„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №86 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №86 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	87
დოკუმენტის მიმღები	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	30/01/2013
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 06/02/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი	11/04/2018
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.124.016062

PDF გადმოწერა

„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №86 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22–ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ„ საქართველოს კანონის მე–20 მუხლის, “საბიუჯეტო კოდექსის” მე-80 მუხლის თანახმად შეტანილი იქნეს ცვლილება „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №86 დადგენილებაში.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

დამტკიცდეს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ვლადიმერ წიქორიძე

თავი I
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის გეგმა			2013 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	4192.6	4191.2	812.3	3378.9	6037.8	2269.3	3768.5	3997.1
გადასახადები	168.4	238.8	0	238.8	170	0	170	170
გრანტები	3487.3	3453.5	812.3	2641.2	5437.5	2269.3	3168.2	3507.1
სხვა შემოსავლები	536.9	498.9	0	498.9	430.3	0	430.3	320
ხარჯები	2552.2	3092.6	348.2	2744.4	3869.7	190	3679.7	3944.3
შრომის ანაზღაურება	828.8	910	0	910	1122.9	0	1122.9	1378.7
საქონელი და მომსახურება	435.4	542.9	0	542.9	813.4	0	813.4	811.6
სუბსიდიები	1201.4	1395.9	308.2	1087.7	1569.4	90	1479.4	1509
გრანტები	0	100	0	100	0	0	0	0
სოციალური უზრუნვე ლყოფა	86.6	143.8	40	103.8	304	70	234	245
სხვა ხარჯები	0	0	0	0	60	30	30	0
საოპერა ციო სალდო	1640.4	1098.6	464.1	634.5	2168.1	2079.3	88.8	52.8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1164.4	870.6	443.7	426.9	2588	2104.4	483.6	521
ზრდა	1228.7	962.5	443.7	518.8	2770	2104.4	665.6	531
კლება	64.3	91.9	0	91.9	182	0	182	10
მთლიანი სალდო	476	228	20.4	207.6	-419.9	-25.1	-394.8	-468.2
ფინანსური აქტივების ცვლილება	476	228	20.4	207.6	-419.9	-25.1	-394.8	-468.2
ზრდა	476	228	20.4	207.6	25.1	0	25.1	0
ვალუტა და დეპოზი ტები	476	228	20.4	207.6	25.1		25.1	0
კლება	0	0	0	0	445	25.1	419.9	468.2
აქციები და სხვა კაპიტალი	0	0	0	0	419.9	0	419.9	468.2
ბალანსი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის გეგმა			2013 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	4256.9	4284.1	813.3	3470.8	5538.5	1881.6	3656.9	4007.1
შემოსავლები	4192.6	4192.2	813.3	3378.9	5521.5	1881.6	3639.9	3997.1
არაფინანსური აქტივების კლება	64.3	91.9	0.0	91.9	17	0	17	10
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0	0	0	0	0	0		0
ვალდებულებების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0
გადასახდელები	4072.2	4101.4	791.9	3309.5	5958.4	1881.6	4076.8	4475,3
ხარჯები	2843.5	3138.9	348.2	2790.7	3347.2	0	3347.2	3944,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1228.7	962.5	443.7	518.8	2611.2	1881.6	729.6	531
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)		0			0
ვალდებულებების კლება		0			0
ნაშთის ცვლილება	184.7	182.7			-419.9	0	-419.9	-468.2

მუხლი 3. ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 3997.1 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის გეგმა			2013 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	4192.6	4191.2	812.3	3378.9	5521.5	1881.6	3639.9	3997.1
გადასახადები	168.4	238.8	0	238.8	170	0	170	170
გრანტები	3487.3	3453.5	812.3	2641.2	5058.5	1881.6	3176.9	3507.1
სხვა შემოსავლები	536.9	498.9	0	498.9	293	0	293	320

მუხლი 4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 170 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის გეგმა			2013 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდებ იდან გამოყო ფილი ტრანსფ ერები	საკუ თარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმ წიფო ბიუჯ ეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფ ერები	საკუ თარი შემოსავ ლები
გადასახადები	168.4	238.8	0	238.8	170	0	170	170
ქონების გადასახადი	166.2	238.8	0	238.8	170	0	170	170
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	97.5	117.3		117.3	90		90	90
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2.4	1.4	0	1.4	5	0	5	5
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	19.9	48.4	0	48.4	20	0	20	20
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	46.4	71.7	0	71.7	55	0	55	55

მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3507.1 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის გეგმა			2013 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	3487.3	3453.5	812.3	2641.2	5058.5	1881.6	3176.9	3507.1
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები		0			33.3		33.3
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	3487.3	3453.5	812.3	2641.2	5025.2	1881.6	3143.6	3507.1
ბიუჯეტით გათვალისწი ნებული ტრანსფერები	2230	2641.2	0	2641.2	3143.6	0	3143.6	3507.1
გათანაბრებითი ტრანსფერი	2144	2551.2		2551.2	3018.6		3018.6	3382.1
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	86	90		90	125		125	125
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1257.3	812.3	812.3	0	1881.6	1881.6	0	0

მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 320 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის პროგნოზი
სხვა შემოსავლები	536.9	498.9	293	320
შემოსავლები საკუთრებიდან	352.6	332.3	240	280
პროცენტები		11.9	0	5
რენტა	352.6	320.4	240	275
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	350	316.9	220	250
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	2.6	3.5	5	25
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა		0	15
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	56.3	72.7	30	30
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	33.8	38	23	24
სანებართვო მოსაკრებელი	3	17.5	3	4
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.2	0.2	0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	14.8	0	0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	13.6	20.3	20	20
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	2.2	0	0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	22.5	34.7	7	6
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	22.5	34.7	7	6
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	65.1	93.9	20	10
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე		0	3	0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	62.9	0	0	0
				0

მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3928.10 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის გეგმა			2013 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	2552.2	3092.6	348.2	2744.4	3869.7	190	3679.7	3944.3
შრომის ანაზღაურება	828.8	910	0	910	1122.9	0	1122.9	1378.7
საქონელი და მომსახურება	435.4	542.9	0	542.9	813.9	0	813.9	811.6
სუბსიდიები	1201.4	1395.9	308.2	1087.7	1311	0	1311	1509
გრანტები	0	100	0	100	0	0	0	0.00
სოციალური უზრუნველყოფა	86.6	143.8	40	103.8	304	70	234	245
სხვა ხარჯები	0	0	0	0	30	0	30	0.00

მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 521 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 531 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის პროგნოზი
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	10.8	142.1	144.3	459
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	75.4	184.4	32	22
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	802	604.5	2365.7	50
04 00	განათლება	91.7	1.9
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	248.8	29.6	228
	სულ ჯამი	1228.7	962.5	2770.0	531

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 10 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2010 წლის
ფაქტი

2011 წლის
ფაქტი

2012 წლის
გეგმა

2013 წლის
პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

64,3

91,9

182

311

ძირითადი აქტივები

53,0

57,5

165,7

314

არაწარმოებული აქტივები

11,3

34,4

16,3

3141

მიწა

11,3

34,4

16,3

მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონა ლური კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის პროგნოზი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1020.6	1406.8	1683.2	2269,5
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1008.6	1394.8	1673.7	2269,5
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1008.6	1294.8	1623.7	2219.5
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0	100	50	50
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	12	12	9.5	0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	12	12	9.5	0
702	თავდაცვა	58.9	68	82.4	92.6
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	231.9	390.3	305.5	253.2
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	61.1	218.7	89	0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	170.8	171.6	216.5	253.2
704	ეკონომიკური საქმიანობა	729.2	822.5	2312.6	70
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	29.2	0	57	0
70421	სოფლის მეურნეობა	29.2	0	57	0
7045	ტრანსპორტი	309.7	440.8	1744	50
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	309.7	440.8	1744	50
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	390.3	381.7	511.6	20
705	გარემოს დაცვა	129.5	179.7	164	180
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	129.5	179.7	164	180
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	380.8	169.4	541.1	210
7061	ბინათმშენებლობა	0	11.5	133.1	0
7063	წყალმომარაგება	35.3	0.4	60	0
7064	გარე განათება	165,4	77,1	258	200
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	180.1	80.4	90	10
707	ჯანმრთელობის დაცვა	30	30	31	30
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	30	30	31	30
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	651.5	507.5	810.9	650
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	128.1	138.1	397.5	204
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	489.5	338.2	365.4	395
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	5.8	4.5	10	10
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	28.1	26.7	38	41
709	განათლება	461.9	343.9	406	475
7091	სკოლამდელი აღზრდა	342.1	289	335	400
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	119.8	54.9	71	75
710	სოციალური დაცვა	86.6	137	303	245
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	4	3.4	5	15
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	52.7	45	180.8	150
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	29.9	88.6	117.2	80
	სულ	3780.9	4055.1	6639.7	4475.3

მუხლი 10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 468.2 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 468,2 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 125.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 30.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 85 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი;

დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური უბედურების , სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური უბედურების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური და შიდა საქალაქო და სასოფლო გზების, მგომარეობის შენარჩუნება.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინასება. ქალაქის ტერიტორიაზე დაფინასდება ღვარსადენების ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან მოსხლეობის დაცვა.

ბ.ა) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გაწმენდა.

ქალაქის იერსახის შესანარჩუნებლად და მოსახლეობის უსაფრთხოებისათვის მოხდება უმეთვალყურო ცხოველების იზოლაცია.

ბ.ბ) გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გზებისა და უბნების განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ქ.ბაღდათში რეაბილიტაცია გაუკეთდება ჯავახიშვილის, შანიძის, ბაგრატიონის ბაღდათის ქუჩების არსებულ განათების სისტემას, მოეწყობა ახალი წერტილები. ქალაქის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა;

გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა-შენახვა შადრევნებისდა ექსპლოატაცია, , სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხა–შეფასების მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 500 მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 20 ლარს და აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

ბ) სკოლის გარეშე განათლება (პროგრამული კოდი 04 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის განათლებას.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

სპორტული ღონისძიებები:
სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 150-მდე სპორტსმენს;
სამივლინებო ხარჯები

;

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

კულტურის ცენტრი; სადაც ფუნქციონირებს თეატრალური კოლექტივი, ხალური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები,
მუსიკალური და ხელოვნების სკოლა, სადაც სწავლობს 250-მდე მოსწავლე;
ბიბლიოთეკა;
მუზეუმი.

გ) პრესა და საინფორმაციო მომსახურება (პროგრამული კოდი 05 03)

მუნიციპალიტეტიში მიმდინარე პროცესის გაშუქებისათვის, მასში მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდის მიზნით 2013 წელს კვლავ გაგრძელდება პრესისა და საინფორმაციო საშუალებების დაფინასება.

დ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრების ბავშვების პატრიოტთა ბანაკებში ტრასპორტირების ხარჯები.

ე) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა სტიიქით დაზარალებულ მოსახლეობას, მიყენებული ზარალის მოცულობიდა გამომდინარე, მაგრამ არა უმეტეს 2 ათასი ლარისა.

ბ.ა) სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 150 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება, თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 100 ლარისა
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 150 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მკურალობისა და საოპერაციო თანხებით დახმარება; თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 300 ლარისა.

ბ.ბ) სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 02 ,06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით;

ბ.გ) უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 50 ბენეფიციარის ყოველრღიურად კვებით უზრუნველყოფა;
სადღესასწაულო დღეებში სადღესასწაულო სუფრის გაკეთება.

ბ.დ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია

მეორე და მეტი შვილის შეძენისათვის ერთჯერადი ფულადი ხმარების გაწევა.
მეორე შვილის შეძენა––100 ლარი
მესამე შვილის შეძენა––150 ლარი
მეოთხე შვილის შეძენა––200 ლარი
მეხუთე და მეტი შვილის შეძენა––250 ლარი

;

ბ.ე) სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მიყენებული ზარალის მოცულობიდან გამომდინარე, მაგრამ არა უმეტეს 2 ათასი ლარისა.

ბ.ვ) სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და მათთან გათანაბრებული პირებისათვის სასაჩუქრე პაკეტების შეძენა თითოელზე 50 ლარის ღირებულების.

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგანი ზაციული კოდი	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის გეგმა			2013 წლის პროგნოზი
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმ წიფო ბიუჯეტ ის ფონდე ბიდან გამოყ ოფილი ტრანს ფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმ წიფო ბიუჯეტ ის ფონდე ბიდან გამოყ ოფილი ტრანს ფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ბაღდათის მუნიციპა ლიტეტი	3780.9	4055.1	791.9	3263.2	6639.7	2294.4	4345.3	4475.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	187	189	0	189	535	0	535	566
	ხარჯები	2552.2	3092.6	348.2	2744.4	3869.7	190	3679.7	3944.3
	შრომის ანაზღაურება	828.8	910	0	910	1122.9	0	1122.9	1378.7
	საქონელი და მომსახურება	435.4	542.9	0	542.9	813.4	0	813.4	811.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1228.7	962.5	443.7	518.8	2770	2104.4	665.6	531
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1020.6	1406.8	0	1406.8	1683.2	0	1683.2	2269.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	153	155	0	155	155	0	155	164
	ხარჯები	1009.8	1264.7	0	1264.7	1538.9	0	1538.9	1810.5
	შრომის ანაზღაურება	698.5	751.2	0	751.2	939.2	0	939.2	1166.5
	საქონელი და მომსახურება	311.3	406.7	0	406.7	598.7	0	598.7	644
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.8	142.1	0	142.1	144.3	0	144.3	459
01 01	ბაღდათის საკრებულო	232.6	299.8	0	299.8	346	0	346	815.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	15	16		16	16		16	18
	ხარჯები	230	276.2	0	276.2	338.2	0	338.2	411.5
	შრომის ანაზღაურება	156.3	162.9	0	162.9	193	0	193	264.5
	საქონელი და მომსახურება	73.7	113.3	0	113.3	144.2	0	144.2	147
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.6	23.6	0	23.6	7.8	0	7.8	404
01 02	ბაღდათის გამგეობა	776	995	0	995	1277.7	0	1277.7	1404
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	138	139		139	139		139	146
	ხარჯები	767.8	876.5	0	876.5	1141.2	0	1141.2	1349
	შრომის ანაზღაურება	542.2	588.3	0	588.3	746.2	0	746.2	902
	საქონელი და მომსახურება	225.6	281.4	0	281.4	395	0	395	447
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.2	118.5	0	118.5	136.5	0	136.5	55
01 03	სარეზერვო ფონდი	0	0	0	0	50	0	50	50
	ხარჯები	0	0	0	0	50	0	50	50
01 04	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	12	12	0	12	9.5	0	9.5	0
	ხარჯები	12	12	0	12	9.5	0	9.5	0
01 05	საქართველოს რეგიონებში განსახორციე ლებელი პროექტების ფონდის შევსება	0	100	0	100	0	0	0	0
	ხარჯები	0	100	0	100	0	0	0	0
02 00	თავდაცვა, საზოგადო ებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	290.8	458.3	0	458.3	387.9	0	387.9	345.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	34	34	0	34	35	0	35	35
	ხარჯები	215.4	273.9	0	273.9	355.9	0	355.9	323.8
	შრომის ანაზღაურება	130.3	158.8	0	158.8	183.7	0	183.7	212.2
	საქონელი და მომსახურება	85.1	115.1	0	115.1	172.2	0	172.2	111.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	75.4	184.4	0	184.4	32	0	32	22
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური	170.8	171.6	0	171.6	216.5	0	216.5	253.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29	29		29	30		30	30
	ხარჯები	115.5	156.4	0	156.4	185.5	0	185.5	231.2
	შრომის ანაზღაურება	99.2	127.8	0	127.8	147.5	0	147.5	174.2
	საქონელი და მომსახურება	16.3	28.6	0	28.6	38	0	38	57
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.3	15.2	0	15.2	31	0	31	22
02 02	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	61.1	218.7	0	218.7	89	0	89	0
	ხარჯები	41	49.5	0	49.5	89	0	89	0
	საქონელი და მომსახურება	41	49.5	0	49.5	89	0	89	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.1	169.2	0	169.2	0	0	0	0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	58.9	68	0	68	82.4	0	82.4	92.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	5		5	5		5	5
	ხარჯები	58.9	68	0	68	81.4	0	81.4	92.6
	შრომის ანაზღაურება	31.1	31	0	31	36.2	0	36.2	38
	საქონელი და მომსახურება	27.8	37	0	37	45.2	0	45.2	54.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	1	0	1	0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1239.5	1171.6	751.9	419.7	3017.7	2224.4	793.3	460
	ხარჯები	437.5	567.1	308.2	258.9	652	120	532	410
	საქონელი და მომსახურება	10.6	3.4	0	3.4	5	0	5	10
	ძირითადი აქტივები	802	604.5	443.7	160.8	2365.7	2104.4	261.3	50
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბი ლიტაცია და მოვლა-შენახვა	309.7	440.8	368.1	72.7	1744	1517.8	226.2	50
	სუბსიდიები	218.8	325.3	308.2	17.1	265	90	175	50
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	90.9	115.5	59.9	55.6	1479	1427.8	51.2
03 01 01	ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა	58	55.6	0	55.6	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58	55.6	0	55.6	0	0	0	0
03 01 02	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	251.7	385.2	368.1	17.1	1744	1517.8	226.2	50
	ხარჯები	218.8	325.3	308.2	17.1	265	90	175	50
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32.9	59.9	59.9	0	1479	1427.8	51.2
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	359.4	268.7	11.5	257.2	672.1	205	467.1	380
	ხარჯები	181.7	232.4	0	232.4	367	30	337	330
	საქონელი და მომსახურება	0	2.4	0	2.4	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	177.7	36.3	11.5	24.8	305.1	175	130.1	50
03 02 01	დასუფთავების ღონისძიებები	129.5	179.7	0	179.7	164	0	164	180
	ხარჯები	104.5	155.7	0	155.7	164	0	164	180
	საქონელი და მომსახურება	0	2.4	0	2.4	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25	24	0	24	0	0	0	0
03 02 02	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	29.2	0	0	0	57	0	57	0
	ხარჯები	25.6	0	0	0	10	0	10	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.6	0	0	0	47	0	47	0
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	35.3	0.4	0	0.4	60	30	30	0
	ხარჯები	0	0	0	0	60	30	30	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35.3	0.4	0	0.4	0	0	0	0
03 02 04	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	165.4	77.1	0	77.1	258	75	183	200
	ხარჯები	51.6	76.7	0	76.7	133	0	133	150
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	113.8	0.4	0	0.4	125	75	50	50
03 02 05	მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია	0	11.5	11.5	0	133.1	100	33.1	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	11.5	11.5	0	133.1	100	33.1	0
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	192.2	89.8	0	89.8	100	0	100	30
	ხარჯები	37	9.4	0	9.4	20	0	20	30
	საქონელი და მომსახურება	10.6	1	0	1	5	0	5	10
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	155.2	80.4	0	80.4	80	0	80	0
03 03 01	ქალაქის გამწვანება	155.2	80.4	0	80.4	90	0	90	10
	ხარჯები	0	0	0	0	10	0	10	10
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	155.2	80.4	0	80.4	80	0	80	0
03 03 02	საკადასტრო რუქის დამზადება	10.6	1	0	1	5	0	5	10
	ხარჯები	10.6	1	0	1	5	0	5	10
	საქონელი და მომსახურება	10.6	1	0	1	5	0	5	10
03 03 03	შადრევნების ექსპლოატაცია	1.5	8.4	0	8.4	5	0	5	10
	ხარჯები	1.5	8.4	0	8.4	5	0	5	10
03 03 04	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	24.9	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	24.9	0	0	0	0	0	0	0
03 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	378.2	372.3	372.3	0	501.6	501.6	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	378.2	372.3	372.3	0	501.6	501.6	0	0
04 00	განათლება	461.9	343.9	0	343.9	406	0	406	475
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	153	0	153	174
	ხარჯები	370.2	342	0	342	406	0	406	475
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	91.7	1.9	0	1.9	0	0	0	0
04 01	სკოლამდელი განათლების ხელეშწყობა	342.1	289	0	289	335	0	335	400
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			137		137	158
	ხარჯები	322.1	289	0	289	335	0	335	400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20	0	0	0	0	0	0	0
04 03	მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი	119.8	54.9	0	54.9	71	0	71	75
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			16		16	16
	ხარჯები	48.1	53	0	53	71	0	71	75
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	71.7	1.9	0	1.9	0	0	0	0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	651.5	507.5	0	507.5	810.9	0	810.9	650
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	177	0	177	178
	ხარჯები	402.7	477.9	0	477.9	582.9	0	582.9	650
	საქონელი და მომსახურება	28.4	17.7	0	17.7	37.5	0	37.5	46
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	248.8	29.6	0	29.6	228	0	228	0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	128.1	138.1	0	138.1	397.5	0	397.5	204
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	28	0	28	28
	ხარჯები	113.1	138	0	138	169.5	0	169.5	204
	საქონელი და მომსახურება	15.3	5	0	5	17.5	0	17.5	25
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15	0.1	0	0.1	228	0	228	0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	24.3	5	0	5	11	0	11	25
	ხარჯები	15.3	5	0	5	11	0	11	25
	საქონელი და მომსახურება	15.3	5	0	5	11	0	11	25
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9	0	0	0	0	0	0	0
05 01 02	სპორტული სკოლების დაფინანსება	103.8	133.1	0	133.1	386.5	0	386.5	179
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			28		28	28
	ხარჯები	97.8	133	0	133	158.5	0	158.5	179
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	0	6.5	0	6.5	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6	0.1	0	0.1	228	0	228	0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	489.5	338.2	0	338.2	365.4	0	365.4	395
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	149	0	149	150
	ხარჯები	255.7	308.7	0	308.7	365.4	0	365.4	395
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	233.8	29.5	0	29.5	0	0	0	0
05 02 01	სახელოვნებო სკოლები	159.7	84	0	84	98.9	0	98.9	110
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			42		42	42
	ხარჯები	75.2	84	0	84	98.9	0	98.9	110
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	84.5	0	0	0	0	0	0	0
05 02 02	ბიბლიოთეკები	42.5	71	0	71	49.5	0	49.5	60
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			13		13	13
	ხარჯები	41	41.5	0	41.5	49.5	0	49.5	60
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	29.5	0	29.5	0	0	0	0
05 02 03	კულტურის სახლები	255.8	140.5	0	140.5	167	0	167	170
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			81		81	81
	ხარჯები	108	140.5	0	140.5	167	0	167	170
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	147.8	0	0	0	0	0	0	0
05 02 04	მუზეუმი	31.5	42.7	0	42.7	50	0	50	55
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			13		13	14
	ხარჯები	31.5	42.7	0	42.7	50	0	50	55
05 03	პრესა	5.8	4.5	0	4.5	10	0	10	10
	ხარჯები	5.8	4.5	0	4.5	10	0	10	10
05 04	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	13.1	12.7	0	12.7	20	0	20	21
	ხარჯები	13.1	12.7	0	12.7	20	0	20	21
	საქონელი და მომსახურება	13.1	12.7	0	12.7	20	0	20	21
05 05	ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა	15	14	0	14	18	0	18	20
	ხარჯები	15	14	0	14	18	0	18	20
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	116.6	167	40	127	334	70	264	275
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	15	0	15	15
	ხარჯები	116.6	167	40	127	334	70	264	275
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	30	30	0	30	31	0	31	30
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			15		15	15
	ხარჯები	30	30	0	30	31	0	31	30
06 02	სოციალური პროგრამები	86.6	137	40	97	303	70	233	245
	ხარჯები	86.6	137	40	97	303	70	233	245
06 02 01	სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება	20	11.3	0	11.3	146	50	96	110
	ხარჯები	20	11.3	0	11.3	146	50	96	110
06 02 02	დაკრძალვის ხარჯები	3	1.4	0	1.4	13.9	0	13.9	5
	ხარჯები	3	1.4	0	1.4	13.9	0	13.9	5
06 02 03	საქართველოს ტერიტო რიული მთლიანო ბისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები	2.1	3.2	0	3.2	3.3	0	3.3	5
	ხარჯები	2.1	3.2	0	3.2	3.3	0	3.3	5
06 02 04	უფასო სასადილოს დაფინანსება	32.7	33.7	0	33.7	34.8	0	34.8	40
	ხარჯები	32.7	33.7	0	33.7	34.8	0	34.8	40
06 02 05	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	4	3.4	0	3.4	5	0	5	15
	ხარჯები	4	3.4	0	3.4	5	0	5	15
06 02 06	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი	15.2	71	40	31	60	0	60	50
	ხარჯები	15.2	71	40	31	60	0	60	50
06 02 07	სხვა გაუთვალის წინებელი ხარჯებისათვის	6.7	10.1	0	10.1	37	20	17	15
	ხარჯები	6.7	10.1	0	10.1	37	20	17	15
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა (9 მაისი)	2.9	2.9	0	2.9	3	0	3	5
	ხარჯები	2.9	2.9	0	2.9	3	0	3	5