„ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბერის # 32 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატების შესახებ.

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბერის # 32 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატების შესახებ.
დოკუმენტის ნომერი	43
დოკუმენტის მიმღები	ცაგერის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	30/05/2013
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 06/06/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.116.016138

PDF გადმოწერა

„ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის“კ“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

1. „ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბერის №32 დადგენილებაში (www. matsne.gov.ge, 10/01/2013წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.116.016095) შევიდეს ცვლილება და დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1

ა) დამტკიცდეს ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2013წლის ბიუჯეტის თავი I;

ბ) დამტკიცდეს ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2013წლის ბიუჯეტის თავი II;

გ) დამტკიცდეს ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2013წლის ბიუჯეტის თავი III".

თავი I

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	3 756,4	6 690,9	3 124,4	3 566,5	4 761,6	908,9	3 852,7
გადასახადები	241,3	324,5	0,0	324,5	270,0	0,0	270,0
გრანტები	3 438,4	6 233,7	3 124,4	3 109,3	4 416,6	908,9	3 507,7
სხვა შემოსავლები	76,7	132,7	0,0	132,7	75,0	0,0	75,0
ხარჯები	2 715,6	4 886,8	1 385,7	3 501,1	4 523,8	538,6	3 985,2
შრომის ანაზღაურება	843,7	992,1	0,0	992,1	1 187,7	0,0	1 187,7
საქონელი და მომსახურება	697,0	1 977,8	904,2	1 073,6	1 448,1	56,4	1 391,7
სუბსიდიები	1 009,3	1 216,1	0,0	1 216,1	1 163,4	0,0	1 163,4
სოციალური უზრუნველყოფა	165,6	219,3	0,0	219,3	242,4	0,0	242,4
სხვა ხარჯები	0,0	481,5	481,5	0,0	482,2	482,2	0,0
საოპერაციო სალდო	1 040,8	1 804,1	1 738,7	65,4	237,8	370,3	-132,5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1 027,0	1 659,2	1 595,9	63,3	481,4	475,0	6,4
ზრდა	1 038,9	1 667,7	1 595,9	71,8	486,4	475,0	11,4
კლება	11,9	8,5	0,0	8,5	5,0	0,0	5,0
მთლიანი სალდო	13,8	144,9	142,8	2,1	-243,6	-104,7	-138,9
ფინანსური აქტივების ცვლილება	6,6	133,4	136,1	-2,7	-342,9	-200,7	-142,2
ზრდა	6,6	136,1	136,1	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	6,6	136,1	136,1		0,0
კლება	0,0	2,7	0,0	2,7	342,9	200,7	142,2
ვალუტა და დეპოზიტები		2,7		2,7	342,9	200,7	142,2
ვალდებულებების ცვლილება	-7,2	-11,5	-6,7	-4,8	-99,3	-96,0	-3,3
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	7,2	11,5	6,7	4,8	99,3	96,0	3,3
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	7,2	11,5	6,7	4,8	99,3	96,0	3,3

მუხლი 2. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	3 768,3	6 699,4	3 124,4	3 575,0	4 766,6	908,9	3 857,7
შემოსავლები	3 756,4	6 690,9	3 124,4	3 566,5	4 761,6	908,9	3 852,7
არაფინანსური აქტივების კლება	11,9	8,5	0,0	8,5	5,0	0,0	5,0
გადასახდელები	3 761,7	6 566,0	2 988,3	3 577,7	5 109,5	1 109,6	3 999,9
ხარჯები	2 715,6	4 886,8	1 385,7	3 501,1	4 523,8	538,6	3 985,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 038,9	1 667,7	1 595,9	71,8	486,4	475,0	11,4
ვალდებულებების კლება	7,2	11,5	6,7	4,8	99,3	96,0	3,3
ნაშთის ცვლილება	6,6	133,4	136,1	-2,7	-342,9	-200,7	-142,2

მუხლი 3. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4 761.6 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	3 756,4	6 690,9	3 124,4	3 566,5	4 761,6	908,9	3 852,7
გადასახადები	241,3	324,5	0,0	324,5	270,0	0,0	270,0
გრანტები	3 438,4	6 233,7	3 124,4	3 109,3	4 416,6	908,9	3 507,7
სხვა შემოსავლები	76,7	132,7	0,0	132,7	75,0	0,0	75,0

მუხლი 4. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	241.3	324.5	0.0	324.5	270.0	0.0	270.0
ქონების გადასახადი	241.3	324.5	0.0	324.5	270.0	0.0	270.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	199.7	270.8	0.0	270.8	230.0	0.0	230.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1.4	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	0.3	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	39.9	52.4	0.0	52.4	40.0	0.0	40.0

მუხლი 5. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4 416,6 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
გრანტები	3 438,4	6 233,7	4 416,6
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	3 438,4	6 233,7	4 416,6
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	2 503,9	4 859,3	3 934,4
გათანაბრებითი ტრანსფერი	2 378,9	2 959,3	3 357,7
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	125,0	150,0	150,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		1 750,0	426,7
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	934,5	1 374,4	482,2
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	425,0	140,0	0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	419,0	483,4	482,2
სხვა პროექტები	90,5	751,0	0,0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 75.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის პროგნოზი
სხვა შემოსავლები	76.7	132.7	75.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	42.7	52.1	47.5
რენტა	42.7	52.1	47.5
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	42.2	48.4	46.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	0.5	1.4	1.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0.0	2.3	0.5
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	21.5	26.3	15.5
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	9.0	7.8	6.5
სანებართვო მოსაკრებელი	0.4	0.2	0.5
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	8.6	7.3	6.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	12.5	18.5	9.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	12.5	18.5	9.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	12.5	41.4	12.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	0.0	3.5	0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0.0	9.3	0.0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4 523,8ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	2 715,6	4 886,8	1 385,7	3 501,1	4 523,8	538,6	3 985,2
შრომის ანაზღაურება	843,7	992,1	0,0	992,1	1 187,7	0,0	1 187,7
საქონელი და მომსახურება	697,0	1 977,8	904,2	1 073,6	1 448,1	56,4	1 391,7
სუბსიდიები	1 009,3	1 216,1	0,0	1 216,1	1 163,4	0,0	1 163,4
სოციალური უზრუნველყოფა	165,6	219,3	0,0	219,3	242,4	0,0	242,4
სხვა ხარჯები	0,0	481,5	481,5	0,0	482,2	482,2	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 038,9	1 667,7	1 595,9	71,8	486,4	475,0	11,4
ვალდებულებების კლება	7,2	11,5	6,7	4,8	99,3	96,0	3,3

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 486.4 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3 218,9	4 458,7	1 666,7	2 792,0	3 914,4	475,0	3 439,4
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	3 208,6	4 445,0	1 666,7	2 778,3	3 914,4	475,0	3 439,4
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 128,9	3 053,2	1 631,3	1 421,9	2 226,9	475,0	1 751,9
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70113	საგარეო ურთიერთობები	1 079,7	1 391,8	35,4	1 356,4	1 687,5	0,0	1 687,5
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70121	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70122	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70131	საერთო საკადრო მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	10,3	13,7	0,0	13,7	0,0	0,0	0,0
702	თავდაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	213,3	279,0	0,0	279,0	243,4	0,0	243,4
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	61,7	68,0	0,0	68,0	76,0	0,0	76,0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	14,1	14,6	0,0	14,6	0,0	0,0	0,0
7034	სასჯელაღსრულების დაწესებულებები	137,5	196,4	0,0	196,4	167,4	0,0	167,4
7035	გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1 600,8	3 688,3	3 125,6	562,7	2 044,2	1 488,6	555,6
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	1 199,5	2 769,5	2 260,7	508,8	1 489,2	1 013,6	475,6
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	1 199,5	2 769,5	2 260,7	508,8	1 489,2	1 013,6	475,6
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	100,3	0,0	0,0	0,0	370,3	370,3	0,0
70421	სოფლის მეურნეობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70422	სატყეო მეურნეობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა	100,3	0,0	0,0	0,0	370,3	370,3	0,0
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70431	ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70433	ბირთვული საწვავი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70434	სხვა სახის საწვავი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70435	ელექტროენერგეტიკა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70436	არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70441	მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70442	გადამამუშავებელი მრეწველობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70443	მშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7045	ტრანსპორტი	301,0	918,8	864,9	53,9	184,7	104,7	80,0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70452	საზღვაო ტრანსპორტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70453	სარკინიგზო ტრანსპორტი	301,0	918,8	864,9	53,9	184,7	104,7	80,0
70454	საჰაერო ტრანსპორტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7046	კავშირგაბმულობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70471	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70472	სასტუმროები და რესტორნები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70473	ტურიზმი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70481	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70482	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70486	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70487	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
705	გარემოს დაცვა	217,5	636,1	486,1	150,0	230,2	56,4	173,8
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	10,9	44,0	41,9	2,1	69,4	56,4	13,0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	84,6	93,9	0,0	93,9	110,0	0,0	110,0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	122,0	498,2	444,2	54,0	50,8	0,0	50,8
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	376,7	846,2	669,4	176,8	623,5	482,2	141,3
7061	ბინათმშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7063	წყალმომარაგება	61,2	46,9	46,9	0,0	0,0	0,0	0,0
7064	გარე განათება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	114,5	609,7	553,8	55,9	512,2	482,2	30,0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	201,0	189,6	68,7	120,9	111,3	0,0	111,3
707	ჯანმრთელობის დაცვა	381,4	546,2	165,0	381,2	409,2	0,0	409,2
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	281,3	479,2	165,0	314,2	340,7	0,0	340,7
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	281,3	479,2	165,0	314,2	340,7	0,0	340,7
70712	სხვა სამედიცინო პროდუქცია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70713	თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70722	სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	100,1	67,0	0,0	67,0	68,5	0,0	68,5
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება	100,1	67,0	0,0	67,0	68,5	0,0	68,5
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 201,6	2 421,2	1 021,4	1 399,8	1 588,0	0,0	1 588,0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	600,8	1 210,6	510,7	699,9	794,0	0,0	794,0
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	93,8	331,2	218,5	112,7	150,9	0,0	150,9
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	482,9	702,4	142,2	560,2	606,6	0,0	606,6
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	4,1	6,2	0,0	6,2	6,5	0,0	6,5
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	20,0	170,8	150,0	20,8	30,0	0,0	30,0
709	განათლება	264,1	398,3	0,0	398,3	391,0	0,0	391,0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7092	ზოგადი განათლება	264,1	398,3	0,0	398,3	391,0	0,0	391,0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	264,1	398,3	0,0	398,3	391,0	0,0	391,0
70922	საბაზო ზოგადი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7093	პროფესიული განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7094	უმაღლესი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70941	უმაღლესი პროფესიული განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7095	უმაღლესისშემდგომი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
710	სოციალური დაცვა	346,6	798,2	330,0	468,2	513,4	0,0	513,4
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	181,2	412,2	165,0	247,2	272,2	0,0	272,2
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	181,2	412,2	165,0	247,2	272,2	0,0	272,2
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	14,4	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	104,0	331,7	165,0	166,7	141,2	0,0	141,2
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	47,0	54,3	0,0	54,3	70,0	0,0	70,0
	სულ	7 820,9	14 072,1	7 464,1	6 608,0	9 957,3	2 502,2	7 455,1

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -271,1 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
მთლიანი სალდო	13,8	144,9	142,8	2,1	-243.6	-104,7	-138,9

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -342,9 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 342.9 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 99.3 ათ ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 64,4 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 150.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 68,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 76.0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.0 ათასი ლარი;

დ)„იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 4.0ათასი ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი მომზადებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის იმ პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით, რომელიც ყველაზე აქტუალურია მოსახლეობისათვის. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით 2013-2016 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

· თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება;

· ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;

· განათლება;

· კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;

· მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00)

ცაგერის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების ოპერატიულად გასაწევად აუცილებელია სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მუდმივი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად, პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში რეგულარულად ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა-გაწვევის და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია სახანძრო სამაშველო აღჭურვილობისა და შეიარაღების მოდერნიზაციის გაგრძელება.მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის თანამედროვე სტანდარტების ტექნიკითა და შეიარაღებით აღჭურვა. მათი შესწავლის უზრუნველყოფა. ხანძარსაწინააღმდეგო პროფილაქტიკური მუშაობა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

1.2 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

ბოლო წლებში ინტენსიურად ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, აგრეთვე საგზაო უსაფრთხოების ამოცანათა განხორციელება. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს მათი საქმიანობის ხელშეწყობას, რაც გამოიხატება კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებაში.

1.3 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა რეგულარული აღრიცხვა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

მუნიციპალიტეტში არსებული კლიმატური პირობების გათვალისწინებით პერიოდულად ხდება სტიქიური და მათ შორის განსაკუთრებით მეწყრული მოვლენებისაგან დაზიანებული გზების გაწმენდა ჩამონაშალი და მეწყრული მასისაგან, ასევე მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე განხორციელდება თოვლის საფარისაგან შიდა სასოფლო და სოფლებისა და მუნიციპალიტეტის ცენტრს შორის დამაკავშირებელი გზების გაწმენდა.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველების იზოლაცია,ასევე იგეგმება წყალმომარაგების გაუმჯობესების ღონისძიებები.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე დასოფლის ცენტრებში ახალი წერტილების მოწყობა.

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა კვირაში სამჯერ: ორჯერ ქალაქ ცაგერში არსებული ბუნკერებიდან საიდანაცგააქვთ ძირითადად ორგანიზაციების ნარჩენებიდა ერთხელ მოსახლეობიდან.მუნიციპალიტეტში 2013 წელს გაგრძელდება სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები105968მ²ფართობზე.

მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ვირუსული დაავადებების და ცოფის გავრცელების პრევენციის მიზნით განხორციელდება უპატრონო ცხოველების დაჭერა და გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში.

2.2.3 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის მიზნით შეძენილი იქნება სხვადასხვა დიამეტრის მილები, რომელიც საჭიროა წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციისათვის. გასულ წლებში ეტაპობრივად მიმდინარეობდა სოფლების წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა, რაც გაგრძელდება 2013 წელსაც.

2.2.4 მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების მოვლა შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 02 08)

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა. ქვეპროგრამის მიზანი ამ შემთხვევაში შენობების ექსპლუატაციისათვის ვარგისიანობის შენარჩუნებაა, რა დროსაც არსებული სარემონტო სამუშაოებით ხდება უფრო მეტი დაზიანებებისა და შესაბამისად მეტი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის თავიდან აცილება.

2.2.5მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ახალი ხეების დარგვა გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება.2013 წელს გაგრძელდებაცაგერის პარკების კეთილმოწყობა, იგეგმება შადრევნის მოწყობა დაგამწვანება, ასევე ქალაქის ცენტრში რუსთაველისა და თამარ მეფის ქუჩის გადაკვეთაზე არსებულისაბავშვო გასართობი პარკის დეკორატიული ღობის მოწყობა.

2.2.6 ქალაქის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 01)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვისსაჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.2.7 მუნიციპალიტეტში სკვერების, სადღესასწაულო სცენის, ფასადებისა და სარეკლამო ბილბორდების მოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 02 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის გაფორმება სხვადასხვა დეკორაციებით,საახალწლოდ ქალაქის ცენტრშისცენის მოწყობა და ქალაქის ქუჩების საახალწლო განათების დამონტაჟება.

2.2.8 მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 03 03 )

მუნიციპალიტეტში ყოველწლიურად მიმდინარეობს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, რომლის 15%-იან თანადაფინანსება უნდა განახორციელოს მუნიციპალიტეტმა. 2013 წელს აღნიშნული ღონისძიებების დასაფინანსებლად გათვალისწინებულია50,0 ათ. ლარი.

3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში 2013 წელსგაგრძელდება საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა.

3.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 260 მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთ ბავშვზე მშობელთა შენატანი შეადგენს 5 ლარს და აღნიშნული თანხით ფინანსდება კვება (პურის ღირებულება). ბავშვების აღზრდას ემსახურება 78 პედაგოგი და 78 დამხმარე მოსამსახურე. ბავშვთაკვებისათვის გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილიბაღების სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული თანხის 10%, სხვა დანარჩენ ხარჯებზე მოდის ამ თანხის 8-10%, დანარჩენი 80% სახელფასო ფონდია.

ბავშვთა კვება წარმოებს დადგენილი ნორმების შესაბამისად და შეადგენს5 ლარს. გადახალისდა კვების რაციონიც. იგეგმება მუნიციპალიტეტის ყველა საბავშვო ბაღში შიდა წყალგაყვანილობის სისტემების მოწესრიგება და მათი გამრიცხველიანება. 2013 წელს საბავშვო ბაღების კვების ბლოკებისათვის შეძენილი იქნება ჭურჭელი, ხოლო ბავშვებისათვის -სათამაშოები.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და შენარჩუნებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივიგანვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლენა.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცაგერის №35 სპეციალიზირებულისასპორტო სკოლის დაფინანსება, რათა სპორტსმენებისათვის შეიქმნას შესაბამისისავარჯიშოპირობები და მოხდეს ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში სპორტის 8 სახეობაში გაიმართება რაიონული პირველობები ცაგერისა და ლაჯანის ზონებში: ქართულ ჭიდაობაში, ქალთა და ვაჟთა ფრენბურთში, კალათბურთში, მძლეოსნობაში, ფეხბურთში,მკლავჭიდში, ჭადრაკსა და შაშში. ასევე საქართველოს პირველობებზე წარსდგებიან სპორტსმენები სპორტის 7 სახეობაში. (ფეხბურთი, ქართული ჭიდაობა, ძიუდო, თავისუფალი ჭიდაობა, კალათბურთი, ფრენბურთი, ჭადრაკი). აღნიშნულ სახეობებში232 ბავშვს ავარჯიშებს 16 მწვრთნელი. ასევე პროგრამის ფარხლებში ხორციელდება საფეხბურთო კლუბ „ხვამლის" დაფინანსება.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამისფარგლებში გაგრძელდება კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1 ცაგერის კულტურის ცენტრის ხელშეწყობის ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტი გააგრძელებს ცაგერის კულტურის ცენტრის ფინანსურ მხარდაჭერას, სადაც გაერთიანებულია საბავშვო მუსიკალური, ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები, საბავშვო მუსიკალური თეატრი, მწვანე თეატრი. სულ კულტურის ცენტრში დაკავებულია 156 ბავშვი და მოზარდი.

4.2.2მუზეუმისა და გალერეის სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 05 02 02)

2013 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის მუზეუმისა და გალერეის დაფინანსება.ცაგერის ისტორიული მუზეუმი, რომლის შემადგენლობაშიც შედის ლადო ასათიანის მემორიალური სახლ-მუზეუმი, არჩილ-გელოვანის სახლ-მუზეუმი, სევერიან ისიანის სახლ-მუზეუმი, დიდების მუზეუმი და სურათების გალერეა. მუზეუმში დაცულია 10 000-მდე ექსპონატი დამხმარე მასალის ჩათვლით და ქვეყანაში არსებულ მუზეუმებს შორის თავისი სიძველებითა და საინტერესო ექსპოზიციებით გამორჩეული ჩვ.წ.აღ.მდე შუა და გვიან ბრინჯაოს პერიოდის იარაღებითა და სამკაულებით. იგეგმება მოსწავლე ახალგაზრდობის აქტიურად ჩაბმა მუზეუმის კულტურულ საგანმანათლებლო საქმიანობაში.საგამოფენო ექსპონატების სისტემატიზაცია და სხვა ღონისძიებები.ცაგერის ისტორიულ მუზეუმსა და მასში შემავალ ფილიალებში დასაქმებულია 31 თანამშრომელი.

4.2.3 მუსიკალური სკოლის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქ. ცაგერში ფუნქციონირებს 1 სამუსიკო სკოლა, სადაც კლასიკურ მუსიკალურ განათლებას იღებს 70 მოსწავლე. (გადასახადი თითოეულ მოსწავლეზე 10 ლარი, რომელიც ხმარდება მასწავლებელთა ხელფასის შევსებასა და კომუნალურ გადასახადებს); სკოლაში დასაქმებულია 10 პედაგოგი და 7 ტექ. პერსონალი.

4.2.4 სამხატვრო სკოლის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)

პროგრამით გათვალისწინებულია ცაგერის სამხატვრო სკოლის დაფინანსება. სკოლის სხვადასხვა ჯგუფებში განათლებას იღებს 45 მოსწავლე (გადასახადი თითოეულ მოსწავლეზე 3 ლარია). იგეგმება მოსწავლეთათვის სამხატვრო ინვენტარის შეძენა; სამხატვრო სკოლაში ისწავლება ფერწერა, გრაფიკა, კომპოზიცია,ძერწვა და გამოყენებითი ხელოვნება, რომელიც თავისთავად მოიცავს მაკრამეს ხელოვნებას, გობელენსა და ქსოვას. სამსატვრო სკოლაში დასაქმებულია 17 მასწავლებელი.

4.2.5 ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)

მოსწავლე ახალგაზრდობის საგანმანათლებლო და კულტურული დონის ამაღლების მიზნით 2013 წელს იგეგმება ბიბლიოთეკების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ერთი მთავარი, ერთი საბავშვო, ერთი ახალგაზრდობის და სოფლის 39 ბიბლიოთეკა. მიმდინარეობს წიგნის ფონდის შევსება და დაკომპლექტება ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით. ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი შეადგენს 173359 ბეჭდურ ერთეულს, აქედან 41231 ცალი არის ქალაქის წიგნადი ფონდი, ხოლო 132128 ცალი სოფლების წიგნადი ფონდი. ბიბლიოთეკას ჰყავს 68 საშტატო თანამშრომელი, აქედან 29 ქალაქის, ხოლო 39 სოფლის.

4.2.6 ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

მუნიციპალიტეტში გამოდის გაზეთი „ლეჩხუმი“, რომლის გამოცემასთან დაკავშირებულ ხარჯებს იღებს მუნიციპალიტეტი.ეს კუთხეში მიმდინარე მოვლენების ყოველთვიური გაშუქების ერთადერთი საშუალებაა, რომელიც ხელმისაწვდომია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის.

4.2.7 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობის პროგრამა (კოდი 05 02 07)

მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს 20 წრე, რომელშიც ჩაბმულია 200მოსწავლე.(საღმრთო სჯული, მხატვრული კითხვა,დრამატული მხარეთმცოდნეობა, სახალისო მათემატიკა, ზოგადი უნარები, ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი, ქიმია, ქსოვა,ნორჩი მათემატიკა, ფოლკლორი, ცოცხალი სამყარო, ლიტერატურულ- შემოქმედებითი, მუსიკა)

4.2.8 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, (კერძოდ ოქტომბრის თვეში იმართება „ლადოობის“ ღონისძიება, საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოდიან საპატიო სტუმრები) ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრების ბავშვების პატრიოტთა ბანაკებში მგზავრობის ხარჯები.

4.4.რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, რაც გამოიხატება რაიონში არსებული მოქმედი ეკლესია მონასტრების ელექტროენერგიის ხარჯის დაფარვაში, ასევე წელიწადში ორჯერ, თებერვალსა და აგვისტოში, მსოფლიო მართლმადიდებლურ სამყაროში ერთ-ერთი უდიდესი წმინდანის წმ. მაქსიმე აღმსარებლის დღესასწაულის (დაკრძალულია ცაგერში) ორგანიზების ხარჯები.

4.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას,უკიდურესად გაჭირვებული და მზრუნველობამოკლებული ბენეფიციარების ერთჯერადი კვებით მომსახურეობას, ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

4.1.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

· არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

· დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

· სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

· ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

· მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

4.2.მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

4.2.1ავადმყოფთა სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულიამძიმე ავადმყოფთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება(ონკოლოგიური, თირკმლის დიალიზი), რომელის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 400ლარს;

4.2.2 სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

· მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულსაქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა, მეორე მსოფლიო ომის და ავღანეთის ომის მონაწილეთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურეობა , სარიტუალო მომსახურეობის თანხა – 250 ლარი:

· მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურეობა, სარიტუალო მომსახურეობის თანხა – 200 ლარი;

· უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობა, სარიტუალო მომსახურეობის თანხა – 200 ლარი;

4.2.3 ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 06 05 03)

პროგრამით გაგრძელდება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა დახმარება. მუნიციპალიტეტში ასეთი 22 ადამიანია. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადად გაიწევა დახმარება 50ლარის ოდენობით.

4.2.4ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 05 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

· ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარება – მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადად გაიწევა დახმარება იმ ოჯახებისთვის, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზის გამო განიცდიან უკიდურეს გაჭირვებას, დახმარების ოდენობას განსაზღვრავს კომისია. დახმარების ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 300ლარს თითოეულ ოჯახზე.

· მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მაჩვენებლების გაუმჯობესებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების მიზნით 2013 წელს გაგრძელდება მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა. დაგეგმილია შემდეგი სახის დახმარება:

– პირველი და მეორე შვილის დაბადებისას – 200ლარი;

– მესამე შვილის დაბადებისას – 300ლარი;

– მეოთხე და შემდგომი შვილის დაბადებისას თანხა გაიზრდება 100 ლარის ოდენობით.

4.2.5 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ერთჯერადი კვებით მომსახურეობა. (პროგრამული კოდი 06 05 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

2013წელ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უკიდურესად გაჭირვებული 100 ბენეფიციარის ერთჯერადი კვებით მომსახურეობა ორშაბათი-პარასკევის ჩათვლით. აქედან 75 ბენეფიციარის მომსახურეობა მოხდება ქ. ცაგერში და 25 ბენეფიციარის სოფ. ლაჯანაში. ბენეფიციარის მოთხოვნისამებრ ხდება, როგორც ადგილზე მომსახურება, ასევე ბენეფიციარისათვის კონკრეტული ულუფის სახლში გატანება. აღნიშნული მომსახურეობის გაწევას ახორციელებს 3 მზარეული და 5 მომსახურე პერსონალი.

4.2.6მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება (პროგრამული კოდი06 05 07)

2013 წელს კვლავ აქტუალური რჩება შიდარაიონული ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდარაიონული ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული ტარიფის შენარჩუნება გადამზიდავი ორგანიზაციის(გადაზიდვებს ახორციელებს შპს „საჭე-ცაგერი“) სუბსიდირების გზით, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია. ამ მიზნით 2013 წელს განხორციელდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტისათვის საწვავის თანხის გამოყოფა და სუბსიდირების სახით გადაცემა. მოსახლეობის თხოვნით 2013 წელს იგეგმება მარშრუტების დამატება სხვადასხვა სოფლების მიმართულებით.

თავი III

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 5109.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ცაგერის მუნიციპალიტეტი	3 761,7	6 566,0	2 988,3	3 577,7	5 109,5	1 109,6	3 999,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	711,0	708,0	0,0	708,0	737,0	0,0	737,0
	ხარჯები	2 715,6	4 886,8	1 385,7	3 501,1	4 523,8	538,6	3 985,2
	შრომის ანაზღაურება	843,7	992,1	0,0	992,1	1 187,7	0,0	1 187,7
	საქონელი და მომსახურება	697,0	1 977,8	904,2	1 073,6	1 448,1	56,4	1 391,7
	სუბსიდიები	1 009,3	1 216,1	0,0	1 216,1	1 163,4	0,0	1 163,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	165,6	219,3	0,0	219,3	242,4	0,0	242,4
	სხვა ხარჯები	0,0	481,5	481,5	0,0	482,2	482,2	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 038,9	1 667,7	1 595,9	71,8	486,4	475,0	11,4
	ძირითადი აქტივები	1 038,9	1 667,7	1 595,9	71,8	486,4	475,0	11,4
	ვალდებულებების კლება	7,2	11,5	6,7	4,8	99,3	96,0	3,3
	საშინაო	7,2	11,5	6,7	4,8	99,3	96,0	3,3
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1 097,2	1 417,0	42,1	1 374,9	1 851,2	96,0	1 755,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	212,0	210,0	0,0	210,0	220,0	0,0	220,0
	ხარჯები	1 090,0	1 385,5	35,4	1 350,1	1 740,5	0,0	1 740,5
	შრომის ანაზღაურება	701,4	852,1	0,0	852,1	1 031,7	0,0	1 031,7
	საქონელი და მომსახურება	388,6	533,4	35,4	498,0	708,8	0,0	708,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	20,0	0,0	20,0	11,4	0,0	11,4
	ძირითადი აქტივები	0,0	20,0	0,0	20,0	11,4	0,0	11,4
	ვალდებულებების კლება	7,2	11,5	6,7	4,8	99,3	96,0	3,3
	საშინაო	7,2	11,5	6,7	4,8	99,3	96,0	3,3
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	255,2	299,3	2,0	297,3	404,9	0,0	404,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30,0	28,0		28,0	30,0		30,0
	ხარჯები	255,2	279,3	2,0	277,3	404,9	0,0	404,9
	შრომის ანაზღაურება	179,1	194,5	0,0	194,5	253,5	0,0	253,5
	საქონელი და მომსახურება	76,1	84,8	2,0	82,8	151,4	0,0	151,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	824,5	1 092,5	33,4	1 059,1	1 282,6	0,0	1 282,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	182,0	182,0		182,0	190,0		190,0
	ხარჯები	824,5	1 092,5	33,4	1 059,1	1 271,2	0,0	1 271,2
	შრომის ანაზღაურება	522,3	657,6	0,0	657,6	778,2	0,0	778,2
	საქონელი და მომსახურება	302,2	434,9	33,4	401,5	493,0	0,0	493,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	11,4
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	11,4
01 03	სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	0,0	0,0	64,4	0,0	64,4
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	64,4	0,0	64,4
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	64,4	0,0	64,4
01 06	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	1,2	4,8	0,0	4,8	3,3	0,0	3,3
	ვალდებულებების კლება	1,2	4,8	0,0	4,8	3,3	0,0	3,3
	საშინაო	1,2	4,8	0,0	4,8	3,3	0,0	3,3
01 07	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	10,3	13,7	0,0	13,7	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	10,3	13,7	0,0	13,7	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	10,3	13,7	0,0	13,7	0,0	0,0	0,0
01 09	წინა წელს გამოუყენებელი დაბრუნებული თანხა	6,0	6,7	6,7	0,0	96,0	96,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	6,0	6,7	6,7	0,0	96,0	96,0	0,0
	საშინაო	6,0	6,7	6,7	0,0	96,0	96,0	0,0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	213,3	279,0	0,0	279,0	243,4	0,0	243,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	45,0	45,0	0,0	45,0	49,0	0,0	49,0
	ხარჯები	213,3	227,2	0,0	227,2	243,4	0,0	243,4
	შრომის ანაზღაურება	139,2	140,0	0,0	140,0	156,0	0,0	156,0
	საქონელი და მომსახურება	74,1	87,2	0,0	87,2	87,4	0,0	87,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	51,8	0,0	51,8	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	51,8	0,0	51,8	0,0	0,0	0,0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	137,5	196,4	0,0	196,4	167,4	0,0	167,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33,0	33,0		33,0	36,0		36,0
	ხარჯები	137,5	144,6	0,0	144,6	167,4	0,0	167,4
	შრომის ანაზღაურება	104,0	104,5	0,0	104,5	117,7	0,0	117,7
	საქონელი და მომსახურება	33,5	40,1	0,0	40,1	49,7	0,0	49,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	51,8	0,0	51,8	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	51,8	0,0	51,8	0,0	0,0	0,0
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	14,1	14,6	0,0	14,6	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	14,1	14,6	0,0	14,6	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	14,1	14,6	0,0	14,6	0,0	0,0	0,0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	61,7	68,0	0,0	68,0	76,0	0,0	76,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	12,0	12,0		12,0	13,0		13,0
	ხარჯები	61,7	68,0	0,0	68,0	76,0	0,0	76,0
	შრომის ანაზღაურება	35,2	35,5	0,0	35,5	38,3	0,0	38,3
	საქონელი და მომსახურება	26,5	32,5	0,0	32,5	37,7	0,0	37,7
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 199,5	2 769,5	2 260,7	508,8	1 489,2	1 013,6	475,6
	ხარჯები	293,0	1 534,3	1 025,5	508,8	1 014,2	538,6	475,6
	შრომის ანაზღაურება	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	206,9	958,9	544,0	414,9	530,0	56,4	473,6
	სუბსიდიები	83,0	93,9	0,0	93,9	2,0	0,0	2,0
	სხვა ხარჯები	0,0	481,5	481,5	0,0	482,2	482,2	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	906,5	1 235,2	1 235,2	0,0	475,0	475,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	906,5	1 235,2	1 235,2	0,0	475,0	475,0	0,0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები) დაემატა მძიმე ტექნიკის შეძენა	301,0	918,8	864,9	53,9	184,7	104,7	80,0
	ხარჯები	1,0	232,4	178,5	53,9	80,0	0,0	80,0
	საქონელი და მომსახურება	1,0	232,4	178,5	53,9	80,0	0,0	80,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	300,0	686,4	686,4	0,0	104,7	104,7	0,0
	ძირითადი აქტივები	300,0	686,4	686,4	0,0	104,7	104,7	0,0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	725,5	997,5	632,1	365,4	629,6	370,3	259,3
	ხარჯები	222,6	506,1	140,7	365,4	259,3	0,0	259,3
	საქონელი და მომსახურება	139,6	412,2	140,7	271,5	259,3	0,0	259,3
	სუბსიდიები	83,0	93,9	0,0	93,9	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	502,9	491,4	491,4	0,0	370,3	370,3	0,0
	ძირითადი აქტივები	502,9	491,4	491,4	0,0	370,3	370,3	0,0
03 02 01	ბინათმშენებლობა	61,2	46,9	46,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	61,2	28,9	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	61,2	28,9	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0
03 02 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	201,0	189,6	68,7	120,9	111,3	0,0	111,3
	ხარჯები	65,8	139,4	18,5	120,9	111,3	0,0	111,3
	საქონელი და მომსახურება	65,8	139,4	18,5	120,9	111,3	0,0	111,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	135,2	50,2	50,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	135,2	50,2	50,2	0,0	0,0	0,0	0,0
03 02 03	დასუფთავების ღონისძიებები (აქ დაემატა უპატრონო ცხოველები)	84,6	93,9	0,0	93,9	110,0	0,0	110,0
	ხარჯები	84,6	93,9	0,0	93,9	110,0	0,0	110,0
	საქონელი და მომსახურება	1,6	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	110,0
	სუბსიდიები	83,0	93,9		93,9	0,0
03 02 04	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	114,5	128,2	72,3	55,9	30,0	0,0	30,0
	ხარჯები	0,7	100,1	44,2	55,9	30,0	0,0	30,0
	საქონელი და მომსახურება	0,7	100,1	44,2	55,9	30,0	0,0	30,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	113,8	28,1	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	113,8	28,1	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0
03 02 05	სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	110,0	89,4	61,1	28,3	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	3,1	71,4	43,1	28,3	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	3,1	71,4	43,1	28,3	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	106,9	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	106,9	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 02 06	ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	100,3	0,0	0,0	0,0	370,3	370,3	0,0
	ხარჯები	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	85,8	0,0	0,0	0,0	370,3	370,3	0,0
	ძირითადი აქტივები	85,8	0,0	0,0	0,0	370,3	370,3	0,0
03 02 07	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები	0,9	383,1	383,1	0,0	0,8	0,0	0,8
	ხარჯები	0,9	16,9	16,9	0,0	0,8	0,0	0,8
	საქონელი და მომსახურება	0,9	16,9	16,9	0,0	0,8	0,0	0,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	366,2	366,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	366,2	366,2	0,0	0,0	0,0	0,0
03 02 08	მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების მოვლა შენახვის ხარჯები (ეს გადმოტანილია გამგეობის ხარჯებიდან)	53,0	66,4	0,0	66,4	7,2	0,0	7,2
	ხარჯები	53,0	66,4	0,0	66,4	7,2	0,0	7,2
	საქონელი და მომსახურება	53,0	66,4	0,0	66,4	7,2	0,0	7,2
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	173,0	371,7	282,2	89,5	192,7	56,4	136,3
	ხარჯები	69,4	314,3	224,8	89,5	192,7	56,4	136,3
	შრომის ანაზღაურება	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	66,3	314,3	224,8	89,5	190,7	56,4	134,3
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	103,6	57,4	57,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	103,6	57,4	57,4	0,0	0,0	0,0	0,0
03 03 01	ქალაქის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ღონისძიებები	10,9	44,0	41,9	2,1	69,4	56,4	13,0
	ხარჯები	10,9	44,0	41,9	2,1	69,4	56,4	13,0
	შრომის ანაზღაურება	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	7,8	44,0	41,9	2,1	69,4	56,4	13,0
03 03 02	მუნიციპალიტეტში სკვერების, სადღესასწაულო სცენის, ფასადების და სარეკლამო ბილბორდების მოწყობის ღონისძიებები	151,0	302,0	240,3	61,7	73,3	0,0	73,3
	ხარჯები	47,4	244,6	182,9	61,7	73,3	0,0	73,3
	საქონელი და მომსახურება	47,4	244,6	182,9	61,7	71,3	0,0	71,3
	სუბსიდიები		0,0			2,0		2,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	103,6	57,4	57,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	103,6	57,4	57,4	0,0	0,0	0,0	0,0
03 03 03	მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება და ქალაქის განვითარების გენერალური ზონის დაგეგმარება	11,1	25,7	0,0	25,7	50,0	0,0	50,0
	ხარჯები	11,1	25,7	0,0	25,7	50,0	0,0	50,0
	საქონელი და მომსახურება	11,1	25,7	0,0	25,7	50,0	0,0	50,0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0,0	481,5	481,5	0,0	482,2	482,2	0,0
	ხარჯები	0,0	481,5	481,5	0,0	482,2	482,2	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	481,5	481,5	0,0	482,2	482,2	0,0
04 00	განათლება	369,6	410,7	9,8	400,9	391,0	0,0	391,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	163,0	163,0	0,0	163,0	170,0	0,0	170,0
	ხარჯები	274,1	410,7	9,8	400,9	391,0	0,0	391,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	51,7	9,8	41,9	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	274,1	359,0	0,0	359,0	391,0	0,0	391,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	264,1	398,3	0,0	398,3	391,0	0,0	391,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	163,0	163,0		163,0	170,0		170,0
	ხარჯები	264,1	398,3	0,0	398,3	391,0	0,0	391,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	39,3	0,0	39,3	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	264,1	359,0		359,0	391,0		391,0
04 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	105,5	12,4	9,8	2,6	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	10,0	12,4	9,8	2,6	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	12,4	9,8	2,6	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	10,0	0,0			0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	600,8	1 210,6	510,7	699,9	794,0	0,0	794,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	265,0	264,0	0,0	264,0	272,0	0,0	272,0
	ხარჯები	590,4	849,9	150,0	699,9	794,0	0,0	794,0
	საქონელი და მომსახურება	21,4	175,2	150,0	25,2	92,1	0,0	92,1
	სუბსიდიები	569,0	674,7	0,0	674,7	701,9	0,0	701,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,4	360,7	360,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	10,4	360,7	360,7	0,0	0,0	0,0	0,0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	93,8	331,2	218,5	112,7	150,9	0,0	150,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32,0	32,0	0,0	32,0	35,0	0,0	35,0
	ხარჯები	93,8	112,7	0,0	112,7	150,9	0,0	150,9
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	45,6	0,0	45,6
	სუბსიდიები	93,8	112,7	0,0	112,7	105,3	0,0	105,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	218,5	218,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	218,5	218,5	0,0	0,0	0,0	0,0
05 01 01	ცაგერის სპორტული სკოლის ხელშეწყობა	93,8	112,7	0,0	112,7	105,3	0,0	105,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32,0	32,0		32,0	35,0		35,0
	ხარჯები	93,8	112,7	0,0	112,7	105,3	0,0	105,3
	სუბსიდიები	93,8	112,7		112,7	105,3		105,3
05 01 02	ქ.ცაგერის ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაცია	0,0	218,5	218,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	218,5	218,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	218,5	218,5	0,0	0,0	0,0	0,0
05 01 03	მინი სტადიონების მოწყობა-რეაბილიტაცია	0,0	0,0	0,0	0,0	45,6	0,0	45,6
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	45,6	0,0	45,6
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	45,6	0,0	45,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	487,0	708,6	142,2	566,4	613,1	0,0	613,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	233,0	232,0	0,0	232,0	237,0	0,0	237,0
	ხარჯები	476,6	566,4	0,0	566,4	613,1	0,0	613,1
	საქონელი და მომსახურება	1,4	4,4	0,0	4,4	16,5	0,0	16,5
	სუბსიდიები	475,2	562,0	0,0	562,0	596,6	0,0	596,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,4	142,2	142,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	10,4	142,2	142,2	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02 01	ცაგერის კულტურის ცენტრის ხელშეწყობის ღონისძიებები	226,8	255,6	0,0	255,6	249,4	0,0	249,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	79,0	79,0		79,0	79,0		79,0
	ხარჯები	216,4	255,6	0,0	255,6	249,4	0,0	249,4
	სუბსიდიები	216,4	255,6		255,6	249,4		249,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02 02	მუზეუმისა და გალერეის ხელშეწყობა	73,6	76,4	0,0	76,4	90,1	0,0	90,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29,0	29,0		29,0	32,0		32,0
	ხარჯები	73,6	76,4	0,0	76,4	90,1	0,0	90,1
	სუბსიდიები	73,6	76,4		76,4	90,1		90,1
05 02 03	მუსიკალური სკოლის ხელშეწყობა	35,7	79,4	41,9	37,5	42,3	0,0	42,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	17,0	17,0		17,0	17,0		17,0
	ხარჯები	35,7	37,5	0,0	37,5	42,3	0,0	42,3
	სუბსიდიები	35,7	37,5		37,5	42,3		42,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	41,9	41,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	41,9	41,9	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02 04	სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა	31,2	38,0	0,0	38,0	42,7	0,0	42,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	17,0	16,0		16,0	18,0		18,0
	ხარჯები	31,2	38,0	0,0	38,0	42,7	0,0	42,7
	სუბსიდიები	31,2	38,0		38,0	42,7		42,7
05 02 05	ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა	81,9	96,7	0,0	96,7	117,1	0,0	117,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	68,0	68,0		68,0	68,0		68,0
	ხარჯები	81,9	96,7	0,0	96,7	117,1	0,0	117,1
	სუბსიდიები	81,9	96,7		96,7	117,1		117,1
05 02 07	ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა	4,1	6,2	0,0	6,2	6,5	0,0	6,5
	ხარჯები	4,1	6,2	0,0	6,2	6,5	0,0	6,5
	საქონელი და მომსახურება	1,4	1,4	0,0	1,4	1,5	0,0	1,5
	სუბსიდიები	2,7	4,8		4,8	5,0		5,0
05 02 08	მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა	33,7	153,3	100,3	53,0	50,0	0,0	50,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	23,0	23,0		23,0	23,0		23,0
	ხარჯები	33,7	53,0	0,0	53,0	50,0	0,0	50,0
	სუბსიდიები	33,7	53,0		53,0	50,0		50,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	100,3	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	100,3	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02 09	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	0,0	3,0	0,0	3,0	15,0	0,0	15,0
	ხარჯები	0,0	3,0	0,0	3,0	15,0	0,0	15,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	3,0	0,0	3,0	15,0	0,0	15,0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	0,0	2,0	0,0	2,0	5,0	0,0	5,0
	ხარჯები	0,0	2,0	0,0	2,0	5,0	0,0	5,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	2,0	0,0	2,0	5,0	0,0	5,0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	20,0	168,8	150,0	18,8	25,0	0,0	25,0
	ხარჯები	20,0	168,8	150,0	18,8	25,0	0,0	25,0
	საქონელი და მომსახურება	20,0	168,8	150,0	18,8	25,0	0,0	25,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	281,3	479,2	165,0	314,2	340,7	0,0	340,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26,0	26,0	0,0	26,0	26,0	0,0	26,0
	ხარჯები	254,8	479,2	165,0	314,2	340,7	0,0	340,7
	საქონელი და მომსახურება	6,0	171,4	165,0	6,4	29,8	0,0	29,8
	სუბსიდიები	83,2	88,5	0,0	88,5	68,5	0,0	68,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	165,6	219,3	0,0	219,3	242,4	0,0	242,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 01	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა	100,1	67,0	0,0	67,0	68,5	0,0	68,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26,0	26,0	0,0	26,0	26,0	0,0	26,0
	ხარჯები	73,6	67,0	0,0	67,0	68,5	0,0	68,5
	სუბსიდიები	73,6	67,0	0,0	67,0	68,5	0,0	68,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	100,1	67,0	0,0	67,0	68,5	0,0	68,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26,0	26,0		26,0	26,0		26,0
	ხარჯები	73,6	67,0	0,0	67,0	68,5	0,0	68,5
	სუბსიდიები	73,6	67,0		67,0	68,5		68,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 05	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	181,2	412,2	165,0	247,2	272,2	0,0	272,2
	ხარჯები	181,2	412,2	165,0	247,2	272,2	0,0	272,2
	საქონელი და მომსახურება	6,0	171,4	165,0	6,4	29,8	0,0	29,8
	სუბსიდიები	9,6	21,5	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	165,6	219,3	0,0	219,3	242,4	0,0	242,4
06 05 01	ავადმყოფთა სოციალური დახმარება	14,4	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0
	ხარჯები	14,4	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	14,4	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0
06 05 02	სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები)	6,2	4,7	0,0	4,7	6,0	0,0	6,0
	ხარჯები	6,2	4,7	0,0	4,7	6,0	0,0	6,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,2	4,7	0,0	4,7	6,0	0,0	6,0
06 05 04	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	104,0	331,7	165,0	166,7	141,2	0,0	141,2
	ხარჯები	104,0	331,7	165,0	166,7	141,2	0,0	141,2
	საქონელი და მომსახურება	6,0	171,4	165,0	6,4	4,8	0,0	4,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	98,0	160,3	0,0	160,3	136,4	0,0	136,4
06 05 05	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)	47,0	54,3	0,0	54,3	70,0	0,0	70,0
	ხარჯები	47,0	54,3	0,0	54,3	70,0	0,0	70,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	47,0	54,3	0,0	54,3	70,0	0,0	70,0
06 05 07	მუნიციპალური ტრასპორტის სუბსიდირება რადგან ეს ეხება მოსახლეობას მთლიანად გადმოვიტანე სოციალურ დაცვაში	9,6	21,5	0,0	21,5	25,0	0,0	25,0
	ხარჯები	9,6	21,5	0,0	21,5	25,0	0,0	25,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0
	სუბსიდიები	9,6	21,5		21,5	0,0

მუხლი 18

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე მამუკა ლეთოდიანი