ხონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხონის მუნიციპალიტეტი საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

ხონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხონის მუნიციპალიტეტი საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	7
დოკუმენტის მიმღები	ხონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	27/02/2013
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 04/03/2013
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.119.016137

PDF გადმოწერა

„ხონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტი საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ხონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ წარმოდგენილი ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით 2013 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეტანილ იქნა ცვლილება .

კერძოდ ცვლილება აისახა ხარჯვით ნაწილზე შემდეგნაირად. მცირდება 15,0 ათასი ლარით საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და წყალმომარაგების ხარჯი და შესაბამისად იზრდება აიპი დასუფთავების სუბსიდია 15,0 ათასი ლარით.

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

,,ხონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ,, ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებაში(სსმ.04/01/2013. 190020020.35.119.016130) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება.

დადგენილების დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით

მუხლი 2

დადგენილება ძალაშია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე რობერტი რუხაძე

თავი I

ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
		სულ
		სულ
შემოსავლები	5 102,2	6 678,9	4 981,4
გადასახადები	131,0	110,0	90,0
გრანტები	4 826,2	6 440,4	4 801,4
სხვა შემოსავლები	145,0	128,5	90,0
ხარჯები	3 631,4	4 629,4	4 380,7
შრომის ანაზღაურება	916,9	1 090,0	1 612,7
საქონელი და მომსახურება	627,7	740,2	756,0
სუბსიდიები	1 390,5	1 699,0	1 887,0
გრანტები	600,0	1 040,0	0,0
სხვა ხარჯები	96,3	60,2	125,0
საოპერაციო სალდო	1 470,8	2 049,5	600,7
ზრდა	1 508,8	2 431,6	585,7
კლება	1,5	17,0	0,0
მთლიანი სალდო	-36,5	-365,1	15,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-36,5	-365,1	15,0
ზრდა	319,2	4,2	15,0
ვალუტა და დეპოზიტები	319,2	4,2	15,0
კლება	355,7	369,3	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	355,7	369,3

მუხლი 2. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი		2013 წლის გეგმა
		2012 წლის ფაქტი
		2012 წლის ფაქტი
შემოსულობები	5 103,7	6 695,9	4 981,4
შემოსავლები	5 102,2	6 678,9	4 981,4
არაფინანსური აქტივების კლება	1,5	17,0	0,0
გადასახდელები	3631,4	4659,4	4498,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1508,8	2431,6	775,7
ვალდებულებების კლება	0	0	0
ნაშთის ცვლილება	36,5	365,1	292,6

მუხლი 3. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 4981,4 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
		სულ
		სულ
შემოსავლები	5 102,2	6 678,9	4 981,4
გადასახადები	131,0	110,0	90,0
გრანტები	4 826,2	6 440,4	4 801,4
სხვა შემოსავლები	145,0	128,5	90,0

მუხლი 4. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 90 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი		2013 წლის გეგმა
		2012 წლის ფაქტი
		2012 წლის ფაქტი
გადასახადები	131,0	110,0	90,0
ქონების გადასახადი	131,0	110,0	90,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	86,0	70,0	70,0
ფიზიკურ პირებიდან	45,0	40,0	20,0

მუხლი 5. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის გრანტები 4801,4 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი		2013 წლის გეგმა
		2012 წლის ფაქტი
		2012 წლის ფაქტი
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	4 826,2	6 440,4	4 801,4
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	3 661,9	4 767,6	4 801,4
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3 536,9	4 529,6	4 651,4
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	125,0	148,0	150,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	0,0	90,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1 164,3	1 672,8	0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (N55 განკარგულება)	750,0	450,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხები	0,0	716,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	414,3	506,8

მუხლი 6. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 90 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი		2013 წლის გეგმა
		2012 წლის ფაქტი
		2012 წლის ფაქტი
სხვა შემოსავლები	145,0	128,5	90,0
შემოსავლები საკუთრებიდან	47,5	40,5	35,0
პროცენტები	6,5	15,0	10,0
დივიდენდები	0,0	0,0
რენტა	41,0	25,5	25,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	40,0	25,0	25,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1,0	0,5
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	33,0	28,0	25,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	33,0	28,0	25,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	30,0	20,0	20,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	3,0	8,0	5,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	64,5	60,0	30,0
არაფინანსური აქტივების კლება	1,5	17,0	0,0
არაწარმოებული აქტივები	1,5	17,0	0,0
მიწა	1,5	17,0

მუხლი 7. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები

ორგ. კოდი	ხონის მუნიციპალიტეტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა


	ხარჯები	3 631,4	4 629,4	4 513.,3
	შრომის ანაზღაურება	916,9	1 090,0	1 592,7
	საქონელი და მომსახურება	627,7	740,2	706,0
	ოფისის ხარჯები	294,6	406,4	465,0
	სუბსიდიები	1 390,5	1 699,0	2079,6
	გრანტები	600,0	1 040,0	0,0

მუხლი 8. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 00000 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

1. განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 000000 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
04 00	განათლება
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2. განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი		2013 წლის გეგმა
		2012 წლის ფაქტი
		2012 წლის ფაქტი
არაფინანსური აქტივების კლება	1,5	17,0	0,0
ძირითადი აქტივები	0,0	0,0
არაწარმოებული აქტივები	1,5	17,0	0,0

მუხლი 9. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია


ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის იანვარ -	2013 წლის გეგმა
		სულ	სულ
		სულ	სულ
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 872,8	1 778,9	2 172,7
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1 837,8	1 758,9	2 137,7
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 141,5	718,9	2 087,7
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	696,3	1 040,0	50,0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	35,0	20,0	35,0
702	თავდაცვა	85,7	42,4	113,0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	196,0	99,5	260,0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	80,0	28,5	70,0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	116,0	71,0	190,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	761,0	193,9	115,0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	511,0	166,9	60,0
70421	სოფლის მეურნეობა	511,0	166,9	60,0
7045	ტრანსპორტი	101,0	18,0	55,0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	101,0	18,0	55,0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	149,0	9,0	0,0
705	გარემოს დაცვა	253,1	124,2	476,7
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	178,0	102,2	321,0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	75,1	22,0	155,7
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	599,7	39,5	116,0
7061	ბინათმშენებლობა	190,0	0,0	20,0
7064	გარე განათება	229,5	0,0	30,0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	180,2	39,5	66,0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	50,0	26,9	52,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	50,0	26,9	52,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	800,5	498,5	851,0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	318,6	206,7	315,0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	288,6	205,7	358,0
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	50,5	22,8	58,0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	142,8	63,3	120,0
709	განათლება	317,9	168,3	410,0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	224,4	117,6	300,0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	93,5	99,5	110,0
710	სოციალური დაცვა	203,5	118,2	400,0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	197,7	115,1	385,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	5,8	3,1	5,0
	სულ	5 140,2	3 090,3	4 966,4

მუხლი 10. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

მუხლი 11. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

2. განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება

მუხლი 12. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 67-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 150.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა)„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 52,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 113.0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.საბიუჯეტო კოდექსი.

თავი II

ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 313.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)

ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება შემდეგი ძირითადი პრიორიტეტები და პროგრამები

ა} ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით და სპეციალური უნიფორმით უზრუნველყოფა და შენობაში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის ხელშეწყობა.

ბ)საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით მათი

რესპუბლიკის სამედიცინო–საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული რეზერვისტების ტრასპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.

2. საგანგებო სიტუაციების მართვა – 200 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)

ა} ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით და სპეციალური უნიფორმით უზრუნველყოფა. სახანძრო–სამაშველო სამსახურის შენობაში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის ხელშეწყობა.

3. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა– 113.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)

ა) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით მათი რესპუბლიკის სამედიცინო–საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული რეზერვისტების ტრასპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.

4. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია –845,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

ა)მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და წარმოადგენს ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასრუქტურის განვითარება, მუნიციპალიტეტის დასუფთავების სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებათა ხელშეწყობა. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა, შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

ა)პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა. ასევე განხორციელდება ქალაქის რამდენიმე ქუჩის ნუმერაცია .

6. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

ა) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მოხდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია., უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. ასევე რეაბილიტაცია აუტარდება სასმელი წყლის ქსელს.

7. დასუფთავების ღონისძიებები აიპი დასუფთავება – 408.6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ა)მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ამ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, სოფლის მოსახლეობის მაწანწალა ძაღლებისაგან დაცვა. ასევე ხორციელდება ნაგავსაყელამდე დაზიანებული გზის რეაბილიტაცია.

8. მრავალბინიანი სახურავების რეაბილიტაცია – 20,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)

პროგრმის ფარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლეის სახურავებისრეაბილიტაცია

9. საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და წყალმომარაგების ხარჯი – 140.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)

პოგრამის ფარგლებში ხორიელდება სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია მოწყობა რაც ხელს შეუწუობს მოსახლეობის წყალმომარაგებას

10.გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 30 ათასი ლარი

(პროგრამული კოდი 03 02 05)

ა)მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, ქუჩებზე არსებული ქსელის მოვლა შენახვა და მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება. დამატებით განათდება მუნიციპალიტეტის სოფლები: დიდვაკე, ისლარი, ნებოძირი, ლეღვანი, უბისა, მოლითი.

11. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები – 146,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

ა)მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

ბ)პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მწვანე ნარგავების მოვლა. სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის ტერიტორიის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.

11.1 ქალაქის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა – 60,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 01)

დაგეგმილია ქალაქის სკვერების კეთილმოწყობა რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასვენებას და კულტურულ განვითარებას

11. 2 აიპი სასაფლაო მეურნეობა – 86,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ფინანსდება აიპი სასაფლაო მეურნეობა .

12. განათლება –500.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

ა)მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ბ) სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

13.სკოლამდელი განათლების დაფინანსება – 360.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)

ა)მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 10 საბავშვო ბაღი, სადაც აღსაზრდელთა რაოდენობა არის 590 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვზე საშუალო თვიური გადასახადი შეადგენს 0 ლარს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს და ასევე კვების ხარჯს მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია. გაიხსნება ახალი ბაღი სოფელ ხევში და დაბის ხარაგაულის # 1 საბავშვო ბაღს დაემატება ერთი ჯგუფი,

14. აიპი ნორების – 100.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 03)

ა)მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. სადაც ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, აქ მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის განათლებას.

15. აიპი ინფორმატიკა– 40.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 03)

16. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები –1006,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

ა) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

17. აიპი-სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი პროგრამული კოდი (050101)

აიპი-სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი ხელს უწყობს ახალგაზრდების სპორტულ და ჯანსაღ ცხოვრებასა და აღზრდაში.

18. აიპი-სპორტ სკოლა. პროგრამული კოდი (050102)

აიპი-სპორტ სკოლა ხელს უწყობს ახალგაზრდების სპორტულ და ჯანსაღ ცხოვრებასა და აღზრდაში შექმნილია სხვადასხვა სპორტული წრეები სადაც 147 აღსაზრდელია. ტარდება სხვადასხვა შეჯიბრებები სარაიონო და სარაიონთაშორისო .

19. მინი სტადიონის რეაბილიტაცია პროგრამული კოდი (050103)

ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაგეგმილია მინი სტადიონების რეაბილიტაცია და მოწყობა რაც ხელს შეუწყობს სპორტული იმფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას და ასევე ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების ხელშეწყობას.

20. პროგრამული კოდი (050201)

ხონის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ისტორიული მნიშვნელობის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილია 35,0 ათასი ლარი, რაც ხელშ შეუწყობს კულტურის სფეროში განვითარებას და ასევე ინფრასტრუქტურის მოწყობას.

21. აიპი ბიბლიოთეკა.პროგრამული კოდი (050203)

აიპი ბიბლიოტეკა ხელს უწყობს მოსახლეობის ინტელექტუალურ განვიტარებას.

22. აიპი სამუსიკო სკოლა. პროგრამული კოდი ( 050204)

აიპი სამუსიკო სკოლა ხელს უწყობს ახალგაზრდობის კულტურულ განვითარებას შექმნილია წრეები ტარდება სხვადასხვა კონცერტები.

23. აიპი კულტურის ცენტრი .პროგრამული კოდი (050205)

აიპი კულტურის ცენტღი . შექმნილია წრეები ასევე იდგმება სპექტაკლები რაც ხელს უწყობს მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრეში აქტიურ განვითარებას.

24. აიპი ამხატვრო სკოლა.პროგრამული კოდი (050206)

აიპი სამხატვრო სკოლა ხელს უწყობს სკოლისგარეშე აღსაზრდელების განვითარებას .

25. აიპი მუზეუმი.პროგრამული კოდი (050207)

აიპი მუზეუმი ხელს უწყობს ისტორიული წყაროების მოძიებას შენახვასა და მოვლას.ისტორიული ექსპონატების გამოფენას.

26. საგამომცემლო საქმიანობა.პროგრამული კოდი (0503)

ხელს უწყობს საგამომცემლო საქმიანობას

27. პროგრამული კოდი (0504)

ხელს უწყობს ახალგაზრდა თაობის აღზრდაში და ჯანსაღი ცხოვრები აქტიურ მონაწილეობას

28. ეპარქია და სახალხო დღესასწაული.პროგრამული კოდი ( 0505)

ფინანსდება ხონის ეპარქია .

29. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 482.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

ა) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

30. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება – 72.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

ა) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ხონის. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ: ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიებები;

ბ)მიმდინარე ეპიდემიოლოგიური პროცესების ტენდენციებისა და დინამიკის,

ინფექციურ დაავადებათა მასშტაბების, გავრცელების ხასიათისა და მათი სოციალ– ეკონომიკური მნიშვნელობის ყოველკვარტალურად შესწავლა;

ბ) ინფექციურ დაავადებათა შემთხვევების კერებში ეპიდემიოლოგიური კვლევების ჩატარება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა რეალიზება;

გ) არაინფექციურ დაავადებათა გავრცელების მეთვალყურეობა სამოქმედო ტერიტორიაზე, ავადობის დინამიკაზე ეპიდზედამხედველობის განხორციელება, სათანადო ინფორმაციის შეკრება, მოძიება, რეგისტრაცია, დამუშავება–ანალიზი და ანგარიშგება, მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ–საგანმათლებლო სამუშაოების წარმოება.

დ) მოსახლეობაში გრიპით ავადობის მონიტორინგი. მისი გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება.

ე) პროფილაქტიკური იმუნიზაციის პროცესის დაგეგმავა, განხორციელების ორგანიზაცია, სამიზნე კონტიგენტების იმუნიზაციის მოცვის მაღალი მაჩვენებლების უზრუნველყოფის მიზნით სათანადო ღონისძიებების განხორციელება. მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ–საგანმანათლებლო სამუშაოების წარმოება.

ვ) ჰელმინთოზების მიზანმიმართული სკრინინგული კვლევების საფუძველზე, პროფილაქტიკური ღონისძიებების შემუშავება–გატარება და რეკომენდაციების მომზადება;

ზ) ცოფის გავრცელების სიტუაციური მართვის პროცესებზე სისტემატური მონიტორინგის წარმოება და სათანადო სამსახურების დროული ინფორმირება, ანტირაბიული კაბინეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სამედიცინო პერსონალის ინსტრუქტაჟი შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების და სასწრაფო შეტყობინების არსებული წესების დაცვის შესახებ;

თ) ანაფელოგენური წყალსატევების აღრიცხვა–პასპორტიზაცია და დაგამბუზირებული წყალსატევების გამოკვლევა და გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარების ორგანიზება;

ი) ანაფელოგენურ წყალსატევებში გამბუზიის მაქსიმალური გავრცელება;

კ) გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენისას წყალსატევების დამუშავება ეკოლოგიურად უსაფრთხო საშუალებებით, სადაც შეუძლებელია გამბუზიის გავრცელება;

ლ) მცირე სანიტარულ ჰიდროტექნიკური სამუშაოების წყალსატევების გაწმენდა წყალმცენარეებისაგან, მათი დაშრობა;

მ) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები;

ნ) შიდსის წინააღმდეგ ბრძოლის პროპაგანდა;

ო) სანიტარულ–ჰიგიენური ნორმების დაცვის ღონისძიებები.

31 . სოციალური პროგრამები – 410.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

ა)პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარებას სასაჩუქრე პაკეტით. სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

32. ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა.პროგრამული კოდი (060201)

ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა ხელს უწყობს სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული ოჯახების დაცვასა და დახმარებას.

33. აიპი მადლიერების სახლიპროგრამული კოდი (060202)

აიპი მადლიერების სახლი ხელს უწყობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის და ასევე შეჭირვებული მოსახლეობის კვების უზრუნველყოფას.

34. უფასო სასადილო სათნოების სახლი.პროგრამული კოდი (060203)

უფასო სასადილო სათნოების სახლი ხელს უწყობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის და ასევე შეჭირვებული მოსახლეობის კვების უზრუნველყოფას.

35. ერთჯერადი დახმარება.პროგრამული კოდი (060204)

ერთჯერადი დახმარება ეძლევა მუნიციპალიტეტის ყველა შეჭირვებულ მოსახლეს ერთჯერადად ფულადი სახით და ასევე სტიქიურად დაზარალებულ მოსახლეობას ვინც სტიქიის შედეგად დაკარგა საცხოვრებელი სახლეი.

36. სათბობი შეშით უზრუნველყოფა პროგრამული კოდი (060205)

ამ პროგრამით გათვალისწინებულია სათბობი შეშით უზრუნველყოფა შეჭირვებული მოსახლეობის და ასევე დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები ოჯახებისათვის.

37. ტელეფონის გადასახადი.პროგრამული კოდი( 060206)

ამ პროგრამით ხორციელდება ვეტერანთა და მასთან გათანაბრებული პირთა ტელეფონის მომსახურეობის ხარჯის გადახდა

38. დაკრძალვის ხარჯი.პროგრამული კოდი ( 060207 )

ამ პროგრამით ხორციელდება დევნილთა და ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი.

ზემოაღნიშნული ღონიშძიებების განხორციელების შედეგად მუნიციპალიტეტში შეიქმნა და იქმნება კეთილმოწყობილი გარემო და იმფრასტრუქტურა, რაც ასევე აუცილებელია მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის იერსახისთვის.

კეთილმოწყობილი გარემოს შექმნა ასევე უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში სეზონური ტურისტებისა და დამსვენებელთა რაოდენობის ზრდას.

ასევე აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსება ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, საახალწლო და სხვა კულტურული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ადგილობრივი ტრადიციების შენარჩუნებას.

	ორგ. კოდი	ხონის მუნიციპალიტეტი		2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა


			ხონის მუნიციპალიტეტი	5 140,2	7 061,0	5 274,0
			მომუშავეთა რიცხოვნობა	329,0	183,0	187,0
			ხარჯები	3 631,4	4 629,4	4 498,3
			შრომის ანაზღაურება	916,9	1 090,0	1 592,7
			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 508,8	2 431,6	760,7
	01 00		წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1 872,8	2 672,4	2 127,7
			მომუშავეთა რიცხოვნობა	134,0	140,0	144,0
			ხარჯები	1 802,8	2 517,4	1 977,7
			შრომის ანაზღაურება	755,2	910,0	1 337,7
			არაფინანსური აქტივების ზრდა	70,0	155,0	150,0
			ძირითადი აქტივები	70,0	155,0	150,0
	01 01		ხონის საკრებულო	245,0	293,0	395,7
			მომუშავეთა რიცხოვნობა	18,0	21,0	23,0
70111			ხარჯები	225,0	263,0	395,7
			შრომის ანაზღაურება	189,7	203,0	331,7
70111			არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,0	30,0	0,0
	01 02		ხონის გამგეობა	896,5	1 254,2	1 682,0
			მომუშავეთა რიცხოვნობა	116,0	119,0	121,0
70111			ხარჯები	846,5	1 129,2	1 532,0
			შრომის ანაზღაურება	565,5	707,0	1 006,0
70111			არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,0	125,0	150,0
	01 03		სარეზერვო ფონდი	96,3	50,2	50,0
70112			ხარჯები	96,3	50,2	50,0
	01 04		მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	35,0	35,0	0,0
7018			ხარჯები	35,0	35,0	0,0
			სუბსიდიები	35,0	35,0	0,0
	01 05		საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება	600,0	1 040,0	0,0
70112			ხარჯები	600,0	1 040,0	0,0
			გრანტები	600,0	1 040,0	0,0
			გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	600,0	1 040,0	0,0
			კაპიტალური	600,0	1 040,0
	02 00		თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	281,7	297,2	313,0
			მომუშავეთა რიცხოვნობა	40,0	43,0	43,0
			ხარჯები	252,7	297,2	313,0
			შრომის ანაზღაურება	161,7	180,0	255,0
			არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,0	0,0	0,0
	02 01		საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური	116,0	137,6	200,0
			მომუშავეთა რიცხოვნობა	28,0	31,0	31,0
7032			ხარჯები	116,0	137,6	200,0
			შრომის ანაზღაურება	100,5	112,0	162,0
	02 02		შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	80,0	70,0	0,0
7031			ხარჯები	58,0	70,0	0,0
702			არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,0	0,0	0,0
	03 00		ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 613,8	2 066,5	845,3
			მომუშავეთა რიცხოვნობა	41,0	0,0	0,0
			ხარჯები	310,6	304,5	364,6
			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 303,2	1 762,0	480,7
	03 01		საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	101,0	819,8	55,0
			ხარჯები	42,0	13,0	45,0
			არაფინანსური აქტივების ზრდა	59,0	806,8	10,0
	03 01 01		გზებისა და ტროტუარების, გაზონების მშენებლობის ხარჯები და პროექტების სამუშაოები	97,0	819,8	45,0
70451			ხარჯები	42,0	13,0	45,0
70451			არაფინანსური აქტივების ზრდა	55,0	806,8	0,0
	03 01 02		ქალაქში შუქნიშნების მოწყობა, საქალაქო მეურნეობის მოწყობა, ქუჩების ნუმერაცია	4,0	0,0	10,0
70451			არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,0	0,0	10,0
	03 02		კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 183,6	648,9	644,3
			ხარჯები	208,6	225,5	233,6
			არაფინანსური აქტივების ზრდა	975,0	423,4	410,7
	03 02 01		სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	511,0	203,3	45,0
70421			არაფინანსური აქტივების ზრდა	511,0	203,3	45,0
	03 02 02		ააიპ დასუფთავება	178,0	325,5	393,6
			მომუშავეთა რიცხოვნობა	41,0	0,0
7051			ხარჯები	178,0	225,5	248,6
			სუბსიდიები	178,0	225,5	248,6
7051			არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	100,0	160,0
	03 02 03		სახურავების რემონტი	190,0	30,1	20,0
7061			არაფინანსური აქტივების ზრდა	190,0	30,1	20,0
	03 02 04		საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და წყალმომარაგების ხარჯები	75,1	0,0	140,7
7052			ხარჯები	30,6	0,0	0,0
7052			არაფინანსური აქტივების ზრდა	44,5	0,0	140,7
	03 02 05		გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	229,5	90,0	30,0
7064			არაფინანსური აქტივების ზრდა	229,5	90,0	30,0
	03 03		მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	209,0	91,0	146,0
			მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	0,0
			ხარჯები	60,0	66,0	86,0
			სუბსიდიები	60,0	66,0	86,0
			არაფინანსური აქტივების ზრდა	149,0	25,0	60,0
	03 03 01		ქალაქის ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა	0,0	16,0	60,0
70421			არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	16,0	60,0
	03 03 02		ააიპ სასაფლაო მეურნეობა	60,0	66,0	86,0
			მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0
7066			ხარჯები	60,0	66,0	86,0
			სუბსიდიები	60,0	66,0	86,0
	03 03 03		საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაცია	149,0	9,0	0,0
7049			არაფინანსური აქტივების ზრდა	149,0	9,0	0,0
	03 04		სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	120,2	506,8	0,0
7066			არაფინანსური აქტივების ზრდა	120,2	506,8	0,0
	04 00		განათლება	317,9	338,5	500,0
			მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	0,0
			ხარჯები	312,9	334,5	470,0
			სუბსიდიები	312,9	334,5	470,0
			არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0	4,0	30,0
	04 01		ააიპ ცენტრალური საბავშვო ბაღი	224,4	239,0	360,0
			მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0
7091			ხარჯები	219,4	235,0	360,0
			სუბსიდიები	219,4	235,0	360,0
7091			არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0	4,0	0,0
	04 02		საჯარო სკოლების რემონტი	0,0	0,0	0,0
70923			არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
	04 04		ააიპ ნორჩები	58,5	64,5	100,0
			მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0
7098			ხარჯები	58,5	64,5	70,0
			სუბსიდიები	58,5	64,5	70,0
7098			არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	30,0
	04 05		ააიპ ინფორმატიკა	35,0	35,0	40,0
			მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0
7098			ხარჯები	35,0	35,0	40,0
			სუბსიდიები	35,0	35,0	40,0
	05 00		კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	800,5	1 293,4	1 006,0
			მომუშავეთა რიცხოვნობა	114,0	0,0	0,0
			ხარჯები	698,9	782,8	891,0
			არაფინანსური აქტივების ზრდა	101,6	510,6	115,0
	05 01		სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	318,6	331,1	365,0
			მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	0,0
			ხარჯები	217,0	270,5	285,0
			სუბსიდიები	217,0	270,5	285,0
			არაფინანსური აქტივების ზრდა	101,6	60,6	80,0
	05 01 01		ააიპ სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი	131,0	164,5	160,0
			მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0
7081			ხარჯები	131,0	164,5	160,0
			სუბსიდიები	131,0	164,5	160,0
	05 01 02		ააიპ სპორტული სკოლა	118,5	106,0	155,0
			მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0
7081			ხარჯები	86,0	106,0	125,0
			სუბსიდიები	86,0	106,0	125,0
7081			არაფინანსური აქტივების ზრდა	32,5	0,0	30,0
	05 01 03		საფეხბურთო მოედნის მოწყობა რეაბილიტაცია	69,1	60,6	50,0
7081			არაფინანსური აქტივების ზრდა	69,1	60,6	50,0
	05 02		კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	288,6	764,5	453,0
			მომუშავეთა რიცხოვნობა	114,0	0,0	0,0
			ხარჯები	288,6	314,5	418,0
			სუბსიდიები	288,6	314,5	418,0
			არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	450,0	35,0
			ძირითადი აქტივები	0,0	450,0	35,0
			შენობა-ნაგებობები	0,0	450,0	35,0
			არასაცხოვრებელი შენობები	0,0	450,0	35,0
	05 02 01		ქ. ხონში კულტურის სახლის რებილიტაცია	0,0	450,0	35,0
7082			არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	450,0	35,0
	05 02 02		სამუსიკო სახლის რებილიტაცია	0,0	0,0	0,0
7082			არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
	05 02 03		ააიპ ბიბლიოთეკა	41,6	48,8	60,0
			მომუშავეთა რიცხოვნობა	11,0	0,0
7082			ხარჯები	41,6	48,8	60,0
			სუბსიდიები	41,6	48,8	60,0
	05 02 04		ააიპ სამუსიკო სკოლა	66,0	68,0	118,0
			მომუშავეთა რიცხოვნობა	42,0	0,0
7082			ხარჯები	66,0	68,0	118,0
			სუბსიდიები	66,0	68,0	118,0
	05 02 05		ააიპ კულტურის ცენტრი	106,0	112,7	140,0
			მომუშავეთა რიცხოვნობა	39,0	0,0
7082			ხარჯები	106,0	112,7	140,0
			სუბსიდიები	106,0	112,7	140,0
	05 02 06		ააიპ სამხატვრო სკოლა	30,0	38,0	45,0
			მომუშავეთა რიცხოვნობა	12,0	0,0
7082			ხარჯები	30,0	38,0	45,0
			სუბსიდიები	30,0	38,0	45,0
	05 02 07		ააიპ მუზეუმი	45,0	47,0	55,0
			მომუშავეთა რიცხოვნობა	10,0	0,0
7082			ხარჯები	45,0	47,0	55,0
			სუბსიდიები	45,0	47,0	55,0
	05 03		ტელერედიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	50,5	58,0	58,0
7083			ხარჯები	50,5	58,0	58,0
			საქონელი და მომსახურება	38,0	38,0	38,0
			სუბსიდიები	12,5	20,0	20,0
	05 04		ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	20,0	23,8	30,0
7084			ხარჯები	20,0	23,8	30,0
			საქონელი და მომსახურება	20,0	23,8	0,0
	05 05		ეპარქია და სახალხო დღესასწაული	122,8	116,0	100,0
7084			ხარჯები	122,8	116,0	100,0
			საქონელი და მომსახურება	89,8	76,0	30,0
			სუბსიდიები	33,0	40,0	70,0
	06 00		მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	253,5	393,0	482,0
			მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	0,0
			ხარჯები	253,5	393,0	482,0
			სუბსიდიები	253,5	393,0	482,0
	06 01		ააიპ ჯანდაცვა	50,0	52,0	72,0
			მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0
7074			ხარჯები	50,0	52,0	72,0
			სუბსიდიები	50,0	52,0	72,0
	06 02		სოციალური პროგრამები	203,5	341,0	410,0
			მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	0,0
			ხარჯები	203,5	341,0	410,0
			სუბსიდიები	203,5	341,0	410,0
	06 02 01		ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	0,0	0,0	10,0
7104			ხარჯები	0,0	0,0	10,0
			სუბსიდიები	0,0	0,0	10,0
	06 02 02		ააიპ მადლიერების სახლი	49,5	50,5	60,0
			მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0
7107			ხარჯები	49,5	50,5	60,0
			სუბსიდიები	49,5	50,5	60,0
	06 02 03		უფასო სასადილი სათნოების სახლი	36,0	35,5	50,0
			მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	5,0
7107			ხარჯები	36,0	35,5	50,0
			სუბსიდიები	36,0	35,5	50,0
	06 02 04		ერთჯერადი დახმარება	91,0	220,0	250,0
7107			ხარჯები	91,0	220,0	250,0
			სუბსიდიები	91,0	220,0	250,0
	06 02 05		სათბობი შეშით უზრუნველყოფა დევნილებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის	14,2	20,0	25,0
7107			ხარჯები	14,2	20,0	25,0
			სუბსიდიები	14,2	20,0	25,0
	06 02 06		ტელეფონით შეღავათი ვეტერანებისათვის	7,0	10,0	10,0
7107			ხარჯები	7,0	10,0	10,0
			სუბსიდიები	7,0	10,0	10,0
	06 02 07		დაკრძალვის ხარჯი	5,8	5,0	5,0
7109			ხარჯები	5,8	5,0	5,0
			სუბსიდიები	5,8	5,0	5,0