„ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	16
დოკუმენტის მიმღები	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	03/06/2013
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 10/06/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.128.016127

PDF გადმოწერა

,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ' ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 დეკემბრის №36 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე , ვებგვერდი, 24/12/2012)

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 დეკემბრის №36 დადგენილებაში.

1. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის პირველ მუხლში და განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	4 538,6	1 315,7	3 222,9	6 466,4	2 246,3	4 220,1	5 800,9	1 366,0	4 434,9
გადასახადები	257,0	0,0	257,0	121,0	0,0	121,0	230,0	0,0	230,0
გრანტები	3 881,3	1 315,7	2 565,6	5 933,5	2 246,3	3 687,2	5 055,7	1 366,0	3 689,7
სხვა შემოსავლები	400,3	0,0	400,3	411,9	0,0	411,9	515,2	0,0	515,2
ხარჯები	3 379,6	751,8	2 627,8	4 506,9	858,0	3 648,9	4 887,5	539,1	4 348,4
შრომის ანაზღაურება	787,2	0,0	787,2	992,0	0,0	992,0	1 295,6	0,0	1 295,6
საქონელი და მომსახურება	1 072,1	642,6	429,5	1 068,1	536,2	531,9	1 419,6	535,6	884,0
სუბსიდიები	1 030,8	0,0	1 030,8	1 164,1	0,0	1 164,1	1 722,4	0,0	1 722,4
გრანტები	130,0	0,0	130,0	610,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	250,3	0,0	250,3	450,9	100,0	350,9	446,4	0,0	446,4
სხვა ხარჯები	109,2	109,2	0,0	221,8	221,8	0,0	3,5	3,5	0,0
საოპერაციო სალდო	1 159,0	563,9	595,1	1 959,5	1 388,3	571,2	913,4	826,9	86,5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1 218,2	476,9	741,3	1 903,7	1 256,0	647,7	1 394,4	1 049,1	345,3
ზრდა	1 248,5	476,9	771,6	1 911,2	1 256,0	655,2	1 394,4	1 049,1	345,3
კლება	30,3	0,0	30,3	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0
ზრდა	87,0	87,0	0,0	132,3	132,3	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	87,0	87,0		132,3	132,3		0,0
კლება	150,2	0,0	150,2	76,5	0,0	76,5	481,0	222,2	258,8
ვალუტა და დეპოზიტები	150,2		150,2	76,5		76,5	481,0	222,2	258,8
კლება	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე-2 მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	4 568,9	1 315,7	3 253,2	6 473,9	2 246,3	4 227,6	5 800,9	1 366,0	4 434,9
შემოსავლები	4 538,6	1 315,7	3 222,9	6 466,4	2 246,3	4 220,1	5 800,9	1 366,0	4 434,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 248,5	476,9	771,9	1 911,2	1 256,0	655,2	1 394,4	1 049,1	345,3
ვალდებულებების კლება	4,0		4,0
ნაშთის ცვლილება	-63,2	87,0	-150,2	55,8	132,3	-76,5	-481,0	-222,2	-258,8

3. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე-3 მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 5665.5 ათასი ლარი გაიზარდოს 135.4 ათასი ლარით და განისაზღვროს 5800.9 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	4 538,6	1 315,7	3 222,9	6 466,4	2 246,3	4 220,1	5800.9	1 366,0	4 434.9
გადასახადები	257,0	0,0	257,0	121,0	0,0	121,0	230,0	0,0	230,0
გრანტები	3 881,3	1 315,7	2 565,6	5 933,5	2 246,3	3 687,2	5 055,7	1 366,0	3 689,7
სხვა შემოსავლები	400,3	0,0	400,3	411,9	0,0	411,9	515.2	0,0	515.2

4. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე-4 მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 110. 0 ათასი ლარი გაიზარდოს 120.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 230. ათასი ლარით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	257,0	0,0	257,0	121,0	0,0	121,0	230,0	0,0	230,0
ქონების გადასახადი	257,0	0,0	257,0	121,0	0,0	121,0	230,0	0,0	230,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	93,8		93,8	94,4		94,4	85,0		85,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	163,2	0,0	163,2	26,6	0,0	26,6	145,0	0,0	145,0
იურიდიულ პირებიდან	163,2		163,2	26,6		26,6	145,0		145,0

5. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე–6 მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 499.8 ათასი ლარი გაიზარდოს 15.4 ათასი ლარით და განისაზღვროს 515.2 ათასი ლარით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	400,3	0,0	400,3	411,9	0,0	411,9	515.2	0,0	515.2
შემოსავლები საკუთრებიდან	122,4	0,0	122,4	87,3	0,0	87,3	50,0	0,0	50,0
პროცენტები	10,8		10,8	20,3		20,3	0,0
რენტა	111,6	0,0	111,6	67,0	0,0	67,0	50,0	0,0	50,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	111,6		111,6	67,0		67,0	50,0		50,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	5,4	0,0	5,4	20,4	0,0	20,4	6,5	0,0	6,5
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	5,4	0,0	5,4	20,4	0,0	20,4	6,5	0,0	6,5
სანებართვო მოსაკრებელი	0,3		0,3	13,8		13,8	1,5		1,5
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0,0			0,2		0,2	0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	5,1		5,1	6,4		6,4	5,0		5,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	255,5		255,5	302,1		302,1	458.7		458.7
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	17,0		17,0	2,1		2,1	0,0

6. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე-7 მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 4752.1 ათასი ლარი გაიზარდოს 135.4 ათასი ლარით და განისაზღვროს 4887.5 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	3 379,6	751,8	2 627,8	4 506,9	858,0	3 648,9	4887.5	539,1	4 348.4
შრომის ანაზღაურება	787,2	0,0	787,2	992,0	0,0	992,0	1 295,6	0,0	1 295,6
საქონელი და მომსახურება	1 072,1	642,6	429,5	1 068,1	536,2	531,9	1419.6	535,6	884.0
სუბსიდიები	1 030,8	0,0	1 030,8	1 164,1	0,0	1 164,1	1 722.4	0,0	1722.4
გრანტები	130,0	0,0	130,0	610,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	250,3	0,0	250,3	450,9	100,0	350,9	446,4	0,0	446,4
სხვა ხარჯები	109,2	109,2	0,0	221,8	221,8	0,0	3,5	3,5	0,0

7. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე-9 მუხლში და განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 165,8	0,0	1 165,8	1 919,2	3,4	1 915,8	1746.5	12,6	1733.9
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1 045,3	0,0	1 045,3	1 299,3	3,4	1 295,9	1743.5	12,6	1 730.9
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 045,3	0,0	1 045,3	1 299,3	3,4	1 295,9	1 702.1	12,6	1689.5
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,4	0,0	41,4
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	10,5	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	100,0	0,0	100,0	610,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	10,0	0,0	10,0	9,9	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0
702	თავდაცვა	50,0	0,0	50,0	54,3	0,0	54,3	82,6	0,0	82,6
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	182,8	0,0	182,8	211,2	0,0	211,2	248,1	0,0	248,1
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	42,3	0,0	42,3	56,4	0,0	56,4	0,0	0,0	0,0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	140,5	0,0	140,5	154,8	0,0	154,8	248,1	0,0	248,1
704	ეკონომიკური საქმიანობა	995,8	972,7	23,1	1 372,1	1 320,2	51,9	1 171,9	924,7	247,2
7045	ტრანსპორტი	995,8	972,7	23,1	1 372,1	1 320,2	51,9	1 171,9	924,7	247,2
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	995,8	972,7	23,1	1 372,1	1 320,2	51,9	1 171,9	924,7	247,2
705	გარემოს დაცვა	133,8	2,2	131,6	171,5	0,0	171,5	155,0	0,0	155,0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	131,6	0,0	131,6	171,5	0,0	171,5	145,0	0,0	145,0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	502,8	242,9	259,9	656,1	254,8	401,3	226,5	3,5	223,0
7061	ბინათმშენებლობა	98,3	98,3	0,0	221,8	221,8	0,0	3,5	3,5	0,0
7064	გარე განათება	240,8	144,6	96,2	106,7	28,7	78,0	124,0	0,0	124,0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	163,7	0,0	163,7	327,6	4,3	323,3	99,0	0,0	99,0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	52,0	0,0	52,0	60,0	0,0	60,0	73,0	0,0	73,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	52,0	0,0	52,0	60,0	0,0	60,0	73,0	0,0	73,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 006,2	0,0	1 006,2	1 209,3	435,6	773,7	1 606.4	645,0	961.4
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	681,6	0,0	681,6	820,5	403,7	416,8	347.4	22,3	325.1
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	273,3	0,0	273,3	338,4	31,9	306,5	1121.0	622,7	498.3
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	36,4	0,0	36,4	36,0	0,0	36,0	23,0	0,0	23,0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	14,9	0,0	14,9	14,4	0,0	14,4	115,0	0,0	115,0
709	განათლება	342,1	10,9	331,2	374,6	0,0	374,6	600,5	2,4	598,1
7091	სკოლამდელი აღზრდა	231,2	0,0	231,2	260,0	0,0	260,0	462,4	2,4	460,0
7092	ზოგადი განათლება	70,9	10,9	60,0	65,0	0,0	65,0	70,1	0,0	70,1
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	70,9	10,9	60,0	65,0	0,0	65,0	70,1	0,0	70,1
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	40,0	0,0	40,0	49,6	0,0	49,6	49,6	0,0	68,0
710	სოციალური დაცვა	196,8	0,0	196,8	389,8	100,0	289,8	371,4	0,0	371,4
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	137,7	0,0	137,7	326,8	100,0	226,8	210,4	0,0	210,4
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	137,7	0,0	137,7	326,8	100,0	226,8	210,4	0,0	210,4
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	4,7	0,0	4,7	3,2	0,0	3,2	5,0	0,0	5,0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	51,7	0,0	51,7	57,6	0,0	57,6	153,0	0,0	153,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	2,7	0,0	2,7	2,2	0,0	2,2	3,0	0,0	3,0
	სულ	4 628,1	1 228,7	3 399,4	6 418,1	2 114,0	4 304,1	6 281.9	1 588,2	4 693.7

8. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მეორე თავის მე-15 მუხლის მე-15 პუნქტში და კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1509.8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00) გაიზარდოს 96.6 ათასი ლარით და განისაზღვრის 1606.4 ათასი ლარით.

9. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მეორე თავის მე-15 მუხლის მე-16 პუნქტში და სპორტის განვითარების ხელშეწყობა – 312.4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01) გაიზარდოს 35.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 347.4 ათასი ლარით.

10. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მეორე თავის მე-15 მუხლის მე-17 პუნქტში და კულტურის განვითარების ხელშეწყობა – 1059.4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02) გაიზარდოს 61.6 ათასი ლარით და განისაზღვროს 1121.0 ათასი ლარით.

11. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მეორე თავის მე-15 მუხლის 20-ე პუნქტში და მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 429.4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00) გაიზარდოს 15.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 444.4 ათასი ლარით.

12. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მეორე თავის მე-15 მუხლის 21-ე პუნქტში და საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 58.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01) გაიზარდოს 15.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 73.0 ათასი ლარით.

13. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მესამე თავის მე-16 მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 6146.5 ათასი ლარი გაიზარდოს 135.4 ათასი ლარით და განისაზღვროს 6281.9 ათასი ლარით, საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით

თანდართული რედაქციით:

	ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
		ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	4 632,1	1 228,7	3 403,4	6 418,1	2 114,0	4 304,1	6 281.9	1 588,2	4693.7
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	145,0	0,0	145,0	155,0	0,0	155,0	184,0	0,0	184,0
		ხარჯები	3 379,6	751,8	2 627,8	4 506,9	858,0	3 648,9	4887.5	539,1	4 348.4
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 248,5	476,9	771,6	1 911,2	1 256,0	655,2	1 394,4	1 049,1	345,3
		ვალდებულებების კლება	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1 169,8	0,0	1 169,8	1 919,2	3,4	1 915,8	1 746.5	12,6	1 733.9
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	118,0	0,0	118,0	120,0	0,0	120,0	139,0	0,0	139,0
		ხარჯები	1 090,9	0,0	1 090,9	1 816,4	3,4	1 813,0	1 627.1	12,6	1 614.5
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	74,9	0,0	74,9	102,8	0,0	102,8	119,4	0,0	119,4
		ვალდებულებების კლება	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	01 01	ხარაგაულის საკრებულო	287,3	0,0	287,3	304,1	1,7	302,4	454,8	6,3	448,5
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	19,0		19,0	19,0		19,0	23,0		23,0
70111		ხარჯები	264,9	0,0	264,9	301,7	1,7	300,0	429,2	6,3	422,9
70111		არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,4	0,0	22,4	2,4	0,0	2,4	25,6	0,0	25,6
	01 02	ხარაგაულის გამგეობა	762,0	0,0	762,0	995,2	1,7	993,5	1 262,7	6,3	1 256,4
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	99,0		99,0	101,0		101,0	116,0		116,0
70111		ხარჯები	705,5	0,0	705,5	894,8	1,7	893,1	1 168,9	6,3	1 162,6
70111		არაფინანსური აქტივების ზრდა	52,5	0,0	52,5	100,4	0,0	100,4	93,8	0,0	93,8
		ვალდებულებების კლება	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	01 03	სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,4	0,0	41,4
70112		ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,4	0,0	41,4
	01 04	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	10,0	0,0	10,0	9,9	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0
7018		ხარჯები	10,0	0,0	10,0	9,9	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0
	01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	10,5	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
7016		ხარჯები	10,5	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
	01 06	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება	100,0	0,0	100,0	610,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0
7017		ხარჯები	100,0	0,0	100,0	610,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0
	02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	232,8	0,0	232,8	265,5	0,0	265,5	330,7	0,0	330,7
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	27,0	0,0	27,0	35,0	0,0	35,0	45,0	0,0	45,0
		ხარჯები	227,5	0,0	227,5	265,5	0,0	265,5	328,5	0,0	328,5
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,3	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	2,2
	02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური	140,5	0,0	140,5	154,8	0,0	154,8	248,1	0,0	248,1
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	21,0		21,0	29,0		29,0	36,0		36,0
7032		ხარჯები	135,2	0,0	135,2	154,8	0,0	154,8	248,1	0,0	248,1
7032		არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,3	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	02 02	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	42,3	0,0	42,3	56,4	0,0	56,4	0,0	0,0	0,0
7031		ხარჯები	42,3	0,0	42,3	56,4	0,0	56,4	0,0	0,0	0,0
	02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	50,0	0,0	50,0	54,3	0,0	54,3	82,6	0,0	82,6
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	6,0		6,0	6,0		6,0	9,0		9,0
702		ხარჯები	50,0	0,0	50,0	54,3	0,0	54,3	80,4	0,0	80,4
702		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	2,2
	03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 632,4	1 217,8	414,6	2 199,7	1 575,0	624,7	1 553,4	928,2	625,2
		ხარჯები	990,3	740,9	249,4	1 077,0	754,6	322,4	1 096,1	526,5	569,6
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	642,1	476,9	165,2	1 122,7	820,4	302,3	457,3	401,7	55,6
	03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	358,1	353,2	4,9	526,1	518,8	7,3	364,7	123,8	240,9
		ხარჯები	41,7	36,8	4,9	83,4	83,4	0,0	258,4	58,1	200,3
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	316,4	316,4	0,0	442,7	435,4	7,3	106,3	65,7	40,6
	03 01 01	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	41,7	36,8	4,9	286,3	279,0	7,3	301,2	100,9	200,3
70451		ხარჯები	41,7	36,8	4,9	83,4	83,4	0,0	258,4	58,1	200,3
70451		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	202,9	195,6	7,3	42,8	42,8	0,0
	03 01 02	ხიდების ბოგირების აშენება, შეკეთება	316,4	316,4	0,0	239,8	239,8	0,0	63,5	22,9	40,6
70451		არაფინანსური აქტივების ზრდა	316,4	316,4	0,0	239,8	239,8	0,0	63,5	22,9	40,6
	03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	472,9	245,1	227,8	500,0	250,5	249,5	282,5	3,5	279,0
		ხარჯები	260,9	100,5	160,4	433,3	221,8	211,5	282,5	3,5	279,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	212,0	144,6	67,4	66,7	28,7	38,0	0,0	0,0	0,0
	03 02 01	სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
7052		ხარჯები	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
	03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები და მაწანწალა ძაღლების იზოლაცია	131,6	0,0	131,6	171,5	0,0	171,5	145,0	0,0	145,0
7051		ხარჯები	96,7	0,0	96,7	133,5	0,0	133,5	145,0	0,0	145,0
7051		არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,9	0,0	34,9	38,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0
	03 02 03	მრავალბინიანი სახლების რეკონსტრუქცია	98,3	98,3	0,0	221,8	221,8	0,0	3,5	3,5	0,0
7061		ხარჯები	98,3	98,3	0,0	221,8	221,8	0,0	3,5	3,5	0,0
	03 02 05	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	240,8	144,6	96,2	106,7	28,7	78,0	124,0	0,0	124,0
7064		ხარჯები	63,7	0,0	63,7	78,0	0,0	78,0	124,0	0,0	124,0
7064		არაფინანსური აქტივების ზრდა	177,1	144,6	32,5	28,7	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	163,7	0,0	163,7	327,6	4,3	323,3	99,0	0,0	99,0
		ხარჯები	68,2	0,0	68,2	71,3	4,3	67,0	84,0	0,0	84,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	95,5	0,0	95,5	256,3	0,0	256,3	15,0	0,0	15,0
	03 03 01	პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	163,7	0,0	163,7	269,1	0,0	269,1	91,0	0,0	91,0
7066		ხარჯები	68,2	0,0	68,2	61,0	0,0	61,0	76,0	0,0	76,0
7066		არაფინანსური აქტივების ზრდა	95,5	0,0	95,5	208,1	0,0	208,1	15,0	0,0	15,0
	03 03 02	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3	0,0	8,0	0,0	8,0
7066		ხარჯები	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3	0,0	8,0	0,0	8,0
	03 03 03	პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობისათვის ტერიტორიის მომზადება და კეთილმოწყობა	0,0	0,0	0,0	54,2	0,0	54,2	0,0	0,0	0,0
7066		ხარჯები	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
7066		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	48,2	0,0	48,2	0,0	0,0	0,0
	03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	637,7	619,5	18,2	846,0	801,4	44,6	807,2	800,9	6,3
70451		ხარჯები	619,5	603,6	15,9	489,0	445,1	43,9	471,2	464,9	6,3
70451		არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,2	15,9	2,3	357,0	356,3	0,7	336,0	336,0	0,0
	04 00	განათლება	342,1	10,9	331,2	374,6	0,0	374,6	600,5	2,4	598,1
		ხარჯები	342,1	10,9	331,2	374,6	0,0	374,6	553,1	0,0	553,1
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,4	2,4	45,0
	04 01	სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა	231,2	0,0	231,2	260,0	0,0	260,0	462,4	2,4	460,0
7091		ხარჯები	231,2	0,0	231,2	260,0	0,0	260,0	415,0	0,0	415,0
7091		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,4	2,4	45,0
	04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	70,9	10,9	60,0	65,0	0,0	65,0	70,1	0,0	70,1
70923		ხარჯები	70,9	10,9	60,0	65,0	0,0	65,0	70,1	0,0	70,1
	04 03	ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი	40,0	0,0	40,0	49,6	0,0	49,6	68,0	0,0	68,0
7098		ხარჯები	40,0	0,0	40,0	49,6	0,0	49,6	68,0	0,0	68,0
	05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1 006,2	0,0	1 006,2	1 209,3	435,6	773,7	1 606.4	645,0	961.4
		ხარჯები	480,0	0,0	480,0	523,6	0,0	523,6	838,3	0,0	838.3
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	526,2	0,0	526,2	685,7	435,6	250,1	768,1	645,0	123,1
	05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	681,6	0,0	681,6	820,5	403,7	416,8	347.4	22,3	325.1
		ხარჯები	161,8	0,0	161,8	166,7	0,0	166,7	232.0	0,0	232.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	519,8	0,0	519,8	653,8	403,7	250,1	115,4	22,3	93,1
	05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	3,8	0,0	3,8	1,7	0,0	1,7	7,0	0,0	7,0
7081		ხარჯები	3,8	0,0	3,8	1,7	0,0	1,7	7,0	0,0	7,0
	05 01 02	სპორტული ობიექტების დაფინანსება	677,8	0,0	677,8	818,8	403,7	415,1	340.4	22,3	318.1
7081		ხარჯები	158,0	0,0	158,0	165,0	0,0	165,0	225.0	0,0	225.0
7081		არაფინანსური აქტივების ზრდა	519,8	0,0	519,8	653,8	403,7	250,1	115,4	22,3	93,1
	05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	273,3	0,0	273,3	338,4	31,9	306,5	1 121,0	622,7	498,3
		ხარჯები	273,3	0,0	273,3	306,5	0,0	306,5	468,3	0,0	468,3
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	31,9	31,9	0,0	652,7	622,7	30,0
	05 02 02	კულტურის ობიექტების დაფინანსება	273,3	0,0	273,3	338,4	31,9	306,5	1 121,0	622,7	498,3
7082		ხარჯები	273,3	0,0	273,3	306,5	0,0	306,5	468,3	0,0	468,3
7082		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	31,9	31,9	0,0	652,7	622,7	30,0
	05 03	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	36,4	0,0	36,4	36,0	0,0	36,0	23,0	0,0	23,0
7083		ხარჯები	30,0	0,0	30,0	36,0	0,0	36,0	23,0	0,0	23,0
7083		არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,4	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	05 04	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	4,9	0,0	4,9	4,4	0,0	4,4	7,0	0,0	7,0
7084		ხარჯები	4,9	0,0	4,9	4,4	0,0	4,4	7,0	0,0	7,0
	05 05	რელიგიის დაფინანსება	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	108,0	0,0	108,0
7084		ხარჯები	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	108,0	0,0	108,0
	06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	248,8	0,0	248,8	449,8	100,0	349,8	444,4	0,0	444,4
		ხარჯები	248,8	0,0	248,8	449,8	100,0	349,8	444,4	0,0	444,4
	06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	52,0	0,0	52,0	60,0	0,0	60,0	73,0	0,0	73,0
7074		ხარჯები	52,0	0,0	52,0	60,0	0,0	60,0	73,0	0,0	73,0
	06 02	სოციალური პროგრამები	196,8	0,0	196,8	389,8	100,0	289,8	371,4	0,0	371,4
		ხარჯები	196,8	0,0	196,8	389,8	100,0	289,8	371,4	0,0	371,4
	06 02 01	უფასო სასადილოს დაფინანსება	48,0	0,0	48,0	50,6	0,0	50,6	60,0	0,0	60,0
7107		ხარჯები	48,0	0,0	48,0	50,6	0,0	50,6	60,0	0,0	60,0
	06 02 02	სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობის და დახმარების ხარჯები	137,7	0,0	137,7	326,8	100,0	226,8	210,4	0,0	210,4
71011		ხარჯები	137,7	0,0	137,7	326,8	100,0	226,8	210,4	0,0	210,4
	06 02 03	ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარების ხარჯები	4,7	0,0	4,7	3,2	0,0	3,2	5,0	0,0	5,0
7104		ხარჯები	4,7	0,0	4,7	3,2	0,0	3,2	5,0	0,0	5,0
	06 02 04	დაკრძალვის ხარჯი	2,7	0,0	2,7	2,2	0,0	2,2	3,0	0,0	3,0
7109		ხარჯები	2,7	0,0	2,7	2,2	0,0	2,2	3,0	0,0	3,0
	06 02 05	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	3,7	0,0	3,7	7,0	0,0	7,0	93,0	0,0	93,0
7107		ხარჯები	3,7	0,0	3,7	7,0	0,0	7,0	93,0	0,0	93,0

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე აკაკი მაჭავარიანი