„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის კომენტარები

დოკუმენტის მონიშვნები

უკან დაბრუნება
„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 11
დოკუმენტის მიმღები ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 01/04/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/04/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.107.016109
11
01/04/2013
ვებგვერდი, 08/04/2013
190020020.35.107.016109
„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №11

2013 წლის 1 აპრილი

დ. ჩხოროწყუ

 
„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის,  საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-80 მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №26 დადგენილებაში შეტანილ იქნას შემდეგი ცვლილება და დამატება („საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“-ს ვებ-გვერდი, 04.01.2013; 190020020.35.107.016098):
1. ბიუჯეტის გადასახდელებში შემცირდეს სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 35.0 ათასი ლარით (03 04 01);
2. ბიუჯეტის გადასახდელებში გადიდდეს სტიქიური უბედურებების შედეგად მოსახლეობაზე მიყენებული ზიანის ლიკვიდაციის ხარჯი 35.0 ათასი ლარით (06 02 05).
მუხლი 2
დამტკიცდეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანახმად №1 დანართისა:
1. ბიუჯეტის შემოსავლები – 3935.1 ათასი ლარით (აქედან, გადასახადები – 230.0 ათასი ლარი; გრანტები – 3485.1 ათასი ლარი; სხვა შემოსავლები – 220.0 ათასი ლარი);
2. ბიუჯეტის ხარჯები – 3692.6 ათასი ლარი (აქედან, შრომის ანაზღაურება – 1564.9 ათასი ლარით; საქონელი და მომსახურება – 564.7 ათასილარით; სუბსიდიები – 1148.0 ათასი ლარით; სოციალური უზრუნველყოფა 356.0 ათასი ლარით; სხვა ხარჯები – 59.0 ათასი ლარით);
3. საოპერაციო სალდო – 242.5 ათასი ლარი;
4. არაფინანსური აქტივების ცვლილება – 242.5 ათასი ლარი.
მუხლი 3
დამტკიცდეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანახმად №2-№4 დანართებისა. მათ შორის: 
1. შემოსულობები – 4035.1 ათასი ლარი (აქედან, შემოსავლები – 3935.1 ათასი ლარი; არაფინანსური აქტივების კლება – 100.0 ათასი ლარი);
2. გადასახდელები – 4035.1 ათასი ლარი; (აქედან: ხარჯები – 3692.6 ათასი ლარი; არაფინანსური აქტივების ზრდა – 342.5 ათასი ლარი).
მუხლი 4
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად №5 დანართისა 4035.1 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:
1. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 2004.8 ათასი ლარით;
2. თავდაცვა – 85.0 ათასი ლარით;
3. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება – 256.3 ათასი ლარით;
4. ეკონომიკური საქმიანობა – 15.0 ათასი ლარით;
5. გარემოს დაცვა – 192.0 ათასი ლარით;
6. საბინაო-კომუნალური მეურნეობა– 183.0 ათასი ლარით;
7. ჯანმრთელობის დაცვა – 67.0 ათასი ლარით;
8. დასვენება, კულტურა და რელიგია – 532.0 ათასი ლარით;
9. განათლება – 419.0 ათასი ლარით;
10. სოციალური დაცვა – 281.0 ათასი ლარით.
მუხლი 5
სულ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი როგორც შემოსულობებით, ისე გადასახდელებით დარჩეს უცვლელი და განისაზღვროს 4035.1 ათასი ლარით.
მუხლი 6
დადგენილების პრეამბულას დაემატოს „საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონი.
მუხლი 7
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ესებუა



დანართი №1

 

 
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი

 
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა
სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი  სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი 
შემოსავლები 5 239,6 6 900,8 3 734,9 3 165,9 3 935,1 3 935,1 0,0
გადასახადები 320,7 276,9 276,9 0,0 230,0 230,0 0,0
გრანტები 4 734,6 6 378,9 3 213,0 3 165,9 3 485,1 3 485,1 0,0
სხვა შემოსავლები 184,3 245,0 245,0 0,0 220,0 220,0 0,0
               
ხარჯები 3 262,2 3 814,6 3 625,7 188,9 3 692,6 3 692,6 0,0
შრომის ანაზღაურება 880,8 1 076,1 1 076,1 0,0 1 564,9 1 564,9 0,0
საქონელი და მომსახურება 293,1 548,3 532,3 16,0 564,7 564,7 0,0
პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სუბსიდიები 877,2 1 060,0 1 060,0 0,0 1 148,0 1 148,0 0,0
გრანტები 900,0 590,0 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სოციალური უზრუნველყოფა 199,5 367,0 307,0 60,0 356,0 356,0 0,0
სხვა ხარჯები 111,6 173,2 60,3 112,9 59,0 59,0 0,0
               
საოპერაციო სალდო 1 977,4 3 086,2 109,2 2 977,0 242,5 242,5 0,0
               
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 785,3 3 418,9 353,4 3 065,5 242,5 242,5 0,0
ზრდა 1 872,0 3 518,9 453,4 3 065,5 342,5 342,5 0,0
კლება 86,7 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
               
მთლიანი სალდო 192,1 -332,7 -244,2 -88,5 0,0 0,0 0,0
               
ფინანსური აქტივების ცვლილება 179,4 -332,7 -244,2 -88,5 0,0 0,0 0,0
ზრდა 203,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ვალუტა და დეპოზიტები 203,3 0,0     0,0    
სესხები   0,0     0,0    
აქციები და სხვა კაპიტალი   0,0     0,0    
კლება 23,9 332,7 244,2 88,5 0,0 0,0 0,0
ვალუტა და დეპოზიტები 23,9 332,7 244,2 88,5 0,0    
სესხები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
               
ვალდებულებების ცვლილება -12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
საგარეო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
საშინაო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
კლება 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
საგარეო 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
საშინაო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
               
ბალანსი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 


დანართი №2
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები და გადასახდელები

 
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2011 წლის
ფაქტი 		2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა
სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი  სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი 
შემოსულობები 5 326,3 7 000,8 3 834,9 3 165,9 4 035,1 4 035,1 0,0
შემოსავლები 5 239,6 6 900,8 3 734,9 3 165,9 3 935,1 3 935,1 0,0
არაფინანსური აქტივების კლება 86,7 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ვალდებულებების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
               
გადასახდელები 5 146,9 7 333,5 4 079,1 3 254,4 4 035,1 4 035,1 0,0
ხარჯები 3 262,2 3 814,6 3 625,7 188,9 3 692,6 3 692,6 0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 872,0 3 518,9 453,4 3 065,5 342,5 342,5 0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ვალდებულებების კლება 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
               
ნაშთის ცვლილება 179,4 -332,7 -244,2 -88,5 0,0 0,0 0,0

 


დანართი №3
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

 
შემოსულ
ობების
 კოდები 		დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2011 წლის
ფაქტი 		2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა
სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი  სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი 
  შემოსულობები 5 326,3 7 000,8 3 834,9 3 165,9 4 035,1 4 035,1 0,0
  შემოსავლები 5 239,6 6 900,8 3 734,9 3 165,9 3 935,1 3 935,1 0,0
  არაფინანსური აქტივების კლება 86,7 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
  ფინანსური აქტივების კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  ვალდებულებების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                 
  შემოსავლები 5 239,6 6 900,8 3 734,9 3 165,9 3 935,1 3 935,1 0,0
11 გადასახადები 320,7 276,9 276,9 0,0 230,0 230,0 0,0
11111 საშემოსავლო გადასახადი   0,0     0,0    
11311 ქონების გადასახადი 320,7 276,9 276,9 0,0 230,0 230,0 0,0
113111 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 191,5 250,9 250,9   197,0 197,0  
113112 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0,0 0,0     0,0    
113113 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 1,1 1,0 1,0   3,0 3,0  
  სასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 91,5 10,0 10,0   15,0 15,0  
  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 36,6 15,0 15,0   15,0 15,0  
  სხვა გადასახადები ქონებაზე   0,0     0,0    
116 სხვა გადასახადები   0,0     0,0    
13 გრანტები 4 734,6 6 378,9 3 213,0 3 165,9 3 485,1 3 485,1 0,0
131 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები   0,0     0,0    
132 უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები   0,0     0,0    
133 სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მირებული გრანტები 4 734,6 6 378,9 3 213,0 3 165,9 3 485,1 3 485,1 0,0
  გათანაბრებითი ტრანსფერი 3 038,2 3 060,0 3 060,0   3 330,1 3 330,1  
  მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 117,0 153,0 153,0   155,0 155,0  
  ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 1 579,4 3 165,9 0,0 3 165,9 0,0 0,0 0,0
  მ.შ. რეგიონის ფონდის პირველადი განაწილება   1 750,0   1 750,0 0,0    
  მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 526,4 634,9   634,9 0,0    
  მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები   0,0     0,0    
  მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 1 053,0 781,0   781,0 0,0    
14 სხვა შემოსავლები 184,3 245,0 245,0 0,0 220,0 220,0 0,0
141 შემოსავლები საკუთრებიდან 135,7 171,0 171,0 0,0 166,0 166,0 0,0
  პროცენტები   0,0     0,0    
  დივიდენდები   0,0     0,0    
  რენტა 135,7 171,0 171,0 0,0 166,0 166,0 0,0
14151 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 135,7 171,0 171,0   166,0 166,0  
14153 მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე   0,0     0,0    
14154 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან   0,0     0,0    
14159 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა   0,0     0,0    
142 საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია 5,3 14,0 14,0 0,0 14,0 14,0 0,0
  ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 2,4 9,0 9,0 0,0 9,0 9,0 0,0
  საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი   0,0     0,0    
  სანებართვო მოსაკრებელი 2,4 4,0 4,0   4,0 4,0  
  სახელმწიფო ბაჟი   0,0     0,0    
  საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი   0,0     0,0    
  სატენდერო მოსაკრებელი   0,0     0,0    
  სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი   0,0     0,0    
  სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი   0,0     0,0    
  კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი   0,0     0,0    
  ადგილობივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის   0,0     0,0    
  ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის   5,0 5,0   5,0 5,0  
  სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 0,0 0,0     0,0    
  არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 2,9 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0
  შემოსავალები საქონლის რეალიზაციიდან   0,0     0,0    
  შემოსავალები მომსახურების გაწევიდან 2,9 5,0 5,0   5,0 5,0  
143 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 43,3 40,0 40,0   40,0 40,0  
144 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე   0,0     0,0    
145 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0,0 20,0 20,0   0,0 0,0  
                 
31 არაფინანსური აქტივების კლება 86,7 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
311 ძირითადი აქტივები 77,2 20,0 20,0   20,0 20,0  
314 არაწარმოებული აქტივები 9,5 80,0 80,0 0,0 80,0 80,0 0,0
  მიწა 9,5 80,0 80,0   80,0 80,0  
  სხვა ბუნებრივი აქტივები   0,000     0,000    
                 
32 ფინანსური აქტივების კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სესხები   0,0     0,0    
  აქციები და სხვა კაპიტალი 0,0 0,0 0,0   0,0    
                 
  ვალდებულებების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  საგარეო   0,0     0,0    
  საშინაო   0,0     0,0    

 


დანართი №4
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ხარჯები

 
ორგ.
 კოდი 		დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2011 წლის
ფაქტი 		2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა
სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი  სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი 
სულ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 5 146,9 7 333,5 4 079,1 3 254,4 4 035,1 4 035,1 0,0
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 169 175 175 0 175 175 0
  ხარჯები 3 262,2 3 814,6 3 625,7 188,9 3 692,6 3 692,6 0,0
  შრომის ანაზღაურება 880,8 1 076,1 1 076,1 0,0 1 564,9 1 564,9 0,0
  ხელფასი 880,8 1 076,1 1 076,1 0,0 1 564,9 1 564,9 0,0
  საქონელი და მომსახურება 293,1 548,3 532,3 16,0 564,7 564,7 0,0
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 13,4 14,6 14,6 0,0 20,1 20,1 0,0
  მივლინებები 13,8 16,5 16,5 0,0 13,0 13,0 0,0
  ოფისის ხარჯი 85,6 187,3 187,3 0,0 172,3 172,3 0,0
  წარმომადგენლობითი ხარჯები  21,0 48,0 32,0 16,0 31,8 31,8 0,0
  რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  0,0 13,3 13,3 0,0 2,0 2,0 0,0
  ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  115,8 170,9 170,9 0,0 177,0 177,0 0,0
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  43,5 97,7 97,7 0,0 148,5 148,5 0,0
  სუბსიდიები 877,2 1 060,0 1 060,0 0,0 1 148,0 1 148,0 0,0
  გრანტები 900,0 590,0 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 900,0 590,0 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 199,5 367,0 307,0 60,0 356,0 356,0 0,0
  სოციალური დაზღვევა 71,5 74,0 74,0 0,0 120,0 120,0 0,0
  სოციალური დახმარება 128,0 293,0 233,0 60,0 236,0 236,0 0,0
  სხვა ხარჯები 111,6 173,2 60,3 112,9 59,0 59,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 111,6 173,2 60,3 112,9 59,0 59,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 872,0 3 518,9 453,4 3 065,5 342,5 342,5 0,0
  ძირითადი აქტივები 1 872,0 3 518,9 453,4 3 065,5 342,5 342,5 0,0
  შენობა-ნაგებობები 1 799,7 3 382,2 384,4 2 997,8 266,4 266,4 0,0
  მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  72,3 136,7 69,0 67,7 76,1 76,1 0,0
  ვალდებულებების კლება 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  საგარეო  12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვა კრედიტორული დავალიანებები 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1 917,4 2 063,4 2 047,4 16,0 2 004,8 2 004,8 0,0
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 135 140 140 0 140 140 0
  ხარჯები 1 878,4 1 907,9 1 891,9 16,0 1 763,5 1 763,5 0,0
  შრომის ანაზღაურება 721,3 898,0 898,0 0,0 1 322,6 1 322,6 0,0
  ხელფასი 721,3 898,0 898,0 0,0 1 322,6 1 322,6 0,0
  საქონელი და მომსახურება 248,0 410,9 394,9 16,0 429,9 429,9 0,0
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 10,8 11,8 11,8 0,0 14,0 14,0 0,0
  მივლინებები 11,2 13,0 13,0 0,0 9,0 9,0 0,0
  ოფისის ხარჯი 76,6 117,1 117,1 0,0 101,6 101,6 0,0
  წარმომადგენლობითი ხარჯები  21,0 48,0 32,0 16,0 31,8 31,8 0,0
  ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  86,9 125,3 125,3 0,0 128,0 128,0 0,0
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  41,5 95,7 95,7 0,0 145,5 145,5 0,0
  გრანტები 900,0 590,0 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 900,0 590,0 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 3,8 2,0 2,0 0,0 5,0 5,0 0,0
  სოციალური დაზღვევა 3,8 2,0 2,0 0,0 5,0 5,0 0,0
  სხვა ხარჯები 5,3 7,0 7,0 0,0 6,0 6,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 5,3 7,0 7,0 0,0 6,0 6,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,3 155,5 155,5 0,0 241,3 241,3 0,0
  ძირითადი აქტივები 26,3 155,5 155,5 0,0 241,3 241,3 0,0
  შენობა-ნაგებობები 5,0 101,5 101,5 0,0 170,3 170,3 0,0
  მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  21,3 54,0 54,0 0,0 71,0 71,0 0,0
  ვალდებულებების კლება 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  საგარეო  12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვა კრედიტორული დავალიანებები 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01 01 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 233,6 282,6 274,6 8,0 431,6 431,6 0,0
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 17 17 17   17 17  
  ხარჯები 228,6 272,6 264,6 8,0 421,6 421,6 0,0
  შრომის ანაზღაურება 154,9 158,7 158,7 0,0 309,0 309,0 0,0
  ხელფასი 154,9 158,7 158,7 0,0 309,0 309,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 70,9 108,9 100,9 8,0 107,6 107,6 0,0
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 5,4 5,9 5,9   7,0 7,0  
  მივლინებები 1,2 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  ოფისის ხარჯი 24,4 34,5 34,5 0,0 35,6 35,6 0,0
  წარმომადგენლობითი ხარჯები    10,0 2,0 8,0 2,0 2,0  
  ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  39,9 47,5 47,5 0,0 50,0 50,0 0,0
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  0,0 8,0 8,0 0,0 10,0 10,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0
  სოციალური დაზღვევა 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0
  სხვა ხარჯები 2,8 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 2,8 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 5,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0
01 02 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 763,8 1 159,6 1 151,6 8,0 1 483,2 1 483,2 0,0
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 118 123 123   123 123  
  ხარჯები 729,8 1 014,1 1 006,1 8,0 1 251,9 1 251,9 0,0
  შრომის ანაზღაურება 566,4 739,3 739,3 0,0 1 013,6 1 013,6 0,0
  ხელფასი 566,4 739,3 739,3 0,0 1 013,6 1 013,6 0,0
  საქონელი და მომსახურება 157,1 270,8 262,8 8,0 232,3 232,3 0,0
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 5,4 5,9 5,9   7,0 7,0  
  მივლინებები 10,0 10,0 10,0 0,0 6,0 6,0 0,0
  ოფისის ხარჯი 52,2 82,6 82,6 0,0 66,0 66,0 0,0
  წარმომადგენლობითი ხარჯები  1,0 18,0 10,0 8,0 9,8 9,8  
  ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  47,0 77,8 77,8 0,0 78,0 78,0 0,0
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  41,5 76,5 76,5 0,0 65,5 65,5 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 3,8 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  სოციალური დაზღვევა 3,8 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  სხვა ხარჯები 2,5 4,0 4,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 2,5 4,0 4,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 21,3 145,5 145,5 0,0 231,3 231,3 0,0
  ძირითადი აქტივები 21,3 145,5 145,5 0,0 231,3 231,3 0,0
  შენობა-ნაგებობები 0,0 101,5 101,5 0,0 170,3 170,3 0,0
  მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  21,3 44,0 44,0 0,0 61,0 61,0 0,0
  ვალდებულებების კლება 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  საგარეო  12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვა კრედიტორული დავალიანებები 12,7 0,0     0,0    
01 03 სარეზერვო ფონდი 0,0 11,2 11,2 0,0 70,0 70,0 0,0
  ხარჯები 0,0 11,2 11,2 0,0 70,0 70,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 11,2 11,2 0,0 70,0 70,0 0,0
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  0,0 11,2 11,2 0,0 70,0 70,0 0,0
01 05 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები 20,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0
  ხარჯები 20,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 20,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0
  წარმომადგენლობითი ხარჯები  20,0 20,0 20,0   20,0 20,0  
 01 06 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები 900,0 590,0 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  ხარჯები 900,0 590,0 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  გრანტები 900,0 590,0 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 900,0 590,0 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 293,7 325,5 325,5 0,0 341,3 341,3 0,0
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 34 35 35 0 35 35 0
  ხარჯები 242,7 300,5 300,5 0,0 320,1 320,1 0,0
  შრომის ანაზღაურება 159,5 178,1 178,1 0,0 242,3 242,3 0,0
  ხელფასი 159,5 178,1 178,1 0,0 242,3 242,3 0,0
  საქონელი და მომსახურება 43,1 78,4 78,4 0,0 71,8 71,8 0,0
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 2,6 2,8 2,8 0,0 6,1 6,1 0,0
  მივლინებები 2,6 3,5 3,5 0,0 4,0 4,0 0,0
  ოფისის ხარჯი 9,0 13,2 13,2 0,0 10,7 10,7 0,0
  რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  0,0 13,3 13,3 0,0 2,0 2,0 0,0
  ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  28,9 45,6 45,6 0,0 49,0 49,0 0,0
  სუბსიდიები 37,1 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 2,0 2,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  სოციალური დაზღვევა 0,0 2,0 2,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  სხვა ხარჯები 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 51,0 25,0 25,0 0,0 21,2 21,2 0,0
  ძირითადი აქტივები 51,0 25,0 25,0 0,0 21,2 21,2 0,0
  შენობა-ნაგებობები 0,0 10,0 10,0 0,0 16,1 16,1 0,0
  მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  51,0 15,0 15,0 0,0 5,1 5,1 0,0
02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 186,9 217,9 217,9 0,0 256,3 256,3 0,0
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 26 27 27   27 27  
  ხარჯები 146,9 192,9 192,9 0,0 237,2 237,2 0,0
  შრომის ანაზღაურება 119,0 134,3 134,3 0,0 188,7 188,7 0,0
  ხელფასი 119,0 134,3 134,3 0,0 188,7 188,7 0,0
  საქონელი და მომსახურება 24,9 53,6 53,6 0,0 43,5 43,5 0,0
  მივლინებები 0,4 0,8 0,8 0,0 1,0 1,0 0,0
  ოფისის ხარჯი 5,6 9,5 9,5 0,0 6,5 6,5 0,0
  რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები    13,3 13,3   2,0 2,0  
  ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  18,9 30,0 30,0 0,0 34,0 34,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0
  სოციალური დაზღვევა 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0
  სხვა ხარჯები 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 40,0 25,0 25,0 0,0 19,1 19,1 0,0
  ძირითადი აქტივები 40,0 25,0 25,0 0,0 19,1 19,1 0,0
  შენობა-ნაგებობები 0,0 10,0 10,0 0,0 14,0 14,0 0,0
  მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  40,0 15,0 15,0 0,0 5,1 5,1 0,0
02 02 საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა 48,1 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  ხარჯები 37,1 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 37,1 39,0 39,0   0,0    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 58,7 68,6 68,6 0,0 85,0 85,0 0,0
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 8 8 8   8 8  
  ხარჯები 58,7 68,6 68,6 0,0 82,9 82,9 0,0
  შრომის ანაზღაურება 40,5 43,8 43,8 0,0 53,6 53,6 0,0
  ხელფასი 40,5 43,8 43,8 0,0 53,6 53,6 0,0
  საქონელი და მომსახურება 18,2 24,8 24,8 0,0 28,3 28,3 0,0
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 2,6 2,8 2,8   6,1 6,1  
  მივლინებები 2,2 2,7 2,7 0,0 3,0 3,0 0,0
  ოფისის ხარჯი 3,4 3,7 3,7 0,0 4,2 4,2 0,0
  ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  10,0 15,6 15,6 0,0 15,0 15,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0
  სოციალური დაზღვევა 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1 0,0
  ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1 0,0
  შენობა-ნაგებობები 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1 0,0
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 1 952,5 3 548,6 570,2 2 978,4 390,0 390,0 0,0
  ხარჯები 214,3 435,2 322,3 112,9 335,0 335,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 2,0 59,0 59,0 0,0 63,0 63,0 0,0
  ოფისის ხარჯი 0,0 57,0 57,0 0,0 60,0 60,0 0,0
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  2,0 2,0 2,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  სუბსიდიები 172,3 213,0 213,0 0,0 242,0 242,0 0,0
  სხვა ხარჯები 40,0 163,2 50,3 112,9 30,0 30,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 40,0 163,2 50,3 112,9 30,0 30,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 738,2 3 113,4 247,9 2 865,5 55,0 55,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 1 738,2 3 113,4 247,9 2 865,5 55,0 55,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 1 738,2 3 045,7 247,9 2 797,8 55,0 55,0 0,0
  მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  0,0 67,7 0,0 67,7 0,0 0,0 0,0
03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა 943,5 1 729,9 151,6 1 578,3 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 943,5 1 729,9 151,6 1 578,3 0,0 0,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 943,5 1 729,9 151,6 1 578,3 0,0 0,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 943,5 1 729,9 151,6 1 578,3 0,0 0,0 0,0
03 01 01 გზების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 859,2 1 303,1 146,8 1 156,3 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 859,2 1 303,1 146,8 1 156,3 0,0 0,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 859,2 1 303,1 146,8 1 156,3 0,0 0,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 859,2 1 303,1 146,8 1 156,3 0,0 0,0 0,0
03 01 02 სახიდე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია 84,3 426,8 4,8 422,0 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 84,3 426,8 4,8 422,0 0,0 0,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 84,3 426,8 4,8 422,0 0,0 0,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 84,3 426,8 4,8 422,0 0,0 0,0 0,0
03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 719,6 797,9 323,4 474,5 315,0 315,0 0,0
  ხარჯები 174,3 372,3 272,3 100,0 305,0 305,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 2,0 59,0 59,0 0,0 63,0 63,0 0,0
  ოფისის ხარჯი 0,0 57,0 57,0 0,0 60,0 60,0 0,0
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  2,0 2,0 2,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  სუბსიდიები 172,3 213,0 213,0 0,0 242,0 242,0 0,0
  სხვა ხარჯები 0,0 100,3 0,3 100,0 0,0 0,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 0,0 100,3 0,3 100,0 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 545,3 425,6 51,1 374,5 10,0 10,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 545,3 425,6 51,1 374,5 10,0 10,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 545,3 425,6 51,1 374,5 10,0 10,0 0,0
03 02 01 სანიაღვრე არხები 122,1 175,1 3,7 171,4 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 122,1 175,1 3,7 171,4 0,0 0,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 122,1 175,1 3,7 171,4 0,0 0,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 122,1 175,1 3,7 171,4 0,0 0,0 0,0
03 02 01 01 სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 122,1 175,1 3,7 171,4 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 122,1 175,1 3,7 171,4 0,0 0,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 122,1 175,1 3,7 171,4 0,0 0,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 122,1 175,1 3,7 171,4 0,0 0,0 0,0
03 02 02 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 357,2 293,1 90,0 203,1 90,0 90,0 0,0
  ხარჯები 59,5 80,0 80,0 0,0 90,0 90,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 57,0 57,0 0,0 60,0 60,0 0,0
  ოფისის ხარჯი 0,0 57,0 57,0 0,0 60,0 60,0 0,0
  სუბსიდიები 59,5 23,0 23,0   30,0 30,0  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 297,7 213,1 10,0 203,1 0,0 0,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 297,7 213,1 10,0 203,1 0,0 0,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 297,7 213,1 10,0 203,1 0,0 0,0 0,0
03 02 03 დასუფთავება 99,0 175,0 175,0 0,0 192,0 192,0 0,0
  ხარჯები 99,0 175,0 175,0 0,0 192,0 192,0 0,0
  სუბსიდიები 99,0 175,0 175,0 0,0 192,0 192,0 0,0
03 02 03 01 დასუფთავების ღონისძიებები 99,0 175,0 175,0 0,0 192,0 192,0 0,0
  ხარჯები 99,0 175,0 175,0 0,0 192,0 192,0 0,0
  სუბსიდიები 99,0 175,0 175,0   192,0 192,0  
03 02 04 წყლის სისტემების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია 137,7 115,3 15,3 100,0 30,0 30,0 0,0
  ხარჯები 13,8 115,3 15,3 100,0 20,0 20,0 0,0
  სუბსიდიები 13,8 15,0 15,0   20,0 20,0  
  სხვა ხარჯები 0,0 100,3 0,3 100,0 0,0 0,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 0,0 100,3 0,3 100,0 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 123,9 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 123,9 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 123,9 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0
03 02 05 მემორიალის მოწყობა დაბაში და ხაბუმეში. დ. ჩხოროწყუს ობელისკის რეაბილიტაცია 1,6 37,4 37,4 0,0 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,6 37,4 37,4 0,0 0,0 0,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 1,6 37,4 37,4 0,0 0,0 0,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 1,6 37,4 37,4 0,0 0,0 0,0 0,0
03 02 06 უმეთვალყუროდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია 2,0 2,0 2,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  ხარჯები 2,0 2,0 2,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 2,0 2,0 2,0 0,0 3,0 3,0 0,0
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  2,0 2,0 2,0 0,0 3,0 3,0 0,0
03 03 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 185,0 179,0 70,3 108,7 60,0 60,0 0,0
  ხარჯები 0,0 50,0 50,0 0,0 30,0 30,0 0,0
  სხვა ხარჯები 0,0 50,0 50,0 0,0 30,0 30,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 0,0 50,0 50,0 0,0 30,0 30,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 185,0 129,0 20,3 108,7 30,0 30,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 185,0 129,0 20,3 108,7 30,0 30,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 185,0 129,0 20,3 108,7 30,0 30,0 0,0
03 03 03 ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობა–რეაბილიტაცია 111,3 129,0 20,3 108,7 30,0 30,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 111,3 129,0 20,3 108,7 30,0 30,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 111,3 129,0 20,3 108,7 30,0 30,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 111,3 129,0 20,3 108,7 30,0 30,0 0,0
03 03 04 არასაცხოვრებელი შენობების რემონტი 73,7 50,0 50,0 0,0 30,0 30,0 0,0
  ხარჯები 0,0 50,0 50,0 0,0 30,0 30,0 0,0
  სხვა ხარჯები 0,0 50,0 50,0 0,0 30,0 30,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 0,0 50,0 50,0 0,0 30,0 30,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 73,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 73,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 73,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03 04 სოფლის მეურნეობა 104,4 841,8 24,9 816,9 15,0 15,0 0,0
  ხარჯები 40,0 12,9 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0
  სხვა ხარჯები 40,0 12,9 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 40,0 12,9 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 64,4 828,9 24,9 804,0 15,0 15,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 64,4 828,9 24,9 804,0 15,0 15,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 64,4 761,2 24,9 736,3 15,0 15,0 0,0
  მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  0,0 67,7 0,0 67,7 0,0 0,0 0,0
03 04 01 სარწყავი არხები და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა–რეაბილიტაცია 64,4 128,3 2,9 125,4 15,0 15,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 64,4 128,3 2,9 125,4 15,0 15,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 64,4 128,3 2,9 125,4 15,0 15,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 64,4 128,3 2,9 125,4 15,0 15,0 0,0
03 04 02 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 0,0 713,5 22,0 691,5 0,0 0,0 0,0
  ხარჯები 0,0 12,9 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0
  სხვა ხარჯები 0,0 12,9 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 0,0 12,9 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 700,6 22,0 678,6 0,0 0,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 0,0 700,6 22,0 678,6 0,0 0,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 0,0 632,9 22,0 610,9 0,0 0,0 0,0
  მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  0,0 67,7 0,0 67,7 0,0 0,0 0,0
03 04 03 გასულ წლებში დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  ხარჯები 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვა ხარჯები 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04 00 განათლება 408,9 328,0 328,0 0,0 419,0 419,0 0,0
  ხარჯები 408,9 328,0 328,0 0,0 419,0 419,0 0,0
  სუბსიდიები 403,7 328,0 328,0 0,0 399,0 399,0 0,0
  სხვა ხარჯები 5,2 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 5,2 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0
04 01 სკოლამდელი განათლება 1,3 288,0 288,0 0,0 372,0 372,0 0,0
  ხარჯები 1,3 288,0 288,0 0,0 372,0 372,0 0,0
  სუბსიდიები   288,0 288,0   352,0 352,0  
  სხვა ხარჯები 1,3 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 1,3 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0
04 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება 3,9 10,0 10,0 0,0 15,0 15,0 0,0
  ხარჯები 3,9 10,0 10,0 0,0 15,0 15,0 0,0
  სუბსიდიები   10,0 10,0   15,0 15,0  
  სხვა ხარჯები 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04 03 განათლების ხელშეწყობა 403,7 30,0 30,0 0,0 32,0 32,0 0,0
  ხარჯები 403,7 30,0 30,0 0,0 32,0 32,0 0,0
  სუბსიდიები 403,7 30,0 30,0   32,0 32,0  
05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 378,7 705,0 505,0 200,0 532,0 532,0 0,0
  ხარჯები 322,2 480,0 480,0 0,0 507,0 507,0 0,0
  სუბსიდიები 264,1 480,0 480,0 0,0 507,0 507,0 0,0
  სხვა ხარჯები 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 56,5 225,0 25,0 200,0 25,0 25,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 56,5 225,0 25,0 200,0 25,0 25,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 56,5 225,0 25,0 200,0 25,0 25,0 0,0
05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 101,3 233,0 233,0 0,0 240,0 240,0 0,0
  ხარჯები 44,8 208,0 208,0 0,0 215,0 215,0 0,0
  სუბსიდიები 44,8 208,0 208,0 0,0 215,0 215,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 56,5 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 56,5 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 56,5 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0
05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება. მოედნების რეკონსტრუქცია 80,0 116,0 116,0 0,0 120,0 120,0 0,0
  ხარჯები 23,5 91,0 91,0 0,0 95,0 95,0 0,0
  სუბსიდიები 23,5 91,0 91,0   95,0 95,0  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 56,5 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 56,5 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 56,5 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0
05 01 02 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა 21,3 117,0 117,0 0,0 120,0 120,0 0,0
  ხარჯები 21,3 117,0 117,0 0,0 120,0 120,0 0,0
  სუბსიდიები 21,3 117,0 117,0   120,0 120,0  
05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 252,9 242,0 242,0 0,0 272,0 272,0 0,0
  ხარჯები 252,9 242,0 242,0 0,0 272,0 272,0 0,0
  სუბსიდიები 194,8 242,0 242,0 0,0 272,0 272,0 0,0
  სხვა ხარჯები 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
05 02 01 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0
  ხარჯები 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0
  სუბსიდიები 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0
05 02 01 02 კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0
  ხარჯები 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0
  სუბსიდიები   20,0 20,0   20,0 20,0  
05 02 02 სახელოვნებოს სკოლები 30,0 35,0 35,0 0,0 37,0 37,0 0,0
  ხარჯები 30,0 35,0 35,0 0,0 37,0 37,0 0,0
  სუბსიდიები 30,0 35,0 35,0 0,0 37,0 37,0 0,0
05 02 02 01 სახელოვნები სკოლები 30,0 35,0 35,0 0,0 37,0 37,0 0,0
  ხარჯები 30,0 35,0 35,0 0,0 37,0 37,0 0,0
  სუბსიდიები 30,0 35,0 35,0   37,0 37,0  
05 02 03 კულტურის სახლები 130,0 150,0 150,0 0,0 175,0 175,0 0,0
  ხარჯები 130,0 150,0 150,0 0,0 175,0 175,0 0,0
  სუბსიდიები 130,0 150,0 150,0 0,0 175,0 175,0 0,0
05 02 03 01 კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 130,0 150,0 150,0 0,0 175,0 175,0 0,0
  ხარჯები 130,0 150,0 150,0 0,0 175,0 175,0 0,0
  სუბსიდიები 130,0 150,0 150,0   175,0 175,0  
05 02 04 მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა 34,8 37,0 37,0 0,0 40,0 40,0 0,0
  ხარჯები 34,8 37,0 37,0 0,0 40,0 40,0 0,0
  სუბსიდიები 34,8 37,0 37,0   40,0 40,0  
05 02 05 მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის რეაბილიტაცია 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  ხარჯები 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვა ხარჯები 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვადასხვა ხარჯები 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
05 03 ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა 24,5 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0
  ხარჯები 24,5 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0
  სუბსიდიები 24,5 20,0 20,0   20,0 20,0  
05 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 0,0 210,0 10,0 200,0 0,0 0,0 0,0
  ხარჯები 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები   10,0 10,0   0,0    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
  ძირითადი აქტივები 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
  შენობა-ნაგებობები 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 195,7 363,0 303,0 60,0 348,0 348,0 0,0
  ხარჯები 195,7 363,0 303,0 60,0 348,0 348,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 195,7 363,0 303,0 60,0 348,0 348,0 0,0
  სოციალური დაზღვევა 67,7 70,0 70,0 0,0 112,0 112,0 0,0
  სოციალური დახმარება 128,0 293,0 233,0 60,0 236,0 236,0 0,0
06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 57,0 60,0 60,0 0,0 67,0 67,0 0,0
  ხარჯები 57,0 60,0 60,0 0,0 67,0 67,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 57,0 60,0 60,0 0,0 67,0 67,0 0,0
  სოციალური დაზღვევა 57,0 60,0 60,0 0,0 67,0 67,0 0,0
06 02 სოციალური პროგრამები 138,7 303,0 243,0 60,0 281,0 281,0 0,0
  ხარჯები 138,7 303,0 243,0 60,0 281,0 281,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 138,7 303,0 243,0 60,0 281,0 281,0 0,0
  სოციალური დაზღვევა 10,7 10,0 10,0 0,0 45,0 45,0 0,0
  სოციალური დახმარება 128,0 293,0 233,0 60,0 236,0 236,0 0,0
06 02 01 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო) 35,0 45,0 45,0 0,0 50,0 50,0 0,0
  ხარჯები 35,0 45,0 45,0 0,0 50,0 50,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 35,0 45,0 45,0 0,0 50,0 50,0 0,0
  სოციალური დახმარება 35,0 45,0 45,0 0,0 50,0 50,0 0,0
06 02 02 ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება( ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები) 3,1 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0
  ხარჯები 3,1 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 3,1 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0
  სოციალური დახმარება 3,1 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0
06 02 03 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 89,9 242,0 182,0 60,0 180,0 180,0 0,0
  ხარჯები 89,9 242,0 182,0 60,0 180,0 180,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 89,9 242,0 182,0 60,0 180,0 180,0 0,0
  სოციალური დახმარება 89,9 242,0 182,0 60,0 180,0 180,0 0,0
06 02 04 უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0
  ხარჯები 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0
  სოციალური დახმარება 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0
06 02 05 სტიქიური უბედურებების შედეგად მოსახლეობაზე მიყენებული ზიანის ლიკვიდაციის ხარჯი 10,7 10,0 10,0 0,0 45,0 45,0 0,0
  ხარჯები 10,7 10,0 10,0 0,0 45,0 45,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 10,7 10,0 10,0 0,0 45,0 45,0 0,0
  სოციალური დაზღვევა 10,7 10,0 10,0 0,0 45,0 45,0 0,0

 


დანართი №5
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 
ფუნქც.
კოდი 		დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2011
წლის
ფაქტი 		2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა
სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი  სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი 
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1 904,7 2 063,4 2 047,4 16,0 2 004,8 2 004,8 0,0
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების სამიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 984,7 1 453,4 1 437,4 16,0 1 984,8 1 984,8 0,0
70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 984,7 1 442,2 1 426,2 16,0 1 914,8 1 914,8 0,0
70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0,0 11,2 11,2 0,0 70,0 70,0 0,0
7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 900,0 590,0 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 20,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0
702 თავდაცვა 58,7 68,6 68,6 0,0 85,0 85,0 0,0
7021 შეიარაღებული ძალები 58,7 68,6 68,6 0,0 85,0 85,0 0,0
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 235,0 256,9 256,9 0,0 256,3 256,3 0,0
7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 48,1 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 186,9 217,9 217,9 0,0 256,3 256,3 0,0
704 ეკონომიკური საქმიანობა 1 047,9 2 571,7 176,5 2 395,2 15,0 15,0 0,0
7045 ტრანსპორტი 1 047,9 2 571,7 176,5 2 395,2 15,0 15,0 0,0
70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1 047,9 2 571,7 176,5 2 395,2 15,0 15,0 0,0
705 გარემოს დაცვა 99,0 175,0 175,0 0,0 192,0 192,0 0,0
7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 99,0 175,0 175,0 0,0 192,0 192,0 0,0
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 805,6 801,9 218,7 583,2 183,0 183,0 0,0
7061 ბინათმშენებლობა 122,1 175,1 3,7 171,4 0,0 0,0 0,0
7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 185,0 179,0 70,3 108,7 60,0 60,0 0,0
7063 წყალმომარაგება 137,7 115,3 15,3 100,0 30,0 30,0 0,0
7064 გარე განათება 357,2 293,1 90,0 203,1 90,0 90,0 0,0
7066 სხვა არკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 3,6 39,4 39,4 0,0 3,0 3,0 0,0
707 ჯანმრთელობის დაცვა 57,0 60,0 60,0 0,0 67,0 67,0 0,0
7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 57,0 60,0 60,0 0,0 67,0 67,0 0,0
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 378,7 705,0 505,0 200,0 532,0 532,0 0,0
7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 101,3 233,0 233,0 0,0 240,0 240,0 0,0
7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 252,9 242,0 242,0 0,0 272,0 272,0 0,0
7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 24,5 230,0 30,0 200,0 20,0 20,0 0,0
709 განათლება 408,9 328,0 328,0 0,0 419,0 419,0 0,0
7091 სკოლამდელი აღზრდა 1,3 288,0 288,0 0,0 372,0 372,0 0,0
7092 ზოგადი განათლება 3,9 10,0 10,0 0,0 15,0 15,0 0,0
70923 საშუალო ზოგადი განათლება 3,9 10,0 10,0 0,0 15,0 15,0 0,0
7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 403,7 30,0 30,0 0,0 32,0 32,0 0,0
710 სოციალური დაცვა 138,7 303,0 243,0 60,0 281,0 281,0 0,0
7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 35,0 45,0 45,0 0,0 50,0 50,0 0,0
7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 103,7 258,0 198,0 60,0 231,0 231,0 0,0
  სულ 5 134,2 7 333,5 4 079,1 3 254,4 4 035,1 4 035,1 0,0