„კასპის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	11
დოკუმენტის მიმღები	კასპის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	08/05/2013
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 14/05/2013
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.149.016143

PDF გადმოწერა

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 იანვრის №3 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 28/01/2013; 190020020.35.149.016135) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	8,641.8	11,765.1	9,199.0	2,566.1	7351.0	5092.3	2,258.7
გადასახადები	1,751.4	1,726.2	0.0	1,726.2	1,558.7	0.0	1,558.7
გრანტები	6,224.2	9,199.0	9,199.0	0.0	5092.3	5092.3	0.0
სხვა შემოსავლები	666.2	839.9	0.0	839.9	700.0	0.0	700.0
ხარჯები	5,885.6	5,731.6	1,212.2	4,519.4	7428.1	1060.4	6367.7
შრომის ანაზღაურება	1,052.2	1,439.6	0.0	1,439.6	1,872.1	0.0	1,872.1
საქონელი და მომსახურება	962.8	1,413.2	539.7	873.5	1618.0	137.2	1480.8
სუბსიდიები	1,665.4	1,843.4	0.0	1,843.4	2540.7	0.0	2540.7
გრანტები	1,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	40.5	543.2	364.5	178.7	294.2	0.0	294.2
სხვა ხარჯები	364.7	492.2	308.0	184.2	1103.1	923.2	179.9
საოპერაციო სალდო	2,756.2	6,033.5	7,986.8	-1,953.3	-77.1	4031.9	-4109.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1,351.9	5,671.5	5,273.4	398.1	2647.6	2712.9	-65.3
ზრდა	1,457.2	6,133.4	5,273.4	860.0	2847.6	2712.9	134.7
კლება	105.3	461.9	0.0	461.9	200.0	0.0	200.0
მთლიანი სალდო	1,404.3	362.0	2,713.4	-2,351.4	-2724.7	1319.0	-4043.7
ფინანსური აქტივების ცვლილება	1,402.9	360.6	2,713.4	-2,352.8	-2726.2	1319.0	-4045.2
ზრდა	1,402.9	2,713.4	2,713.4	0.0	1319.0	1319.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	1,402.9	2,713.4	2,713.4		4045.2		4045.2
კლება	0.0	2,352.8	0.0	2,352.8	4045.2	0.0	4045.2
კლება	1.4	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5
საგარეო	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5

“;

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	კოდი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები		8,747.1	12,227.0	9,199.0	3,028.0	7551.0	5092.3	2,458.7
შემოსავლები	1	8,641.8	11,765.1	9,199.0	2,566.1	7351.0	5092.3	2,258.7
არაფინანსური აქტივების კლება	31	105.3	461.9	0.0	461.9	200.0	0.0	200.0
ფინანსური აქტივების კლება	32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

“;

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 3. კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7 351,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	8,641.8	11,765.1	9,199.0	2,566.1	7351.0	5092.3	2,258.7
გადასახადები	1,751.4	1,726.2	0.0	1,726.2	1,558.7	0.0	1,558.7
გრანტები	6,224.2	9,199.0	9,199.0	0.0	5092.3	5092.3	0.0
სხვა შემოსავლები	666.2	839.9	0.0	839.9	700.0	0.0	700.0

“;

დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5 092,3 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
გრანტები	6,224.2	9,199.0	5092.3
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	6,224.2	9,199.0	5092.3
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	3,687.3	2,748.8	2,917.3
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3,542.3	2,578.8	2,747.3
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	145.0	170.0	170.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	2,536.9	6,450.2	2175.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება)	1,700.0	1,250.0	2175.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	756.9	996.1
სკოლების რეაბილიტაცია
სხვა პროექტები	80.0	4,204.1	0.0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი	80.0	730.0
სხვა პროექტები		2,878.1
მთავრობის სარეზერვო ფონდი		216.0
სხვა დანარჩენი		380.0

“;

ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7 428.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის ბიუჯეტის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	5,885.6	5,731.6	1,212.2	4,519.4	7428.1	1060.4	6367.7
შრომის ანაზღაურება	1,052.2	1,439.6	0.0	1,439.6	1,872.1	0.0	1,872.1
საქონელი და მომსახურება	962.8	1,413.2	539.7	873.5	1618.0	137.2	1480.8
სუბსიდიები	1,665.4	1,843.4	0.0	1,843.4	2540.7	0.0	2540.7
გრანტები	1,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	40.5	543.2	364.5	178.7	294.2	0.0	294.2
სხვა ხარჯები	364.7	492.2	308.0	184.2	1103.1	923.2	179.9

“;

ვ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 20647.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2847.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგემა
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	176,8	133,5	14.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	67,3
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1168,2	5999,9	2833.6
სულ ჯამი		1412,3	6133,4	2847.6

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 200,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2011 ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	105,3	461,9	200,0
ძირითადი აქტივები	105,3	461,9	200,0
არაწარმოებული აქტივები	0,0	0,0	0,0
მიწა	0,0	0,0	0,0

“;

ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი სულ	2013 წლის გეგმა სულ
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3,237.4	1,784.4	2325.6
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,432.8	1,779.5	2325.6
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,432.8	1,779.5	2255.6
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა			70,0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	4.6	4.9	0.0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	4.6	4.9	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	1,800.0	0.0	0.0
702	თავდაცვა	98.3	97.3	145.7
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	374.4	332.3	363.8
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	139.3	76.4	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	235.1	255.9	363.8
704	ეკონომიკური საქმიანობა	617.9	3,937.2	3111.2
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	573.8	822.5	622.7
70421	სოფლის მეურნეობა	573.8	822.5	622.7
7045	ტრანსპორტი	44.1	3,114.7	2488.5
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	44.1	3,114.7	2488.5
705	გარემოს დაცვა	569.8	1,830.1	359.3
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	323.4	415.6	312.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	246.4	1,414.5	47.5
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1,070.7	1,866.8	1625.2
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	633.8	874.3	900,7
7063	წყალმომარაგება	167.6	621.6	309.2
7064	გარე განათება	194.0	236.0	176.3
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	75.3	134.9	239.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	59.3	60.0	60.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	59.3	60.0	60.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	743.6	890.0	1159.4
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	225.5	296.4	366.4
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	465.2	561.1	773.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	52.9	32.5	20.0
709	განათლება	498.9	520.3	824.3
7091	სკოლამდელი აღზრდა	454.0	520.3	824.3
7092	ზოგადი განათლება	44.9	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	44.9	0.0	0.0
710	სოციალური დაცვა	72.5	546.6	301.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	2.1	0.0	0.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	42.6	3.4	10.0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	27.8	543.2	291.0
	სულ	7,342.8	11,865.0	10275.7

“;

თ) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 2724.7 ათასი ლარის ოდენობით';

ი) დადგენილების მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, მუხლი 16.

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით, სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

1.2. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის კასპის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მგომარეობის შენარჩუნება. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და მოასფალტდება კასპში სააკაძის ქუჩა, აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მოასფალტდება 1 კმ-იანი მონაკვეთი, რაც 2120 მოსახლეს გაუადვილებს ყოლელღიურ გადაადგილებას. 2013 წელს ასევე დასრულდება გასულ წელს დაწყებული რამდენიმე პროექტი - სოფ. ზემო ხანდაკი-ხოვლის და სოფ სამთავისი-ქვემოჭალის გზების მოასფალტება. მომზადდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია ეზატი-თვალადი-კავთისხევის და მეტეხი-ბარნაბიანთკარის გზების რეაბილიტაციისათვის და დაიწყება აღნიშნული სოფლების გზების რეაბილიტაცია, რაც დაახლოებით 2700 მოსახლეს გაუადვილებს ყოლელღიურ გადაადგილებას.

2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველების იზოლირება, დაფინანსდება სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

1. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში, გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. აღნიშნული პროგრამა კიდევ უფრო გაფართოვდა და ახლა უკვე კასპთან ერთად ჩართულია სოფ. მეტეხსა და სოფ. თელიანში დევნილთა ჩასახლებები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

2.2.2. სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში ჯერ კიდევ არსებობს სარწყავი წყლის პრობლემა, ხშირად საჭირო ხდება სარწყავი არხებისა და მდინარეების კალაპოტების გაწმენდა. სარეაბილიტაციო არხების საერთო სიგრძე 5000 მეტრია. ასევე, ქვეპროგრამის ფარგლებში, დაგეგმილია სოფლების: დოესი, ხოვლე, თელიანი, გრაკალის სარწყავი წყლით მომარაგებისთვის საჭირო ელექტროენერგიის ღირებულება და თეზი–ოკამის სატუმბი სადგურისთვის საჭირო ელექტროენერგიის ღირებულება. აღნიშნული ქვეპროგრით ისარგებლებს მუნიციპალიტეტის 8000 მოსახლე.

2.2.3. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში ჯერ კიდევ არსებობს სასმელი წყლის პრობლემები. მოძველებულია და მწყობრიდანაა გამოსული სასმელი წყლის შემკრები აუზები და შიდა გაყვანილობები. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2013 წელს შედგება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია სოფლების: დოესი, წინარეხი, სამთავისი, ქვემო გომის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობებისა და ქსელის სარეაბილიტაციოდ, რის შემდეგაც რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ზემოაღნიშნული სოფლების სასმელი წყლის სისტემებს, რაც გააუმჯობესებს 3580 მოსახლეს ყოველდღიურ საყოფაცხოვრებო პირობებს.

2.2.4. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 10)

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების გავრცელების საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მაწანწალა ცხოველების იზოლირება.

2.2.5 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 11)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მოწესრიგდება გამწვანების ზოლები, მოეწყობა საბავშვო და სპორტული სტადიონები.

2.3.1. ბაღების და სკვერების მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. ახალი ხეები დაირგვება კასპში, სააკაძის ქუჩაზე, სკვერები მოეწყობა კასპში, მიკრორაიონის, ვარჯაანის დასახლებებში.

2.3.2. მგზავრთა მოსაცდელების შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ კასპში: სააკაძის და სანაპიროს ქუჩებზე მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვის

2.3.3. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 2013 წლის 24 მარტს სტიქიის შედაგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, რომელიც დაახლოებით 500 მოსახლეს შეეხება.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების სწავლა-განათლება და მათი მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისათვის. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს საგანმანათლებლო ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ბავშვებმა შეძლონ საფუძვლის შექმნა მათი შემდგომი განვითარებისათვის.

3.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

ადამიანის სწორი განვითარებისათვის ერთ-ერთი მთავარი პირობაა სკოლამდელი აღზრდა. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 26 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1000-ზე მეტი აღსაზრდელი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 10 ლარს და აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება აღსაზრდელთა კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მოქმედი ყველა საბავშვო ბაღის მიმდინარე ხარჯები.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციის და კლუბის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრება. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით დაგეგმილია სპორტის სახეობათა პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში, მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე, მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მოზადებისათვის სასწავლო-საწვრთნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა. 2013 წლის განმავლობაში 450 სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1. კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კულტურული და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა. სხვადასხვა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების გამოვლენასა და მათ შემდგომ განვითარებას. მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია შემდეგი სახის კულტურული ღონისძიების მოწყობა:

აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება;
ქართული ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი „არტგენი“;
კონცერტი მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობით;
„შიდა ქართლის დღეები“ სახალხო დღესასწაული;
საახალწლო ღონისძიებების კვირეული;

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში არსებული 20 სოფლის კლუბი და 5 კულტურის სახლი, სადაც ფუნქციონირებს თოჯონების თეატრი და ქორეოგრაფიული წრეები.

4.2.2. სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული ხუთი მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 253-მდე ბავშვი. სასწავლო წლის განმავლობაში ერთ მოსწავლეზე გადასახადი შეადგენს 100 ლარს, რაც არ არის საკმარისი მოსწავლეთა სწავლებისათვის და სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მისაღებად. ასევე დაგეგმილია კასპში არსებული მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება, სადაც სხვადასხვა წრეებში გაერთიანებულია 140-მდე მოსწავლე. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს სხვადასხვა კონკურსებისა და ფესტივალების ჩატარების უზრუნველყოფას.

4.2.3. ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული ბიბლიოთეკების დაფინანსება. ქვეპროგამის მიზანია მუნიციპალიტეტსა და მის საზღვრებს გარეთ მცხოვრები მკითხველების სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური, ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვება, დაცვა და ამ დოკუმენტებით მომსახურება, როგორც ადგილზე გაცემით, ისე ასლების გაგზავნით ბიბლიოთეკათშორისი აბონემენტით და საერთაშორისო წიგნთგაცვლის საშუალებით, ბიბლიოთეკათმცოდნეობის, ბიბლიოგრაფიის, წიგნთმცოდნეობისა და ინფორმაციის დარგში მეცნიერული და მეთოდური მოღვაწეობისათვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების, რეგისტრაციისა და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება და ამ მიმართულებით წარმოდგენილი სპეციალური პროგრამების მხარდაჭერა, არსებული წიგნადი ფონდის გადარჩევა და მომზადება ელექტრონული საინფორმაციო ბაზისათვის, წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით.

4.2.4. კულტურის ობიექტების შეკეთების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ კასპში გიორგი სააკაძის ძეგლის გაწმენდის სამუშაოები.

4.2.4. მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კასპის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, სადაც დაცულია ქართული ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილი, სოფელ კოდისწყაროს ტერიტორიაზე გათხრების შედეგად მოპოვებული დიონისეს ქანდაკება და სხვა სამუზეუმო ექსპონატები, ასევე დაფინანსდება ლამისყანის ორბელიანთა სახლ-მუზეუმი, ხოვლის ივანე ჯავახიშვილის, სასირეთის მაზნიაშვილის და კავთისხევის ომარ კელაპტრიშვილის სახლ-მუზეუმები.

4.2.5 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, კერძოდ, ნაწილობრივ დაფინანსდება ქვათახევის მონასტრის ელექტროენერგიით მომარაგებისთვის საჭირო სამუშაოები.

4.2.6. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართვას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:

ა) სიყვარულის დღისადმი მიძღვნილი საღამო ახალგაზრდებისათვის;

ბ) ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;

გ) შეხვედრა მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ოქროსა და ვერცხლის მედალოსნებთან;

დ) საშობაო -საახალწლო ღონისძიებების ორკვირეული;

ე) ნიჭიერი და წარმატებული მოსწავლე-ახალგაზრდების დაჯილდოვება-დასაჩუქრება.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. ერთჯერადი დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები იმ კატეგორიის მოსახლეობის მკურნალობის დაფინანსება, რომელთაც არ აქვთ სამედიცინო პოლისი, დაზღვევა ან ვერ ხვდება რომელიმე სახელმწიფო სამედიცინო პროგრამაში. ეს კატეგორიაა 70 001-დან 250 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ან არ არის სოციალურად დაუცველთა ბაზაში მაგრამ არის სოციალურად გაჭირვებული. აღნიშნულ კატეგორიას უფინანსდება მკურნალობის ხარჯი 300 ლარამდე სრულად, ხოლო 300 ლარის ზემოთ მკურნალობის ღირებულების 50%-ის ოდენობით. აღნიშნული ქვეპროგდამით ისარგებლებს 3050 -ზე მეტი ოჯახი;
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები იმ ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელთაც შეეძინათ მესამე ან მომდევნო შვილი - მესამე შვილის შეძენაზე 200 ლარი,
მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა მატერიალური დახმარება - თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით.

5.2.2. უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

„ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 80 ბენეფიციარის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.3. სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).

5.2.4. დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დევნილი მოსახლეობის სოციალური ყოფის გაუმჯობესების მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა".“;

კ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის ბიუჯეტის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	კასპის მუნიციპალიტეტი	7,344.2	11,866.4	6,485.6	5,380.8	10277,2	3773,3	6503,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	17.0	0.0	17.0	551.5	0.0	551.5
	ხარჯები	5,885.6	5,731.6	1,212.2	4,519.4	7428,1	1060,4	6367.7
	შრომის ანაზღაურება	1,052.2	1,439.6	0.0	1,439.6	1,872.1	0.0	1,872.1
	საქონელი და მომსახურება	962.8	1,413.2	539.7	873.5	1618,0	137.2	1480,8
	სუბსიდიები	1,665.4	1,843.4	0.0	1,843.4	2540,7	0.0	2540,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	40.5	543.2	364.5	178.7	294.2	0.0	294.2
	სხვა ხარჯები	364.7	492.2	308.0	184.2	1103,1	923,2	179,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,457.2	6,133.4	5,273.4	860.0	2847,6	2712,9	134.7
	ძირითადი აქტივები	1,440.3	6,133.4	5,273.4	860.0	2847,6	2712,9	134.7
	ვალდებულებების კლება	1.4	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5
	საშინაო	0.0	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	3,237.4	1,784.4	0.0	1,784.4	2325,6	0.0	2325,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	17.0	0.0	17.0	139.0	0.0	139.0
	ხარჯები	3,060.6	1,650.9	0.0	1,650.9	2311,6	0.0	2311,6
	შრომის ანაზღაურება	844.0	1,183.3	0.0	1,183.3	1,544.1	0.0	1,544.1
	საქონელი და მომსახურება	406.2	441.9	0.0	441.9	757,6	0.0	757,6
	სხვა ხარჯები	10.0	25.7	0.0	25.7	9.9	0.0	9.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	176.8	133.5	0.0	133.5	14.0	0.0	14.0
	ძირითადი აქტივები	176.8	133.5	0.0	133.5	14.0	0.0	14.0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	394.7	499.8	0.0	499.8	682.6	0.0	682.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		17.0		17.0	21.0		21.0
	ხარჯები	380.5	499.8	0.0	499.8	682.6	0.0	682.6
	შრომის ანაზღაურება	219.8	298.8	0.0	298.8	313.6	0.0	313.6
	საქონელი და მომსახურება	160.7	200.1	0.0	200.1	368.1	0.0	368.1
	სხვა ხარჯები	0.0	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,038.1	1,279.7	0.0	1,279.7	1573,0	0.0	1573,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			118.0		118.0
	ხარჯები	875.5	1,146.2	0.0	1,146.2	1559,0	0.0	1559,0
	შრომის ანაზღაურება	624.2	884.5	0.0	884.5	1,230.5	0.0	1,230.5
	საქონელი და მომსახურება	240.9	236.9	0.0	236.9	319,5	0.0	319,5
	სხვა ხარჯები	10.0	24.8	0.0	24.8	9.0	0.0	9.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	162.6	133.5	0.0	133.5	14.0	0.0	14.0
	ძირითადი აქტივები	162.6	133.5	0.0	133.5	14.0	0.0	14.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	0.0	70.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	0.0	70.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	0.0	70.0
01 06	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	4.6	4.9	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	4.6	4.9	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	4.6	4.9	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	472.7	429.6	0.0	429.6	509.5	0.0	509.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	0.0	36.0
	ხარჯები	405.4	429.6	0.0	429.6	509.5	0.0	509.5
	შრომის ანაზღაურება	208.2	256.3	0.0	256.3	328.0	0.0	328.0
	საქონელი და მომსახურება	156.6	151.8	0.0	151.8	181.5	0.0	181.5
	სხვა ხარჯები	39.4	21.5	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	235.1	255.9	0.0	255.9	363.8	0.0	363.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			28.0		28.0
	ხარჯები	213.0	255.9	0.0	255.9	363.8	0.0	363.8
	შრომის ანაზღაურება	156.0	193.8	0.0	193.8	251.2	0.0	251.2
	საქონელი და მომსახურება	57.0	62.1	0.0	62.1	112.6	0.0	112.6
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	139.3	76.4	0.0	76.4	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	94.1	76.4	0.0	76.4	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	54.7	54.9	0.0	54.9	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	39.4	21.5	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	98.3	97.3	0.0	97.3	145.7	0.0	145.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			8.0		8.0
	ხარჯები	98.3	97.3	0.0	97.3	145.7	0.0	145.7
	შრომის ანაზღაურება	52.2	62.5	0.0	62.5	76.8	0.0	76.8
	საქონელი და მომსახურება	44.9	34.8	0.0	34.8	68.9	0.0	68.9
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2,258.4	7,634.1	6,121.1	1,513.0	5095,9	3773,3	1322,6
	ხარჯები	1,090.2	1,634.2	847.7	786.5	2262,3	1060,4	1201,9
	საქონელი და მომსახურება	313.5	723.4	539.7	183.7	620,8	137.2	483,6
	სუბსიდიები	461.4	483.3	0.0	483.3	548.3	0.0	548.3
	სხვა ხარჯები	315.3	427.5	308.0	119.5	1093,2	923,2	170,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,168.2	5,999.9	5,273.4	726.5	2833,6	2712,9	120,7
	ძირითადი აქტივები	1,151.3	5,999.9	5,273.4	726.5	2833,6	2712,9	120,7
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურია მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	44.1	3,114.7	2,998.6	116.1	2488,5	2437,3	51.2
	ხარჯები	27.7	48.0	0.0	48.0	4.2	0.0	4.2
	საქონელი და მომსახურება	15.9	48.0	0.0	48.0	4.2	0.0	4.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.4	3,066.7	2,998.6	68.1	2484,3	2437,3	47.0
	ძირითადი აქტივები	16.4	3,066.7	2,998.6	68.1	2484,3	2437,3	47.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,508.8	3,513.8	2,228.5	1,285.3	1471,7	435.3	1036,4
	ხარჯები	694.2	1,145.9	519.0	626.9	1122,4	159.7	962,7
	საქონელი და მომსახურება	274.2	639.0	519.0	120.0	611,6	137.2	474,4
	სუბსიდიები	419.1	441.9	0.0	441.9	488.3	0.0	488.3
	სხვა ხარჯები	0.9	65.0	0.0	65.0	22.5	22.5	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	814.6	2,367.9	1,709.5	658.4	349,3	275,6	73,7
	ძირითადი აქტივები	797.7	2,367.9	1,709.5	658.4	349,3	275,6	73,7
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	323.4	415.6	0.0	415.6	312.0	0.0	312.0
	ხარჯები	274.4	294.6	0.0	294.6	312.0	0.0	312.0
	სუბსიდიები	274.4	294.6		294.6	312.0		312.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	49.0	121.0	0.0	121.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	49.0	121.0	0.0	121.0	0.0	0.0	0.0
03 02 03	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია	246.4	1,414.5	1,414.5	0.0	47.5	47.5	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	246.4	1,414.5	1,414.5	0.0	47.5	47.5	0.0
	ძირითადი აქტივები	246.4	1,414.5	1,414.5	0.0	47.5	47.5	0.0
03 02 04	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	286.5	671.3	519.0	152.3	619,7	159.7	460,0
	ხარჯები	269.6	671.3	519.0	152.3	619,7	159.7	460,0
	საქონელი და მომსახურება	268.7	606.3	519.0	87.3	597,2	137.2	460,0
	სხვა ხარჯები	0.9	65.0	0.0	65.0	22.5	22.5	0.0
03 02 05	წყლის სისტემის ქსელის რეაბილიტაცია	167.6	621.6	295.0	326.6	308,8	228,1	80,7
	ხარჯები	1.9	29.1	0.0	29.1	10.0	0.0	10.0
	საქონელი და მომსახურება	1.9	29.1	0.0	29.1	10.0	0.0	10.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	165.7	592.5	295.0	297.5	298,8	228,1	70,7
	ძირითადი აქტივები	165.7	592.5	295.0	297.5	298,8	228,1	70,7
03 02 08	მრავალბინიანი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია	287.3	151.2	0.0	151.2	3.0	0.0	3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	287.3	151.2	0.0	151.2	3.0	0.0	3.0
	ძირითადი აქტივები	287.3	151.2	0.0	151.2	3.0	0.0	3.0
03 02 09	მ.გ.ფ. დაფინანსება					0,4		0,4
	ხარჯები					0,4		0,4
	საქონელი და მომსახურება					0,4		0,4
03 02 10	უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	3.6	3.6	0.0	3.6	4.0	0.0	4.0
	ხარჯები	3.6	3.6	0.0	3.6	4.0	0.0	4.0
	საქონელი და მომსახურება	3.6	3.6	0.0	3.6	4.0	0.0	4.0
03 02 11	გარე განათების დაფინანსება	194.0	236.0	0.0	236.0	176.3	0.0	176.3
	ხარჯები	144.7	147.3	0.0	147.3	176.3	0.0	176.3
	სუბსიდიები	144.7	147.3		147.3	176.3		176.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	49.3	88.7	0.0	88.7	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	49.3	88.7	0.0	88.7	0.0	0.0	0.0
03 03	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	71.7	131.3	19.7	111.6	235,0	0.0	235,0
	ხარჯები	71.7	131.3	19.7	111.6	235,0	0.0	235,0
	საქონელი და მომსახურება	23.4	35.4	19.7	15.7	5,0	0.0	5,0
	სუბსიდიები	42.3	41.4	0.0	41.4	60.0	0.0	60.0
	სხვა ხარჯები	6.0	54.5	0.0	54.5	170,0	0.0	170,0
03 03 01	ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა	67.1	128.4	19.7	108.7	230,0	0.0	230,0
	ხარჯები	67.1	128.4	19.7	108.7	230,0	0.0	230,0
	საქონელი და მომსახურება	18.8	32.5	19.7	12.8	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	42.3	41.4		41.4	60.0		60.0
	სხვა ხარჯები	6.0	54.5	0.0	54.5	170,0	0.0	170,0
03 03 02	მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა	4.6	2.9	0.0	2.9	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	4.6	2.9	0.0	2.9	5.0	0.0	5.0
	საქონელი და მომსახურება	4.6	2.9	0.0	2.9	5.0	0.0	5.0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	633.8	874.3	874.3	0.0	100,7	100,7	0.0
	ხარჯები	296.6	309.0	309.0	0.0	100,7	100,7	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	296.6	308.0	308.0	0.0	100,7	100,7	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	337.2	565.3	565.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	337.2	565.3	565.3	0.0	0.0	0.0	0.0
03 05	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება					800,0	800,0
	ხარჯები					800,0	800,0
	სხვა ხარჯები					800,0	800,0
04 00	განათლება	498.9	520.3	0.0	520.3	824,3	0.0	824,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	178.0	0.0	178.0
	ხარჯები	454.0	520.3	0.0	520.3	824,3	0.0	824,3
	საქონელი და მომსახურება	0.0	10.2	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	454.0	510.1	0.0	510.1	824,3	0.0	824,3
04 01	ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება	454.0	510.1	0.0	510.1	824,3	0.0	824,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			178.0		178.0
	ხარჯები	454.0	510.1	0.0	510.1	824,3	0.0	824,3
	სუბსიდიები	454.0	510.1		510.1	824,3		824,3
04 03	საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი	0.0	10.2	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	10.2	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	10.2	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	743.6	890.0	0.0	890.0	1159,4	0.0	1159,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	181.5	0.0	181.5
	ხარჯები	743.6	890.0	0.0	890.0	1159,4	0.0	1159,4
	საქონელი და მომსახურება	52.9	82.5	0.0	82.5	51.3	0.0	51.3
	სუბსიდიები	690.7	790.0	0.0	790.0	1108.1	0.0	1108.1
	სხვა ხარჯები	0.0	17.5	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	225.5	296.4	0.0	296.4	366.4	0.0	366.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	0.0	70.0
	ხარჯები	225.5	296.4	0.0	296.4	366.4	0.0	366.4
	სუბსიდიები	225.5	278.9	0.0	278.9	366.4	0.0	366.4
	სხვა ხარჯები	0.0	17.5	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0
05 01 01	სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა	225.5	278.9	0.0	278.9	366.4	0.0	366.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			70.0		70.0
	ხარჯები	225.5	278.9	0.0	278.9	366.4	0.0	366.4
	სუბსიდიები	225.5	278.9		278.9	366.4		366.4
05 01 02	სპორტული მოედნების მოწყობა	0.0	17.5	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	17.5	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	17.5	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	465.2	561.1	0.0	561.1	773.0	0.0	773.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	111.5	0.0	111.5
	ხარჯები	465.2	561.1	0.0	561.1	773.0	0.0	773.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	50.0	0.0	50.0	31.3	0.0	31.3
	სუბსიდიები	465.2	511.1	0.0	511.1	741.7	0.0	741.7
05 02 01	კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა	109.8	125.6	0.0	125.6	167.0	0.0	167.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			31.0		31.0
	ხარჯები	109.8	125.6	0.0	125.6	167.0	0.0	167.0
	სუბსიდიები	109.8	125.6		125.6	167.0		167.0
05 02 02	სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა	156.9	183.3	0.0	183.3	267.8	0.0	267.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			26.0		26.0
	ხარჯები	156.9	183.3	0.0	183.3	267.8	0.0	267.8
	სუბსიდიები	156.9	183.3		183.3	267.8		267.8
05 02 03	ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	101.1	79.1	0.0	79.1	101.0	0.0	101.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			17.0		17.0
	ხარჯები	101.1	79.1	0.0	79.1	101.0	0.0	101.0
	სუბსიდიები	101.1	79.1		79.1	101.0		101.0
05 02 04	კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა					4,0		4,0
	ხარჯები					4,0		4,0
	საქონელი და მომსახურება					4,0		4,0
05 02 05	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა	97.4	123.1	0.0	123.1	205,9	0.0	205,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			37.5		37.5
	ხარჯები	97.4	123.1	0.0	123.1	205,9	0.0	205,9
	სუბსიდიები	97.4	123.1		123.1	205,9		205,9
05 02 06	რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა	0.0	50.0	0.0	50.0	27,3	0.0	27,3
	ხარჯები	0.0	50.0	0.0	50.0	27,3	0.0	27,3
	საქონელი და მომსახურება	0.0	50.0	0.0	50.0	27,3	0.0	27,3
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება	52.9	32.5	0.0	32.5	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	52.9	32.5	0.0	32.5	20.0	0.0	20.0
	საქონელი და მომსახურება	52.9	32.5	0.0	32.5	20.0	0.0	20.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	133.2	608.0	364.5	243.5	362.5	0.0	362.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	17.0
	ხარჯები	131.8	606.6	364.5	242.1	361.0	0.0	361.0
	საქონელი და მომსახურება	33.6	3.4	0.0	3.4	6.8	0.0	6.8
	სუბსიდიები	59.3	60.0	0.0	60.0	60.0	0.0	60.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	38.9	543.2	364.5	178.7	294.2	0.0	294.2
	ვალდებულებების კლება	1.4	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5
	საშინაო	0.0	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	59.3	60.0	0.0	60.0	60.0	0.0	60.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			17.0		17.0
	ხარჯები	59.3	60.0	0.0	60.0	60.0	0.0	60.0
	სუბსიდიები	59.3	60.0		60.0	60.0		60.0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	73.9	548.0	364.5	183.5	302.5	0.0	302.5
	ხარჯები	72.5	546.6	364.5	182.1	301.0	0.0	301.0
	საქონელი და მომსახურება	33.6	3.4	0.0	3.4	6.8	0.0	6.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	38.9	543.2	364.5	178.7	294.2	0.0	294.2
	ვალდებულებების კლება	1.4	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5
	საშინაო	0.0	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5
06 02 02	ერთჯერადი დახმარებები	12.7	435.3	364.5	70.8	150.0	0.0	150.0
	ხარჯები	12.7	435.3	364.5	70.8	150.0	0.0	150.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.7	435.3	364.5	70.8	150.0	0.0	150.0
06 02 03	უფასო სასადილოს დაფინანსება	11.8	106.1	0.0	106.1	135.0	0.0	135.0
	ხარჯები	11.8	106.1	0.0	106.1	135.0	0.0	135.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.0	106.1	0.0	106.1	135.0	0.0	135.0
06 02 04	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	3.3	1.8	0.0	1.8	6.0	0.0	6.0
	ხარჯები	3.3	1.8	0.0	1.8	6.0	0.0	6.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.3	1.8	0.0	1.8	6.0	0.0	6.0
06 02 05	საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება	1.4	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5
	ვალდებულებების კლება	1.4	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5
	საშინაო	0.0	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5
06 02 06	ლტოლვილთა დახმარება	42.6	3.4	0.0	3.4	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	42.6	3.4	0.0	3.4	10.0	0.0	10.0
	საქონელი და მომსახურება	32.8	3.4	0.0	3.4	6.8	0.0	6.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.8	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	3.2

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით მესროფაშვილი