„დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	1
დოკუმენტის მიმღები	დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	25/01/2013
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 30/01/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი	03/05/2018
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.169.016108

PDF გადმოწერა

„დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის № 38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილებები „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის № 38 დადგენილებაში და დადგენილების მე-2, მე-4, მე-5 და მე-6 მუხლით დამტკიცებული 1-ლი, მე-3, მე-4 და მე-5 დანართები ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით (დანართი 1, დანართი 2, დანართი 3 და დანართი 4 დადგენილებას თან ერთვის).

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ლევან ნატროშვილი

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	5,800.2	5,066.8	1,077.8	3,989.0	3,460.5	0.0	3,460.5
გადასახადები	3,089.1	1,193.0	0.0	1,193.0	1,410.0	0.0	1,410.0
გრანტები	2,099.3	3,355.2	1,077.8	2,277.4	1,450.5	0.0	1,450.5
სხვა შემოსავლები	611.8	518.6	0.0	518.6	600.0	0.0	600.0
ხარჯები	2,959.2	4,681.6	16.0	4,665.6	4,575.3	0.0	4,575.3
შრომის ანაზღაურება	885.8	1,381.1	0.0	1,381.1	1,566.2	0.0	1,566.2
საქონელი და მომსახურება	764.3	1,362.2	16.0	1,346.2	1,260.2	0.0	1,260.2
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	1,090.2	1,451.3	0.0	1,451.3	1,479.9	0.0	1,479.9
გრანტები	0.0	230.0	0.0	230.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	218.9	242.0	0.0	242.0	254.0	0.0	254.0
სხვა ხარჯები	0.0	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0
საოპერაციო სალდო	2,841.0	385.2	1,061.8	-676.6	-1,114.8	0.0	-1,114.8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	302.2	3,787.3	1,219.8	2,567.5	734.7	0.0	734.7
ზრდა	1,479.7	5,093.7	1,219.8	3,873.9	934.7	0.0	934.7
კლება	1,177.5	1,306.4	0.0	1,306.4	200.0	0.0	200.0
მთლიანი სალდო	2,538.8	-3,402.1	-158.0	-3,244.1	-1,849.5	0.0	-1,849.5
ფინანსური აქტივების ცვლილება	2,538.8	-3,402.1	-158.0	-3,244.1	-1,849.5	0.0	-1,849.5
ზრდა	2,538.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	2,538.8	0.0			0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	3,402.1	158.0	3,244.1	1,849.5	0.0	1,849.5
ვალუტა და დეპოზიტები		3,402.1	158.0	3,244.1	1,849.5	0.0	1,849.5
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი	4,438.9	9,775.3	1,235.8	8,539.5	5,510.0	0.0	5,510.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	159.0	170.0	0.0	170.0	170.0	0.0	170.0
ხარჯები	2,959.2	4,681.6	16.0	4,665.6	4,575.3	0.0	4,575.3
შრომის ანაზღაურება	885.8	1,381.1	0.0	1,381.1	1,566.2	0.0	1,566.2
საქონელი და მომსახურება	764.3	1,362.2	16.0	1,346.2	1,260.2	0.0	1,260.2
სუბსიდიები	1,090.2	1,451.3	0.0	1,451.3	1,479.9	0.0	1,479.9
გრანტები	0.0	230.0	0.0	230.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	218.9	242.0	0.0	242.0	254.0	0.0	254.0
სხვა ხარჯები	0.0	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,479.7	5,093.7	1,219.8	3,873.9	934.7	0.0	934.7
ძირითადი აქტივები	1,479.7	5,093.7	1,219.8	3,873.9	934.7	0.0	934.7
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1,087.8	2,037.5	16.0	2,021.5	1,829.3	0.0	1,829.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა	114.0	113.0	0.0	113.0	113.0	0.0	113.0
ხარჯები	1,041.9	1,981.3	16.0	1,965.3	1,784.3	0.0	1,784.3
შრომის ანაზღაურება	670.8	1,025.6	0.0	1,025.6	1,156.2	0.0	1,156.2
საქონელი და მომსახურება	371.1	725.7	16.0	709.7	628.1	0.0	628.1
გრანტები	0.0	230.0	0.0	230.0	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	45.9	56.2	0.0	56.2	45.0	0.0	45.0
ძირითადი აქტივები	45.9	56.2	0.0	56.2	45.0	0.0	45.0
მუნიციპალიტეტის საკრებულო	272.0	360.2	8.0	352.2	417.1	0.0	417.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა	19.0	18.0		18.0	18.0		18.0

ხარჯები	250.7	350.4	8.0	342.4	414.1	0.0	414.1
შრომის ანაზღაურება	166.0	228.0	0.0	228.0	295.0	0.0	295.0
საქონელი და მომსახურება	84.7	122.4	8.0	114.4	119.1	0.0	119.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	21.3	9.8	0.0	9.8	3.0	0.0	3.0
ძირითადი აქტივები	21.3	9.8	0.0	9.8	3.0	0.0	3.0
მუნიციპალიტეტის გამგეობა	757.3	1,187.2	8.0	1,179.2	1,352.2	0.0	1,352.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა	95.0	95.0		95.0	95.0		95.0
ხარჯები	732.7	1,140.8	8.0	1,132.8	1,310.2	0.0	1,310.2
შრომის ანაზღაურება	504.8	797.6	0.0	797.6	861.2	0.0	861.2
საქონელი და მომსახურება	227.9	343.2	8.0	335.2	449.0	0.0	449.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.6	46.4	0.0	46.4	42.0	0.0	42.0
ძირითადი აქტივები	24.6	46.4	0.0	46.4	42.0	0.0	42.0
სარეზერვო ფონდი	20.6	55.0	0.0	55.0	50.0	0.0	50.0
ხარჯები	20.6	55.0	0.0	55.0	50.0	0.0	50.0
საქონელი და მომსახურება	20.6	55.0	0.0	55.0	50.0	0.0	50.0
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები	4.1	5.6	0.0	5.6	5.0	0.0	5.0
ხარჯები	4.1	5.6	0.0	5.6	5.0	0.0	5.0
საქონელი და მომსახურება	4.1	5.6	0.0	5.6	5.0	0.0	5.0
კახეთის რეგიონის განვითარების სააგენტო	15.0	180.0	0.0	180.0	0.0	0.0	0.0
ხარჯები	15.0	180.0	0.0	180.0	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	15.0	180.0	0.0	180.0	0.0	0.0	0.0
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	15.0	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
ხარჯები	15.0	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	15.0	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	0.0	230.0	0.0	230.0	0.0	0.0	0.0
ხარჯები	0.0	230.0	0.0	230.0	0.0	0.0	0.0
გრანტები	0.0	230.0	0.0	230.0	0.0	0.0	0.0
ჰერალდიკა	3.8	4.5	0.0	4.5	5.0	0.0	5.0
ხარჯები	3.8	4.5	0.0	4.5	5.0	0.0	5.0
საქონელი და მომსახურება	3.8	4.5	0.0	4.5	5.0	0.0	5.0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	578.8	864.2	0.0	864.2	563.6	0.0	563.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა	45.0	57.0	0.0	57.0	57.0	0.0	57.0
ხარჯები	307.3	507.7	0.0	507.7	551.6	0.0	551.6
შრომის ანაზღაურება	215.0	355.5	0.0	355.5	410.0	0.0	410.0
საქონელი და მომსახურება	92.3	137.2	0.0	137.2	126.6	0.0	126.6
სხვა ხარჯები	0.0	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	271.5	356.5	0.0	356.5	12.0	0.0	12.0
ძირითადი აქტივები	271.5	356.5	0.0	356.5	12.0	0.0	12.0
საგანგებო სიტუაციების მართვა	320.1	743.1	0.0	743.1	459.5	0.0	459.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა	36.0	48.0		48.0	48.0		48.0
ხარჯები	206.1	387.8	0.0	387.8	447.5	0.0	447.5
შრომის ანაზღაურება	158.7	283.0	0.0	283.0	335.0	0.0	335.0
საქონელი და მომსახურება	47.4	89.8	0.0	89.8	97.5	0.0	97.5
სხვა ხარჯები	0.0	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	114.0	355.3	0.0	355.3	12.0	0.0	12.0
ძირითადი აქტივები	114.0	355.3	0.0	355.3	12.0	0.0	12.0
საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფოს ხელშეწყობა	176.6	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
ხარჯები	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	156.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ძირითადი აქტივები	156.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ქვეყნის, თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	82.1	101.1	0.0	101.1	104.1	0.0	104.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა	9.0	9.0		9.0	9.0		9.0
ხარჯები	81.2	99.9	0.0	99.9	104.1	0.0	104.1
შრომის ანაზღაურება	56.3	72.5	0.0	72.5	75.0	0.0	75.0
საქონელი და მომსახურება	24.9	27.4	0.0	27.4	29.1	0.0	29.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.9	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
ძირითადი აქტივები	0.9	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1,463.2	4,551.5	1,219.8	3,331.7	1,369.2	0.0	1,369.2
ხარჯები	300.9	494.4	0.0	494.4	501.5	0.0	501.5
საქონელი და მომსახურება	300.9	494.4	0.0	494.4	501.5	0.0	501.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,162.3	4,057.1	1,219.8	2,837.3	867.7	0.0	867.7
ძირითადი აქტივები	1,162.3	4,057.1	1,219.8	2,837.3	867.7	0.0	867.7
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	502.5	1,823.8	524.9	1,298.9	374.2	0.0	374.2
ხარჯები	0.0	36.5	0.0	36.5	36.5	0.0	36.5
საქონელი და მომსახურება	0.0	36.5	0.0	36.5	36.5	0.0	36.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	502.5	1,787.3	524.9	1,262.4	337.7	0.0	337.7
ძირითადი აქტივები	502.5	1,787.3	524.9	1,262.4	337.7	0.0	337.7
დასუფთავების ღონისძიებები	201.1	503.0	0.0	503.0	350.0	0.0	350.0
ხარჯები	201.1	315.0	0.0	315.0	350.0	0.0	350.0
საქონელი და მომსახურება	201.1	315.0	0.0	315.0	350.0	0.0	350.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	188.0	0.0	188.0	0.0	0.0	0.0
ძირითადი აქტივები	0.0	188.0	0.0	188.0	0.0	0.0	0.0
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	95.1	243.6	83.6	160.0	150.0	0.0	150.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	95.1	243.6	83.6	160.0	150.0	0.0	150.0
ძირითადი აქტივები	95.1	243.6	83.6	160.0	150.0	0.0	150.0
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაცია	23.4	469.8	123.3	346.5	20.0	0.0	20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	23.4	469.8	123.3	346.5	20.0	0.0	20.0
ძირითადი აქტივები	23.4	469.8	123.3	346.5	20.0	0.0	20.0

წყალსადენი სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	403.1	482.5	256.1	226.4	150.0	0.0	150.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	403.1	482.5	256.1	226.4	150.0	0.0	150.0
ძირითადი აქტივები	403.1	482.5	256.1	226.4	150.0	0.0	150.0
გარე განათების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	123.0	227.8	48.9	178.9	170.0	0.0	170.0
ხარჯები	97.0	105.0	0.0	105.0	110.0	0.0	110.0
საქონელი და მომსახურება	97.0	105.0	0.0	105.0	110.0	0.0	110.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	26.0	122.8	48.9	73.9	60.0	0.0	60.0
ძირითადი აქტივები	26.0	122.8	48.9	73.9	60.0	0.0	60.0
საექსპერტო მომსახურების, სატრანსპორტო საშუალებების გაფორმების და საკადასტრო რუკების მომზადები ხარჯები	1.8	6.0	0.0	6.0	5.0	0.0	5.0
ხარჯები	1.8	6.0	0.0	6.0	5.0	0.0	5.0
საქონელი და მომსახურება	1.8	6.0	0.0	6.0	5.0	0.0	5.0
მემორიალური დაფა	1.0	9.9	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0
ხარჯები	1.0	9.9	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.0	9.9	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0
კეთილმოწყობის ღონისძიებები	101.2	600.7	183.0	417.7	150.0	0.0	150.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	101.2	600.7	183.0	417.7	150.0	0.0	150.0
ძირითადი აქტივები	101.2	600.7	183.0	417.7	150.0	0.0	150.0
სპეცტექნიკის შეძენა	11.0	162.4	0.0	162.4	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.0	162.4	0.0	162.4	0.0	0.0	0.0
ძირითადი აქტივები	11.0	162.4	0.0	162.4	0.0	0.0	0.0
საკონტროლო აპარატურის შეძენა (ელექტრომრიცხველები)	0.0	22.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0
ხარჯები	0.0	22.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	22.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0
განათლება	373.0	458.5	0.0	458.5	508.7	0.0	508.7
ხარჯები	373.0	452.5	0.0	452.5	508.7	0.0	508.7
სუბსიდიები	373.0	452.5	0.0	452.5	508.7	0.0	508.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
ძირითადი აქტივები	0.0	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	373.0	458.5	0.0	458.5	508.7	0.0	508.7
ხარჯები	373.0	452.5	0.0	452.5	508.7	0.0	508.7
სუბსიდიები	373.0	452.5		452.5	508.7		508.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
ძირითადი აქტივები	0.0	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	500.2	1,379.6	0.0	1,379.6	738.1	0.0	738.1
ხარჯები	500.2	761.7	0.0	761.7	728.1	0.0	728.1
საქონელი და მომსახურება	0.0	4.9	0.0	4.9	4.0	0.0	4.0
სუბსიდიები	500.2	756.8	0.0	756.8	724.1	0.0	724.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	617.9	0.0	617.9	10.0	0.0	10.0
ძირითადი აქტივები	0.0	617.9	0.0	617.9	10.0	0.0	10.0
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	102.0	202.0	0.0	202.0	172.0	0.0	172.0
ხარჯები	102.0	202.0	0.0	202.0	172.0	0.0	172.0
სუბსიდიები	102.0	202.0		202.0	172.0		172.0
სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა	0.0	617.9	0.0	617.9	10.0	0.0	10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	617.9	0.0	617.9	10.0	0.0	10.0
ძირითადი აქტივები	0.0	617.9	0.0	617.9	10.0	0.0	10.0
ადმინისტრაციული ხარჯები	62.0	62.0	0.0	62.0	62.0	0.0	62.0
ხარჯები	62.0	62.0	0.0	62.0	62.0	0.0	62.0
სუბსიდიები	62.0	62.0		62.0	62.0		62.0
კულტურის სახლები	116.0	204.0	0.0	204.0	150.0	0.0	150.0
ხარჯები	116.0	204.0	0.0	204.0	150.0	0.0	150.0
სუბსიდიები	116.0	204.0		204.0	150.0		150.0

ბიბლიოთეკები	48.5	48.0	0.0	48.0	48.0	0.0	48.0
ხარჯები	48.5	48.0	0.0	48.0	48.0	0.0	48.0
სუბსიდიები	48.5	48.0		48.0	48.0		48.0
მუზეუმები	29.0	29.0	0.0	29.0	33.0	0.0	33.0
ხარჯები	29.0	29.0	0.0	29.0	33.0	0.0	33.0
სუბსიდიები	29.0	29.0		29.0	33.0		33.0
ძეგლთა დაცვის ხარჯები	6.8	6.8	0.0	6.8	8.8	0.0	8.8
ხარჯები	6.8	6.8	0.0	6.8	8.8	0.0	8.8
სუბსიდიები	6.8	6.8		6.8	8.8		8.8
კულტურული ღონისძიებები	26.0	46.0	0.0	46.0	58.3	0.0	58.3
ხარჯები	26.0	46.0	0.0	46.0	58.3	0.0	58.3
სუბსიდიები	26.0	46.0		46.0	58.3		58.3
ხელოვნების სკოლა	51.2	63.0	0.0	63.0	119.3	0.0	119.3
ხარჯები	51.2	63.0	0.0	63.0	119.3	0.0	119.3
სუბსიდიები	51.2	63.0		63.0	119.3		119.3
რელიგიური საქმიანობის დაფინანსება	30.0	50.0	0.0	50.0	25.0	0.0	25.0
ხარჯები	30.0	50.0	0.0	50.0	25.0	0.0	25.0
სუბსიდიები	30.0	50.0		50.0	25.0		25.0
პრესის მომსახურების ხარჯები	28.7	50.9	0.0	50.9	51.7	0.0	51.7
ხარჯები	28.7	50.9	0.0	50.9	51.7	0.0	51.7
საქონელი და მომსახურება	0.0	4.9	0.0	4.9	4.0	0.0	4.0
სუბსიდიები	28.7	46.0		46.0	47.7		47.7
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	435.9	484.0	0.0	484.0	501.1	0.0	501.1
ხარჯები	435.9	484.0	0.0	484.0	501.1	0.0	501.1
სუბსიდიები	217.0	242.0	0.0	242.0	247.1	0.0	247.1
სოციალური უზრუნველყოფა	218.9	242.0	0.0	242.0	254.0	0.0	254.0
ჯანდაცვის პროგრამები	72.0	72.0	0.0	72.0	77.1	0.0	77.1
ხარჯები	72.0	72.0	0.0	72.0	77.1	0.0	77.1
სუბსიდიები	72.0	72.0		72.0	77.1		77.1
სათნოების სახლი	145.0	170.0	0.0	170.0	170.0	0.0	170.0
ხარჯები	145.0	170.0	0.0	170.0	170.0	0.0	170.0
სუბსიდიები	145.0	170.0		170.0	170.0		170.0
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	3.2	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0
ხარჯები	3.2	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0
სოციალური უზრუნველყოფა	3.2	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	215.7	238.0	0.0	238.0	250.0	0.0	250.0
ხარჯები	215.7	238.0	0.0	238.0	250.0	0.0	250.0
სოციალური უზრუნველყოფა	215.7	238.0	0.0	238.0	250.0	0.0	250.0

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,087.8	2,037.5	16.0	2,021.5	1,829.3	0.0	1,829.3
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,064.9	1,782.4	16.0	1,766.4	1,819.3	0.0	1,819.3
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,029.3	1,547.4	16.0	1,531.4	1,769.3	0.0	1,769.3
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	35.6	235.0	0.0	235.0	50.0	0.0	50.0
საგარეო ურთიერთობები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საერთო დანიშნულების მომსახურება	4.1	5.6	0.0	5.6	5.0	0.0	5.0
საერთო საკადრო მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	4.1	5.6	0.0	5.6	5.0	0.0	5.0
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0.0	230.0	0.0	230.0	0.0	0.0	0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	18.8	19.5	0.0	19.5	5.0	0.0	5.0
თავდაცვა	82.1	101.1	0.0	101.1	104.1	0.0	104.1
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	496.7	763.1	0.0	763.1	459.5	0.0	459.5
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	176.6	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	320.1	743.1	0.0	743.1	459.5	0.0	459.5
სასამართლოები და პროკურატურა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ეკონომიკური საქმიანობა	502.5	1,823.8	524.9	1,298.9	374.2	0.0	374.2
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოფლის მეურნეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სატყეო მეურნეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სათბობი და ენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ნავთობი და ბუნებრივი აირი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ბირთვული საწვავი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა სახის საწვავი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ელექტროენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადამამუშავებელი მრეწველობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ტრანსპორტი	502.5	1,823.8	524.9	1,298.9	374.2	0.0	374.2
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	502.5	1,823.8	524.9	1,298.9	374.2	0.0	374.2
საზღვაო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სარკინიგზო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საჰაერო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კავშირგაბმულობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ეკონომიკის სხვა დარგები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სასტუმროები და რესტორნები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ტურიზმი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გარემოს დაცვა	296.2	746.6	83.6	663.0	500.0	0.0	500.0
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	201.1	503.0	0.0	503.0	350.0	0.0	350.0
ჩამდინარე წყლების მართვა	95.1	243.6	83.6	160.0	150.0	0.0	150.0
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	664.5	1,981.1	611.3	1,369.8	495.0	0.0	495.0
ბინათმშენებლობა	23.4	469.8	123.3	346.5	20.0	0.0	20.0
კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წყალმომარაგება	403.1	482.5	256.1	226.4	150.0	0.0	150.0
გარე განათება	123.0	227.8	48.9	178.9	170.0	0.0	170.0
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	115.0	801.0	183.0	618.0	155.0	0.0	155.0
ჯანმრთელობის დაცვა	72.0	72.0	0.0	72.0	77.1	0.0	77.1
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ფარმაცევტული პროდუქცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა სამედიცინო პროდუქცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სტომატოლოგიური მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	72.0	72.0	0.0	72.0	77.1	0.0	77.1
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
დასვენება, კულტურა და რელიგია	500.2	1,379.6	0.0	1,379.6	738.1	0.0	738.1
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	102.0	819.9	0.0	819.9	182.0	0.0	182.0
მომსახურება კულტურის სფეროში	339.5	458.8	0.0	458.8	479.4	0.0	479.4
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	28.7	50.9	0.0	50.9	51.7	0.0	51.7
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	30.0	50.0	0.0	50.0	25.0	0.0	25.0
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
განათლება	373.0	458.5	0.0	458.5	508.7	0.0	508.7
სკოლამდელი აღზრდა	373.0	458.5	0.0	458.5	508.7	0.0	508.7
ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
დაწყებითი ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საბაზო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშუალო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
უმაღლესი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
უმაღლესი პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
უმაღლესი აკადემიური განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
უმაღლესისშემდგომი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური დაცვა	363.9	412.0	0.0	412.0	424.0	0.0	424.0
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
უმუშევართა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	360.7	408.0	0.0	408.0	420.0	0.0	420.0
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	3.2	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0
სულ	4,438.9	9,775.3	1,235.8	8,539.5	5,510.0	0.0	5,510.0

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი

დანართი №4

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი

თავი I

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	5 800,2	5 066.8	1077.8	3989.0	3460.5	0,0	3 460.5
გადასახადები	3 089,1	1 193,0	0,0	1 193,0	1 410.0	0,0	1410.0
გრანტები	2 099,3	3355.2	1077.8	2277.4	1450.5	0,0	1450.5
სხვა შემოსავლები	611,8	518.6	0,0	518.6	600,0	0,0	600,0

ხარჯები	2 959,2	4 681.6	16.0	4665.6	4575.3	0,0	4575.3
შრომის ანაზღაურება	885,8	1 381.1	0,0	1381.1	1566.2	0,0	1566.2
საქონელი და მომსახურება	764,3	1 362.2	16.0	1 346.2	1260.2	0,0	1260.2
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სუბსიდიები	1 090,2	1 451.3	0,0	1451.3	1479.9	0,0	1479.9
გრანტები	0,0	230,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	218,9	242,0	0,0	242,0	254,0	0,0	254,0
სხვა ხარჯები	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0

საოპერაციო სალდო	2 841,0	385.2	1061.8	-676.6	-1114.8	0,0	-1114.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	302,2	3 787.3	1219.8	2 567.5	734.7	0,0	734.7
ზრდა	1 479,7	5 093.7	1 219.8	3 873.9	934.7	0,0	934.7
კლება	1 177.5	1306.4	0,0	1306.4	200,0	0,0	200,0
მთლიანი სალდო	2 538,8	-3 402,1	-158.0	-3 244,1	-1849.5	0,0	-1849.5
ფინანსური აქტივების ცვლილება	2 538,8	-3 402,1	-158.0	-3 244,1	-1849.5	0,0	-1849.5
ზრდა	2 538,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	2 538,8	0,0			0,0	0,0	0,0
კლება	0,0	3 402,1	158.0	3 244,1	1849.5	0,0	1849.5
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	3 402,1	158.0	3 244,1	1849.5	0,0	1849.5
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	6 977,7	6 373.2	1077.8	5295.4	3 660.5	0,0	3660.5
შემოსავლები	5 800,2	5 066.8	1077.8	3989.0	3460.5	0,0	3460.5
არაფინანსური აქტივების კლება	1 177,5	1 306.4	0,0	1306.4	200,0	0,0	200,0
გადასახდელები	4 438,9	9 775.3	1235.8	8539.5	5510,0	0,0	5510,0
ხარჯები	2 959,2	4 681.6	16.0	4665.6	4575.3	0,0	4575.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 479,7	5 093.7	1 219,8	3 873.9	934.7	0,0	934.7

მუხლი 3. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 3460.5 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	5 800,2	5 066.8	1 077.8	3989.0	3460.5	0,0	3460.5
გადასახადები	3 089,1	1 193,0	0,0	1 193,0	1 410,0	0,0	1410,0
გრანტები	2 099,3	3 355.2	1077.8	2 277,4	1450.5	0,0	1450,5
სხვა შემოსავლები	611,8	518,6	0,0	518,0	600,0	0,0	600,0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	3 089,1	1 193,0	0,0	1 193,0	1 410,0	0,0	1 410,0
ქონების გადასახადი	3 089,1	1 193,0	0,0	1 193,0	1 410,0	0,0	1410,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	303,7	107,5		107,5	95.0		95.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	3,1	2,5	0,0	2,5	6,0	0,0	6,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	2 669,7	1 068,0	0,0	1 068,0	1290.5	0,0	1290.5
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	111,8	15,0	0,0	15,0	18,5	0,0	18,5
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0,8	0,0			0,0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 1450.5 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
გრანტები	2 099,3	3 355.2	1 450,5
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	2 099,3	3 355.2	1 450,5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1 213,5	2 377,4	1 450,5
გათანაბრებითი ტრანსფერი	1 078,5	1 917,4	1 285,5
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	135,0	160,0	165,0
სხვა პროექტები		300,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	885,8	977,8	0,0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის პირველადი განაწილება	490,0	490,0	0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	355,8	471,8	0,0
მთავრობის სარეზერვო ფონდი	40,0	16,0	0,0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 600.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	611,8	518,0	600,0
შემოსავლები საკუთრებიდან	505,9	452,4	513,6
პროცენტები	50,0	101,6	100,0
რენტა	455,9	350,8	413,6
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	455,1	350,8	413,6
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	0,8	0,0	0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	37,5	36,2	36,4
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	37,5	36,2	36,4
სანებართვო მოსაკრებელი	4,9	1,0	1,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	1,2	0,2	0,4
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	31,4	35,0	35,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	68,4	30,0	50,0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4575.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	2 959,2	4 681,6	16,0	4665,6	4575.3	0,0	4575.3
შრომის ანაზღაურება	885,8	1381,1	0,0	1381,1	1 566,2	0,0	1566,2
საქონელი და მომსახურება	764,3	1 362,2	16,0	1 346,2	1260.2	0,0	1260,2
სუბსიდიები	1 090,2	1451,3	0,0	1 451,3	1 479,9	0,0	1479.9
გრანტები	0,0	230,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	218,9	242,0	0,0	242,0	254,0	0,0	254,0
სხვა ხარჯები	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 734.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 934.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 479,7	5093,7	934.7

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 200.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	1 177,5	1306,4	200,0
ძირითადი აქტივები	0,0	891,3	0,0
არაწარმოებული აქტივები	1 177,5	415,1	200,0
მიწა	1 177,5	415,1	200,0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 087,8	2037,5	1 829,3
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1 064,9	1 782,4	1819,3
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 029,3	1 547,4	1769.3
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	35,6	235,0	50,0
საერთო დანიშნულების მომსახურება	4,1	5,6	5,0
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	4,1	5,6	5,0
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0,0	230,0	0,0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	18,8	19,5	5,0
თავდაცვა	82,1	101,1	104,1
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	496,7	763,1	459,5
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	176,6	20,0	0,0
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	320,1	743,1	459.5
ეკონომიკური საქმიანობა	502,5	1823,8	374.2
ტრანსპორტი	502,5	1 823,8	374.2
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	502,5	1 823,8	374.2
გარემოს დაცვა	296,2	746,6	500,0
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	201,1	503,0	350,0
ჩამდინარე წყლების მართვა	95,1	243,6	150.0
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	664,5	1981,1	495,0
ბინათმშენებლობა	23,4	469,8	20.0
წყალმომარაგება	403,1	482,5	150.0
გარე განათება	123,0	227,8	170,0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	115,0	801,0	155,0
ჯანმრთელობის დაცვა	72,0	72,0	77,1
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	72,0	72,0	77,1
დასვენება, კულტურა და რელიგია	500,2	1 379,6	738.1
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	102,0	819,9	182,0
მომსახურება კულტურის სფეროში	339,5	458,8	479.4
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	28,7	50,9	51,7
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	30,0	50,0	25,0
განათლება	373,0	458,5	508.7
სკოლამდელი აღზრდა	373,0	458,5	508.7
სოციალური დაცვა	363,9	412,0	424.0
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	360,7	412,0	420,0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	3,2	4,0	4,0
სულ	4 438,9	9775,3	5510,0

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1849,5 ათასი ლარის ოდენობით

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1849,5 ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1849,5 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი165,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 63,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 102,1 ათასი ლარი;

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები

მუხლი 16. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

დასახელება	2013 წლის გეგმა	2014 წლის პროგნოზი	2015 წლის პროგნოზი	2016 წლის პროგნოზი


თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	563.6	510.1	519.6	518.1
საგანგებო სიტუაციების მართვა	459.5	400.2	409.2	407.4
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	104.1	109.9	110.4	110.7

საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილება, მათი შედეგების ლიკვიდაცია. მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების დონის ამაღლება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მოსახლეობის და გარემოს უსაფრთხოების 50%-ით გაუმჯობესება;

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა;

მუხლი 17. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია, წყალმომარაგების, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები და გარე განათების სისტემის რეაბილიტაცია.

დასახელება	2013 წლის გეგმა	2014 წლის პროგნოზი	2015 წლის პროგნოზი	2016 წლის პროგნოზი


ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1369.2	436.0	459.0	464.0
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	374.2	0.0	0.0	0.0
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	845.0	436.0	459.0	464.0
ბინათმშენებლობის ღონისძიებები	25.0	6.0	4.0	4.0
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	150.0	0.0	0.0	0.0
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	170.0	110.0	115.0	120.0
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები	500.0	320.0	340.0	340.0
წინა წლებში განხორციელებული ღონისძიებები	0.0	0.0	0.0	0.0
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	150.0	0.0	0.0	0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	0.0	0.0	0.0	0.0

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

(პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და შესაკეთებელი გზების რეაბილიტაცია. 2013 წელს დაგეგმილია ქ. დედოფლისწყაროში არსებული შიდა გზების ორმოული შეკეთება და მოასფალტება, სოფლებში არსებული ასფალტის საფარიანი გზების რეაბილიტაცია, გრუნტოვანი გზების მოხრეშვა

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ნაწილობრივი დასუფთავება, ქ. დედოფლისწყაროში და მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოწესრიგდება და გარკვეულ ქუჩებზე მოეწყობა საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემები, აგრეთვე სოფლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სასმელი წყლის სათავე ნაგებობებს და ამორტიზებულ წყალმომარაგების სისტემებს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება;
განათებული ქალაქი და სოფლები;
გაუმჯობესებული სანიტარიული პირობები

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საცხოვრებელი კორპუსების მდგომარეობა;
ქუჩების განათების 80%-იანი მაჩვენებელი;
საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან 80%-ით გათავისუფლებული ქალაქი და ნაწილობრივ გათავისუფლებული სოფლების ტერიტორია.

ბინათმშენებლობის ღონისძიებები

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საექსპერტო მომსახურება 2013 წელში განსახორციელებელ პროექტებზე.

წყალსადენი სისტემის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. დედოფლისწყაროში წყალმომარაგების შიდა ქსელის რეაბილიტაცია, სოფელ ზემო მაჩხაანში სადაწნევო მილის რეაბილიტაცია და ახალი ჭაბურღილის მოწყობა, სოფელ მირზაანში ცენტრალური სატუმბი სადგურიდან სადაწნევო მილის რეაბილიტაცია, სოფელ არბოშიკში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ხორნაბუჯში წყალშემკრები ავზის რეაბილიტაცია, სოფელ ზემო ქედში, არხილოსკალოსა და ქვემო ქედში შიდა წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია, სოფელ ფიროსმანის წყალმომარაგების შიდა ქსელის მოწყობა.

გარე განათების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და ახალი ქსელის მოწყობა, კერძოდ: ქ. დედოფლისწყაროში მთელ რიგ ქუჩებზე გარე განათების მოწყობა, სოფელ მირზაანში, არბოშიკში, ხორნაბუჯში, ზემო ქედში და ფიროსმანში გარე განათების მოწყობა.

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

გარემოს დაცვითი ღონისძიებებიდან დასუფთავების სამუშაოები და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს. ეკოლოგიური და სანიტარიული ნორმების დაცვის მიზნით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქ. დედოფლისწყაროდან და სოფლებიდან: ზემო მაჩხაანი, არბოშიკი, მირზაანი, ოზაანი, გამარჯვება, ხორნაბუჯი და სამრეკლო, გრაფიკის შესაბამისად, დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გათავისუფლება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ. დედოფლისწყაროსა და მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოწესრიგდება და მოეწყობა საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემები.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, აგრეთვე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების იერსახე შელახულია და აქედან გამომდინარე, პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მათი რეაბილიტაცია, კერძოდ: ქ. დედოფლისწყაროსა და სოფლებში: ზემო მაჩხაანი, მირზაანი, ზემო ქედი, ქვემო ქედი, სამთაწყარო, ფიროსმანი და საბათლო არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, აგრეთვე მთელ რიგ სოფლებში მოხდება მოსაცდელის რეაბილიტაცია, ნაგავსაყრელების გაწმენდა, მინისპორტული მოედნების მოწყობა და ა.შ.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შედეგად მუნიციპალიტეტის ქალაქსა და სოფლების უმრავლესობაში შეიქმნება კეთილმოწყობილი გარემო;
გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტში დასახლებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობები და შემცირდება მიგრაციის პროცესი.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობის მდგომარეობა.

მუხლი 18. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

სკოლამდელ განათლებას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, აღნიშნული პრიორიტეტის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა.

დასახელება	2013 წლის გეგმა	2014 წლის პროგნოზი	2015 წლის პროგნოზი	2016 წლის პროგნოზი


განათლება	508.7	400.0	420.0	450.0
სკოლამდელი განათლება	508.7	400.0	420.0	450.0

სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

აღნიშნული პროგრამით, შესაბამისად საბავშვო ბაგა-ბაღებში ხორციელდება სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის ორგანიზება, ზრუნვა ჰიგიენასა და კვებაზე, აღსაზრდელის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 16 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 556 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში 1 ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 10 ლარს და აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვთა კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ფიზიკურად ჯანმრთელი, სრულყოფილი, ფსიქოლოგიურად გაწონასწორებული მომავალი თაობის აღზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მომავალი თაობის მზადყოფნა სკოლაში შესასვლელად.

მუხლი 19. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

(პროგრამული კოდი 05 00)

როგორც ბოლო წლების განმავლობაში, ისე მომდევნო პერიოდშიც მუნიციპალიტეტის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების და კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, ნიჭიერი სპორტსმენების მხარდაჭერა სხვადასხვა ჩემპიონატებში. ჩატარდება საახალწლო და სხვა კულტურული ღონისძიებები, რომლებშიც მონაწილეობას მიიღებენ ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლები. აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსება უზრუნველყოფს ქართული ფოლკლორული ხელოვნების შენარჩუნებას. გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელდება ბიბლიოთეკების, მუზეუმის, ხელოვნების სკოლის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

დასახელება	2013 წლის გეგმა	2014 წლის პროგნოზი	2015 წლის პროგნოზი	2016 წლის პროგნოზი


კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	738.1	546.7	554.7	559.7
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	182.0	102.0	105.0	110.0
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0
სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა	182.0	102.0	105.0	110.0
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	479.4	368.8	371.8	371.8
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	421.1	358.8	361.8	361.8
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	58.3	10.0	10.0	10.0
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	25.0	25.0	25.0	25.0
პრესის მომსახურების ღონისძიებები	51.7	50.9	52.9	52.9

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ფინანსური მხარდაჭერა, ვარჯიშისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების აღმოჩენა. სხვადასხვა ტურნირებზე, საქართველოსა და ევროპის ჩემპიონატებზე საუკეთესო შედეგების გამოსავლენად ხორციელდება მათი ადგილზე შეკრების ჩატარება შესაბამისი პირობების შექმნით.

2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა შეჯიბრებები და მოხდება მათი დაფინანსება:

ქართული ჭიდაობა, ჭიდაობა-ძიუდო, თავისუფალი ჭიდაობა, ჭიდაობა სამბოში;
ძალოსნობა;
ფეხბურთი;
კალათბურთი;
კიკბოქსინგი;
რაგბი

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

სპორტსმენთა მიერ სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სპორტული წარმატებებისათვის ხელშეწყობა

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლების ფუნქციონირებისათვის საჭირო დაფინანსება, ქვეყნის მასშტაბით ფესტივალებსა და სხვა კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობა და საკუთარი შესაძლებლობების წარმოჩენა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსახლეობის კულტურული აღზრდა და მათი ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებში

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

კულტურის სფეროში წარმატებების მიღწევა.

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რაიონული საბიბლიოთეკო გაერთიანების, რომელიც მოიცავს 1 რაიონულ და 13 სასოფლო ბიბლიოთეკას, დაფინანსება. ბიბლიოთეკებში აქტიურად ხდება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის (მკითხველთა) ინტერესების შესწავლა, ამ მიზნით ტარდება სხვადასხვა ღონისძიებები:

ლიტერატურული დილა
მკითხველთა კონფერენცია
თემატური საღამოები
წიგნის განხილვა
თემატური გამოფენები

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ისეთი ღონისძიებების დაფინანსება, როგორიცაა: კულტურული მემკვიდრეობის (ანტიკვარული და კულტუროლოგიური) ნივთების დაცვა და მომავალი თაობებისთვის გადაცემა, არქეოლოგიური და ისტორიული ძეგლების აღწერა, რომელთაც მინიჭებული აქვთ ძეგლის სტატუსი, მუზეუმი აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს არქეოლოგიურ გათხრებში, რომელთა მიზანია მატერიალური ნაშთების მოკვლევა და მათზე სამეცნიერო ანგარიშების მომზადება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობისათვის ისტორიული ძეგლების უკეთ გაცნობის მიზნით მოეწყობა ლექცია-სემინარები, ჩატარდება სამეცნიერო კონფერენციები.

კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერითა და წახალისებით, მხატვრული კოლექტივების: ქორეოგრაფიული ანსამბლები: „შირაქი“, „ხორნაბუჯი“ და „იმედი“; ხალხური სიმღერის ფოლკლორული ანსამბლები: „ქიზიყი“, „მანდილი“ და „ხორნაბუჯი“; თეატრალური კოლექტივი „ბარის ფშავლები“ და ბავშვთა თეატრალური სტუდია „არლეკინო“-ს მონაწილეობით იმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

(პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები,რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში, ასევე მოეწყობა სხვადასხვა ღირსშესანიშნავი ადგილების გაცნობისა და დათვალიერების მიზნით ექსკურსიები, მონაწილეობას მიიღებენ ფესტივალებში, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარემოს გაჯანსაღებისათვის დარგავენ ნარგავებს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ახალგაზრდობის ჩართულობა ქვეყნის აღმშენებლობაში.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ფიზიკური ცხოვრების გაუმჯობესება.

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ჰერეთის ეპარქიის განვითარების ფონდის

ფინანსური მხარდაჭერა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსახლეობის ჩართულობა სულიერ ცხოვრებაში.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სულიერი განვითარების გაუმჯობესება.

პრესის მომსახურების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაზეთ „შირაქის“ გამოცემა, რომელიც ასახავს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს, გაზეთის მიზანს წარმოადგენს ინფორმაციის მოძიება, მიღება, შექმნა, შენახვა და დამუშავება. თვითმმართველი ორგანო გამოცემის საშუალებით თანამშრომლობს საზოგადოების ფართო ფენებთან-გაზეთის მეშვეობით მოსახლეობის დიდი ნაწილი ეცნობა ბიუჯეტის პროექტს და მონაწილეობს საჯარო განხილვაში, თვითმმართველი ორგანო გაწეული მუშაობის შესახებ გაზეთის ფურცლებიდან აბარებს ანგარიშს ხალხს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

გაზეთი მედიატორის როლს ასრულებს ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის;
გაზეთი „შირაქის“ საშუალებით დედოფლისწყაროელები ეცნობიან მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ობიექტური და გადამოწმებული ინფორმაციის მიღება, გავრცელება.

მუხლი 20. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

დასახელება	2013 წლის გეგმა	2014 წლის პროგნოზი	2015 წლის პროგნოზი	2016 წლის პროგნოზი


მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	501.1	446.0	455.0	455.0
ჯანდაცვის პროგრამები	77.1	72.0	72.0	72.0
სოციალური პროგრამები	424.0	374.0	383.0	383.0
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	250.0	200.0	200.0	200.0
უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება	170.0	170.0	180.0	180.0
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	4.0	4.0	3.0	3.0
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისთვის მწერების და ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისთვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კერძოდ: კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

უკიდურესად გაჭირვებული ფენის შემცირებისთვის ხელშეწყობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მძიმე სოციალური პირობების გავლენის შემცირება.

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსის პირთა ოჯახების, ობოლ და მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახების, მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა ყოველთვიურად 8-12 ლარის ოდენობით (400 ბენეფიციარი);
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარება, რომელიც დაიბადა მუნიციპალიტეტის სტაციონარში ან დედის ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ბავშვი დაიბადა სხვა სტაციონარში, გათვალისწინებულია 300 ლარის ოდენობით;
ონკოლოგიური, გადაუდებელი და გეგმური სტაციონარული მკურნალობის დაფინანსება, რომლის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს სოციალური დახმარების კომისია;
ხანძრით, მიწისძვრით და ბუნებრივი კატასტროფით, სხვა განსაკუთრებული შემთხვევით დაზარალებულები და ოჯახი, რომლის ავარიული საცხოვრებელი სახლი საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს - 75 ლარი ყოველთვიურად, ბინის ქირის დასაფარად.

სათნოების სახლი (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 200 ბენეფიციარის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მეორე მსოფლიო ომის გარდაცვლილი ვეტერანის დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი		2012 წლის გეგმა				2013 წლის გეგმა
	სულ		სულ	მათ შორის			სულ	მათ შორის
	სულ		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი	4 438,9		9 775,3	1235,8		8 539,5	5510,0	0,0	5510,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	159,0		170,0	0,0		170,0	170	0	170
ხარჯები	2 959,2		4 681,6	0,0		4681,6	4575,3	0,0	4575.3
შრომის ანაზღაურება	885,8		1 381,1	0,0		1 381,1	1566,2	0,0	1 566,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 479,7		5 093,7	1 219,8		3 873,9	934.7	0,0	934.7
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1 087,8		2037,5	16,0		2021,5	1829,3	0,0	1829,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა	114,0		113,0	0,0		113,0	113	0	113
ხარჯები	1 041,9		1 981,3	16,0		1965,3	1 784.3	0,0	1784.3
შრომის ანაზღაურება	670,8		1025,6	0,0		125,6	1156,2	0,0	1156,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	45,9		56,2	0,0		56,2	45,0	0,0	45,0
მუნიციპალიტეტის საკრებულო	272,0		360.2	0,0		360,2	417.1	0,0	417.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა	19,0		18,0			18,0	18		18
ხარჯები	250,7		350,4	8,0		342,4	414.1	0,0	414.1
შრომის ანაზღაურება	166,0		228.0	0,0		228,0	295.0	0,0	295.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,3		9.8	0,0		9.8	3,0	0,0	3,0
მუნიციპალიტეტის გამგეობა	757,3		1 187,2	8,0		1 179.2	1352.2	0,0	1352.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა	95,0		95,0			95,0	95		95
ხარჯები	732,7		1 140,8	8,0		1132.8	1310.2	0,0	1310.2
შრომის ანაზღაურება	504,8		797,6	0,0		797,6	861.2	0,0	861.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,6		46.4	0,0		46.4	42,0	0,0	42,0
სარეზერვო ფონდი	20,6		55,0	0,0		55,0	50,0	0,0	50,0
ხარჯები	20,6		55,0	0,0		55,0	50,0	0,0	50,0
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები	4,1		5,6	0,0		5,6	5,0	0,0	5,0
ხარჯები	4,1		5,6	0,0		5,6	5,0	0,0	5,0
კახეთის რეგიონის განვითარების სააგენტო	15,0		180,0	0,0		180,0	0,0	0,0	0,0
ხარჯები	15,0		180,0	0,0		180,0	0,0	0,0	0,0
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	15,0		15,0	0,0		15,0	0,0	0,0	0,0
ხარჯები	15,0		15,0	0,0		15,0	0,0	0,0	0,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	0,0		230,0	0,0		230,0	0,0	0,0	0,0
ხარჯები	0,0		230,0	0,0		230,0	0,0	0,0	0,0
ჰერალდიკა	3,8		4,5	0,0		4,5	5,0	0,0	5,0
ხარჯები	3,8		4,5	0,0		4,5	5,0	0,0	5,0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	578,8		864,2	0,0		864,2	563.6	0,0	563.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა	45,0		57,0	0,0		57,0	57	0	57
ხარჯები	307,3		507,7	0,0		507,7	551.6	0,0	551.6
შრომის ანაზღაურება	215,0		355.5	0,0		355.5	410.0	0,0	410.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	271,5		356,5	0,0		356,5	12,0	0,0	12,0
საგანგებო სიტუაციების მართვა	320,1		743.1	0,0		743,1	459.5	0,0	459.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა	36		48			48	48		48
ხარჯები	206,1		387,8	0,0		387,8	447.5	0,0	447.5
შრომის ანაზღაურება	158,7		283,0	0,0		283,0	335,0	0,0	335,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა	114,0		355,3	0,0		355,3	12,0	0,0	12,0
საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა	176,6		20,0	0,0		20,0	0,0	0,0	0,0
ხარჯები	20,0		20,0	0,0		20,0	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	156,6		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
ქვეყნის, თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	82,1		101,1	0,0		101,1	104,1	0,0	101,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა	9		9			9	9		9
ხარჯები	81,2		99,9	0,0		99,9	104.1	0,0	104,1
შრომის ანაზღაურება	56,3		72,5	0,0		72,5	75,0	0,0	75,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,9		1,2	0,0		1,2	0,0	0,0	0,0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1 463,2		4 551.5	1 219,8		3 331,7	1369.2	0,0	1369.2
ხარჯები	300,9		494,4	0,0		494,4	501.5	0,0	501.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 162,3		4 057,1	1 219,8		2 837,3	867.7	0,0	867.7
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	502,5		1 823.8	524,9		1 298.9	374.2	0,0	374.2
ხარჯები	0,0		36,5	0,0		36,5	36,5	0,0	36,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	502,5		1 787,3	524,9		1 262,4	337.7	0,0	337,7
დასუფთავების ღონისძიებები	201,1		503,0	0,0		503,0	350,0	0,0	350,0
ხარჯები	201,1		315,0	0,0		315,0	350,0	0,0	350,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა		0,0	188,0		0,0	188,0	0,0	0,0	0,0
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები		95,1	243.6		83.6	160,0	150,0	0,0	150,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა		95,1	243,6		83.6	160,0	150,0	0,0	150,0
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაცია		23,4	469,8		123,3	346.5	20,0	0,0	20,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა		23,4	469,8		123,3	346.5	20,0	0,0	20,0
წყალსადენი სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია		403,1	482.5		256.1	226.4	150,0	0,0	150,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა		403,1	482.5		256.1	226.4	150,0	0,0	150,0
გარე განათების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია		123,0	227,8		48,9	178,9	170,0	0,0	170,0
ხარჯები		97,0	105,0		0,0	105,0	110,0	0,0	110,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა		26,0	122,8		48,9	73,9	60,0	0,0	60,0
საექსპერტო მომსახურების და საკადასტრო რუკების მომზადების ხარჯები		1,8	6,0		0,0	6,0	5,0	0,0	5,0
ხარჯები		1,8	6,0		0,0	6,0	5,0	0,0	5,0
მემორიალური დაფა		1,0	9,9		0,0	9,9	0,0	0,0	0,0
ხარჯები		1,0	9,9		0,0	9,9	0,0	0,0	0,0
კეთილმოწყობის ღონისძიებები		101,2	600,7		183,0	417,7	150,0	0,0	150,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა		101,2	600,7		183,0	417,7	150,0	0,0	150,0
სპეცტექნიკის შეძენა		11,0	162.4		0,0	162.4	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა		11,0	162,4		0,0	162,4	0,0	0,0	0,0
განათლება		373,0	458,5		0,0	458.5	508,7	0,0	508,7
ხარჯები		373,0	452,5		0,0	452.5	508,7	0,0	508,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა		0,0	6,0		0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება		373,0	458.5		0,0	458.5	508,7	0,0	508,7
ხარჯები		373,0	452.5		0,0	452,5	508,7	0,0	508,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა		0,0	6,0		0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი		500,2	1 379,6		0,0	1 379,6	738,1	0,0	738,1
ხარჯები		500,2	761,7		0,0	761,7	728,1	0,0	728,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა		0,0	617,9		0,0	617,9	10,0	0,0	10,0
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება		102,0	202,0		0,0	202,0	172,0	0,0	172,0
ხარჯები		102,0	202,0		0,0	202,0	172,0	0,0	172,0
სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა		0,0	617,9		0,0	617,9	10,0	0,0	10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა		0,0	617,9		0,0	617,9	10,0	0,0	10,0
ადმინისტრაციული ხარჯები		62,0	62,0		0,0	62,0	62,0	0,0	62,0
ხარჯები		62,0	62,0		0,0	62,0	62,0	0,0	62,0
კულტურის სახლები		116,0	204,0		0,0	204,0	150,0	0,0	150,0
ხარჯები		116,0	204,0		0,0	204,0	150,0	0,0	150,0
ბიბლიოთეკები		48,5	48,0		0,0	48,0	48,0	0,0	48,0
ხარჯები		48,5	48,0		0,0	48,0	48,0	0,0	48,0
მუზეუმები		29,0	29,0		0,0	29,0	33,0	0,0	33,0
ხარჯები		29,0	29,0		0,0	29,0	33,0	0,0	33,0
ძეგლთა დაცვის ხარჯები		6,8	6,8		0,0	6,8	8.8	0,0	8.8
ხარჯები		6,8	6,8		0,0	6,8	8.8	0,0	8.8
კულტურული ღონისძიებები		26,0	46,0		0,0	46,0	58,3	0,0	58,3
ხარჯები		26,0	46,0		0,0	46,0	58,3	0,0	58,3
ხელოვნების სკოლა		51,2	63,0		0,0	63,0	119,3	0,0	119,3
ხარჯები		51,2	63,0		0,0	63,0	119,3	0,0	119,3
რელიგიური საქმიანობის დაფინანსება		30,0	50,0		0,0	50,0	25,0	0,0	25,0
ხარჯები		30,0	50,0		0,0	50,0	25,0	0,0	25,0
პრესის მომსახურების ხარჯები		28,7	50,9		0,0	50,9	51,7	0,0	51,7
ხარჯები		28,7	50,9		0,0	50,9	51,7	0,0	51,7
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა		435,9	484,0		0,0	484,0	501,1	0,0	501,1
ხარჯები		435,9	484,0		0,0	484,0	501,1	0,0	501,1
ჯანდაცვის პროგრამები		72,0	72,0		0,0	72,0	77,1	0,0	77,1
ხარჯები		72,0	72,0		0,0	72,0	77,1	0,0	77,1
სათნოების სახლი		145,0	170,0		0,0	170,0	170,0	0,0	170,0
ხარჯები		145,0	170,0		0,0	170,0	170,0	0,0	170,0
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები		3,2	4,0		0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
ხარჯები		3,2	4,0		0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება		215,7	238,0		0,0	238,0	250,0	0,0	250,0
ხარჯები		215,7	238,0		0,0	238,0	250,0	0,0	250,0