„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	03
დოკუმენტის მიმღები	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	15/04/2013
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 18/04/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.131.016104

PDF გადმოწერა

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №31 დადგენილებაში (სსმ 04.01.2013 წ.) შეტანილ იქნას ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ელგუჯა ბაგრატიონი

თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები	20,020,686	25,447,210	23,537,665	1,909,545	14,951,765	14,951,765	0
გადასახადები	1,003,402	1,076,850	1,076,850	-	930,910	930,910	-
გრანტები	17,896,962	22,431,825	20,522,280	1,909,545	12,841,500	12,841,500	-
სხვა შემოსავლები	1,120,322	1,938,535	1,938,535	-	1,179,355	1,179,355	-
ხარჯები	7,952,254	10,598,461	10,294,461	304,000	11,801,178	11,673,178	128,000
შრომის ანაზღაურება	1,489,505	2,129,273	2,129,273	-	2,536,180	2536180	-
საქონელი და მომსახურება	2,801,168	3,203,934	3,187,934	16,000	2,903,340	2903340	-
პროცენტი	156,229	585,398	585,398	-	504,410	504410	-
სუბსიდიები	2,640,944	3,066,063	3,066,063	-	4,180,125	4180125	-
გრანტები	-	-	-	-	390,000	390,000	-
სოციალური უზრუნველყოფა	524,033	740,085	452,085	288,000	1,175,223	1047223	128,000
სხვა ხარჯები	340,375	873,708	873,708	-	111,900	111900	-
საოპერაციო სალდო	12,068,432	14,848,749	13,243,204	1,605,545	3,150,587	3,278,587	-128,000
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	7,260,498	20,420,013	18,814,468	1,605,545	5,915,360	5,915,360	0
ზრდა	8,943,476	20,570,013	18,964,468	1,605,545	6,170,092	6,170,092	-
კლება	1,682,978	150,000	150,000		254,732	254,732
მთლიანი სალდო	4,807,934	-5,571,264	-5,571,264	0	-2,764,773	-2,636,773	-128,000
ფინანსური აქტივების ცვლილება	4,762,191	-5,980,010	-5,980,010	0	-3,299,203	-3,171,203	-128,000
ზრდა	4,762,191	-			-	-	-
ვალუტა, დეპოზიტები	4,762,191	-			-
კლება	-	5,980,010	5,980,010	-	3,299,203	3,171,203	128,000
ვალუტა, დეპოზიტები		5,980,010	5,980,010		3,299,203	3,171,203	128,000
ვალდებულებების ცვლილება	-45,743	-408,746	-408,746	0	-534,430	-534,430	0
ზრდა		-			-
კლება	45,743	408,746	408,746	-	534,430	534,430	-
ბალანსი	-	-	-	-	-	-	-

მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები	21,703,664	25,597,210	23,687,665	1,909,545	15,206,497	15,206,497	-
შემოსავლები	20,020,686	25,447,210	23,537,665	1,909,545	14,951,765	14,951,765	-
არაფინანსური აქტივების კლება	1,682,978	150,000	150,000	-	254,732	254,732	-
ვალდებულებების ზრდა	-	-	-	-	-	-	-
გადასახდელები	16,941,473	31,577,220	29,667,675	1,909,545	18,505,700	18,377,700	128,000
ხარჯები	7,952,254	10,598,461	10,294,461	304,000	11,801,178	11,673,178	128,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,943,476	20,570,013	18,964,468	1,605,545	6,170,092	6,170,092	-
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)		-			-
ვალდებულებების კლება	45,743	408,746	408,746	-	534,430	534,430	-
ნაშთის ცვლილება	4,762,191	- 5,980,010	- 5,980,010	-	- 3,299,203	- 3,171,203	- 128,000

მუხლი 3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14951765 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლისეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები	20,020,686	25,447,210	23,537,665	1,909,545	14,951,765	14,951,765	-
გადასახადები	1,003,402	1,076,850	1,076,850		930,910	930,910	-
გრანტები	17,896,962	22,431,825	20,522,280	1,909,545	12,841,500	12,841,500	-
სხვა შემოსავლები	1,120,322	1,938,535	1,938,535		1,179,355	1,179,355	-

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 930910 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
გადასახადები	1,003,402	1,076,850	930,910
ქონების გადასახადი	1,003,402	1,076,850	930,910
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	439,432	591,500	445,500
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	66,136	40,500	40,500
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	66,546	44,850	44,910
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	431,157	400,000	400,000
სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი	131	-	-

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 12841500 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გრანტები	17,896,962	22,431,825	20,522,280	1,909,545	12,841,500	12,841,500	-
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი	87,803	21,980	21,980		-
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	17,809,159	22,409,845	20,500,300	1,909,545	12,841,500	12,841,500	-
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეთიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი	5,649,300	6,224,500	6,224,500		5,784,900	5,784,900
სპეციალური ტრანსფერი	12,159,859	16,185,345	14,275,800	1,909,545	7,056,600	7,056,600	-
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები		200,000	-	200,000
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები		304,000	-	304,000
მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი	1,069,559	1,405,545		1,405,545	-
აჭარის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები		-	-	-
აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი	11,090,300	14,275,800	14,275,800		7,056,600	7,056,600

გ). მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1179355. ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	1,120,322	1,938,535	1,179,355
შემოსავლები საკუთრებიდან	391,888	1,314,035	430,500
პროცენტები	204,350	1,164,035	250,500
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	204,350	1,164,035	250,500
რენტა	187,538	150,000	180,000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	58,916	50,000	50,000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	128,622	100,000	130,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	323,147	254,400	278,000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	288,475	228,400	250,000
სანებართვო მოსაკრებელი	15,096	28,400	30,000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე	15,096	28,400	30,000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	98	-	-
სატენდერო მოსაკრებელი		-	-
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	113,986	-	-
სათამაშო აპარატებიდან	90,034	-	-
ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან	23,906	-	-
წამახალისებელი გათამაშებიდან	17	-	-
სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	29	-	-
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	159,295	200,000	220,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	34,672	26,000	28,000
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან	34,672	26,000	28,000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან	34,672	26,000	28,000
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	362,845	300,000	300,000
შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები	42,442	70,100	170,855
შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან		70,100	120,000
წინა წლის გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები			50,855
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	42,442	-

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11801178. ლარის ოდენობით თანადართული რედაქციით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები	7,952,254	10,598,461	10,294,461	304,000.0	11,801,178	11,673,178	128,000
შრომის ანაზღაურება	1,489,505	2,129,273	2,129,273	-	2,536,180	2,536,180	-
საქონელი და მომსახურება	2,801,168	3,203,934	3,187,934	16,000.0	2,903,340	2,903,340	-
პროცენტი	156,229	585,398	585,398	-	504,410	504,410	-
სუბსიდიები	2,640,944	3,066,063	3,066,063	-	4,180,125	4,180,125	-
გრანტები					390,000	390,000	-
სოციალური უზრუნველყოფა	524,033	740,085	452,085	288,000.0	1,175,223	1,047,223	128,000
სხვა ხარჯი	340,375	873,708	873,708	-	111,900	111,900	-

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5932582. ლარის ოდენობით მათ შორის.

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6170092 ლარის ოდენობით,თანადართული რედაქციით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	69,168	230,682	230,682	-	18,600	18,600	-
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	259,249	7,800	7,800	-	61,060	61,060	-
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	8,569,988	18,785,526	17,179,981	1,605,545	1,603,232	1,603,232	-
განათლება	13,416	747,241	747,241	-	1,138,047	1,138,047	-
კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	31,655	767,800	767,800	-	3,349,153	3,349,153	-
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	-	30,964	30,964	-	-	-	-
ჯამი	8,943,476	20,570,013	18,964,468	1,605,545	6,170,092	6,170,092	-

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 237510 ლარის ოდენობით,მათ შორის.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
არაფინანსური აქტივების კლება					237,510	237,510	-
ძირითადი აქტივები	1,655,866	150,000	150,000		237,510	237,510

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 17971270 ფუნქციონალურ ჭრილში,თანადართული რედაქციით.

(ლარი)

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
				საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
				საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
701	საერთო დანიშნულების სსახელმწიფო მომსახურება	2,049,366	3521438	3521438	0	3,307,880	3,307,880	0
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები	1,682,151	2,420,956	2,404,956	0	2,413,470	2,413,470	0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,547,337	2,178,011	2,162,011	0	2,169,490	2,169,490	0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	134,814	242,945	242,945	0	243,980	243,980	0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	156,229	585,398	585,398	0	504,410	504,410	0
7017	საერთო დანისნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის					390,000	390,000
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	70,819	515,084	515,084	0	0	0	0
702	თავდაცვა	106,634	120,766	120,766	0	135,090	135,090	0
7021	შეიარაღებული ძალები	106,634	120,766	120,766	0	135,090	135,090	0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	576,853	555,785	555,785	0	619,840	619,840	0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	61,253	50,000	50,000	0	0	0	0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	515,600	505,785	505,785	0	619,840	619,840	0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	3,887,072	6,193,341	5,905,341	0	916,850	788,850	128,000
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	9,998	288,000	0		750,500	622,500	128,000
70421	სოფლის მეურნეობა	9,998	288,000	0		750,500	622,500	128,000
7045	ტრანსპორტი	3,757,516	5,764,615	5,764,615	0	18,600	18,600	0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	3,757,516	5,764,615	5,764,615	0	18,600	18,600	0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	119,558	140,726	140,726	0	147,750	147,750	0
705	გარემოს დაცვა	2,460,309	2,475,892	2,475,892	0	1,458,430	1,458,430	0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	1,198,529	1,364,990	1,364,990	0	1,310,000	1,310,000	0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	1,261,780	1,110,902	1,110,902	0	148,430	148,430	0
706	საბინაო_კომუნალური მეურნეობა	5,249,023	13,606,961	12,001,416	1,605,545	3,025,902	3,025,902	0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	631,055	7,261,989	7,061,989	200,000	909,897	909,897	0
7063	წყალმომარაგება	2,472,663	1,854,604	1,854,604	0	968,132	968,132	0
7064	გარე განათება	652,921	658,156	658,156	0	577,058	577,058	0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1,492,384	3,832,212	2,426,667	1,405,545	570,815	570,815	0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	137,908	132,966	132,966	0	181,080	181,080	0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	137,908	132,966	132,966	0	181,080	181,080	0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	786,457	1,919,381	1,919,381	0	4,988,733	4,988,733	0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	93,818	1,032,394	1,032,394	0	4,135,653	4,135,653	0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	651,821	804,752	804,752	0	746,700	746,700	0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	350	780	780	0	22,000	22,000	0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	40,468	81,455	81,455	0	84,380	84,380	0
709	განათლება	1,259,242	2,165,411	2,165,411	0	2,917,142	2,917,142	0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	802,275	813,375	813,375	0	1,105,635	1,105,635	0
7092	ზოგადი განათლება	20,950	13,445	13,445	0	7,000	7,000	0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	20,950	13,445	13,445	0	7,000	7,000	0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	436,017	1,338,591	1,338,591	0	1,804,507	1,804,507	0
710	სოციალური დაცვა	523,033	476,533	476,533	0	420,323	420,323	0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	125,275	153,000	153,000	0	142,834	142,834	0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	397,758	323,533	323,533	0	277,489	277,489	0
	მთლიანი ხარჯები	17,035,897	31168474	29,258929	1909545	17,971,270	17,843,270	128,000

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო .

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2,764,773ლარის ოდენობით;

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -3299203ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 534430ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით,მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული , კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებები

სპორტულ, კულტურულ,ახალგაზრდულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები

2013 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 03 00)

ბოლო დროს გახშირებული, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო- სამაშველო სამსახურის და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. რაც აუცილებელია სხვადასხვა ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული ხარჯების უზრუნველყოფა.

1.2 სახანძრო -სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02)

ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, საგანგებო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციისა და დახმარების გასაწევად აუცილებელია სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება,აგრეთვე არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით შესაბამისი სამსახურის ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა,პროგრამა დააფინანსებს სამსახურის კუთვნილი ავტომობილის სრულ რეაბილიტაციას,რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.აუცილებელია პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობა,მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა,წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა და სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება . უზრუნველყოფილი იქნება გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა.

2.1.1.სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა-მონტაჟი ( პროგრამული კოდი 03 01 08)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების იმ ადგილებში, სადაც ხშირია ავტო-საგზაო შემთხვევები სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის განთავსებას. სულ შეძენილ იქნება და დამონტაჟდება 10 ერთეული (1ერთეული 10გრძ/მეტრი) სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერი.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, გადახურვა, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები,გარე განათების ახალი წერტების მოწყობა. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება საკანალიზაციო სისტემები.

2.2.1 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქალაქის იერ-სახის შენარჩუნებისა და მისი გაუმჯობესების მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწესრიგების სამუშაოები კერძოდ, ქ.ქობულეთში ჩეხოვის ქN19-ში,რუსთაველის ქუჩა N100 , აღმაშენებლის ქუჩის N99-101ეზოს,აღმაშენებლის ქN106-ში და N112-114-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობის მიზნით დაფინანსდება აღნიშნული ეზოების ფილებით მოწყობა , მასთან დაკავშირებული სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოები და ასევე დაფინანსდება ეზოს სკვერის მოწყობის სამუშაოები. პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია, სულ გადაიხურება 13 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი,კერძოდ სოფლებში:ბობოყვათი, ციხისძირი,კვირიკე,სოფელ ქობულეთი,ხუცუბანი აგრეთვე დაბა ოჩხამურსა და დაბა ჩაქვში და ქ.ქობულეთში გადაიხურება თამარ მეფის ქუჩა #68 ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი. შეკეთებითი სამუშაოები ჩაუტარდება ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის ქ.N1და მემედ აბაშიძის ქN4-6 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავს.

2.2.2. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03 02 02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა და არსებულის სრულყოფისათვის , ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოფტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა,აგრეთვე შუქტექნიკის პრაქტიკაში შუქდიოდების აქტიური დანერგვა, ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის-3605 წერტის ექსპლოატაცია,მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღურება რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნების .პროგრამა დააფინანსებს ახალი გარე განათების წერტების მოწყობის სამუშაოებს კერძოდ ქაქუთის თემის სოფელ აჭსა და ქალაქ ქობულეთში მტს-ის დასახლებაში.

2.2.3 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,ქალაქის ტერიტორიაზე სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, ნაგავსაყრელების მოვლა–დამუშავება, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სარდაფებისადა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში ან საჭიროების შემთხვევაში განადგურება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.2.4 გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030204)

პროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება,პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭიროს ყველა ხარჯს.

2.2.5 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

პროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა; . შპს „ქობულეთის წყალი“ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დროულ და ხარისხიანად მიწოდებას, დაფინანსება ხდება სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტრო ენერგიის ანაზღაურების მიზნით. გათვალისწინებულია ზედა ლეღვას მაგისტრალური წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია და ქალაქ ქობულეთში თავისუფლების ქუჩისა(ახალსოფლის დასახლება) და მემედ აბაშიძის პირველი და მე-2 შესახვევის წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია ; აგრეთვე პროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალის დაფინანსებას,რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას ,ამორტიზებული წყლის მილების შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან და მოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან.

2.2.6 სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე სანიაღვრე კანალიზაციის მიმდინარე ექსპლუატაცია, სანიაღვრე წყლების გზის სავალი ნაწილიდან მოშორება მათზე სისტემატიური კონტროლი და სრულყოფილი მონიტორინგის უზრუნველყოფა, აგრეთვე ქ. ქობულეთში არსებული დახურული და ღია სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა.გათვალისწინებულია სანიაღვრე სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაცია(მოვლა-პატრონობა). პროგრამა ითვალისწინებს ქ.ქობულეთში ვერულიძის ქუჩის #9-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელ სახლის გარე საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგებას ,ქალაქ ქობულეთში დ.აღმაშენებლის ქN 276სახლის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციას და წვიმის შედეგად დამდგარი წყლის საწრეტი სისტემის მოწყობას, აგრეთვე პროგრამით განხორციელდება დაბა ოჩხამურში საკანალიზაციო და ჩამდინარე წყლის სიტემის რეაბილიტაცია .

2.2.7 უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტის იერ-სახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური ნაგებობების(ავტოფარეხი,რკინის კონსტრუქცია,უსახური ჯიხურები რეკლამები, ბილბორდები) და უკანონო მიშენებების დემონტაჟი.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა , პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები,სკვერებსა და პარკებში არსებული საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია,მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები;

2.3.1 სკვერების , პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები(პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ.ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირის №141-ის მოპირდაპირედ მოედნის კეთილმოწყობითი სამუშაოები,ქალაქ ქობულეტის ცენტრალურ პარკში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება პარკსი არსებულ წყლის აუზს ე.წ.“გედების ტბის’აუზს,დაბა ჩაქვის პარკისათვის შეიძინება და განთავსდება ორი ერთეული სადარაჯო ჯიხური.

2.3.2 მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები(პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მუზეუმის შენობის სახურავს ჩაუტარდება დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

2.3.3 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაციის სამუშაოები(პროგრამული კოდი 03 03 06)

მუნიციპალიტეტის ტურისტული სეზონის მზადებასთან დაკავშირებით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროზე განლაგებული,ცენტრალური ბიბლიოთეკის მიმდებარედ ტერიტორიაზე არსებული, მუზეუმის მიმდებარე სკვერში, ჩეხოვის ქუჩა N1-ის მიმდებარედ პარკში და მემედ აბაშიძის N2-4 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოში განლაგებული დაზიანებული სკამების რებილიტაცია. .

2.4 საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადსხვა ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 03 05)

მუნიციპალიტეტში სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აგრეთვე რიგ შემთხვევებში აუცილებლობიდან გამომდინარე საჭირო ხდება დაზიანებული შენობა-ნაგებობებზე მიყენებული ზარალის განსაზღვრის მიზნით ტექნიკური დოკუმენტაციების მომზადება.

2.5 საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 08)

მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმადე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.სულ სამუშაოები ჩატარდება 137160კვ/მეტრ ფართობზე.

2.6 აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი(პროგრამული კოდი 03 09)

მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების,არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების,ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.

2.7 ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება-(პროგრამული კოდი 03 11)

პროგრამით გაგრძელდება ციტრუსის სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიებათა ხელშეწყობა და ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ღონისძიება .

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

3.1.1 ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება(პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს 1200 ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 25 ლარს და აღნიშნული თანხით ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. მუნიციპალიტეტი ითვალისწინებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

3.1.2 საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია,ინვენტარით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების განტვირთვის მიზნით ახალი ბაღების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა. პროგრამა ითვალისწინებს №2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციას ხოლო #5 საბავშვო ბაღის მშენებლობას და ინვენტარით უზრუნველყოფას,ასევე საბვშვო ბაღებისათვის (ხალა,აჭყვისთავი,ლეღვას,დაბა ჩაქვის და ქალაქის N1)სამზარეულო ინვეტარით უზრუნველყოფა.

3.2. საჯარო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამით გათვალისწინებულია ქობულეთის მე-3 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება და ამ მიზნით მომსახურე კუთვნილი ავტობუსის უზრუნველყოფა საწვავით .

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 0500)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ცხოვრების ჯანსარი წესის დამკვიდრებისათვის პროგრამა აგრეთვე ითვალისწინებს ქ.ქობულეთში სპორტული კომპლექსის მშენებლობის დასრულებას.

2013 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „შუქურა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
ააიპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.

4.1.1 ქობულეთის კომპლექსური სასპორტოსკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა). წრეებში დაკავებულია 300 ზე მეტი ბავშვი, ტარდება შიდა სასკოლო და რესპუბლიკური მნიშვნელობის სპორტული ღონისძიებები.

4.1.2.სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. პროგრამა ითვალისწინებს თავისუფალი ჭიდაობის სახეობაში სხვადასხვა ცნობილი სპორცმენთა (მელაშვილი,ჩელებაძე )სახელობის ტურნების მოწყობას,სპორტის სახეობებში როგორიცაა :ჭადრაკი,ძალოსნობა, ძიუდო,მინი ფეხბურთი,რაგბი მუნიციპალიტეტისა და რესპუბლიკურ პირველობისათვის მონაწილეობის ხელშეწყობას;პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის დაძმობილებული ქალაქის ალავერდის სპორტული დელეგაციის და ალავერდში მუნიციპალიტეტის სპორტული დელეგაციების ვიზიტების უზრუნველყოფას,წლის განმავლობაში დაფინანსდება წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოება .

4.1.3.საფეხბურთო საკლუბო გუნდის“შუქურას“ მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

პროგრამა ითვალისწინებს მხარდაჭერის ფარგლებში საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას.კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას და გუნდის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.

4.1.4. სპორტული კომპლექსის მშენებლობა(პროგრამული კოდი 05 01 05)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი სპორტული კომპლექსის მშენებლობა ხელს შეუწყობს სპორტსმენებისათვის შესაბამისი სავარჯიშო პირობების შექმნას,ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას და მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინებას,ასევე სპორტული კომპლექსი გახდება სხვადასხვა ადგილობრივი თუ რესპუბლიკური სპორტული ღონისძიებების ჩატარების ადგილი. სპორტული კომპლექსი განთავსდება 5000კვ/მეტრ ფართობზე და შესდგება ორი ნაწილისაგან : მთავარი დარბაზისა (მაყურებლის ტრიბუნა-600მაყურებელი და სათამაშო მოედანი) და ოთხსართულიანი შენობისაგან (განლაგებული იქნება გასახდელები, სველი წერტილები,დამხმარე მცირე ზომის ორი დარბაზი და სასადილო სამზარეულოთი,სააქტო დარბაზი და ადმინისტრაციის განსათავსებელი ოთახები).

4.2.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1. ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტი კვლავ განაგრძობს 2013 წლის პროგრამის ფარგლებში სახელოვნებო სკოლის დანადაფინანსებას სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის,დაბა ჩაქვისა და ქ.ქობულეთის სკოლები სულ 570 მოსწავლეზე მეტი.

4.2.2. ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი რომელიც შესდგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლეა ხალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება,მასში გაერთიანებულია 22 სასოფლო კულტურული დაწესებულება,შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ- თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“ . ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები სადაც სულ გაერთიანებულია 120ახალგაზრდა, კულტურის ცენტრში იღებს განათლებას ქობულეთის 300 მდე მოზარდი.პროგრამა აფინანსებს კულტურის ცენტრის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.

4.2.3 ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

მუნიციპალიტეტი საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

4.2.4 ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"'(პროგრამული კოდი 05 02 04)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს ანსამბლის სხვადასხვა კონცერტებში მონაწილეობის ხელშეწყობისა და ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს.

4.2.5 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვაკულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურული ღონისძიებები.კერძოდ: დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საღამო, „ზურაბობა“ სახალხო დღესასწაული, ,ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, ტურისტული სარეკლამო მასალების დამზადება,საკურორტო სეზონის გახსნა, ბოლო ზარი-წარმატებულ მოსწაავლეებთან შეხვედრა, ხელოვანთა ,მხატვართა და ფოტოგრაფთა გამოფენა, პედაგოგთა დღე, საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობის მიღება, სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, დამეგობრებულ ქალაქებს შორის ურთიერთობები, საბავშვო გასართობი პროგრამების მოწყობა,ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაცია, სახალხო დღესასწაულებების მოწყობა,ქობულეთის მოქმედი ანსამბლის“ქობულეთის „საიუბილო დღის აღნიშვნა,საახალწლო წარმოდგენების მოწყობა პატარებისათვის.

4.2.6 ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებს შორის ინტელექტუალური განვითარების პოპულარიზაციას , გაიმართება ეკოტურიზმის(ცნობიერების დონის ამაღლება, სემინარები, სამუშაო შეხვედრები), , დედაენის დღისადმი მიძღვნილი და ახალგაზრდობის საერტაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კვირეული , ჩატარდება მუნიციპალური პირველობა სკოლის მოსწავლეთა შორის ინტელექტუალურ თამაშში ,,ბრეინ-რინგი"," გაიმართება ახალგაზრდა ხელოვანთა ნაშრომების პრეზენტაციები, მოეწყობა შეხვედრა ხანდაზმულ ადამიანებთან, განხორციელდება ახალგაზრდობის მიერ ინიცირებული მცირე პროექტების დაფინანსება.

4.2.7 ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მუზეუმი,რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას.მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს,საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით მოქმედებს და წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც,ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.სოციალური სფერო დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და დახმარების ეფექტიანობა. ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება.ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას,მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას,დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას.

.ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება,მათ შორის, ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების როგორიცაა ეპილეფსია . განხორციელდება მოსახლეობის უფასო სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა.

5.1 .1ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0101)

პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპილეფსიით დავადებული ბენეფიციარების მედიკამენტოზურ დახმარებას. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა,რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. პროგრამა მუნიციპალიტეტში ხორციელდება უკვე 2009 წლიდან, მიმდინარე წელს პროგრამით განხორციელდება 180 ბენეფიციარის ყოველთვიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1.2 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურეობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 05)

პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დიდი მანძილით დაშორებული სოფლების კერძოდ: დაბა ჩაქვის, ხალას, საჩინოს, ციხისძირის თემის, სოფელ ჩაისუბნის და სოფელ დაგვას(ნაწილობრივ) მოსახლეობისათვის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დროულად აღმოჩენას.პროგრამა ითვალისწინებს სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას და პაციენტებამდე გადაადგილების უზრუნველყოფას,აგრეთვე ფუნქციონირებისათვის სხვა ყველა საჭირო ხარჯების ანაზღაურებას.

5.2. .სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.სოციალური სფერო დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე

და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენენ მის შემდგომ დახვეწას.

5.2.1. სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0დან 100 000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი,დედმამით ობოლი ბავშვი,უსახლკარო,მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი(18წლამდე 5 და მეტი შვილი) ოჯახი, სულ 230 ბენეფიციარი .პროგრამა ითვალისწინებს ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადი კვებით კვირაში 7 დღის (წელიწადში 365 დღის)განმავლობაში.

5.2.2 ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე (109ოჯახი) 500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე (20ოჯახი) 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე(10ოჯახი) 900 ლარის ოდენობით .

5.2.3 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს,დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება,რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია,პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე (48ოჯახი) ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.4 ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების,მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების,სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება,სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას. ამ მიზნით გათვალისწინებულია ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 ლარი , მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით,ხოლო დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 200 ლარის ოდენობით, და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით დახმარება, მემორიალის შემკობა - 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო, 8-9აგვისტო, 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი. პროგრამას არეგულირებს საქართველოს კანონი „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“და საქართველოს კანონი“ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“

5.2.5 დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამა ითვალისწინებს დედმამით ობოლ ბავშვთა(18 წლამდე) დახმარებას თვეში 100 ლარის ოდენობით.

5.2.6 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარება (პროგრამული კოდი 060206) მუნიციპალიტეტის პროგრამის „სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს „ ბენეფიციარები სოციალური შემწეობისა და პენსიის თანხებზე არიან დამოკიდებული,არ გააჩნიათ ფინანსური საშუალება ჩაიტარონ როგორც საპროთეზო-ორთოპედოიული ისე სხვადასხვა სტომატოლოგიური მკურნალობა. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური უფასო სასადილოს 120 ბენეფიციარისთვის სტომატოლოგიურ და საპროთეზო-ორთოპედიულ მომსახურეობას რომლის საშუალო ღირებულება თითოეულზე შეადგენს 250 ლარს.

5.2.7 უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

(პროგრამული კოდი 06 02 07)

პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე,რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000 ჩათვლით.ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო გარდაცვლილ მოქალაქეებს. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.

5.2.8 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11

პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე 43 ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების ქალაქ ბათუმის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდან საცხოვრებელ ადგილამდე.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით

პროგრამული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	16941473	31,577,220	29667675	1,909,545	18,505.700	18,377.700	128,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	217	232	232	0	242	242	-
	ხარჯები	7,952,254	10,598,461	10,294,461	304,000	11,801,178	11,673,178	128,000
	შრომის ანაზღაურება	1,489,505	2,129,273	2,129,273	0	2,536,180	2,536,180	-
	საქონელი და მომსახურება	2,801,168	3,203,934	3,187,934	16,000	2,903,340	2,903,340	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	10,100	14,030	14,030	0	-	-	-
	მივლინება	10,331	31,370	31,370	0	22,400	22,400	-
	ოფისის ხარჯები	594,184	695,217	695,217	0	671,835	671,835	-
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	20,594	39,000	23,000	16,000	11,000	11,000	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	10,010	36,420	36,420	0	-	-	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	223,833	276,950	276,950	0	224,200	224,200	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,932,116	2,110,947	2,110,947	0	1,973,905	1,973,905	-
	პროცენტი	156,229	585,398	585,398	0	504,410	504,410	-
	სუბსიდიები	2,640,944	3,066,063	3,066,063	0	4,180,125	4,180,125	-
	გრანტები	-	-	-	-	390,000	390,000	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	524,033	740,085	452,085	288,000	1,175,223	1,047,223	128,000
	სხვა ხარჯები	340,375	873,708	873,708	0	111,900	111,900	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,943,476	20,570,013	18,964,468	1,605,545	6,170,092	6,170,092	-
	ვალდებულებების კლება	45,743	408,746	408,746	0	534,430	534,430	-
01. 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2,273,096	4,335,174	4,319,174	16,000	4,278,515	4,278,515	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	167	179	179	0	181	181	-
	ხარჯები	2,158,185	3,695,746	3,679,746	16,000	3,725,485	3,725,485	-
	შრომის ანაზღაურება	1,263,726	1,683,173	1,683,173	0	1,990,640	1,990,640	-
	საქონელი და მომსახურება	594,019	718,271	702,271	16,000	571,655	571,655	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	5,600	8,030	8,030	0	-	-	-
	მივლინება	8,241	27,700	27,700	0	19,100	19,100	-
	ოფისის ხარჯები	215,828	265,667	265,667	0	282,755	282,755	-
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	20,594	39,000	23,000	16,000	11,000	11,000	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	6,010	1,700	1,700	0	-	-	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	163,845	218,014	218,014	0	161,200	161,200	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	173,901	158,160	158,160	0	97,600	97,600	-
	პროცენტი	156,229	585,398	585,398	0	504,410	504,410	-
	სუბსიდიები	141,740	154,080	154,080	0	154,080	154,080	-
	გრანტები	-	-	-	-	390,000	390,000	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,000	2,000	2,000	0	4,400	4,400	-
	სხვა ხარჯები	1,471	552,824	552,824	0	110,300	110,300	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	69,168	230,682	230,682	0	18,600	18,600	-
	ვალდებულებების კლება	45,743	408,746	408,746	0	534,430	534,430	-
01. 01.	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	550,635	679,777	671,777	0	687,780	687,780	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25	25	25		26	26	-
	ხარჯები	525,111	623,627	615,627		679,280	679,280	-
	შრომის ანაზღაურება	266,123	300,087	300,087		375,200	375,200	-
	საქონელი და მომსახურება	117,248	166,060	158,060		142,800	142,800	-
	მივლინება	1,043	7,000	7,000		7,000	7,000	-
	ოფისის ხარჯები	59,745	73,540	73,540		73,200	73,200	-
	წარმომადგენლობითი ხარჯები		8,000		8,000	-	-	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	1,843	0			-	-	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	42,712	60,020	60,020		47,400	47,400	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11,905	17,500	17,500		15,200	15,200	-
	სუბსიდიები	141,740	154,080	154,080		154,080	154,080	-
	სოციალური უზრუნველყოფა		1,000	1,000		-	-	-
	სხვა ხარჯები		2,400	2,400		7,200	7,200	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,524	56,150	56,150		8,500	8,500	-
01. 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,425,670	2,047,469	2,039,469	8,000	2,073,895	2,073,895
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	142	154	154	0	155	155	-
	ხარჯები	1,383,901	1,872,937	1,864,937	8,000	2,063,795	2,063,795	-
	შრომის ანაზღაურება	997,603	1,383,086	1,383,086	0	1,615,440	1,615,440	-
	საქონელი და მომსახურება	385,298	484,851	476,851	8,000	420,855	420,855	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	5,600	8,030	8,030	0	-	-	-
	მივლინება	7,198	20,700	20,700	0	12,100	12,100	-
	ოფისის ხარჯები	156,083	192,127	192,127	0	209,555	209,555	-
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	10,499	19,000	11,000	8,000	11,000	11,000	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	4,167	1,700	1,700	0	-	-	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	121,133	157,994	157,994	0	113,800	113,800	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80,618	85,300	85,300	0	74,400	74,400	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,000	1,000	1,000	0	4,400	4,400	-
	სხვა ხარჯები	0	4,000	4,000	0	23,100	23,100	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41,769	174,532	174,532	0	10,100	10,100	-
01.02.01	ადმინისტრაციული სამსახური	415,744	694,506	686,506	0	568,460	568,460	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	23	23		23	23	-
	ხარჯები	406,154	544,174	536,174		568,460	568,460	-
	შრომის ანაზღაურება	183,539	249,027	249,027		297,440	297,440	-
	საქონელი და მომსახურება	222,615	291,147	283,147		261,420	261,420	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4,400	5,930	5,930		-	-	-
	მივლინება	6,304	16,000	16,000		7,000	7,000	-
	ოფისის ხარჯები	68,213	104,807	104,807		97,320	97,320	-
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	10,499	19,000	11,000	8,000	11,000	11,000	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	3,952	1,000	1,000		-	-	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	58,887	73,510	73,510		75,500	75,500	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	70,360	70,900	70,900		70,600	70,600	-
	სხვა ხარჯები		4,000	4,000		9,600	9,600	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,590	150,332	150,332		-	-	-
01.02.02	იურიდიული სამსახური	63,027	80,560	80,560	0	87,870	87,870	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	6	6		6	6	-
	ხარჯები	58,883	75,960	75,960	0	86,670	86,670	-
	შრომის ანაზღაურება	41,967	51,910	51,910		61,720	61,720	-
	საქონელი და მომსახურება	15,916	24,050	24,050	0	9,810	9,810	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		2,100	2,100		-	-	-
	მივლინება	120	1,500	1,500		500	500	-
	ოფისის ხარჯები	6,814	4,790	4,790		7,810	7,810	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები		480	480		-	-	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,982	2,880	2,880		-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7,000	12,300	12,300		1,500	1,500	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,000	0			1,640	1,640	-
	სხვა ხარჯები		0			13,500	13,500	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,144	4,600	4,600		1,200	1,200	-
01.02.03	საფინანსო სამსახური	90,200	102,065	102,065	0	111,010	111,010	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	8	8		8	8	-
	ხარჯები	87,183	100,065	100,065	0	109,410	109,410	-
	შრომის ანაზღაურება	71,415	80,725	80,725		90,720	90,720	-
	საქონელი და მომსახურება	15,768	19,340	19,340	0	18,690	18,690	-
	მივლინება	110	800	800		800	800	-
	ოფისის ხარჯები	12,109	13,960	13,960		13,390	13,390	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3,159	4,080	4,080		3,700	3,700	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	390	500	500		800	800	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,017	2,000	2,000		1,600	1,600	-
01.02.04	ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური	58,814	61,960	61,960	0	66,300	66,300	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	5	5		5	5	-
	ხარჯები	56,271	60,960	60,960	0	66,300	66,300	-
	შრომის ანაზღაურება	40,400	50,040	50,040		55,360	55,360	-
	საქონელი და მომსახურება	15,871	10,920	10,920	0	10,940	10,940	-
	მივლინება		500	500		500	500	-
	ოფისის ხარჯები	12,970	6,740	6,740		6,040	6,040	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	215	0			-	-	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2,386	3,280	3,280		4,400	4,400	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300	400	400		-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,543	1,000	1,000		-	-	-
01.02.05	ზედამხედველობის სამსახური	97,671	111,979	111,979	0	121,315	121,315	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11	11	11		11	11	-
	ხარჯები	92,910	110,979	110,979	0	118,515	118,515	-
	შრომის ანაზღაურება	76,879	93,359	93,359		100,800	100,800	-
	საქონელი და მომსახურება	16,031	17,620	17,620	0	17,715	17,715	-
	მივლინება		0			1,000	1,000	-
	ოფისის ხარჯები	7,250	7,000	7,000		7,515	7,515	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6,781	10,320	10,320		9,200	9,200	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,000	300	300		-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,761	1,000	1,000		2,800	2,800	-
01.02.06	არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური	35,837	43,260	43,260	0	44,000	44,000	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3	3		3	3	-
	ხარჯები	32,337	40,060	40,060	0	44,000	44,000	-
	შრომის ანაზღაურება	25,032	28,330	28,330		31,440	31,440	-
	საქონელი და მომსახურება	7,305	10,730	10,730	0	11,040	11,040	-
	მივლინება	664	0			500	500	-
	ოფისის ხარჯები	4,151	4,150	4,150		3,540	3,540	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2,390	6,380	6,380		7,000	7,000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100	200	200		-	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა		1,000	1,000		1,520	1,520	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,500	3,200	3,200		-	-	-
01.02.07	ეკონომიკის,ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური	60,744	78,766	78,766	0	81,450	81,450	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	6	6		6	6	-
	ხარჯები	56,944	75,266	75,266	0	79,150	79,150	-
	შრომის ანაზღაურება	43,794	57,606	57,606		64,800	64,800	-
	საქონელი და მომსახურება	13,150	17,660	17,660	0	14,350	14,350	-
	ოფისის ხარჯები	5,653	7,940	7,940		6,350	6,350	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	7,329	9,520	9,520		8,000	8,000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	168	200	200		-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,800	3,500	3,500		2,300	2,300	-
01.02.08	კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური	40,468	81,455	81,455	0	84,380	84,380	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4	7	7		7	7	-
	ხარჯები	37,894	74,855	74,855	0	84,380	84,380	-
	შრომის ანაზღაურება	31,590	65,801	65,801		76,800	76,800	-
	საქონელი და მომსახურება	6,304	9,054	9,054	0	7,580	7,580	-
	მივლინება		500	500		500	500	-
	ოფისის ხარჯები	6,104	7,230	7,230		5,580	5,580	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები		220	220		-	-	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		904	904		1,500	1,500	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200	200	200		-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,574	6,600	6,600		-	-	-
01.02.09	ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	24,620	27,570	27,570	0	38,760	38,760	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2	2	2		3	3	-
	ხარჯები	24,620	25,270	25,270	0	37,760	37,760	-
	შრომის ანაზღაურება	20,317	22,740	22,740		33,440	33,440	-
	საქონელი და მომსახურება	4,303	2,530	2,530	0	4,320	4,320	-
	მივლინება		100	100		300	300	-
	ოფისის ხარჯები	4,203	2,430	2,430		4,020	4,020	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100	0			-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2,300	2,300		1,000	1,000	-
01.02.10	ტერიტორიული ორგანოები	517,931	723,168	723,168	0	825,380	825,380	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	77	80	80		80	80	-
	ხარჯები	514,181	723,168	723,168	0	824,180	824,180	-
	შრომის ანაზღაურება	452,952	651,778	651,778		769,000	769,000	-
	საქონელი და მომსახურება	61,229	71,390	71,390	0	53,940	53,940	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1,200	0			-	-	-
	ოფისის ხარჯები	23,143	29,590	29,590		53,940	53,940	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	36,886	41,800	41,800		-	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა		0			1,240	1,240	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,750	0			1,200	1,200	-
01.02.11	შიდა აუდიტის სამსახური	20,614	42,180	42,180	0	44,970	44,970	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3	3		3	3	-
	ხარჯები	16,524	42,180	42,180	0	44,970	44,970	-
	შრომის ანაზღაურება	9,718	31,770	31,770		33,920	33,920	-
	საქონელი და მომსახურება	6,806	10,410	10,410	0	11,050	11,050	-
	მივლინება		1,300	1,300		1,000	1,000	-
	ოფისის ხარჯები	5,473	3,490	3,490		4,050	4,050	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,333	5,320	5,320		4,500	4,500	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		300	300		1,500	1,500	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,090	0			-	-	-
01. 03	სარეზერვო ფონდი	0	80,700	80,700	0	80,000	80,000	-
	ხარჯები	0	80,700	80,700	0	80,000	80,000	-
	სხვა ხარჯები		80,700	80,700		80,000	80,000	-
01.04.	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა	201,972	994,144	994,144	0	1,038,840	1,038,840	-
	ხარჯები	156,229	585,398	585,398	0	504,410	504,410	-
	პროცენტი	156,229	585,398	585,398	0	504,410	504,410	-
	ვალდებულებების კლება	45,743	408,746	408,746	0	534,430	534,430	-
01.04.01	ქობულეთის წყალარინების პროექტი	56,576	392,600	392,600	0	336,990	336,990	-
	ხარჯები	55,182	98,600	98,600	0	73,830	73,830	-
	პროცენტი	55,182	98,600	98,600		73,830	73,830	-
	ვალდებულებების კლება	1,394	294,000	294,000		263,160	263,160	-
01.04.02	დაბა ოჩხამური ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია	96,576	96,600	96,600	0	96,580	96,580	-
	ხარჯები	61,728	57,310	57,310	0	52,330	52,330	-
	პროცენტი	61,728	57,310	57,310		52,330	52,330	-
	ვალდებულებების კლება	34,848	39,290	39,290		44,250	44,250	-
01.04.03	მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა	48,820	83,052	83,052	0	83,060	83,060	-
	ხარჯები	39,319	52,169	52,169	0	48,260	48,260	-
	პროცენტი	39,319	52,169	52,169		48,260	48,260	-
	ვალდებულებების კლება	9,501	30,883	30,883		34,800	34,800	-
01.04.04	მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ.აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ.ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)	0	421,892	421,892	0	522,210	522,210	-
	ხარჯები	0	377,319	377,319	0	329,990	329,990	-
	პროცენტი		377,319	377,319		329,990	329,990	-
	ვალდებულებების კლება		44,573	44,573		192,220	192,220	-
01.05.	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	11,970	12,000	12,000	0	-	-	-
	ხარჯები	10,095	12,000	12,000	0	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	10,095	12,000	12,000	0	-	-	-
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	10,095	12,000	12,000		-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,875	0			-	-	-
01.06.	სახელმწიფო ბაჟი	0	10,000	10,000	0	-	-	-
	ხარჯები	0	10,000	10,000	0	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	0	10,000	10,000		-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		10,000	10,000		-	-	-
01.07.	პროგრამული მომსახურეობის, დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი	81,378	45,360	45,360	0	8,000	8,000	-
	ხარჯები	81,378	45,360	45,360	0	8,000	8,000	-
	საქონელი და მომსახურება	81,378	45,360	45,360	0	8,000	8,000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	81,378	45,360	45,360	0	8,000	8,000	-
01.07.01	დამოუკიდებელი აუდიტორული და ბუღალტრული დასკვნის ხარჯები	24,000	18,000	18,000	0	8,000	8,000	-
	ხარჯები	24,000	18,000	18,000	0	8,000	8,000	-
	საქონელი და მომსახურება	24,000	18,000	18,000	0	8,000	8,000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	24,000	18,000	18,000		8,000	8,000	-
01.07.02	პროგრამული მომსახურეობის ხარჯი	56,880	2,360	2,360	0	-	-	-
	ხარჯები	56,880	2,360	2,360	0	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	56,880	2,360	2,360	0	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	56,880	2,360	2,360		-	-	-
01.07.03	პროექტების ექსპერტიზის ხარჯი	498	25,000	25,000	0	-	-	-
	ხარჯები	498	25,000	25,000	0	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	498	25,000	25,000	0	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	498	25,000	25,000		-	-	-
01. 08	პროექტის'-"მუნიციპალური სერვისის ხარისხის ამაღლება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში" განხორციელების ხარჯები	1,471	120,524	120,524	0	-	-	-
	ხარჯები	1,471	120,524	120,524	0	-	-	-
	სხვა ხარჯები	1,471	120,524	120,524		-	-	-
01. 09	საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა	0	345,200	345,200	0	-	-	-
	ხარჯები	0	345,200	345,200	0	-	-	-
	სხვა ხარჯები		345,200	345,200		-	-	-
01. 10	ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერი	0	0	0	0	390,000	390,000	-
	ხარჯები	0	0	0	0	390,000	390,000	-
	გრანტები					390,000	390,000	-
	სხვა ხარჯები					-	-	-
01 10 01	ქალაქ ბათუმის მერია	0	0	0	0	15,000	15,000	-
	ხარჯები	0	0	0	0	15,000	15,000	-
	გრანტები					15,000	15,000	-
	სხვა ხარჯები					-	-	-
01 10 02	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	0	0	0	0	375,000	375,000	-
	ხარჯები	0	0	0	0	375,000	375,000	-
	გრანტები		0			375,000	375,000	-
	სხვა ხარჯები					-	-	-
02. 00	თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	683,487	676,551	676,551	0	754,930	754,930	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	50	53	53		61	61	-
	ხარჯები	424,238	668,751	668,751	0	693,870	693,870	-
	შრომის ანაზღაურება	225,779	446,100	446,100	0	545,540	545,540	-
	საქონელი და მომსახურება	198,459	222,651	222,651	0	148,330	148,330	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4,500	6,000	6,000	0	-	-	-
	მივლინება	2,090	3,670	3,670	0	3,300	3,300	-
	ოფისის ხარჯები	87,694	79,550	79,550	0	39,080	39,080	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	4,000	34,720	34,720	0	-	-	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	59,988	58,936	58,936	0	63,000	63,000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	40,187	39,775	39,775	0	42,950	42,950	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	259,249	7,800	7,800	0	61,060	61,060	-
02. 01	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური	106,634	120,766	120,766	0	135,090	135,090	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	8	8		10	10	-
	ხარჯები	102,830	117,966	117,966		133,690	133,690	-
	შრომის ანაზღაურება	61,356	72,720	72,720		91,040	91,040	-
	საქონელი და მომსახურება	41,474	45,246	45,246		42,650	42,650	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4,500	6,000	6,000		-	-	-
	მივლინება	2,090	3,670	3,670		2,500	2,500	-
	ოფისის ხარჯები	11,824	10,760	10,760		11,000	11,000	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4,588	5,736	5,736		6,800	6,800	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18,472	19,080	19,080		22,350	22,350	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,804	2,800	2,800		1,400	1,400	-
02. 02	სახანძრო -სამაშველო სამსახური	515,600	505,785	505,785	0	619,840	619,840	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42	45	45		51	51	-
	ხარჯები	261,655	500,785	500,785	0	560,180	560,180	-
	შრომის ანაზღაურება	164,423	373,380	373,380		454,500	454,500	-
	საქონელი და მომსახურება	97,232	127,405	127,405	0	105,680	105,680	-
	მივლინება		0			800	800	-
	ოფისის ხარჯები	16,117	18,790	18,790		28,080	28,080	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	4,000	34,720	34,720		-	-	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	55,400	53,200	53,200		56,200	56,200	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	21,715	20,695	20,695		20,600	20,600	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	253,945	5,000	5,000		59,660	59,660	-
02. 03	შ.ს.ს.ქობულეთის რაიონული განყოფილება	61,253	50,000	50,000	0	-	-	-
	ხარჯები	59,753	50,000	50,000	0	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	59,753	50,000	50,000	0	-	-	-
	ოფისის ხარჯები	59,753	50,000	50,000		-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,500				-	-	-
03. 00	ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	11343338	21,980,229	20086684	1,893,545	5,088,117	4,960,117	128,000
	ხარჯები	2,773,350	3,194,703	2,906,703	288,000	3,484,885	3,356,885	128,000
	საქონელი და მომსახურება	1,833,811	2,025,000	2,025,000	0	2,039,355	2,039,355	-
	ოფისის ხარჯები	290,662	350,000	350,000	0	350,000	350,000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,543,149	1,675,000	1,675,000	0	1,689,355	1,689,355	-
	სუბსიდიები	600,635	560,819	560,819	0	693,430	693,430	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	288,000	-	288,000	750,500	622,500	128,000
	სხვა ხარჯები	338,904	320,884	320,884	0	1,600	1,600	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,569,988	18,785,526	17,179,981	1,605,545	1,603,232	1,603,232	-
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	3,704,716	5,764,615	5,764,615	0	18,600	18,600	-
	ხარჯები	0	235,042	235,042	0	-	-	-
	სხვა ხარჯები	0	235,042	235,042	0	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,704,716	5,529,573	5,529,573	0	18,600	18,600	-
03 01 01	ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასასვლელების კეთილმოწყობა	1,847,657	3,391,951	3,391,951	0	-	-	-
	ხარჯები	0	200,902	200,902	0	-	-	-
	სხვა ხარჯები	0	200,902	200,902	0	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,847,657	3,191,049	3,191,049	0	-	-	-
03 01 01 01	ქ.ქობულეთში ქუჩებს შორის გადასასვლელების მოწყობა	112,613	609,857	609,857	0	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	112,613	609,857	609,857		-	-	-
03 01 01 02	მეგობრობის ქუჩის კეთილმოწყობა	466,858	164,910	164,910	0	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	466,858	164,910	164,910		-	-	-
03 01 01 03	დ.აღმაშენებლის გამზირის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა	43,206	0	0	0	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	43,206	0			-	-	-
03 01 01 04	ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირის(მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) რეაბილიტაცია	1,159,773	1,504,820	1,504,820	0	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,159,773	1,504,820	1,504,820		-	-	-
03 01 01 05	ქ.ქობულეთში 9 აპრილის ქუჩის კვეთიდან რკინიგზის გადასასვლელამდე თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის რეაბილიტაცია	4,980	176,127	176,127	0	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,980	176,127	176,127		-	-	-
03 01 01 06	ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირის კვეთიდან რუსთაველის ქუჩის კვეთამდე ვერულიძის ქუჩის(156 მეტრიანი) მონაკვეთის რეაბილიტაცია	60,227	147,929	147,929	0	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60,227	147,929	147,929		-	-	-
03 01 01 07	ქ. ქობულეთში შოთა რუსთაველის ქუჩის (თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთიდან ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობა	0	587,406	587,406	0	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		587,406	587,406		-	-	-
03 01 01 08	ქ.ქობულეთში ქუჩების მოშანდაგება	0	200,902	200,902	0	-	-	-
	ხარჯები	0	200,902	200,902	0	-	-	-
	სხვა ხარჯები		200,902	200,902		-	-	-
03 01 02	ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა	1,838,000	2,164,503	2,164,503	0	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,838,000	2,164,503	2,164,503		-	-	-
03 01 03	ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ავტობუსის გაჩერებებისათვის შეჭრების და გაჩერებების დეკორატიული ფილებით მოწყობა.	0	36,450	36,450	0	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		36,450	36,450		-	-	-
03 01 04	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების მონტაჟი	0	3,420	3,420	0	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3,420	3,420		-	-	-
03 01 05	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა	15,184	96,430	96,430	0	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,184	96,430	96,430		-	-	-
03 01 06	ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა	3,875	20,971	20,971	0	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,875	20,971	20,971		-	-	-
03 01 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი	0	34,140	34,140	0	-	-	-
	ხარჯები	0	34,140	34,140	0	-	-	-
	სხვა ხარჯები		34,140	34,140		-	-	-
03 01 08	სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა-მონტაჟი	0	16,750	16,750	0	18,600	18,600	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		16,750	16,750		18,600	18,600	-
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	6,240,180	8,248,835	8,048,835	200,000	3,592,953	3,592,953	-
	ხარჯები	2,638,939	2,534,919	2,534,919	0	2,699,385	2,699,385	-
	საქონელი და მომსახურება	1,776,604	1,960,000	1,960,000	0	2,004,355	2,004,355	-
	ოფისის ხარჯები	290,662	350,000	350,000	0	350,000	350,000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,485,942	1,610,000	1,610,000	0	1,654,355	1,654,355	-
	სუბსიდიები	600,635	560,819	560,819	0	693,430	693,430	-
	სხვა ხარჯები	261,700	14,100	14,100	0	1,600	1,600	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,601,241	5,713,916	5,513,916	200,000	893,568	893,568	-
03 02 01	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები	510,705	2,968,354	2,768,354	200,000	369,333	369,333	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	510,705	2,968,354	2,768,354	200,000	369,333	369,333	-
03 02 01 01	ფასადების სამუშაოები	4,078	0	0	0	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,078	0			-	-	-
03 02 01 02	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობა, ფანჩატურების მოწყობა	114,359	779,876	779,876	0	141,000	141,000	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	114,359	779,876	779,876		141,000	141,000	-
03 02 01 03	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება	0	1,062,457	1,062,457	0	8,986	8,986	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1,062,457	1,062,457		8,986	8,986	-
03 02 01 04	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, სახლების წყალსარინი ღარების მოწყობა	190,950	1,056,885	856,885	200,000	219,347	219,347	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	190,950	1,056,885	856,885	200,000	219,347	219,347	-
03 02 01 05	მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებში ახალი ლიფტების მონტაჟი და არსებულის რეაბილიტაცია	201,318	50,000	50,000	0	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	201,318	50,000	50,000		-	-	-
03 02 01 06	სადარბაზოების სანათების მოწყობა	0	19,136	19,136	0	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		19,136	19,136		-	-	-
03 02 02	გარე განათების მოწყობა ,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	652,921	658,156	658,156	0	577,058	577,058	-
	ხარჯები	480,874	580,000	580,000	0	562,300	562,300	-
	საქონელი და მომსახურება	480,874	580,000	580,000	0	562,300	562,300	-
	ოფისის ხარჯები	290,662	350,000	350,000		350,000	350,000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	190,212	230,000	230,000		212,300	212,300	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	172,047	78,156	78,156		14,758	14,758	-
03 02 03	დასუფთავების ღონისძიებები	1,198,529	1,364,990	1,364,990	0	1,310,000	1,310,000	-
	ხარჯები	1,198,529	1,250,000	1,250,000	0	1,310,000	1,310,000	-
	საქონელი და მომსახურება	1,198,529	1,250,000	1,250,000	0	1,310,000	1,310,000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,198,529	1,250,000	1,250,000		1,310,000	1,310,000	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		114,990	114,990		-	-	-
03 02 04	გამწვანების ღონისძიებები	151,783	241,829	241,829	0	180,000	180,000	-
	ხარჯები	146,383	167,529	167,529	0	171,400	171,400	-
	სუბსიდიები	146,383	167,529	167,529	0	171,400	171,400	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,400	74,300	74,300	0	8,600	8,600	-
03 02 04 01	ა (ა) იპ გ ა მ წ ვ ა ნ ე ბ ა	151,783	171,829	171,829	0	180,000	180,000	-
	ხარჯები	146,383	167,529	167,529	0	171,400	171,400	-
	სუბსიდიები	146,383	167,529	167,529		171,400	171,400	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,400	4,300	4,300		8,600	8,600	-
03 02 04 02	მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების შეძენა	0	70,000	70,000	0	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		70,000	70,000		-	-	-
03 02 05	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1,758,053	1,499,442	1,499,442	0	962,850	962,850	-
	ხარჯები	715,952	407,390	407,390	0	523,630	523,630	-
	სუბსიდიები	454,252	393,290	393,290	0	522,030	522,030	-
	სხვა ხარჯები	261,700	14,100	14,100	0	1,600	1,600	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,042,101	1,092,052	1,092,052	0	439,220	439,220	0
03 02 05 01	წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა და წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები	1,010,985	1,072,252	1,072,252	0	412,320	412,320	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,010,985	1,072,252	1,072,252		412,320	412,320	-
03 02 05 02	შპს"ქობულეთის წყალკანალი"	311,160	0	0	0	-	-	-
	ხარჯები	311,160	0	0	0	-	-	-
	სუბსიდიები	311,160	0			-	-	-
03 02 05 03	შპს"ქობულეთის წყალი"	258,400	250,000	250,000	0	250,000	250,000	-
	ხარჯები	258,400	250,000	250,000	0	250,000	250,000	-
	სუბსიდიები		250,000	250,000		250,000	250,000	-
	სხვა ხარჯები	258,400	0			-	-	-
03 02 05 04	შპს"ქობულეთის სოფლის წყალი"	3,300	14,100	14,100	0	-	-	-
	ხარჯები	3,300	14,100	14,100	0	-	-	-
	სხვა ხარჯები	3,300	14,100	14,100		-	-	-
03 02 05 05	ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი "	143,092	143,290	143,290	0	272,030	272,030	-
	ხარჯები	143,092	143,290	143,290	0	272,030	272,030	-
	სუბსიდიები	143,092	143,290	143,290		272,030	272,030	-
03 02 05 06	სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა	26,900	19,800	19,800	0	26,900	26,900	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,900	19,800	19,800		26,900	26,900	-
03 02 05 07	დაბა ოჩხამურში წყლის ჭაბურღილის"გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების" საფასური	4,216	0	0	0	1,600	1,600	-
	ხარჯები	-	-	-	-	1,600	1,600	-
	სხვა ხარჯები		-			1,600	1,600	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,216	0			-	-	-
03 02 05 08	მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების ახალი სასმელი წყლის მაგისტრალზე გადართვებისა და წყლის დამატებითი მილების სამონტაჟო სამუშაოები	4,216	0	0	0	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,216	0			-	-	-
03 02 06	სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	1,928,950	1,466,064	1,466,064	0	153,712	153,712	-
	ხარჯები	57,962	80,000	80,000	0	92,055	92,055	-
	საქონელი და მომსახურება	57,962	80,000	80,000	0	92,055	92,055	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	57,962	80,000	80,000	0	92,055	92,055	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,870,988	1,386,064	1,386,064	0	61,657	61,657	-
03 02 06 01	ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული "სანიაღვრე არხების,სანიაღვრე ჭების და სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაციის პროგრამა"	57,962	80,000	80,000	0	92,055	92,055	-
	ხარჯები	57,962	80,000	80,000	0	92,055	92,055	-
	საქონელი და მომსახურება	57,962	80,000	80,000	0	92,055	92,055	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	57,962	80,000	80,000		92,055	92,055	-
03 02 06 02	ქ.ქობულეთში სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის, სანიაღვრე სისტემების მოწყობის სამუშაოები	1,096,752	1,030,902	1,030,902	0	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,096,752	1,030,902	1,030,902		-	-	-
03 02 06 03	საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგება ,წვიმის შედეგად დამდგარი წყლის საწრეტი სისტემის მოწყობა	774,236	355,162	355,162	0	5,282	5,282	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	774,236	355,162	355,162		5,282	5,282	-
03 02 06 04	ქ.ქობულეთში ვერულიძის ქუჩის #9-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელ სახლის გარე კანალიზაციის მოწყობა	0	0	0	0	6,030	6,030	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			6,030	6,030	-
03 02 06 05	დაბა ოჩხამურში საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება და ჩამდინარე წყლის სიტემის რეაბილიტაცია	0	0	0	0	50,345	50,345	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			50,345	50,345	-
03 02 07	უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი	39,239	50,000	50,000	0	40,000	40,000	-
	ხარჯები	39,239	50,000	50,000	0	40,000	40,000	-
	საქონელი და მომსახურება	39,239	50,000	50,000	0	40,000	40,000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	39,239	50,000	50,000		40,000	40,000	-
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	78,602	4,629,186	4,629,186	0	500,564	500,564	-
	ხარჯები	0	71,742	71,742	0	-	-	-
	სხვა ხარჯები	0	71,742	71,742	0	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	78,602	4,557,444	4,557,444	0	500,564	500,564	-
03 03 01	სკვერებისა , პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები	53,815	3,649,765	3,649,765	0	490,570	490,570	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	53,815	3,649,765	3,649,765		490,570	490,570	-
03 03 02	საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი	0	131,100	131,100	0	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		131,100	131,100		-	-	-
03 03 03	მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები	23,296	334,908	334,908	0	2,452	2,452	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,296	334,908	334,908		2,452	2,452	-
03 03 04	ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში ახალი საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა	0	67,650	67,650	0	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		67,650	67,650		-	-	-
03 03 05	დაბა ჩაქვის ცენტრში სატრენაჟორო მოედნის შეღობვის სამუშაოები	1,491	0	0	0	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,491	0			-	-	-
03 03 06	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია	0	46,232	46,232	0	7,542	7,542	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		46,232	46,232		7,542	7,542	-
03 03 07	ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში კეთილმოწყობითი სამუშაოები	0	268,900	268,900	0	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		268,900	268,900		-	-	-
03 03 08	ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №580-ის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები	0	58,889	58,889	0	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		58,889	58,889		-	-	-
03 03 09	ქ.ქობულეთში ფიჭვნარის ტერიტორიაზე არსებული ტყე-პარკის ტერიტორიის მოწესრიგების სამუშაოები	0	57,762	57,762	0	-	-	-
	ხარჯები	0	57,762	57,762	0	-	-	-
	სხვა ხარჯები		57,762	57,762		-	-	-
03 03 10	ქ.ქობულეთში გელაურის დასახლებაში ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ტერიტორიის მოწესრიგება	0	13,980	13,980	0	-	-	-
	ხარჯები	0	13,980	13,980	0	-	-	-
	სხვა ხარჯები		13,980	13,980		-	-	-
03 04	ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის მშენებლობის სამუშაოები	77,204	1,202,100	1,202,100	0	-	-	-
	ხარჯები	77,204	0	0	0	-	-	-
	სხვა ხარჯები	77,204	0			-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1,202,100	1,202,100		-	-	-
03 05	საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადსხვა ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა	115,870	356,948	356,948	0	190,500	190,500	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	115,870	356,948	356,948		190,500	190,500	-
03 06	ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)	1,069,559	1,405,545	0	1,405,545	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,069,559	1,405,545		1,405,545	-	-	-
03 07	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2009-2010 წლებში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით"აღდგენილი და აშენებული ობიექტების შემდგომი მოვლა-პატრონობა	0	20,000	20,000	0	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		20,000	20,000		-	-	-
03 08	საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები	25,000	30,000	30,000	0	30,000	30,000	-
	ხარჯები	25,000	30,000	30,000	0	30,000	30,000	-
	საქონელი და მომსახურება	25,000	30,000	30,000	0	30,000	30,000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	25,000	30,000	30,000		30,000	30,000	-
03 09	აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი	21,026	30,000	30,000	0	5,000	5,000	-
	ხარჯები	21,026	30,000	30,000	0	5,000	5,000	-
	საქონელი და მომსახურება	21,026	30,000	30,000	0	5,000	5,000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	21,026	30,000	30,000		5,000	5,000	-
03 10	სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი	1,183	5,000	5,000	0	-	-	-
	ხარჯები	1,183	5,000	5,000	0	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	1,183	5,000	5,000	0	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,183	5,000	5,000		-	-	-
03 11	ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება	9,998	288,000	0	288,000	750,500	622,500	128,000
	ხარჯები	9,998	288,000	0	288,000	750,500	622,500	128,000
	საქონელი და მომსახურება	9,998	0	0	0	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9,998	0			-	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა		288,000		288,000	750,500	622,500	128,000
04. 00	განათლება	825,141	1,562,616	1,562,616	0	2,247,182	2,247,182	-
	ხარჯები	811,725	815,375	815,375	0	1,109,135	1,109,135	-
	სუბსიდიები	811,725	815,375	815,375	0	1,109,135	1,109,135	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,416	747,241	747,241	0	1,138,047	1,138,047	-
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	804,191	1,549,171	1,549,171	0	2,240,182	2,240,182	-
	ხარჯები	797,775	806,375	806,375	0	1,102,135	1,102,135	-
	სუბსიდიები	797,775	806,375	806,375	0	1,102,135	1,102,135	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,416	742,796	742,796	0	1,138,047	1,138,047	-
04 01 01	ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება	802,275	813,375	813,375	0	1,105,635	1,105,635	-
	ხარჯები	797,775	806,375	806,375	0	1,102,135	1,102,135	-
	სუბსიდიები	797,775	806,375	806,375		1,102,135	1,102,135	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,500	7,000	7,000		3,500	3,500	-
04 01 02	საბავშვო ბაღების მშენებლობა,რეაბილიტაცია,ინვენტარით უზრუნველყოფა	1,916	735,796	735,796	0	1,134,547	1,134,547	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,916	735,796	735,796		1,134,547	1,134,547	-
04 02	სკოლების ხელშეწყობა	20,950	13,445	13,445	0	7,000	7,000	-
	ხარჯები	13,950	9,000	9,000	0	7,000	7,000	-
	სუბსიდიები	13,950	9,000	9,000		7,000	7,000	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,000	4,445	4,445		-	-	-
05. 00	კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1,180,090	2,440,721	2,440,721	0	5,574,313	5,574,313	-
	ხარჯები	1,148,435	1,672,921	1,672,921	0	2,225,160	2,225,160	-
	საქონელი და მომსახურება	174,879	238,012	238,012	0	144,000	144,000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	174,879	238,012	238,012	0	144,000	144,000	-
	სუბსიდიები	973,556	1,434,909	1,434,909	0	2,081,160	2,081,160	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31,655	767,800	767,800	0	3,349,153	3,349,153	-
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	210,096	1,116,960	1,116,960	0	4,078,523	4,078,523	-
	ხარჯები	201,206	362,100	362,100	0	756,110	756,110	-
	საქონელი და მომსახურება	58,035	73,000	73,000	0	60,000	60,000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	58,035	73,000	73,000	0	60,000	60,000	-
	სუბსიდიები	143,171	289,100	289,100	0	696,110	696,110	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,890	754,860	754,860	0	3,322,413	3,322,413	-
05 01 01	ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა	116,278	152,100	152,100	0	140,210	140,210	-
	ხარჯები	108,538	136,100	136,100	0	140,210	140,210	-
	სუბსიდიები	108,538	136,100	136,100		140,210	140,210	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,740	16,000	16,000		-	-	-
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	58,035	73,000	73,000	0	60,000	60,000	-
	ხარჯები	58,035	73,000	73,000	0	60,000	60,000	-
	საქონელი და მომსახურება	58,035	73,000	73,000	0	60,000	60,000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	58,035	73,000	73,000		60,000	60,000	-
05 01 03	საფეხბურთო საკლუბო გუნდის "შუქურას" მხარდამჭერა	34,633	153,000	153,000	0	823,000	823,000	-
	ხარჯები	34,633	153,000	153,000	0	555,900	555,900	-
	სუბსიდიები	34,633	153,000	153,000		555,900	555,900	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			267,100	267,100	-
05 01 04	სპორტული მოედნების მოწყობა	1,150	289,931	289,931	0	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,150	289,931	289,931		-	-	-
05 01 05	სპორტული კომპლექსის მშენებლობა	0	400,000	400,000	0	3,055,313	3,055,313	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		400,000	400,000		3,055,313	3,055,313	-
05 01 06	სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი	0	40,000	40,000	0	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		40,000	40,000		-	-	-
05 01 07	სპორტული დარბაზის მოწყობა	0	8,929	8,929	0	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		8,929	8,929		-	-	-
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	969,994	1,323,761	1,323,761	0	1,495,790	1,495,790	-
	ხარჯები	947,229	1,310,821	1,310,821	0	1,469,050	1,469,050	-
	საქონელი და მომსახურება	116,844	165,012	165,012	0	84,000	84,000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	116,844	165,012	165,012	0	84,000	84,000	-
	სუბსიდიები	830,385	1,145,809	1,145,809	0	1,385,050	1,385,050	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,765	12,940	12,940	0	26,740	26,740	-
05 02 01	ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა	317,823	450,695	450,695	0	529,750	529,750	-
	ხარჯები	317,823	450,695	450,695	0	529,750	529,750	-
	სუბსიდიები	317,823	450,695	450,695		529,750	529,750	-
05 02 02	ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი	535,327	456,615	456,615	0	421,130	421,130	-
	ხარჯები	512,562	446,715	446,715	0	419,130	419,130	-
	სუბსიდიები	512,562	446,715	446,715		419,130	419,130	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,765	9,900	9,900		2,000	2,000	-
05 02 03	ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი	0	67,534	67,534	0	197,340	197,340	-
	ხარჯები	0	66,034	66,034	0	193,940	193,940	-
	სუბსიდიები		66,034	66,034		193,940	193,940	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1,500	1,500		3,400	3,400	-
05 02 04	ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"'	0	172,380	172,380	0	194,060	194,060	-
	ხარჯები	0	170,840	170,840	0	188,220	188,220	-
	სუბსიდიები		170,840	170,840		188,220	188,220	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1,540	1,540		5,840	5,840	-
05 02 05	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	79,569	164,232	164,232	0	62,000	62,000	-
	ხარჯები	79,569	164,232	164,232	0	62,000	62,000	-
	საქონელი და მომსახურება	79,569	164,232	164,232	0	62,000	62,000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	79,569	164,232	164,232		62,000	62,000	-
05 02 06	ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა	350	780	780	0	22,000	22,000	-
	ხარჯები	350	780	780	0	22,000	22,000	-
	საქონელი და მომსახურება	350	780	780	0	22,000	22,000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350	780	780		22,000	22,000	-
05 02 07	ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი	0	11,525	11,525	0	69,510	69,510	-
	ხარჯები	0	11,525	11,525	0	54,010	54,010	-
	სუბსიდიები		11,525	11,525		54,010	54,010	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			15,500	15,500	-
05 02 08	საახალწლო ღონისძიება	36,925	0	0	0	-	-	-
	ხარჯები	36,925	0	0	0	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	36,925	0	0	0	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	36,925	0			-	-	-
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	636,321	581,929	581,929	0	562,643	562,643	-
	ხარჯები	636,321	550,965	550,965	0	562,643	562,643	-
	სუბსიდიები	113,288	100,880	100,880	0	142,320	142,320	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	523,033	450,085	450,085	0	420,323	420,323	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	30,964	30,964	0	-	-	-
06 01	ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები	113,288	105,396	105,396	0	142,320	142,320	-
	ხარჯები	113,288	100,880	100,880	0	142,320	142,320	-
	სუბსიდიები	113,288	100,880	100,880	0	142,320	142,320	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	4,516	4,516	0	-	-	-
06 01 01	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"	22,697	46,000	46,000	0	60,000	60,000	-
	ხარჯები	22,697	46,000	46,000	0	60,000	60,000	-
	სუბსიდიები	22,697	46,000	46,000		60,000	60,000	-
06 01 02	შპს " ქობულეთის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური-03 "	90,591	0	0	0	-	-	-
	ხარჯები	90,591	0	0	0	-	-	-
	სუბსიდიები	90,591	0			-	-	-
06 01 03	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასოფლო სამედიცინო ამბულატორიების შენობის რემონტი	0	1,623	1,623	0	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1,623	1,623		-	-	-
06 01 04	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ციხისძირის თემში არსებული საბებიო პუნქტის შენობის სარემონტო სამუშაოები	0	2,893	2,893	0	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2,893	2,893		-	-	-
06 01 05	სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურება	0	54,880	54,880	0	82,320	82,320	-
	ხარჯები	0	54,880	54,880	0	82,320	82,320	-
	სუბსიდიები		54,880	54,880		82,320	82,320	-
06 02	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	523,033	476,533	476,533	0	420,323	420,323	-
	ხარჯები	523,033	450,085	450,085	0	420,323	420,323	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	523,033	450,085	450,085	0	420,323	420,323	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	26,448	26,448	0	-	-	-
06 02 01	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა"	125,275	153,000	153,000	0	142,834	142,834	-
	ხარჯები	125,275	153,000	153,000	0	142,834	142,834	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	125,275	153,000	153,000		142,834	142,834	-
06 02 02	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ყოველ მე-3 და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა"	36,500	45,700	45,700	0	77,500	77,500	-
	ხარჯები	36,500	45,700	45,700	0	77,500	77,500	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	36,500	45,700	45,700		77,500	77,500	-
06 02 03	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები)ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა"	40,500	24,000	24,000	0	48,000	48,000	-
	ხარჯები	40,500	24,000	24,000	0	48,000	48,000	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	40,500	24,000	24,000		48,000	48,000	-
06 02 04	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა'"	15,490	10,300	10,300	0	21,700	21,700	-
	ხარჯები	15,490	10,300	10,300	0	21,700	21,700	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,490	10,300	10,300		21,700	21,700	-
06 02 05	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე" დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა"	10,950	12,000	12,000	0	20,000	20,000	-
	ხარჯები	10,950	12,000	12,000	0	20,000	20,000	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,950	12,000	12,000		20,000	20,000	-
06 02 06	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა	0	27,750	27,750	0	13,999	13,999	-
	ხარჯები	0	27,750	27,750	0	13,999	13,999	-
	სოციალური უზრუნველყოფა		27,750	27,750		13,999	13,999	-
06 02 07	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე "უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა"	33,000	41,500	41,500	0	41,500	41,500	-
	ხარჯები	33,000	41,500	41,500	0	41,500	41,500	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	33,000	41,500	41,500		41,500	41,500	-
06 02 08	ერთჯერადი სოციალური დახმარება	0	50,000	50,000	0	-	-	-
	ხარჯები	0	50,000	50,000	0	-	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა		50,000	50,000		-	-	-
06 02 09	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული (მათ შორის დამეწყრილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	261,318	0	0	0	-	-	-
	ხარჯები	261,318	0	0	0	-	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	261,318	0			-	-	-
06 02 10	მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რემონტი და ინვენტარით უზრუნველყოფა	0	26,448	26,448	0	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		26,448	26,448		-	-	-
06 02 11	დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა	0	29,835	29,835	0	54,790	54,790	-
	ხარჯები	0	29,835	29,835	0	54,790	54,790	-
	სოციალური უზრუნველყოფა		29,835	29,835		54,790	54,790	-
06 02 12	სოციალური დაუცველი მოსახლეობის სასურსათო მხარდაჭერის პროგრამა	0	56,000	56,000	0	-	-	-
	ხარჯები	0	56,000	56,000	0	-	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა		56,000	56,000		-	-	-