„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	18
დოკუმენტის მიმღები	აბაშის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	12/04/2013
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 17/04/2013
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.110.016126

PDF გადმოწერა

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №18

2013 წლის 12 აპრილი

ქ. აბაშა

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ" ქვეპუნქტის, „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-80 მუხლის შესაბამისად, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №35 დადგენილებაში, რომელიც გამოქვეყნებულია სსიპ "საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე"-ში (09.01.2013 წელს, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.110.016108) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. შეტანილ იქნეს ცვლილება და შემცირდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დაფინანსების ხარჯი 33,1 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 671.4 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 704.5 ათასი ლარისა, კერძოდ:

– შემცირდეს არაფინანსური აქტივების ზრდა 33,1 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 49,2 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 82,3 ათასი ლარისა,მ.შ:

შემცირდეს არასაცხოვრებელი შენობების დაფინანსების ხარჯი (საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობის რემონტი) 33,1 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 40,0 ათასი ლარის ოდენობით (საკრებულოს შენობაში ოთახების, სველი წერტილის, უკანა კიბის უჯრედის და სახურავის სარემონტო სამუშაოებისათვის, ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით), ნაცვლად დამტკიცებული 73,1 ათასი ლარისა;

2. შეტანილ იქნეს ცვლილება და შემცირდეს სარეზერვო ფონდის დაფინანსების ხარჯი 4,0 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 5,9 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 9,9 ათასი ლარისა;

3. ზემოაღნიშნული შემცირებული თანხა 37,1 ათასი ლარი მიმართულ იქნეს:

ა) გაიზარდოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის დაფინანსების ხარჯი 7,1 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 1649,6 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 1642,5 ათასი ლარისა, კერძოდ:

– გაიზარდოს ოფისის ხარჯი 1,0 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 122,7 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 121,7 ათასი ლარისა, მ.შ:

გაიზარდოს საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენის ხარჯი 0,5 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 13,7 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 13,2 ათასი ლარისა;

გაიზარდოს ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 0,5 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 16,3 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 15,8 ათასი ლარისა.

– გაიზარდოს არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,1 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 146,9 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 140,8 ათასი ლარისა, კერძოდ:

გაიზარდოს არასაცხოვრებელი შენობების დაფინანსება 4,5 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 130,5 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 126,0 ათასი ლარისა, მ.შ:

გაერთიანდეს (გამგეობის ოთახების რემონტის ხარჯი 18,0 ათასი ლარი, გამგეობის შენობაში ოთხი სველი წერტილის სარემონტო სამუშაოები 5,0 ათასი ლარი, გამგეობის შენობის აღმოსავლეთ ფასადზე პარაპეტის მოწყობის და გარეთა კიბის უჯრედის გადახურვის სამუშაოები 3,0 ათასი ლარი) და გაიზარდოს 4,5 ათასი ლარით და ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით: გამგეობის შენობაში ოთახების, სველი წერტილების და სახურავის სარემონტო სამუშაოები (ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით) და დამტკიცდეს 30,5 ათასი ლარის ოდენობით;

გაიზარდოს სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენის ხარჯი 1,6 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 16,4 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 14,8 ათასი ლარისა, მ.შ:

გაიზარდოს კომპიუტერის შეძენა 1,6 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 13,5 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 11,9 ათასი ლარისა;

ბ) გაიზარდოს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის დაფინანსების ხარჯი (კოდი 0300) 23,0 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 607,9 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 584,9 ათასი ლარისა; კერძოდ:

– გაიზარდოს მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება (კოდი 0304) 23,0 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 521,2 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 498,2 ათასი ლარისა, კერძოდ:

გაიზარდოს სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების შიდა ეზოების მოწყობა (კოდი 030401) 23,0 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 196,2 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 173,2 ათასი ლარისა (გაიზარდოს საცხოვრებელი სახლების ეზოების ასფალტობეტონის საფარის მოწყობითი სამუშაოები (კოდი 03040101) 23,0 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 196,2 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 173,2 ათასი ლარისა (გამსახურდიას ქ. №17);

გ) გაიზარდოს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის დაფინანსების ხარჯი 7,0 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 288,7 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 281,7 ათასი ლარისა (კოდი 0600); კერძოდ:

– გაიზარდოს მოსახლეობის ერთჯერადი სოციალური დახმარება (კოდი 060613) 3,0 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 90,6 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 87,6 ათასი ლარისა;

– გაიზარდოს მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონარული მომსახურება (კოდი 060614) 4,0 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 44,4 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 40,4 ათასი ლარისა;

3. შეტანილ იქნეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტებსა და პროგრამებში, კერძოდ:

– მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0600); მ.შ:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონარული მომსახურება (კოდი 060614) შეტანილ იქნეს ცვლილება: დაფინანსება 701 ლარიდან ზემოთ ღირებულების შემთხვევაში მომსახურების საფასური გადაიხადონ 80%-ით, ნაცვლად დამტკიცებული 70 %-სა.

მუხლი 2

დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით თოფურია

თავი I
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბალანსი

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	5239.0	1180.2	4058.8	7405.3	2731.8	4673.5	4454.9	0.0	4454.9
გადასახადები	422.5	0.0	422.5	443.4	0.0	443.4	260.0	0.0	260.0
გრანტები	4582.9	1180.2	3402.7	6836.9	2731.8	4105.1	4054.9	0.0	4054.9
სხვა შემოსავლები	233.7	0.0	233.7	125.0	0.0	125.0	140.0	0.0	140.0
ხარჯები	3509.8	0.0	3509.8	4635.7	31.1	4604.6	4299.8	0.0	4299.8
შრომის ანაზღაურება	704.0	0.0	704.0	1156.3	0.0	1156.3	1869.4	0.0	1869.4
საქონელი და მომსახურება	522.5	0.0	522.5	626.9	1.1	625.8	620.2	0.0	620.2
სუბსიდიები	985.3	0.0	985.3	1202.8	0.0	1202.8	1570.1	0.0	1570.1
გრანტები	1200.0	0.0	1200.0	1430.0	0.0	1430.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	94.3	0.0	94.3	216.4	30.0	186.4	226.9	0.0	226.9
სხვა ხარჯები	3.7	0.0	3.7	3.4	0.0	3.4	13.3	0.0	13.3
საოპერაციო სალდო	1729.2	1180.2	549.0	2769.6	2700.7	68.8	155.1	0.0	155.1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1419.5	1165.0	254.5	3003.5	2686.4	317.1	533.8	16.3	517.5
ზრდა	1547.6	1165.0	382.6	3229.7	2686.4	543.4	533.8	16.3	517.5
კლება	128.1	0.0	128.1	226.3	0.0	226.3	0.0	0.0	0.0
მთლიანი სალდო	309.7	15.2	294.5	-233.9	14.4	-248.3	-378.7	-16.3	-362.4
ფინანსური აქტივების ცვლილება	309.7	15.2	294.5	-233.9	14.4	-248.3	-378.7	-16.3	-362.4
ზრდა	309.7	15.2	294.5	14.4	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	309.7	15.2	294.5	14.4	14.4		0.0	0.0
კლება	0.0	0.0	0.0	248.3	0.0	248.3	378.7	16.3	362.4
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0			248.3		248.3	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	378.7	16.3	362.4
ვალდებულებების ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 2. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი სულ	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	5367.1	7631.6	2731.8	4899.7	4833.6	16.3	4817.3
შემოსავლები	5239.0	7405.3	2731.8	4673.5	4454.9	0.0	4454.9
არაფინანსური აქტივების კლება	128.1	226.3	0.0	226.3	0.0	0.0	0.0
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	378.7	16.3	362.4
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახადები	422.5	443.4	0.0	443.4	260.0	0.0	260.0
სხვა შემოსავლები	233.7	125.0	0.0	125.0	140.0	0.0	140.0
ხარჯები	2509,8	4635,7	31,1	4604,6	4299.8	0.0	4299.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1547,6	3229,7	2686,4	543,4	533.8	16.3	517.5
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0
ნაშთის ცვლილება	309,7	-233,9	14,4	-248,3	0.0	0.0	0.0

მუხლი 3. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4454,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი სულ	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	5239.0	7405.3	2731.8	4673.5	4454.9	0.0	4454.9
არაფინანსური აქტივების კლება	128.1	226.3	0.0	226.3	0.0	0.0	0.0
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	378.7	16.3	362.4
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 4. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 260,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
გადასახადები	422.5	443.4	260.0
ქონების გადასახადი	422.5	443.4	260.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	77.5	66.9	41.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2.8	4.3	3.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	2.7	4.3	3.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	0.1	0.0	0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	218.6	276.8	196.0
ფიზიკური პირებიდან	169.4	178.0	125.0
იურიდიული პირებიდან	49.2	98.8	71.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	123.6	95.4	20.0
ფიზიკური პირებიდან	6.2	5.7	20.0
იურიდიული პირებიდან	117.4	89.7	0.0
სხვა გადასახადები	0.0	0.0	0.0

მუხლი 5. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4054,9 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
გრანტები	4582.9	6836.9	4054.9
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	4582.9	6836.9	4054.9
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	3402.7	4105.1	4054.9
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3287.7	3965.1	3914.9
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	115.0	140.0	140.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	0.0	0.0	0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1180.2	2731.8	0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება)	700.0	750.0	0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	480.2	580.9	0.0
მგფ-ს თანადაფინანსება	0.0	0.0	0.0
სკოლების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0
სხვა პროექტები	0.0	1400.9	0.0

მუხლი 6. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 140,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	233.7	125.0	140.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	20.1	21.7	15.0
რენტა	20.1	21.7	15.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	19.1	20.7	15.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1.0	1.0	0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	27.2	25.8	18.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	22.7	25.1	18.0
სანებართვო მოსაკრებელი	7.7	8.6	5.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	15.1	15.7	13.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0.0	0.9	0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	4.4	0.7	0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	4.4	0.7	0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	185.5	57.5	107.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0.8	20.0	0.0

მუხლი 7. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4299.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი სულ	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	3509,8	4635,7	31,1	4604,6	4299.8	0.0	4299.8
შრომის ანაზღაურება	704,0	1156,3	0,0	1156,3	1869.4	0.0	1869.4
საქონელი და მომსახურება	522,5	626,9	1,1	625,8	620.2	0.0	620.2
სუბსიდიები	985,3	1202,8	0,0	1202,7	1570.1	0.0	1570.1
გრანტები	1200,0	1430,0	0,0	1430,0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	94,3	216,1	30,0	186,4	226.9	0.0	226.9
სხვა ხარჯები	3,7	3,4	0,0	3,4	13.3	0.0	13.3

მუხლი 8. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 533.8 ათასი ლარის ოდენობით:

ა) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 533.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი სულ	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	35,5	106,2	0,0	106,2	196.0	0.0	196.0
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	1,7	0,3	0,0	0,3	53.0	0.0	53.0
თავდაცვის ღონისძიებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0.9	0.0	0.9
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპოლატაცია	1478,8	2845,5	2481,2	364,3	279.9	16.3	263.6
საგანმანათლებლო ღონისძიებები	30,0	36,3	18,4	17,9	0.0	0.0	0.0
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	0,0	235,8	186,8	49,0	4.0	0.0	4.0
სულ ჯამი	1547,6	3229,7	2686,4	543,4	533.8	16.3	517.5

ბ) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	128,1	226,3	0,0
ძირითადი აქტივები	20,2	5,8	0,0
არამწარმოებლური აქტივები	107,8	220,5	0,0
მიწა	107,8	220,5	0,0

მუხლი 9. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	მათ შორის		2013 წლის გეგმა	მათ შორის
ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	2013 წლის გეგმა	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2149.8	2983.1	1.1	2982.0	2331.8	0.0	2331.8
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	925.5	1528.5	1.1	1527.5	2326.8	0.0	2326.8
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	919.8	1527.3	1.1	1526.2	2320.9	0.0	2320.9
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	5.7	1.3	0.0	1.3	5.9	0.0	5.9
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	4.5	4.5	0.0	4.5	5.0	0.0	5.0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	4.5	4.5	0.0	4.5	5.0	0.0	5.0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	1200.0	1430.0	0.0	1430.0	0.0	0.0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	19.8	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
702	თავდაცვა	58.2	70.2	0.0	70.2	92.6	0.0	92.6
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	204.8	246.0	0.0	246.0	331.3	0.0	331.3
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	74.1	69.1	0.0	69.1	0.0	0.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	130.7	177.0	0.0	177.0	331.3	0.0	331.3
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1303.5	2520.6	2354.8	165.8	254.4	3.2	251.2
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	553.4	591.6	591.6	0.0	3.2	3.2	0.0
70421	სოფლის მეურნეობა	553.4	591.6	591.6	0.0	3.2	3.2	0.0
7045	ტრანსპორტი	661.9	1793.4	1738.2	55.2	55.0	0.0	55.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	661.9	1793.4	1738.2	55.2	55.0	0.0	55.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	88.2	135.5	24.9	110.6	196.2	0.0	196.2
705	გარემოს დაცვა	155.8	370.5	88.4	282.0	350.5	13.1	337.5
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	0.0	88.4	88.4	0.0	13.1	13.1	0.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	155.8	282.0	0.0	282.0	337.5	0.0	337.5
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	245.0	252.4	38.0	214.4	3.0	0.0	3.0
7061	ბინათმშენებლობა	165.8	154.7	0.0	154.7	0.0	0.0	0.0
7064	გარე განათება	76.2	97.7	38.0	59.7	3.0	0.0	3.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	61.2	134.0	20.0	114.0	67.8	0.0	67.8
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	61.2	64.4	0.0	64.4	67.8	0.0	67.8
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	69.6	20.0	49.6	0.0	0.0	0.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	548.3	868.0	186.8	681.3	844.0	0.0	844.0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	213.8	368.1	88.1	280.0	336.9	0.0	336.9
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	310.6	448.4	98.7	349.7	383.0	0.0	383.0
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	23.2	26.8	0.0	26.8	36.3	0.0	36.3
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	0.7	24.8	0.0	24.8	87.8	0.0	87.8
709	განათლება	236.5	273.9	18.4	255.5	337.3	0.0	337.3
7091	სკოლამდელი აღზრდა	236.5	273.9	18.4	255.5	337.3	0.0	337.3
710	სოციალური დაცვა	94.3	146.8	10.0	136.8	220.9	0.0	220.9
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	1.4	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	1.4	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	1.2	1.0	0.0	1.0	1.4	0.0	1.4
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	83.2	135.9	10.0	125.9	164.0	0.0	164.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	8.4	9.3	0.0	9.3	55.5	0.0	55.5
	სულ	5057.4	7865.5	2717.4	5148.0	4833.6	16.3	4817.3

მუხლი 10. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -378,7 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -378,7 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 378,7 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალსიწინებული გადასახადების დაფინანსების მიზნით აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 5.9 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 140,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქრთველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 60,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" და "სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 74,5 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2,5 ათასი ლარი;

დ) „იძულებით გადადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3,0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების პრევენციის მიზნით დაგეგმილია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის შენობისა და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით საჭიროა არსებული ტექნიკური ბაზის განახლება და საჭირო სამაშველო და სახანძრო ტექნიკის, აღჭურვილობის შეძენა, სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

1.2. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლების მიზნით აბაშის მუნიციპალიტეტიში ხორციელდება რეზერვისტთა და წვევამდელთა გაწვევის პუნქტამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შიდა სამიმოსვლო გზების მოხრეშვა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ასფალტო-ბეტონის საფარით და ბავშვთა სათამაშო მოედნების მოწყობა, წყალსაწრეტი არხების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა, სკვერებისა და პარკების გამწვანება, ასევე ხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგაზო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. აბაშაში გზების ასფალტ-ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია. ასევე პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში შიდა სამიმოსვლო გზების მოხრეშვა, (ფრანგიშვილის ქუჩა თავისი ჩიხით გაზის კანტორიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთამდე, იპოდრომიდან ფრანგიშვილის ქუჩამდე და ანძამდე, გამსახურდიას I შესახვევი სტადიონიდან კაპანელის ქუჩის გადაკვეთამდე, შუბლაძის ქუჩის გაგრძელება დ. კაჭარავას I შესახვევიდან მდ. ნოღელის მიმართულებით, შუბლაძის ქუჩის ჩიხი, დარასელიას ქუჩა, ნინოშვილის ქუჩის შესახვევი და ჩიხი, თავისუფლების ქუჩის ჩიხი, თამარ მეფის ქუჩის ჩიხი, დ. აღმაშნებელის ქუჩის ჩიხი მარცხნივ, ილიას ქუჩის შესახვევი (ილიას ქუჩისა და სოფ. ნორიოს შემაერთებელი გზა), გამსახურდიას ქუჩის IV შესახვევის ბოლო, ქ. აბაშისა და სოფ. ქოლობნის შემაერთებელი გზა), მოსწორება და დაგრეიდერება; არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის მოვლა-შენარჩუნება.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, ასევე დაგეგმილია სანიაღვრე არხების ამოწმენდა-მოწყობა, სანაგვე ურნების შეძენა.

2.2.1. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ შენობებზე ელგაყვანილობის შეყვანის ხარჯი.

2.2.2. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნაგვის თანამედროვე კონტეინერების შეძენა, სანიტარიულ-ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესების მიზნით.

2.2.3. საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აბაშის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალსაწრეტი არხების ამოწმენდა-ამოსუფთავება, მოეწყობა წყალგამტარი მილხიდები (ქ. აბაშაში მ.ბზიავას ქუჩაზე, ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე და კაპანის უბანში).

2.3. კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, ქალაქის ტერიტორიის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, ქალაქის ტერიტორიაზე მაწანწალა ძაღლების დაჭერა და მისი გადაყვანა თავშესაფარში, ქალაქ აბაშისა და სოფლის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და მისი ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები; სკვერებისა და პარკის სეზონური ყვავილებით გაფორმება, მრავალწლიანი წიწვოვანი ხეების დარგვა და მოვლა.

2.3.1. სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება და მოეწყობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ მრავალსართულიან სახლებში შიდა ეზოები (მ.შ. ჩიქოვანის ქ. №2; კილასონიას ქ. №2; თავისუფლების ქ. №25; თავისუფლების ქ. №141-141^ა თავისუფლების ქ. №37; თავისუფლების ქ. №68 თავისუფლების ქ. №70; თავისუფლების ქ. №157, გამსახურდიას ქ. №17), რაც გაალამაზებს ქალაქის იერსახეს და შექმნის სასიამოვნო გარემოს მოსახლეობისათვის.

2.3.2. აბაშის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „აბაშის კეთილმოწყობა", რომელიც ახორციელებს ქალაქის ტერიტორიის ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, საცხოვრებელი მრავალბინიანი სახლების, ეზოების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლებას, ნაგავსაყრელზე ნაგვის კომპოსტირებას; ზამთრის პერიოდში დიდთოვლობის შემთხვევაში გზებისა და ტროტუარების ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდას;

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება;

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება არსებული გამწვანების მოვლა-პატრონობა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება;

ქ. აბაშის და სოფლის ტერიტორიების განათება, ქსელისა და სანათი წერტილების ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა;

უნიფორმის შეძენა მომსახურე პერსონალის უსაფრთხოების მიზნით;

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის გაფორმება სხვადასხვა დეკორაციით.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება და, შესაბამისად, თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მიმდინარე წელს ფინანსდება საბავშო ბაღების ფუნქიონირებისათვის საჭირო ხარჯები.

3.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირდება ა(ა)იპ "აბაშის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება"; მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 380-ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 15 ლარს და აღნიშნული თანხით ფინანსდება კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ფინანსდება ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და სპორტული ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება; ასევე ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სკოლისგარეშე სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, სპორტის ცალკეული სახეობების მიხედვით მოსწავლე-სპორტსმენების დაოსტატება, პერსპექტიული ჭაბუკი სპორტსმენების მომზადება, საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება.

4.1.1. ა(ა)იპ – აბაშის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ "აბაშის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის განვითარების ცენტრის" სუბსიდირება, საფეხბურთო ჯგუფების საქართველოს და რეგიონების ჩემპიონატებში მონაწილეობისათვის.

4.1.2. ა(ა)იპ – აბაშის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ "აბაშის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრის" სუბსიდირება, სადაც ფუნქციონირებს სპორტული სექციები: ცხენოსნობა, მინდვრის ჰოკეი, ჭადრაკი, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, მძლეოსნობა, მაგიდის ჩოგბურთი, ძიუდო, კალათბურთი, რომელიც ხელს შეუწყობს მასობრივი სპორტის განვითარებას, სპორტულ-გამაჯანსაღებელ ღონისძიებათა ჩატარებას, პერსპექტიული ჭაბუკი სპორტსმენების საწვრთნელი პროცესის ორგანიზებას და ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადებას, ეროვნული სახეობების (ცხენოსნობა) განვითარებას.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1. ა(ა)იპ – აბაშის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები; მათ შორის: სადღესასწაულო დღეებში გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები; მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, ორი მუზეუმი და 7 სოფლის კულტურის სახლი.

4.2.2. ა(ა)იპ – აბაშის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ – "აბაშის ხელოვნების სკოლა", სადაც სწავლობს 180 მოსწავლე, სასწავლო წლის განმავლობაში ერთ მოსწავლეზე გადასახადი შეადგენს 111 ლარს, აღნიშნული თანხა მიმართულია პედაგოგთა ხელფასების დასაფინანსებლად.

სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ შიდა სასკოლო, რეგიონულ და რესპუბლიკურ კონკურსებში. სკოლა ზრუნავს გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები, დაეხმაროს მათ პროფესიული ორიენტაციის და მუსიკალური გემოვნების ჩამოყალიბებაში.

4.2.3. ა(ა)იპ – აბაშის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანების მთ. ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანების მთავარი ბიბლიოთეკა; გაერთიანებაში შედის 17 სასოფლო განყოფილება და ერთი მართველი-მთავარი ბიბლიოთეკა, სადაც ხდება ბიბლიოგრაფიული და საინფორმაციული მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდის შევსება, დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით;

4.2.4. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კულტურის ცენტრის სარეპეტიციო დარბაზის გათბობა-გაგრილების სისტემის მოწყობითი სამუშაოები;

4.2.5. ა(ა)იპ – საინფორმაციო მაუწყებელი "აბაშის მაცნე" (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირდება საინფორმაციო მაუწყებელი "აბაშის მაცნე", რომელიც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მეტად ინფორმირებას და ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობის მეტ გამჭვირვალობას.

4.3. რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 05 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ "სასაფლაოების მართვის ცენტრი", რომელიც ახორციელებს აბაშის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოვლა- პატრონობას, სუფთავდება სასაფლაოსთან მისასვლელი გზები, უპატრონო და მიტოვებული საფლავები იწმინდება მწვანე საფარისაგან; ნებაყოფლობითი ხელშეკრულების საფუძველზე შესაძლებელია საფლავების მოვლა;

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობის მხარდაჭერის მიზნით ჭყონდიდის ეპარქიის სუბსიდირება.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

აბაშის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელდება, რაც უზრუნველყოფს არამხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1. საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში "საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

განსაკუთრებით საშიში ინფექციების კერის ლიკვიდაცია, სასწრაფო შეტყობინებების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა აღმოცენების და გავრცელების შემცირება პრევენციული კონტროლის გზით, ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროს სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებების, მასობრივი მოშხამვის, პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი;
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის და ხელშწეყობის მიზნით საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები;
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ინფორმირება არაგადამდებ დაავადებათა აღმოცენების, პრევენციის საკითხებზე, მოსახლეობაში ჯანმრთელობაზე დადებითად მოქმედი უნარ-ჩვევების პროპაგანდა.

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 06)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. შეზღუდეული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 06 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ოჯახისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა (თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით, სულ 50 ბენეფიციარი).

5.2.2. ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 06 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ომის მონაწილე ჯანმრთელობაშერყეულ ვეტერანებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა და მათი სოციალური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემსუბუქება (თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით, სულ 56 ბენეფიციარი).

5.2.3. დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახებზე ერთდროული დამხარება (პროგრამული კოდი 06 06 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახებზე ერთდროული ფულადი დახმარების გაწევა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება (თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით, სულ 7 ბენეფიციარი).

5.2.4. სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფის ხარჯები (ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯი) (პროგრამული კოდი 06 06 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შედეგად გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება (თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (დელეგირებული უფლებამოსილებით).

5.2.5. გარდაცვლილ დევნილთა სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 06 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: გარდაცვლილ დევნილთა ოჯახის წევრებზე სარიტუალო ხარჯებისათვის ერთჯერადი დამხარების გაცემა 150 ლარის ოდენობით (დელეგირებული უფლებამოსილებით).

5.2.6. მესამე და მეტი ახალშობილი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 06 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით.

5.2.7. სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება (პროგრამული კოდი 06 06 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა შერჩევა, მომსახურების მიმწოდებელი სუბიექტური პროგრამის ბენეფიცირების ყოველდღიურად ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა, პროგრამის განხორციელების მონიტორინგი-მართვა (სულ 50 ბენეფიციარი).

5.2.8. სტიქიური უბედურების (ხანძარი, წყალდიდობა და ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 06 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სტიქიური უბედურების (ხანძარი, წყალდიდობა და ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევა თითოეულზე 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით.

5.2.9. 100 წლის და 100-ზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 06 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 100 წელს მიღწეული მოქალაქის ერთჯერადი დახმარება (თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით, სულ 2 ბენეფიციარი).

5.2.10. მოსახლეობის ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 06 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მოქალაქის ერთჯერადი დამხარება (თითოეულზე 100-დან 500 ლარამდე).

5.2.11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონარული მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 06 14)

ქვეპროგრამა მოიცავს მცირეშემოსავლიანი (გადახდისუუნარო) მოსახლეობისათვის სამედიცინო სტაციონარული მომსახურების ხელმისაწვდომობას და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას; მოქალაქეები, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს ერთიან მონაცემთა ბაზაში (ან არ არიან დარეგისტრირებული), რომელთა სარეიტინგო ქულა სცილდება 70001-ს, ესაჭიროებათ აუცილებელი სამედიცინო-სტაციონარული მკურნალობა, არ გააჩნიათ ჯანმრთელობის დაზღვევის ბარათი და არა აქვთ შესაძლებლობა გადაიხადონ მომსახურების საფასური; დაფინანსება 700 ლარამდე ღირებულების შემთხვევაში 100%-ით, დაფინანსება 701 ლარიდან ზემოთ ღირებულების შემთხვევაში 80%-ით, მაგრამ არაუმეტეს 2000 ლარისა.

თავი III
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	მათ შორის		2013 წლის გეგმა	მათ შორის
ორგ. კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	2013 წლის გეგმა	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	აბაშის მუნიციპალიტეტი	5057.4	7865.5	2717.4	5148.0	4833.6	16.3	4817.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	105.0	129.0	0.0	129.0	151.0	0.0	151.0
	ხარჯები	3509.8	4635.7	31.1	4604.6	4299.8	0.0	4299.8
	შრომის ანაზღაურება	704.0	1156.3	0.0	1156.3	1869.4	0.0	1869.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1547.6	3229.7	2686.4	543.4	533.8	16.3	517.5
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2149.8	2983.1	1.1	2982.0	2331.8	0.0	2331.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	76.0	99.0	0.0	99.0	113.0	0.0	113.0
	ხარჯები	2114.2	2876.8	1.1	2875.7	2135.8	0.0	2135.8
	შრომის ანაზღაურება	554.6	958.7	0.0	958.7	1562.3	0.0	1562.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35.5	106.2	0.0	106.2	196.0	0.0	196.0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	280.2	383.1	0.7	382.4	671.4	0.0	671.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.0	14.0		14.0	22.0		22.0
	ხარჯები	266.3	375.2	0.7	374.5	622.2	0.0	622.2
	შრომის ანაზღაურება	136.8	196.6	0.0	196.6	387.6	0.0	387.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.9	7.9	0.0	7.9	49.2	0.0	49.2
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	639.5	1144.2	0.4	1143.8	1649.6	0.0	1649.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	63.0	85.0		85.0	91.0		91.0
	ხარჯები	617.9	1045.8	0.4	1045.4	1502.7	0.0	1502.7
	შრომის ანაზღაურება	417.8	762.0	0.0	762.0	1174.7	0.0	1174.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21.6	98.4	0.0	98.4	146.9	0.0	146.9
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	5.9
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	5.9
01 04	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	5.7	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	5.7	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
01 05	სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	4.5	4.5	0.0	4.5	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	4.5	4.5	0.0	4.5	5.0	0.0	5.0
01 06	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	19.8	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	19.8	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
01 07	რეგიონის ფონდის შევსება	1200.0	1430.0	0.0	1430.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1200.0	1430.0	0.0	1430.0	0.0	0.0	0.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	263.0	316.2	0.0	316.2	423.9	0.0	423.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29.0	30.0	0.0	30.0	38.0	0.0	38.0
	ხარჯები	255.8	310.3	0.0	310.3	370.1	0.0	370.1
	შრომის ანაზღაურება	149.4	197.7	0.0	197.7	307.1	0.0	307.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.3	5.9	0.0	5.9	53.8	0.0	53.8
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	130.7	177.0	0.0	177.0	331.3	0.0	331.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	22.0	23.0		23.0	31.0		31.0
	ხარჯები	129.0	176.6	0.0	176.6	278.4	0.0	278.4
	შრომის ანაზღაურება	105.6	141.6	0.0	141.6	238.5	0.0	238.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.7	0.3	0.0	0.3	53.0	0.0	53.0
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	74.1	69.1	0.0	69.1	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	68.5	63.5	0.0	63.5	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.6	5.6	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობბის ამაღლება	58.2	70.2	0.0	70.2	92.6	0.0	92.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7.0	7.0		7.0	7.0		7.0
	ხარჯები	58.2	70.2	0.0	70.2	91.7	0.0	91.7
	შრომის ანაზღაურება	43.8	56.1	0.0	56.1	68.6	0.0	68.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1704.3	3143.5	2481.2	662.3	607.9	16.3	591.6
	ხარჯები	229.6	298.0	0.0	298.0	328.0	0.0	328.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1474.8	2845.5	2481.2	364.3	279.9	16.3	263.6
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)	661.9	1793.4	1738.2	55.2	55.0	0.0	55.0
	ხარჯები	0.0	4.2	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	661.9	1789.2	1738.2	51.0	55.0	0.0	55.0
03 01 01	გზების რეაბილიტაცია და მოხრეშვა	621.6	1742.5	1738.2	4.2	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	4.2	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	621.6	1738.2	1738.2	0.0	0.0	0.0	0.0
03 01 02	ადგილობრივი დანიშნულების გზების მოხრეშვა	30.5	51.0	0.0	51.0	55.0	0.0	55.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.5	51.0	0.0	51.0	55.0	0.0	55.0
03 01 04	ხიდების რეკონსტრუქცია	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	250.8	364.8	126.4	238.4	28.5	13.1	15.5
	ხარჯები	79.1	30.9	0.0	30.9	3.0	0.0	3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	171.8	333.9	126.4	207.5	25.5	13.1	12.5
03 02 01	ბინათმშენებლობა	165.8	154.7	0.0	154.7	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	165.8	154.7	0.0	154.7	0.0	0.0	0.0
03 02 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	76.2	97.7	38.0	59.7	3.0	0.0	3.0
	ხარჯები	76.1	30.9	0.0	30.9	3.0	0.0	3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.2	66.8	38.0	28.8	0.0	0.0	0.0
03 02 03	დასუფთავების ღონისძიებები	0.0	88.4	88.4	0.0	13.1	13.1	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	88.4	88.4	0.0	13.1	13.1	0.0
03 02 04	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები	5.8	23.9	0.0	23.9	12.5	0.0	12.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.8	23.9	0.0	23.9	12.5	0.0	12.5
03 02 05	უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	553.4	591.6	591.6	0.0	3.2	3.2	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	553.4	591.6	591.6	0.0	3.2	3.2	0.0
03 03 01	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03 02	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	543.4	591.6	591.6	0.0	3.2	3.2	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	543.4	591.6	591.6	0.0	3.2	3.2	0.0
03 04	მუნიციპალტეტში კეთილმოწყობის ღონისღიებები	237.7	388.9	24.9	364.0	521.2	0.0	521.2
	ხარჯები	150.0	258.1	0.0	258.1	325.0	0.0	325.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	87.7	130.8	24.9	105.9	196.2	0.0	196.2
03 04 01	სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების შიდა ეზოების მოწყობა	87.7	130.8	24.9	105.9	196.2	0.0	196.2
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	87.7	130.8	24.9	105.9	196.2	0.0	196.2
03 04 02	ა(ა)იპ – აბაშის კეთილმოწყობა	150.0	258.1	0.0	258.1	325.0	0.0	325.0
	ხარჯები	150.0	258.1	0.0	258.1	325.0	0.0	325.0
03 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკდასტრო საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენა, ანჯელის მასივის ორტოფოტოს (მიწის რუკა) დამზადება	0.5	4.7	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.5	4.7	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0
04 00	განათლება	236.5	273.9	18.4	255.5	337.3	0.0	337.3
	ხარჯები	206.5	237.6	0.0	237.6	337.3	0.0	337.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.0	36.3	18.4	17.9	0.0	0.0	0.0
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	236.5	273.9	18.4	255.5	337.3	0.0	337.3
	ხარჯები	206.5	237.6	0.0	237.6	337.3	0.0	337.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.0	36.3	18.4	17.9	0.0	0.0	0.0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	548.3	868.0	186.8	681.3	844.0	0.0	844.0
	ხარჯები	548.3	632.3	0.0	632.3	840.0	0.0	840.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	235.8	186.8	49.0	4.0	0.0	4.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	213.8	368.1	88.1	280.0	336.9	0.0	336.9
	ხარჯები	213.8	260.4	0.0	260.4	336.9	0.0	336.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	107.7	88.1	19.6	0.0	0.0	0.0
05 01 01	ა(ა)იპ – აბაში ცენტრალური სტადიონის, ა(ა)იპ – აბაშის საცხენოსნო იპოდრომის, ა(ა)იპ – აბაშის ფეხვურთის განვითარების ცენტრის დაფინანსება	9.0	90.0	0.0	90.0	114.7	0.0	114.7
	ხარჯები	9.0	90.0	0.0	90.0	114.7	0.0	114.7
05 01 02	ა(ა)იპ – აბაში კომპლექსური სასპორტო სკოლა	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 03	მუნიციპალიტეტში სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება	0.0	107.7	88.1	19.6	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	107.7	88.1	19.6	0.0	0.0	0.0
05 01 04	სპორტული სკოლის რემონტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 05	ა(ა)იპ – აბაშჲ მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარევის ცენტრი	190.3	170.4	0.0	170.4	222.2	0.0	222.2
	ხარჯები	190.3	170.4	0.0	170.4	222.2	0.0	222.2
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	333.8	475.2	98.7	376.5	419.3	0.0	419.3
	ხარჯები	333.8	347.1	0.0	347.1	415.3	0.0	415.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	128.1	98.7	29.4	4.0	0.0	4.0
05 02 01	ა (ა)იპ – აბაშის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	23.0	0.0	0.0	0.0	175.0	0.0	175.0
	ხარჯები	23.0	0.0	0.0	0.0	175.0	0.0	175.0
05 02 02	ა(ა)იპ – აბაშის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლა	11.0	0.0	0.0	0.0	84.9	0.0	84.9
	ხარჯები	11.0	0.0	0.0	0.0	84.9	0.0	84.9
05 02 03	ა(ა) იპ – აბაშის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანების მთ. ბიბლიოთეკა	82.0	82.5	0.0	82.5	100.0	0.0	100.0
	ხარჯები	82.0	82.5	0.0	82.5	100.0	0.0	100.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 04	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	0.0	96.3	96.3	0.0	4.0	0.0	4.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	96.3	96.3	0.0	4.0	0.0	4.0
05 02 05	ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა ა(ა)იპ "აბაშის მაცნე'	23.2	26.8	0.0	26.8	36.3	0.0	36.3
	ხარჯები	23.2	26.8	0.0	26.8	36.3	0.0	36.3
05 02 06	ა(ა)იპ – აბაშის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი	194.6	237.8	0.0	237.8	19.1	0.0	19.1
	ხარჯები	194.6	237.8	0.0	237.8	19.1	0.0	19.1
05 02 07	სხვა კულტურული ღონისძიებები	0.0	31.8	2.4	29.4	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	31.8	2.4	29.4	0.0	0.0	0.0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	0.7	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.7	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა ა(ა) იპ – აბაშის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მართვის ცენტრი	0.0	24.2	0.0	24.2	87.8	0.0	87.8
	ხარჯები	0.0	24.2	0.0	24.2	87.8	0.0	87.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	155.5	280.8	30.0	250.8	288.7	0.0	288.7
	ხარჯები	155.5	280.8	30.0	250.8	288.7	0.0	288.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 01	ა(ა)იპ აბაშის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	61.2	64.4	0.0	64.4	67.8	0.0	67.8
	ხარჯები	61.2	64.4	0.0	64.4	67.8	0.0	67.8
06 06	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	94.3	216.4	30.0	186.4	220.9	0.0	220.9
	ხარჯები	94.3	216.4	30.0	186.4	220.9	0.0	220.9
06 06 01	ავადმყოფთა ან ტრამვის შედეგად დროებით შრომისუუნარო პირთა დაფინანსება	1.4	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1.4	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
06 06 02	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა	3.7	3.6	0.0	3.6	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	3.7	3.6	0.0	3.6	5.0	0.0	5.0
06 06 03	ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა	4.7	5.0	0.0	5.0	5.6	0.0	5.6
	ხარჯები	4.7	5.0	0.0	5.0	5.6	0.0	5.6
06 06 04	დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახზე ერთდროული დამხარება	1.2	1.0	0.0	1.0	1.4	0.0	1.4
	ხარჯები	1.2	1.0	0.0	1.0	1.4	0.0	1.4
06 06 05	სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შედეგად გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები (ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯი)	1.1	1.0	0.0	1.0	2.5	0.0	2.5
	ხარჯები	1.1	1.0	0.0	1.0	2.5	0.0	2.5
06 06 06	გარდაცვლილი დევნილთა ოჯახისათვის სარიტუალო ხარჯი	2.7	3.3	0.0	3.3	3.0	0.0	3.0
	ხარჯები	2.7	3.3	0.0	3.3	3.0	0.0	3.0
06 06 07	მესამე და მეტი ახლაშობილი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის დახმარება	6.2	5.7	0.0	5.7	7.0	0.0	7.0
	ხარჯები	6.2	5.7	0.0	5.7	7.0	0.0	7.0
06 06 08	სოცილურად დაუცველი, მარტოხელა და შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება	38.1	43.1	0.0	43.1	56.9	0.0	56.9
	ხარჯები	38.1	43.1	0.0	43.1	56.9	0.0	56.9
06 06 09	სტიქიური უბედურების (ხანძარი და ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება	9.0	2.0	0.0	2.0	4.0	0.0	4.0
	ხარჯები	9.0	2.0	0.0	2.0	4.0	0.0	4.0
06 06 10	ჯანმრთელობა გაუარესებული მოსახლეობის დახმარება	26.2	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	26.2	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
06 06 12	100 წლის და 100-ზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5
	ხარჯები	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5
06 06 13	მოსახლეობის ერთჯერადი სოციალური დახმარება	0.0	79.0	10.0	69.0	90.6	0.0	90.6
	ხარჯები	0.0	79.0	10.0	69.0	90.6	0.0	90.6
06 06 14	მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონარული მომსახურება	0.0	69.6	20.0	49.6	44.4	0.0	44.4
	ხარჯები	0.0	69.6	20.0	49.6	44.4	0.0	44.4