„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	1
დოკუმენტის მიმღები	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	25/01/2013
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 30/01/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.122.016135

PDF გადმოწერა

„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე და 80-ე მუხლებისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.122.016133 თარიღი 25/12/2012) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
ხარჯები	5 325,2	526,2	4 799,0	10 671,0	3 085,5	7 585,5	7 441,2	201,9	7 239,3
შრომის ანაზღაურება	980,7	0,0	980,7	1 376,6	0,0	1 376,6	2 043,7	0,0	2 043,7
საქონელი და მომსახურება	910,6	0,0	910,6	1 103,8	16,0	1 087,8	842,4	0,0	842,4
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სუბსიდიები	1 492,3	0,0	1 492,3	2 456,3	0,0	2 456,3	2 931,2	0,0	2 931,2
გრანტები	770,0	0,0	770,0	1 270,0	0,0	1 270,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	142,5	0,0	142,5	656,0	140,0	516,0	737,0	0,0	737,0
სხვა ხარჯები	1 029,2	526,2	503,0	3 808,3	2 929,5	878,8	886,9	201,9	685,0

საოპერაციო სალდო	3 514,5	2 255,7	1 258,8	187,9	516,5	-328,6	336,3	-201,9	538,2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	832,5	776,3	56,2	3 546,0	2 074,4	1 471,6	2 512,4	1 435,8	1 076,6
ზრდა	1 197,2	776,3	420,9	3 632,0	2 074,4	1 557,6	2 584,9	1 435,8	1 149,1
კლება	364,7	0,0	364,7	86,0	0,0	86,0	72,5	0,0	72,5

მთლიანი სალდო	2 682,1	1 479,4	1 202,7	-3 358,1	-1 558,0	-1 800,2	-2 176,0	-1 637,7	-538,3

ფინანსური აქტივების ცვლილება	1 501,6	1 479,4	22,2	-3 358,1	-1 558,0	-1 800,2	-2 176,0	-1 637,7	-538,3
ზრდა	1 501,6	1 479,4	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	1 501,6	1 479,4	22,2	0,0	0,0		0,0	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	0,0	0,0	0,0	3 358,2	1 558,0	1 800,2	2 176,0	1 637,7	538,3
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	3 358,1	1 558,0	1 800,1	2 176,0	1 637,7	538,3

ვალდებულებების ცვლილება	-1 180,5	0,0	-1 180,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	1 180,5	0,0	1 180,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	1 180,5	0,0	1 180,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

2. დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
შემოსულობები	9 204,4	2 781,9	6 422,5	14 303,0	5 160,0	9 143,0	10 026,0	1 637,7	8 388,3
შემოსავლები	8 839,7	2 781,9	6 057,8	10 858,9	3 602,0	7 256,9	7 777,5	0,0	7 777,5
არაფინანსური აქტივების კლება	364,7	0,0	364,7	86,0	0,0	86,0	72,5	0,0	72,5
ფინანსური აქტივების კლება	0,0	0,0	0,0	3 358,1	1 558,0	1 800,1	2 176,0	1 637,7	538,3
გადასახადები	7702,9	1302,5	6400,4	14303,0	5160,0	9143,1	10026,0	1637,7	8388,3
ხარჯები	5325,2	526,2	4799,0	10671,0	3085,5	7585,5	7441,2	201,9	7239,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1197,2	776,3	420,9	3632,0	2074,4	1557,6	2584,9	1435,8	1149,1
ვალდებულებების კლება	1180,5	0,0	1180,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	1 501,6	1 479,4	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3. დადგენილების მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7005.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
ხარჯები	5 325,2	526,2	4 799,0	10 671,0	3 085,5	7 585,5	7 441,2	201,9	7 239,3
შრომის ანაზღაურება	980,7	0,0	980,7	1 376,6	0,0	1 376,6	2 043,7	0,0	2 043,7
საქონელი და მომსახურება	910,6	0,0	910,6	1 103,8	16,0	1 087,8	842,4	0,0	842,4
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სუბსიდიები	1 492,3	0,0	1 492,3	2 456,3	0,0	2 456,3	2 931,2	0,0	2 931,2
გრანტები	770,0	0,0	770,0	1 270,0	0,0	1 270,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	142,5	0,0	142,5	656,0	140,0	516,0	737,0	0,0	737,0
სხვა ხარჯები	1 029,2	526,2	503,0	3 808,3	2 929,5	878,8	886,9	201,9	685,0

4. დადგენილების მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2512.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2584.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის პროგნოზი
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	38,9	64,8	20,5
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	6,5	43,8	200,0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 023,0	3 060,8	2 357,9
04 00	განათლება	0.0	200,0	6,5
	სულ	1 068,4	3 369,4	2 584,9

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 72.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის პროგნოზი
არაფინანსური აქტივების კლება	357,8	80,0	72,5
ძირითადი აქტივები	39,2	40,0	32,5
არაწარმოებული აქტივები	318,6	40,0	40,0
მიწა	318,6	40,0	40,0

5. დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო ნალური კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 108,7	0,0	2 108,7	3 346,8	16,0	3 330,8	2 534,6	0,0	2 534,6
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 067,4	0,0	2 067,4	3 291,8	16,0	3 275,8	2 529,6	0,0	2 529,6
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 241,1	0,0	1 241,1	1 891,8	16,0	1 875,8	2 399,6	0,0	2 399,6
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	826,3	0,0	826,3	1 400,0	0,0	1 400,0	130,0	0,0	130,0
7018	სხვა არაკლასიფიცი რებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	41,3	0,0	41,3	55,1	0,0	55,1	5,0	0,0	5,0
702	თავდაცვა	71,5	0,0	71,5	93,8	0,0	93,8	104,1	0,0	104,1
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	223,2	0,0	223,2	442,7	0,0	442,7	454,5	0,0	454,5
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	123,3	0,0	123,3	175,5	0,0	175,5	454,5	0,0	454,5
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1 681,2	1 024,5	656,7	5 175,8	4 584,0	591,8	2 180,6	1 435,8	744,8
7045	ტრანსპორტი	951,7	520,5	431,2	3 233,1	2 907,6	325,5	744,8	0,0	744,8
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	951,7	520,5	431,2	3 233,1	2 907,6	325,5	744,8	0,0	744,8
705	გარემოს დაცვა	397,0	0,0	397,0	674,0	0,0	674,0	544,9	0,0	544,9
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	397,0	0,0	397,0	674,0	0,0	674,0	544,9	0,0	544,9
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	502,3	267,3	235,0	1 511,5	318,1	1 193,4	1 267,3	201,9	1 065,4
7061	ბინათმშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	489,7	189,7	300,0
7063	წყალმომარაგება	129,0	126,0	3,0	192,3	64,0	128,3	27,3	0,0	27,3
7064	გარე განათება	218,5	141,3	77,2	840,6	207,0	633,6	300,0	0,0	300,0
7066	სხვა არაკლასიფიცი რებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	154,8	0,0	154,8	478,6	47,1	431,5	450,3	12,2	438,1
707	ჯანმრთელობის დაცვა	44,0	0,0	44,0	46,7	0,0	46,7	51,2	0,0	51,2
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	44,0	0,0	44,0	46,7	0,0	46,7	51,2	0,0	51,2
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	808,7	0,0	808,7	1 324,3	101,8	1 222,5	1 247,3	0,0	1 247,3
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	271,8	0,0	271,8	671,1	101,8	569,3	466,0	0,0	466,0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	481,1	0,0	481,1	543,2	0,0	543,2	621,3	0,0	621,3
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	55,8	0,0	55,8	110,0	0,0	110,0	160,0	0,0	160,0
709	განათლება	543,4	10,7	532,7	973,7	0,0	973,7	828,6	0,0	828,6
7091	სკოლამდელი აღზრდა	439,4	0,0	439,4	691,5	0,0	691,5	686,5	0,0	686,5
7098	სხვა არაკლასიფიცი-რებული საქმიანობა განათლების სფეროში	91,3	0,0	91,3	132,2	0,0	132,2	132,2	0,0	142,1
710	სოციალური დაცვა	142,5	0,0	142,5	713,7	140,0	573,7	813,0	0,0	813,0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	7,3	0,0	7,3	28,0	0,0	28,0	35,0	0,0	35,0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	131,2	0,0	131,2	667,2	140,0	527,2	695,0	0,0	695,0
7109	სხვა არაკლასიფიცი-რებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	4,0	0,0	4,0	18,5	0,0	18,5	83,0	0,0	83,0
	სულ	6 522,4	1 302,5	5 219,9	14 303,0	5 160,0	9 143,1	10 026,0	1 637,7	8 388,3

6. დადგენილების მეათე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 2176.0 ათასი ლარის ოდენობით“.

7. დადგენილების მეთერთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 2176.0 ათასი ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 2176.0 ათასი ლარის ოდენობით“.

8. დადგენილების მეთორმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 130.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად“.

9. დადგენილების მეთხუთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 558.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით საჭიროა პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. არსებული რესურსების, მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული მდებარეობისა და რელიეფის გათვალისწინებით საჭიროა მაღალი გამავლობის სახანძრო სპეციალური ავტომანქანის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული და მობილური მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა, შეკრება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა - 454.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)

გახშირებული სტიქიური, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით, სახანძრო სამაშველო სამსახურის ოპერატიული და მობილური მოქმედების ხელშეწყობისათვის საჭიროა მაღალი გამავლობის სახანძრო სპეციალური ავტომანქანის შეძენა და სამსახურის გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების გაწევა.

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა - 104.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 02)

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 3992.8 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის სრული გამოყენება, ურბანული განვითარება და ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელ უბნებში ეზოების კეთილმოწყობა და საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა - 744.8 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მოვლა-შენახვა და ქ. წყალტუბოში გელათის, მირიან მეფის, ფარნავაზ მეფის, ყაზბეგის, ტ. შევჩენკოს და ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მე-2 შესახვევის დაზიანებული გზების სრული რეაბილიტაცია. სოფ. ლეხიდრისთავში მისასვლელი გზის და ქ. წყალტუბოს შანიძისა და ტაბიძის ქუჩებზე მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება საავტომობილო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა - 1361.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

2.2.1 გარე განათება - 300.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ. წყალტუბოში ლორთქიფანიძის, ბესიკის, თამარ მეფის, ტაბიძის, ჯავახიშვილის, ნუცუბიძის, რუსთავის, ახალგაზრდობის, ტყაბლაძის, ლერმონტოვის პირველი ჩიხი, შანიძის, სარაჯიშვილის, გვანცელაძის, ტაბიძის პირველი შესახვევი, შვეჩენკოს ქუჩის გაგრძელება, სამაკაშვილის ქუჩის გაგრძელება, ზაალიშვილის, ჯავახიშვილი-ჭონქაძის ქუჩების შემაერთებელი, ჩახრუხაძის, ბარათაშვილის, სოლომონ პირველის, ბაგრატის, შავიანიძის, დედაენის, ნიკოლაძის, რუსთაველის პირველი ჩიხი მოეწყობა გარე განათების ახალი ქსელი და დაფინანსდება არსებული ქსელის ექსპლოატაციის ხარჯი და მოხმარებული ელ.ენერგიის ღირებულება.

2.2.2 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები - 544.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ამ პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო ნარჩენების გატანა, მოსახლეობის დაცვა მაწანწალა ცხოველებისაგან. დაფინანსდება აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათის საჭირო ხარჯები.

2.2.3 საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა - 489.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ტაბიძის, 9 აპრილის, ბესიკის, კოლხეთის, დედაენისა და ჭავჭავაძის ქუჩების საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება ფასადები და კეთილმოეწყობა კორპუსების ეზოები.

ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მშენებარე იძულებით გადაადგილებულ პირთა 35 ინდივიდუალური სახლის გარე კომუნიკაციებთან მიერთების (ელექტროენერგია, კანალიზაცია, წყალმომარაგება), საჯარო რეესტრში დარეგისტრირების, შიდა კვარტალური გზების მოასფალტების, სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია.

2.2.4 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 27.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფ.ხომულში სასმელი წყლის ქსელის ნაწილის რეაბილიტაცია.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 1873.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული პარკებისა და სკვერების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების ექსპლოატაცია, სადღესასწაულოდ ქალაქის გაფორმება, სანიაღვრე არხების გაწმენდა, მწვანე ნარგავების მოვლა და სხვა ღონისძიებები.

2.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - 12.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები.

3. განათლება - 828.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხელი შეეწყობა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლებას.

3.1. სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსება - 686.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტში არსებულ 10 საბავშვო ბაღში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან გარემოს. ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად. თითოეულ ბავშვზე გადასახადი განისაზღვროს 15 ლარის ოდენობით, საიდანაც მრავალშვილიანი (4 და მეტი შვილი) ოჯახების, მარტოხელა დედების შვილების, დედ-მამით ობოლი, ოჯახიდან სამი ან მეტი და სუბსიდიების სააგენტოს ბაზაში რეგისტრირებული 70000 ქულის ჩათვლით მყოფი ოჯახები გათავისუფლდეს გადასახადისაგან. პროგრამით გათვალისწინებულია ერთ ბავშვზე კვების ნორმა თვეში 24 ლარი.

3.2. სკოლის გარეშე განათლება - 142.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის სკოლისგარეშე განათლებას.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები - 1247.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტში სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პარალერულად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, კულტურული ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 466.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსკოლის, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ასევე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: მაგიდის ჩოგბურთის ტურნირი, სამოყვარულო ტურნირი ჭადრაკში, ფრენფურთის ტურნირი, ტაიკვანდოს ტურნირი, შალვა ბზიკაძის ხსოვნის ტურნირი ძიუდოში, სამოყვარულო ტურნირი ნარდში, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი სპორტული ღონისძიებები (მკლავჭიდი და გარბენი ცენტრალური პარკის ირგვლივ), ნოდარ კოხრეიძის ხსოვნის ტურნირი მინიფეხბურთში, ქართული ჭიდაობის ტურნირი, მერაბ მოსიავას ხსოვნის ტურნირი ფეხბურთში, ცენტრალური სტადიონის გახსნასთან დაკავშირებით სპორტული ღონისძიება (ვეტერანი ფეხბურთელების მოწვევა), როინ მეტრეველის ხსოვნის ტურნირი ხელბურთში, ზურაბ ბადირეიშვილი ხსოვნის ტურნირი კალათბურთში, დავით აფხაძის ხსოვნის ტურნირი ბ/რომაულ ჭიდაობაში.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 621.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.

4.3. ახალგაზრდული და კულტურული პროგრამების დაფინანსება - 70.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: ვალენტინობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ინტელექტუალური თამაშის „რა? სად? როდის?“ ორგანიზება, სხვადასხვა ახალგაზრდული პროექტების თანადაფინანსება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ლაშქრობების ორგანიზება, სკოლის გამოსაშვები ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ექსკურსიების ორგანიზება, პოეზიის საღამოს მოწყობა, საახალწლო ღონისძიებები, სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ღონისძიება „წყალტუბოობა“-ს მოწყობა, სხვადასხვა შემსრულებლების მოწვევა.

4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 90.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში გათავლისწინებულია ქუთაისის-გაენათის ეპარქიის სუბსიდირება.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 864.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება - 51.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.2. სოციალური პროგრამები - 813.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა - 76.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული 100 ბენეფიციარის კვება.

5.2.2. მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა დახმარება - 5.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერილური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.3 მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება - 35.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალიწინებულია მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დედა ან მამა) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: თითოეულზე 2013 წელს მესამე შვილის შეძენისას – 300 ლარი, მეოთხე შვილის შეძენისას– 500 ლარი, მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას– 1000 ლარი.

5.2.4 სარიტუალო ხარჯები - 19.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია იძულებით გადაადგილებულ პირთა– დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.

ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უჭირისუფლო გარდაცვლილების დაკრძალვის ხარჯი

5.2.5. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება - 387.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება. თითოეულ ოჯახზე, რომელსაც სუბსიდიების სააგენტოს ბაზაში მინიჭებული აქვს 57000 ქულის ზემოთ 70000 ქულის ჩათვლით გაეწიოს ერთჯერადი ფულადი დახმარება არაუმეტეს - 300 ლარი.

ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დიდი სამამულო ომისა და ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეების, 18 წლამდე ინვალიდ და დედ-მამით ობოლ ბავშვების, დღის ცენტრ "პეპელას" და უფასო სასადილო "სათნოების სახლის" ბენეფიციარების ერთჯერადი ფულადი დახმარება.

5.2.6. ცერებრალური დამბლით დაავადებულ 18 წლამდე დევნილ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება - 8.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ცერემბრალური დამბლით დაავადებულ 18 წლამდე დევნილ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება, თითოეულზე 500 ლარი.

5.2.7. მუნიციპალიტეტში მცხობვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება - 213.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება, რომლებიც არ არიან სახელმწიფო სოციალური პროგრამების მომხმარებელი. თანადაფინანსება 2000 ლარის ჩათვლით ღირებულების სამედიცინო მომსახურებისათის განისაზღვროს 50%-ით, ხოლო 2000 ლარს ზევით ღირებულების სამედიცინო მომსახურებისათვის 1000 ლარის ოდენობით.

აღნიშნული პროგრამა აგრეთვე ითვალისწინებს მედიკამენტოზური მკურნალობის თანადაფინანსებას თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით.

5.2.8. სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება - 70.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სტიქიური უბედურების (ხანძარი, მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი და დიდთოვლობა) შედეგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზიანის ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის თითოეულ ოჯახზე არაუმეტეს - 1000 ლარი“.

10. დადგენილების მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ეკონო მიკ. კლა სიფ. კოდი

ფუნქ ციონა ლური კოდი

ორგანი ზაციუ ლი კოდი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

7 702,9

1 302,5

6 400,4

14 303,0

5 160,0

9 143,1

10 026,0

1 637,7

8 388,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

177,0

0,0

177,0

185,0

0,0

185,0

241,0

0,0

241,0

ხარჯები

5 325,2

526,2

4 799,0

10 671,0

3 085,5

7 585,5

7 441,2

201,9

7 239,3

შრომის ანაზღაურება

980,7

0,0

980,7

1 376,6

0,0

1 376,6

2 043,7

0,0

2 043,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 197,2

776,3

420,9

3 632,0

2 074,4

1 557,6

2 584,9

1 435,8

1 149,1

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 289,2

0,0

3 289,2

3 299,8

16,0

3 283,8

2 534,6

0,0

2 534,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

148,0

0,0

148,0

153,0

0,0

153,0

197,0

0,0

197,0

ხარჯები

2 069,8

0,0

2 069,8

3 235,0

16,0

3 219,0

2 514,1

0,0

2 514,1

შრომის ანაზღაურება

849,3

0,0

849,3

1 214,7

0,0

1 214,7

1 786,0

0,0

1 786,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,9

0,0

38,9

64,8

0,0

64,8

20,5

0,0

20,5

01 01

წყალტუბოს საკრებულო

383,6

0,0

383,6

554,2

16,0

538,2

734,7

0,0

734,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27,0

28,0

35,0

70111

ხარჯები

373,5

0,0

373,5

542,6

16,0

526,6

729,2

0,0

729,2

შრომის ანაზღაურება

228,8

0,0

228,8

275,4

0,0

275,4

411,9

0,0

411,9

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,1

0,0

10,1

11,6

0,0

11,6

5,5

0,0

5,5

01 02

წყალტუბოს გამგეობა

857,5

0,0

857,5

1 290,6

0,0

1 290,6

1 664,8

0,0

1 664,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

121,0

125,0

162,0

70111

ხარჯები

830,0

0,0

830,0

1 237,4

0,0

1 237,4

1 649,8

0,0

1 649,8

შრომის ანაზღაურება

620,5

0,0

620,5

939,3

0,0

939,3

1 374,1

0,0

1 374,1

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,5

0,0

27,5

53,2

0,0

53,2

15,0

0,0

15,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

56,3

0,0

56,3

130,0

0,0

130,0

0,0

130,0

70112

ხარჯები

56,3

0,0

56,3

130,0

0,0

130,0

0,0

130,0

01 04

შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები

2,4

0,0

2,4

7,0

0,0

7,0

5,0

0,0

5,0

7018

ხარჯები

2,4

0,0

2,4

7,0

0,0

7,0

5,0

0,0

5,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

294,6

0,0

294,6

536,5

0,0

536,5

558,6

0,0

558,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29,0

0,0

29,0

32,0

0,0

32,0

44,0

0,0

44,0

ხარჯები

288,1

0,0

288,1

492,7

0,0

492,7

358,6

0,0

358,6

შრომის ანაზღაურება

131,4

0,0

131,4

161,9

0,0

161,9

257,7

0,0

257,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,5

0,0

6,5

43,8

0,0

43,8

200,0

0,0

200,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

123,3

0,0

123,3

175,5

0,0

175,5

454,5

0,0

454,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21,0

23,0

35,0

7032

ხარჯები

122,3

0,0

122,3

170,9

0,0

170,9

254,5

0,0

254,5

შრომის ანაზღაურება

85,3

0,0

85,3

113,6

0,0

113,6

191,3

0,0

191,3

7032

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

0,0

1,0

4,6

0,0

4,6

200,0

0,0

200,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

71,5

0,0

71,5

93,8

0,0

93,8

104,1

0,0

104,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

9,0

702

ხარჯები

71,5

0,0

71,5

93,8

0,0

93,8

104,1

0,0

104,1

შრომის ანაზღაურება

46,1

0,0

46,1

48,3

0,0

48,3

66,5

0,0

66,5

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 411,1

1 163,0

1 248,1

7 408,3

4 902,1

2 506,2

3 992,8

1 637,7

2 355,1

ხარჯები

1 388,2

515,5

872,7

4 347,5

2 929,5

1 418,0

1 634,9

201,9

1 433,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 023,0

647,5

375,5

3 060,8

1 972,6

1 088,2

2 357,9

1 435,8

922,1

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

946,7

515,5

431,2

3 228,4

2 902,9

325,5

744,8

0,0

744,8

ხარჯები

919,2

515,5

403,7

3 197,9

2 882,4

315,5

50,0

0,0

50,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,5

0,0

27,5

30,5

20,5

10,0

694,8

0,0

694,8

03 01 01

საავტომობილი გზის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა შენახვა

703,7

300,0

403,7

2 600,0

2 361,4

238,6

744,8

0,0

744,8

70451

ხარჯები

703,7

300,0

403,7

2 600,0

2 361,4

238,6

50,0

0,0

50,0

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

694,8

0,0

694,8

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

872,0

371,2

500,8

1 835,3

329,4

1 505,9

1 361,9

189,7

1 172,2

ხარჯები

314,2

0,0

314,2

624,0

0,0

624,0

1 234,6

189,7

1 044,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

557,8

371,2

186,6

1 211,3

329,4

881,9

127,3

0,0

127,3

03 02 01

გარე განათება

218,5

141,3

77,2

840,6

207,0

633,6

300,0

0,0

300,0

7064

ხარჯები

77,2

0,0

77,2

150,0

0,0

150,0

200,0

0,0

200,0

7064

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141,3

0,0

690,6

207,0

483,6

100,0

0,0

100,0

03 02 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება“

397,0

0,0

397,0

674,0

0,0

674,0

544,9

0,0

544,9

7051

ხარჯები

237,0

0,0

237,0

474,0

0,0

474,0

544,9

0,0

544,9

03 02 03

საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა

0,0

489,7

189,7

300,0

7061

ხარჯები

0,0

489,7

189,7

300,0

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

129,0

126,0

3,0

192,3

64,0

128,3

27,3

0,0

27,3

7063

არაფინანსური აქტივების ზრდა

129,0

126,0

3,0

192,3

64,0

128,3

27,3

0,0

27,3

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

592,5

276,3

316,2

2 297,5

1 622,7

674,8

1 873,9

1 435,8

438,1

ხარჯები

154,8

0,0

154,8

478,5

0,0

478,5

338,1

0,0

338,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

437,7

276,3

161,4

1 819,0

1 622,7

196,3

1 535,8

1 435,8

100,0

03 03 01

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“

154,8

0,0

154,8

431,5

0,0

431,5

438,1

0,0

438,1

7066

ხარჯები

154,8

0,0

154,8

431,5

0,0

431,5

338,1

0,0

338,1

7066

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

100,0

0,0

100,0

03 03 05

წყალტუბოს ცენტრალური ნაწილის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება

51,4

0,0

1 448,6

0,0

1 435,8

0,0

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,4

0,0

1 448,6

0,0

1 435,8

0,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

0,0

12,2

0,0

7066

ხარჯები

0,0

12,2

0,0

04 00

განათლება

543,4

10,7

532,7

973,7

0,0

973,7

828,6

0,0

828,6

ხარჯები

543,4

10,7

532,7

748,7

0,0

748,7

822,1

0,0

822,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

225,0

0,0

225,0

6,5

0,0

6,5

04 01

ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება“

439,4

0,0

439,4

691,5

0,0

691,5

686,5

0,0

686,5

7091

ხარჯები

439,4

0,0

439,4

491,5

0,0

491,5

680,0

0,0

680,0

7091

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

200,0

0,0

200,0

6,5

0,0

6,5

04 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“

91,3

0,0

91,3

132,2

0,0

132,2

142,1

0,0

142,1

7098

ხარჯები

91,3

0,0

91,3

107,2

0,0

107,2

142,1

0,0

142,1

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

978,1

128,8

849,3

1 324,3

101,8

1 222,5

1 247,3

0,0

1 247,3

ხარჯები

849,3

0,0

849,3

1 086,7

0,0

1 086,7

1 247,3

0,0

1 247,3

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

441,2

128,8

312,4

671,1

101,8

569,3

466,0

0,0

466,0

ხარჯები

312,4

0,0

312,4

433,5

0,0

433,5

466,0

0,0

466,0

05 01 01

სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება

18,0

0,0

18,0

10,0

0,0

10,0

23,5

0,0

23,5

7081

ხარჯები

18,0

0,0

18,0

10,0

0,0

10,0

23,5

0,0

23,5

05 01 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს სასპორტო სკოლა“

112,1

0,0

112,1

264,1

0,0

264,1

234,0

0,0

234,0

7081

ხარჯები

112,1

0,0

112,1

264,1

0,0

264,1

234,0

0,0

234,0

05 01 03

ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი“

134,7

0,0

134,7

136,8

0,0

136,8

158,5

0,0

158,5

7081

ხარჯები

134,7

0,0

134,7

136,8

0,0

136,8

158,5

0,0

158,5

05 01 04

სპორტული მოედნების შეკეთება - მოწყობა

0,0

190,2

101,8

88,4

50,0

0,0

50,0

7081

ხარჯები

0,0

50,0

0,0

50,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

481,1

0,0

481,1

543,2

0,0

543,2

621,3

0,0

621,3

ხარჯები

481,1

0,0

481,1

543,2

0,0

543,2

621,3

0,0

621,3

05 02 01

ა(ა)იპ „წყალტუბოს თეიმურაზ კობახიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“

92,5

0,0

92,5

111,7

0,0

111,7

124,0

0,0

124,0

7082

ხარჯები

92,5

0,0

92,5

111,7

0,0

111,7

124,0

0,0

124,0

05 02 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს სამხატვრო სკოლა“

52,2

0,0

52,2

63,3

0,0

63,3

69,0

0,0

69,0

7082

ხარჯები

52,2

0,0

52,2

63,3

0,0

63,3

69,0

0,0

69,0

05 02 05

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“

183,0

0,0

183,0

185,0

0,0

185,0

205,0

0,0

205,0

7082

ხარჯები

183,0

0,0

183,0

185,0

0,0

185,0

205,0

0,0

205,0

05 02 06

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება გაერთიანება“

153,4

0,0

153,4

183,2

0,0

183,2

223,3

0,0

223,3

7082

ხარჯები

153,4

0,0

153,4

183,2

0,0

183,2

223,3

0,0

223,3

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

25,8

0,0

25,8

60,0

0,0

60,0

70,0

0,0

70,0

7084

ხარჯები

25,8

0,0

25,8

60,0

0,0

60,0

70,0

0,0

70,0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

30,0

0,0

30,0

50,0

0,0

50,0

90,0

0,0

90,0

7084

ხარჯები

30,0

0,0

30,0

50,0

0,0

50,0

90,0

0,0

90,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

186,5

0,0

186,5

760,4

140,0

620,4

864,2

0,0

864,2

ხარჯები

186,5

0,0

186,5

760,4

140,0

620,4

864,2

0,0

864,2

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

44,0

0,0

44,0

46,7

0,0

46,7

51,2

0,0

51,2

ხარჯები

44,0

0,0

44,0

46,7

0,0

46,7

51,2

0,0

51,2

06 01 01

ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წყალტუბოს ცენტრი“

44,0

0,0

44,0

46,7

0,0

46,7

51,2

0,0

51,2

7074

ხარჯები

44,0

0,0

44,0

46,7

0,0

46,7

51,2

0,0

51,2

06 02

სოციალური პროგრამები

142,5

0,0

142,5

713,7

140,0

573,7

813,0

0,0

813,0

ხარჯები

142,5

0,0

142,5

713,7

140,0

573,7

813,0

0,0

813,0

06 02 01

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“

42,9

0,0

42,9

57,7

0,0

57,7

76,0

0,0

76,0

7107

ხარჯები

42,9

0,0

42,9

57,7

0,0

57,7

76,0

0,0

76,0

06 02 02

მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა დახმარება

1,5

0,0

1,5

3,0

0,0

3,0

5,0

0,0

5,0

7109

ხარჯები

1,5

0,0

1,5

3,0

0,0

3,0

5,0

0,0

5,0

06 02 03

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება

7,3

0,0

7,3

28,0

0,0

28,0

35,0

0,0

35,0

7104

ხარჯები

7,3

0,0

7,3

28,0

0,0

28,0

35,0

0,0

35,0

06 02 04

სარიტუალო ხარჯი

11,1

0,0

11,1

19,0

0,0

19,0

0,0

19,0

7107

ხარჯები

11,1

0,0

11,1

19,0

0,0

19,0

0,0

19,0

06 02 05

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

13,3

0,0

13,3

327,0

140,0

187,0

387,0

0,0

387,0

7107

ხარჯები

13,3

0,0

13,3

327,0

140,0

187,0

387,0

0,0

387,0

06 02 06

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ 18 წლამდე დევნილ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

0,0

7,5

0,0

7,5

8,0

0,0

8,0

7109

ხარჯები

0,0

7,5

0,0

7,5

8,0

0,0

8,0

06 02 07

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება

63,9

0,0

63,9

263,5

0,0

263,5

213,0

0,0

213,0

7107

ხარჯები

63,9

0,0

63,9

263,5

0,0

263,5

213,0

0,0

213,0

06 02 08

სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება

2,5

0,0

2,5

8,0

0,0

8,0

70,0

0,0

70,0

7109

ხარჯები

2,5

0,0

2,5

8,0

0,0

8,0

70,0

0,0

70,0

მუხლი 2

კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას (ზ. ლექვინაძე).

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე მამუკა საღარეიშვილი