„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №178 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №178 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	192
დოკუმენტის მიმღები	თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი
მიღების თარიღი	29/05/2013
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 03/06/2013
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.123.016144

PDF გადმოწერა

„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №178 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1–ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63–ე მუხლის საფუძველზე, ქალაქ ქუთაისის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:

მუხლი 1

„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №178 დადგენილების დანართში /სსმ matsne@justice.gov.ge 8.01.2013. 190020020.35.123.016130/ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. დადგენილების დანართის 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

,,მუხლი 1. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		ს უ ლ	მათ შორის:		ს უ ლ	მათ შორის:
		ს უ ლ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	ს უ ლ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	44,830.6	55,032.0	17,764.3	37,267.7	53,619.3	13,599.3	40,020.0
გადასახადები	5,041.9	4,547.5		4,547.5	4,200.0	0.0	4,200.0
გრანტები	30,456.6	41,976.2	17,764.3	24,211.9	41,006.0	13,599.3	27,406.7
სხვა შემოსავლები	9,332.1	8,508.3		8,508.3	8,413.3	0.0	8,413.3
ხარჯები	30,705.8	40,653.7	3,553.7	37,100.0	42,197.0	428.3	41,768.7
შრომის ანაზღაურება	4,104.3	4,986.8	0.0	4,986.8	5,782.7	0.0	5,782.7
საქონელი და მომსახურება	3,944.4	5,512.0	447.7	5,064.3	5,193.7	16.0	5,177.7
პროცენტი	441.9	350.1	0.0	350.1	442.0	0.0	442.0
სუბსიდიები	19,490.7	27,619.1	2,886.0	24,733.1	28,809.0	412.3	28,396.7
გრანტები	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	1,224.5	2,185.7	220.0	1,965.7	1,969.6	0.0	1,969.6
საოპერაციო სალდო	14,124.8	14,378.3	14,210.6	167.7	11,422.3	13,171.0	-1,748.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	12,479.2	18,641.8	11,993.8	6,648.0	16,606.4	16,175.9	430.5
ზრდა	16,510.6	20,364.2	11,993.8	8,370.4	21,193.4	16,175.9	5,017.5
კლება	4,031.4	1,722.4		1,722.4	4,587.0	0.0	4,587.0
მთლიანი სალდო	1,645.6	-4,263.5	2,216.8	-6,480.3	-5,184.1	-3,004.9	-2,179.2
ფინანსური აქტივების ცვლილება	851.9	-5,043.8	2,216.8	-7,260.6	-5,936.1	-3,004.9	-2,931.2
ზრდა	11,305.1	6,521.0	2,997.4	3,523.6	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	11,305.1	6,521.0	2,997.4	3,523.6	0.0
კლება	10,453.2	11,564.8	780.6	10,784.2	5,936.1	3,004.9	2,931.2
სხვა დებიტორული დავალიანებები	10,453.2	11,564.8	780.6	10,784.2	5,936.1	3,004.9	2,931.2
ვალდებულებების ცვლილება	-793.7	-780.3	0.0	-780.3	-752.0	0.0	-752.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო		0.0			0.0
საგარეო		0.0			0.0
კლება	793.7	780.3	0.0	780.3	752.0	0.0	752.0
საშინაო	793.7	780.3		780.3	752.0	0.0	752.0
საგარეო		0.0			0.0
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2. დადგენილების დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

,,მუხლი 2. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		ს უ ლ	მათ შორის:		ს უ ლ	მათ შორის:
		ს უ ლ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	ს უ ლ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	59,315.2	68,319.2	18,544.9	49,774.3	64142.4	16,604.2	47538.2
შემოსავლები	44,830.6	55,032.0	17,764.3	37,267.7	53,619.3	13,599.3	40,020.0
არაფინანსური აქტივების კლება	4,031.4	1,722.4		1,722.4	4,587.0		4,587.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	10,453.2	11,564.8	780.6	10,784.2	5936.1	3,004.9	2931,2
ვალდებულებების ზრდა		0.0			0.0
გადასახდელები	48,010.1	61,798.2	15,547.5	46,250.7	64142.4	16,604.2	47538.2
ხარჯები	30,705.8	40,653.7	3,553.7	37,100.0	42197.0	428.3	41768.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,510.6	20,364.2	11,993.8	8,370.4	21,193.4	16,175.9	5,017.5
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)		0.0			0.0
ვალდებულებების კლება	793.7	780.3		780.3	752.0		752.0
ნაშთის ცვლილება	11,305.1	6,521.0	2,997.4	3,523.6	0.0	0.0	0.0

3. დადგენილების დანართის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

,,მუხლი 3. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსავლები 53619,3 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		ს უ ლ	მათ შორის		ს უ ლ	მათ შორის
		ს უ ლ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	ს უ ლ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	44830.6	55032.0	17764.3	37267.7	53619,3	13599,3	40020.0
გადასახადები	5041.9	4547.5	0.0	4547.5	4200.0	0.0	4200.0
გრანტები	30456.6	41976.2	17764.3	24211.9	41006,0	13599,3	27406.7
სხვა შემოსავლები	9332.1	8508.3	0.0	8508.3	8413.3	0.0	8413.3

4. დადგენილების დანართის მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

,,მუხლი 4. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		ს უ ლ	მათ შორის		ს უ ლ	მათ შორის
		ს უ ლ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	ს უ ლ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	5041.9	4547.5	0.0	4547.5	4200.0	0.0	4200.0
ქონების გადასახადი	5036.2	4546.3	0.0	4546.3	4200.0	0.0	4200.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	3715.4	3535.4		3535.4	3090.0		3090.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)		13.3		13.3	0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	172.8	207.2		207.2	110.0		110.0
სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1145.9	789.4		789.4	1000.0		1000.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	2.1	1.0		1.0	0.0
სხვა გადასახადები	5.7	1.2		1.2	0.0

5. დადგენილების დანართის მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

,,მუხლი 5. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის გრანტები 41006,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		ს უ ლ	მათ შორის		ს უ ლ	მათ შორის
		ს უ ლ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	ს უ ლ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	30456.6	41976.2	17764.3	24211.9	41006.0	13599.3	27406.7
სხვა დონის სახელმწიფოთა ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	30456.6	41976.2	17764.3	24211.9	41006.0	13599.3	27406.7
გათანაბრებითი ტრანსფერი	24108.6	24021.9		24021.9	27186.7		27186.7
მიზნობრივი ტრანსფერი	145.0	190.0		190.0	220.0		220.0
სპეციალური ტრანსფერი	6203.0	17764.3	17764.3		0.0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება	243.0	1468.3	1468.3		0.0
მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება		2016.0	2016.0		0.0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება	5750.0	14280.0	14280.0		13599.3	13599.3
იმერეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული გრანტები	210.0	0.0			0.0

6. დადგენილების დანართის მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

,,მუხლი 6. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 8413,3 ათასი ლარის ოდენობით:

შემოსავლების დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		ს უ ლ	მათ შორის:		ს უ ლ	მათ შორის:
		ს უ ლ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	ს უ ლ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები მათ შორის:	9332.1	8508.3	0.0	8508.3	8413.3	0.0	8413.3
პროცენტები მათ შორის:	980.0	189.7	0.0	189.7	1500.0		1500.0
დეპოზიტსა და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები	980.0	189.7		189.7	1500.0		1500.0
დივიდენდები	17.5	58.3		58.3	0.0
რენტა	193.2	374.2	0.0	374.2	146.3	0.0	146.3
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	86.7	278.5		278.5	46.3		46.3
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	106.5	95.7		95.7	100.0		100.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.1	0.0			0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	10.8	18.4		18.4	5.0		5.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	2085.7	1820.8		1820.8	2000.0		2000.0
ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი					0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	1110.7	1180.7		1180.7	1400.0		1400.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)	38.3	41.7		41.7	50.0		50.0
სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი მოსაკრებელი	18.9	51.2		51.2	0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	528.9	456.4		456.4	400.0		400.0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მათ შორის:	2255.2	2327.0	0.0	2327.0	1510.0	0.0	1510.0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო აქედან:	1656.7	2154.3	0.0	2154.3	1460.0	0.0	1460.0
– შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის	1327.5	1293.8		1293.8	960.0		960.0
– შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	329.2	860.5		860.5	500.0		500.0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ–სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო	57.1	36.1		36.1	50.0		50.0
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	541.4	136.6		136.6	0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები მათ შორის:	2092.8	1989.9	0.0	1989.9	1402.0	0.0	1402.0
შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვიდან	316.5	282.3		282.3	300.0		300.0
– სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი	1776.3	1707.6		1707.6	1102.0		1102.0

7. დადგენილების დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

,,მუხლი 7. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯები 42197,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		ს უ ლ	მათ შორის		ს უ ლ	მათ შორის
		ს უ ლ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	ს უ ლ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	30,705.8	40,653.7	3,553.7	37,100.0	42,197.0	428.3	41,768.7
შრომის ანაზღაურება	4,104.3	4,986.8	0.0	4,986.8	5,782.7	0.0	5,782.7
საქონელი და მომსახურება	3,944.4	5,512.0	447.7	5,064.3	5,193.7	16.0	5,177.7
პროცენტი	441.9	350.1	0.0	350.1	442.0	0.0	442.0
სუბსიდიები	19,490.7	27,619.1	2,886.0	24,733.1	28,809.0	412.3	28,396.7
გრანტები	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	1,224.5	2,185.7	220.0	1,965.7	1,969.6	0.0	1,969.6
სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

8. დადგენილების დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

,,მუხლი 8. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 16606.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 21193.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი	მხარჯავი ორგანიზაცია	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
1	2	3	4	5
01 01	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	213.0	341.5	226.9
02 00	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	417.2	199.9	1339.2
03 00	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	13703.2	17417.1	18900.9
04 00	განათლება	282.8	193.0	0.0
05 00	დასვენება, სპორტი, კულტურა	1689.2	2212.7	726.4
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	205.2	0.0	0.0
	სულ	16510.6	20364.2	21193.4

ბ) განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 4587,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
1	2	3	4	5
31	არაფინანსური აქტივების კლება	4031.4	1722.4	4587,0
311	შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან	3836.6	514.5	2200.0
314	შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან	194.8	1207.9	2387.0

9. დადგენილების დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

,,მუხლი 9. ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
1	2	3	4	5
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	7,816.2	7,635.3	8423,7
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	5,638.4	7,235.2	7981,7
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5,345.5	6,763.8	7581,7
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	292.9	471.4	400.0
70113	საგარეო ურთიერთობები
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	441.9	350.1	442.0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	1,500.0	0.0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	235.9	50.0	0.0
702	თავდაცვა	0.0	0.0	0.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	1,781.5	1,885.2	2,842.6
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	681.3	483.9	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	1,100.2	1,401.3	2,842.6
704	ეკონომიკური საქმიანობა	2,954.8	6,614.7	16442,6
7045	ტრანსპორტი	2,851.1	6,524.8	16159,0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	2,851.1	6,524.8	16159,0
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	34.0	19.7	37.4
70473	ტურიზმი	34.0	19.7	37.4
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	69.7	70.2	246.2
705	გარემოს დაცვა	3,907.2	5,849.7	5,194.3
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	3139.4	3927.8	3141.9
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	767.8	1921.9	2052.4
706	საბინაო–კომუნალური მეურნეობა	13,399.8	17,788.8	9207,4
7061	ბინათმშენებლობა
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	2,199.2	5,715.6	2,595,8
7063	წყალმომარაგება
7064	გარეგანათება	2436.1	3181.0	3350.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში	8764.5	8892.2	3261.6
707	ჯანმრთელობის დაცვა	756.1	1,008.7	797,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	101.2	118.8	150.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	654.9	889.9	647,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	10,484.1	13,132.8	11621,9
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	4508.6	5290.7	4,490.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	5543.1	7407.7	6681,9
7083	ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	122.2	137.6	52.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	310.2	296.8	398.0
709	განათლება	5,006.1	5,515.6	7,235.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	4,959.4	5,508.3	7,235.0
710	სოციალური დაცვა	1,110.6	1,587.1	1625,9
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1110.6	1587.1	1625,9
	სულ	47,216.4	61,017.9	63390.4

10. დადგენილების დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

,,მუხლი 10. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

ა. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (– 5184,1) ათასი ლარის ოდენობით.

ბ. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (– 5936.1) ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 5936.1 ათასი ლარის ოდენობით.

გ. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (– 752,0) ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 752,0 ათასი ლარის ოდენობით:

ვალდებულებების კლება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
ვალდებულებების კლება	793,7	780,3	752,0

11. დადგენილების დანართის 24-ე მუხლის მე-2 პუნქტის ,,დ“ და ,,პ“ ქვეპუნქტები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დ. კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

„დ.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მერიის დასუფთავების სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური.

„დ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 11140,1 ათასი ლარი.

„დ.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარეგანათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის ექსპლუატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქის დასუფთავება და პროფილაქტიკურ – სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება. მაწანწალა ცხოველებისა და ქვეწარმავლებისაგან მოსახლეობის დასაცავად განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები.

„დ.დ. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება; რეაბილიტირებული საცხოვრებელი კორპუსები; განათებული ქალაქი; მოსახლეობის გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები.

„დ.ე. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: საცხოვრებელი კორპუსებისა და მათი ეზოების მდგომარეობა; ქუჩების განათების პროცენტული მაჩვენებელი; ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო მოძრაობის უსაფრთხო გადაადგილება დღე–ღამის ნებისმიერ დროს; საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გათავისუფლებული ქალაქი; ქალაქის დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის ინტენსიურობის მაჩვენებელი.

„პ. მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 06)

„პ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ეკონომიკური სამსახური.

„პ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 136,2 ათასი ლარი.

„პ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება ქალაქში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, ხელშეწყობა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობის განვითარება; მცირე და საშუალო ბიზნესის სტიმულირება და დახმარება, ქალაქის გრძელვადიანი განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებებისა და შესაბამისი ღონისძიებების განსაზღვრა. ქალაქ ქუთაისის სტრატეგიული განვითარების გეგმის შედგენა. ქალაქის სტრატეგიული განვითარების პროგრამა იქნება საშუალოვადიანი სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს ქალაქის განვითარების პოლიტიკის ძირითად პრინციპებს, მიზნებსა და ამოცანებს და იქნება შემადგენელი იმ პირობების, რომლებიც უზრუნველყოფს ქალაქის განვითარებას.

,,პ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

,,პ.დ.ა. უცხოური ინვესტიციების, ბიზნესის ხელშეწყობისა და ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების ხარჯები:

№	ღონისძიებების დასახელება	ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი (ათასი ლარი)
1.	საგამოფენო სტენდების, ჯიხურებისა და ინვენტარის შეძენა – დამზადება (დახლები, სკამები, ფანჩატურები, დიდი ქოლგები, ელ. ენერგიის უზრუნველყოფისათვის საჭირო მოწყობილობები)	25,0
2.	ქუთაისის საინვესტიციო გარემოსა და ეკონომიკური სიტუაციის ამსახველი ბროშურების ბეჭდვა	7,2
3.	მივლინება ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ გამოფენებზე, მცირე და საშუალო მეწარმეების პროდუქციის შესაძლებლობების დემონსტრირებისათვის (მგზავრობა, დღიური ანაზღაურება, სასტუმრო)	8,0
4.	მცირე და საშუალო ბიზნესის, სოციალურ საწარმოთა სტიმულირება და დახმარება სხვა არასამთავრობო და დონორ ორგანიზაციებთან ერთად (თანადაფინანსება ფინანსური ან კაპიტალის სახით)	50,0
5.	ადგილობრივი სამრეწველო პროდუქციის გამოფენა–გაყიდვისა და ფესტივალების მოწყობა (ბიზნეს ფორუმი, 2 მაისობა, თაფლის ფესტივალი, ხაჭაპურის ფესტივალი, ღვინის ფესტივალი, ადგილობრივი პროდუქციის გამოფენა, საშობაო–საახალწლო ბაზრობის მოწყობა)	19,0
სულ ხარჯები		109,2

,,პ.დ.ბ. ქალაქ ქუთაისის სტრატეგიული განვითარების გეგმისათვის საჭირო ხარჯები:

№	ღონისძიებების დასახელება	ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი (ათასი ლარი)
1.	მივლინება სტრატეგიული განვითარების საბჭოს მუშაობისათვის, საბჭოს წევრებისა და სხვა დამხმარე ექსპერტებისათვის (სტუმრად მოწვეული ინვესტორების, სტუმრების დახვედრა–ტრანსპორტირება)	6,0
2.	საინფორმაციო მასალის დამზადება, კერძოდ, ბუკლეტების, როფლეტების, ბროშურების, ფლაერების დამზადება; ქალაქის სტრატეგიული განვითარების გეგმის ნაწილი ინფორმაციის დაბეჭდვა (ურბანული დაგეგმარება, ქალაქის პასპორტი)	5,0
3.	სხვადასხვა სახის რუკებისა და საინფორმაციო მასალების დამზადება (ქალაქის სადემონსტრაციო რუკების, ქალაქის რუკებისა და იმერეთის რუკების დამზადება)	2,0
4.	მდგრადი ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმის (SEAP) შემუშავება	14,0
	სულ ხარჯები	27,0

12. დადგენილების დანართის 24-ე მუხლის მე-4 პუნქტის ,,ა“, ,,თ“, ,,ი“, ,,ს“, ,,ჩ“ და ,,ც“ ქვეპუნქტები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

„ა.ა. პროგრამის ბიუჯეტი: 4490,0 ათასი ლარი

„ა.ბ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისა და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

„ა.გ. მოსალოდნელი შედეგი: სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები; მოსახლეობაში დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი; ქალაქის ნაკრები გუნდების შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით; გარდაცვლილი გამოჩენილი ქუთაისელი მწვრთნელების სახელების უკვდავყოფა; ცნობილი ქუთაისელი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების პატივგება; ქალაქში სპორტის განვითარება.

„ა.დ. შეფასების ინდიკატორები: სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გამარჯვებულთა და პრიზიორთა რაოდენობა; სპორტულ ჯგუფებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა; ქალაქის სპორტული მიღწევების მაჩვენებელი; სპორტსმენებისა და მწვრთნელების კვალიფიკაციის დონე.

„თ. სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 06)

„თ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 655,0 ათასი ლარი

„თ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის მიზანია ქალაქში სპორტის განვითარება და სპორტსმენების კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა. წლის განმავლობაში დაგეგმილი სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების ჩატარება უზრუნველყოფს პერსპექტიული სპორტსმენების აღმოჩენას, ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდას სპორტში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებასა და გარდაცვლილი გამოჩენილი ქუთაისელი მწვრთნელების სახელების უკვდავყოფას.

„თ.გ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

№	დასახელება	თარიღი	ხარჯთაღრიცხვა (ათას ლარებში)
1.	სპორტული მივლინებების დაფინანსება	წლის განმავლობაში	100,0
2.	კვების ხარჯების დაფინანსება	წლის განმავლობაში	50,0
3.	ქალაქის ნაკრები გუნდებისათვის სპორტული ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის დაფინანსება	წლის განმავლობაში	73,2
4.	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები	წლის განმავლობაში	10,0
5.	არაფინანსური აქტივების დაფინანსება	წლის განმავლობაში	48,8
6.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება მათ შორის:	წლის განმავლობაში	343,0
ა.	ქალაქ ქუთაისის ნაკრები გუნდების სასწავლო–საწვრთნელი შეკრების დაფინანსება	წლის განმავლობაში	82,8
ბ.	საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატებზე გამარჯვებული სპორტსმენებისა და პრიზიორების, წარმატებული მწვრთნელების, ვეტერანი სპორტსმენებისა და სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა და მწვრთნელთა საპრემიო და ერთჯერადი დაფინანსება	წლის განმავლობაში	110,0
გ.	სპორტსმენთა საშეჯიბრო შესატანი, სასტარტო და სალიცენზიო დაფინანსება	წლის განმავლობაში	12,0
დ.	საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, გ.ჩიქოვანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ფარიკაობაში	დანიშვნით	12,0
ე.	ევროპის ორგზის ჩემპიონის, აკაკი კიბორძალიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ძიუდოში	დანიშვნით	5,0
ვ.	მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონის, თეიმურაზ აფხაზავას სახელობის ტურნირი ბ/რ ჭიდაობაში	დანიშვნით	6,0
ზ.	დავით ჩირაძის მემორიალი ჭადრაკში გოგონათა და ჭაბუკთა შორის (გუნდური პირველობა)	დანიშვნით	4,5
თ.	საქალაქო ღონისძიება ინვალიდ სპორტსმენთა შორის	დანიშვნით	2,0
ი.	ზ.შეყრილაძისა და საქართველოს დამსახურებული მწრთვნელის, მ.დოხტურაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი	დანიშვნით	4,0
კ.	საქართველოს სპორტის დამსახურებული მუშაკის, თ.არჩაიას ხსოვნის ტურნირი ბალახის ჰოკეიში	დანიშვნით	3,0
ლ.	საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, გივი სარდანაძის სახელობის ტურნირი ჭიდაობა ,,სამბოში“	დანიშვნით	3,0
მ.	ინვალიდთა დღისადმი მიძღვნილი ტურნირი მკლავჭიდსა და წოლჭიმში	3.12.2013	2,0
ნ.	მაია ჩიბურდანიძის საერთაშორისო ფესტივალი ჭადრაკში	დანიშვნით	10,0
ო.	მერიის თასის გათამაშება ხელბურთში ვაჟთა გუნდებს შორის	დანიშვნით	5,0
პ.	მსოფლიო ჩემპიონის, აკაკი კაკაურიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი პირველი საერთაშორისო ტურნირი კრივში	დანიშვნით	10,7
ჟ.	საქალაქო ღია პირველობა სტრონგმენებს შორის	2.05.2013	3,5
რ.	ბეჭდაუდებელი ფალავნის, კოლია ქვარიანის სახელობის ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში	მაისი	4,5
ს.	ქალაქის ნაკრები გუნდების უფროსი მწვრთნელებისა და გუნდის უფროსების შრომის ანაზღაურებისათვის დანამატი	წლის განმავლობაში	90,0
ტ.	სამედიცინო და მედიკამენტებით მომსახურების დაფინანსება	წლის განმავლობაში	2,3
უ.	ბეჭდვითი მომსახურების დაფინანსება	წლის განმავლობაში	0,7
	სულ ჯამი		655,0

„ი. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

„ი.ა. პროგრამის ბიუჯეტი: 6681,9 ათასი ლარი

„ი.ბ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: ქალაქის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

„ი.გ. მოსალოდნელი შედეგი: საზოგადოების პოზიტიური განწყობისა და ესთეტიკური დონის ამაღლება, უნიკალური და უძველესი ქართული კულტურის ფასეულობების მომავალი თაობებისათვის გადაცემა, კულტურული მემკვიდრეობების შენარჩუნება მომავალი თაობებისათვის; ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდა თეატრალური, სამხატვრო და სამუსიკო დარგების მიმართ, ინტელექტუალური დონის ამაღლება.

„ი.დ. შეფასების ინდიკატორები: მუსიკალური ფესტივალების, სპექტაკლებისა და გამოფენების რაოდენობის ზრდა; საზოგადოების ინტერესის, ღონისძიებებზე დამსწრეთა, მათ შორის ტურისტების დასწრების მაჩვენებლები; კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში ექსპერტთა დასკვნები და შეფასებები.

„ს. ლადო მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 09)

„ს.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 816,0 ათასი ლარი

„ს.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თეატრის ადმინისტრაციული და სადადგმო ხარჯების დაფინანსება; ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; განათებისა და გახმოვანების აპარატურის განახლება. მსოფლიო და ეროვნულ ღირებულებათა განვითარების მიზნით მაღალხარისხოვანი სპექტაკლების დადგმა; თეატრალური ხელოვნების პროპაგანდა, მოსახლეობის ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა; ქართული თეატრალური მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია.

„ჩ. საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 04)

„ჩ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 52,0 ათასი ლარი

„ჩ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის მეტი გამჭირვალობისათვის, საზოგადოების ფართო ფენების ინფორმირების მიზნით დაფინანსდება საინფორმაციო უზრუნველყოფის ხარჯები.

„ჩ.გ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

№	საინფორმაციო უზრუნველყოფის საშუალება	თანხა (ათას ლარებში)
1	ქუთაისის საკრებულოსა და მერიის სამართლებრივი აქტების გამოცემა	30,0
2	ტელევიზია	12,0
3	სხვადასხვა ღონისძიებებისა და საინფორმაციო საშუალებებისათვის	10,0
	სულ	52,0

„ც. ქუთაის გაენათის ეპარქია (პროგრამული კოდი 05 05)

„ც.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 165,0 ათასი ლარი

„ც.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია–მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

13. დადგენილების დანართის 24-ე მუხლის მე-5 პუნქტის ,,ა“, ,,გ“ და ,,ზ“ ქვეპუნქტები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა. ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

„ა.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური.

„ა.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 797,0 ათასი ლარი.

„ა.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის მიზანია ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, მძიმე დაავადების მქონე პირების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარება, დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება, გარკვეული კატეგორიის პირების სამედიცინო დაზღვევა.

„ა.დ. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: გადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედების თაობაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით, ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; მედიკამენტებისა და სამედიცინო საგნების ხელმისაწვდომობა. სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა, სიკვდილიანობისა და ავადობის შემცირება.

„ა.ე. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: იმუნიზირებული მოსახლეობის რაოდენობა; საშიში ინფექციური დაავადებით ავადობის მაჩვენებლის შემცირება; მედიკამენტების და სამედიცინო დანიშნულების საგნებზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა; პროგრამებით დაფინანსებულ მოქალაქეთა გამოკითხვით მიღებული მაჩვენებელი; დაზღვევულ პირთა კმაყოფილება.

„გ. მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 02)

„გ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური.

„გ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 235,0 ათასი ლარი.

„გ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ინკურაბელური, ქრონიკული, მძიმე დაავადების მქონე პირების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარება. დახმარების მიღება მოხდება მედიკამენტის ვაუჩერის გამოყენებით. დახმარების მთხოვნელმა, განცხადებასთან ერთად, უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა. საჭიროების შემთხვევაში, სხვა დამხმარე დოკუმენტი (ფორმა 100 სამედიცინო დაწესებულებიდან და/ან სხვა), სამსახურის მოთხოვნით. დახმარების მოცულობა განისაზღვრება არაუმეტეს 200 ლარის მედიკამენტებით. ლიმიტსზემოთ დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე. ანალოგიურად განიხილება ყველა სხვა შემთხვევაში დახმარების საკითხი. დახმარებით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) პირები.

„გ.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: პროგრამის ქვემდებარე კონტიგენტის დადგენა, დახმარების მიზანშეწონილობისა და მოცულობის განსაზღვრა, მედიკამენტის ვაუჩერის დამზადება, გაცემა, სააფთიაქო დაწესებულების შერჩევა, მედიკამენტებისა და სამედიცინო დანიშნულების საგნების მიწოდება, გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება.

„გ.ე. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

№	ღონისძიებათა დასახელება	ერთეული	ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი (ლარი)
1.	მედიკამენტებით და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით უზრუნველყოფა	ბენეფიციარი	წინასწარ დადგენილი არ არის	არაუმეტეს 200 ლარი	234 500
2.	პროგრამის მართვა (საკანცელარიო, საკომუნიკაციო და სხვა ხარჯი)				500
	სულ ხარჯი				235 000

„ზ. სარიტუალო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

„ზ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური.

„ზ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 70,0 ათასი ლარი.

„ზ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ემსახურება საქართველოს კანონებით: „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ გათვალისწინებული ვალდებულებების დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში შესრულებას. განიხილება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული გარდაცვლილი ვეტერანისა და ლტოლვილის დასაფლავების ხარჯების გაწევაში დახმარების საკითხი. დახმარებისათვის წარმოდგენილი უნდა იქნეს: ვეტერანისა და ლტოლვილის დამადასტურებელი მოწმობა; გარდაცვალების ცნობა; დასაფლავების ხარჯის გაწევის დამადასტურებელი ცნობა; დახმარების მიმღები პირის პირადობის მოწმობა. საჭიროების შემთხვევაში, სხვა დამატებითი დოკუმენტი. უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურებისათვის სავალდებულოა შესაბამისი მომართვა პოლიციის განყოფილებიდან. ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურებისათვის, რომლის დაკრძალვას ოჯახი ვერ უზრუნველყოფს, სავალდებულოა წარმოდგენილი იქნეს: გარდაცვალების მოწმობა; გარდაცვლილის პირადობის მოწმობის ასლი; შუამდგომლობა ქალაქ ქუთაისის მერიის შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოდან, საჭიროების შემთხვევაში, სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით.

„ზ.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: გარდაცვლილი ვეტერანისა და ლტოლვილის დასაფლავების ხარჯების გამღებ პირზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა 300 ლარის ოდენობით. უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურება და ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურება, რომლის დაკრძალვას ოჯახი, ფორსმაჟორული სიტუაციის გამო, ვერ უზრუნველყოფს. კერძოდ: სასახლის (ყუთის) დამზადება, სამარის გაჭრა–ამოვსება, კატაფალკით მომსახურება, საფლავის საიდენტიფიკაციო კოორდინატის დადგენა, საფლავზე საიდენტიფიკაციო ფირფიტის დაყენება.

№	ღონისძიებათა დასახელება	ერთეული	ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი (12 თვე)
1.	გარდაცვლილი ვეტერანისა და ლტოლვილის ოჯახების მატერიალური დახმარება ერთჯერადად	ბენეფიციარი	203	300	61000
2.	უპატრონო მიცვალებულთა დასაფლავება, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურება, რომლის დაკრძალვას ოჯახი ვერ უზრუნველყოფს	ბენეფიციარი	24	300	7200
3.	მკვდრადშობილ და გარდაცვლილ ახალშობილთა სარიტუალო მომსახურება	ბენეფიციარი	11	160	1800
	სულ ხარჯი				70000

14. დანართის 25-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

,,მუხლი 25. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
			ს უ ლ	მათ შორის:		ს უ ლ	მათ შორის:
			ს უ ლ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	ს უ ლ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი	48,010.1	61,798.2	15,547.5	46,250.7	64,142.4	16,604.2	47,538.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	524	562.0	0	562	573.0	0	573
	ხარჯები	30,705.8	40,653.7	3,553.7	37,100.0	42,197.0	428.3	41,768.7
	შრომის ანაზღაურება	4,104.3	4,986.8	0.0	4,986.8	5,782.7	0.0	5,782.7
	საქონელი და მომსახურება	3,944.4	5,512.0	447.7	5,064.3	5,193.7	16.0	5,177.7
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	364.6	532.3	0.0	532.3	714.3	0.0	714.3
	მივლინებები	83.3	51.4	0.0	51.4	75.3	0.0	75.3
	ოფისის ხარჯები	874.3	1,066.6	0.0	1,066.6	774.7	0.0	774.7
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	284.6	504.0	0.0	504.0	346.0	16.0	330.0
	კვების ხარჯები		0.0			0.0
	სამედიცინო ხარჯები		0.0			0.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	18.7	25.2	0.0	25.2	94.9	0.0	94.9
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	577.0	699.9	0.0	699.9	664.0	0.0	664.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,741.9	2,632.6	447.7	2,184.9	2,524.5	0.0	2,524.5
	პროცენტი	441.9	350.1	0.0	350.1	442.0	0.0	442.0
	სუბსიდიები	19,490.7	27,619.1	2,886.0	24,733.1	28,809.0	412.3	28,396.7
	გრანტები	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,224.5	2,185.7	220.0	1,965.7	1,969.6	0.0	1,969.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,510.6	20,364.2	11,993.8	8,370.4	21,193.4	16,175.9	5,017.5
	ვალდებულებების კლება	793.7	780.3	0.0	780.3	752.0	0.0	752.0
01 00	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საერთო დანიშნულების ხარჯები	8,609.9	8,415.6	0.0	8,415.6	9,175.7	16.0	9,159.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	410	445.0	0	445	456	0	456
	ხარჯები	7,603.2	7,293.8	0.0	7,293.8	8,196.8	16.0	8,180.8
	შრომის ანაზღაურება	3,310.5	4,025.7	0.0	4,025.7	4,748.4	0.0	4,748.4
	საქონელი და მომსახურება	2,090.9	2,852.5	0.0	2,852.5	2,929.7	16.0	2,913.7
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	344.6	509.6	0.0	509.6	687.1	0.0	687.1
	მივლინებები	83.2	50.3	0.0	50.3	72.3	0.0	72.3
	ოფისის ხარჯები	531.3	627.1	0.0	627.1	671.2	0.0	671.2
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	284.6	504.0	0.0	504.0	346.0	16.0	330.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0.0	7.1	0.0	7.1	3.3	0.0	3.3
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	396.4	499.7	0.0	499.7	527.1	0.0	527.1
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	450.8	654.7	0.0	654.7	622.7	0.0	622.7
	პროცენტი	441.9	350.1	0.0	350.1	442.0	0.0	442.0
	სუბსიდიები	207.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	გრანტები	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	52.9	65.5	0.0	65.5	76.7	0.0	76.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	213.0	341.5	0.0	341.5	226.9	0.0	226.9
	ვალდებულებების კლება	793.7	780.3	0.0	780.3	752.0	0.0	752.0
01 01	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულო	845.7	951.6	0.0	951.6	1,057.7	8.0	1,049.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29	29.0		29	29.0		29
	ხარჯები	832.2	930.3	0.0	930.3	1,026.7	8.0	1,018.7
	შრომის ანაზღაურება	408.6	496.9		496.9	528.7		528.7
	საქონელი და მომსახურება	407.7	418.4	0.0	418.4	485.0	8.0	477.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	129.6	169.8		169.8	190.0		190.0
	მივლინებები	23.9	5.2		5.2	15.0		15.0
	ოფისის ხარჯები	61.6	61.9		61.9	88.2		88.2
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	45.0	25.4		25.4	33.0	8.0	25.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	138.0	146.5		146.5	148.8		148.8
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9.6	9.6		9.6	10.0		10.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.9	15.0		15.0	13.0		13.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.5	21.3		21.3	31.0		31.0
01 02	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერია (აღმასრულებელი ორგანოები)	4,499.8	5,812.2	0.0	5,812.2	6,524.0	8.0	6,516.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	381	416	0	416	427	0	427
	ხარჯები	4,300.3	5,492.0	0.0	5,492.0	6,328.1	8.0	6,320.1
	შრომის ანაზღაურება	2,901.9	3,528.8	0.0	3,528.8	4,219.7	0.0	4,219.7
	საქონელი და მომსახურება	1,361.4	1,912.7	0.0	1,912.7	2,044.7	8.0	2,036.7
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	215.0	339.8	0.0	339.8	497.1		497.1
	მივლინებები	59.3	45.1	0.0	45.1	57.3		57.3
	ოფისის ხარჯები	469.7	565.2	0.0	565.2	583.0		583.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	210.7	428.6	0.0	428.6	313.0	8.0	305.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0.0	7.1		7.1	3.3	0.0	3.3
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	258.4	353.2	0.0	353.2	378.3		378.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	148.3	173.7	0.0	173.7	212.7		212.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	37.0	50.5	0.0	50.5	63.7		63.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	199.5	320.2	0.0	320.2	195.9		195.9
01 02 01	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური	1,732.0	2,626.5	0.0	2,626.5	2,632.5	8.0	2,624.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	79	93		93	87		87
	ხარჯები	1,596.1	2,468.9	0.0	2,468.9	2,532.5	8.0	2,524.5
	შრომის ანაზღაურება	711.2	914.0		914.0	990.3		990.3
	საქონელი და მომსახურება	865.2	1,528.9	0.0	1,528.9	1,522.2	8.0	1,514.2
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	135.2	219.7		219.7	288.0		288.0
	მივლინებები	37.3	32.4		32.4	30.0		30.0
	ოფისის ხარჯები	255.3	565.2		565.2	583.0		583.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	210.7	428.6		428.6	313.0	8.0	305.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	96.9	114.8		114.8	114.0		114.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	129.8	168.2		168.2	194.2		194.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	19.7	26.0		26.0	20.0		20.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	135.9	157.6		157.6	100.0		100.0
01 02 02	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საფინანსო სამსახური	208.7	241.2	0.0	241.2	279.1	0.0	279.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	21	24		24	24		24
	ხარჯები	203.9	235.2	0.0	235.2	274.1	0.0	274.1
	შრომის ანაზღაურება	170.6	212.5		212.5	246.7		246.7
	საქონელი და მომსახურება	29.0	19.7	0.0	19.7	24.4	0.0	24.4
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4.8	6.3		6.3	8.4		8.4
	მივლინებები	1.2	0.6		0.6	2.0		2.0
	ოფისის ხარჯები	15.8	0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	4.2	7.3		7.3	8.0		8.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3.0	5.5		5.5	6.0		6.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.3	3.0		3.0	3.0		3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.8	6.0		6.0	5.0		5.0
01 02 03	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური	196.9	218.6	0.0	218.6	251.1	0.0	251.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19	22		22	22		22
	ხარჯები	189.7	198.5	0.0	198.5	245.8	0.0	245.8
	შრომის ანაზღაურება	159.2	183.5		183.5	225.0		225.0
	საქონელი და მომსახურება	28.7	12.2	0.0	12.2	18.1	0.0	18.1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			6.1		6.1
	მივლინებები	3.7	1.3		1.3	2.5		2.5
	ოფისის ხარჯები	19.7	0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	5.3	10.9		10.9	7.5		7.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			2.0		2.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.8	2.8		2.8	2.7		2.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.2	20.1		20.1	5.3		5.3
01 02 04	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური	120.7	113.3	0.0	113.3	147.9	0.0	147.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11	11		11	11		11
	ხარჯები	104.4	113.3	0.0	113.3	142.9	0.0	142.9
	შრომის ანაზღაურება	89.2	107.5		107.5	114.3		114.3
	საქონელი და მომსახურება	15.1	5.8	0.0	5.8	25.6	0.0	25.6
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			17.4		17.4
	მივლინებები	0.8	0.0			1.0		1.0
	ოფისის ხარჯები	11.9	0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	2.4	5.8		5.8	6.2		6.2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			1.0		1.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.1	0.0			3.0		3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.3	0.0			5.0		5.0
01 02 05	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის არქიტექტურის სამსახური	268.1	307.2	0.0	307.2	123.9	0.0	123.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	23	7		7	7		7
	ხარჯები	263.4	281.9	0.0	281.9	118.9	0.0	118.9
	შრომის ანაზღაურება	167.8	183.6		183.6	81.6		81.6
	საქონელი და მომსახურება	95.2	97.4	0.0	97.4	35.8	0.0	35.8
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	43.9	49.1		49.1	14.5		14.5
	მივლინებები	2.9	1.2		1.2	2.0		2.0
	ოფისის ხარჯები	16.7	0.0			0.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		1.7		1.7	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	23.8	45.4		45.4	17.3		17.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7.9	0.0			2.0		2.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.4	0.9		0.9	1.5		1.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.7	25.3		25.3	5.0		5.0
01 02 06	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახური	0.0	19.6	0.0	19.6	300.1	0.0	300.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		28		28	24		24
	ხარჯები	0.0	19.6	0.0	19.6	296.1	0.0	296.1
	შრომის ანაზღაურება		14.1		14.1	225.5		225.5
	საქონელი და მომსახურება	0.0	5.5	0.0	5.5	68.1	0.0	68.1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		5.5		5.5	40.0		40.0
	მივლინებები		0.0			1.1		1.1
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		0.0			3.3		3.3
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		0.0			23.7		23.7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.0		0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			2.5		2.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			4.0		4.0
01 02 07	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სამხედრო სამსახური	201.0	222.2	0.0	222.2	249.2	0.0	249.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	16	16		16	16		16
	ხარჯები	197.7	218.7	0.0	218.7	244.2	0.0	244.2
	შრომის ანაზღაურება	137.3	158.7		158.7	173.6		173.6
	საქონელი და მომსახურება	60.4	59.4	0.0	59.4	67.6	0.0	67.6
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	12.4	15.1		15.1	18.6		18.6
	მივლინებები	1.5	2.5		2.5	2.5		2.5
	ოფისის ხარჯები	13.4	0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	33.0	41.8		41.8	45.5		45.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.1	0.0			1.0		1.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.6		0.6	3.0		3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.3	3.5		3.5	5.0		5.0
01 02 08	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ეკონომიკური სამსახური	203.1	134.6	0.0	134.6	171.7	0.0	171.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19	14		14	14		14
	ხარჯები	194.4	126.1	0.0	126.1	166.7	0.0	166.7
	შრომის ანაზღაურება	140.3	111.0		111.0	149.2		149.2
	საქონელი და მომსახურება	53.5	14.1	0.0	14.1	14.5	0.0	14.5
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	5.3	0.0			0.0
	მივლინებები	7.7	4.0		4.0	5.0		5.0
	ოფისის ხარჯები	21.0	0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	12.0	10.1		10.1	7.0		7.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7.5	0.0			2.5		2.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.6	1.0		1.0	3.0		3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.7	8.5		8.5	5.0		5.0
01 02 09	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური	372.4	457.1	0.0	457.1	172.6	0.0	172.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	41	11		11	11		11
	ხარჯები	368.7	426.3	0.0	426.3	167.6	0.0	167.6
	შრომის ანაზღაურება	305.9	353.6		353.6	116.2		116.2
	საქონელი და მომსახურება	61.4	69.4	0.0	69.4	48.4	0.0	48.4
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	7.1	16.5		16.5	24.4		24.4
	მივლინებები	1.0	2.0		2.0	1.0		1.0
	ოფისის ხარჯები	24.5	0.0			0.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		5.4		5.4	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	28.8	45.5		45.5	23.0		23.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.4	3.3		3.3	3.0		3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.7	30.8		30.8	5.0		5.0
01 02 10	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის დასუფთავების სამსახური	0.0	20.0	0.0	20.0	258.8	0.0	258.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		23		23	23		23
	ხარჯები	0.0	20.0	0.0	20.0	253.8	0.0	253.8
	შრომის ანაზღაურება		20.0		20.0	226.8		226.8
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0	24.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			0.0
	მივლინებები		0.0			1.0		1.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		0.0			23.0		23.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			3.0		3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			5.0		5.0
01 02 11	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური	114.0	146.7	0.0	146.7	209.0	0.0	209.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	12	15		15	15		15
	ხარჯები	112.1	137.4	0.0	137.4	204.0	0.0	204.0
	შრომის ანაზღაურება	94.1	116.4		116.4	151.1		151.1
	საქონელი და მომსახურება	16.2	17.9	0.0	17.9	49.9	0.0	49.9
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		6.7		6.7	35.7		35.7
	მივლინებები	1.0	1.1		1.1	2.2		2.2
	ოფისის ხარჯები	8.8	0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	6.4	10.1		10.1	12.0		12.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.8	3.1		3.1	3.0		3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.9	9.3		9.3	5.0		5.0
01 02 12	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახური	82.3	96.9	0.0	96.9	103.9	0.0	103.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	8		8	8.0		8
	ხარჯები	82.3	95.4	0.0	95.4	98.9	0.0	98.9
	შრომის ანაზღაურება	66.9	80.0		80.0	87.9		87.9
	საქონელი და მომსახურება	14.9	14.9	0.0	14.9	8.0	0.0	8.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			0.0
	მივლინებები	1.1	0.0			2.0		2.0
	ოფისის ხარჯები	6.3	0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	7.5	14.9		14.9	6.0		6.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.5	0.5		0.5	3.0		3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1.5		1.5	5.0		5.0
01 02 13	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების სამსახური	91.9	109.4	0.0	109.4	123.0	0.0	123.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	8		8	8.0		8
	ხარჯები	87.8	91.5	0.0	91.5	104.0	0.0	104.0
	შრომის ანაზღაურება	63.8	68.0		68.0	81.2		81.2
	საქონელი და მომსახურება	23.6	19.5	0.0	19.5	20.8	0.0	20.8
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	6.3	10.0		10.0	8.8		8.8
	მივლინებები	1.1	0.0			2.5		2.5
	ოფისის ხარჯები	12.3	0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	3.9	9.5		9.5	7.5		7.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			2.0		2.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.4	4.0		4.0	2.0		2.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.1	17.9		17.9	19.0		19.0
01 02 14	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახური		0.0			166.4		166.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			12.0		12
	ხარჯები		0.0			161.4		161.4
	შრომის ანაზღაურება		0.0			126.6		126.6
	საქონელი და მომსახურება		0.0			32.8		32.8
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			9.3		9.3
	მივლინებები		0.0			0.5		0.5
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		0.0			23.0		23.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			2.0		2.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			5.0		5.0
01 02 15	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ქონების მართვის სამსახური		0.0			93.0		93.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			9.0		9
	ხარჯები		0.0			91.0		91.0
	შრომის ანაზღაურება		0.0			79.0		79.0
	საქონელი და მომსახურება		0.0			9.0		9.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			0.0
	მივლინებები		0.0			2.0		2.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		0.0			7.0		7.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			3.0		3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			2.0		2.0
01 02 16	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ტერიტორიული ორგანოები, მათ შორის:	908.7	1,098.9	0.0	1,098.9	1,241.8	0.0	1,241.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	125	136		136	136.0		136.0
	ხარჯები	899.8	1,059.2	0.0	1,059.2	1,226.2	0.0	1,226.2
	შრომის ანაზღაურება	795.6	1,005.9		1,005.9	1,144.7		1,144.7
	საქონელი და მომსახურება	98.2	48.0	0.0	48.0	75.5	0.0	75.5
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		10.9		10.9	25.9		25.9
	მივლინებები		0.0			0.0
	ოფისის ხარჯები	64.0	0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	34.2	37.1		37.1	47.6		47.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			2.0		2.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.0	5.3		5.3	6.0		6.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.9	39.7		39.7	15.6		15.6
01 02 16 01	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ,,ქალაქ–მუზეუმის" ტერიტორიული ორგანო		0.0			121.8		121.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			15.0		15
	ხარჯები		0.0			120.6		120.6
	შრომის ანაზღაურება		0.0			114.0		114.0
	საქონელი და მომსახურება		0.0			6.1		6.1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			1.9		1.9
	მივლინებები		0.0			0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		0.0			4.0		4.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.2		0.2
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			0.5		0.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			1.2		1.2
01 02 16 02	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ,,ავტოქარხნის" ტერიტორიული ორგანო		0.0			101.8		101.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			12.0		12
	ხარჯები		0.0			100.6		100.6
	შრომის ანაზღაურება		0.0			96.0		96.0
	საქონელი და მომსახურება		0.0			4.1		4.1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			0.0
	მივლინებები		0.0			0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		0.0			3.9		3.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.2		0.2
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			0.5		0.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			1.2		1.2
01 02 16 03	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ,,უქიმერიონის" ტერიტორიული ორგანო		0.0			110.5		110.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			15.0		15
	ხარჯები		0.0			109.3		109.3
	შრომის ანაზღაურება		0.0			104.7		104.7
	საქონელი და მომსახურება		0.0			4.1		4.1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			0.0
	მივლინებები		0.0			0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		0.0			3.9		3.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.2		0.2
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			0.5		0.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			1.2		1.2
01 02 16 04	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ,,ძელქვიანის" ტერიტორიული ორგანო		0.0			122.6		122.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			13.0		13
	ხარჯები		0.0			121.4		121.4
	შრომის ანაზღაურება		0.0			109.5		109.5
	საქონელი და მომსახურება		0.0			11.4		11.4
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			7.2		7.2
	მივლინებები		0.0			0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		0.0			4.0		4.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.2		0.2
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			0.5		0.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			1.2		1.2
01 02 16 05	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ,,კახიანოურის" ტერიტორიული ორგანო		0.0			82.8		82.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			9.0		9
	ხარჯები		0.0			81.6		81.6
	შრომის ანაზღაურება		0.0			77.0		77.0
	საქონელი და მომსახურება		0.0			4.1		4.1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			0.0
	მივლინებები		0.0			0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		0.0			3.9		3.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.2		0.2
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			0.5		0.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			1.2		1.2
01 02 16 06	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ,,ვაკისუბნის" ტერიტორიული ორგანო		0.0			116.5		116.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			13.0		13
	ხარჯები		0.0			115.3		115.3
	შრომის ანაზღაურება		0.0			110.6		110.6
	საქონელი და მომსახურება		0.0			4.2		4.2
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			0.0
	მივლინებები		0.0			0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		0.0			4.0		4.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.2		0.2
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			0.5		0.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			1.2		1.2
01 02 16 07	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ,,საფიჩხიის" ტერიტორიული ორგანო		0.0			125.2		125.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			14.0		14
	ხარჯები		0.0			124.0		124.0
	შრომის ანაზღაურება		0.0			119.4		119.4
	საქონელი და მომსახურება		0.0			4.1		4.1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			0.0
	მივლინებები		0.0			0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		0.0			3.9		3.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.2		0.2
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			0.5		0.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			1.2		1.2
01 02 16 08	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ,,სულხან–საბას" ტერიტორიული ორგანო		0.0			89.0		89.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			10.0		10
	ხარჯები		0.0			87.8		87.8
	შრომის ანაზღაურება		0.0			83.1		83.1
	საქონელი და მომსახურება		0.0			4.2		4.2
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			0.0
	მივლინებები		0.0			0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		0.0			4.0		4.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.2		0.2
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			0.5		0.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			1.2		1.2
01 02 16 09	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ,,ნიკეას" ტერიტორიული ორგანო		0.0			90.2		90.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			10.0		10
	ხარჯები		0.0			89.0		89.0
	შრომის ანაზღაურება		0.0			75.9		75.9
	საქონელი და მომსახურება		0.0			12.6		12.6
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			8.4		8.4
	მივლინებები		0.0			0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		0.0			4.0		4.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.2		0.2
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			0.5		0.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			1.2		1.2
01 02 16 10	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ,,მუხნარის" ტერიტორიული ორგანო		0.0			100.9		100.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			8.0		8
	ხარჯები		0.0			99.7		99.7
	შრომის ანაზღაურება		0.0			86.7		86.7
	საქონელი და მომსახურება		0.0			12.5		12.5
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			8.4		8.4
	მივლინებები		0.0			0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		0.0			4.0		4.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.1		0.1
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			0.5		0.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			1.2		1.2
01 02 16 11	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ,,გუმათის" ტერიტორიული ორგანო		0.0			74.5		74.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			5.0		5
	ხარჯები		0.0			73.3		73.3
	შრომის ანაზღაურება		0.0			68.7		68.7
	საქონელი და მომსახურება		0.0			4.1		4.1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			0.0
	მივლინებები		0.0			0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		0.0			4.0		4.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.1		0.1
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			0.5		0.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			1.2		1.2
01 02 16 12	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ,,გამარჯვების" ტერიტორიული ორგანო		0.0			106.0		106.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			12.0		12
	ხარჯები		0.0			103.6		103.6
	შრომის ანაზღაურება		0.0			99.1		99.1
	საქონელი და მომსახურება		0.0			4.0		4.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			0.0
	მივლინებები		0.0			0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		0.0			4.0		4.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			0.5		0.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			2.4		2.4
01 03	სარეზერვო ფონდი	292.9	471.4	0.0	471.4	400.0	0.0	400.0
	ხარჯები	292.9	471.4	0.0	471.4	400.0	0.0	400.0
	საქონელი და მომსახურება	292.9	471.4	0.0	471.4	400.0	0.0	400.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	292.9	471.4		471.4	400.0		400.0
01 04	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	88.4	190.6	0.0	190.6	100.0	0.0	100.0
	ვალდებულებების კლება	88.4	190.6		190.6	100.0		100.0
01 05	კრედიტის დაფარვა	1,117.9	939.8	0.0	939.8	1,094.0	0.0	1,094.0
	ხარჯები	441.9	350.1	0.0	350.1	442.0	0.0	442.0
	პროცენტი	441.9	350.1		350.1	442.0		442.0
	ვალდებულებების კლება	676.0	589.7		589.7	652.0		652.0
01 06	პარლამენტის მაჟორიტარი წევრის ბიურო ქუთაისის №59 საარჩევნო ოლქში	39.9	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	39.9	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	28.9	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯი	28.9	50.0		50.0	0.0
	სუბსიდიები	11.0	0.0			0.0
01 07	ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველობის მიერ აღებული ვალდებულების დაფარვა	29.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	29.3	0.0			0.0
01 08	საქართველოს რეგიონალური განვითარების პროექტების ფონდის შევსება	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1,500.0	0.0			0.0
	გრანტები	1,500.0	0.0			0.0
01 09	საქართველოს პრეზიდენტის 23/12/2011 წლის 23/12/03 განკარგულების შესაბამისად ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით დაგეგმილი ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად	196.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	196.0	0.0			0.0
	სუბსიდიები	196.0	0.0			0.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	1,781.5	1,885.2	0.0	1,885.2	2,842.6	0.0	2,842.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	114	117.0	0	117	117.0	0	117
	ხარჯები	1,364.3	1,685.3	0.0	1,685.3	1,503.4	0.0	1,503.4
	შრომის ანაზღაურება	793.8	961.1	0.0	961.1	1,034.3	0.0	1,034.3
	საქონელი და მომსახურება	567.6	723.8	0.0	723.8	466.1	0.0	466.1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	20.0	22.7	0.0	22.7	27.2	0.0	27.2
	მივლინებები	0.1	1.1	0.0	1.1	3.0	0.0	3.0
	ოფისის ხარჯები	343.0	439.5	0.0	439.5	103.5	0.0	103.5
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	18.7	18.1	0.0	18.1	91.6	0.0	91.6
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	180.6	200.2	0.0	200.2	136.9	0.0	136.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5.2	42.2	0.0	42.2	103.9	0.0	103.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.9	0.4	0.0	0.4	3.0	0.0	3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	417.2	199.9	0.0	199.9	1,339.2	0.0	1339.2
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური	1,100.2	1,401.3	0.0	1,401.3	2,842.6	0.0	2,842.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	114	117		117	117		117
	ხარჯები	1,053.5	1,308.7	0.0	1,308.7	1,503.4	0.0	1,503.4
	შრომის ანაზღაურება	793.8	961.1		961.1	1,034.3		1,034.3
	საქონელი და მომსახურება	256.8	347.2	0.0	347.2	466.1	0.0	466.1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	20.0	22.7		22.7	27.2		27.2
	მივლინებები	0.1	1.1		1.1	3.0		3.0
	ოფისის ხარჯები	66.8	95.3		95.3	103.5		103.5
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	18.7	18.1		18.1	91.6		91.6
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	146.0	167.8		167.8	136.9		136.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5.2	42.2		42.2	103.9		103.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.9	0.4		0.4	3.0		3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46.7	92.6		92.6	1,339.2		1339.2
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	681.3	483.9	0.0	483.9	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	310.8	376.6	0.0	376.6	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	310.8	376.6	0.0	376.6	0.0	0.0	0.0
	ოფისის ხარჯები	276.2	344.2		344.2	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	34.6	32.4		32.4	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	370.5	107.3		107.3	0.0
03 00	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	20,261.8	30,253.2	14,279.9	15,973.3	30,844.3	15,988.2	14,856.1
	ხარჯები	6,558.6	12,836.1	2,886.0	9,950.1	11,943.4	412.3	11,531.1
	საქონელი და მომსახურება	103.7	89.9	0.0	89.9	298.6	0.0	298.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	103.7	89.9	0.0	89.9	298.6	0.0	298.6
	სუბსიდიები	6,454.9	12,746.2	2,886.0	9,860.2	11,644.8	412.3	11,232.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,703.2	17,417.1	11,393.9	6,023.2	18,900.9	15,575.9	3,325.0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	2,986.4	6,671.2	3,792.7	2,878.5	16,234.0	14,256.6	1,977.4
	ხარჯები	668.9	866.7	0.0	866.7	525.0	0.0	525.0
	სუბსიდიები	668.9	866.7	0.0	866.7	525.0	0.0	525.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,317.5	5,804.5	3,792.7	2,011.8	15,709.0	14,256.6	1,452.4
03 01 01	გზების და ხიდების რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის ხარჯები	2,851.1	6,524.8	3,792.7	2,732.1	16,159.0	14,256.6	1,902.4
	ხარჯები	533.6	755.9	0.0	755.9	450.0	0.0	450.0
	სუბსიდიები	533.6	755.9		755.9	450.0		450.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,317.5	5,768.9	3,792.7	1,976.2	15,709.0	14,256.6	1,452.4
03 01 02	საგზაო ნიშნების დამონტაჟების, მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოებისა და ფირნიშების დამზადება – გაკვრის პროგრამა	135.3	146.4	0.0	146.4	75.0	0.0	75.0
	ხარჯები	135.3	110.8	0.0	110.8	75.0	0.0	75.0
	სუბსიდიები	135.3	110.8		110.8	75.0		75.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		35.6		35.6	0.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	8,542.5	14,746.3	5,054.0	9,692.3	11,140.1	1,607.5	9,532.6
	ხარჯები	5,363.5	11,063.7	2,886.0	8,177.7	9,120.3	412.3	8,708.0
	სუბსიდიები	5,363.5	11,063.7	2,886.0	8,177.7	9,120.3	412.3	8,708.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,179.0	3,682.6	2,168.0	1,514.6	2,019.8	1,195.2	824.6
03 02 01	დასუფთავების ღონისძიებები	3,139.4	3,927.8	169.1	3,758.7	3,141.9	30.9	3,111.0
	ხარჯები	2,029.0	3,261.3	169.1	3,092.2	3,141.9	30.9	3,111.0
	სუბსიდიები	2,029.0	3,261.3	169.1	3,092.2	3,141.9	30.9	3,111.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,110.4	666.5		666.5	0.0
03 02 02	საკანალიზაციო სისტემების, ღვარსადენების, წყლის სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები	767.8	1,921.9	1,268.5	653.4	2,052.4	1,029.8	1,022.6
	ხარჯები	619.6	438.2	98.3	339.9	250.0	0.0	250.0
	სუბსიდიები	619.6	438.2	98.3	339.9	250.0		250.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	148.2	1,483.7	1,170.2	313.5	1,802.4	1,029.8	772.6
03 02 03	პროგრამა ,,კორპუსი"	2,199.2	5,715.6	3,216.4	2,499.2	2,573.9	546.8	2,027.1
	ხარჯები	943.4	5,117.8	2,618.6	2,499.2	2,408.5	381.4	2,027.1
	სუბსიდიები	943.4	5,117.8	2,618.6	2,499.2	2,408.5	381.4	2,027.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,255.8	597.8	597.8		165.4	165.4
03 02 04	გარეგანათების, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის რეაბილიტაცია – ექსპლუატაცია	2,436.1	3,181.0	400.0	2,781.0	3,350.0	0.0	3,350.0
	ხარჯები	1,771.5	2,246.4	0.0	2,246.4	3,298.0	0.0	3,298.0
	სუბსიდიები	1,771.5	2,246.4		2,246.4	3,298.0		3,298.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	664.6	934.6	400.0	534.6	52.0		52.0
03 02 05	ცოტნე დადიანის ქუჩა N3-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის კომინალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები					21.9		21.9
	ხარჯები					21.9	0.0	21.9
	სუბსიდიები					21.9		21.9
03 03	ქალაქ ქუთაისის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	3,309.8	8,614.6	5,433.2	3,181.4	3,249.4	106.7	3,142.7
	ხარჯები	234.2	684.6	0.0	684.6	2,094.7	0.0	2,094.7
	საქონელი და მომსახურება	69.7	70.2	0.0	70.2	261.2	0.0	261.2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	69.7	70.2		70.2	261.2	0.0	261.2
	სუბსიდიები	164.5	614.4	0.0	614.4	1,833.5	0.0	1,833.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,075.6	7,930.0	5,433.2	2,496.8	1,154.7	106.7	1,048.0
03 03 01	შადრევნების ექსპლუატაცია	36.9	163.9	0.0	163.9	300.0	0.0	300.0
	ხარჯები	36.9	163.9	0.0	163.9	300.0	0.0	300.0
	სუბსიდიები	36.9	163.9		163.9	300.0		300.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			0.0
03 03 02	ქალაქის გამწვანების, მოვლა–პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,103.2	1,298.1	693.3	604.8	1,081.5	106.7	974.8
	ხარჯები	8.6	309.1	0.0	309.1	373.0	0.0	373.0
	სუბსიდიები	8.6	309.1		309.1	373.0		373.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,094.6	989.0	693.3	295.7	708.5	106.7	601.8
03 03 03	პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოვლა–პატრონობა	23.4	22.9	0.0	22.9	25.0	0.0	25.0
	ხარჯები	23.4	22.9	0.0	22.9	25.0	0.0	25.0
	სუბსიდიები	23.4	22.9		22.9	25.0		25.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			0.0
03 03 04	საახალწლოდ ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	81.9	2,512.4	2,463.8	48.6	385.5	0.0	385.5
	ხარჯები	81.9	48.6	0.0	48.6	385.5	0.0	385.5
	სუბსიდიები	81.9	48.6		48.6	385.5		385.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2,463.8	2,463.8		0.0
03 03 05	ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა	0.0	96.8	0.0	96.8	103.2	0.0	103.2
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები		0.0			0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		96.8		96.8	103.2		103.2
03 03 06	მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა	35.3	31.3	0.0	31.3	136.2	0.0	136.2
	ხარჯები	35.3	31.3	0.0	31.3	136.2	0.0	136.2
	საქონელი და მომსახურება	35.3	31.3	0.0	31.3	136.2	0.0	136.2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	35.3	31.3		31.3	136.2		136.2
03 03 07	თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის ღონისძიებები	34.4	38.9	0.0	38.9	110.0	0.0	110.0
	ხარჯები	34.4	38.9	0.0	38.9	110.0	0.0	110.0
	საქონელი და მომსახურება	34.4	38.9	0.0	38.9	110.0	0.0	110.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	34.4	38.9		38.9	110.0		110.0
03 03 08	მერიის ადმინისტრაციული კორპუსის ერთი ფლიგელისა და მერიის ტერიტორიული ორგანოების შენობების მშენებლობა–რეკონსტრუქცია	386.1	467.0	0.0	467.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	386.1	467.0		467.0	0.0
03 03 09	ცენტრალური მოედნის რეაბილიტაცია	1,594.9	3,615.0	2,276.1	1,338.9	343.0	0.0	343.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები		0.0			0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,594.9	3,615.0	2,276.1	1,338.9	343.0		343.0
03 03 10	ქალაქის სხვადასხვა უბნებში ატრაქციონების მოწყობა–რეაბილიტაცია	0.0	298.4	0.0	298.4	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები		0.0			0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		298.4		298.4	0.0
03 03 11	უნებართვო ავტოფარეხებისა და უსახური შენობა–ნაგებობების დემონტაჟი	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			15.0		15.0
03 03 12	გაუთვალისწინებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები	13.7	69.9	0.0	69.9	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	13.7	69.9	0.0	69.9	30.0	0.0	30.0
	სუბსიდიები	13.7	69.9		69.9	30.0		30.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			0.0
03 03 13	თვითმმართველი ქალაქის–ქუთაისის ტერიტორიული ორგანოების განვითარების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0	720.0	0.0	720.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	720.0	0.0	720.0
	სუბსიდიები		0.0			720.0		720.0
03 04	ტურიზმის განვითარების პროგრამა	34.0	19.7	0.0	19.7	37.4	0.0	37.4
	ხარჯები	34.0	19.7	0.0	19.7	37.4	0.0	37.4
	საქონელი და მომსახურება	34.0	19.7	0.0	19.7	37.4	0.0	37.4
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	34.0	19.7		19.7	37.4		37.4
03 05	საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა	5,389.1	201.4	0.0	201.4	183.4	17.4	166.0
	ხარჯები	258.0	201.4	0.0	201.4	166.0	0.0	166.0
	სუბსიდიები	258.0	201.4		201.4	166.0		166.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,131.1	0.0			17.4	17.4
04 00	განათლება	5,006.1	5,515.6	0.0	5,515.6	7,235.0	0.0	7,235.0
	ხარჯები	4,723.3	5,322.6	0.0	5,322.6	7,235.0	0.0	7,235.0
	საქონელი და მომსახურება	110.0	39.6	0.0	39.6	85.0	0.0	85.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	110.0	39.6	0.0	39.6	85.0	0.0	85.0
	სუბსიდიები	4,613.3	5,283.0	0.0	5,283.0	7,150.0	0.0	7,150.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	282.8	193.0	0.0	193.0	0.0	0.0	0.0
04 01	სკოლამდელი განათლება	4,959.4	5,508.3	0.0	5,508.3	7,235.0	0.0	7,235.0
	ხარჯები	4,676.6	5,315.3	0.0	5,315.3	7,235.0	0.0	7,235.0
	საქონელი და მომსახურება	110.0	39.6	0.0	39.6	85.0	0.0	85.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	110.0	39.6	0.0	39.6	85.0	0.0	85.0
	სუბსიდიები	4,566.6	5,275.7	0.0	5,275.7	7,150.0	0.0	7,150.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	282.8	193.0	0.0	193.0	0.0	0.0	0.0
04 01 01	ააიპ ბაგა–ბაღების გაერთიანება	4,566.6	5,275.7	0.0	5,275.7	7,150.0	0.0	7,150.0
	ხარჯები	4,566.6	5,275.7	0.0	5,275.7	7,150.0	0.0	7,150.0
	სუბსიდიები	4,566.6	5,275.7		5,275.7	7,150.0		7,150.0
04 01 02	ბაგა–ბაღების კაპიტალური რემონტის ხარჯები	282.8	193.0	0.0	193.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	282.8	193.0		193.0	0.0
04 02	განათლების ღონისძიებები	110.0	39.6	0.0	39.6	85.0	0.0	85.0
	ხარჯები	110.0	39.6	0.0	39.6	85.0	0.0	85.0
	საქონელი და მომსახურება	110.0	39.6	0.0	39.6	85.0	0.0	85.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	110.0	39.6		39.6	85.0		85.0
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	46.7	7.3	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	46.7	7.3	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	46.7	7.3		7.3	0.0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	10,484.1	13,132.8	1,047.6	12,085.2	11,621.9	600.0	11,021.9
	ხარჯები	8,794.9	10,920.1	447.7	10,472.4	10,895.5	0.0	10,895.5
	საქონელი და მომსახურება	1,072.2	1,806.2	447.7	1,358.5	1,414.3	0.0	1,414.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,072.2	1,806.2	447.7	1,358.5	1,414.3	0.0	1,414.3
	სუბსიდიები	7,722.7	9,113.9	0.0	9,113.9	9,481.2	0.0	9,481.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,689.2	2,212.7	599.9	1,612.8	726.4	600.0	126.4
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	4,508.6	5,290.7	599.9	4,690.8	4,490.0	0.0	4,490.0
	ხარჯები	3,738.3	4,648.7	0.0	4,648.7	4,490.0	0.0	4,490.0
	საქონელი და მომსახურება	487.8	514.5	0.0	514.5	655.0	0.0	655.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	487.8	514.5	0.0	514.5	655.0	0.0	655.0
	სუბსიდიები	3,250.5	4,134.2	0.0	4,134.2	3,835.0	0.0	3,835.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	770.3	642.0	599.9	42.1	0.0	0.0	0.0
05 01 01	ააიპ ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება	2,650.0	2,959.4	0.0	2,959.4	2,985.0	0.0	2,985.0
	ხარჯები	2,650.0	2,959.4	0.0	2,959.4	2,985.0	0.0	2,985.0
	სუბსიდიები	2,650.0	2,959.4		2,959.4	2,985.0		2,985.0
05 01 02	შპს საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი–2010“	449.9	700.0	0.0	700.0	350.0	0.0	350.0
	ხარჯები	449.9	700.0	0.0	700.0	350.0	0.0	350.0
	სუბსიდიები	449.9	700.0		700.0	350.0		350.0
05 01 03	ააიპ ,,ყინულის მოედანი"	149.1	404.9	0.0	404.9	380.0	0.0	380.0
	ხარჯები	149.1	404.9	0.0	404.9	380.0	0.0	380.0
	სუბსიდიები	149.1	404.9		404.9	380.0		380.0
05 01 04	ოლიმპიური კომიტეტი	1.5	9.9	0.0	9.9	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	1.5	9.9	0.0	9.9	10.0	0.0	10.0
	სუბსიდიები	1.5	9.9		9.9	10.0		10.0
05 01 05	ააიპ სარაგბო კლუბი ,,აია"	0.0	60.0	0.0	60.0	60.0	0.0	60.0
	ხარჯები	0.0	60.0	0.0	60.0	60.0	0.0	60.0
	სუბსიდიები		60.0		60.0	60.0		60.0
05 01 06	ქუთაისის ხელბურთის გუნდი	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	0.0	0.0			50.0		50.0
	სუბსიდიები		0.0			50.0		50.0
05 01 07	სპორტული ღონისძიებების პროგრამა	487.8	514.5	0.0	514.5	655.0	0.0	655.0
	ხარჯები	487.8	514.5	0.0	514.5	655.0	0.0	655.0
	საქონელი და მომსახურება	487.8	514.5	0.0	514.5	655.0	0.0	655.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	487.8	514.5		514.5	655.0		655.0
05 01 08	მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა	76.3	642.0	599.9	42.1	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	76.3	642.0	599.9	42.1	0.0
05 01 09	ყინულის მოედნის მონტაჟი	694.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	694.0	0.0			0.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	5,543.1	7,407.7	447.7	6,960.0	6,681.9	600.0	6,081.9
	ხარჯები	4,624.2	5,837.0	447.7	5,389.3	5,955.5	0.0	5,955.5
	საქონელი და მომსახურება	345.7	1,039.9	447.7	592.2	526.3	0.0	526.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	345.7	1,039.9	447.7	592.2	526.3	0.0	526.3
	სუბსიდიები	4,278.5	4,797.1	0.0	4,797.1	5,429.2	0.0	5,429.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	918.9	1,570.7	0.0	1,570.7	726.4	600.0	126.4
05 02 01	ააიპ ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება	1,631.1	1,930.2	0.0	1,930.2	2,306.7	0.0	2,306.7
	ხარჯები	1,631.1	1,930.2	0.0	1,930.2	2,306.7	0.0	2,306.7
	სუბსიდიები	1,631.1	1,930.2		1,930.2	2,306.7		2,306.7
05 02 02	ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა	465.3	491.0	0.0	491.0	535.0	0.0	535.0
	ხარჯები	465.3	491.0	0.0	491.0	535.0	0.0	535.0
	სუბსიდიები	465.3	491.0		491.0	535.0		535.0
05 02 03	სსიპ. ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი	45.2	61.3	0.0	61.3	60.0	0.0	60.0
	ხარჯები	45.2	61.3	0.0	61.3	60.0	0.0	60.0
	სუბსიდიები	45.2	61.3		61.3	60.0		60.0
05 02 04	სამეფო კომპლექსი ,,ოქროს ჩარდახი"	30.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	30.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
	სუბსიდიები	30.0	30.0		30.0	30.0		30.0
05 02 05	ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი	50.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	50.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0
	სუბსიდიები	50.0	50.0		50.0	50.0		50.0
05 02 06	ააიპ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი	310.0	333.3	0.0	333.3	409.7	0.0	409.7
	ხარჯები	310.0	333.3	0.0	333.3	409.7	0.0	409.7
	სუბსიდიები	310.0	333.3		333.3	409.7		409.7
05 02 07	ააიპ მოსწავლე–ახალგაზრდობის პარკი	91.7	104.6	0.0	104.6	121.8	0.0	121.8
	ხარჯები	91.7	104.6	0.0	104.6	121.8	0.0	121.8
	სუბსიდიები	91.7	104.6		104.6	121.8		121.8
05 02 08	ააიპ ,,ბოტანიკური ბაღი"		0.0			200.0	0.0	200.0
	ხარჯები		0.0			200.0	0.0	200.0
	სუბსიდიები		0.0			200.0		200.0
05 02 09	ლადო მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრი	799.6	860.0	0.0	860.0	816.0	0.0	816.0
	ხარჯები	799.6	860.0	0.0	860.0	816.0	0.0	816.0
	სუბსიდიები	799.6	860.0		860.0	816.0		816.0
05 02 10	სსიპ–ქუთაისის ბალანჩივაძეების სახელობის ოპერის სახელმწიფო თეატრი და მუსიკალური დარბაზი	685.6	749.9	0.0	749.9	730.0	0.0	730.0
	ხარჯები	685.6	749.9	0.0	749.9	730.0	0.0	730.0
	სუბსიდიები	685.6	749.9		749.9	730.0		730.0
05 02 11	იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების თეატრი	170.0	186.8	0.0	186.8	170.0	0.0	170.0
	ხარჯები	170.0	186.8	0.0	186.8	170.0	0.0	170.0
	სუბსიდიები	170.0	186.8		186.8	170.0		170.0
05 02 12	კულტურის ღონისძიებები	345.7	1,039.9	447.7	592.2	526.3	0.0	526.3
	ხარჯები	345.7	1,039.9	447.7	592.2	526.3	0.0	526.3
	საქონელი და მომსახურება	345.7	1,039.9	447.7	592.2	526.3	0.0	526.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	345.7	1,039.9	447.7	592.2	526.3		526.3
05 02 13	ოპერისა და ბალეტის თეატრის შენობის სარეაბილიტაციო და გარე იერსახის კეთილმოწყობის სამუშაოები	120.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	120.1	0.0			0.0
05 02 14	ლ. მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	663.7	1,493.2	0.0	1,493.2	89.4	0.0	89.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	663.7	1,493.2		1,493.2	89.4		89.4
05 02 15	ძეგლების მშენებლობისა და დემონტაჟის ხარჯები	135.1	28.2	0.0	28.2	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	135.1	28.2		28.2	0.0
05 02 16	ააიპ ,,ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის" შენობის სახურავის რეაბილიტაცია	0.0	49.3	0.0	49.3	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		49.3		49.3	0.0
05 02 17	ქალაქ ქუთაისში სოლომონ პირველის ქუჩის N46ა-ში (ხარაზოვის ბაღში) მდებარე შენობა დარბაზის რეაბილიტაცია-მშენებლობის პროგრამა		0.0			600.0	600.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			600.0	600.0
05 02 18	ქალაქ ქუთაისში სკულპტურული ქანდაკებების დადგმისა და დემონტაჟის პროგრამა		0.0			37.0		37.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			37.0		37.0
05 03	ახალგაზრდული ღონისძიებები	238.7	251.8	0.0	251.8	233.0	0.0	233.0
	ხარჯები	238.7	251.8	0.0	251.8	233.0	0.0	233.0
	საქონელი და მომსახურება	238.7	251.8	0.0	251.8	233.0	0.0	233.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	238.7	251.8		251.8	233.0		233.0
05 04	საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა	122.2	137.6	0.0	137.6	52.0	0.0	52.0
	ხარჯები	122.2	137.6	0.0	137.6	52.0	0.0	52.0
	სუბსიდიები	122.2	137.6		137.6	52.0		52.0
05 05	ქუთაის გაენათეს ეპარქია	71.5	45.0	0.0	45.0	165.0	0.0	165.0
	ხარჯები	71.5	45.0	0.0	45.0	165.0	0.0	165.0
	სუბსიდიები	71.5	45.0		45.0	165.0		165.0
06 00	სოციალური მომსახურება და ჯანმრთელობის დაცვა	1,866.7	2,595.8	220.0	2,375.8	2,422.9	0.0	2,422.9
	ხარჯები	1,661.5	2,595.8	220.0	2,375.8	2,422.9	0.0	2,422.9
	სუბსიდიები	492.8	476.0	0.0	476.0	533.0	0.0	533.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,168.7	2,119.8	220.0	1,899.8	1,889.9	0.0	1,889.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	205.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	756.1	1,008.7	60.0	948.7	797.0	0.0	797.0
	ხარჯები	550.9	1,008.7	60.0	948.7	797.0	0.0	797.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	550.9	1,008.7	60.0	948.7	797.0	0.0	797.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	205.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	101.2	118.8	0.0	118.8	150.0	0.0	150.0
	ხარჯები	101.2	118.8	0.0	118.8	150.0	0.0	150.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	101.2	118.8		118.8	150.0		150.0
06 01 02	მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	54.8	223.5	20.0	203.5	235.0	0.0	235.0
	ხარჯები	54.8	223.5	20.0	203.5	235.0	0.0	235.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	54.8	223.5	20.0	203.5	235.0		235.0
06 01 03	სამედიცინო დახმარება	304.7	509.1	40.0	469.1	380.0	0.0	380.0
	ხარჯები	304.7	509.1	40.0	469.1	380.0	0.0	380.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	304.7	509.1	40.0	469.1	380.0		380.0
06 01 04	სამხედრო ძალებში გასაწვევად მოზარდთა წინასწარი სამედიცინო შემოწმების პროგრამა	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.6	0.0			0.0
06 01 05	სამედიცინო დაზღვევა	88.6	157.3	0.0	157.3	32.0	0.0	32.0
	ხარჯები	88.6	157.3	0.0	157.3	32.0	0.0	32.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	88.6	157.3		157.3	32.0		32.0
06 01 06	ტ. ტაბიძის ქუჩის №3–ში მდებარე, №1 პირველადი ჯანდაცვის შენობის რეაბილიტაცია	184.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	184.8	0.0			0.0
06 01 07	სასწრაფო სამედიცინო სადგური 03–ის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.4	0.0			0.0
06 02	სოციალური დაცვა	1,110.6	1,587.1	160.0	1,427.1	1,625.9	0.0	1,625.9
	ხარჯები	1,110.6	1,587.1	160.0	1,427.1	1,625.9	0.0	1,625.9
	სუბსიდიები	492.8	476.0	0.0	476.0	533.0	0.0	533.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	617.8	1,111.1	160.0	951.1	1,092.9	0.0	1,092.9
06 02 01	სარიტუალო დახმარება	24.7	36.9	0.0	36.9	70.0	0.0	70.0
	ხარჯები	24.7	36.9	0.0	36.9	70.0	0.0	70.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	24.7	36.9		36.9	70.0		70.0
06 02 02	სოციალური საცხოვრისი	4.7	11.8	0.0	11.8	28.0	0.0	28.0
	ხარჯები	4.7	11.8	0.0	11.8	28.0	0.0	28.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.7	11.8		11.8	28.0		28.0
06 02 03	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	149.1	205.9	0.0	205.9	236.9	0.0	236.9
	ხარჯები	149.1	205.9	0.0	205.9	236.9	0.0	236.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	149.1	205.9		205.9	236.9		236.9
06 02 04	სოციალური ღონისძიებები	194.6	241.1	0.0	241.1	271.0	0.0	271.0
	ხარჯები	194.6	241.1	0.0	241.1	271.0	0.0	271.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	194.6	241.1		241.1	271.0		271.0
06 02 05	უფასო მგზავრობა	93.2	94.1	0.0	94.1	102.0	0.0	102.0
	ხარჯები	93.2	94.1	0.0	94.1	102.0	0.0	102.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	93.2	94.1		94.1	102.0		102.0
06 02 06	მატერიალური დახმარება	151.5	521.3	160.0	361.3	361.6	0.0	361.6
	ხარჯები	151.5	521.3	160.0	361.3	361.6	0.0	361.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	151.5	521.3	160.0	361.3	361.6		361.6
06 02 07	ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრების მომსახურება	0.0	0.0		0.0	23.4		23.4
	ხარჯები	0.0	0.0		0.0	23.4		23.4
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			23.4		23.4
06 02 08	ააიპ ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი	489.8	473.0	0.0	473.0	528.0	0.0	528.0
	ხარჯები	489.8	473.0	0.0	473.0	528.0	0.0	528.0
	სუბსიდიები	489.8	473.0		473.0	528.0		528.0
06 02 09	ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი	3.0	3.0	0.0	3.0	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	3.0	3.0	0.0	3.0	5.0	0.0	5.0
	სუბსიდიები	3.0	3.0		3.0	5.0		5.0

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე თამაზ მარგველაშვილი