,,სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის კომენტარები

დოკუმენტის მონიშვნები

უკან დაბრუნება
,,სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 12/02/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/02/2013
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.120.016080
1
12/02/2013
ვებგვერდი, 18/02/2013
190020020.35.120.016080
,,სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №1

2013 წლის 12 თებერვალი

ქ. სამტრედია

 
,,სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 დეკემბრის № 27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის  პირველი პუნქტის ,,კ"–ქვეპუნქტის და ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის” შესაბამისად, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ განიხილა ,,სამტრედიის  მუნიციპალიტეტის  2013 წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების შესახებ“ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 დეკემბრის №27 დადგენილებაში  (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, ვებპორტალი, 28.12.2012. სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.120.016078) ცვლილებების  შეტანის  საკითხი და დაადგინა:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,სამტრედიის  მუნიციპალიტეტის  2013 წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების შესახებ" სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 დეკემბრის № 27 დადგენილებაში.
მუხლი 2
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი (დანართი №1) ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 3
დადგენილება  ამოქმედდეს  გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ჯვარშეიშვილი



                                          დანართი №1

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი

                                                                                                  

თავი I
ზოგადი დებულებები

მუხლი 1. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის  2013 წლის ბიუჯეტის  ბალანსი
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

 

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6 504,7

1 235,6

5 269,1

12 203,8

5 363,2

6 840,6

6 700,0

0,0

6700.0

გადასახადები

1 511,4

0,0

1 511,4

1 536,5

0,0

1 536,5

1 400,0

0,0

1 400,0

გრანტები

4 083,4

1 235,6

2 847,8

9 753,3

5 363,2

4 390,1

4 565,0

0,0

4 565,0

სხვა შემოსავლები

909,9

0,0

909,9

914,0

0,0

914,0

735,0

0,0

735,0

ხარჯები

4 756,4

0,0

4 756,4

7 885,5

633,4

7 252,1

6 979,2

33,6

6 945,6

შრომის ანაზღაურება

1 275,5

0,0

1 275,5

1 682,1

0,0

1 682,1

2 095,5

0,0

2 095,5

საქონელი და მომსახურება

947,8

0,0

947,8

1 649,9

443,4

1 206,5

1 120,4

33,6

1086.8

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

2 133,6

0,0

2 133,6

2 595,9

50,0

2 545,9

3 210.1

0,0

3 210.1

გრანტები

0,0

0,0

0,0

1 330,0

0,0

1 330,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

397,0

0,0

397,0

627,6

140,0

487,6

507,2

0,0

510.2

სხვა ხარჯები

2,5

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

46,0

0,0

46,0

საოპერაციო სალდო

1 748,3

1 235,6

512,7

4 318,3

4 729,8

-411,5

-279,2

-33,6

-245,6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

817,5

1 019,7

-202,2

5 331,8

4 959,2

372,6

-10,8

99,3

-110,1

ზრდა

1 101,4

1 019,7

81,7

5 467,3

4 959,2

508,1

154,7

99,3

55,4

კლება

283,9

0,0

283,9

135,5

0,0

135,5

165,5

0,0

165,5

მთლიანი სალდო

930,8

215,9

714,9

-1 013,5

-229,4

-784,1

-268,4

-132,9

-135,5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

930,8

215,9

714,9

-1 013,5

-229,4

-784,1

-268.4

-132.9

-135.5

ზრდა

930,8

215,9

714,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

930,8

215,9

714,9

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

1 013,5

229,4

784,1

268.4

132.9

135.5

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

 

 

1 013,5

229,4

784,1

268.4

132.9

135.5

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

0.000

 

      


მუხლი 2. სამტრედიის  მუნიციპალიტეტის 2013 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

 

6 788,6

1 235,6

5 553,0

12 339,3

5 363,2

6 976,1

6 865,5

0,0

6 865,5

შემოსავლები

1

6 504,7

1 235,6

5 269,1

12 203,8

5 363,2

6 840,6

6 700,0

0,0

6 700,0

არაფინანსური აქტივების კლება

31

283,9

0,0

283,9

135,5

0,0

135,5

165,5

0,0

165,5

გადასახადები

11

1 511,4

0,0

1 511,4

1 536,5

0,0

1 536,5

1 400,0

0,0

1 400,0

ხარჯები

 

4756,4

0

4756,4

7885.5

633.4

7252.1

6979.2

33.6

6945.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1101,4

1019,7

81,7

5467.3

4959.2

508.1

154.7

99.3

55.4

ვალდებულებების კლება

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

 

930.8

215.9

714.9

1013.5

229.4

784.1

268.4

132.9

135.5

 


მუხლი 3. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2013  წლის ბიუჯეტის  შემოსავლები
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის  2013 წლის ბიუჯეტი 6700,0 ათ. ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

შემოსავლები

1

6 504,7

1 235,6

5 269,1

12 203,8

5 363,2

6 840,6

6 700,0

0,0

6 700,0

გადასახადები

11

1 511,4

0,0

1 511,4

1 536,5

0,0

1 536,5

1 400,0

0,0

1 400,0

გრანტები

13

4 083,4

1 235,6

2 847,8

9 753,3

5 363,2

4 390,1

4 565,0

0,0

4 565,0

სხვა შემოსავლები

14

909,9

0,0

909,9

914,0

0,0

914,0

735,0

0,0

735,0

 


მუხლი 4. სამტრედიის  მუნიციპალიტეტის  2013 წლის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 1400.0 ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

კოდი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

1 511,4

0,0

1 511,4

1 536,5

0,0

1 536,5

1 400,0

0,0

1 400,0

საშემოსავლო გადასახადი

 11111

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

გადასახადები ქონებაზე

113

1 511,4

0,0

1 511,4

1 536,5

0,0

1 536,5

1 400,0

0,0

1 400,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

1 043,7

 

1 043,7

1 051,5

 

1 051,5

1 116,0

 

1 116,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

12,4

0,0

12,4

8,5

0,0

8,5

25,0

0,0

25,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

12,4

 

12,4

8,5

 

8,5

25,0

 

25,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

1131132

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1131133

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)

1131134

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

1131135

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე

1131136

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე       ქონების გადასახადი                       

113114

91,4

0,0

91,4

96,5

0,0

96,5

55,0

0,0

55,0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

75,4

 

75,4

89,5

 

89,5

50,0

 

50,0

იურიდიულ პირებიდან

1131142

16,0

 

16,0

7,0

 

7,0

5,0

 

5,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე       ქონების გადასახადი                                  

113115

363,9

0,0

363,9

379,0

0,0

379,0

203,0

0,0

203,0

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

12,1

 

12,1

16,5

 

16,5

3,0

 

3,0

იურიდიულ პირებიდან

1131152

351,8

 

351,8

362,5

 

362,5

200,0

 

200,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

0,0

 

 

1,0

 

1,0

1,0

 

1,0

სხვა გადასახადები

116

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 


მუხლი 5. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის  2013 წლის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2013  წლის  ბიუჯეტის გრანტები 4565,0   ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

4 083,4

1 235,6

2 847,8

9 753,3

5 363,2

4 390,1

4 565,0

0,0

4 565,0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

131

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

4 083,4

1 235,6

2 847,8

9 753,3

5 363,2

4 390,1

4 565,0

0,0

4 565,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

 

2 847,8

0,0

2 847,8

4 390,1

0,0

4 390,1

4 565,0

0,0

4 565,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

2 699,0

 

2 699,0

4 212,1

 

4 212,1

4 385,0

 

4 385,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

148,8

 

148,8

178,0

 

178,0

180,0

 

180,0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

1 235,6

1 235,6

0,0

5 363,2

5 363,2

0,0

0,0

0,0

0,0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება)

 

649,7

649,7

 

600,0

600,0

 

0,0

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

585,9

585,9

 

724,2

724,2

 

0,0

 

 

მგფ-ს თანადაფინანსება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სკოლების რეაბილიტაცია

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სხვა პროექტები

 

0,0

0,0

0,0

4 039,0

4 039,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

4 039,0

4 039,0

 

0,0

 

 

 


მუხლი 6. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის  ბიუჯეტის  სხვა  შემოსავლები
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2013  წლის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 735,0  ათ.ლარის  ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

909,9

0,0

909,9

914,0

0,0

914,0

735,0

0,0

735,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

74,2

0,0

74,2

177,0

0,0

177,0

134,0

0,0

134,0

პროცენტები

1411

56,9

 

56,9

155,0

 

155,0

115,0

 

115,0

დივიდენდები

1412

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

რენტა

1415

17,3

0,0

17,3

22,0

0,0

22,0

19,0

0,0

19,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

15,4

 

15,4

20,0

 

20,0

16,0

 

16,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

1,9

 

1,9

2,0

 

2,0

3,0

 

3,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

286,9

0,0

286,9

268,5

0,0

268,5

231,0

0,0

231,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

278,3

0,0

278,3

263,5

0,0

263,5

228,0

0,0

228,0

სალიცენზიო მოსაკრებელი

14222

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

0,0

 

 

0,0

 

 

2,0

 

2,0

სახელმწიფო ბაჟი

14227

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

14229

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0,4

 

0,4

2,0

 

2,0

1,0

 

1,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

133,4

 

133,4

113,0

 

113,0

110,0

 

110,0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142215

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142216

0,0

 

 

0,5

 

0,5

0,0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

140,0

 

140,0

142,0

 

142,0

110,0

 

110,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

4,5

 

4,5

6,0

 

6,0

5,0

 

5,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

8,6

0,0

8,6

5,0

0,0

5,0

3,0

0,0

3,0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

8,6

 

8,6

5,0

 

5,0

3,0

 

3,0

სანქციები (ჯარიმები,  და საურავები)

143

548,8

 

548,8

444,5

 

444,5

370,0

 

370,0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

144

0,0

 

 

24,0

 

24,0

0,0

 

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

 


მუხლი 7. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 6979.2 ათ.ლარის ოდენობით  თანდართული  რედაქციით:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

           2012 წლის გეგმა

   2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

      მათ შორის

     მათ  შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

 

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

4 756,4

0,0

4 756,4

7885.5

633,4

7252.1

6979.2

33.6

6945.6

    შრომის ანაზღაურება

1 275,5

0,0

1 275,5

1682.1

0,0

1682.1

2 095.5

00

2095.5

  საქონელი და მომსახურება

947,8

0,0

947,8

1 649.9

443,4

1206.5

1120,4

33.6

1086,8

    ძირითადი

კაპიტალის                                           

მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

00

00

   პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

00

00

  სუბსიდიები

2 133,6

0,0

2 133,6

2 595.9

50,0

2 545.9

3210.1

00

3210.1

   გრანტები

0,0

0,0

0,0

1 330,0

0,0

1 330,0

0,0

00

00

   სოციალური

უზრუნველყოფა

397,0

0,0

397,0

627,6

140,0

487,6

507,2

00

507.2

სხვა ხარჯები

2,5

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

46,0

00

46,2

 


მუხლი 8. სამტრედიის  მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების   ცვლილება
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება    110,1  ათ.ლარით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 55,4  ათ.ლარით თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაც.

კოდი

 

                               დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

 

2011 წლის ფაქტი

 

2012 წლის გეგმა

 

2013 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

   12,1

      90,9

     28,4

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

   1,0

     2,7

     0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

     1067,1

   4745,4

    27,0

04 00

განათლება

   5,5

   19,9

    0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

     15,7

   608,4

    0

 

    ჯ ა მ ი

    1101,4

    5467,3

    55,4

ბ)  განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 165,5 ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

 კოდი

 

                  დ ა  ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

 

 2011 წლის ფაქტი

 

2012 წლის გეგმა

 

2013 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივების კლება

    283,9

   135,0

   165,5

311

ძირითადი აქტივები

    197,5

    45,5

   0

 

314

 

 არამწარმოებლური აქტივები

    86,4

   89,5

   165,5

3141

მიწა

   86,4

   89,5

  165,5

 


მუხლი 9. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2013 წლის ბიუჯეტის  ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში.
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:                              

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

 

   2013     წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 530,7   

0,0   

1 530,7   

3 499,7   

16,0   

3 483,7   

2 438,7   

0,0   

2 438,7  

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 511,7   

0,0   

1 511,7   

3 478,2   

16,0   

3 462,2   

2 438,7   

0,0   

2 438,7  

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 509,2   

0,0   

1 509,2   

2 148,2   

16,0   

2 132,2   

2 392,7   

0,0   

2 392,7   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

2,5   

0,0   

2,5   

1 330,0   

0,0   

1 330,0   

46,0   

0,0   

46,0   

70113

საგარეო ურთიერთობები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

19,0   

0,0   

19,0   

21,5   

0,0   

21,5   

0,0   

0,0   

0,0   

702

თავდაცვა

84,2   

0,0   

84,2   

98,8   

0,0   

98,8   

127,6   

0,0   

127,6   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

258,0   

0,0   

258,0   

324,4   

0,0   

324,4   

301,5   

0,0   

301,5   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

82,5   

0,0   

82,5   

126,9   

0,0   

126,9   

0,0   

0,0   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

175,5   

0,0   

175,5   

197,5   

0,0   

197,5   

301,5   

0,0   

301,5   

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0    

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

934,0   

862,5   

71,5   

3 376,0   

3 043,3   

332,7   

59,9   

25,1   

34,8   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70421

სოფლის მეურნეობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70422

სატყეო მეურნეობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70433

ბირთვული საწვავი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70434

სხვა სახის საწვავი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70435

ელექტროენერგეტიკა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70443

მშენებლობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7045

ტრანსპორტი

918,4   

862,5   

55,9   

3 371,2   

3 043,3   

327,9   

55,1   

25,1   

30,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

918,4   

862,5   

55,9   

3 371,2   

3 043,3   

327,9   

55,1   

25,1   

30,0   

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0    

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7046

კავშირგაბმულობა

0,0    

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0    

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70473

ტურიზმი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0,0    

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

15,6   

0,0   

15,6   

4,8   

0,0   

4,8   

4,8   

0,0   

4,8   

705

გარემოს დაცვა

130,2   

0,0   

130,2   

265,1   

105,1   

160,0   

78,9   

14,7   

64,2   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

65,0   

0,0   

65,0   

205,1   

45,1   

160,0   

14,7   

14,7   

0,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

10,9   

0,0   

10,9   

60,0   

60,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

50,0   

0,0   

50,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

4,3   

0,0   

4,3   

0,0   

0,0   

0,0   

64,2   

0,0   

64,2   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

613,5   

157,2   

456,3   

2 248,0   

1 544,9   

703,1   

810,9  

10,1   

800,8  

7061

ბინათმშენებლობა

98,8   

98,8   

0,0   

156,8   

156,8   

0,0   

27,0   

0,0   

27,0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

328,9   

0,0   

328,9   

425,5   

0,0   

425,5    

544,9   

0,0   

544,9   

7063

წყალმომარაგება

8,7   

0,0   

8,7   

84,3   

84,3   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7064

გარე განათება

175,5   

58,4   

117,1   

1 108,4   

856,1   

252,3   

228,9  

0,0   

228,9   

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,6   

0,0   

1,6   

473,0   

447,7   

25,3   

10,1   

10,1   

0,0    

707

ჯანმრთელობის დაცვა

60,5   

0,0   

60,5   

63,4   

0,0   

63,4   

79,0   

0,0   

79,0   

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

60,5   

0,0   

60,5   

63,4   

0,0   

63,4   

79,0   

0,0   

79,0   

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 207,7   

0,0   

1 207,7   

2 075,0   

658,4   

1 416,6   

1 801,7  

69,6   

1 732,1   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

435,1   

0,0   

435,1   

727,5   

98,4   

629,1   

635,4   

0,0   

635,4   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

645,4   

0,0   

645,4   

1 188,8   

510,0   

678,8   

996,3  

69,6   

926,7

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

127,2   

0,0   

127,2   

158,7   

50,0   

108,7   

170,0   

0,0   

170,0   

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

709

განათლება

642,0   

0,0   

642,0   

774,8   

84,9   

689,9   

928,5   

13,4   

915,1   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

567,7   

0,0   

567,7   

643,6   

30,4   

613,2   

799,0   

0,0   

799,0   

7092

ზოგადი განათლება

8,8   

0,0   

8,8   

49,9   

48,1   

1,8   

17,4   

13,4   

4,0   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

8,8   

0,0   

8,8   

49,9   

48,1   

1,8   

17,4   

13,4   

4,0   

7093

პროფესიული განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7094

უმაღლესი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

65,5   

0,0   

65,5   

81,3   

6,4   

74,9   

112,1   

0,0   

112,1   

710

სოციალური დაცვა

397,0   

0,0   

397,0   

627,6   

140,0   

487,6   

507,2  

0,0   

507,2  

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0    

0,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

218,0   

0,0   

218,0   

226,6   

0,0   

226,6   

266,2  

0,0   

266,2   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

102,1   

0,0   

102,1   

54,5   

0,0   

54,5   

73,0   

0,0   

73,0   

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

66,7   

0,0   

66,7   

337,9   

140,0   

197,9   

155,0   

0,0   

155,0   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

10,2   

0,0   

10,2   

8,6   

0,0   

8,6   

13,0   

0,0   

13,0   

 

სულ

5 857,8    

1 019,7   

4 838,1   

13 352,8    

5 592,6   

7 760,2   

7 133,9   

132,9   

7 001,0   

 


მუხლი 10. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 268,4 ათ.ლარის ოდენობით

მუხლი 11. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის  ფინანსური აქტივების ცვლილება  268.4 ათ.ლარის ოდენობით.

 

2. განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 268.4 ათ.ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. სამტრედიის  მუნიციპალიტეტის 2013 წლის  ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 46.0 ათ.ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 180.0 ათ.ლარი, მიიმართოს:

ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის;

ბ),,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ” და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის .

1. ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

2. ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის”-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განვალობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განმსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის  პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად

თავი II
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის  ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2013 წლის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება  - 429,1ათ.ლარი (პროგრამული კოდი  02 00 )

ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით საჭიროა პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა.

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების, აგრეთვე საგზაო უსაფრთხოების ამოცანათა შესრულება ინტენსიურად ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ.

 საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა, შეკრება და გაწვევის პუნქტამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა - 301,5 ათ.ლარით (პროგრამული კოდი 02 01 )

ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით საჭიროა პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა.

1.2. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა - 127.6 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 02 03 )

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა, შეკრება და გაწვევის პუნქტამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 949,7 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 0300)

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რებილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა - 55,1ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 0301)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში გზების რეაბილიტაცია,   სოფლების შიდა გზების მოხრეშვა.  მოსაცდელების შეძენა-დამონტაჟება, ასევე ხიდების და ბოგირების რეაბილიტაცია . პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული გზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქ.სამტრედიაში ტროტუარების რეაბილიტაცია. ( საქ.მთავრობის 2011 წლის 1 აპრილის № 735 განკარგულებით 25.1 ათ.ლარი).

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა - 815,5 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 0302)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება.

2.2.1  კომუნალური მეურნეობის განვითარება  - 544,9 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 030201)

 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს კომუნალური მეურნეობის განვითარება 537,9 ათ.ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კომუნალური მეურნეობის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება, ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება. მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა,

სამტრედიის  მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადებების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს  წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში თანხით 7.0 ათ.ლარი. განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.2.2    დასუფთავება -  14,7 (პროგრამული კოდი 030202 )

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არხების გაწმენდა და დანალექების გატანა. ( საქართველოს მთავრობის 27.07 2012 წლის № 1453 გაბკარგულებით 14.7 ათ.ლარი ).

2.2.3  საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები-  0  (პროგრამული კოდი 030203)

2.2.4   ბინათმშენებლობა - 27.0 ათ.ლარი ( პროგრამული კოდი 030204 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გამსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საბინაო ამხანაგობების მხარდამჭერი პროგრამების განხორციელება. დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და შიდა კომუნიკაციების რეაბილიტაცია,  ჭავჭავაძის ქუჩა № 4 ბინის გადახურვა .

2.2.5. წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 0 (პროგრამული კოდი 030205 )

2.2.6  გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  - 228,9ათ.ლარი  (პროგრამული კოდი 030206 )

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  ქალაქ სამტრედიაში განათების მომსახურება და საახალწლო და საშობაო ღონისძიებებისათვის ქუჩების დეკორატიული განათებები.

2.3  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები  - 69,0ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 )

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება.

2.3.1. საკადასტრო რუკების მომზადება  - 4.8 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 030301 )

სამტრედიის გამგეობის მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების, ასევე საპრივატიზაციო მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზები.

2.3.2. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პანთეონის, სასაფლაოების, ტერიტორიის გამწვანებისა და სანერგე მეურნეობის განვითარების ღონისძიებები   - 64,2ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 030303 )

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პანთეონის და სასაფლაოების კეთილმოწყობის ღონისძიებები, ქალაქის გამწვანებისათვის ხეების დარგვის სამუშაოები,  სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება.

 2.3.3. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი-10,1 ათ.ლარი(პროგრამული კოდი 0304)

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის № 162 განკარგულებით

  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული სანიაღვარე ბოგირების რეაბილიტაცია 0.9 ათ.ლარი
  • გაზიფიკაციის მილსადენის მშენებლობა 1.2 ათ.ლარი
  • სოფლის სკვერების კეთილმოწყობა  1.3 ათ.ლარი
  • კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები 3.3 ათ.ლარი
  • წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები  3.4 ათ.ლარი

3.  განათლება  - 928.5 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 04 00 )

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელი განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარი უფლება-მოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

3.1.  სკოლამდელი განათლება  -  799.0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 04 01 )

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ააიპ ,,სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა (ბაღები და ბაგა-ბაღები) გაერთიანება”, რომელიც აერთიანებს 22 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1145  ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 12 ლარს.აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მ.შ. მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე მომდევნო წელში განხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.

3.2. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა   - 17,4ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)

ნიგორზღვის საჯარო  სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია ( საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 8 მაისის № 347 განკარგულებით 13,4 ათ.ლარი ).

3.3. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი - 112,1 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 04 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 400 მოსწავლეს. ფუნქციონირებს სხვადასხვა წრე, ხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი. სახლის აღსაზრდელები აქტიურად მონაწილეობენ ღონისძიებების ჩატარებაში.

4 .კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები - 1801,7 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 0500)

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას, ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ თავიანთი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1  სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა - 635,4ათ.ლარი  (პროგრამული კოდი 0501)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა  სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

4.1.1 სპორტული ღონისძიების დაფინანსება - 10.0 ათ.ლარი  (პროგრამული კოდი 05 01 01 )

2013 წლის განვალობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  მნიშვნელოვანისპორტული ღონისძიებები.

4.1.2 სპორტული სკოლები - 625,4ათ.ლარი  (პროგრამული კოდი 05 01 02 )

2013 წლის განვალობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  • საცხენოსნო სპორტული კლუბი;
  • კომპლექსური სპორტული სკოლა;
  • საფრენბურთო კლუბი ”ჯიკო ”;
  • ხელბურთელთა კლუბი ”სამტრედია”;
  • შპსსპორტკომპლექსი ”სამტრედია ”;
  • ააიპ კავშირი საფეხბურთო კლუბი ”სამტრედია”.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია არსებული სკოლების დაფინანსება. კომპლექსური სპორტული სკოლა აერთიანებს 600 მოსწავლეს, ფუნქციონირებს სპორტული ჯგუფები: ფეხბურთში, კალათბურთში, ფრენბურთში, ჭიდაობაში, კარატეში, მძლეოსნობაში, ჭადრაკში, რაგბში, კრივში, მაგიდის ჩოგბურთში, სამბოში და ძიუდოში.მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.

საფეხბურთო კლუბი ძირითადად ახორციელებს იმ ფეხბურთელების ამორჩევას, რომლებიც წაადგება ქართულ ფეხბურთს. ჩამოყალიბებულია სხვადასხვა ასაკოვანი ჯგუფები.

4.2  კულტურის  განვითარების ხელშეწყობა - 884.6 ათ.ლარი  (პროგრამული კოდი 0502)

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  ღონისძიებები.

4.2. სახელოვნებო  სკოლები  - 408,2 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი მუსიკალური სკოლები:

  • დომენტი შანიძის სახელობის №1 სახელოვნებო სკოლა
  •  № 2 სამუსიკო სკოლა);
  • სოფელ ტოლების სამუსიკო სკოლა
  • გომის თემის სამუსიკო სკოლა
  • სოფელ დიდი ჯიხაიშის სახელოვნებო სკოლა
  • დაბა კულაშის სამუსიკო სკოლა

სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასები და სხვა მიმდინარე ხარჯი.

 4.2.2.  კულტურის სახლი - 361,7 ათ.ლარი ( პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ეროსი მანჯგალაძის სახელობის კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები.

კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია ( საქ.მთავრობის 27.07 2012 წლის №1453 განკარგულებით 10.0 ათ.ლარი და საქ.მთავრობის 2012 წლის 24 მაისის №972 განკარგულებით რეგიონებში ღონისძიებათა თაობაზე 59.6 ათ.ლარი).

4.2.3  კულტურისა და დასვენების პარკების გაერთიანება  - 34,8 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 050203 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კულტურისა და დასვენების პარკის მიმდინარე ხარჯებით დაფინანსება.

4 .2.4 ბიბლიოთეკები  - 79,9ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 04 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში ბიუჯეტიდან ფინანსდება ააიპ მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკა.

4.3   შპს ” სამტრედიის მაცნე ”  - 67.9ათ.ლარი  (პროგრამული კოდი 05 03 )

იგი ერთადერთი გაზეთია, რომელიც მაქსიმალურად აშუქებს ადგილობრივი მოსახლეობის ყოფა-ცხოვრებას, მუნიციპალიტეტისა და საკრებულოს საქმიანობას. მისი მიმდინარე ხარჯები  ფინანსდება ბიუჯეტიდან.

4.4  ააიპ  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საინფორმაციო ცენტრი - 43.8ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

გამოსცემს საინფორმაციო ბიულეტენს, გამოიცემა საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მრავალდარგოვანი ჟურნალი. საინფორმაციო ცენტრის მიერ შექმნილ ვებ გვერდზე განთავსდება ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც გაშუქებული იქნება ტელევიზიასა და პერიოდულ გამოცემებში.ცენტრი უზრუნველყოფს საკრებულოსა და გამგეობის ცხელი ხაზის ფუნქციონირებას.

4.5  ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება - 40.0 ათ.ლარი  (პროგრამული კოდი 0505 )

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც  ხელს შეუწყობს  ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში პროგრამის ფარგლებში.

4.6  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 130.0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 0506 )

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხონი-სამტრედიის ეპარქიის   სუბსიდირება, დაფინანსდება მთავარი საკათედრო ტაძარი.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 586,2 (პროგრამული კოდი  0600)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის  ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1  ჯანდაცვის პროგრამები - 79.0  ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ”საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.

5.1.1. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა - 79,0 ათ.ლარი  (პროგრამული კოდი 060103 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

  • გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები;
  • იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა;
  • იმენოპროფილაქტიკის ლიჯისტიკის უზრულველყოფა;
  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანი ფაუნის გავრცელების შესწავლა;
  • პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები;
  • პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა;
  • დავადების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა;
  • სანიტარული ღონისძიებები.

5.2  სოციალური პროგრამები - 507,2ათ.ლარი  (პროგრამული კოდი 0602 )

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრულველყოფას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურეობის ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1  ააიპ სახლი ” თანადგომა ” – 173,3 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 06 0201 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • მარტოხელათათვის და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის უფასო სასადილოთი სარგებლობა ( 135 სოციალურად დაუცველი პირი );
  • მარტოხელა პენსიონრებისათვის და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის უფასოდ პურის სარგებლობა ( 330 სოციალურად დაუცველი პირი );
  • პირველი ჯგუფის ინვალიდებისათვის ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით ამანათების მომზადება ( 18 წლამდე ასაკის 80 ბავშვი );
  • დღერგძელი პირებისათვის მოხუცთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ამანათების მომზადება ( 100 და 100 წელს ზემოთ );
  • მარტოხელა და სოციალურად უმძიმეს მდგომარეობაში მყოფი პირებისათვის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით ამანათების მომზადება (135 სოციალურად დაუცველი პირი )ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ამანათების მომზადება 5 და მეტი შვილი.

5.2.2   მუნიციპალიტეტის ”სათნოების სახლი ”  - 92,9 ათ.ლარი ( პროგრამული კოდი 060202 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მარტოხელა მიუსაფარ მოხუცებს ადგილებზე გაეწიოთ მზრუნველობა, კერძოდ, სხვადასხვა სახის აუცილებელი დახმარება, საყოფაცხოვრებო-სოციალური პირობების უზრუნველყოფა, დღე-ღამის მანძილზე სამჯერადი კვება, შემოსვა, სამკურნალო პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება მედპერსონალისა და სანიტართა სადღესასწაულო მორიგეობა, მათი ინვენსტიციების დაცვა და წარმოჩენა სახელმწიფო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში, მათი ჩაბმა საზოგადოებრივად აქტიურ საქმიანობაში.

5.2.3  დედათა და ბავშვთა დახმარება - 73.0 ათ.ლარი   (პროგრამული კოდი 06 02 03)

- ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

- ყოველი მესამე ახალშობილისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 200 ლარის ოდენობით.

- მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (4 ან მეტი შვილი 18 წლამდე) ფულადი  დახმარება (თვეში 10 ლარი  თითოეულ ბავშვზე).

  - დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარება ახალ სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით, თანხის ოდენობა 100 ლარი

 5.2.4  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება - 155.0 ათ.ლარი

(პროგრამული კოდი 060204)

  ქვეპროგრამის  ფარგლებში გათვალსწინებულია:

  • სოციალურად შეჭირვებული მოსახლეობისათვის  ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
  • საქართველოს მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, თანხის ოდენობა 100 ლარი
  • ჩერნობილში დაზარალებულთა დახმარება, თანხის ოდენობა 50 ლარი
  • 8 აგვისტოს ომში გარდაცვლილ მონაწილეთა დახმარება
  •   საჯარო მოსამსახურეთათვის ორსულობის, მშობიარობის და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო ანაზღაურებადი შვებულების კომპესაციის დაფინანსება
  • მარტოხელა გარდაცვლილთა დაკრძალვის ხარჯი, თანხის ოდენობა თითოეული გარდაცვლილის ოჯახზე 150 ლარი
  • დიალეზზე მყოფ მოქალაქეთა ფინანსური დახმარება თითოეულ მოქალაქეზე ყოველთვიურად 100 ლარი

5.2.5  დაკრძალვის  ხარჯი - 8.0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 060205)

 ქვეპროგრამის  ფარგლებში გათვალსწინებულია ომის მონაწილეთა დაკრძალვისათვის ფინანსური დახმარება

5.2.6  დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით - 5.0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 060206)

ქვეპროგრამის  ფარგლებში გათვალსწინებულია დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით, თანხის ოდენობა 100 ლარი.


თავი III
სამტრედიის  მუნიციპალიტეტის 2013  წლის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს სამჯტრედიის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით   თანდართული რედაქციით:

                                                                                                           

 

ორგ.

კოდი

  

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

5 857,8

1 019,7

4 838,1

13 352,8

5 592,6

7 760,2

7 133,9

132,9

7 001,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

235,0

0,0

235,0

239,0

0,0

239,0

242,0

0,0

246.0

2

 

ხარჯები

4 756,4

0,0

4 756,4

7 885,5

633,4

7 252,1

6 979,2

33,6

6 945,6

21

 

შრომის ანაზღაურება

1 275,5

0,0

1 275,5

1 682,1

0,0

1 682,1

2 095,5

0,0

2 095,5

22

 

საქონელი და მომსახურება

947,8

0,0

947,8

1 649,9

443,4

1 206,5

1 120.4

33,6

1086.8

25

 

სუბსიდიები

2 133,6

0,0

2 133,6

2 595,9

50,0

2 545,9

3 210.1

0,0

3210.1

26

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

1 330,0

0,0

1 330,0

0,0

0,0

0,0

27

 

სოციალური უზრუნველყოფა

397,0

0,0

397,0

627,6

140,0

487,6

507.2

0,0

507.2

28

 

სხვა ხარჯები

2,5

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

46,0

0,0

46,0

31

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 101,4

1 019,7

81,7

5 467,3

4 959,2

508,1

154,7

99,3

55,4

311

 

ძირითადი აქტივები

1 101,4

1 019,7

81,7

5 467,3

4 959,2

508,1

154,7

99,3

55,4

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 530,7

0,0

1 530,7

3 499,7

16,0

3 483,7

2 438.7

0,0

2 438.7

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

190,0

0,0

190,0

194,0

0,0

194,0

197,0

0,0

199.0

2

 

ხარჯები

1 518,6

0,0

1 518,6

3 408,8

16,0

3 392,8

2 410.3

0,0

2 410.3

21

 

შრომის ანაზღაურება

1 076,7

0,0

1 076,7

1 449,8

0,0

1 449,8

1 760,2

0,0

1 760,2

22

 

საქონელი და მომსახურება

439,4

0,0

439,4

629,0

16,0

613,0

604.1

0,0

604.1

26

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

1 330,0

0,0

1 330,0

0,0

0,0

0,0

28

 

სხვა ხარჯები

2,5

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

46,0

0,0

46,0

31

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,1

0,0

12,1

90,9

0,0

90,9

28,4

0,0

28,4

311

 

ძირითადი აქტივები

12,1

0,0

12,1

90,9

0,0

90,9

28,4

0,0

28,4

 

01 01

სამტრედიის საკრებულო

309,7

0,0

309,7

401,6

0,0

401,6

540.2

0,0

540.2

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27,0

 

27,0

27,0

 

27,0

27,0

 

29.0

2

 

ხარჯები

305,3

0,0

305,3

395,6

0,0

395,6

519.8

0,0

519.8

21

 

შრომის ანაზღაურება

218,4

0,0

218,4

283,1

0,0

283,1

395,2

0,0

395,2

22

 

საქონელი და მომსახურება

86,9

0,0

86,9

112,5

0,0

112,5

124.6

0,0

124.6

31

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,4

0,0

4,4

6,0

0,0

6,0

20,4

0,0

20,4

 

 

ძირითადი აქტივები

4,4

0,0

4,4

6,0

0,0

6,0

20,4

0,0

20,4

 

01 02

სამტრედიის გამგეობა

1 199,5

0,0

1 199,5

1 746,6

16,0

1 730,6

1 852,5

0,0

1 852,5

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

163,0

 

163,0

167,0

 

167,0

170,0

 

170,0

2

 

ხარჯები

1 191,8

0,0

1 191,8

1 661,7

16,0

1 645,7

1 844,5

0,0

1 844,5

21

 

შრომის ანაზღაურება

858,3

0,0

858,3

1 166,7

0,0

1 166,7

1 365,0

0,0

1 365,0

22

 

საქონელი და მომსახურება

333,5

0,0

333,5

495,0

16,0

479,0

479,5

0,0

479,5

31

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,7

0,0

7,7

84,9

0,0

84,9

8,0

0,0

8,0

311

 

ძირითადი აქტივები

7,7

0,0

7,7

84,9

0,0

84,9

8,0

0,0

8,0

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

2,5

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

46,0

0,0

46,0

2

 

ხარჯები

2,5

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

46,0

0,0

46,0

28

 

სხვა ხარჯები

2,5

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

46,0

0,0

46,0

 

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

19,0

0,0

19,0

21,5

0,0

21,5

0,0

0,0

0,0

2

 

ხარჯები

19,0

0,0

19,0

21,5

0,0

21,5

0,0

0,0

0,0

22

 

საქონელი და მომსახურება

19,0

0,0

19,0

21,5

0,0

21,5

0,0

0,0

0,0

 

01 05

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

0,0

0,0

0,0

1 330,0

0,0

1 330,0

0,0

0,0

0,0

2

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1 330,0

0,0

1 330,0

0,0

0,0

0,0

26

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

1 330,0

0,0

1 330,0

0,0

0,0

0,0

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

342,2

0,0

342,2

423,2

0,0

423,2

429,1

0,0

429,1

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

47.,0

2

 

ხარჯები

341,2

0,0

341,2

420,5

0,0

420,5

429,1

0,0

429,1

21

 

შრომის ანაზღაურება

198,8

0,0

198,8

232,3

0,0

232,3

335,3

0,0

335,3

22

 

საქონელი და მომსახურება

142,4

0,0

142,4

188,2

0,0

188,2

93,8

0,0

93,8

31

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

0,0

1,0

2,7

0,0

2,7

0,0

0,0

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

1,0

0,0

1,0

2,7

0,0

2,7

0,0

0,0

0,0

 

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

175,5

0,0

175,5

197,5

0,0

197,5

301,5

0,0

301,5

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,0

 

30,0

30,0

 

30,0

30,0

 

32,0

2

 

ხარჯები

175,5

0,0

175,5

197,5

0,0

197,5

301,5

0,0

301,5

21

 

შრომის ანაზღაურება

135,4

0,0

135,4

158,8

0,0

158,8

233,8

0,0

233,8

22

 

საქონელი და მომსახურება

40,1

0,0

40,1

38,7

0,0

38,7

67,7

0,0

67,7

31

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

311

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

02 02

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

82,5

0,0

82,5

126,9

0,0

126,9

0,0

0,0

0,0

2

 

ხარჯები

81,5

0,0

81,5

124,2

0,0

124,2

0,0

0,0

0,0

22

 

საქონელი და მომსახურება

81,5

0,0

81,5

124,2

0,0

124,2

0,0

0,0

0,0

31

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

0,0

1,0

2,7

0,0

2,7

0,0

0,0

0,0

311

 

ძირითადი აქტივები

1,0

0,0

1,0

2,7

0,0

2,7

0,0

0,0

0,0

 

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

84,2

0,0

84,2

98,8

0,0

98,8

127,6

0,0

127,6

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15,0

 

15,0

15,0

 

15,0

15,0

 

15,0

2

 

ხარჯები

84,2

0,0

84,2

98,8

0,0

98,8

127,6

0,0

127,6

21

 

შრომის ანაზღაურება

63,4

0,0

63,4

73,5

0,0

73,5

101,5

0,0

101,5

22

 

საქონელი და მომსახურება

20,8

0,0

20,8

25,3

0,0

25,3

26,1

0,0

26,1

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 677,7

1 019,7

658,0

5 889,1

4 693,3

1 195,8

949.7

49,9

899.8

2

 

ხარჯები

610,6

0,0

610,6

1 143,7

362,4

781,3

893.0

20,2

872.8

22

 

საქონელი და მომსახურება

281,7

0,0

281,7

722,2

362,4

359,8

355.1

20,2

334.9

25

 

სუბსიდიები

328,9

0,0

328,9

421,5

0,0

421,5

537,9

0,0

537,9

31

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 067,1

1 019,7

47,4

4 745,4

4 330,9

414,5

56,7

29,7

27,0

311

 

ძირითადი აქტივები

1 067,1

1 019,7

47,4

4 745,4

4 330,9

414,5

56,7

29,7

27,0

 

03 01

გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და ექსპლოატაცია

918,4

862,5

55,9

3 371,2

3 043,3

327,9

55,1

25,1

30,0

2

 

ხარჯები

37,9

0,0

37,9

344,5

204,6

139,9

30,0

0,0

30,0

22

 

საქონელი და მომსახურება

37,9

0,0

37,9

344,5

204,6

139,9

30,0

0,0

30,0

31

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

880,5

862,5

18,0

3 026,7

2 838,7

188,0

25,1

25,1

0,0

311

 

ძირითადი აქტივები

880,5

862,5

18,0

3 026,7

2 838,7

188,0

25,1

25,1

0,0

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

687,8

157,2

530,6

2 040,1

1 202,3

837,8

815.5

14,7

800.8

2

 

ხარჯები

501,2

0,0

501,2

741,7

105,1

636,6

788.5

14,7

773.8

22

 

საქონელი და მომსახურება

172,3

0,0

172,3

320,2

105,1

215,1

250.6

14,7

235.9

25

 

სუბსიდიები

328,9

0,0

328,9

421,5

0,0

421,5

537,9

0,0

537,9

31

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

186,6

157,2

29,4

1 298,4

1 097,2

201,2

27,0

0,0

27,0

311

 

ძირითადი აქტივები

186,6

157,2

29,4

1 298,4

1 097,2

201,2

27,0

0,0

27,0

 

03 02 01

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

328,9

0,0

328,9

425,5

0,0

425,5

544,9

0,0

544,9

2

 

ხარჯები

328,9

0,0

328,9

425,5

0,0

425,5

544,9

0,0

544,9

22

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

4,0

7,0

0,0

7,0

25

 

სუბსიდიები

328,9

 

328,9

421,5

 

421,5

537,9

 

537,9

 

03 02 02

დასუფთავება

65,0

0,0

65,0

205,1

45,1

160,0

14,7

14,7

0,0

2

 

ხარჯები

35,6

0,0

35,6

45,1

45,1

0,0

14,7

14,7

0,0

22

 

საქონელი და მომსახურება

35,6

0,0

35,6

45,1

45,1

0,0

14,7

14,7

0,0

31

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,4

0,0

29,4

160,0

0,0

160,0

0,0

0,0

0,0

311

 

ძირითადი აქტივები

29,4

0,0

29,4

160,0

0,0

160,0

0,0

0,0

0,0

 

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

10,9

0,0

10,9

60,0

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

 

ხარჯები

10,9

0,0

10,9

60,0

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22

 

საქონელი და მომსახურება

10,9

0,0

10,9

60,0

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

03 02 04

ბინათმშენებლობა

98,8

98,8

0,0

156,8

156,8

0,0

27,0

0,0

27,0

2

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98,8

98,8

0,0

156,8

156,8

0,0

27,0

0,0

27,0

311

 

ძირითადი აქტივები

98,8

98,8

0,0

156,8

156,8

0,0

27,0

0,0

27,0

 

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8,7

0,0

8,7

84,3

84,3

0,0

0,0

0,0

0,0

2

 

ხარჯები

8,7

0,0

8,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22

 

საქონელი და მომსახურება

8,7

0,0

8,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

84,3

84,3

0,0

0,0

0,0

0,0

311

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

84,3

84,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

03 02 06

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

175,5

58,4

117,1

1 108,4

856,1

252,3

228.9

0,0

228.9

2

 

ხარჯები

117,1

0,0

117,1

211,1

0,0

211,1

228.9

0,0

228.9

22

 

საქონელი და მომსახურება

117,1

0,0

117,1

211,1

0,0

211,1

228.9

0,0

228.9

31

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,4

58,4

0,0

897,3

856,1

41,2

0,0

0,0

0,0

311

 

ძირითადი აქტივები

58,4

58,4

0,0

897,3

856,1

41,2

0,0

0,0

0,0

 

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

69,9

0,0

69,9

477,8

447,7

30,1

69,0

0,0

69,0

2

 

ხარჯები

69,9

0,0

69,9

57,5

52,7

4,8

69,0

0,0

69,0

22

 

საქონელი და მომსახურება

69,9

0,0

69,9

57,5

52,7

4,8

69,0

0,0

69,0

31

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

420,3

395,0

25,3

0,0

0,0

0,0

311

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

420,3

395,0

25,3

0,0

0,0

0,0

 

03 03 01

საკადასტრო რუკების მომზადება

15,6

0,0

15,6

4,8

0,0

4,8

4,8

0,0

4,8

2

 

ხარჯები

15,6

0,0

15,6

4,8

0,0

4,8

4,8

0,0

4,8

22

 

საქონელი და მომსახურება

15,6

0,0

15,6

4,8

0,0

4,8

4,8

0,0

4,8

 

03 03 02

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ტყეების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

 

ხარჯები

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22

 

საქონელი და მომსახურება

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

03 03 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პანთეონის, სასაფლაოების, ტერიტორიის გამწვანებისა და სანერგე მეურნეობის განვითარების ღონისძიებები

4,3

0,0

4,3

0,0

0,0

0,0

64,2

0,0

64,2

2

 

ხარჯები

4,3

0,0

4,3

0,0

0,0

0,0

64,2

0,0

64,2

22

 

საქონელი და მომსახურება

4,3

0,0

4,3

0,0

0,0

0,0

64,2

0,0

64,2

 

03 03 04

სკვერების მოწყობა

0,0

0,0

0,0

473,0

447,7

25,3

0,0

0,0

0,0

2

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

52,7

52,7

0,0

0,0

0,0

0,0

22

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

52,7

52,7

0,0

0,0

0,0

0,0

31

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

420,3

395,0

25,3

0,0

0,0

0,0

311

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

420,3

395,0

25,3

0,0

0,0

0,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

10,1

10,1

0,0

 

ხარჯები

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

5,5

5,5

0,0

22

 

საქონელი და მომსახურება

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

5,5

5,5

0,0

31

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,6

4,6

0,0

311

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,6

4,6

0,0

 

04 00

განათლება

642,0

0,0

642,0

774,8

84,9

689,9

928,5

13,4

915,1

2

 

ხარჯები

636,5

0,0

636,5

754,9

65,0

689,9

928,5

13,4

915,1

22

 

საქონელი და მომსახურება

3,3

0,0

3,3

66,8

65,0

1,8

17,4

13,4

4,0

25

 

სუბსიდიები

633,2

0,0

633,2

688,1

0,0

688,1

911,1

0,0

911,1

31

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,5

0,0

5,5

19,9

19,9

0,0

0,0

0,0

0,0

311

 

ძირითადი აქტივები

5,5

0,0

5,5

19,9

19,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

567,7

0,0

567,7

643,6

30,4

613,2

799,0

0,0

799,0

2

 

ხარჯები

567,7

0,0

567,7

643,6

30,4

613,2

799,0

0,0

799,0

22

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

30,4

30,4

0,0

0,0

0,0

0,0

25

 

სუბსიდიები

567,7

 

567,7

613,2

 

613,2

799,0

 

799,0

31

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

311

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

8,8

0,0

8,8

49,9

48,1

1,8

17,4

13,4

4,0

2

 

ხარჯები

3,3

0,0

3,3

36,4

34,6

1,8

17,4

13,4

4,0

22

 

საქონელი და მომსახურება

3,3

0,0

3,3

36,4

34,6

1,8

17,4

13,4

4,0

31

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,5

0,0

5,5

13,5

13,5

0,0

0,0

0,0

0,0

311

 

ძირითადი აქტივები

5,5

0,0

5,5

13,5

13,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

04 03

ააიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

65,5

0,0

65,5

81,3

6,4

74,9

112,1

0,0

112,1

2

 

ხარჯები

65,5

0,0

65,5

74,9

0,0

74,9

112,1

0,0

112,1

25

 

სუბსიდიები

65,5

 

65,5

74,9

 

74,9

112,1

 

112,1

31

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

6,4

6,4

0,0

0,0

0,0

0,0

311

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

6,4

6,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 207,7

0,0

1 207,7

2 075,0

658,4

1 416,6

1 801.7

69,6

1 732.1

2

 

ხარჯები

1 192,0

0,0

1 192,0

1 466,6

50,0

1 416,6

1 732.1

0,0

1 732.1

22

 

საქონელი და მომსახურება

20,5

0,0

20,5

43,7

0,0

43,7

50,0

0,0

50,0

25

 

სუბსიდიები

1 171,5

0,0

1 171,5

1 422,9

50,0

1 372,9

1 682.1

0,0

1 682.1,

31

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,7

0,0

15,7

608,4

608,4

0,0

69,6

69,6

0,0

311

 

ძირითადი აქტივები

15,7

0,0

15,7

608,4

608,4

0,0

69,6

69,6

0,0

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

435,1

0,0

435,1

727,5

98,4

629,1

635,4

0,0

635,4

2

 

ხარჯები

435,1

0,0

435,1

629,1

0,0

629,1

635,4

0,0

635,4

22

 

საქონელი და მომსახურება

8,3

0,0

8,3

11,0

0,0

11,0

10,0

0,0

10,0

25

 

სუბსიდიები

426,8

0,0

426,8

618,1

0,0

618,1

625,4

0,0

625,4

31

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

98,4

98,4

0,0

0,0

0,0

0,0

311

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

98,4

98,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

8,3

0,0

8,3

11,0

0,0

11,0

10,0

0,0

10,0

2

 

ხარჯები

8,3

0,0

8,3

11,0

0,0

11,0

10,0

0,0

10,0

22

 

საქონელი და მომსახურება

8,3

0,0

8,3

11,0

0,0

11,0

10,0

0,0

10,0

 

05 01 02

სპორტული სკოლები

426,8

0,0

426,8

716,5

98,4

618,1

625,4

0,0

625,4

2

 

ხარჯები

426,8

0,0

426,8

618,1

0,0

618,1

625,4

0,0

625,4

25

 

სუბსიდიები

426,8

 

426,8

618,1

 

618,1

625,4

 

625,4

31

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

98,4

98,4

0,0

0,0

0,0

0,0

311

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

98,4

98,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

564,4

0,0

564,4

1 105,5

510,0

595,5

884.6

69,6

815.0

2

 

ხარჯები

548,7

0,0

548,7

595,5

0,0

595,5

884.6

0,0

815.0

25

 

სუბსიდიები

548,7

0,0

548,7

595,5

0,0

595,5

884.6

0,0

815.0

31

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,7

0,0

15,7

510,0

510,0

0,0

69,6

69,6

0,0

311

 

ძირითადი აქტივები

15,7

0,0

15,7

510,0

510,0

0,0

69,6

69,6

0,0

 

05 02 01

სახელოვნებო სკოლები

294,3

0,0

294,3

306,5

0,0

306,5

408,2

0,0

408,2

2

 

ხარჯები

294,3

0,0

294,3

306,5

0,0

306,5

408,2

0,0

408,2

25

 

სუბსიდიები

294,3

 

294,3

306,5

 

306,5

408,2

 

408,2

31

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

311

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

05 02 02

კულტურის სახლები

165,2

0,0

165,2

702,5

510,0

192,5

361.7

69,6

292.1

2

 

ხარჯები

165,2

0,0

165,2

192,5

0,0

192,5

292.1

0,0

292.1

25

 

სუბსიდიები

165,2

 

165,2

192,5

 

192,5

292.1

 

292.1

31

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

510,0

510,0

0,0

69,6

69,6

0,0

311

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

510,0

510,0

0,0

69,6

69,6

0,0

 

05 02 03

კულტურისა და დასვენების პარკების განვითარება

43,6

0,0

43,6

30,0

0,0

30,0

34,8

0,0

34,8

2

 

ხარჯები

27,9

0,0

27,9

30,0

0,0

30,0

34,8

0,0

34,8

25

 

სუბსიდიები

27,9

 

27,9

30,0

 

30,0

34,8

 

34,8

31

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,7

0,0

15,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

311

 

ძირითადი აქტივები

15,7

0,0

15,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

05 02 04

 ბიბლიოთეკები

61,3

0,0

61,3

66,5

0,0

66,5

79,9

0,0

79,9

2

 

ხარჯები

61,3

0,0

61,3

66,5

0,0

66,5

79,9

0,0

79,9

25

 

სუბსიდიები

61,3

 

61,3

66,5

 

66,5

79,9

 

79,9

31

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

311

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

05 03

შპს „სამტრედიის მაცნე“

55,0

0,0

55,0

57,0

0,0

57,0

67,9

0,0

67,9

2

 

ხარჯები

55,0

0,0

55,0

57,0

0,0

57,0

67,9

0,0

67,9

25

 

სუბსიდიები

55,0

 

55,0

57,0

 

57,0

67,9

 

67,9

 

05 04

ააიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საინფორმაციო ცენტრი

26,0

0,0

26,0

26,3

0,0

26,3

43,8

0,0

43,8

2

 

ხარჯები

26,0

0,0

26,0

26,3

0,0

26,3

43,8

0,0

43,8

25

 

სუბსიდიები

26,0

 

26,0

26,3

 

26,3

43,8

 

43,8

 

05 05

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

12,2

0,0

12,2

32,7

0,0

32,7

40,0

0,0

40,0

2

 

ხარჯები

12,2

0,0

12,2

32,7

0,0

32,7

40,0

0,0

40,0

22

 

საქონელი და მომსახურება

12,2

0,0

12,2

32,7

0,0

32,7

40,0

0,0

40,0

 

05 06

ხონი-სამტრედიის ეპარქიის დაფინანსება

115,0

0,0

115,0

126,0

50,0

76,0

130,0

0,0

130,0

2

 

ხარჯები

115,0

0,0

115,0

126,0

50,0

76,0

130,0

0,0

130,0

25

 

სუბსიდიები

115,0

 

115,0

126,0

50,0

76,0

130,0

 

130,0

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

457,5

0,0

457,5

691,0

140,0

551,0

586.2

0,0

586.2

2

 

ხარჯები

457,5

0,0

457,5

691,0

140,0

551,0

586.2

0,0

586.2

22

 

საქონელი და მომსახურება

60,5

0,0

60,5

0,0

0,0

0,0

79,0

0,0

0

25

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

63,4

0,0

63,4

0,0

0,0

79.0

27

 

სოციალური უზრუნველყოფა

397,0

0,0

397,0

627,6

140,0

487,6

507.2

0,0

507.2

31

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

311

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

06 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

60,5

0,0

60,5

63,4

0,0

63,4

79,0

0,0

79,0

2

 

ხარჯები

60,5

0,0

60,5

63,4

0,0

63,4

79,0

0,0

79,0

22

 

საქონელი და მომსახურება

60,5

0,0

60,5

0,0

0,0

0,0

79,0

0,0

0

25

 

სუბსიდიები

0,0

 0

 0

63,4

0

63,4

0,0

 0

 79.0

 

06 02

სოციალური პროგრამები

397,0

0,0

397,0

627,6

140,0

487,6

507.2

0,0

507.2

2

 

ხარჯები

397,0

0,0

397,0

627,6

140,0

487,6

507,2

0,0

507,2

27

 

სოციალური უზრუნველყოფა

397,0

0,0

397,0

627,6

140,0

487,6

507,2

0,0

507,2

31

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

311

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

06 02 01

ააიპ „სახლი თანადგომა“

153,5

0,0

153,5

154,4

0,0

154,4

173.3

0,0

173.3

2

 

ხარჯები

153,5

0,0

153,5

154,4

0,0

154,4

173.3

0,0

173.3

27

 

სოციალური უზრუნველყოფა

153,5

0,0

153,5

154,4

0,0

154,4

173.3

0,0

173.3

 

06 02 02

ააიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის  სათნოების სახლი

64,5

0,0

64,5

72,2

0,0

72,2

92,9

0,0

92,9

2

 

ხარჯები

64,5

0,0

64,5

72,2

0,0

72,2

92,9

0,0

92,9

27

 

სოციალური უზრუნველყოფა

64,5

0,0

64,5

72,2

0,0

72,2

92,9

0,0

92,9

31

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

311

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

06 02 03

დედათა და ბავშვთა დახმარება

102,1

0,0

102,1

54,5

0,0

54,5

73,0

0,0

73,0

2

 

ხარჯები

102,1

0,0

102,1

54,5

0,0

54,5

73,0

0,0

73,0

27

 

სოციალური უზრუნველყოფა

102,1

0,0

102,1

54,5

0,0

54,5

73,0

0,0

73,0

 

06 02 04

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები

66,7

0,0

66,7

337,9

140,0

197,9

155,0

0,0

155,0

2

 

ხარჯები

66,7

0,0

66,7

337,9

140,0

197,9

155,0

0,0

155,0

27

 

სოციალური უზრუნველყოფა

66,7

0,0

66,7

337,9

140,0

197,9

155,0

0,0

155,0

 

06 02 05

 დაკრძალვის ხარჯი

7,0

0,0

7,0

6,0

0,0

6,0

8,0

0,0

8,0

2

 

ხარჯები

7,0

0,0

7,0

6,0

0,0

6,0

8,0

0,0

8,0

27

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,0

0,0

7,0

6,0

0,0

6,0

8,0

0,0

8,0

 

06 02 06

დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით

3,2

0,0

3,2

2,6

0,0

2,6

5,0

0,0

5,0

2

 

ხარჯები

3,2

0,0

3,2

2,6

0,0

2,6

5,0

0,0

5,0

27

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,2

0,0

3,2

2,6

0,0

2,6

5,0

0,0

5,0