„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

                      დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის

 ფაქტი

2013 წლის გეგმა

შემოსავლები

1 639,5

1 780,8

1 862,1

გადასახადები

0,0

1,3

0,0

გრანტები

1 628,0

1 755,7

1 847,1

სხვა შემოსავლები

11,5

23,8

15,0

ხარჯები

1 373,5

1 838,8

2239.7

შრომის ანაზღაურება

549,3

707,4

994.5

საქონელი და მომსახურება

165,7

140,2

        218,5

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

296,0

363,4

       458,1

სოციალური უზრუნველყოფა

191,8

277,9

220,0

სხვა ხარჯები

170,7

349,9

348.6

საოპერაციო სალდო

266,0

-58,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

10,5

0,0

0,0

ზრდა

10,5

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

მთლიანი სალდო

255,5

-58,0

0,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

255,5

-58,0

-377,6

ზრდა

255,5

-58,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

255,5

435,6

0,0

კლება

255,6

435,6

0,0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

დასახელება

2011 წლის

ფაქტი

2012 წლის

 ფაქტი

2013 წლის

 გეგმა

ქურთის მუნიციპალიტეტი

1 384,0

1 838,8

2 239,7

ხარჯები

1 373,5

1 838,8

2 239,7

შრომის ანაზღაურება

549,3

707,4

994,5

ხელფასი

549,3

707,4

994.5

საქონელი და მომსახურება

165,7

140,2

218,5

სუბსიდიები

296,0

363,4

458,1

სოციალური უზრუნველყოფა

191,8

277,9

220,0

სხვა ხარჯები

170,7

349,9

348.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,5

0,0

0,0

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2011 წ. ფაქტი

2012   წ. ფაქტი

2013 წლის გეგმა

701

713,2   

841,1   

1199.0   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

701,9   

831,0   

      1199.0   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

701,9   

831,0   

1 193,0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

11,3   

10,1   

0,0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

11,3   

10,1   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

170,7   

76,3   

342.6   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

170,7   

76,3   

342.6   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

189,1   

220,5   

187,6   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

85,1   

128,2   

101,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

87,8   

82,5   

66,6   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

16,2   

9,8   

20,0   

709

განათლება

119,2   

423,0   

290,5   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

119,2   

423,0   

290,5   

710

სოციალური დაცვა

191,8   

277,9   

220,0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

55,1   

29,6   

41,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

34,9   

10,9   

11,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

31,5   

18,5   

19,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

42,6   

25,5   

50,0   

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

27,1   

164,8   

60,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

35,5   

39,5   

50,0   

სულ

1 384,0   

1 838,8   

2 239,7   

ორგ.კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის გეგმა

ქურთის მუნიციპალიტეტი

1 384,0

1 838,8

2 239,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

78,0

79,0

80.0

ხარჯები

1 373,5

1 838,8

2 239,7

შრომის ანაზღაურება

549,3

707,4

994,5

სუბსიდიები

296,0

363,4

458,1

სხვა ხარჯები

170,7

349,9

348.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,5

0,0

0,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

713,2

841,1

1 199.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

78,0

79,0

80,0

ხარჯები

702,7

841,1

1 199,0

შრომის ანაზღაურება

549,3

707,4

994,5

საქონელი და მომსახურება

149,5

130,4

198.5

სუბსიდიები

3,9

3,3

0,0

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

6,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,5

0,0

0,0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

220,8

228,9

351,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17,0

17,0

17,0

ხარჯები

215,0

228,9

351,0

შრომის ანაზღაურება

157,6

191,7

295,5

საქონელი და მომსახურება

57,4

37,2

55,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,8

0,0

0,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

481,1

602,1

842.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

61,0

62,0

63,0

ხარჯები

477,6

602,1

842.0

შრომის ანაზღაურება

391,7

515,7

699.0

საქონელი და მომსახურება

85,9

86,4

143,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,5

0,0

0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

6,0

ხარჯები

0,0

0,0

6,0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

11,3

10,1

0,0

ხარჯები

10,1

10,1

0,0

საქონელი და მომსახურება

6,2

6,8

0,0

სუბსიდიები

3,9

3,3

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,2

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

170,7

76,3

342,6

ხარჯები

170,7

76,3

342.6

სხვა ხარჯები

170,7

76,3

342,6

03 02

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

170,7

76,3

342,6

ხარჯები

170,7

76,3

342,6

სხვა ხარჯები

170,7

76,3

342,6

04 00

განათლება

119,2

423,0

290,5

ხარჯები

119,2

423,0

290,5

სუბსიდიები

119,2

149,4

290,5

სხვა ხარჯები

0,0

273,6

0,0

04 01

ქურთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება

119,2

423,0

290,5

ხარჯები

119,2

423,0

290,5

სუბსიდიები

119,2

149,4

290,5

სხვა ხარჯები

0,0

273,6

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

189,1

220,5

187,6

ხარჯები

189,1

220,5

187,6

საქონელი და მომსახურება

16,2

9,8

20,0

სუბსიდიები

172,9

210,7

167,6

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

85,1

128,2

101,0

ხარჯები

85,1

128,2

101,0

სუბსიდიები

85,1

128,2

101,0

05 01 01

ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო  სკოლა

24,8

29,2

35,0

ხარჯები

24,8

29,2

35,0

სუბსიდიები

24,8

29,2

35,0

05 01 02

ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“

51,5

89,9

66,0

ხარჯები

51,5

89,9

66,0

სუბსიდიები

51,5

89,9

66,0

05 01 03

ქურთის მუნიციპალიტეტის ფრენბურთისა და კალათბურთის სკოლა

8,8

9,1

0,0

ხარჯები

8,8

9,1

0,0

სუბსიდიები

8,8

9,1

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

87,8

82,5

66,6

ხარჯები

87,8

82,5

66,6

სუბსიდიები

87,8

82,5

66,6

05 02 01

მუსიკალური სკოლა „ჰარმონია“

20,3

19,0

21,6

ხარჯები

20,3

19,0

21,6

სუბსიდიები

20,3

19,0

21,6

05 02 02

სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება

15,8

18,1

0,0

ხარჯები

15,8

18,1

0,0

სუბსიდიები

15,8

18,1

0,0

05 02 03

საბავშვო-გასართობი ცენტრი შ.პ.ს. „მერიგოურანგი“

11,4

13,4

0,0

ხარჯები

11,4

13,4

0,0

სუბსიდიები

11,4

13,4

0,0

05 02 04

საგამომცემლო საქმიანობა-გაზეთი „ხეობის მაცნე“

40,3

32,0

45,0

ხარჯები

40,3

32,0

45,0

სუბსიდიები

40,3

32,0

45,0

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

16,2

9,8

20,0

ხარჯები

16,2

9,8

20,0

`

საქონელი და მომსახურება

16,2

9,8

20,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

191,8

277,9

220,0

ხარჯები

191,8

277,9

220,0

სოციალური უზრუნველყოფა

191,8

277,9

220,0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

191,8

277,9

220,0

ხარჯები

191,8

277,9

220,0

სოციალური უზრუნველყოფა

191,8

277,9

220,0

06 03 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

34,9

10,9

11,0

ხარჯები

34,9

10,9

11,0

სოციალური უზრუნველყოფა

34,9

10,9

11,0

06 03 02

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

20,2

18,7

30,0

ხარჯები

20,2

18,7

30,0

სოციალური უზრუნველყოფა

20,2

18,7

30,0

06 03 03

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

31,5

18,5

19,0

ხარჯები

31,5

18,5

19,0

სოციალური უზრუნველყოფა

31,5

18,5

19,0

06 03 04

სარიტუალო ღონისძიებები

35,5

39,5

50,0

ხარჯები

35,5

39,5

50,0

სოციალური უზრუნველყოფა

35,5

39,5

50,0

06 03 05

ოჯახებისა და ბავშვებს სოციალური დაცვა

42,6

25,5

50,0

ხარჯები

42,6

25,5

50,0

სოციალური უზრუნველყოფა

42,6

25,5

50,0

06 03 06

უმუშევართა სოციალური დაცვა

27,1

164,8

60,0

ხარჯები

27,1

164,8

60,0

სოციალური უზრუნველყოფა

27,1

164,8

60,0