276,2	0,0	276,2	194,5	18,9	175,6
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,4
	ფულადი ფორმით	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,4
	სხვა ხარჯები	0,0	2,7	0,0	2,7	11,5	0,0	11,5
	სხვადასხვა ხარჯები	0,0	2,7	0,0	2,7	11,5	0,0	11,5
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0,0	2,7	0,0	2,7	11,5	0,0	11,5
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	0,0	2,7	0,0	2,7	11,5	0,0	11,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,0	34,5	0,0	34,5	2,7	2,7	0,0
	ძირითადი აქტივები	16,0	34,5	0,0	34,5	2,7	2,7	0,0
	შენობა-ნაგებობები	0,0	33,3	0,0	33,3	2,7	2,7	0,0
	არასაცხოვრებელი შენობები	0,0	33,3	0,0	33,3	2,7	2,7	0,0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	16,0	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	4,0	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
	ფოტოაპარატის შეძენა	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0

ათას ლარებში

მუხლი 8. ახალგორი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	698,5	674,5	0,0	674,5	742,2	7,5	734,7
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	698,5	674,5	0,0	674,5	742,2	7,5	734,7
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	698,5	674,5	0,0	674,5	715,1	0,0	715,1
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1	7,5	19,6
702	თავდაცვა	36,1	35,8	0,0	35,8	33,5	31,5	2,0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	40,1	27,0	0,0	27,0	8,1	0,0	8,1
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	7,6	5,3	0,0	5,3	1,2	0,0	1,2
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	32,5	21,7	0,0	21,7	6,9	0,0	6,9
704	ეკონომიკური საქმიანობა	9,7	11,7	0,0	11,7	0,0	0,0	0,0
7045	ტრანსპორტი	9,7	11,7	0,0	11,7	0,0	0,0	0,0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	9,7	11,7	0,0	11,7	0,0	0,0	0,0
705	გარემოს დაცვა	256,9	242,6	0,0	242,6	229,5	0,0	229,5
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	127,3	126,6	0,0	126,6	116,7	0,0	116,7
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	129,6	116,0	0,0	116,0	112,8	0,0	112,8
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	0,6	10,4	0,0	10,4	0,4	0,0	0,4
7063	წყალმომარაგება	0,6	10,4	0,0	10,4	0,4	0,0	0,4
707	ჯანმრთელობის დაცვა	37,1	35,9	0,0	35,9	39,6	39,6	0,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	37,1	35,9	0,0	35,9	39,6	39,6	0,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	219,8	212,3	0,0	212,3	210,5	2,7	207,8
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	76,5	68,5	0,0	68,5	76,8	0,0	76,8
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	123,1	125,7	0,0	125,7	105,3	2,7	102,6
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	20,2	18,1	0,0	18,1	28,4	0,0	28,4
709	განათლება	408,0	408,5	0,0	408,5	489,6	0,0	489,6
7091	სკოლამდელი აღზრდა	365,5	349,8	0,0	349,8	417,9	0,0	417,9
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	42,5	58,7	0,0	58,7	71,7	0,0	71,7
710	სოციალური დაცვა	254,6	276,2	0,0	276,2	204,2	18,9	185,3
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	148,9	162,2	0,0	162,2	122,2	0,0	122,2
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	132,7	145,5	0,0	145,5	112,2	0,0	112,2
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	16,2	16,7	0,0	16,7	10,0	0,0	10,0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	14,3	17,6	0,0	17,6	10,0	0,0	10,0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	48,1	42,2	0,0	42,2	35,0	16,9	18,1
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	27,4	37,4	0,0	37,4	25,0	0,0	25,0
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	14,8	16,1	0,0	16,1	10,0	0,0	10,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1,1	0,7	0,0	0,7	2,0	2,0	0,0
	სულ	1 961,4	1 934,9	0,0	1 934,9	1 957,6	100,2	1 857,4

ათას ლარებში

მუხლი 9. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -16,7 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

10.1 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -16,7 ათასი ლარის ოდენობით.

	ახალგორის მუნიციპალიტეტი
დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-2.7	-25.4	2.7	-28.1	-16.7	-2.7	-14.0
კლება	2.7	28.1	0.0	28.1	16.7	2.7	14.0
ვალუტა და დეპოზიტები	2.7	28.1		28.1	16.7	2.7	14.0
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება განისაზღვროს 16,7 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით სარეზერვო ფონდი განსაზღვრულია 27,1 ათასი ლარის ოდენობით და მისი ხარჯვა ხორციელდება კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო

ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 90.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 39,6 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 31,5 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2,0 ათასი ლარი;

დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 16,9 ათასი ლარი;

მუხლი 13. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ათას ლარებში

02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	76,2	62,8	62,8	41,6	31,5	10,1
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	32,5	21,7	21,7	6,9	0,0	6,9
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	7,6	5,3	5,3	1,2	0,0	1,2
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	36,1	35,8	35,8	33,5	31,5	2,0

14.1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ახალგორის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა,აღრიცხვა, მობილიზება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

14.2 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ახლგორის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, წეროვანის, წილკანისა და ფრეზეთის დევნილთა დასახლების საცხოვრებელი უბნების ეზოების დაგვა – დასუფთავება და ნაგვის გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა–პატრონობა,საკანალიზაციო კოლექტორის მოვლა–შენახვა, საოჯახო საკანალიზაციო არხების ამოწმენდა და ზამთრის პერიოდში დევნილთა დასახლებებში შიდა გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, გარე განათების რეაბილიტაცია .

03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	267,2	264,7	264,7	229,9	229,9
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	9,7	11,7	11,7	0,0	0,0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	219,8	221,3	221,3	185,6	185,6
03 02 01	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0,6	10,4	10,4	0,4	0,4
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	127,3	126,6	126,6	116,7	116,7
03 02 03	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია	91,9	67,0	67,0	68,5	68,5
03 02 04	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია წეროვანში, წილკანში და ფრეზეთში	0,0	17,3	17,3	0,0	0,0
03 03	კეთილმოწყობის სამუშაოები	37,7	31,7	31,7	36,8	36,8
03 03 01	გამწვანების ღონისძიებები	37,7	31,7	31,7	32,2	32,2
03 03 02	გარე განათების რეაბილიტაცია	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0

ათას ლარებში

14.2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

წეროვანის,წილკანის და ფრეზეთის დასახლებებში პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება დასუფთავების ღონისძიებები, საკანალიზაციო კოლექტორის მოვლა-შენახვის პროგრამა, საოჯახო საკანალიზაციო სისტემის გარე ქსელის ამოწმენდის სამუშაოები, გარე-განათების რეაბილიტაცია.სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების შესრულება.

ა)დასუფთავების ღონსძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ახალგორის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წეროვანის დევნილთა დასახლების შიდა გზების დაგვა–დასუფთავება.ფრეზეთის დევნილთა დასახლებიდან ნაგვის გატანა.ასევე წეროვანის წილკანისა და ფრეზეთის დასახლებების ზამთრის ნარჩენებისაგან გაწმენდა.

ბ ) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებული საკანალიზაციო გამწმენდი კოლექტორის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია.ამასთან ერთად საოჯახო საკანალიზაციო სისტემების ამოწმენდა და რეაბილიტაცია.

14.2.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია წეროვანის, წილკანისა და ფრეზეთის დევნილთა დასახლებებში მწვანე ნარგავების და სპორტული მოედნების მოვლა პატრონობა,სკვერების მოწყობა.გარე განათების რეაბილიტაცია .

ა) გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგამის ფარგლებში წეროვანის დევნილთა დასახლებაში დაგეგმილია მწვანე ნარგავების მოვლა–პატრონობის ღონისძიებები.

ბ) გარე განათების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წეროვანის დევნილთა დასახლებაში გარე განათების რეაბილიტაცია.

გ) მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის შემოღობვა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალგორის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება წეროვნის დევნილთა დასახლების ახალგაზრდული სახლის ეზოს შემოღობვა .

14.2.4 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 04 )

პროგრამის ფარგლებში წეროვანის დევნილთა დასახლებაში ხორციელდება სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლების სახურავების რეაბილიტაცია.

14.3 განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიზნით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება .

04 00	განათლება	408.0	408.5	408.5	489.6	489.6
04 01	ბაგა-ბაღის ხელშეწყობა	365.5	349.8	349.8	417.9	417.9
04 02	მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა	42.5	58.7	58.7	71.7	71.7

ათას ლარებში

ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

წეროვანის დევნილთა დასახლებაში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ერთი საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 350 ბავშვი. ბაგა–ბაღს ფილიალი აქვს ფრეზეთის დევნილთა დასახლებაში, სადაც 20–მდე სკოლამდელი ასაკის ბავშვი იზრდება . პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს ბაღის სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღის რეაბილიტაცია.

ბ) ახალგორის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე საღმზრდელო დაწესებულება –წეროვანის დევნილთა დასახლების ახალგაზრდული სახლი (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სასკოლო ასაკის ბავშვთა სკოლისგარეშე სფეროში ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებებთან დაკავშირება. ახალგაზრდულ სახლში არსებობს ხატვის, ქსოვის, მინანქრის, მხარეთმცოდნეობის,ჭადრაკის,ჭრა–კერვის, გალობის,ინგლისურის, მათემატიკის, ქართულისა და ქიმიის შემსწავლელი წრეები, სადაც დევნილი ბავშვები სკოლის გაკვეთილების შემდგომ იღებენ დამატებით განათლებას.

ახალგაზრდულ სახლს ჰყავს 500– მდე სკოლის ასაკის ბენეფიციარი.

14.4.კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

ათას ლარებში

05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	219,8	212,3	212,3	210,5	2,7	207,8
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	76,5	68,5	68,5	76,8	0,0	76,8
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	3,5	1,5	1,5	1,4	0,0	1,4
05 01 02	სპორტული სკოლების ხელშეწყობა	73,0	67,0	67,0	75,4	0,0	75,4
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	123,1	125,7	125,7	105,3	2,7	102,6
05 02 01	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	1,0	0,4	0,4	4,5	0,0	4,5
05 02 02	მუსიკალური სკოლის ხელშეწყობა	34,5	69,8	69,8	40,1	2,7	37,4
05 02 03	ბიბლიოთეკების ხელშეწყობაბი	51,4	30,4	30,4	28,3	0,0	28,3
05 02 04	კლუბების ხელშეწყობა	36,2	25,1	25,1	32,4	0,0	32,4
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	0,0	1,2	1,2	3,0	0,0	3,0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	20,2	16,9	16,9	25,4	0,0	25,4

14.4.1სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ,,ახალგორის მუნიციპალიტეტის სასპორტო კომპლექსური სკოლის“ ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა .

ა) სპორტული ღონისძიებების (პროგრამული კოდი 05 01 01)

2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:არსებული პროგრამა ემსახურება

1000-მდე სკოლის ასაკის სპორტსმენს.

14.4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 )

ახალგორის მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება წეროვანის დევნილთა დასხლებაში არსებული კულტურის სახლისა და ახალგორის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო(სამუსიკო) სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. მათ შორის:

ა) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01 )

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურული ღონისძიებები.

ბ)ახალგორის სახელოვნებო(სამუსიკო) სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებობს მუსიკალური სკოლაში შვიდწლედი სადაც სწავლობს 45-მდე მოსწავლე,მათი მონაწილეობით ტარდება კლასიკური და ხალხური მუსიკის კულტურული ღონისძიებები .

გ) ახალგორის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებული ცენტრალური ბიბლიოთეკა.

გ) ახალგორის მუნიციპალიტეტის კულტურის სახლი (პროგრამული კოდი-05 02 04)

წეროვანის დევნილთა დასახლებაში კულტურის სახლის არსებობას განაპირობებს კულტურული ტრადიციების დაცვისა და მხარის ღირსეულად წარმოცენის დიდი სულისკვეთება.კულტურის სახლი ემსახურება ახალგაზრდა ხელოვანებს და დასახლებაში არსებულ ანსაბლებებს ხელს უწყობს მათი რეპერტუარის გაცნობას ადგილობრივ მოსახლეობასთან.

14.4 3. ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები). პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების პატრიოტთა ბანაკებში მგზავრობის ხარჯები.

14.4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია - მონასტრების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები .ამასთან ერთად ფინანსდება წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებულ ეკლესიის კომუნალური გადასახადები.

14.5მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	291,7	312,1	312,1	243,8	58,5	185,3
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	37,1	35,9	35,9	39,6	39,6	0,0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	254,6	276,2	276,2	204,2	18,9	185,3
06 02 01	ავადმყოფის სოციალური დაცვა	132,7	145,5	145,5	112,2	0,0	112,2
06 02 02	შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ცოციალური დაცვა	16,2	16,7	16,7	10,0	0,0	10,0
06 02 03	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	14,3	17,6	17,6	10,0	0,0	10,0
06 02 04	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	48,1	42,2	42,2	35,0	16,9	18,1
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	27,4	37,4	37,4	25,0	0,0	25,0
06 02 06	უმუშევართა სოციალური დაცვა	14,8	16,1	16,1	10,0	0,0	10,0
06 02 07	ვეტერანთა სოციალური დაცვა	1,1	0,7	0,7	2,0	2,0	0,0

ათას ლარებში

14.5.1საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
ახალგორის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

14.5.2მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის მიზნით ფულადი შემწეობის გაცემა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, ერთჯერადი დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ახალგორიდან დევნილი იმ მოსახლეობის დახმარება ,რომელთაც არ გააჩნიათ სადაზღვევო პოლისი,ან პოლისით არ არის განსაზღვრული კონკრეტული გამოკვლევის, ოპერაციის ან მკურნალობის დაფინანსება.

ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შეზღუდული და შრომისუუნარო პირთა დახმარებები ,რომლის ზედა ზღვარი არ აღემატება 200 ლარს.

გ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა(პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ხანდაზმულთა და საპენსიო

ასაკამდე მისულ შრომისუუნარო პირთა ერდჯერადი ფულადი დახმარება, რომლის ოდენობაც არ აღემატება 300 ლარს

დ) მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა(პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილა მარჩენალდაკარგულ პირთა ერთჯერადი დახმარება ,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 200 ლარს.ამასთან ერთად ახალგორიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების შემდგომი დახმარება ოჯახზე, რომლის ოდენობაც არ აღემატება 400 ლარს.

ე) ოჯახებისა და ბავშვების შეძენასთან დაკავშირებით გაცემული ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილა დაბალშემოსავლიანი ოჯახების ერთჯერადი დახმარებები ,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 300 ლარს.ამასთან ერთად ერთჯერადი ფულადი დახმარება ბავშვის გაჩენაზე,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 200 ლარს.

ვ) უმუშევართა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 06 )

ამ პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უმუშევართა პირების ერდჯერადი სოციალური დახმარება,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 200 ლარს.

ზ) ვეტერანთა სოციალური დაცვა(პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა და მასთან გათანაბრებულ პირთა ერდჯერადი დახმარებები ,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 100 ლარს ხოლო 2008 წლის აგვისტოს შედეგების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების დახმარება ,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 300 ლარს.

თავი III

ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16 ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ორგ. კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ახალგორის მუნიციპალიტეტი	1 961,4	1 934,9	0,0	1 934,9	1 957,6	100,2	1 857,4
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	698,5	674,5	0,0	674,5	742,2	7,5	734,7
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	186,5	157,7	0,0	157,7	169,4	0,0	169,4
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	512,0	516,8	0,0	516,8	545,7	0,0	545,7
01 03	სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1	7,5	19,6
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	76,2	62,8	0,0	62,8	41,6	31,5	10,1
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	32,5	21,7	0,0	21,7	6,9	0,0	6,9
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	7,6	5,3	0,0	5,3	1,2	0,0	1,2
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	36,1	35,8	0,0	35,8	33,5	31,5	2,0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	267,2	264,7	0,0	264,7	229,9	0,0	229,9
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	9,7	11,7	0,0	11,7	0,0	0,0	0,0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	219,8	221,3	0,0	221,3	185,6	0,0	185,6
03 02 01	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0,6	10,4	0,0	10,4	0,4	0,0	0,4
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	127,3	126,6	0,0	126,6	116,7	0,0	116,7
03 02 03	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია	91,9	67,0	0,0	67,0	68,5	0,0	68,5
03 02 04	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია წეროვანში, წილკანში და ფრეზეთში	0,0	17,3	0,0	17,3	0,0	0,0	0,0
03 03	კეთილმოწყობის სამუშაოები	37,7	31,7	0,0	31,7	36,8	0,0	36,8
03 03 01	გამწვანების ღონისძიებები	37,7	31,7	0,0	31,7	32,2	0,0	32,2
03 03 02	გარე განათების რეაბილიტაცია	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0
03 03 03	მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის შემოღობვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6
03 04	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	7,5
04 00	განათლება	408,0	408,5	0,0	408,5	489,6	0,0	489,6
04 01	ბაგა-ბაღის ხელშეწყობა	365,5	349,8	0,0	349,8	417,9	0,0	417,9
04 03	მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა	42,5	58,7	0,0	58,7	71,7	0,0	71,7
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	219,8	212,3	0,0	212,3	210,5	2,7	207,8
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	76,5	68,5	0,0	68,5	76,8	0,0	76,8
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	3,5	1,5	0,0	1,5	1,4	0,0	1,4
05 01 02	სპორტული სკოლების ხელშეწყობა	73,0	67,0	0,0	67,0	75,4	0,0	75,4
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	123,1	125,7	0,0	125,7	105,3	2,7	102,6
05 02 01	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	1,0	0,4	0,0	0,4	4,5	0,0	4,5
05 02 02	მუსიკალური სკოლის ხელშეწყობა	34,5	69,8	0,0	69,8	40,1	2,7	37,4
05 02 03	ბიბლიოთეკების ხელშეწყობაბი	51,4	30,4	0,0	30,4	28,3	0,0	28,3
05 02 04	კლუბების ხელშეწყობა	36,2	25,1	0,0	25,1	32,4	0,0	32,4
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	0,0	1,2	0,0	1,2	3,0	0,0	3,0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	20,2	16,9	0,0	16,9	25,4	0,0	25,4
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	291,7	312,1	0,0	312,1	243,8	58,5	185,3
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	37,1	35,9	0,0	35,9	39,6	39,6	0,0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	254,6	276,2	0,0	276,2	204,2	18,9	185,3
06 02 01	ავადმყოფის სოციალური დაცვა	132,7	145,5	0,0	145,5	112,2	0,0	112,2
06 02 02	შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ცოციალური დაცვა	16,2	16,7	0,0	16,7	10,0	0,0	10,0
06 02 03	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	14,3	17,6	0,0	17,6	10,0	0,0	10,0
06 02 04	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	48,1	42,2	0,0	42,2	35,0	16,9	18,1
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	27,4	37,4	0,0	37,4	25,0	0,0	25,0
06 02 06	უმუშევართა სოციალური დაცვა	14,8	16,1	0,0	16,1	10,0	0,0	10,0
06 02 07	ვეტერანთა სოციალური დაცვა	1,1	0,7	0,0	0,7	2,0	2,0	0,0