„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	11
დოკუმენტის მიმღები	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	29/04/2013
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 08/05/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი	23/02/2018
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.151.016125

PDF გადმოწერა

,,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის №313 განკარგულების შესაბამისად,

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

,,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №38 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 08/01/2013, 190020020.35.151.016114) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

მუხლი 2

დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ზაზა ალიბეგაშვილი

თავი I
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	1971.1	4150.3	2471.8	1678.5	1874.0	338.9	1535.1
გადასახადები	306.4	699.8		699.8	550.0		550.0
გრანტები	1567.2	3320.5	2471.8	848.7	1087.1	338.9	748.2
სხვა შემოსავლები	97.5	130.0		130.0	236.9		236.9
ხარჯები	1854.3	2008.0	137.3	1870.7	2040.0	71.5	1968.5
შრომის ანაზღაურება	617.6	670.1		670.1	879.6		879.6
საქონელი და მომსახურება	753.3	841.1	107.3	733.8	584.2	62.3	521.9
პროცენტი		0			0
სუბსიდიები	410.8	414.7		414.7	530.0		530.0
გრანტები		0			0
სოციალური უზრუნველყოფა	67.0	82.1	30	52.1	37.0		37.0
სხვა ხარჯები	5.6	0			9.2	9.2
საოპერაციო სალდო	116.8	2142.3	2334.5	-192.2	-166	267.4	-433.4
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	-95.4	2456.1	2334.5	121.6	1408.5	1085.5	323.0
ზრდა	447.3	2656.1	2334.5	321.6	1408.5	1085.5	323.0
კლება	542.7	200.0		200.0
მთლიანი სალდო	212.2	-313.8	0	-313.8	-1574.5	-818.1	-756.4
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-178.0	-313.8	0	-313.8	-1574.5	-818.1	-756.4
ზრდა		0			0
ვალუტა და დეპოზიტები		0			0
კლება	178.0	313.8		313.8	1574.5	818.1	756.4
ვალუტა და დეპოზიტები	178.0	313.8		313.8	1574.5	818.1	756.4
ვალდებულებების ცვლილება		0			0
ზრდა		0			0
კლება		0			0
ბალანსი	390.2	0	0	0	0	0	0

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	2,513.8	4,350.3	2,471.8	1,878.5	1,874.0	338.9	1,535.1
შემოსავლები	1,971.1	4,150.3	2,471.8	1,678.5	1,874.0	338.9	1,535.1
არაფინანსური აქტივების კლება	542.7	200.0		200.0	0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	178.0	313.8		313.8	0.0
ვალდებულებების ზრდა		0.0			0.0
გადასახდელები	2,301.6	4,664.1	2,471.8	2,192.3	3,448.5	1157.0	2291.5
ხარჯები	1,854.3	2,008.0	137.3	1,870.7	2,040.0	71.5	1,968.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	447.3	2,656.1	2,334.5	321.6	1408.5	1085.5	323.0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)		0.0			0.0
ვალდებულებების კლება		0.0			0.0

მუხლი 3. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 1874.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	1,971.6	4,150.3	2,471.8	1,678.5	1,874.0	338.9	1,535.1
გადასახადები	306.9	699.8		699.8	550.0		550.0
გრანტები	1,567.2	3,320.5	2,471.8	848.7	1,087.1	338.9	748.2
სხვა შემოსავლები	97.5	130.0		130.0	236.9		236.9

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	2,513.8	4,350.3	2,471.8	1,878.5	1,874.0	338.9	1,535.1
შემოსავლები	1,971.1	4,150.3	2,471.8	1,678.5	1,874.0	338.9	1,535.1
არაფინანსური აქტივების კლება	542.7	200.0	0.0	200.0	0.0	0.0
შემოსავლები	1,971.1	4,150.3	2,471.8	1,678.5	1,874.0	338.9	1,535.1
გადასახადები	306.4	699.8	0.0	699.8	550.0		550.0
ქონების გადასახადი	306.4	699.8	0.0	699.8	550.0	0.0	550.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	228.6	659.8		659.8	510.0		510.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	29.8	0.0			0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	3.3	0.0			0.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	44.7	40.0		40.0	40.0		40.0
არაფინანსური აქტივების კლება	542.7	200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0
ძირითადი აქტივები	542.7	200.0		200.0	0.0
არაწარმოებული აქტივები		0.0			0.0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 1087.1 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
გრანტები	1,567.2	3,320.5	1,087.1
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1,567.2	3,320.5	1,087.1
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1,078.3	848.7	748.2
გათანაბრებითი ტრანსფერი	1,030.3	768.7	668.2
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	48.0	80.0	80.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	488.9	2,471.8	338.9
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	300.0	2,261.0	338.9
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	188.9	210.8
მგფ-ის თანადაფინანსება
სკოლების რეაბილიტაცია
სხვა პროექტები

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 266.9ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2011წლის ფაქტი	2012წლის გეგმა	2013წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	97.5	130.0	266.9
შემოსავლები საკუთრებიდან	12.3	3.0	32.9
პროცენტები			19.9
რენტა	12.3	3.0	13.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	12.3	3.0	13.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	45.7	10.0	30.4
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	35.4	10.0	147.0
სანებართვო მოსაკრებელი	21.7	7.5	22.0
სახელმწიფო ბაჟი	0.1
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი			117.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	12.6	2.5	8.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	1.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	0.0	10.3	0.0
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან	10.3
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	13.8	5.0	21.6
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	25.7	112.0	35.0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 2040.0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	1854.3	2008.0	137.3	1870.7	2040.0	71.5	1,968.5
შრომის ანაზღაურება	617.6	670.1		670.1	879.6		879.6
საქონელი და მომსახურება	753.3	841.1	107.3	733.8	586.7	62.3	524.4
სუბსიდიები	410.8	414.7		414.7	527.5		527.5
სოციალური უზრუნველყოფა	67.0	82.1	30.0	52.1	37.0		37.0
სხვა ხარჯები	5.6	0			9.2	9.2

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1408.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	156.5	514.1	597.5
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	266.8	2,022.6	793.9
საგანმანათლებლო ღონისძიებები		83.4	6.0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	24.0	35.0	11.1
სულ ჯამი	447.3	2,655.1	1,408.5

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	542.7	200.0	0.0
ძირითადი აქტივები	328.9	200.0	0.0
არაწარმოებული აქტივები	213.8	0.0	0.0
მიწა	213.8	0.0	0.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები	0.0	0.0	0.0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,210.0	1,616.9	1716.5
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,210.0	1,616.9	1716.5
აღმასრულებელ;ი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,200.9	1,589.8	1699.8
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	9.1	27.1	16.7
საერთო დანიშნულების მომსახურება
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
თავდაცვა	26.8	37.3	48.4
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	91.7	130.6	129.2
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	20.0	25.0
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	71.7	105.6	129.2
ეკონომიკური საქმიანობა	343.0	1,562.7	284.9
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშოირებული საქმიანობა	196.7	504.7
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	196.7	504.7
ტრანსპორტი	49.6	41.3	284.9
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	49.6	41.3	284.9
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	96.7	1,016.7
გარემოს დაცვა	67.8	148.9	499.9
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	23.8	148.9	80.0
ჩამდინარე წყლების მართვა	44.0		419.9
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	29.3	492.8	156.7
გარე განათება	16.7	56.0	78.4
კომუნალური მეურნეობის განვითარება	12.6	436.8	78.3
ჯამრთელობის დაცვა	21.8	23.0	37.7
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	21.8	23.0	37.7
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
დასვენება, კულტურა და რელიგია	166.0	199.1	207.2
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	113.0	125.2	69.3
მომსახურება კულტურის სფეროში	53.0	73.9	137.9
განათლება	277.0	336.4	312.4
სკოლამდელი აღზრდა	229.7	280.4	255.8
ზოგადი განათლება	0.8		0.8
საშუალო ზოგადი განათლება
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	46.5	56.0	55.8
სოციალური დაცვა	68.2	116.4	55.6
სულ	2,301.6	4,664.1	3,448.5

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

1.განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1574.5 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 1574.5 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-178.0	-313.8		-313.8	-1574.5	-818.1	-756.4
ზრდა					0.0		0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
კლება	178.0	313.8		313.8	1574.5	818.1	756.4
ვალუტა და დეპოზიტები	178.0	313.8		313.8	1574.5	818.1	756.4

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ფინანსური აქტივების კლება -1574.5 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 16.7 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ. გამოყოფს საფინანსო ორგანო.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 80.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 35.7 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 44.3 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ათას ლარებში

პროგრამის კოდი	დასახელება	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა	2014 წლის პროგნოზი	2015 წლის პროგნოზი
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	167.9	177.6	166.0	169.5
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	105.6	129.2	125.2	127.0
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	25.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	37.3	48.4	40.8	42.5

1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით, მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის, აუცილებელია სახანძრო-სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

1.2. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა მობილიზება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დასუფთავების ღონისძიებები,წყლის სისტემების რემონტი . მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა, შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

პროგრამის კოდი	დასახელება	2012 წლის გეგმა	2013 გეგმა	2014 პროგნოზი	2015 პროგნოზი
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2,415.2	941.5	597.8	720.8
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	1026.0	284.9	60.0	100.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1389.2	656.6	537.8	620.8
03 02 01	საცხოვრებელი ბინების რეაბილიტაციის პროგრამა
03 02 02	გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	472.8	78.4	75.0	90.0
03 02 03	დასუფთავების ღონისძიებები	100.0	80.0	120.0	135.0
03 02 04	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
03 02 05	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	456.7	419.9	50.0	100.0
03 02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	148.9	41.6	82.0	85.0
03 02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	210.8	36.7	210.8	210.8

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. მნიშვნელოვანია ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება. ზამთარში დიდთოვლობის დროს სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის გათვალისწინებულია თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების, საკანალიზაციო სისტემისა და მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფავება.

2.2.1. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების რეაბილიტაცია და არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.

2.2.2. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

მუნიციპალიტეტში ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.2.3. საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2013 წელს გაგრძელდება წინა წელს დაწყებული საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის სამუშაოები .

2.2.4. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში გასულ წლებში ეტაპობრივად მიმდინარეობდა წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების დაქსელვა და არსებული წყლის რეზერვუარების გაწმენდა-შეკეთება და რეაბილიტაცია.

2.2.5. კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მუნიციპალიტეტში არსებულ საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობაა, რომელიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება.

2.2.6. ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)(პროგრამული კოდი 03 02 07)

პროგრამა, რომელიც ეფექტურად დაიწყო 2010 წელს, გაგრძელდება2013 წელსაც.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

პროგრამის კოდი	დასახელება	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა	2014 წლის პროგნოზი	2015წლის პროგნოზი
04 00	განათლება	336.4	312.4	370.1	390.1
04 01	სკოლამდელი განათლება	280.4	255.8	290.0	310.0
04 02	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	56.0	55.8	80.1	80.1
0404	ზოგადი განათლება	-	0.8	-	-

ათას ლარებში

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კომპლექსური სასპორტო სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი აქტიურად აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებს, როგორიცაა თავისუფალი ჭიდაობა, ფეხბურთი, მეკლდეურობა, ასევე ყოველწლიურად იმართება ტ. ალიბეგაშვილის სახელობის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში და ა.ალიბეგაშვილის სახელობის ტურნირი ფეხბურთში. გამარჯვებული გუნდები ჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით.

4.2. კულტურული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტის ფინანსური მხარდაჭერა, რაც ხელს შეუწყობს მათ შენარჩუნებას და შემდგომში განვითარებას.

4.2.1. კულტურის ცენტრის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემოქმედებითი და ლიტერატურული საღამოები, კერძოდ:

საშობაო-საახალწლო ღონისძიება.
ალ.ყაზბეგის დაბადების დღისადმი მიძღვნილი ლიტერატურულ-მუსიკალური კომპოზიცია.
ქალთა და დედის დღისადმი მიძღვნილი საღამო.
9 აპრილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.
26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.
სახალხო დღესასწაული „ყაზბეგობის“ ღონისძიება.

4.2.2. ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში, 2013 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონერებს სამი ბიბლიოთეკა: ერთი ცენტრალური და ორი სოფლის, სიონის და გარბნის. მათი მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების შენახვა, მოვლა-პატრონობა, მკითხველის მხატვრული და ინტელექტუალური დონის ამაღლება.

4.3 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 03)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში, გაგრძელდება სხვადასხვა ობიექტის ფინანსური მხარდაჭერა. ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ყოველწლიურად იმართება სახალხო დღესასწაული ”ყაზბეგობა”, რომლის მიზანია ხევის ტრადიციების პოპულარიზაცია და დიდი ქართველი მწერლის, ალ. ყაზბეგის, ხსოვნის უკვდავყოფა. ღონისძიებაში მონაწილეობას ღებულობენ როგორც ადგილობრივი, ასევე მოწვეული შემოქმედებითი კოლექტივები, პოეტები და მწერლები. მუნიციპალიტეტში იმართება აგრეთვე სხვადასხვა სადღესასწაულო თარიღთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები.

4.4. ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიება, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები). პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრების ბავშვების პატრიოტთა ბანაკებში მგზავრობის ხარჯები.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებით და შეღავათით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

პროგრამის კოდი	დასახელება	2012 წლის გეგმა	2013 გეგმა	2014 პროგნოზი	2015 პროგნოზი
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	139.4	93.3	114.0	113.0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	23.0	37.7	36.0	37.0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	58.4	55.6	78.0	76.0
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	66.0	32.0	45.0	40.0
06 02 02	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	3.0		5.0	5.0
06 02 03	მრვალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვების შეძენასთან დაკავშირებით გაცემული ხარჯი	13.6	5.0	20.0	23.0
06 02 04	მიწისძვრის შედეგად მიყენებული ზარალის შეფასების, განსაზღვრის და დაზარალებული ოჯახებისათვის გაწეული ხარჯები
06 02 05	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	0.5	0.0
06 02 06	სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება	33.3	18.6	8.0	8.0
06 02 07	9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება
06 02 08	სამამულო ომის ვეტერანებზე და საქართველოს მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა, და ინვალ. ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დაცვა
06 02 09	ასწელს გადაცილებულთა ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

ათას ლარებში

5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები;
იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა-განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა;
იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა;
პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა;
საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა და ხელშეწყობა.

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტ ბავშვზე) დახმარებას, ერთჯერადი დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.3. ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება.

სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება განხორციელდება შემდეგი სახით:

სამედიცინო მომსახურების ღირებულება 500 ლარამდე - 100%-ით დაფინანსდება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მიერ.
500 ლარიდან 1000 ლარამდე - 70%-ით.
1000 ლარიდან 3000 ლარამდე - 65%-ით.
3000 ლარიდან და მეტი დაფინანსება განხორციელდება არაუმეტეს 2000 ლარისა.

5.4. ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ყოველ ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადი დახმარების სახით ოჯახს მიეცემა:

პირველ ბავშვზე 100 ლარი, მეორე ბავშვზე 200 ლარი, მესამე ბავშვზე 300 ლარი, მეოთხე ბავშვზე 500 ლარი, მეხუთე ბავშვზე 1000 ლარი და ტყუპ ბავშვზე 500 ლარი.

ორგ. კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფე რები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფე რები	საკუთარი შემოსავლები
	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი	2,301.6	447.6	1,854.0	3,561.1	1,648.2	1,912.9	3,448.5	1,157.0	2,291.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	281.0	0.0	281.0	282.0	0.0	282.0
	ხარჯები	1,854.3	132.5	1,721.8	1,837.3	88.2	1,749.1	2,040.0	71.5	1,968.5
	შრომის ანაზღაურება	617.6	0.0	617.6	672.8	0.0	672.8	879.6	0.0	879.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	447.3	315.1	132.2	1,723.8	1,560.0	163.8	1,408.5	1,085.5	323.0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1,021.4	47.0	974.4	1,388.1	384.4	1,003.7	1,716.5	370.7	1,345.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	77.0	0.0	77.0	79.0	0.0	79.0
	ხარჯები	921.0	0.0	921.0	1,005.7	35.8	969.9	1,119.0	38.9	1,080.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.4	47.0	53.4	382.4	348.6	33.8	597.5	331.8	265.7
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	261.5	0.0	261.5	248.9	0.0	248.9	344.4	0.0	344.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			21.0		21.0	21.0		21.0
	ხარჯები	261.5	0.0	261.5	248.9	0.0	248.9	344.4	0.0	344.4
	შრომის ანაზღაურება	179.3	0.0	179.3	172.4	0.0	172.4	263.7	0.0	263.7
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	754.9	47.0	707.9	1,132.5	384.4	748.1	1,355.4	370.7	984.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			56.0		56.0	58.0		58.0
	ხარჯები	654.5	0.0	654.5	750.1	35.8	714.3	757.9	38.9	719.0
	შრომის ანაზღაურება	364.2	0.0	364.2	406.7	0.0	406.7	477.4	0.0	477.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.4	47.0	53.4	382.4	348.6	33.8	597.5	331.8	265.7
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	16.7
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	16.7
01 04	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	5.0	0.0	5.0	6.7	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	5.0	0.0	5.0	6.7	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	118.5	0.0	118.5	152.3	0.0	152.3	177.6	0.0	177.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	22.0	22.0	0.0	22.0
	ხარჯები	118.5	0.0	118.5	152.3	0.0	152.3	177.6	0.0	177.6
	შრომის ანაზღაურება	74.1	0.0	74.1	93.7	0.0	93.7	138.5	0.0	138.5
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	71.7	0.0	71.7	93.5	0.0	93.5	129.2	0.0	129.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			18.0		18.0	18.0		18.0
	ხარჯები	71.7	0.0	71.7	93.5	0.0	93.5	129.2	0.0	129.2
	შრომის ანაზღაურება	55.6	0.0	55.6	69.1	0.0	69.1	109.2	0.0	109.2
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	20.0	0.0	20.0	24.1	0.0	24.1	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	20.0	0.0	20.0	24.1	0.0	24.1	0.0	0.0	0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	26.8	0.0	26.8	34.7	0.0	34.7	48.4	0.0	48.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			4.0		4.0	4.0		4.0
	ხარჯები	26.8	0.0	26.8	34.7	0.0	34.7	48.4	0.0	48.4
	შრომის ანაზღაურება	18.5	0.0	18.5	24.6	0.0	24.6	29.3	0.0	29.3
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	628.7	400.6	228.1	1,384.4	1,138.4	246.0	941.5	756.3	185.2
	ხარჯები	305.8	132.5	173.3	142.9	0.0	142.9	147.6	13.6	134.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	322.9	268.1	54.8	1,241.5	1,138.4	103.1	793.9	742.7	51.2
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	290.3	189.2	101.1	545.4	507.2	38.2	284.9	279.9	5.0
	ხარჯები	84.0	0.0	84.0	33.3	0.0	33.3	5.0	0.0	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	206.3	189.2	17.1	512.1	507.2	4.9	279.9	279.9	0.0
03 01 01	შიდა გზების და ქუჩების რებილიტაცია	196.7	189.2	7.5	512.1	507.2	4.9	283.6	278.6	5.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	196.7	189.2	7.5	512.1	507.2	4.9	278.6	278.6	0.0
03 01 03	სატრანსპორტო გაერთიანების ხარჯები	44.0	0.0	44.0	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	44.0	0.0	44.0	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0
03 01 04	ავტობუსის შენახვის ხარჯები	49.6	0.0	49.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.6	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	126.0	0.1	125.9	731.8	566.2	165.6	578.3	433.4	144.9
	ხარჯები	89.3	0.0	89.3	109.6	0.0	109.6	129.0	0.0	129.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36.7	0.1	36.6	622.2	566.2	56.0	449.3	433.4	15.9
03 02 01	გარე განათების რეაბილიტაცია და გახარჯული ელექტრო- ენერგიის საფასური	29.3	0.0	29.3	408.7	345.6	63.1	78.4	34.4	44.0
	ხარჯები	16.7	0.0	16.7	12.1	0.0	12.1	44.0	0.0	44.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.6	0.0	12.6	396.6	345.6	51.0	34.4	34.4	0.0
03 02 02	წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია	24.7	0.1	24.6	225.6	220.6	5.0	419.9	399.0	20.9
	ხარჯები	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.1	0.1	24.0	225.6	220.6	5.0	414.9	399.0	15.9
03 02 03	დასუფთავების ღონისძიებები	72.0	0.0	72.0	97.5	0.0	97.5	80.0	0.0	80.0
	ხარჯები	72.0	0.0	72.0	97.5	0.0	97.5	80.0	0.0	80.0
03 03	მოედნის კეთილმოწყობა	23.8	22.7	1.1	107.2	65.0	42.2	41.6	6.3	35.3
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	6.3	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23.8	22.7	1.1	107.2	65.0	42.2	35.3	0.0	35.3
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	188.6	188.6	0.0	0.0	0.0	0.0	36.7	36.7	0.0
	ხარჯები	132.5	132.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	7.3	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56.1	56.1	0.0	0.0	0.0	0.0	29.4	29.4	0.0
04 00	განათლება	277.0	0.0	277.0	324.9	49.0	275.9	312.4	6.0	306.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	118.0	0.0	118.0	111.0	0.0	111.0
	ხარჯები	253.0	0.0	253.0	251.0	1.0	250.0	306.4	0.0	306.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.0	0.0	24.0	73.9	48.0	25.9	6.0	6.0	0.0
04 01	სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა	229.7	0.0	229.7	268.9	49.0	219.9	255.8	6.0	249.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			102.0		102.0	91.0		91.0
	ხარჯები	206.5	0.0	206.5	195.0	1.0	194.0	249.8	0.0	249.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23.2	0.0	23.2	73.9	48.0	25.9	6.0	6.0	0.0
04 02	საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 02	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა	46.5	0.0	46.5	56.0	0.0	56.0	55.8	0.0	55.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			16.0		16.0	20.0		20.0
	ხარჯები	46.5	0.0	46.5	56.0	0.0	56.0	55.8	0.0	55.8
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	166.0	0.0	166.0	176.6	25.0	151.6	207.2	5.4	201.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	56.0	0.0	56.0	62.0	0.0	62.0
	ხარჯები	166.0	0.0	166.0	151.6	0.0	151.6	196.1	0.4	195.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	11.1	5.0	6.1
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	57.0	0.0	57.0	67.3	0.0	67.3	69.3	0.4	68.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	13.0	18.0	0.0	18.0
	ხარჯები	57.0	0.0	57.0	67.3	0.0	67.3	69.3	0.4	68.9
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
05 01 02	კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა	57.0	0.0	57.0	67.3	0.0	67.3	68.3	0.4	67.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			13.0		13.0	18.0		18.0
	ხარჯები	57.0	0.0	57.0	67.3	0.0	67.3	68.3	0.4	67.9
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	99.0	0.0	99.0	103.8	25.0	78.8	134.9	5.0	129.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	43.0	0.0	43.0	44.0	0.0	44.0
	ხარჯები	99.0	0.0	99.0	78.8	0.0	78.8	123.8	0.0	123.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	11.1	5.0	6.1
05 02 01	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	20.0	0.0	20.0	2.4	0.0	2.4	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	20.0	0.0	20.0	2.4	0.0	2.4	5.0	0.0	5.0
05 02 02	ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა	22.0	0.0	22.0	17.7	0.0	17.7	23.2	0.0	23.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			10.0		10.0	10.0		10.0
	ხარჯები	22.0	0.0	22.0	17.7	0.0	17.7	23.2	0.0	23.2
05 02 03	კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა	57.0	0.0	57.0	83.7	25.0	58.7	106.7	5.0	101.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			33.0		33.0	34.0		34.0
	ხარჯები	57.0	0.0	57.0	58.7	0.0	58.7	95.6	0.0	95.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	11.1	5.0	6.1
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	10.0	0.0	10.0	5.5	0.0	5.5	3.0	0.0	3.0
	ხარჯები	10.0	0.0	10.0	5.5	0.0	5.5	3.0	0.0	3.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	90.0	0.0	90.0	134.8	51.4	83.4	93.3	18.6	74.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0
	ხარჯები	90.0	0.0	90.0	133.8	51.4	82.4	93.3	18.6	74.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	21.8	0.0	21.8	23.0	0.0	23.0	37.7	0.0	37.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			8.0		8.0	8.0		8.0
	ხარჯები	21.8	0.0	21.8	23.0	0.0	23.0	37.7	0.0	37.7
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	68.2	0.0	68.2	111.8	51.4	60.4	55.6	18.6	37.0
	ხარჯები	68.2	0.0	68.2	110.8	51.4	59.4	55.6	18.6	37.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	48.0	0.0	48.0	71.6	30.0	41.6	32.0	0.0	32.0
	ხარჯები	48.0	0.0	48.0	71.6	30.0	41.6	32.0	0.0	32.0
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა	14.6	0.0	14.6	14.3	0.0	14.3	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	14.6	0.0	14.6	14.3	0.0	14.3	5.0	0.0	5.0
06 02 03	ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
06 02 04	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
06 02 05	სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება	5.6	0.0	5.6	24.0	21.4	2.6	18.6	18.6	0.0
	ხარჯები	5.6	0.0	5.6	24.0	21.4	2.6	18.6	18.6	0.0