,,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 3 იანვრის #30 დადგენილებაში ვცლილებების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

,,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 3 იანვრის #30 დადგენილებაში ვცლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	09
დოკუმენტის მიმღები	ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	17/04/2013
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 22/04/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.115.016106

PDF გადმოწერა

,,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 3 იანვრის №30 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

,,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 3 იანვრის №30 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 11/01/2013 წ. 190 020 020 35 115 016 096) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

თავი I

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011ფაქტი	2012 ფაქტი	მ.შ . სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ. შ საკუთარი სახსრები	2013 გეგმა	მ.შ . სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ. შ საკუთარი სახსრები
I. შემოსავლები	2 817,5	4 860,3	2 632,8	2 227,5	2 255,3	57,1	2 198,2
გადასახადები	158,7	162,9	0,0	162,9	70,0	0,0	70,0
გრანტები	2 603,3	4 588,4	2 632,8	1 955,6	2 125,3	57,1	2 068,2
სხვა შემოსავლები	55,5	109,0	0,0	109,0	60,0	0,0	60,0
II. ხარჯები	1 780,9	2 236,2	127,5	2 108,7	2 294,2	61,1	2 233,1
შრომის ანაზღაურება	672,6	790,1	0,0	790,1	921,3	0,0	921,3
საქონელი და მომსახურეობა	418,5	498,7	16,9	481,8	417,6	4,0	413,6
სუბსიდიები	606,5	729,1	8,0	721,1	782,4	0,0	782,4
პროცენტი		8,1	0,0	8,1	8,0	0,0	8,0
სოციალური უზრუნველყოფა	61,3	165,8	63,0	102,8	82,0	0,0	82,0
სხვა ხარჯები	22,0	44,4	39,6	4,8	82,9	57,1	25,8
III.საოპერაციო სალდო	1 036,6	2 624,1	2 505,3	118,8	-38,9	-4,0	-34,9
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	913,7	2 678,5	2 612,7	65,8	56,0	2,7	53,3
ზრდა	913,7	2 678,5	2 612,7	65,8	56,0	2,7	53,3
კლება		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V.მთლიანი სალდო	122,9	-54,4	-107,4	53,0	-94,9	-6,7	-88,2
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	122,9	-54,4	-107,4	53,0	0,0	0,0	0,0
ზრდა	122,9	-54,4	-107,4	53,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	122,9	-54,4	-107,4	53,0	0,0	0,0	0,0
კლება		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანება		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VII.ვალდებულებების ცვლილება		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII.ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	-94,9	-6,7	-88,2

მუხლი 2. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 ფაქტი	2012 ფაქტი	მ.შ . სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ. შ საკუთარი სახსრები	2013წელის გეგმა	მ.შ . სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ. შ საკუთარი სახსრები
I. შემოსავლები	2 817,5	4 860,3	2 632,8	2 227,5	2 255,3	57,1	2 198,2
გადასახადები	158,7	162,9	0,0	162,9	70,0	0,0	70,0
გრანტები	2 603,3	4 588,4	2 632,8	1 955,6	2 125,3	57,1	2 068,2
სხვა შემოსავლები	55,5	109,0	0,0	109,0	60,0	0,0	60,0
II. ხარჯები	1 780,9	2 236,2	127,5	2 108,7	2 294,2	61,1	2 233,1
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	913,7	2 678,5	2 612,7	65,8	56,0	2,7	53,3
VIII.ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ბ) დამტკიცდეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტში 1 იანვირსათვის არსებული თავისუფალი სახსრების ნაშთი 94.9 ათასი ლარით.

დასახელება	2011 ფაქტი	2012 ფაქტი	მ.შ . სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ. შ საკუთარი სახსრები	2013წელის გეგმა	მ.შ . სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ. შ საკუთარი სახსრები
ნაშთის ცვლილება	122,9	-54,4	107,4	53,0	94,9	6,7	88,2

მუხლი 3. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2013 წლის შემოსავლები 2255.3 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011 ფაქტი	2012 ფაქტი	მ.შ . სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ. შ საკუთარი სახსრები	2013 გეგმა	მ.შ . სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ. შ საკუთარი სახსრები
I. შემოსავლები	2 817,5	4 860,3	2 632,8	2 227,5	2 255,3	57,1	2 198,2
გადასახადები	158,7	162,9	0,0	162,9	70,0	0,0	70,0
გრანტები	2 603,3	4 588,4	2 632,8	1 955,6	2 125,3	57,1	2 068,2
სხვა შემოსავლები	55,5	109,0	0,0	109,0	60,0	0,0	60,0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 70.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011წლის ფაქტი	2012წლის ფაქტი	მ.შ . სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ. შ საკუთარი სახსრები	2013 წლის გეგმა	მ.შ . სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ. შ საკუთარი სახსრები
გადასახდელები	158,7	162,9	0,0	162,9	70,0	0,0	70,0
ქონების გადასახადი	158,7	162,9	0,0	162,9	70,0	0,0	70,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	156,9	160,4	0,0	160,4	65,0	0,0	65,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ შველმფრენებზე	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სოსოფლო-სამეურნეო დანიშულების მიწაზე	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ფიზიკური პირებიდან	0,0	0,0			0,0
არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1,8	2,5	0,0	2,5	5,0	0,0	5,0
იურიდიული პირებიდან	1,8	2,5	0,0	2,5	5,0	0,0	5,0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2125.3 ათასი ლარის ოდენობით .

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	მ.შ . სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ. შ საკუთარი სახსრები	2013 წლის გეგმა	მ.შ . სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ. შ საკუთარი სახსრები
გრანტები	2 603,3	4 588,4	2 632,8	1 955,6	2 125,3	57,1	2 068,2
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0,0	0,0			0,0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	0,0	0,0			0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	2 603,3	4 588,4	2 632,8	1 955,6	2 125,3	57,1	2 068,2
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1 634,6	1 955,6	0,0	1 955,6	2 068,2	0,0	2 068,2
გათანაბრებითი ტრანსფერი	1 554,6	1 855,6	0,0	1 855,6	1 968,2	0,0	1 968,2
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	80,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		0,0	0,0		0,0	0,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	968,7	2 632,8	2 632,8	0,0	57,1	57,1	0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	250,0	400,0	400,0		57,1	57,1
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	280,2	311,9	311,9	0,0	0,0	0,0	0,0
მფგ -ს თანადაფინანსება		0,0			0,0
სკოლების რეაბილიტაცია		0,0		0,0	0,0		0,0
სხვა პროექტები	438,5	1 920,9	1 920,9	0,0	0,0	0,0	0,0
სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
მ.შ . სხვა დანარჩენი	0,0	1 904,9	1 904,9	0,0	0,0		0,0
მ.შ . სხვა დანარჩენი	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 60.0 ათასი ლარის ოდენობით .

დასახელება	2011წლის ფაქტი	2012წლის ფაქტი	მ.შ . სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ. შ საკუთარი სახსრები	2013 წლის გეგმა	მ.შ . სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ. შ საკუთარი სახსრები
სხვა შემოსავლები	55,5	109,0	0,0	109,0	60,0	0,0	60,0
შემოსავლები საკუთრებიდან	47,1	76,2	0,0	76,2	50,0	0,0	50,0
პროცენტები	0,0	0,0			0,0
დივიდენდები	0,0	0,0			0,0
რენტა	47,1	76,2	0,0	76,2	50,0	0,0	50,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	47,1	67,8		67,8	50,0		50,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, გირავნობა და სხვა ) გადაცემიდან	0,0	0,0			0,0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0,0	8,3		8,3	0,0		0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	6,0	4,7		4,7	4,0		4,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებელები და გადასახდელები	6,0	2,2	0,0	2,2	4,0	0,0	4,0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებლები	0,0	0,0			0,0
სანებართვო მოსაკრებელი	0,0	2,2		2,2	0,0
სახელმწიფო ბაჟი	0,0	0,0		0,0	2,0		2,0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0,0	0,0			0,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0,0	0,0			0,0
სათამაშჴ ბიზნების მოსაკრებელი	0,0	0,0			0,0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი	0,0	0,0			0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	0,0	0,0			0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	0,0	0,0			0,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	6,0	0,0		0,0	2,0		2,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	0,0	2,5		2,5	0,0
შემოსავლები მომსახურების გაწვიდან	0,0	0,0			0,0
ჯარიმები , სანქციები და საურავები	2,4	23,5		23,5	6,0		6,0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები , გრანტების გარეშე	0,0	0,0			0,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0,0	4,6		4,6	0,0		0,0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 2 294.2 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011 ფაქტი	2012 ფაქტი	მ.შ . სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ. შ საკუთარი სახსრები	2013 გეგმა	მ.შ . სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ. შ საკუთარი სახსრები
II. ხარჯები	1 780,9	2 236,2	127,5	2 108,7	2 294,2	61,1	2 233,1
შრომის ანაზღაურება	672,6	790,1	0,0	790,1	921,3	0,0	921,3
საქონელი და მომსახურეობა	418,5	498,7	16,9	481,8	417,6	4,0	413,6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	0,0	8,1	0,0	8,1	8,0	0,0	8,0
სუბსიდიები	606,5	729,1	8,0	721,1	782,4	0,0	782,4
პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	61,3	165,8	63,0	102,8	82,0	0,0	82,0
სხვა ხარჯები	22,0	44,4	39,6	4,8	82,9	57,1	25,8

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 56.0 ათასი ლარისოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 56.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა


წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	27,3	8,3	9,0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0,0	2,5	0,0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	855,8	1 512,3	47,0
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	30,6	954,0	0,0
საგანმანათლებლო ღონისძიებები	0,0	116,2	0,0
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები	0,0	85,2	0,0
სულ	913,7	2 678,5	56,0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და ფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და ფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა


საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	814,0	996,5	1 054,6
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	782,5	975,3	1 030,6
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	776,2	945,0	1 003,3
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	6,3	30,3	27,3
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	26,3	16,4	17,0
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	4,2	4,6	5,0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	1,0	0,3	2,0
თავდაცვა	37,8	41,5	52,0
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	120,7	138,6	135,3
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	19,9	17,7	0,0
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	100,8	121,0	135,3
ეკონომიკური საქმიანობა	787,6	1 266,7	87,2
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	313,4	305,3	52,1
სოფლის მეურნეობა	313,4	305,3	52,1
სატყეო მეურნეობა
მეთევზეობა და მონადირეობა
ტრანსპორტი	457,2	817,8	28,3
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	457,2	817,8	28,3
საზღვაო ტრანსპორტი
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	17,0	143,6	6,8
გარემოს დაცვა	48,3	100,2	128,1
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	48,3	60,1	70,0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში		40,1	58,1
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	160,8	353,1	44,7
ბინათმშენებლობა	14,2
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
წყალმომარაგება	110,6	310,7	1,0
გარე განათება	36,0	42,4	43,7
ჯანმრთელობის დაცვა	42,0	49,4	60,2
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	42,0	49,4	60,2
დასვენება, კულტურა და რელიგია	479,4	1 488,5	568,1
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	97,4	956,6	201,3
მომსახურება კულტურის სფეროში	265,7	369,9	312,8
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	20,4	18,6	20,0
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	95,9	143,4	34,0
განათლება	113,2	248,0	138,0
სკოლამდელი აღზრდა	84,6	148,8	106,0
ზოგადი განათლება	4,4	67,2	0,0
დაწყებითი ზოგადი განათლება
საბაზო ზოგადი განათლება
საშუალო ზოგადი განათლება	4,4	67,2	0,0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	24,2	32,0	32,0
სოციალური დაცვა	61,3	232,2	82,0
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	38,5	37,9	34,0
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	2,9	10,0	2,0
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	1,4	4,6	4,0
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	15,2	25,2	34,0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	3,3	154,5	8,0
სულ	2 665,1	4 914,7	2 350,2

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 20,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 100.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 44.0 ათასი ლარი;

ბ) სამხედრო სამსახურის საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების

განხორციელებისათვის 52.0 ათასი ლარი;

გ) სამამულო ომის ვეტერანების სოციალური დახმარების და დაკრძალვის ხარჯები 4,0 ათასი ლარი.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის, აგრეთვე სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა რეაბილიტაცია, ქალაქის დასუფთავება, სამხატვრო სკოლის ოთახის მოწყობის სამუშაოები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. მნიშვნელოვანია საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება. ზამთარში დიდთოვლობის დროს მაღალმთიან სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა.

2.2 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის როგორც ქალაქად ისე სოფლად, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.

2.3 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

2.4. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტში არსებულ საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია,

3.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ბაგა-ბაღის გაერთიანებაში ფუნქციონირებს 11 საბავშვო ბაღი, აქედან 1 ბაგა-ბაღი მუნიციპალიტეტის დაბის ტერიტორიაზე, 10-ბაღი ტერიტორიული ერთეულების 10 სოფელში. სადაც აღსაზრდელთა რაოდენობა შეადგენს 160 აღსაზრდელს. ბავშვთა აღზრდას ემსახურება 58 თანამშრომელი. მშობელთა შენატანები დაბის ბაგა-ბაღში შეადგენს 15 ლარს, სოფლის ბაგა-ბაღებში 10 ლარს, აღნიშნული თანხა ძირითადად მიმართულია კვების ხარჯების დასაფინანსებლად, ბაგა-ბაღებში შეღავათებით სარგებლობს სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახები.რომელთა რაოდენობა შეადგენს 37-ბავშვს.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა.

2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და ღონისძიებები. ტარდება საერთაშორისო, რესპუბლიკური და სამხარეო ტურნირები ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, ახალგაზრდებსა და ჭაბუკებში; ასევე სამხარეო და რესპუბლიკური ტურნირები ფეხბურთში; სარაიონო ტურნირი ჭადრაკში და ტურისტური ლაშქრობა. დაკავებულია მუნიციპალიტეტის 100–მდე სპორტსმენი ჭიდაობის, ფეხბურთის და კალათბურთის წრეებზე, რომლის დაფინანსება მთლიანად ხდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.

4.2 კულტურული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1 ლენტეხის სახელოვნებო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტში 2013 წელს გაგრძელდება ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლების ხელშეწყობა. ფუნქციონირებს ააიპ სახელოვნებო სკოლა სადაც გაერთიანებულია მუსიკალური და სამხატვრო სკოლა. მუსიკალური სკოლაში სწავლობს 32-მდე მოსწავლე.სკოლის დაფინანსება ხდება როგორც ადგილობრივი ისე მშობელთა შემონატანით ერთი ბავშვის გადასახადი წლიურად განისაზღვრება 84 ლარით. სამხატვრო სკოლაში დაკავებულია 36-მდე მოსწავლე, ფუნქციონირებს თექის, კერამიკის და ხის მხატვრული დამუშავების განყოფილებები. დაფინანსებახდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ასევე შემონატანებით, თითოეულ ბავშვზე გადასახადიშეადგენს 7 ლარს, რომელიც წლის განმავლობაში 2688 ლარს შეადგენს. წლის განმავლობაშიმიმდინარეობს სააღდგომო, გასვლითი სხვა რეგიონებში, საშემოდგომო და ნიღბების–საახაწლოგამოფენები და ასევე საქველმოქმედო გამოფენა-გაყიდვები. აღსაზრდელებს მონაწილეობა აქვთ მიღებული სხვადასხვა საერთაშორისო გამოფენებზე.

4.2.2 კულტურის ცენტრის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)

2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრი, სადაც გარემონტებულ შენობაში დაკავებულია ამ დროისათვის 60 ბავშვი. კულტურის ცენტრში მოქმედებს ქორეოგრაფიის წრეები და ფოლკლორული ანსაბლი „ლაგუშედა“. დაფინანსება ხდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან .

4.2.3. მუზეუმის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 03)

მუნიციპალიტეტში პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ლ. მუსელიანის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დაფინანსება, სადაც წლების განმავლობაში ინახება უნიკალური ექსპონატები.

4.2.4 ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში 2013 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება.

4.3 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურული ღონისძიებები. იგეგმებასაახალწლოდ ქალაქის მხატვრული და ელექტრონული გაფორმება. დაფინანსდება გაზეთი „სვანეთი“ .

4.4. ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, სადაც სხვადასხვა წრეებზე დაკავებულია 180 ბავშვი, რომელთა შემონატანი საშუალოდ ერთ ბავშვზე შეადგენს 10 ლარს.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივიჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არამხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა; იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა; პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა; საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა და ხელშეწყობა.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 05)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის მიზნით ფულადი შემწეობის გაცემა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტ ბავშვზე) დახმარებას, ერთჯერადი დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ავადმყოფობისა ან ტრავმის შედეგად დროებით შრომის უუნარო პირთათვის, რომელთა ოჯახებიც ვერ სარგებლობენ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფთა სამედიცინო პოლისით ხდება ფულადი ან სატრანსპორტო საშუალებით დახმარება.

5.2.2 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 05 02

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: არასაპენსიო ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის მიზნით ეწევა ერთჯერადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით.

5.2.3 მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვების შეძენასთან დაკავშირებით გაცემული ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 05 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მრავალშვილიან ოჯახებზე სამ და მეტ შვილზე გაიცემა ერთჯერადი დახმარება სამ შვილზე 100 ლარი დაახლოებით 20 ოჯახზე; ოთხ შვილზე 200 ლარი დაახლოებით 8 ოჯახზე; ხუთ და მეტ შვილზე ყოველთვიური დახმარება 1 შვილზე 10 ლარი.

5.2.4 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 05 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).

5.2.5 სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 05 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სტიქიური მოვლენების დროს ხანძარი, მეწყერი, წყალდიდობა, გრიგალი, ღვარცოფი ელემენტარული პირობების უზრუნველყოფის მიზნით თითოეულ ოჯახზე არაუმეტეს 300 ლარის დახმარების გაცემა.

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011წლის ფაქტი	მ.შ . სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ. შ საკუ თარი სახს რები	2012წლის ფაქტი	მ.შ . სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ. შ საკუ თარი სახს რები	2013 წლის გეგმა	მ.შ . სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ. შ საკუ თარი სახს რები
	ლენტეხის მუნიციპალიტეტი	2 694,6	854,8	1 839,8	4 914,7	2 740,2	2 174,5	2 350,2	63,8	2 286,4
	მომუშავეთა რაოდენობა	381,0	0,0	381,0	457,0	0,0	457,0	492,0	0,0	492,0
	ხარჯები	1 780,9	81,5	1 699,4	2 236,2	127,5	2 108,7	2 294,2	61,1	2 233,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	913,7	773,3	140,4	2 678,5	2 612,7	65,8	56,0	2,7	53,3
01 00	წარმომადგელობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	813,9	0,0	813,9	996,6	12,0	984,6	1 054,6	4,0	1 050,6
	მომუშავეთა რაოდენობა	90,0	0,0	90,0	101,0	0,0	101,0	105,0	0,0	105,0
	ხარჯები	786,6	0,0	786,6	988,3	12,0	976,3	1 045,6	4,0	1 041,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,3	0,0	27,3	8,3	0,0	8,3	9,0	0,0	9,0
01 01	ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	204,9	0,0	204,9	228,4	6,0	222,4	264,8	2,0	262,8
	მომუშავეთა რაოდენობა	18,0		18,0	18,0		18,0	18,0		18,0
	ხარჯები	204,9	0,0	204,9	228,4	6,0	222,4	264,8	2,0	262,8
01 02	ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	571,2	0,0	571,2	716,6	6,0	710,6	738,5	2,0	736,5
	მომუშავეთა რაოდენობა	72,0		72,0	83,0		83,0	87,0		87,0
	ხარჯები	564,8	0,0	564,8	716,6	6,0	710,6	738,5	2,0	736,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,4	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	0,0	18,8	0,0	18,8	20,0	0,0	20,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	18,8	0,0	18,8	20,0	0,0	20,0
01 04	საბანკო მომსახურების ხარჯი	2,0	0,0	2,0	7,2	0,0	7,2	2,5	0,0	2,5
	ხარჯები	2,0	0,0	2,0	7,2	0,0	7,2	2,5	0,0	2,5
01 05	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	4,3	0,0	4,3	4,3	0,0	4,3	4,8	0,0	4,8
	ხარჯები	4,3	0,0	4,3	4,3	0,0	4,3	4,8	0,0	4,8
01 06	ს ს ი პ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	4,2	0,0	4,2	4,6	0,0	4,6	5,0	0,0	5,0
	ხარჯები	4,2	0,0	4,2	4,6	0,0	4,6	5,0	0,0	5,0
01 07	წინა პერიოდში წარმოქმნილივალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	26,3	0,0	26,3	16,4	0,0	16,4	17,0	0,0	17,0
	ხარჯები	5,4	0,0	5,4	8,1	0,0	8,1	8,0	0,0	8,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,9	0,0	20,9	8,3	0,0	8,3	9,0	0,0	9,0
01 08	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	1,0	0,0	1,0	0,3	0,0	0,3	2,0	0,0	2,0
	ხარჯები	1,0	0,0	1,0	0,3	0,0	0,3	2,0	0,0	2,0
02 00	საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური	100,8	0,0	100,8	121,0	0,0	121,0	135,3	0,0	135,3
	მომუშავეთა რაოდენობა	25,0		25,0	28,0		28,0	28,0		28,0
	ხარჯები	100,8	0,0	100,8	121,0	0,0	121,0	135,3	0,0	135,3
03 00	შეინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	19,9	0,0	19,9	17,7	0,0	17,7	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	19,9	0,0	19,9	15,2	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
04 00	თავდაცვის ღონისძიებები	37,8	0,0	37,8	41,5	0,0	41,5	52,0	0,0	52,0
	მომუშავეთა რაოდენობა	6,0		6,0	6,0		6,0	6,0		6,0
	ხარჯები	37,8	0,0	37,8	41,5	0,0	41,5	52,0	0,0	52,0
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	996,7	795,8	200,9	1 719,8	1 506,3	213,5	260,0	59,8	200,2
	მომუშავეთა რაოდენობა	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
	ხარჯები	140,9	22,5	118,4	207,5	44,5	163,0	213,0	57,1	155,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	855,8	773,3	82,5	1 512,3	1 461,8	50,5	47,0	2,7	44,3
05 01	მძიმე ტექნიკის შეძენა %	36,4	0,0	36,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,4	0,0	16,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02	სანიაღვრე არხები და ნაპირსამაგრები	258,2	250,2	8,0	266,5	261,7	4,8	5,0	0,0	5,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	258,2	250,2	8,0	266,5	261,7	4,8	5,0	0,0	5,0
05 03	გზები და ხიდები	457,2	408,8	48,4	812,7	746,7	66,0	28,3	1,7	26,6
	ხარჯები	7,8	5,5	2,3	25,0	0,0	25,0	6,5	0,0	6,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	449,4	403,3	46,1	787,7	746,7	41,0	21,8	1,7	20,1
05 04	საავტომობილო ტრანსპორტი სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე ზედამხედველობა	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
05 05	ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა ( სკვერებისა და ფასადების მოწყობა)	0,0	0,0	0,0	109,6	109,6	0,0	2,0	0,0	2,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	109,6	109,6	0,0	2,0	0,0	2,0
05 06	სასაფლაოების მოვლა პატრონობის და შენახვის ხარჯები	17,0	17,0	0,0	34,0	29,2	4,8	4,8	0,0	4,8
	ხარჯები	17,0	17,0	0,0	4,8	0,0	4,8	4,8	0,0	4,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	29,2	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0
05 07	დასუფთავების ღონისძიებები	48,3	0,0	48,3	60,1	0,0	60,1	70,0	0,0	70,0
	ხარჯები	48,3	0,0	48,3	60,1	0,0	60,1	62,0	0,0	62,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0
05 08	საპროექტო სამშენებლო სამუშაოების ტექ.დოკუმენტაციის შედგენა და მეწყერსაწინააღმდეგო კედელი	0,0	0,0	0,0	40,1	39,6	0,5	58,1	57,1	1,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	40,1	39,6	0,5	58,1	57,1	1,0
05 09	ბინათმშენებლობა	14,2	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,2	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 10	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	110,6	105,6	5,0	310,7	305,6	5,1	1,0	1,0	0,0
	ხარჯები	5,0	0,0	5,0	5,1	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	105,6	105,6	0,0	305,6	305,6	0,0	1,0	1,0	0,0
05 11	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	36,0	0,0	36,0	42,4	6,6	35,8	43,7	0,0	43,7
	ხარჯები	24,0	0,0	24,0	31,1	0,0	31,1	34,5	0,0	34,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,0	0,0	12,0	11,3	6,6	4,7	9,2	0,0	9,2
05 12	სოფლის მეურნეობა (სოფლის მეურნეობის ცენტრი )	18,8	0,0	18,8	36,4	0,0	36,4	47,1	0,0	47,1
	მომუშავეთა რაოდენობა	10,0		10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
	ხარჯები	18,8	0,0	18,8	36,4	0,0	36,4	47,1	0,0	47,1
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	113,2	0,0	113,2	248,0	116,2	131,8	138,0	0,0	138,0
	მომუშავეთა რაოდენობა	59,0	0,0	59,0	63,0	0,0	63,0	65,0	0,0	65,0
	ხარჯები	113,2	0,0	113,2	131,8	0,0	131,8	138,0	0,0	138,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	116,2	116,2	0,0	0,0	0,0	0,0
06 01	სკოლამდელი აღზრდა	84,6	0,0	84,6	148,8	49,7	99,1	106,0	0,0	106,0
	მომუშავეთა რაოდენობა	49,0		49,0	52,0		52,0	52,0		52,0
	ხარჯები	84,6	0,0	84,6	99,1	0,0	99,1	106,0	0,0	106,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	49,7	49,7	0,0	0,0	0,0	0,0
06 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	4,4	0,0	4,4	67,2	66,5	0,7	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	4,4	0,0	4,4	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	66,5	66,5	0,0	0,0	0,0	0,0
06 03	სხვა სკოლისგარეშე დაწესებულება	24,2	0,0	24,2	32,0	0,0	32,0	32,0	0,0	32,0
	მომუშავეთა რაოდენობა	10,0		10,0	11,0		11,0	13,0		13,0
	ხარჯები	24,2	0,0	24,2	32,0	0,0	32,0	32,0	0,0	32,0
07 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	509,0	59,0	450,0	1 488,5	957,5	531,0	568,1	0,0	568,1
	მომუშავეთა რაოდენობა	179,0	0,0	179,0	232,0	0,0	232,0	263,0	0,0	263,0
	ხარჯები	478,4	59,0	419,4	534,5	8,0	526,5	568,1	0,0	568,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,6	0,0	30,6	954,0	949,5	4,5	0,0	0,0	0,0
07 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	29,6	0,0	29,6	171,8	134,8	37,0	25,0	0,0	25,0
	ხარჯები	29,6	0,0	29,6	45,0	8,0	37,0	25,0	0,0	25,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	126,8	126,8	0,0	0,0	0,0	0,0
07 02	ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის სპორტული კომპლექსური სკოლა	8,8	0,0	8,8	344,0	314,8	29,2	55,0	0,0	55,0
	მომუშავეთა რაოდენობა	5,0		5,0	10,0		10,0	22,0		22,0
	ხარჯები	8,8	0,0	8,8	29,2	0,0	29,2	55,0	0,0	55,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	314,8	314,8	0,0	0,0	0,0	0,0
07 03	კულტურული ღონისძიებები	16,4	0,0	16,4	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0
	ხარჯები	16,4	0,0	16,4	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0
07 04	კომპლექსური სპორტ სკოლა	41,2	0,0	41,2	372,8	326,9	45,9	45,9	0,0	45,9
	მომუშავეთა რაოდენობა	15,0		15,0	17,0		17,0	18,0		18,0
	ხარჯები	41,2	0,0	41,2	45,9	0,0	45,9	45,9	0,0	45,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	326,9	326,9	0,0	0,0	0,0	0,0
07 05	ფოლკლორული ანსამბლი "ლაშხეთი"	6,0	0,0	6,0	15,0	0,0	15,0	17,0	0,0	17,0
	მომუშავეთა რაოდენობა	6,0		6,0	16,0		16,0	16,0		16,0
	ხარჯები	6,0	0,0	6,0	15,0	0,0	15,0	17,0	0,0	17,0
07 06	მეკლდეურობა	26,4	0,0	26,4	31,8	0,0	31,8	35,8	0,0	35,8
	მომუშავეთა რაოდენობა	11,0		11,0	14,0		14,0	15,0		15,0
	ხარჯები	26,4	0,0	26,4	31,8	0,0	31,8	35,8	0,0	35,8
07 07	ჯახუნდრის სპორტ სკოლა	15,0	0,0	15,0	21,2	0,0	21,2	22,6	0,0	22,6
	მომუშავეთა რაოდენობა	4,0		4,0	6,0		6,0	8,0		8,0
	ხარჯები	15,0	0,0	15,0	21,2	0,0	21,2	22,6	0,0	22,6
07 08	სახელოვნებო სკოლები	21,2	0,0	21,2	32,9	0,0	32,9	31,0	0,0	31,0
	მომუშავეთა რაოდენობა	12,0		12,0	13,0		13,0	14,0		14,0
	ხარჯები	21,2	0,0	21,2	28,4	0,0	28,4	31,0	0,0	31,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
07 09	ბიბლიოთეკები	56,6	0,0	56,6	69,3	0,0	69,3	74,0	0,0	74,0
	მომუშავეთა რაოდენობა	35,0		35,0	40,0		40,0	42,0		42,0
	ხარჯები	56,6	0,0	56,6	69,3	0,0	69,3	74,0	0,0	74,0
07 10	შემოქმედებითი კულტურის სახლი	70,6	0,0	70,6	70,0	0,0	70,0	71,5	0,0	71,5
	მომუშავეთა რაოდენობა	42,0		42,0	48,0		48,0	52,0		52,0
	ხარჯები	70,6	0,0	70,6	70,0	0,0	70,0	71,5	0,0	71,5
07 11	მუზეუმი	39,5	0,0	39,5	84,1	34,2	49,9	53,0	0,0	53,0
	მომუშავეთა რაოდენობა	13,0		13,0	13,0		13,0	14,0		14,0
	ხარჯები	39,5	0,0	39,5	49,9	0,0	49,9	53,0	0,0	53,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	34,2	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0
07 12	მუსიკალური სკოლა	17,8	0,0	17,8	19,8	0,0	19,8	19,8	0,0	19,8
	მომუშავეთა რაოდენობა	8,0		8,0	8,0		8,0	9,0		9,0
	ხარჯები	17,8	0,0	17,8	19,8	0,0	19,8	19,8	0,0	19,8
07 13	ჩოლურის კულტურის სახლი	30,4	0,0	30,4	65,8	32,4	33,4	33,5	0,0	33,5
	მომუშავეთა რაოდენობა	19,0		19,0	19,0		19,0	21,0		21,0
	ხარჯები	30,4	0,0	30,4	33,4	0,0	33,4	33,5	0,0	33,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	32,4	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0
07 14	ხელედის კულტურის სახლი	13,2	0,0	13,2	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0
	მომუშავეთა რაოდენობა	9,0		9,0	9,0		9,0	10,0		10,0
	ხარჯები	13,2	0,0	13,2	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0
07 15	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	20,4	0,0	20,4	18,6	0,0	18,6	20,0	0,0	20,0
	ხარჯები	20,4	0,0	20,4	18,6	0,0	18,6	20,0	0,0	20,0
07 16	ახალგაზრდული და რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსება	95,9	59,0	36,9	121,3	114,4	6,9	9,0	0,0	9,0
	ხარჯები	65,3	59,0	6,3	6,9	0,0	6,9	9,0	0,0	9,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,6	0,0	30,6	114,4	114,4	0,0	0,0	0,0	0,0
07 17	ანსამბლი "ლილე "	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	17,0	0,0	17,0
	მომუშავეთა რაოდენობა	0,0			16,0		16,0	16,0		16,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	17,0	0,0	17,0
07 18	ნანარის კულტურის სახლი	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	7,1	10,0	0,0	10,0
	მომუშავეთა რაოდენობა	0,0			3,0		3,0	6,0		6,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	7,1	10,0	0,0	10,0
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა	103,3	0,0	103,3	281,6	148,2	133,4	142,2	0,0	142,2
	მომუშავეთა რაოდენობა	12,0	0,0	12,0	17,0	0,0	17,0	15,0	0,0	15,0
	ხარჯები	103,3	0,0	103,3	196,4	63,0	133,4	142,2	0,0	142,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	85,2	85,2	0,0	0,0	0,0	0,0
08 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	40,0	0,0	40,0	44,6	0,0	44,6	51,2	0,0	51,2
	მომუშავეთა რაოდენობა	12,0		12,0	15,0		15,0	15,0		15,0
	ხარჯები	40,0	0,0	40,0	44,6	0,0	44,6	51,2	0,0	51,2
08 02	მოწვეული ექიმების დაფინანსება	2,0	0,0	2,0	4,8	0,0	4,8	9,0	0,0	9,0
	მომუშავეთა რაოდენობა	0,0		0,0	2,0		2,0	0,0		0,0
	ხარჯები	2,0	0,0	2,0	4,8	0,0	4,8	9,0	0,0	9,0
08 03	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	38,5	0,0	38,5	37,9	0,0	37,9	34,0	0,0	34,0
	ხარჯები	38,5	0,0	38,5	37,9	0,0	37,9	34,0	0,0	34,0
08 04	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	2,9	0,0	2,9	10,0	0,0	10,0	2,0	0,0	2,0
	ხარჯები	2,9	0,0	2,9	10,0	0,0	10,0	2,0	0,0	2,0
08 05	ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (კომპენსაცია )	1,4	0,0	1,4	4,6	0,0	4,6	4,0	0,0	4,0
	ხარჯები	1,4	0,0	1,4	4,6	0,0	4,6	4,0	0,0	4,0
08 06	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	15,2	0,0	15,2	25,2	0,0	25,2	34,0	0,0	34,0
	ხარჯები	15,2	0,0	15,2	25,2	0,0	25,2	34,0	0,0	34,0
08 07	ხანძრისა და სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება	3,3	0,0	3,3	154,5	148,2	6,3	8,0	0,0	8,0
	ხარჯები	3,3	0,0	3,3	69,3	63,0	6,3	8,0	0,0	8,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	85,2	85,2	0,0	0,0	0,0	0,0

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ვალოდია ქურასბედიანი