„დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	22
დოკუმენტის მიმღები	დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	22/08/2013
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 26/08/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი	03/05/2018
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.169.016129

PDF გადმოწერა

„დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის № 38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის

შესაბამისად, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:

მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილებები „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის № 38 დადგენილებაში და დადგენილების მე-2, მე-3, მე-4, მე-5 და მე-6 მუხლით დამტკიცებული 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-4 და მე-5 დანართები ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით (დანართები დადგენილებას თან ერთვის).

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ლევან ნატროშვილი

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
		სულ	სულ
		სულ	სულ
შემოსავლები	5,800.2	5,066.8	7,705.6
გადასახადები	3,089.1	1,193.0	1,410.0
გრანტები	2,099.3	3,355.2	5,695.6
სხვა შემოსავლები	611.8	518.6	600.0
ხარჯები	2,959.2	4,681.6	4,708.5
შრომის ანაზღაურება	885.8	1,381.1	1,578.2
საქონელი და მომსახურება	764.3	1,362.2	1,313.6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	1,090.2	1,451.3	1,499.2
გრანტები	0.0	230.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	218.9	242.0	302.5
სხვა ხარჯები	0.0	15.0	15.0
საოპერაციო სალდო	2,841.0	385.2	2,997.1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	302.2	3,787.3	5,201.6
ზრდა	1,479.7	5,093.7	5,401.6
კლება	1,177.5	1,306.4	200.0
მთლიანი სალდო	2,538.8	-3,402.1	-2,204.5
ფინანსური აქტივების ცვლილება	2,538.8	-3,402.1	-2,204.5
ზრდა	2,538.8	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	2,538.8	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	3,402.1	2,204.5
ვალუტა და დეპოზიტები		3,402.1	2,204.5
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	0.0	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0
ბალანსი	0.000	0.000	0.000

დასახელება	კოდი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
			სულ	სულ
			სულ	სულ
შემოსულობები		6,977.7	6,373.2	7,905.6
შემოსავლები	1	5,800.2	5,066.8	7,705.6
არაფინანსური აქტივების კლება	31	1,177.5	1,306.4	200.0
ფინანსური აქტივების კლება	32	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.0

შემოსავლები	1	5,800.2	5,066.8	7,705.6
გადასახადები	11	3,089.1	1,193.0	1,410.0
საშემოსავლო გადასახადი
ქონების გადასახადი	113	3,089.1	1,193.0	1,410.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	303.7	107.5	95.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113112	0.0	0.0	0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	3.1	2.5	6.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131131	3.1	2.5	6.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე	1131132	0.0	0.0	0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	1131133	0.0	0.0	0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)	1131134	0.0	0.0	0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე	1131135	0.0	0.0	0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე	1131136	0.0	0.0	0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	2,669.7	1,068.0	1,290.5
ფიზიკური პირებიდან	1131141	2,507.5	1,038.0	1,250.5
იურიდიული პირებიდან	1131142	162.2	30.0	40.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	111.8	15.0	18.5
ფიზიკური პირებიდან	1131151	21.5	10.0	12.0
იურიდიული პირებიდან	1131152	90.3	5.0	6.5
სხვა გადასახადები ქონებაზე	1136	0.8	0.0	0.0
სხვა გადასახადები	116	0.0	0.0	0.0
გრანტები	13	2,099.3	3,355.2	5,695.6
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	131	0.0	0.0	0.0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	0.0	0.0	0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	2,099.3	3,355.2	5,695.6
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	1,213.5	2,377.4	1,450.5
გათანაბრებითი ტრანსფერი		1,078.5	1,917.4	1,285.5
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		135.0	160.0	165.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		0.0	300.0	0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	885.8	977.8	4,245.1
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი		490.0	490.0	3,779.4
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის პირველადი განაწილება		490.0	490.0	3,779.4
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხები		0.0	0.0	0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		355.8	471.8	465.7
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი		0.0	0.0	0.0
მთავრობის სარეზერვო ფონდი		40.0	16.0	0.0
სხვა შემოსავლები	14	611.8	518.6	600.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	505.9	452.4	513.6
პროცენტები	1411	50.0	101.6	100.0
დივიდენდები	1412	0.0	0.0	0.0
რენტა	1415	455.9	350.8	413.6
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	455.1	350.8	413.6
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	0.8	0.0	0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	14159	0.0	0.0	0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	37.5	36.2	36.4
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	37.5	36.2	36.4
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	14222	0.0	0.0	0.0
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	4.9	1.0	1.0
სახელმწიფო ბაჟი	14227	0.0	0.0	0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0.0	0.0	0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	1.2	0.2	0.4
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	0.0	0.0	0.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი	142215	0.0	0.0	0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	142216	0.0	0.0	0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	31.4	35.0	35.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299	0.0	0.0	0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	0.0	0.0	0.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	14231	0.0	0.0	0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	0.0	0.0	0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	68.4	30.0	50.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	144	0.0	0.0	0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	0.0	0.0	0.0

არაფინანსური აქტივების კლება	31	1,177.5	1,306.4	200.0
ძირითადი აქტივები	311	0.0	891.3	0.0
მატერიალური მარაგები	312	0.0	0.0	0.0
ფასეულობები	313	0.0	0.0	0.0
არაწარმოებული აქტივები	314	1,177.5	415.1	200.0
მიწა	3141	1,177.5	415.1	200.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები	3143	0.0	0.0	0.0

ფინანსური აქტივების კლება	32	0.0	0.0	0.0
საშინაო	321	0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3213	0.0	0.0	0.0
სესხები	3214	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	3215	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	3216	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	3217	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3218	0.0	0.0	0.0
საგარეო	322	0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3223	0.0	0.0	0.0
სესხები	3224	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	3225	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	3226	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	3227	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3228	0.0	0.0	0.0

ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.0
საგარეო	331	0.0	0.0	0.0
საშინაო	332	0.0	0.0	0.0

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
დასახელება	2011 წლის ფაქტი	სულ	სულ
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი	4,438.9	9,775.3		10,110.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა	159.0	170.0		170.0
ხარჯები	2,959.2	4,681.6		4,708.5
შრომის ანაზღაურება	885.8	1,381.1		1,578.2
საქონელი და მომსახურება	764.3	1,362.2		1,313.6
სუბსიდიები	1,090.2	1,451.3		1,499.2
გრანტები	0.0	230.0		0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	218.9	242.0		302.5
სხვა ხარჯები	0.0	15.0		15.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,479.7	5,093.7		5,401.6
ძირითადი აქტივები	1,479.7	5,093.7		5,338.6
არაწარმოებული აქტივები	0.0	0.0		63.0
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1,087.8	2,037.5		1,969.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა	114.0	113.0		113.0
ხარჯები	1,041.9	1,981.3		1,831.2
შრომის ანაზღაურება	670.8	1,025.6		1,168.2
საქონელი და მომსახურება	371.1	725.7		663.0
გრანტები	0.0	230.0		0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	45.9	56.2		138.1
ძირითადი აქტივები	45.9	56.2		75.1
არაწარმოებული აქტივები	0.0	0.0		63.0
მუნიციპალიტეტის საკრებულო	272.0	360.2		440.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა	19.0	18.0		21.0

ხარჯები	250.7	350.4		437.2
შრომის ანაზღაურება	166.0	228.0		307.0
საქონელი და მომსახურება	84.7	122.4		130.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	21.3	9.8		3.5
ძირითადი აქტივები	21.3	9.8		3.5
მუნიციპალიტეტის გამგეობა	757.3	1,187.2		1,466.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა	95.0	95.0		92.0
ხარჯები	732.7	1,140.8		1,332.0
შრომის ანაზღაურება	504.8	797.6		861.2
საქონელი და მომსახურება	227.9	343.2		470.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.6	46.4		134.6
ძირითადი აქტივები	24.6	46.4		71.6
არაწარმოებული აქტივები	0.0	0.0		63.0
სარეზერვო ფონდი	20.6	55.0		50.0
ხარჯები	20.6	55.0		50.0
საქონელი და მომსახურება	20.6	55.0		50.0
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები	4.1	5.6		5.0
ხარჯები	4.1	5.6		5.0
საქონელი და მომსახურება	4.1	5.6		5.0
კახეთის რეგიონის განვითარების სააგენტო	15.0	180.0		0.0
ხარჯები	15.0	180.0		0.0
საქონელი და მომსახურება	15.0	180.0		0.0
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	15.0	15.0		0.0
ხარჯები	15.0	15.0		0.0
საქონელი და მომსახურება	15.0	15.0		0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	0.0	230.0		0.0
ხარჯები	0.0	230.0		0.0
გრანტები	0.0	230.0		0.0
ჰერალდიკა	3.8	4.5		7.0
ხარჯები	3.8	4.5		7.0
საქონელი და მომსახურება	3.8	4.5		7.0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	578.8	864.2		568.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა	45.0	57.0		57.0
ხარჯები	307.3	507.7		557.6
შრომის ანაზღაურება	215.0	355.5		410.0
საქონელი და მომსახურება	92.3	137.2		132.6
სხვა ხარჯები	0.0	15.0		15.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	271.5	356.5		10.5
ძირითადი აქტივები	271.5	356.5		10.5
საგანგებო სიტუაციების მართვა	320.1	743.1		464.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა	36.0	48.0		48.0
ხარჯები	206.1	387.8		454.3
შრომის ანაზღაურება	158.7	283.0		335.0
საქონელი და მომსახურება	47.4	89.8		104.3
სხვა ხარჯები	0.0	15.0		15.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	114.0	355.3		10.5
ძირითადი აქტივები	114.0	355.3		10.5

საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფოს ხელშეწყობა	176.6	20.0		0.0
ხარჯები	20.0	20.0		0.0
საქონელი და მომსახურება	20.0	20.0		0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	156.6	0.0		0.0
ძირითადი აქტივები	156.6	0.0		0.0
ქვეყნის, თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	82.1	101.1		103.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა	9.0	9.0		9.0
ხარჯები	81.2	99.9		103.3
შრომის ანაზღაურება	56.3	72.5		75.0
საქონელი და მომსახურება	24.9	27.4		28.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.9	1.2		0.0
ძირითადი აქტივები	0.9	1.2		0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1,463.2	4,551.5		4,992.6
ხარჯები	300.9	494.4		511.0
საქონელი და მომსახურება	300.9	494.4		511.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,162.3	4,057.1		4,481.6
ძირითადი აქტივები	1,162.3	4,057.1		4,481.6
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	502.5	1,823.8		3,417.1
ხარჯები	0.0	36.5		36.5
საქონელი და მომსახურება	0.0	36.5		36.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	502.5	1,787.3		3,380.6
ძირითადი აქტივები	502.5	1,787.3		3,380.6
დასუფთავების ღონისძიებები	201.1	503.0		350.0
ხარჯები	201.1	315.0		350.0
საქონელი და მომსახურება	201.1	315.0		350.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	188.0		0.0
ძირითადი აქტივები	0.0	188.0		0.0
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	95.1	243.6		268.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	95.1	243.6		268.8
ძირითადი აქტივები	95.1	243.6		268.8
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაცია	23.4	469.8		11.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	23.4	469.8		11.8
ძირითადი აქტივები	23.4	469.8		11.8
წყალსადენი სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	403.1	482.5		546.6
ხარჯები	0.0	0.0		7.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0		7.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	403.1	482.5		539.6
ძირითადი აქტივები	403.1	482.5		539.6
გარე განათების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	123.0	227.8		138.8
ხარჯები	97.0	105.0		110.0
საქონელი და მომსახურება	97.0	105.0		110.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	26.0	122.8		28.8
ძირითადი აქტივები	26.0	122.8		28.8
საექსპერტო მომსახურების, სატრანსპორტო საშუალებების გაფორმების და საკადასტრო რუკების მომზადები ხარჯები	1.8	6.0		5.0
ხარჯები	1.8	6.0		5.0
საქონელი და მომსახურება	1.8	6.0		5.0

მემორიალური დაფა	1.0	9.9		0.0
ხარჯები	1.0	9.9		0.0
საქონელი და მომსახურება	1.0	9.9		0.0
კეთილმოწყობის ღონისძიებები	101.2	600.7		252.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	101.2	600.7		252.0
ძირითადი აქტივები	101.2	600.7		252.0
სპეცტექნიკის შეძენა	11.0	162.4		0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.0	162.4		0.0
ძირითადი აქტივები	11.0	162.4		0.0

საკონტროლო აპარატურის შეძენა (ელექტრომრიცხველები)	0.0	22.0		2.5
ხარჯები	0.0	22.0		2.5
საქონელი და მომსახურება	0.0	22.0		2.5
განათლება	373.0	458.5		1,036.6
ხარჯები	373.0	452.5		575.4
სუბსიდიები	373.0	452.5		575.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	6.0		461.2
ძირითადი აქტივები	0.0	6.0		461.2
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	373.0	458.5		1,036.6
ხარჯები	373.0	452.5		575.4
სუბსიდიები	373.0	452.5		575.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	6.0		461.2
ძირითადი აქტივები	0.0	6.0		461.2
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	500.2	1,379.6		993.9
ხარჯები	500.2	761.7		683.7
საქონელი და მომსახურება	0.0	4.9		7.0
სუბსიდიები	500.2	756.8		676.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	617.9		310.2
ძირითადი აქტივები	0.0	617.9		310.2
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	102.0	202.0		172.0
ხარჯები	102.0	202.0		172.0
სუბსიდიები	102.0	202.0		172.0
სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა	0.0	617.9		234.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	617.9		234.7
ძირითადი აქტივები	0.0	617.9		234.7
ა(ა)იპ „კულტურისა და სპორტის ცენტრის“ ადმინისტრაციული ხარჯები	62.0	62.0		62.0
ხარჯები	62.0	62.0		62.0
სუბსიდიები	62.0	62.0		62.0
კულტურის სახლები	116.0	204.0		176.0
ხარჯები	116.0	204.0		150.0
სუბსიდიები	116.0	204.0		150.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0		26.0
ძირითადი აქტივები	0.0	0.0		26.0
ბიბლიოთეკები	48.5	48.0		48.0
ხარჯები	48.5	48.0		48.0
სუბსიდიები	48.5	48.0		48.0
მუზეუმები	29.0	29.0		34.4
ხარჯები	29.0	29.0		34.4
სუბსიდიები	29.0	29.0		34.4
ძეგლთა დაცვის ხარჯები	6.8	6.8		8.8
ხარჯები	6.8	6.8		8.8
სუბსიდიები	6.8	6.8		8.8
კულტურული ღონისძიებები	26.0	46.0		58.3
ხარჯები	26.0	46.0		58.3
სუბსიდიები	26.0	46.0		58.3
ხელოვნების სკოლა	51.2	63.0		119.3
ხარჯები	51.2	63.0		69.8
სუბსიდიები	51.2	63.0		69.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0		49.5
ძირითადი აქტივები	0.0	0.0		49.5
რელიგიური საქმიანობის დაფინანსება	30.0	50.0		25.0
ხარჯები	30.0	50.0		25.0
სუბსიდიები	30.0	50.0		25.0

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	28.7	50.9		55.4
ხარჯები	28.7	50.9		55.4
საქონელი და მომსახურება	0.0	4.9		7.0
სუბსიდიები	28.7	46.0		48.4

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	435.9	484.0		549.6
ხარჯები	435.9	484.0		549.6
სუბსიდიები	217.0	242.0		247.1
სოციალური უზრუნველყოფა	218.9	242.0		302.5
ჯანდაცვის პროგრამები	72.0	72.0		77.1
ხარჯები	72.0	72.0		77.1
სუბსიდიები	72.0	72.0		77.1
სათნოების სახლი	145.0	170.0		170.0
ხარჯები	145.0	170.0		170.0
სუბსიდიები	145.0	170.0		170.0
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	3.2	4.0		4.0
ხარჯები	3.2	4.0		4.0
სოციალური უზრუნველყოფა	3.2	4.0		4.0
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	215.7	238.0		298.5
ხარჯები	215.7	238.0		298.5
სოციალური უზრუნველყოფა	215.7	238.0		298.5

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
			სულ	სულ
			სულ	სულ
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,087.8	2,037.5	1,969.3
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,064.9	1,782.4	1,957.3
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,029.3	1,547.4	1,907.3
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	35.6	235.0	50.0
70113	საგარეო ურთიერთობები	0.0	0.0	0.0
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0
70121	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს	0.0	0.0	0.0
70122	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	4.1	5.6	5.0
70131	საერთო საკადრო მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	4.1	5.6	5.0
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები	0.0	0.0	0.0
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	0.0	0.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0.0	0.0	0.0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0.0	230.0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	18.8	19.5	7.0
702	თავდაცვა	82.1	101.1	103.3
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	496.7	763.1	464.8
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	176.6	20.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	320.1	743.1	464.8
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	0.0	0.0	0.0
7034	სასჯელაღსრულების დაწესებულებები	0.0	0.0	0.0
7035	გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	0.0
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	502.5	1,823.8	3,417.1
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	0.0
70421	სოფლის მეურნეობა	0.0	0.0	0.0
70422	სატყეო მეურნეობა	0.0	0.0	0.0
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	0.0
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0
70431	ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი	0.0	0.0	0.0
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი	0.0	0.0	0.0
70433	ბირთვული საწვავი	0.0	0.0	0.0
70434	სხვა სახის საწვავი	0.0	0.0	0.0
70435	ელექტროენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0
70436	არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია	0.0	0.0	0.0
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0.0	0.0	0.0
70441	მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა	0.0	0.0	0.0
70442	გადამამუშავებელი მრეწველობა	0.0	0.0	0.0
70443	მშენებლობა	0.0	0.0	0.0
7045	ტრანსპორტი	502.5	1,823.8	3,417.1
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	502.5	1,823.8	3,417.1
70452	საზღვაო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0
70453	სარკინიგზო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0
70454	საჰაერო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	0.0	0.0
7046	კავშირგაბმულობა	0.0	0.0	0.0
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0.0	0.0	0.0
70471	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება	0.0	0.0	0.0
70472	სასტუმროები და რესტორნები	0.0	0.0	0.0
70473	ტურიზმი	0.0	0.0	0.0
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	0.0	0.0	0.0
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0.0	0.0	0.0
70481	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0
70482	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში	0.0	0.0	0.0
70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში	0.0	0.0	0.0
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში	0.0	0.0	0.0
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში	0.0	0.0	0.0
70486	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში	0.0	0.0	0.0
70487	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0
705	გარემოს დაცვა	296.2	746.6	618.8
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	201.1	503.0	350.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	95.1	243.6	268.8
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	0.0	0.0	0.0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	0.0	0.0	0.0
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	664.5	1,981.1	956.7
7061	ბინათმშენებლობა	23.4	469.8	11.8
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0.0	0.0	0.0
7063	წყალმომარაგება	403.1	482.5	546.6
7064	გარე განათება	123.0	227.8	138.8
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	115.0	801.0	259.5
707	ჯანმრთელობის დაცვა	72.0	72.0	77.1
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	0.0	0.0	0.0
70712	სხვა სამედიცინო პროდუქცია	0.0	0.0	0.0
70713	თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70722	სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	72.0	72.0	77.1
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	500.2	1,379.6	993.9
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	102.0	819.9	406.7
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	339.5	458.8	506.8
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	28.7	50.9	55.4
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	30.0	50.0	25.0
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0
709	განათლება	373.0	458.5	1,036.6
7091	სკოლამდელი აღზრდა	373.0	458.5	1,036.6
7092	ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0
70922	საბაზო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0
7093	პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0
7094	უმაღლესი განათლება	0.0	0.0	0.0
70941	უმაღლესი პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება	0.0	0.0	0.0
7095	უმაღლესისშემდგომი განათლება	0.0	0.0	0.0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	0.0	0.0	0.0
7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში	0.0	0.0	0.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	0.0	0.0	0.0
710	სოციალური დაცვა	363.9	412.0	472.5
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	360.7	408.0	468.5
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	3.2	4.0	4.0
	სულ	4,438.9	9,775.3	10,110.1

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი

თავი I

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	5 800,2	5 066.8	1077.8	3989.0	7705.6	4245.1	3460.5
გადასახადები	3 089,1	1 193,0	0,0	1 193,0	1 410.0	0,0	1410.0
გრანტები	2 099,3	3355.2	1077.8	2277.4	5695.6	4245.1	1450.5
სხვა შემოსავლები	611,8	518.6	0,0	518.6	600,0	0,0	600,0

ხარჯები	2 959,2	4 681.6	16.0	4665.6	4708.5	23,7	4684,8
შრომის ანაზღაურება	885,8	1 381.1	0,0	1381.1	1578.2	0,0	1578.2
საქონელი და მომსახურება	764,3	1 362.2	16.0	1 346.2	1313.6	7,0	1306.6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სუბსიდიები	1 090,2	1 451.3	0,0	1451.3	1499.2	16,7	1482,5
გრანტები	0,0	230,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	218,9	242,0	0,0	242,0	302.5	0,0	302.5
სხვა ხარჯები	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0

საოპერაციო სალდო	2 841,0	385.2	1061.8	-676.6	2997.1	4221,4	-1224,3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	302,2	3 787.3	1219.8	2 567.5	5201.6	4292.6	909.0
ზრდა	1 479,7	5 093.7	1 219.8	3 873.9	5401.6	4292.6	1109.0
კლება	1 177.5	1306.4	0,0	1306.4	200,0	0,0	200,0

მთლიანი სალდო	2 538,8	-3 402,1	-158.0	-3 244,1	-2204.5	-71.2	-2133.3

ფინანსური აქტივების ცვლილება	2 538,8	-3 402,1	-158.0	-3 244,1	-2204.5	-71.2	-2133.3
ზრდა	2 538,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	2 538,8	0,0			0,0	0,0	0,0
კლება	0,0	3 402,1	158.0	3 244,1	2204.5	71.2	2133.3
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	3 402,1	158.0	3 244,1	2204.5	71.2	2133.3
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

თანდართული რედაქციით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	6 977,7	6 373.2	1077.8	5295.4	7905.6	4245.1	3660.5
შემოსავლები	5 800,2	5 066.8	1077.8	3989.0	7705.6	4245.1	3460.5
არაფინანსური აქტივების კლება	1 177,5	1 306.4	0,0	1306.4	200,0	0,0	200,0
გადასახდელები	4 438,9	9 775.3	1235.8	8539.5	10110.1	4299.6	5810.5
ხარჯები	2 959,2	4 681.6	16.0	4665.6	4708.5	7,0	4701.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 479,7	5 093.7	1 219,8	3 873.9	5401.6	4292.6	1109.0

მუხლი 3. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7705.6 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	5 800,2	5 066.8	1 077.8	3989.0	7705.6	4245.1	3460.5
გადასახადები	3 089,1	1 193,0	0,0	1 193,0	1 410,0	0,0	1410,0
გრანტები	2 099,3	3 355.2	1077.8	2 277,4	5695.6	4245.1	1450,5
სხვა შემოსავლები	611,8	518,6	0,0	518,0	600,0	0,0	600,0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	3 089,1	1 193,0	0,0	1 193,0	1 410,0	0,0	1 410,0
ქონების გადასახადი	3 089,1	1 193,0	0,0	1 193,0	1 410,0	0,0	1410,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	303,7	107,5		107,5	95.0		95.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	3,1	2,5	0,0	2,5	6,0	0,0	6,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	2 669,7	1 068,0	0,0	1 068,0	1290.5	0,0	1290.5
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	111,8	15,0	0,0	15,0	18,5	0,0	18,5
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0,8	0,0			0,0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5946.4 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
გრანტები	2 099,3	3 355.2	5695.6
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	2 099,3	3 355.2	5695.6
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1 213,5	2 377,4	1 450,5
გათანაბრებითი ტრანსფერი	1 078,5	1 917,4	1 285,5
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	135,0	160,0	165,0
სხვა პროექტები		300,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	885,8	977,8	4245.1
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის პირველადი განაწილება	490,0	490,0	3779.4
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	355,8	471,8	465.7
მთავრობის სარეზერვო ფონდი	40,0	16,0	0,0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 600.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	611,8	518,0	600,0
შემოსავლები საკუთრებიდან	505,9	452,4	513,6
პროცენტები	50,0	101,6	100,0
რენტა	455,9	350,8	413,6
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	455,1	350,8	413,6
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	0,8	0,0	0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	37,5	36,2	36,4
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	37,5	36,2	36,4
სანებართვო მოსაკრებელი	4,9	1,0	1,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	1,2	0,2	0,4
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	31,4	35,0	35,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	68,4	30,0	50,0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4708.5 ათასი ლარის ოდენობით,

თანდართული რედაქციით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	2 959,2	4 681,6	16,0	4665,6	4708.5	7,0	4701.5
შრომის ანაზღაურება	885,8	1381,1	0,0	1381,1	1 578,2	0,0	1578,2
საქონელი და მომსახურება	764,3	1 362,2	16,0	1 346,2	1313.6	7,0	1306.6

სუბსიდიები	1 090,2	1451,3	0,0	1 451,3	1 499.2	0,0	1499.2
გრანტები	0,0	230,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	218,9	242,0	0,0	242,0	302.5	0,0	302.5
სხვა ხარჯები	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5201.6 ათასი

ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 479,7	5093,7	5401.6

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5401.6 ათასი

ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 200.0 ათასი

ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	1 177,5	1306,4	200,0
ძირითადი აქტივები	0,0	891,3	0,0
არაწარმოებული აქტივები	1 177,5	415,1	200,0
მიწა	1 177,5	415,1	200,0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 087,8	2037,5	1969.3
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1 064,9	1 782,4	1957.3
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 029,3	1 547,4	1907.3
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	35,6	235,0	50,0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	4,1	5,6	5,0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	4,1	5,6	5,0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0,0	230,0	0,0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	18,8	19,5	7,0
702	თავდაცვა	82,1	101,1	103.3
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	496,7	763,1	464.8
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	176,6	20,0	0,0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	320,1	743,1	464.8
704	ეკონომიკური საქმიანობა	502,5	1823,8	3417.1
7045	ტრანსპორტი	502,5	1 823,8	3417.1
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	502,5	1 823,8	3417.1
705	გარემოს დაცვა	296,2	746,6	618.8
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	201,1	503,0	350,0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	95,1	243,6	268.8
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	664,5	1981,1	956.7
7061	ბინათმშენებლობა	23,4	469,8	11.8
7063	წყალმომარაგება	403,1	482,5	546.6
7064	გარე განათება	123,0	227,8	138.8
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	115,0	801,0	259.5
707	ჯანმრთელობის დაცვა	72,0	72,0	77,1
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	72,0	72,0	77,1
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	500,2	1 379,6	993.9
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	102,0	819,9	406.7
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	339,5	458,8	506.8
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	28,7	50,9	55,4
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	30,0	50,0	25,0
709	განათლება	373,0	458,5	1036.6
7091	სკოლამდელი აღზრდა	373,0	458,5	1036.6
710	სოციალური დაცვა	363,9	412,0	472.5
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	360,7	412,0	468.5
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	3,2	4,0	4,0
	სულ	4 438,9	9775,3	10110.1

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2204.5 ათასი ლარის

ოდენობით

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -

2204.5 ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება

2204.5 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

0.0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი165,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 63,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 102,0 ათასი ლარი;

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები

მუხლი 16. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

ორგ.კოდი	დასახელება	2013 წლის გეგმა	2014 წლის პროგნოზი	2015 წლის პროგნოზი	2016 წლის პროგნოზი


02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	568.1	510.1	519.6	518.1
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	464.8	400.2	409.2	407.4
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0
02 03	ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	103.3	109.9	110.4	110.7

საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილება, მათი შედეგების ლიკვიდაცია. მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების დონის ამაღლება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მოსახლეობის და გარემოს უსაფრთხოების 50%-ით გაუმჯობესება;

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა;

მუხლი 17. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია, წყალმომარაგების, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები და გარე განათების სისტემის რეაბილიტაცია.

org. kodi	დასახელება	2013 წლის გეგმა	2014 წლის პროგნოზი	2015 წლის პროგნოზი	2016 წლის პროგნოზი


03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	4992.6	436.0	459.0	464.0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3417.1	0.0	0.0	0.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1323.5	436.0	459.0	464.0
03 02 01	ბინათმშენებლობის ღონისძიებები	19.3	6.0	4.0	4.0
03 02 02	წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	546.6	0.0	0.0	0.0
03 02 03	გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	138.8	110.0	115.0	120.0
03 02 04	გარემოს დაცვითი ღონისძიებები	618.8	320.0	340.0	340.0
03 02 05	წინა წლებში განხორციელებული ღონისძიებები	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	252.0	0.0	0.0	0.0
03 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	0.0	0.0	0.0	0.0

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

(პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და შესაკეთებელი გზების რეაბილიტაცია. 2013 წელს დაგეგმილია ქ. დედოფლისწყაროში არსებული შიდა გზების ორმოული შეკეთება და მოასფალტება, სოფლებში არსებული ასფალტის საფარიანი გზების რეაბილიტაცია, გრუნტოვანი გზების მოხრეშვა

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

(პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ნაწილობრივი დასუფთავება, ქ. დედოფლისწყაროში და მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოწესრიგდება და გარკვეულ ქუჩებზე მოეწყობა საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემები, აგრეთვე სოფლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სასმელი წყლის სათავე ნაგებობებს და ამორტიზებულ წყალმომარაგების სისტემებს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება;
განათებული ქალაქი და სოფლები;
გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საცხოვრებელი კორპუსების მდგომარეობა;
ქუჩების განათების 80%-იანი მაჩვენებელი;
საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან 80%-ით გათავისუფლებული ქალაქი და ნაწილობრივ გათავისუფლებული სოფლების ტერიტორია.

ბინათმშენებლობის ღონისძიებები

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საექსპერტო მომსახურება 2013 წელში განსახორციელებელ პროექტებზე.

წყალსადენი სისტემის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. დედოფლისწყაროში წყალმომარაგების შიდა ქსელის რეაბილიტაცია, სოფელ ზემო მაჩხაანში სადაწნევო მილის რეაბილიტაცია და ახალი ჭაბურღილის მოწყობა, სოფელ მირზაანში ცენტრალური სატუმბი სადგურიდან სადაწნევო მილის რეაბილიტაცია, სოფელ არბოშიკში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ხორნაბუჯში წყალშემკრები ავზის რეაბილიტაცია, სოფელ ზემო ქედში, არხილოსკალოსა და ქვემო ქედში შიდა წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია, სოფელ ფიროსმანის წყალმომარაგების შიდა ქსელის მოწყობა.

გარე განათების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და ახალი ქსელის მოწყობა, კერძოდ: ქ. დედოფლისწყაროში მთელ რიგ ქუჩებზე გარე განათების მოწყობა, სოფელ მირზაანში, არბოშიკში, ხორნაბუჯში, ზემო ქედში და ფიროსმანში გარე განათების მოწყობა.

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

გარემოს დაცვითი ღონისძიებებიდან დასუფთავების სამუშაოები და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს. ეკოლოგიური და სანიტარული ნორმების დაცვის მიზნით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქ. დედოფლისწყაროდან და სოფლებიდან: ზემო მაჩხაანი, არბოშიკი, მირზაანი, ოზაანი, გამარჯვება, ხორნაბუჯი და სამრეკლო, გრაფიკის შესაბამისად, დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გათავისუფლება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ. დედოფლისწყაროსა და მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოწესრიგდება და მოეწყობა საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემები.

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, აგრეთვე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების იერსახე შელახულია და აქედან გამომდინარე, პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მათი რეაბილიტაცია, კერძოდ: ქ. დედოფლისწყაროსა და სოფლებში: ზემო მაჩხაანი, მირზაანი, ზემო ქედი, ქვემო ქედი, სამთაწყარო, ფიროსმანი და საბათლო არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, აგრეთვე მთელ რიგ სოფლებში მოხდება მოსაცდელის რეაბილიტაცია, ნაგავსაყრელების გაწმენდა, მინისპორტული მოედნების მოწყობა და ა.შ.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შედეგად მუნიციპალიტეტის ქალაქსა და სოფლების უმრავლესობაში შეიქმნება კეთილმოწყობილი გარემო;
გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტში დასახლებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობები და შემცირდება მიგრაციის პროცესი.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობის მდგომარეობა.

მუხლი 18. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

სკოლამდელ განათლებას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, აღნიშნული პრიორიტეტის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა.

org. kodi	დასახელება	2013 წლის გეგმა	2014 წლის პროგნოზი	2015 წლის პროგნოზი	2016 წლის პროგნოზი


04 00	განათლება	1036.6	400.0	420.0	450.0
04 01	სკოლამდელი განათლება	1036.6	400.0	420.0	450.0

სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

აღნიშნული პროგრამით შესაბამისად საბავშვო-ბაგა ბაღებში ხორციელდება სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის ორგანიზება, ზრუნვა ჰიგიენასა და კვებაზე, აღსაზრდელის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 16 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 556 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში 1 ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 10 ლარს და აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვთა კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ფიზიკურად ჯანმრთელი, სრულყოფილი, ფსიქოლოგიურად გაწონასწორებული მომავალი თაობის აღზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მომავალი თაობის მზადყოფნა სკოლაში შესასვლელად.

მუხლი 19. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

(პროგრამული კოდი 05 00)

როგორც ბოლო წლების განმავლობაში, ისე მომდევნო პერიოდშიც მუნიციპალიტეტის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების და კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, ნიჭიერი სპორტსმენების მხარდაჭერა სხვადასხვა ჩემპიონატებში. ჩატარდება საახალწლო და სხვა კულტურული ღონისძიებები, რომლებშიც მონაწილეობას მიიღებენ ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლები. აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსება უზრუნველყოფს ქართული ფოლკლორული ხელოვნების შენარჩუნებას. გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელდება ბიბლიოთეკების, მუზეუმის, ხელოვნების სკოლის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

org. kodi	დასახელება	2013 წლის გეგმა	2014 წლის პროგნოზი	2015 წლის პროგნოზი	2016 წლის პროგნოზი


05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	993.9	546.7	554.7	559.7
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	406.7	102.0	105.0	110.0
05 01 01	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა	406.7	102.0	105.0	110.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	506.8	368.8	371.8	371.8
05 02 01	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	448.5	358.8	361.8	361.8
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	58.3	10.0	10.0	10.0
05 03	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	25.0	25.0	25.0	25.0
05 05	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	55.4	50.9	52.9	52.9

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ფინანსური მხარდაჭერა, ვარჯიშისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების აღმოჩენა. სხვადასხვა ტურნირებზე, საქართველოსა და ევროპის ჩემპიონატებზე საუკეთესო შედეგების გამოსავლენად ხორციელდება მათი ადგილზე შეკრების ჩატარება შესაბამისი პირობების შექმნით.

2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა შეჯიბრებები და მოხდება მათი დაფინანსება:

ქართული ჭიდაობა, ჭიდაობა-ძიუდო, თავისუფალი ჭიდაობა, ჭიდაობა სამბოში;
ძალოსნობა;
ფეხბურთი;
კალათბურთი;
კიკბოქსინგი;
რაგბი

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

სპორტსმენთა მიერ სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სპორტული წარმატებებისათვის ხელშეწყობა

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლების ფუნქციონირებისათვის საჭირო დაფინანსება, ქვეყნის მასშტაბით ფესტივალებსა და სხვა კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობა და საკუთარი შესაძლებლობების წარმოჩენა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსახლეობის კულტურული აღზრდა და მათი ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებში

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

კულტურის სფეროში წარმატებების მიღწევა.

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რაიონული საბიბლიოთეკო გაერთიანების, რომელიც მოიცავს 1 რაიონულ და 13 სასოფლო ბიბლიოთეკას, დაფინანსება. ბიბლიოთეკებში აქტიურად ხდება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის (მკითხველთა) ინტერესების შესწავლა, ამ მიზნით ტარდება სხვადასხვა ღონისძიებები:

ლიტერატურული დილა
მკითხველთა კონფერენცია
თემატური საღამოები
წიგნის განხილვა
თემატური გამოფენები

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ისეთი ღონისძიებების დაფინანსება, როგორიცაა კულტურული მემკვიდრეობის (ანტიკვარული და კულტუროლოგიური) ნივთების დაცვა და მომავალი თაობებისთვის გადაცემა, არქეოლოგიური და ისტორიული ძეგლების აღწერა, რომელთაც მინიჭებული აქვთ ძეგლის სტატუსი, მუზეუმი აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს არქეოლოგიურ გათხრებში, რომელთა მიზანია მატერიალური ნაშთების მოკვლევა და მათზე სამეცნიერო ანგარიშების მომზადება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობისათვის ისტორიული ძეგლების უკეთ გაცნობის მიზნით მოეწყობა ლექცია-სემინარები, ჩატარდება სამეცნიერო კონფერენციები.

კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერითა და წახალისებით, მხატვრული კოლექტივების: ქორეოგრაფიული ანსამბლები: „შირაქი“, „ხორნაბუჯი“ და „იმედი“; ხალხური სიმღერის ფოლკლორული ანსამბლები: „ქიზიყი“, „მანდილი“ და „ხორნაბუჯი“; თეატრალური კოლექტივი „ბარის ფშავლები“ და ბავშვთა თეატრალური სტუდია „არლეკინო“-ს მონაწილეობით იმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

(პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები,რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში, ასევე მოეწყობა სხვადასხვა ღირსშესანიშნავი ადგილების გაცნობისა და დათვალიერების მიზნით ექსკურსიები, მონაწილეობას მიიღებენ ფესტივალებში, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარემოს გაჯანსაღებისათვის დარგავენ ნარგავებს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ახალგაზრდობის ჩართულობა ქვეყნის აღმშენებლობაში.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ფიზიკური ცხოვრების გაუმჯობესება.

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

(პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ჰერეთის ეპარქიის განვითარების ფონდის ფინანსური მხარდაჭერა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსახლეობის ჩართულობა სულიერ ცხოვრებაში.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სულიერი განვითარების გაუმჯობესება.

პრესის მომსახურების ღონისძიებები

(პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაზეთ „შირაქის“ გამოცემა, რომელიც ასახავს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს, გაზეთის მიზანს წარმოადგენს ინფორმაციის მოძიება, მიღება, შექმნა, შენახვა და დამუშავება. თვითმმართველი ორგანო გამოცემის საშუალებით თანამშრომლობს საზოგადოების ფართო ფენებთან-გაზეთის მეშვეობით მოსახლეობის დიდი ნაწილი ეცნობა ბიუჯეტის პროექტს და მონაწილეობს საჯარო განხილვაში, თვითმმართველი ორგანო გაწეული მუშაობის შესახებ გაზეთის ფურცლებიდან აბარებს ანგარიშს ხალხს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

გაზეთი მედიატორის როლს ასრულებს ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის;
გაზეთი „შირაქის“ საშუალებით დედოფლისწყაროელები ეცნობიან მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ობიექტური და გადამოწმებული ინფორმაციის მიღება, გავრცელება.

მუხლი 20. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

org. kodi	დასახელება	2013 წლის გეგმა	2014 წლის პროგნოზი	2015 წლის პროგნოზი	2016 წლის პროგნოზი


06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	549.6	446.0	455.0	455.0
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	77.1	72.0	72.0	72.0
06 02	სოციალური პროგრამები	472.5	374.0	383.0	383.0
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	298.5	200.0	200.0	200.0
06 02 03	უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება	170.0	170.0	180.0	180.0
06 02 04	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	4.0	4.0	3.0	3.0
06 02 05	ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება(პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისთვის მწერების და ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისთვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კერძოდ: კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

უკიდურესად გაჭირვებული ფენის შემცირებისთვის ხელშეწყობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მძიმე სოციალური პირობების გავლენის შემცირება.

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსის პირთა ოჯახების, ობოლ და მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახების, მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა ყოველთვიურად 8-12 ლარის ოდენობით (400 ბენეფიციარი);
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარება, რომელიც დაიბადა მუნიციპალიტეტის სტაციონარში ან დედის ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ბავშვი დაიბადა სხვა სტაციონარში, გათვალისწინებულია 300 ლარის ოდენობით;
ონკოლოგიური, გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონალური მკურნალობის დაფინანსება, რომლის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს სოციალური დახმარების კომისია;
ხანძრით, მიწისძვრით და ბუნებრივი კატასტროფით, სხვა განსაკუთრებული შემთხვევით დაზარალებულები და ოჯახი, რომლის ავარიული საცხოვრებელი სახლი საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს - 75 ლარი ყოველთვიურად, ბინის ქირის დასაფარად.

სათნოების სახლი (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 200 ბენეფიციარის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მეორე მსოფლიო ომის გარდაცვლილი ვეტერანის დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით.

თავი III

მუხლი 21. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

kodi	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი	4 438,9	9 775,3	1235,8	8 539,5	10110.1	4316.3	5793.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	159,0	170,0	0,0	170,0	170	0	170
	ხარჯები	2 959,2	4 681,6	0,0	4681,6	4708.5	23,7	4684.8
	შრომის ანაზღაურება	885,8	1 381,1	0,0	1 381,1	1578,2	0,0	1 578,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 479,7	5 093,7	1 219,8	3 873,9	5401.6	4292.6	1109.0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1 087,8	2037,5	16,0	2021,5	1969.3	41,0	1928.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	114,0	113,0	0,0	113,0	113	0	113
	ხარჯები	1 041,9	1 981,3	16,0	1965,3	1831.2	7,0	1824.2
	შრომის ანაზღაურება	670,8	1025,6	0,0	125,6	1168,2	0,0	1168,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45,9	56,2	0,0	56,2	138,1	34,0	104,1
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	272,0	360.2	0,0	360,2	440.7	0,0	440.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19,0	18,0		18,0	21		21
	ხარჯები	250,7	350,4	8,0	342,4	437.2	0,0	437.2
	შრომის ანაზღაურება	166,0	228.0	0,0	228,0	307.0	0,0	307.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,3	9.8	0,0	9.8	3,5	0,0	3,5
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	757,3	1 187,2	8,0	1 179.2	1466,6	41.0	1425,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	95,0	95,0		95,0	92		92
	ხარჯები	732,7	1 140,8	8,0	1132.8	1332,0	7,0	1325,0
	შრომის ანაზღაურება	504,8	797,6	0,0	797,6	861.2	0,0	861.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,6	46.4	0,0	46.4	134,6	34.0	100.6
01 03	სარეზერვო ფონდი	20,6	55,0	0,0	55,0	50,0	0,0	50,0
	ხარჯები	20,6	55,0	0,0	55,0	50,0	0,0	50,0
01 04	შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები	4,1	5,6	0,0	5,6	5,0	0,0	5,0
	ხარჯები	4,1	5,6	0,0	5,6	5,0	0,0	5,0
01 05	კახეთის რეგიონის განვითარების სააგენტო	15,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	15,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
01 06	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
01 07	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	0,0	230,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	230,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0
01 08	ჰერალდიკა	3,8	4,5	0,0	4,5	7.0	0,0	7.0
	ხარჯები	3,8	4,5	0,0	4,5	7.0	0,0	7.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	578,8	864,2	0,0	864,2	568,1	0,0	568,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	45,0	57,0	0,0	57,0	57	0	57
	ხარჯები	307,3	507,7	0,0	507,7	557.6	0,0	557.6
	შრომის ანაზღაურება	215,0	355.5	0,0	355.5	410.0	0,0	410.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	271,5	356,5	0,0	356,5	10,5	0,0	10,5
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	320,1	743.1	0,0	743,1	464.8	0,0	464.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	36	48		48	48		48
	ხარჯები	206,1	387,8	0,0	387,8	454.3	0,0	454.3
	შრომის ანაზღაურება	158,7	283,0	0,0	283,0	335,0	0,0	335,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	114,0	355,3	0,0	355,3	10,5	0,0	10,5
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფოს ხელშეწყობა	176,6	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	156,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 03	ქვეყნის, თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	82,1	101,1	0,0	101,1	103,3	0,0	103,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9	9		9	9		9
	ხარჯები	81,2	99,9	0,0	99,9	103,3	0,0	103,3
	შრომის ანაზღაურება	56,3	72,5	0,0	72,5	75,0	0,0	75,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,9	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1 463,2	4 551.5	1 219,8	3 331,7	4992.6	4080.2	912.4
	ხარჯები	300,9	494,4	0,0	494,4	511.0	0,0	511.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 162,3	4 057,1	1 219,8	2 837,3	4481.6	4080.2	401.4
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	502,5	1 823.8	524,9	1 298.9	3417.1	3263.5	153.6
	ხარჯები	0,0	36,5	0,0	36,5	36,5	0,0	36,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	502,5	1 787,3	524,9	1 262,4	3380.6	3263.5	117.1
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	201,1	503,0	0,0	503,0	350,0	0,0	350,0
	ხარჯები	201,1	315,0	0,0	315,0	350,0	0,0	350,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	188,0	0,0	188,0	0,0	0,0	0,0
03 03	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	95,1	243.6	83.6	160,0	268.8	167.0	101.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	95,1	243,6	83.6	160,0	268.8	167.0	101.8
03 04	მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაცია	23,4	469,8	123,3	346.5	11.8	0,0	11.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,4	469,8	123,3	346.5	11.8	0,0	11.8
03 05	წყალსადენი სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	403,1	482.5	256.1	226.4	546.6	528.1	18.5
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	403,1	482.5	256.1	226.4	539,6	528,1	11.5
03 06	გარე განათების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	123,0	227,8	48,9	178,9	138.8	15.8	123.0
	ხარჯები	97,0	105,0	0,0	105,0	110,0	0,0	110,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,0	122,8	48,9	73,9	28.8	15.8	13,0
03 07	საექსპერტო მომსახურების და საკადასტრო რუკების მომზადები ხარჯები	1,8	6,0	0,0	6,0	5,0	0,0	5,0
	ხარჯები	1,8	6,0	0,0	6,0	5,0	0,0	5,0
03 08	მემორიალური დაფა	1,0	9,9	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	1,0	9,9	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0
03 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	101,2	600,7	183,0	417,7	252.0	105,8	146.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	101,2	600,7	183,0	417,7	252.0	105,8	146.2
03 10	სპეცტექნიკის შეძენა	11,0	162.4	0,0	162.4	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,0	162,4	0,0	162,4	0,0	0,0	0,0
03 11	საკონტროლო აპარატურის შეძენა	0,0	22,0	0,0	22,0	2,5	0,0	2,5
	ხარჯები	0,0	22,0	0,0	22,0	2,5	0,0	2,5
04 00	განათლება	373,0	458,5	0,0	458.5	1036,6	181,2	855.4
	ხარჯები	373,0	452,5	0,0	452.5	575,4	16,7	558,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	6,0	0,0	6,0	461.2	164.5	296.7
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	373,0	458.5	0,0	458.5	1036,6	181,2	855.4
	ხარჯები	373,0	452.5	0,0	452,5	575,4	16,7	558,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	6,0	0,0	6,0	461.2	164.5	296.7
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	500,2	1 379,6	0,0	1 379,6	993.9	13.9	980,2
	ხარჯები	500,2	761,7	0,0	761,7	683,7	0,0	683,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	617,9	0,0	617,9	310.2	13.9	296.3
05 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	102,0	202,0	0,0	202,0	172,0	0,0	172,0
	ხარჯები	102,0	202,0	0,0	202,0	172,0	0,0	172,0
05 02	სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა	0,0	617,9	0,0	617,9	234.7	13.9	220.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	617,9	0,0	617,9	234.7	13.9	220.8
05 03	ა(ა)იპ „კულტურისა და სპორტის ცენტრის“ ადმინისტრაციული ხარჯები	62,0	62,0	0,0	62,0	62,0	0,0	62,0
	ხარჯები	62,0	62,0	0,0	62,0	62,0	0,0	62,0
05 04	კულტურის სახლები	116,0	204,0	0,0	204,0	176,0	0,0	176,0
	ხარჯები	116,0	204,0	0,0	204,0	150,0	0,0	150,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	26,0
05 05	ბიბლიოთეკები	48,5	48,0	0,0	48,0	48,0	0,0	48,0
	ხარჯები	48,5	48,0	0,0	48,0	48,0	0,0	48,0
05 06	მუზეუმები	29,0	29,0	0,0	29,0	34,4	0,0	34,4
	ხარჯები	29,0	29,0	0,0	29,0	34,4	0,0	34,4
05 07	ძეგლთა დაცვის ხარჯები	6,8	6,8	0,0	6,8	8.8	0,0	8.8
	ხარჯები	6,8	6,8	0,0	6,8	8.8	0,0	8.8
05 08	კულტურული ღონისძიებები	26,0	46,0	0,0	46,0	58,3	0,0	58,3
	ხარჯები	26,0	46,0	0,0	46,0	58,3	0,0	58,3
05 09	ხელოვნების სკოლა	51,2	63,0	0,0	63,0	119,3	0,0	119,3
	ხარჯები	51,2	63,0	0,0	63,0	69,8	0,0	69,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5	0,0	49,5
05 10	რელიგიური საქმიანობის დაფინანსება	30,0	50,0	0,0	50,0	25,0	0,0	25,0
	ხარჯები	30,0	50,0	0,0	50,0	25,0	0,0	25,0
05 11	ტელერადიომაუწყბლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	28,7	50,9	0,0	50,9	55,4	0,0	55,4
	ხარჯები	28,7	50,9	0,0	50,9	55,4	0,0	55,4
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	435,9	484,0	0,0	484,0	549.6	0,0	549.6
	ხარჯები	435,9	484,0	0,0	484,0	549.6	0,0	549.6
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	72,0	72,0	0,0	72,0	77,1	0,0	77,1
	ხარჯები	72,0	72,0	0,0	72,0	77,1	0,0	77,1
06 02	სათნოების სახლი	145,0	170,0	0,0	170,0	170,0	0,0	170,0
	ხარჯები	145,0	170,0	0,0	170,0	170,0	0,0	170,0
06 03	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	3,2	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
	ხარჯები	3,2	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
06 04	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	215,7	238,0	0,0	238,0	298.5	0,0	298.5
	ხარჯები	215,7	238,0	0,0	238,0	298.5	0,0	298.5