„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №178 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსავლები  56681,5 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის გრანტები 44068,2 ათასი ლარის ოდენობით:

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 8413,3 ათასი ლარის ოდენობით:

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯები 43115,9  ათასი ლარის ოდენობით:

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 19266,8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 23853,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ბ) განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 4587,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ა. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (– 5701,2) ათასი ლარის ოდენობით.

ბ. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (– 6453,2) ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 6453,2 ათასი ლარის ოდენობით.

გ. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (– 752,0) ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 752,0 ათასი ლარის ოდენობით:

,,ა. მერიის სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 03)

ა.ა პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახური

ა.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 1518,7 ათასი ლარი.

ა.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამა გულისხმობს მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის, სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახურის  შენობის რეაბილიტაციასა და კომუნალური პირობების გაუმჯობესებას. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალი გამავლობის ავტომობილის შეძენას, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. გარდა ამისა,  სამსახურის მიერ ზამთრის სეზონთან დაკავშირებული სამუშაოების ქვეპროგრამის ფარგლებში, განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობისას – ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

ა.დ. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: მერიის სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახურის ადმინისტრაციული ხარჯები შეადგენს 1502.1 ათას ლარს. ზამთრის სეზონთან დაკავშირებული სამუშაოები დაფინანსდება 16.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: 40–50 ტ. ტექნიკური მარილის შეძენა – 8.8 ათასი ლარი; 240–250 მ³ ქვაღორღის ღირებულება – 7.8 ათასი ლარი;

ა.ე. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში ოპერატიული და კვალიფიციური რეაგირება; მოსახლეობის უსაფრთხოება; ზამთრის სეზონთან დაკავშირებული პრობლემების დროული აღმოფხვრა.

ა.ვ. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: ოპერატიული მოქმედების ხარისხი; ზამთრის სეზონში თოვლისაგან გაწმენდილი გზები; მოსახლეობის კმაყოფილების დონე.“

,,ა. საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 01)

ა.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური.“

ა.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 17105,2 ათასი ლარი.

ა.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი გზების რეაბილიტაცია. საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების თვალსაზრისით დამონტაჟდება ახალი საგზაო ნიშნები, ასევე, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული მარეგულირებელი საგზაო ნიშნების ექსპლუატაცია.

ა.დ. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

ა.ე. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა; რეაბილიტირებული გზების, მათ შორის ისტორიულ და ტურისტულ ობიექტებთან მისასვლელი გზების რაოდენობის განმსაზღვრელი მაჩვენებელი; გადაადგილების დროისა და სატრანსპორტო ხარჯების შემცირებული მაჩვენებელი; მაღალი სტანდარტების შესაბამისი საავტომობილო გზების მახასიათებლები;  მოსახლეობის კმაყოფილების დონე.“

,,ბ. გზებისა და ხიდების რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ბ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური.

ბ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 17005,2 ათასი ლარი.

ბ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება; ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ქალაქის გზების სავალი ნაწილის, ტროტუარებისა და მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება.

ბ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: გზის საფარის მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება ქალაქის სხვადასხვა უბანში – 450,0 ათასი ლარი (მათ შორის: 50,0 ათასი ლარი ფილებისა და ქვის ძელაკების შეკეთება); გზის საფარის კაპიტალურად შეკეთება – 16555,2 ათასი ლარი. მათ შორის კაპიტალურად შეკეთდება: ჩანჩიბაძის ქუჩის მე-2 შესახვევი; ყაუხჩიშვილის ქუჩის პირველი ჩიხი; ვ. ანჯაფარიძის ქუჩა; ჯანელიძის ქუჩა; ხუნდაძის ქუჩის №50,52,54 ბინებთან მისასვლელი გზა; სასაფლაოსთან მისასვლელი და შიგა გზები; მარჯანიშვილის ქუჩა; დები იშხნელების ქუჩა; ტ.ტაბიძის ქუჩა; წმ. ლუკას ქუჩა; ნაზარიშვილის ქუჩა; ჩიქოვანის ქუჩა; კაკაბაძის ქუჩა; ლორთქიფანიძის ქუჩა; თაყაიშვილის ქუჩა; კეკელიძის ქუჩა; გაფრინდაშვილის ქუჩა; შარტავას ქუჩა/საავიაციო ქარხნის წინ; ასათიანის ქუჩის №119; ინგოროყვას ქუჩა; განათლების ქუჩა მე–5 შესახვევით; ტყიბულის ქუჩა; ბაზაძის ქუჩა; წერეთლის ქუჩის მე–2 მონაკვეთი; დეპოს ქუჩა; ზ. ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე პანსიონატთან მისასვლელი გზა; რუას ქუჩა; ასლანიკაშვილის ქუჩა; პეტრე იბერის ქუჩა; ჩანჩიბაძის ქუჩა; ანტონ კათალიკოსის ქუჩა; წყალტუბოს ქუჩა; ვაჟა–ფშაველას ქუჩის მე–6 შესახვევი; სარაჯიშვილის ქუჩა სტურუას ქუჩამდე; ნიზამის ქუჩა; აული გულაევ – ნიჟარაძის ქუჩა; სააკაძის ქუჩა; ბელინსკის ქუჩის I და  III შესახვევები; თამარ მეფის ქუჩის ბოლო მონაკვეთი; გუმათის  დასახლების გზის მონაკვეთი. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის №311 განკარგულებით (ცვლილება 2013 წლის 9 აგვისტოს №1039 განკარგულება) თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისს გამოეყო 13845,5 ათასი ლარი შემდეგი ქუჩების გზის საფარის რეაბილიტაციისათვის: ქალაქის 6 შიდა საქალაქო გზის საფარის რეაბილიტაცია (ჭიათურის ქუჩა; გრიგოლ ხანძთელის ქუჩა; ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მე-4 შესახვევი; ვაჟა-ფშაველას ქუჩის ქვედა მონაკვეთი (გრანიტის ქვები); კაპეტივაძის ქუჩა; სარაჯიშვილის ქუჩა.) - 1620,0 ათასი ლარი; თაბუკაშვილის ქუჩის გზის საფარის რეაბილიტაცია – 1609,5 ათასი ლარი; კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩის გზის საფარის რეაბილიტაცია – 1650,0 ათასი ლარი; კახიანოურის დასახლების შიდა კვარტალური გზების საფარის დაწნეხილი ფილებით მოწყობა – 3200,0 ათასი ლარი; ქალაქის 10 შიდა საქალაქო გზის საფარის რეაბილიტაცია (არაგვისპირელის ქუჩა; ახალგაზრდობის გამზირის მე–5 შესახვევი; ბერი თედორეს ქუჩა; თომაშვილის ქუჩა; იაშვილის ქუჩის ბოლო მონაკვეთი; ერისთავის ქუჩის მე–2 შესახვევი; კლდიაშვილის ქუჩის გაგრძელება; ნაზარიშვილის ქუჩა; რიონჰესის ქუჩა; უზნაძის ქუჩა) – 1962,9 ათასი ლარი; ქალაქის 9 საქალაქო გზის რეაბილიტაცია (ბაგრატის ქუჩა (გრანიტის ქვები); გრიბოედოვის ქუჩა; ვაჟა–ფშაველას ქუჩის მე–6 შესახვევი; თორთლაძის ქუჩა; ირ. აბაშიძის ქუჩის მე-2 ჩიხისა და ბუხაიძის მე-2 მიკრორაიონის შემაერთებელი გზა; ქეთევან წამებულის ქუჩა; შარტავას ქუჩის გაგრძელება; ჭყონდიდელის ქუჩა;  ბუხაიძის ქუჩიდან ცხაკაიას სახელობის კლინიკასთან მისასვლელი ახალი გზის სავალი ნაწილი) – 1858,3 ათასი ლარი; ქალაქის 8 შიდა საქალაქო გზის საფარის რეაბილიტაცია (კიკვიძის ქუჩა; დიმიტრი ყიფიანის ქუჩა; კოღუაშვილის ქუჩა; მესხიშვილის ქუჩა; ცოტნე დადიანის ქუჩა; ძნელაძის ქუჩა; წყაროს ქუჩა, ბათუმის ქუჩა) – 1944,8 ათასი ლარი.“

,,გ. საგზაო ნიშნების დამონტაჟების, მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოებისა და ფირნიშების დამზადება–გაკვრის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

გ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური.

გ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 100,0 ათასი ლარი.

გ.გ.  ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის ფარგლებში საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების თვალსაზრისით დამონტაჟდება ახალი საგზაო ნიშნები, რაც მნიშვნელოვნად აამაღლებს სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების დონეს ქალაქის მასშტაბით. განხორციელდება ქუჩების სახელწოდებებისა და ნუმერაციების აღმნიშვნელი აბრების მონტაჟი.

გ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და მონიშვნითი სამუშაოები - 83,3 ათასი ლარი; ქუჩების სახელწოდებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი ძველი აბრების შეცვლა ახლით - 16,7 ათასი ლარი.“

,,დ. კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი  03 02)

დ.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მერიის დასუფთავებისა და ნარჩენების მართვის სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მერიის საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სამსახური.

დ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 13017,1 ათასი ლარი.

დ.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარეგანათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის ექსპლუატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქის დასუფთავება და პროფილაქტიკურ – სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება. მაწანწალა ცხოველებისა და ქვეწარმავლებისაგან მოსახლეობის დასაცავად განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები.

დ.დ. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება; რეაბილიტირებული საცხოვრებელი კორპუსები; განათებული ქალაქი; მოსახლეობის გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები.

დ.ე. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: საცხოვრებელი კორპუსებისა და მათი ეზოების მდგომარეობა; ქუჩების განათების პროცენტული მაჩვენებელი; ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო მოძრაობის უსაფრთხო გადაადგილება დღე–ღამის ნებისმიერ დროს; საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გათავისუფლებული ქალაქი; ქალაქის დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის ინტენსიურობის მაჩვენებელი.“

,,ე. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ე.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის დასუფთავებისა და ნარჩენების მართვის სამსახური

ე.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 3471,9 ათასი ლარი.

ე.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია ქალაქის სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის 87 ქუჩის დაგვა–დასუფთავება, საერთო ფართით 2353,81 ათასი კვ.მ. ნარჩენების გატანა–გაუვნებელყოფა, მორწყვა–ჩარეცხვის სამუშაოების ორგანიზება ქალაქის 207 ათასი  კვ.მ. ფართობზე, ქალაქში მოხეტიალე ცხოველებისაგან სხვადასხვა ვირუსული დაავადებისა და ცოფის გავრცელების მოსალოდნელი საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით ღონისძიებების გატარება, რისთვისაც, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქუთაისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ტერიტორიაზე მოხეტიალე ან/და მეთვალყურეობის ქვეშ ან, მეთვალყურეობის გარეშე გაშვებული პირუტყვის (წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა პირუტყვი, ძაღლი) იზოლაცია და მათი სპეციალურ სადგომზე გადაყვანა, მაღალსართულიან საცხოვრებელ ბინებში არსებული ნაგვის შემკრები ბუნკერების, ქუჩებსა და მაგისტრალებზე განთავსებული ნაგვის მოძრავი კონტეინერების დერატიზაცია–დეზინფექცია, დროებით გამოუყენებელი შენობებისა და მათი მიმდებარე ტერიტორიების დერატიზაცია–დეზინფექცია, ქალაქში გამავალი არხების, დიდი და მცირე მდინარეების სანაპიროების დერატიზაცია–დეზინფექცია. მოსახლეობის უსაფრხთოების უზრუნველსაყოფად, ქვეწარმავლების დასაფრთხობად, აუცილებელი ტერიტორიული ერთეულების ქიმიური რეპელენტით დამუშავება ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში. ქალაქში სანიტარული წესრიგის გაუმჯობესებისა და მომსახურების ხარისხის ამაღლების მიზნით, ნაგავსაყრელის მომზადება საკონსერვაციო სამუშოების ჩასატარებლად, შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვა და სამუშაოების წარმოება.

ე.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:ქალაქის დაგვა–დასუფთავება, ქუჩებისა და მოედნების მორწყვა–ჩარეცხვა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 2820,0 ათასი ლარი; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გაუვნებელყოფა – 66,0 ათასი ლარი, ნაგავსაყრელის მომსახურების გაწევა - 132,0 ათასი ლარი; თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ტერიტორიაზე მოხეტიალე ან/და მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე გაშვებული პირუტყვის (წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა პირუტყვი, ძაღლი) იზოლაცია და პირუტყვის სპეციალურ სადგომზე გადაყვანა – 60,0 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში პროფილაქტიკურ–სადეზინფექციო ღონისძიებების განხორციელება – 30,0 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისის ადმისტრაციულ საზღვრებში ქვეწარმავლების დასაფრთხობად აუცილებელი ტერიტორიული ერთეულების ქიმიური რეპელენტით დამუშავება – 3,0 ათასი ლარი. ნაგავსაყრელის მომზადება საკონსერვაციო სამუშოების ჩასატარებლად – 30,9 ათასი ლარი; შპს ,,მწვანე ქუთაისის“ ვალდებულებების დაფარვის მიზნით 225,0 ათასი ლარი. გალვანიზებული ლითონის ფურცლისაგან დამზადებული მოძრავი ნაგვის კონტეინერების შესაძენად - 105.0 ათასი ლარი.“

,,ვ. საკანალიზაციო სისტემების, ღვარსადენების, წყლის სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ვ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური.

ვ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 3554,4 ათასი ლარი.

ვ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქის სხვადასხვა უბნებში გაიწმინდება კანალიზაციის ამორტიზირებული ქსელი, საჭიროების შემთხვევაში მოხდება მონაკვეთის ახალი მილებით შეცვლა. წყალმომარაგების სისტემაში გატარდება ღონისძიებები ხარვეზების აღმოფხვრი­ს­ათვის; არსებული წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელზე ჩატარდება მცირე­მასშტაბიანი სარეაბილიტაციო ღონისძიებები. სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის გაიწმინდება ზედმეტი ნატანისაგან დალექილი არხები და ბუნებრივი სასულეები, შეკეთდება ნიაღვარმიმღები ჭები, რეაბილიტირებული იქნება ნიაღვარმიმღები ობიექტები და ექსპლუატაცია გაეწევა არსებულ ნიაღვარსადენ ობიექტებს.

ვ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ღვარსადენების ქსელის (120 ობიექტი) ექსპლუატაციის ხარჯები – 216,4 ათასი ლარი; ბუნებრივი სასულეების (13 ობიექტი) ექსპლუატაცია – 9,3 ათასი ლარი; კანალიზაციის ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაციის ხარჯები – 673,5 ათასი ლარი, მათ შორის: ბარნოვის ქუჩა, ჯორჯიაშვილის ქუჩის ბოლო მონაკვეთის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, ჭიათურის ქუჩის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა; ბალანჩივაძის ქუჩის მე-2 შესახვევის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა; ბალანჩივაძის ქუჩის მე-2 შესახვევიდან დეპოს ქუჩის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა; კიკვიძის ქუჩის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მე-4 შესახვევის დარჩენილი ნაწილის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა; ისიანის ქუჩის დარჩენილი ნაწილის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა; კლდიაშვილის ქუჩის პირველი ჩიხის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა; წერეთლის ქუჩის მე-4 შესახვევის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა; ძნელაძის ქუჩაზე არსებული საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა; ირ.აბაშიძის ქუჩის №8 და №17-თან არსებული საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია; ი.პეტრიწის ქუჩის მე-4 შესახვევის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია; ლერმონტოვის ქუჩის №2 (№34 ბაგა-ბაღის უკან) საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია; ყაუხჩიშვილის ქუჩის მე-3 ჩიხის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია; მუსხელიშვილის ქუჩის მე-2 ჩიხის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია; ლომთათიძის ქუჩის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, ლორთქიფანიძის ქუჩის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, სალდაძის ქუჩის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, რაზმაძის ქუჩის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, ერისთავის ქუჩის მე-2 შესახვევის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, ასათიანის ქუჩის 1-ლი შესახვევის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, კლდიაშვილის ქუჩის მე-6 შესახვევის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა,  ოცხელის ქუჩის მე-2 ჩიხის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, ბელინსკის ქუჩის მე-10 შესახვევის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, ქეთევან წამებულის ქუჩის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, თაბუკაშვილის ქუჩის მე-8 და მე-10 შესახვევების საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, ჩანჩიბაძის ქუჩის მე-2 შესახვევის 1-ლი და მე-2 მონაკვეთის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, აღმაშენებლის გამზირის №9, 11, 13-ის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა; მე-16 სკოლის მიმდებარედ საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა. წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ზოგიერთ ობიექტზე წყალმზომების მრიცხველების მოწყობის  ხარჯები 136,5 ათასი ლარი; მათ შორის: ბერი თედორეს ქუჩა, ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მე-4 შესახვევი, იაშვილის ქუჩის ბოლო მონაკვეთი, ერისთავის ქუჩის მე-2 შესახვევი, კიკვიძის ქუჩა, მესხიშვილის ქუჩა, ძნელაძის ქუჩა; ღვარსადენის ქსელის მოწყობა - 2518.7  ათასი ლარი, მათ შორის: ყაზბეგის მე-3 და მე-5 ჩიხებს შორის გამავალი ღვარსადენის ქსელის აღდგენა, კიკვიძის ქუჩის ღვარსადენის ქსელის მოწყობა, ხარებავას ქუჩის დასახლებაში ახალი ღვარსადენი ქსელების მოწყობა; თაბუკაშვილის ქუჩაზე ახალი ღვარსადენი ქსელების მოწყობა; სულხან-საბას გამზირზე ახალი ღვარსადენი ქსელების მოწყობა; შარტავას ქუჩაზე ახალი ღვარსადენი ქსელების მოწყობა; განათლების ქუჩაზე ახალი ღვარსადენი ქსელების მოწყობა; მე-5 ბაგა-ბაღის ახალი ღვარსადენი ქსელების მოწყობა; წერეთლისა და ფოთის ქუჩების გადაკვეთაზე არსებული სანიაღვრე კვანძის მოწესრიგება; ლომონოსოვის ქუჩის მეორე ჩიხში ახალი ნიაღვარსადენის მოწყობა; წერეთლის ქუჩის ნიაღვარსადენის (ხახანაშვილის ქუჩიდან უზნაძის ქუჩამდე) გაწმენდა-აღდგენა; ავტომშენებლის ქუჩის პირველი შესახვევის ახალი ნიაღვარსადენის მოწყობა; ქუთაისის 34-ე საჯარო სკოლის მისასვლელთან (შერვაშიძის ქუჩა), არსებული ნიაღვარსადენის გაწმენდა-აღდგენა; გუგუნავას ქუჩის დასახლების ღია ნიაღვარსადენი არხების მოწესრიგება; ყოფილი აბრეშუმის კომბინატის ეზოში გამავალი ნიაღვარსადენის ნაწილის გაწმენდა-აღდგენა; ლერმონტოვის ქუჩის №7 სახლთან ტროტუარის გასწვრივ ნიაღვარსადენი არხის მოწყობა; ერევნის ქუჩის მეორე შესახვევის ნაწილის (ტყაბლაძის ქუჩიდან) ნიაღვარსადენი არხის მოწყობა; გაპონოვის ქუჩის პირველ შესახვევში (100 გრძ.მ) ნიაღვარსადენის გაწმენდა-აღდგენა; ლესელიძის ქუჩის მეხუთე შესახვევის ნიაღვარსადენის ნაწილი მონაკვეთის აღდგენა-რეკონსტრუქცია; ლესელიძის ქუჩის ღია ნიაღვარსადენის გაწმენდა, აღდგენა-რეკონსტრუქცია №143 სახლიდან №157-მდე, №6 საგზაომდე; დია ჩიანელის ქუჩაზე არსებული ნიაღვარსადენის გაწმენდა; გაპონოვის ქუჩის მეოთხე შესახვევში არსებული ნიაღვარსადენის შეცვლა; გუმათჰესის დასახლებაში არსებული ღია არხების გაწმენდა, სამი ახალი ობიექტის მოწყობა; თბილისის ქუჩის მეორე ჩიხში გამავალი ნიაღვარსადენი არხის გაწმენდა- აღდგენა; ახალგაზრდობის გამზირის მერვე შესახვევში არსებული ნიაღვარსადენის გაწმენდა-აღდგენა; პეტრიწის ქუჩის ნიაღვარსადენის გაწმენდა-აღდგენა №14-18; მცირე მასშტაბის სამუშაოები (ჩანჩიბაძის, თავისუფლების, კლდიაშვილის, თამარ მეფის ქუჩებისა და შანიძის აღმართის, მდ. რიონის მარჯვენა სანაპირო); მარჯანიშვილის ქუჩის ღვარსადენის აღდგენა; ყაზბეგის V ჩიხის №15 სახლის ეზოში მდებარე ღვარსადენის მიმართულების შეცვლა; წერეთლის ქუჩის ბოლო მონაკვეთზე №250 სახლთან ღვარსადენის მოწყობა; ნეკრასოვის ქუჩაზე ახალი სანიაღვრეს მოწყობა; ტყაბლაძის ქუჩაზე არსებული  ღია არხის კაპიტალურად გაწმენდა; ყაზბეგის ქუჩის მე-3 ჩიხში ღვარსადენის მოწყობა;  გუმათის დასახლებაში ღია ღვარსადენი არხის კაპიტალური გაწმენდა ტერიტორიული ორგანოს შენობის უკან; მოსაშვილის ქუჩაზე ღვარსადენის მოწყობა; დავით და კონსტანტინეს ქუჩის №48-დან მ. ასლანიკაშვილის ქუჩის №1-მდე ღია არხის დახურვა; ცენტრალურ მოედანზე ,,TBC“ ბანკის მხარეს ღვარსადენის მოწყობა; ყაზბეგის ქუჩაზე №5 და №7 სახლებთან ღვარსადენის მოწყობა; გუგუნავას ქუჩის №12-ში (საქართველოს გაერთიანებულ წყალთან) ღვარსადენის მოწყობა; წერეთლის ქუჩის II ჩიხში არსებული ღია არხის გაწმენდა და გადახურვა; ნიუპორტის ქუჩის პირველ შესახვევში ღვარსადენის მოწყობა; თამარ მეფის ქუჩაზე, უნივერსიტეტის კუთხიდან, შანიძის აღმართზე ღვარსადენის მილების გამოცვლა; დეპოს ქუჩაზე ღვარსადენის მოწყობა; ბალანჩივაძის ქუჩის II შესახვევში ღვარსადენის მოწყობა; მე-4 ბაგა-ბაღთან ღვარსადენის მოწყობა; დ.კაკაბაძის სახლ-მუზეუმთან და ირგვლივ მდებარე ბინებში ღვარსადენის მოწყობა; საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 19 ივლისის №811 განკარგულების საფუძველზე 1492.0 ათასი ლარი, მათ შორის;  ქალაქ ქუთაისში 3 ქუჩის (ზ. ცხაკაიას სახელობის კლინიკის წინ, ლესელიძის ქუჩის №145 სახლთან, ცენტრალურ მოედანზე) ღვარსადენის ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია 299.4 ათასი ლარი, ქალაქ ქუთაისში 4 ქუჩის (მესხიშვილის ქუჩის, ლესელიძის ქუჩის №135 სახლთან, გამსახურდიას ქუჩის პირველი ჩიხიდან ღვარსადენის დაერთება აღმაშენებლის გამზირზე, შიო არაგვისპირელის ქუჩის ღვარსადენის დაერთება ტყიბულის ქუჩაზე) ღვარსადენის ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია-294.7 ათასი ლარი. ქალაქ ქუთაისში 6 ქუჩის (რაზმაძის ქუჩა, სხირტლაძის ქუჩის, კერვალიშვილის ქუჩის №13-თან, ნიკეას ქუჩაზე მე-40 სკოლიდან ნიკეას ქუჩის მე-2 შესახვევის №7 ბინამდე, ნინოშვილის ქუჩის მე-11 ჩიხის, თამარ მეფის ქუჩაზე ყოფილი პროკურატურის შენობის გვერდით მიმდებარე ბინის)  ღვარსადენის ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია – 299.5 ათასი ლარი. ქალაქ ქუთაისში 7 ქუჩის (ფიროსმანის ქუჩის, იაშვილის ქუჩის, ახალგაზრდობის გამზირის №1-დან №17-მდე, ნიკეას ქუჩის 1/2.1/3.1/4 ბინების, ბერი თევდორეს ქუჩის მე-2 შესახევის, რუსთაველის გამზირის №6 და №8 სახლების, ლომონოსოვის ქუჩის №7 სახლთან)ღვარსადენის ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია-293.8 ათასი ლარი. ქალაქ ქუთაისში ნიკეას ქუჩაზე (სამხედრო დასახლება) ღვარსადენის ქსელის მოწყობა 304.6 ათასი ლარი.“

,,ზ. პროგრამა „კორპუსი“ (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ზ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის საბინაო-კომუნალური მეურნეობისა და  ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახურები

ზ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 2618,9 ათასი ლარი.

ზ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსარ­თულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავებისა და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, ახალი ლიფტების მონტაჟი და საჭიროების შემთხვევაში, არსებულის რეაბილიტაცია, კორპუსების ფასადების გაუმჯობესება და ეზოების კეთილმოწყობა. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. პროგრამა „კორპუსის“ ეფექტურად განხორციელებისათვის მიზანშეწონილია საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურში აყვანილ იქნეს კოორდინატორის 60 ერთეული, რომლებსაც სამსახურის უფროსის წარდგინებით, პროგრამის მოქმედების ვადით, ხელშეკრულების საფუძველზე, კანონით დადგენილი წესით, ნიშნავს ქალაქის მერი.

ზ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: 656,1 ათასი ლარი – ლიფტების აღდგენა–რეაბილიტაციისათვის, თანადაფინანსებით 90%–10%–ზე (90% მერია, 10% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა); აქედან 100.0 ათასი ლარი გამოყოფილია საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 16 ივლისის N799 განკარგულებით. 290,0 ათასი ლარის გადასახური მასალა ბიკროსტი მინაქსოვილზე ნაფხვენით, მოთუთიებული გოფრირებული და მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქის შეძენა და გადაცემა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის; აქედან 190.0 ათასი ლარი გამოყოფილია საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 16 ივლისის N799 განკარგულებით. 1144,8 ათასი ლარი – საცხოვრებელი სახლების ეზოებში ბეტონის საფარის მოწყობა ხუთსართულიან საცხოვრებელ სახლებზე მაღალი სახლებისათვის თანადაფინანსებით 80%–20%–ზე, 80% მერია, 20% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა; ხუთსართულიანი და დაბალი საცხოვრებელი სახლებისათვის 90%–10%–ზე, 90% მერია, 10% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა; 53,1 ათასი ლარი – საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დაზიანებული წყალ–კანალიზაციის კომუნიკაციების აღდგენა თანადაფინანსებით 90%–10%–ზე (90% მერია, 10% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა); 110,0 ათასი ლარი – საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების კეთილმოწყობა თანადაფინანსებით 80%–20%–ზე (80% მერია, 20% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა); აქედან 10.0 ათასი ლარი გამოყოფილია საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 16 ივლისის N799 განკარგულებით. 41,1 ლარი – ქალაქ ქუთაისში ცენტრალური გზებიდან მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებამდე მისასვლელი გზების კეთილმოწყობისათვის. 10,0 ათასი ლარი – საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოებისათვის; 79,4 ათასი ლარი – ნაგავშემკრები ე.წ. „ბუნკერების“ გასაუქმებლად და გალვანიზირებული ფოლადის ფურცლისაგან დამზადებული მოძრავი სანაგვე კონტეინერების შესაძენად, 4,0 ათასი ლარი – საწვავის შესაძენად. 65,0 ათასი ლარი – ხელფასის მთლიანი ხარჯი, 165,4 ათასი ლარი - ჭავჭავაძის გამზირზე მრავალსართულიანი ბინების რეაბილიტაცია.“

,,ი. ქალაქის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

ი.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინვესტივციების მართვის  სამსახური.

ი.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 2839,4 ათასი ლარი.

ი.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მერიის  ზედამხედველობის  სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინვესტიციების მართვის  სამსახური.

ი.დ. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: ქალაქის იერსახის გალამაზება, მოსახლეობისათვის სასიამოვნო და უსაფრთხო გარემოს შექმნა.

ი.ე. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურული ობიექტები; ქალაქის გაუმჯობესებული იერსახე; მოსახლეობის კმაყოფილების დონე.“

,,ნ. საახალწლოდ ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)

ნ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური.

ნ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 285,5 ათასი ლარი.

ნ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქალაქის მოსახლეობისათვის საახალწლო, სადღესასწაულო განწყობილების შექმნის მიზნით განხორციელდება საახალწლოდ ქალაქის გარე იერსახის მოწყობის სამუშაოები, კერძოდ, ქალაქის ცენტრალური ქუჩების, ბაღებისა და სკვერების მორთვა სხვადასხვა მანათობლებითა და ციმციმებით.

ნ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქის საახალწლო აქსესუარების დემონტაჟი, შენახვა–დასაწყობება და განმეორებითი მონტაჟის ხარჯები – 285,5 ათასი ლარი.“

,,ო. ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 03 05)

ო.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური.

ო.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 123,2 ათასი ლარი.

ო.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: დანგრეული, მწყობრიდან გამოსული ქუჩისპირა საყრდენი კედლების აღდგენა პირვანდელი სახით, იგივე ზომებში, თანამედროვე სამშენებლო მასალების გამოყენებით.

ო.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქუჩების დამცავი კედლების შეკეთებისა და კაპიტალური მშენებლობის   სამუშაოების ჩატარების  ხარჯები – 123,2 ათასი ლარი, მათ შორის: გელათის ქუჩის მე-4 ჩიხის №14 სახლთან; იოანე პეტრიწის ქუჩის №12 და №14 სახლებს შორის; ჯავახიშვილის ქუჩის №40 სახლთან; დემეტრე თავდადებულის ქუჩის №12 სახლთან; რუას ქუჩის №12 სახლის ეზოს გასწვრივ არსებული კედლის გამაგრება და ღვარსადენის აღდგენა; სოლომონ II–ის ქუჩის №37 სახლის გასწვრივ არსებული კედლის გამაგრება და ღვარსადენის აღდგენა; გელათის ქუჩის №116 სახლის წინ დანგრეული საყრდენი კედლის ადგილზე ახალი კედლის აშენება; რიონჰესის ქუჩის №10 სახლთან გადამტვრეული კედლის დანგრევა და ახალი კედლის აშენება; კიბულას ქუჩის №20 სახლთან გზის სავალი ნაწილის დასაჭერად საყრდენი კედლის მშენებლობა; ვაჟა–ფშაველას ქუჩის №33 სახლთან ქუჩის სავალი ნაწილისა და ეზოს დამცავი საყრდენი კედლის აღდგენა; კოსტავასა და 26 მაისის ქუჩების გადაკვეთაზე არსებული დაზიანებული კედლის დანგრევა და ახლის აშენება; მანდარიას ქუჩის №19 სახლთან სავალი ნაწილის მიწის ვაკისის ფერდის დამცავი საყრდენი კედლის აღდგენა; კოსტავასა და ბურჯანაძის ქუჩების გადაკვეთაზე არსებული დაზიანებული კედლის დანგრევა და ახალი კედლის აშენება; კიბულას ქუჩის №13 სახლთან გზის სავალი ნაწილის  დამცავი საყრდენი კედლის აღდგენა.“

,,პ. მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 06)

პ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინვესტიციების მართვის  სამსახური.

პ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 101,2 ათასი ლარი.

პ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება ქალაქში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, ხელშეწყობა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობის განვითარება; მცირე და საშუალო ბიზნესის სტიმულირება და დახმარება, ქალაქის გრძელვადიანი განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებებისა და შესაბამისი ღონისძიებების განსაზღვრა. ქალაქ ქუთაისის სტრატეგიული განვითარების გეგმის შედგენა. ქალაქის სტრატეგიული განვითარების პროგრამა იქნება საშუალოვადიანი სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს ქალაქის განვითარების პოლიტიკის ძირითად პრინციპებს, მიზნებსა და ამოცანებს და იქნება შემადგენელი იმ პირობების, რომლებიც უზრუნველყოფს  ქალაქის განვითარებას.

პ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

პ.დ.ა. უცხოური ინვესტიციების, ბიზნესის ხელშეწყობისა და ეკონომიკური ურთიერთოებების განვითარების ხარჯები:

პ.დ.ბ. ქალაქ ქუთაისის სტრატეგიული განვითარების გეგმისათვის საჭირო ხარჯები:

,,ჟ. თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 07)

ჟ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართისა და პრივატიზების  სამსახური.

ჟ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 60,0 ათასი ლარი

ჟ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია: ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონებისა და წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ საწარმოთა დაცვის განხორციელება; ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების ზუსტი აღრიცხვა და ბალანსზე აყვანა; ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში დარეგისტრირებული შენობა–ნაგებობების შიდა აზომვითი და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება, აგრეთვე ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ექსპერტიზის ჩატარების ორგანიზებას, საექსპერტო კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის ან აქტის შესაბამისი სამუშაოების განხორციელებას.

ჟ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული უძრავი და მოძრავი ქონების დაცვა – 15,0 ათასი ლარი; შენობა–ნაგებობების თვითმმართველობის საკუთრებაში რეგისტრაცია – 5,0 ათასი ლარი; თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების საექსპერტო მომსახურების ჩატარება და საპრივატიზებო საფასურის/სარგებლობის ქირის განსაზღვრა – 40,0 ათასი ლარი.“

,,ტ. გაუთვალისწინებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 12)

ტ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური.

ტ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 80,0 ათასი ლარი.

ტ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გაუთვალისწინებელი სამუშაოების შესრულებას  ქალაქის მასშტაბით, ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს დაზიანებული ხიდების, საცხოვრებელი სახლების ავარიულად დანგრევით, მაღალი ტანის ხეების წაქცევით გამოწვეული დაზიანებების, სანაპირო საყრდენი და ქუჩისპირას სტიქიურად გადმონგრეული საყრდენი კედლების, წყალსადენის, გაზისა და კანალიზაციის ქსელების ოპერატიულად აღდგენას და სხვა.

ტ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯები – 80,0 ათასი ლარი.“

,,უ. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტერიტორიული ორგანოების განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 13)

უ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტერიტორიული ორგანოები

უ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 425,0 ათასი ლარი.

უ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია ქუთაისის განვითარება ტერიტორიული ორგანოების ხელშეწყობის გზით. ქვეპროგრამაში არსებულ თანხას განკარგავს ქალაქ ქუთაისის მერია შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოს წინადადების საფუძველზე, ამასთან, წინადადების ავტორი ტერიტორიული ორგანოს მასშტაბით შესაძლებელია დაფინანსდეს: ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს დაზიანებული ხიდების, საცხოვრებელი სახლების ავარიული დანგრევით, მაღალი ტანის ხეების წაქცევით გამოწვეული დაზიანებების, მეწყერის, წყალსადენის, გაზისა და კანალიზაციის ქსელების ოპერატიულად აღდგენის, გზების ღორღით მოსწორების და სკვერების მცირე მასშტაბის კეთილმოწყობითი სამუშაოების ჩატარების, ამხანაგობათა მესაკუთრეობის წახალისებისა და  კანონით ნებადართული სხვა მოქმედებები.

უ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტერიტორიული ორგანოების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ხარჯია – 425,0 ათასი ლარი.“

,,ქ. საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 05)

ქ.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური.

ქ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 253,4 ათასი ლარი.

ქ.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქში არსებული შესაკეთებელი ობიექტების აღრიცხვა–დაპროექტება, პროგრამით გათვალისწინებული საპროექტო ობიექტების ტექნიკური ნახაზებისა და ხარჯთაღრიცხვების ხარისხიანი და განსაზღვრულ დროში წარმოდგენა. შესაბამისი სამსახურიდან საპროექტო დავალებებისა და საპროექტო სიმძლავრეების მიწოდების უზრუნველყოფა; საპროექტო ორგანიზაციის მიერ ტექნიკური ნახაზებისა და ხარჯთაღრიცხვების შესრულება.

ქ.დ. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქში არსებული შესაკეთებელი ობიექტების აღრიცხვა–დაპროექტების (მათ შორის: შენობები, ქუჩები, გარეგანათება, ბაღები, სკვერები, შადრევნები, ფასადები, სახურავები და გარე კეთილმოწყობის სხვადასხვა ობიექტები) ხარჯები – 236,0 ათასი ლარი. ქალაქ ქუთაისში პარლამენტის ახალი შენობის დაპროექტების, მშენებლობის, ექსპერტიზისა და სხვა გადაუდებელი სამუშაოების, აგრეთვე, საქართველოს მთავრობის შენობის დაპროექტებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსებისათვის (წინა წლებში გამოყოფილი თანხებიდან) – 17,4 ათასი ლარი.

ქ.ე. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი: კარგი სატენდერო პირობები; შესრულებული და წარმოდგენილი სახარჯთაღრიცხვო პროექტები.

ქ.ვ. შეფასების ინდიკატორი: ექსპერტთა შეფასება.“

,,ა. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

ა.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ააიპ ბაგა–ბაღების გაერთიანება; ქალაქ ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მერიის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური.

ა.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 7721,0 ათასი ლარი.

ა.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის მიზანია ქალაქ ქუთაისის საბავშვო ბაგა–ბაღების (ფილიალები) საქმიანობის ორგანიზება, კოორდინაცია და მათი საქმიანობისათვის ხელშეწყობა. ქალაქში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 35 ბაგა–ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 8811– მდე ბავშვი. 2013 წლის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა (გარდა მშობელთა შემონატანებისა) ხარჯი, მათ შორის არსებული ბაღების რეაბილიტაციის ხარჯები. აგრეთვე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება განათლების ღონისძიებების დაფინანსება.

ა.დ. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლება; ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით; აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით–საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

ა.ე. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: აღსაზრდელთა, მოზარდთა და მასწავლებელთა დაინტერესების ზრდა, მათი შემეცნებით–საგანმანათლებლო დონის ამაღლება; სათანადოდ აღჭურვილი ბაგა–ბაღები. საზოგადოებისა და კვალიფიცირებული ექსპერტების მიერ დადებითად შეფასებული განხორციელებული პროექტები.“

,,ბ. ააიპ ბაგა–ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

ბ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ააიპ ბაგა–ბაღების გაერთიანება.

ბ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 7574,0 ათასი ლარი

ბ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ ქუთაისის საბავშვო ბაგა–ბაღების (ფილიალები) საქმიანობის ორგანიზება, კოორდინაცია და მათი საქმინობისათვის ხელშეწყობა. ფილიალების მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფა; ფილიალებში რაციონალური და ჯანსაღი კვების უზრუნველყოფა; სავალდებულო მედიკამენტებითა და პირველადი დახმარების საშუალებებით, აგრეთვე სხვა აუცილებელი  საგნებით უზრუნველყოფა. საჭიროების შემთხვევაში ფილიალებში განხორციელდება კაპიტალური სამუშაოები.“

,,გ. განათლების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02)

გ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური.

გ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 147,0 ათასი ლარი.

გ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა  მოტივაციის ამაღლებას; სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას; აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით–საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას.“

გ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

,,ა. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

ა.ა. პროგრამის ბიუჯეტი: 4843,8 ათასი ლარი.

ა.ბ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისა და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

ა.გ. მოსალოდნელი შედეგი: სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები; მოსახლეობაში დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი; ქალაქის ნაკრები გუნდების შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით; გარდაცვლილი გამოჩენილი ქუთაისელი მწვრთნელების სახელების უკვდავყოფა; ცნობილი ქუთაისელი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების პატივგება; ქალაქში სპორტის განვითარება.

ა.დ.  შეფასების ინდიკატორები: სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გამარჯვებულთა და პრიზიორთა რაოდენობა; სპორტულ ჯგუფებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა; ქალაქის სპორტული მიღწევების მაჩვენებელი; სპორტსმენებისა და მწვრთნელების კვალიფიკაციის დონე.“

,,ბ. ააიპ ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ბ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 3025,0 ათასი ლარი.

ბ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ ქუთაისის სასპორტო სკოლების /ფილიალები/ საქმიანობის ორგანიზება, კოორდინაცია და მათი საქმიანობისათვის ხელშეწყობა. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება; სპორტის სახეობებში ქალაქის, ეროვნული ნაკრები გუნდების კანდიდატებისა და სელექციების მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდისათვის რეზერვის მომზადება.“

,,გ. შპს საკალათბურთო კლუბი ,,ქუთაისი 2010“ (პროგრამული კოდი 05 01 02)

გ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 688,8 ათასი ლარი.

გ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს ქუთაისის საკალათბურთო კლუბ „ქუთაისი–2010–ის“ ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსებას. ქვეპროგრამის მიზანია ქართული კალათბურთის პოპულარიზაცია; კალათბურთის პროფესიული გუნდის განვითარება, კლუბისათვის საჭირო და პერსპექტიული სპორტსმენების მოზიდვა, სავარჯიშო და სატურნირო ინვეტარის შეძენა; საკალათბურთო შეხვედრებსა და ტურნირებში მონაწილეობის მიღება.“

,,ი. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ი.ა. პროგრამის ბიუჯეტი: 6750,8 ათასი ლარი.

ი.ბ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: ქალაქის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ი.გ. მოსალოდნელი შედეგი: საზოგადოების პოზიტიური განწყობისა და ესთეტიკური დონის  ამაღლება, უნიკალური და უძველესი ქართული კულტურის ფასეულობების მომავალი თაობებისათვის გადაცემა, კულტურული მემკვიდრეობების შენარჩუნება მომავალი თაობებისათვის; ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდა თეატრალური, სამხატვრო და სამუსიკო დარგების მიმართ, ინტელექტუალური დონის ამაღლება.

ი.დ. შეფასების ინდიკატორები: მუსიკალური ფესტივალების, სპექტაკლებისა და გამოფენების რაოდენობის ზრდა; საზოგადოების ინტერესის, ღონისძიებებზე დამსწრეთა, მათ შორის ტურისტების დასწრების მაჩვენებლები; კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში ექსპერტთა დასკვნები და შეფასებები.“

,,კ. ააიპ „ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება“ (პროგრამული კოდი 05 02 01)

კ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 2328,7 ათასი ლარი.

კ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: აღნიშნული ააიპ–ის მიზანია ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობის ორგანიზება, კოორდინაცია და მათი ფუნქციონირებისათვის ყველა საჭირო ხარჯის დაფინანსება; მოზარდების აღზრდა ქართული და მსოფლიო ხელოვნების საუკეთესო ტრადიციებზე; სამუზეუმო საქმიანობის მართვა და სამუზეუმო ექსპონატების დაცვის უზრუნველყოფა.“

,,რ. ააიპ „ბოტანიკური ბაღი“ (პროგრამული კოდი 05 02 08)

რ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 217,0 ათასი ლარი.

რ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ბოტანიკური ბაღის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ადმინისტრაციული ხარჯი, სამეცნიერო კვლევითი სასწავლო–აღმზრდელობითი და კულტურულ – საგანმანათლებლო პროცესების ორგანიზება, სამეცნიერო კონფერენციები.“

,,ფ. კულტურის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 12)

ფ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 534,2 ათასი ლარი.

ფ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები უზრუნველყოფს კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას, დაგეგმვასა და მისი რეალიზაციის კოორდინაციას. კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედი ახალგაზრდების მხარდაჭერას. კულტურის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალებისა და გამოფენების ორგანიზებას.“

ფ.გ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

,,შ. ახალგაზრდული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 03)

შ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 233,0 ათასი ლარი.

შ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების სოციალური დაცვა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა.“

შ.გ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

,,ჩ. საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 04)

ჩ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 64,0 ათასი ლარი.

ჩ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველ­ობის საქმიანობის მეტი გამჭირვალობისათვის, საზოგადოების ფართო ფენების ინფორმირების მიზნით დაფინანსდება საინფორმაციო უზრუნველყოფის ხარჯები.“

ჩ.გ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

,,ძ. ქალაქ ქუთაისში სკეიტბორდის მოედნის მოწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 10)

ძ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის  სამსახური

ძ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 25,0 ათასი ლარი.

ძ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქალაქში მოწესრიგდება სკეიტბორდის მოყვარულთა ქაოსური მოძრაობა და შეიქმნება ახალგაზრდა სკეიტბორდთა აქტიური დასვენებისა და თავშეყრის ადგილი, სადაც ისინი გამოცდილებას გაუზიარებენ ერთმანეთს.

ძ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქ ქუთაისში სკეიტბორდის მოედნის მოწყობა 25,0 ათასი ლარი.“

,,ა. ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

ა.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური, ქალაქ ქუთაისის მერიის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური.

ა.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 947,0 ათასი ლარი.

ა.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის მიზანია ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება,  მძიმე დაავადების მქონე პირების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარება, დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება, გარკვეული კატეგორიის პირების სამედიცინო დაზღვევა.

ა.დ. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: გადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედების თაობაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით, ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; მედიკამენტებისა და სამედიცინო საგნების ხელმისაწვდომობა. სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა, სიკვდილიანობისა და ავადობის შემცირება.

ა.ე. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: იმუნიზირებული მოსახლეობის რაოდენობა; საშიში ინფექციური დაავადებით ავადობის მაჩვენებლის შემცირება; მედიკამენტების და სამედიცინო დანიშნულების საგნებზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა; პროგრამებით დაფინანსებულ მოქალაქეთა გამოკითხვით მიღებული მაჩვენებელი; დაზღვევულ პირთა კმაყოფილება.“

,,ბ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი  06 01 01)

ბ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური.

ბ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 150,0 ათასი ლარი.

ბ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: საქართველოს კანონით „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ გათვალისწინებული ადგილობრივი თვითმმართველობის დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა.

ბ.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, ქალაქის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით, დეზინფექციისა და საბონიფიკაციო ღონისძიებების ორგანიზება, საგანმანათლებლო–აღმზრდელობით დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებისათვის ხელშეწყობა, ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადობრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლისათვის, პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას, ქალაქის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, ჯანმრთელობის რისკ–ფაქტორების იდენტიფიცირება.“

ბ.ე. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

ბ.ვ. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული პერსონალი:

,,გ. მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 02)

გ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

გ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 285,0 ათასი ლარი.

გ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ინკურაბელური, ქრონიკული, მძიმე დაავადების მქონე პირების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარება. დახმარების მიღება მოხდება მედიკამენტის ვაუჩერის გამოყენებით. დახმარების მთხოვნელმა, განცხადებასთან ერთად, უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა. საჭიროების შემთხვევაში, სხვა დამხმარე დოკუმენტი (ფორმა 100 სამედიცინო დაწესებულებიდან და/ან სხვა), სამსახურის მოთხოვნით. დახმარების მოცულობა განისაზღვრება არაუმეტეს 200 ლარის მედიკამენტებით. ლიმიტსზემოთ დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე. ანალოგიურად განიხილება ყველა სხვა შემთხვევაში დახმარების საკითხი. დახმარებით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) პირები.

გ.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: პროგრამის ქვემდებარე კონტიგენტის დადგენა, დახმარების მიზანშეწონილობისა და მოცულობის განსაზღვრა, მედიკამენტის ვაუჩერის დამზადება, გაცემა, სააფთიაქო დაწესებულების შერჩევა, მედიკამენტებისა და სამედიცინო დანიშნულების საგნების მიწოდება, გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება.

გ.ე.  ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

,,დ. სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 03)

დ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

დ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 480,0 ათასი ლარი.

დ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: მძიმე, სიცოცხლისათვის საშიში დაავადების მქონე და განსაკუთრებული შემთხვევის შედეგად დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება. მხედველობით ზომიერად გამოხატული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებისათვის და ზომიერად გამოხატული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე ყრუ–მუნჯებისათვის სტომატოლოგიური მომსახურების დაფინანსება ერთჯერადად. დახმარებით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირები. დახმარების მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ანგარიშფაქტურა, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან. განსაკუთრებულ შემთხვევებში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. დახმარების მოცულობა განისაზღვრება თანაგადახდის პრინციპით, მომსახურების ღირებულების არაუმეტეს 50%–ით და არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარით. დახმარების საკითხი განიხილება და გადაწყდება დაავადების, მკურნალობის მეთოდის, ღირებულების, პიროვნების სოციალური სტატუსისა და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით. ლიმიტსზევით დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე. ანალოგიური წესით განიხილება ყველა სხვა შემთხვევაში დახმარების საკითხი. სამსახურს უფლება აქვს დახმარების მთხოვნელს მიუთითოს სამედიცინო დაწესებულება, სადაც მისი მკურნალობა ნაკლებღირებული და/ან უფრო ხარისხიანი იქნება.

დ.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა, დახმარების გაწევის მიზანშეწონილობისა და ოდენობის განსაზღვრა, საგარანტიო წერილების გაცემა, სამედიცინო მომსახურების მიღება სამედიცინო დაწესებულებებში, გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება.“

დ.ე.  ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

დ.ვ. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული პერსონალი:

,,ვ. სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02)

ვ.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

ვ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 1765,9 ათასი ლარი.

ვ.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის მიზანია ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება,  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომელიც მთლიანობაში უზრუნველყოფს ქალაქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ვ.დ. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება; გაჭირვებული და პრობლემატური ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება; უნარშეზღუდული პირებისათვის საკურორტო–სარეაბილიტაციო მომსახურების ხელმისაწვდომობა, ღვაწლმოსილი და დამსახურებული პირების პატივგება, ეროვნული ტრადიციების შენარჩუნება, საქართველოს „წითელი ჯვრის“ საზოგადოების ქუთაისის ადგილობრივი ორგანიზაციისადმი თანადგომა. გარდაცვლილ ლტოლვილთა ოჯახების მორალური და მატერიალური თანადგომა, უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება.

ვ.ე. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: პროგრამებით დაფინანსებულ მოქალაქეთა გამოკითხვით მიღებული მაჩვენებელი; გაჭირვებულთა კატეგორიის მაჩვენებლის შემცირება; მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნა; დემოგრაფიული პროცესის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, მრავალშვილიან დედათა კმაყოფილება.“

,,კ. სოციალური ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 04)

კ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

კ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 281,0 ათასი ლარი.

კ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: გარკვეული კატეგორიის ღვაწლმოსილი, დამსახურებული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის ტრადიციულ დღესასწაულებთან და ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით სხვადასხვა შინაარსის ღონისძიებების მოწყობა; კურორტული სამკურნალო–სარეაბილიტაციო მომსახურების გაწევა.

კ.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ტრადიციულ დღესასწაულებთან (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, ახალი წელი) დაკავშირებით, ბენეფიციარებისათვის სურსათით და სხვა სახის დახმარების გაწევა, კურორტებზე საზაფხულო დასვენების ორგანიზება, ღირსშესანიშნავი დღეებისა და თარიღების აღნიშვნა, ღონისძიებების მოწყობა შესაბამისი კატეგორიის ღვაწლმოსილი, დამსახურებული, უნარშეზღუდული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის, საქართველოს „წითელი ჯვრის“ საზოგადოების ქუთაისის ადგილობრივი ორგანიზაციის კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯების ანაზღაურება.

კ.ე. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

კ.ვ. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული პერსონალი:

მ. მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

მ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

მ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 491,6 ათასი ლარი.

მ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის განხორციელების დროს, სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სამსახური უპირატესობას მიანიჭებს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ (მცხოვრებ) შემდეგი კატეგორიის ბენეფიციარებს: ,,სიღარიბის დაძლევის“ პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 30000–ს; მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს, რომელთა ოჯახები რეგისტრირებული არიან ,,სიღარიბის დაძლევის“ პროგრამაში და მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57 000–ს; შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე ბავშვებს, რომელთა ოჯახები რეგისტრირებული არიან ,,სიღარიბის დაძლევის“ პროგრამაში და მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57 000–ს; განსაკუთრებული და გაუთვალისწინებელი პრობლემის წინაშე მყოფ ოჯახებს (მიმდინარე წლის განმავლობაში, ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახები, რომლებიც დახმარების თხოვნით მოგვმართავდნენ ერთი თვის განმავლობაში. ელექტროენერგიის რამდენიმე თვის დავალიანების მქონე ოჯახები, რომელთაც შეწყვეტილი აქვთ ელექტროენერგიის მიწოდება. ბუნებრივი აირის რამდენიმე თვის დავალიანების მქონე ოჯახები, რომელთაც შეწყვეტილი აქვთ ბუნებრივი აირის მიწოდება და სხვა გაუთვალისწინებელი და გადაუდებელი შემთხვევები, რომლის თაობაზეც წარმოდგენილი იქნება შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა).

დახმარების მოცულობა განისაზღვრება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით, ხოლო ერთწევრიანი ოჯახისათვის 100 ლარის ოდენობით. პროგრამის ფარგლებში, ოჯახს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად,  დახმარების მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობის ქსეროასლი, ამონაწერი სოციალურად დაუცველთა ერთიანი მონაცემთა ბაზიდან და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა. საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. ბენეფიციართა რაოდენობა და კატეგორია დაუზუსტებელია და მათი დადგენა მოხდება პროგრამის მიმდინარეობისას. დამატებითი გარემოებებისა და არგუმენტების საფუძველზე შესაძლებელია ლიმიტსზედა თანხით დახმარება. პროგრამის გამჭირვალობის უზრუნველსაყოფად, ბრძანების გამოსვლამდე, სოციალურ თემებზე ორიენტირებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს გაეგზავნებათ ბენეფიციართა სია (სახელი, გვარი, მისამართი).

მ.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა, მათი სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობისა და პრობლემების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება, მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე, დახმარების მიზანშეწონილობისა და დახმარების მოცულობის საკითხის გადაწყვეტა, პროგრამის ქვემდებარე კონტიგენტის დადგენა, მატერიალური დახმარების გაწევა.

მ.ე. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

მ.ვ. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული პერსონალი:

„6. საერთო დანიშნულების ხარჯები.

,,ა. ქალაქგარეთ მოქალაქეთა გადაყვანის უზრუნველყოფის სატრანსპორტო ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 10)

ბ. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახური

გ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 10,0 ათასი ლარი

გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: გაუთვალისწინებელ ღონისძიებებზე ქალაქგარეთ მოქალაქეთა გადაყვანის უზრუნველყოფა.

დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქ ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახურის მიერ გაუთვალისწინებელ ღონისძიებებზე ქალაქგარეთ გადაყვანის უზრუნველყოფა 10,0 ათასი ლარი.“

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: