„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 დეკემბრის N34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 დეკემბრის N34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	13
დოკუმენტის მიმღები	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	05/04/2013
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 08/04/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.112.016111

PDF გადმოწერა

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 დეკემბრის N34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 დეკემბრის №34 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 14/12/2012) შეტანილ იქნას შემდეგი ცვლილება:

1. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;

ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.

გ) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;

დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;

ე) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;

ვ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;

ზ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;

თ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;

ი) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;

კ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე-10 მუხლის თანახმად;

ლ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე-11 მუხლის თანახმად;

მ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე-12 მუხლის თანახმად;

2. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე–13 მუხლის თანახმად;

ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მე-14 მუხლის თანახმად.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან გიგინეიშვილი

თავი I
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	6178611	9945488	3995512	5949976	5705500	0	5705500
გადასახადები	773231	965894		965894	840000		840000
გრანტები	4968766	8557112	3995512	4561600	4584500	0	4584500
სხვა შემოსავლები	436614	422482		422482	281000		281000
ხარჯები	4791494	6168522	61685	6106837	5914316	0	5914316
შრომის ანაზღაურება	1042921	1221475		1221475	1322037		1322037
საქონელი და მომსახურება	887026	1084263	61685	1022578	1344160		1344160
პროცენტი
სუბსიდიები	2425101	3231719		3231719	2736080		2736080
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა	434368	624920		624920	489100		489100
სხვა ხარჯები	2078	6145		6145	22939		22939

საოპერაციო სალდო	1387117	3776966	3933827	-156861	-208816	0	-208816

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1450850	3879982	3828439	51543	-51550	0	-51550
ზრდა	1568965	4007248	3828439	178809	73650	0	73650
კლება	118115	127266		127266	125200		125200

მთლიანი სალდო	-63733	-103016	105388	-208404	-157266	0	-157266

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-63733	-103016	105388	-208404	-157266	0	-157266
ზრდა	22868	105388	105388
კლება	86601	208404		208404	157266		157266

ბალანსი	0	0	0	0	0	0	0

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	6296726	10072754	3995512	6077242	5830700	0	5830700
შემოსავლები	6178611	9945488	3995512	5949976	5705500	0	5705500
არაფინანსური აქტივების კლება	118115	127266		127266	125200		125200
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0	0
ვალდებულებების ზრდა	0	0

გადასახდელები	6360459	10175770	3890124	6285646	5987966	0	5987966
ხარჯები	4791494	6168522	61685	6106837	5914316	0	5914316
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1568965	4007248	3828439	178809	73650	0	73650
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების კლება
ნაშთის ცვლილება	-63733	-103016	105388	-208404	-157266	0	-157266

მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5705500 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	6178611	9945488	3995512	5949976	5705500	0	5705500
გადასახადები	773231	965894		965894	840000	0	840000
გრანტები	4968766	8557112	3995512	4561600	4584500	0	4584500
სხვა შემოსავლები	436614	422482		422482	281000		281000

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 840000 ლარის ოდენობით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	773231	965894		965894	840000	0	840000
ქონების გადასახადი	773231	965894		965894	840000	0	840000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	203586	294481		294481	190000		190000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0	0			0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	12368	15485		15485	10000		10000
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	92514	98687		98687	60000		60000
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	464763	557241		557241	580000		580000
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0	0			0
სხვა გადასახადები	0	0			0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4584500 ლარის ოდენობით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
გრანტები	4968766	8557112	4584500
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	4968766	8557112	4584500
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	3783300	4561600	4584500
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3583300	4341600	4364500
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	200000	220000	220000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1185466	3995512	0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	500000	2825216
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	685466	838296
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები		300000
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები		32000,0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 281 000 ლარის ოდენობით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	436614	422482	281000
შემოსავლები საკუთრებიდან	105773	177779	71000
პროცენტები	36076	104932	20000
რენტა	69697	72847	51000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	55998	56424	45000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	4105	4784	3000
მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის	9594	11639	3000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	92316	42209	40000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	92316	42209	40000
სატენდერო მოსაკრებელი
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	69016	33000	30000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	23300	9209	10000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	237061	201735	170000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	1464	759

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5914316 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	4791494	6168522	61685	6106837	5914316	0	5914316
შრომის ანაზღაურება	1042921	1221475		1221475	1322037	0	1322037
საქონელი და მომსახურება	887026	1084263	61685	1022578	1344160	0	1344160
სუბსიდიები	2425101	3231719		3231719	2736080	0	2736080
სოციალური უზრუნველყოფა	434368	624920		624920	489100	0	489100
სხვა ხარჯები	2078	6145		6145	22939	0	22939

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 73650 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	73041	169234	700
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	91974	83053	0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1403950	2665190	72950
04 00	განათლება	0	172558	0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	0	917213	0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0
	სულ ჯამი	1568965	4007248	73650

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 125200 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	118115	127266	125200
ძირითადი აქტივები		17916
არაწარმოებული აქტივები	118115	109350	125200
მიწა	118115	109350	125200

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო ნალური კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1524619	1855944	1719181
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1518936	1850031	1719181
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1411536	1801032	1669181
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	107400	48999	50000
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	5683	5913	0
702	თავდაცვა	123581	119412	128765
7022	სამოქალაქო თავდაცვა	123581	119412	128765
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	267795	347608	251210
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	111622	108895	0
7032	ხანძარსაწინაარმდეგო დაცვა	156173	238713	251210
704	ეკონომიკური საქმიანობა	631354	1575121	167150
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	78020	104674	94200
70421	სოფლის მეურნეობა	78020	104674	94200
7045	ტრანსპორტი	553334	1470447	72950
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	553334	1470447	72950
705	გარემოს დაცვა	365535	531452	327000
7051	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	365535	531452	327000
706	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	1077210	1475359	341000
7061	ბინათმშენებლობა	15916	79436	0
7063	წყალმომარაგება	54489	44909	3000
7064	გარე განათება	163536	111252	223000
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	685440	838296	0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	157829	401466	115000
707	ჯანმრთელობის დაცვა	133100	119635	115000
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	115900	119635	115000
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	17200	0	0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1320761	2715012	1728880
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	520535	1668986	836500
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	776226	1000576	852380
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	24000	45450	40000
709	განათლება	561472	893614	800000
7091	სკოლამდელი აღზრდა	555372	874534	800000
7092	ზოგადი განათლება	6100	19080	0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	6100	19080	0
710	სოციალური დაცვა	355032	542613	409780
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	57550	80492	75000
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	27050	113576	86300
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	2000	9163	10000
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	268432	339382	238480
	სულ	6360459	10175770	5987966

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების საფუძველზე.

მუხლი 11. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000 ლარი მიიმართოს:

ა) ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100000 ლარი.

ბ) ,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 112000 ლარი.

გ) ,, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შსახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 8000 ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 12. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მშენებარე ხიდის რეაბილიტაცია

ხიდების რეაბილიტაცია (03 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფ.მამათში მდ.სუფსაზე სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. სანაგვე მეურნეობის მოწესრიგება.

2.2.1 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; ღია ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოვლა, სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა–დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

2.2.2. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდა.

2.2.3. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

დღე–ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.

2.3.1 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 02)

2.4 აგრობიზნესცენტრი (პროგრამული კოდი 03 05)

ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა .

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა.

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 20 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 885–ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 15 ლარს, აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

4 . კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

(პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.

4. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში. 2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.

პროგრამით ხორციელდება სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო კლუბის და საფეხბურთო სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება.

შპს ლანჩხუთის გურია (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას

საფეხბურთო კლუბი გურია (პროგრამული კოდი 05 01 03)

მუნიციპალიტეტი ახორციელებს მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბ გურიას ფინანსურ მხარდაჭერას, რომელიც აერთიანებს 25 სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის I ლიგაში.

სპორტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება. სკოლა აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის, ჭადრაკის, მაგიდის ჩოგბურთის, ცურვის, კარატე დოს, რაგბის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ხელბურთის, კრივის სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 335 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.

ფეხბურთის სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსებას, რომელიც ემსახურება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვას სისტემატურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, თეატრალური , მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში გამოფენის მოწყობა, ასევე სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1 კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი,რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წეს ჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას.

მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების,სტუდიების,ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას.

1.ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლა და ანალიზი, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვება, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით.

4.2.3 მუზეუმები (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას, სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს.

4.2.4. სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)

მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას მათ შორის:

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 135–ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლი მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები.
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 105 ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება.
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 100– მდე ბავშვი, სუფსიდიით ხდება ხელფასის და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები.

4.2.5. ტურიზმის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ სათავგადასავლო, რელიგიურ და ეკოტურიზმის მარშრუტების დამუშავებას, პასპორტიზაციას და პოპულარიზაციას.

აღნიშნული პროგრამა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენას; ტურისტული მარშუტების დაგეგმარებას; ლაშქრობების და სკაუტების ორგანიზებას; ტურისტული დისლოკაციის ადგილების მოწყობას

4.2.6. სოც კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალების და კონცერტები;სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება;გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოები; მასშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ–საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები.

4.3 რელიგიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

5.1 . ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

5.1.1 . საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

5. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 სასწრაფო და გადაუდებელი კონსერვატული მკურნალობისა და ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :

შეჭირვებულ ოჯახთა 6 წლიდან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ოპერაციების თანადაფინანსება

70000 სარეიტინგო ქულის ზემოთ 18-დან 60 წლამდე ასაკის მქონე მოსახლეობის, რომელსაც არ აქვს გააქტიურებული სამედიცინო პოლისი ოპერაციების თანადაფინანსება (50%)

ჰემოდიალიზით დაავადებულებისათის სატრანსპორტო ხარჯის დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 15 ბენეფიციარი.

5.2.2. უფასო სასადილო (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები და რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ( 0- დან 57000-მდე ქულის მქონე) 60 ბენეფიციარის ერთჯერადად კვება ყოველდღიურად უფასო სასადილოში

5. .3. ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახებისათვის (35 ოჯახი) ყოველთვიური დახმარება 50 ლარის ოდენობით.

5.2.4. სარიტუალო ხარჯების თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ომის მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით
ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევა 9 მაისის ღონისძიებასთან დაკავშირებით

5.2.5 დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 57000 დან 150000 მდე) ყოველთვიური დახმარება (თითო ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით)

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის მშობიარობის 50 % –ით თანადაფინანსება

5.2.6 ჰუმანიტარული პროგრამების ხელშეწყობის პროგრამა (06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :

მუნიციპალიტეტში მივლინებული ექიმების ბინის ქირით უზრუნველყოფა და მათ მიერ გამოკვლევების დროს გახარჯული ელექტროენერგიის თანხის დაფინანსება, ასევე ბენეფიციარების ტრანსპორტირება საჭირო გამოკვლევებისათვის.

5.2.7 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი შეჭირვებული ოჯახების დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების (სამსახურის დასკვნის საფუძველზე) დახმარება.

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის გადასახადი, ზედა ჭერი თვეში 100 ლარი)

5 .2.8. დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა

5.2.9 ვეტერანთა წარმომადგენლობის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 09 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სამამულო ომის ვეტერანთა წარმომადგენლობის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება და მათი ყოველდღიური ცხოვრების კორდინირება

5.2.10 ბავშვთა დღის ცენტრ იავნანას თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 10 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ იავნანაში დარეგისტრირებული 30 სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა

1. მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

1. ციტრუსის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ციტრუსის გადამამუშავებელ საწარმოში ჩაბარებულ ყოველ 1 კილოგრამ არასტანდარტულ ციტრუსზე აღნიშნული საწარმოს მიერ გადახდილი თანხის დამატებით ციტრუსის ჩამბარებელ პირებზე 0.08 ლარის გაცემა.

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგანი ზაციუ ლი კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწი ფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფერ ები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სა ხე ლმ წი ფო ბი უჯ ეტ ის ფო ნდ ებ იდ ან გა მო ყო ფი ლი ტრ ან სფ ერ ები	საკუთა რი შემოსავ ლები
სულ	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი	6360459	10175770	3890124	6285646	5987966	0	5987966
	მომუშავეთა რიცხოვნება	186	210	0	210	232	0	232
	ხარჯები	4791494	6168522	61685	6106837	5914316	0	5914316
	შრომის ანაზღაურება	1042921	1221475	0	1221475	1322037	0	1322037
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1568965	4007248	3828439	178809	73650	0	73650
01 00	მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	1524619	1855944	99932	1756012	1719181	0	1719181
	მომუშავეთა რიცხოვნება	141	150	0	150	172	0	172
	ხარჯები	1451578	1686710	6089	1680621	1718481	0	1718481
	შრომის ანაზღაურება	824461	962404	0	962404	1034057	0	1034057
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	73041	169234	93843	75391	700	0	700
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	331698	390782	2892	387890	447020	0	447020
	მომუშავეთა რიცხოვნება	18	20		20	25		25
	ხარჯები	311908	378170	2892	375278	447020	0	447020
	შრომის ანაზღაურება	173073	192995		192995	200790		200790
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19790	12612		12612	0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1079838	1410250	97040	1313210	1222161	0	1222161
	მომუშავეთა რიცხოვნება	123	130	0	130	147	0	147
	ხარჯები	1027107	1253758	3197	1250561	1221461	0	1221461
	შრომის ანაზღაურება	651388	769409	0	769409	833267	0	833267
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52731	156492	93843	62649	700	0	700
01 03	სარეზერვო ფონდი	107400	48999	0	48999	50000	0	50000
	ხარჯები	107400	48999	0	48999	50000	0	50000
01 04	მაჟორიტარი დეპუტატის წარმომადგენლობის ხარჯი	5683	5913	0	5913	0	0	0
	ხარჯები	5163	5783	0	5783	0	0	0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	391376	467020	0	467020	379975	0	379975
	მომუშავეთა რიცხოვნება	45	60	0	60	60	0	60
	ხარჯები	299402	383967	0	383967	379975	0	379975
	შრომის ანაზღაურება	218460	259071	0	259071	287980	0	287980
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	91974	83053	0	83053	0	0	0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური	156173	238713	0	238713	251210	0	251210
	მომუშავეთა რიცხოვნება	31	46		46	46		46
	ხარჯები	153439	212660	0	212660	251210	0	251210
	შრომის ანაზღაურება	131177	177302		177302	199500		199500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2734	26053		26053	0
02 02	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	111622	108895	0	108895	0	0	0
	ხარჯები	22622	52895	0	52895	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	89000	56000		56000	0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	123581	119412	0	119412	128765	0	128765
	მომუშავეთა რიცხოვნება	14	14		14	14		14
	ხარჯები	123341	118412	0	118412	128765	0	128765
	შრომის ანაზღაურება	87283	81769		81769	88480		88480
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	240	1000		1000	0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2074099	3581932	2700421	881511	835150	0	835150
	ხარჯები	670149	916742	55596	861146	762200	0	762200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1403950	2665190	2644825	20365	72950	0	72950
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	553334	1470447	1450082	20365	72950	0	72950
	ხარჯები	36444	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	516890	1470447	1450082	20365	72950	0	72950
03 01 01	გზების რეაბილიტაცია	481669	1251075	1230710	20365	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	481669	1251075	1230710	20365	0
03 01 02	ხიდების რეაბილიტაცია	35221	219372	219372	0	72950	0	72950
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35221	219372	219372		72950		72950
03 01 03	შპს ლანჩხუთი გზა	36444	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	36444	0	0	0	0	0	0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა– რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	612386	798215	213680	584535	553000	0	553000
	ხარჯები	469555	640131	55596	584535	553000	0	553000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	142831	158084	158084	0	0	0	0
03 02 01	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0	22836	22836	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	22836	22836	0	0
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	365535	531452	55596	475856	327000	0	327000
	ხარჯები	290935	531452	55596	475856	327000	0	327000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	74600	0	0	0	0	0	0
03 02 03	მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა და სახურავის რემონტი	15916	79436	79436	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15916	79436	79436		0
03 02 04	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	54489	44909	42957	1952	3000	0	3000
	ხარჯები	2174	1952	0	1952	3000	0	3000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52315	42957	42957		0
03 02 05	გარე განათება	163536	111252	12855	98397	223000	0	223000
	ხარჯები	163536	98397	0	98397	223000	0	223000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	12855	12855		0
03 02 06	მუნიციპალიტეტის და ამხანაგობებისა და საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსების პროგრამა	12910	8330	0	8330	0	0	0
	ხარჯები	12910	8330	0	8330	0	0	0
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონიძიებები	144919	370300	198363	171937	115000	0	115000
	ხარჯები	86130	171937	0	171937	115000	0	115000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58789	198363	198363	0	0	0	0
03 03 01	სკვერების რეაბილიტაცია	0	73708	73708	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	73708	73708		0
03 03 02	კეთილმოწყობის ღონიძიებები	144919	296592	124655	171937	115000	0	115000
	ხარჯები	86130	171937	0	171937	115000	0	115000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58789	124655	124655		0
03 04	სოფლის მხარდაჭრის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	685440	838296	838296	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	685440	838296	838296		0
03 05	აგრობიზნესცენტრი	78020	104674	0	104674	94200	0	94200
	ხარჯები	78020	104674	0	104674	94200	0	94200
04 00	განათლება	561472	893614	172558	721056	800000	0	800000
	ხარჯები	561472	721056	0	721056	800000	0	800000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	172558	172558	0	0	0	0
04 01	სკოლამდელი განათლება	555372	874534	172558	701976	800000	0	800000
	ხარჯები	555372	701976	0	701976	800000	0	800000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	172558	172558		0
04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	6100	19080	0	19080	0	0	0
	ხარჯები	6100	19080	0	19080	0	0	0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1320761	2715012	917213	1797799	1728880	0	1728880
	ხარჯები	1320761	1797799	0	1797799	1728880	0	1728880
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	917213	917213	0	0	0	0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	520535	1668986	817371	851615	836500	0	836500
	ხარჯები	520535	851615	0	851615	836500	0	836500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	817371	817371	0	0	0	0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	0	820121	817371	2750	0	0	0
	ხარჯები	0	2750	0	2750	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	817371	817371		0
05 01 02	შ.პ.ს. ლანჩხუთის გურია	0	0	0	0	70000	0	70000
	ხარჯები	0	0	0	0	70000	0	70000
05 01 03	ააიპ საფეხბურთო კლუბი გურია	260000	478200	0	478200	400000	0	400000
	ხარჯები	260000	478200	0	478200	400000	0	400000
05 01 04	სპორტული ცენტრი	185400	261541	0	261541	256500	0	256500
	ხარჯები	185400	261541	0	261541	256500	0	256500
05 01 05	ფეხბურთის სკოლა	75135	109124	0	109124	110000	0	110000
	ხარჯები	75135	109124	0	109124	110000	0	110000
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	776226	1000576	99842	900734	852380	0	852380
	ხარჯები	776226	900734	0	900734	852380	0	852380
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	99842	99842	0	0	0	0
05 02 01	კულტურის ცენტრი	242200	291803	499	291304	276000	0	276000
	ხარჯები	242200	291304	0	291304	276000	0	276000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	499	499		0
05 02 02	ბიბლიოთეკა	124505	118920	0	118920	120660	0	120660
	ხარჯები	124505	118920	0	118920	120660	0	120660
05 02 03	მუზეუმები	125614	170209	0	170209	153720	0	153720
	ხარჯები	125614	170209	0	170209	153720	0	153720
05 02 04	სახელოვნებო სკოლები	189650	302965	99343	203622	207000	0	207000
	ხარჯები	189650	203622	0	203622	207000	0	207000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	99343	99343	0	0	0	0
05 02 05	ტურიზმის განვითარების ცენტრი	31751	52938	0	52938	52000	0	52000
	ხარჯები	31751	52938	0	52938	52000	0	52000
05 02 06	სოც.კულტურული ღონისძიებები	62506	63741	0	63741	43000	0	43000
	ხარჯები	62506	63741	0	63741	43000	0	43000
05 03	რელიგიის დაფინანსება	24000	45450	0	45450	40000	0	40000
	ხარჯები	24000	45450	0	45450	40000	0	40000
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	488132	662248	0	662248	524780	0	524780
	ხარჯები	488132	662248	0	662248	524780	0	524780
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	133100	119635	0	119635	115000	0	115000
	ხარჯები	133100	119635	0	119635	115000	0	115000
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	115900	119635	0	119635	115000	0	115000
	ხარჯები	115900	119635	0	119635	115000	0	115000
06 01 02	მ. ჩაჩავას სახელობის სამედიცინო ცენტრი	17200	0	0	0	0
	ხარჯები	17200	0	0	0	0
06 02	სოციალური პროგრამები	355032	542613	0	542613	409780	0	409780
	ხარჯები	355032	542613	0	542613	409780	0	409780
06 02 01	სასწრაფო და გადაუდებელი კონსერვატული მკურნალობისა და ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა	128698	135032	0	135032	72600	0	72600
	ხარჯები	128698	135032	0	135032	72600	0	72600
06 02 02	უფასო სასადილო	57903	62429	0	62429	65000	0	65000
	ხარჯები	57903	62429	0	62429	65000	0	65000
06 02 03	ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა	0	28000	0	28000	20400	0	20400
	ხარჯები	0	28000	0	28000	20400	0	20400
06 02 04	სარიტუალო ხარჯების თანადაფინანსების პროგრამა	0	27900	0	27900	8000	0	8000
	ხარჯები	0	27900	0	27900	8000	0	8000
06 02 05	დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა	57550	80492	0	80492	75000	0	75000
	ხარჯები	57550	80492	0	80492	75000	0	75000
06 02 06	ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობის პროგრამა	2100	10270	0	10270	7500	0	7500
	ხარჯები	2100	10270	0	10270	7500	0	7500
06 02 07	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარებისა და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	27050	113576	0	113576	86300	0	86300
	ხარჯები	27050	113576	0	113576	86300	0	86300
06 02 08	დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა	14910	30420	0	30420	11000	0	11000
	ხარჯები	14910	30420	0	30420	11000	0	11000
06 02 09	ვეტერანთა წარმომადგენლობის დაფინანსება	35409	17647	0	17647	8980	0	8980
	ხარჯები	35409	17647	0	17647	8980	0	8980
06 02 10	ბავშვთა დღის ცენტრის თანადაფინანსება	2000	9163	0	9163	10000	0	10000
	ხარჯები	2000	9163	0	9163	10000	0	10000
06 02 11	მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	29412	27684	0	27684	29000	0	29000
	ხარჯები	29412	27684	0	27684	29000	0	29000
06 02 12	ციტრუსის ხელშეწყობა	0	0	0	0	0	0	16000
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	16000