„წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	31
დოკუმენტის მიმღები	წალკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	27/12/2012
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 31/12/2012
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.155.016097

PDF გადმოწერა

„წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად, წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (ვებგვერდი 111221032, 26.12.2011, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.155.016061) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 6571,4 ათ. ლარის ოდენობით დანართი №2-ის შესაბამისად.

2. მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა 7760,0 ათ. ლარის ოდენობით დანართი №3 ის შესაბამისად.“

3. დანართი №1 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.

4. დანართი №4 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით მაჩიტიძე

წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი	2015 წლის პროგნოზი


შემოსავლები	3 032,7	3 767,1	5 838,4	3 254,5	3 356,7	3 510,7
გადასახადები	194,7	940,5	1 060,0	358,9	381,7	406,9
გრანტები	2 604,1	2 598,4	3 357,4	2 769,0	2 845,0	2 970,0
სხვა შემოსავლები	233,9	228,2	1 421,0	126,6	130,0	133,8
ხარჯები	1 870,3	2 469,9	3 812,8	3 184,3	3 328,4	3 480,8
შრომის ანაზღაურება	787,7	848,5	1 155,6	1 103,3	1 158,5	1 216,1
საქონელი და მომსახურება	540,5	1 023,2	1 673,3	1 463,7	1 528,4	1 597,6
სუბსიდიები	434,8	274,5	640,4	370,0	381,8	394,4
გრანტები	0,0	200,0	100,0	105,0	110,3	115,8
სოციალური უზრუნველყოფა	83,8	98,6	200,0	136,5	143,3	150,5
სხვა ხარჯები	23,5	25,1	43,5	5,8	6,1	6,4
საოპერაციო სალდო	1 162,4	1 297,2	2 025,6	70,2	28,3	29,9
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1 413,2	206,7	3 214,2	69,7	-22,4	-25,0
ზრდა	1 470,4	645,6	3 947,2	120,7	28,7	29,7
კლება	57,2	438,9	733,0	51,0	51,1	54,7
ზრდა	0,0	1 090,5	0,0	0,5	50,7	54,9
ვალუტა და დეპოზიტები		1 090,5	0,0	0,5	50,7	54,9
კლება	250,8	0,0	1 188,6	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	250,8	0,0	1 188,6
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულებები

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი	2015 წლის პროგნოზი
შემოსულობები	3 089,9	4 206,0	6 571,4	3 305,5	3 407,8	3 565,4
შემოსავლები	3 032,7	3 767,1	5 838,4	3 254,5	3 356,7	3 510,7
არაფინანსური აქტივების კლება	57,2	438,9	733,0	51,0	51,1	54,7
შემოსავლები	3 032,7	3 767,1	5 838,4	3 254,5	3 356,7	3 510,7
გადასახადები	194,7	940,5	1 060,0	358,9	381,7	406,9
საშემოსავლო გადასახადი
ქონების გადასახადი	194,7	940,5	1 060,0	358,9	381,7	406,9
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	57,2	415,9	747,0	190,0	199,0	209,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0,0	4,2	2,0	2,1	2,2	2,3
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	57,2	2,6	2,0	2,1	2,2	2,3
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე		1,6	0,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	119,6	305,7	212,0	113,2	124,3	136,5
ფიზიკურ პირებიდან	119,6	285,8	209,0	110,0	121,0	133,0
იურიდიულ პირებიდან		19,9	3,0	3,2	3,3	3,5
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	17,9	214,7	99,0	53,6	56,2	59,1
ფიზიკურ პირებიდან		1,1	1,0	1,1	1,1	1,2
იურიდიულ პირებიდან	17,9	213,6	98,0	52,5	55,1	57,9
გრანტები	2 604,1	2 598,4	3 357,4	2 769,0	2 845,0	2 970,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	2 604,1	2 598,4	3 357,4	2 769,0	2 845,0	2 970,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1 561,7	1 783,3	2 063,9	2 769,0	2 845,0	2 970,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	1 490,7	1 708,3	1 958,9	2 659,0	2 735,0	2 860,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	71,0	75,0	105,0	110,0	110,0	110,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1 042,4	815,1	1 293,5	0,0	0,0	0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება)	600,0	200,0	600,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	442,4	440,1	533,5
სხვა პროექტები	0,0	175,0	160,0	0,0	0,0	0,0
		175,0	60,0
		0,0	100,0
სხვა შემოსავლები	233,9	228,2	1 421,0	126,6	130,0	133,8
შემოსავლები საკუთრებიდან	187,8	165,9	132,0	86,5	88,1	89,7
პროცენტები	5,2	75,3	40,0	40,0	40,0	40,0
რენტა	182,6	90,6	92,0	46,5	48,1	49,7
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	111,6	61,8	30,0	31,5	33,1	34,7
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	71,0	28,4	62,0	15,0	15,0	15,0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა		0,4	0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	12,0	3,8	6,0	6,4	6,6	7,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	12,0	0,9	4,0	4,3	4,4	4,7
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	2,4	0,8	1,0	1,1	1,1	1,2
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის		0,0	2,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის		0,1	0,0	2,1	2,2	2,3
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	2,6	0,1	1,0	1,1	1,1	1,2
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	0,0	2,9	2,0	2,1	2,2	2,3
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან		2,9	2,0	2,1	2,2	2,3
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	34,1	57,4	50,0	32,6	34,2	35,9
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები		1,1	1 233,0	1,1	1,1	1,2
არაფინანსური აქტივების კლება	57,2	438,9	733,0	51,0	51,1	54,7
ძირითადი აქტივები		25,1	60,0	21,0	21,1	23,2
არაწარმოებული აქტივები	57,2	413,8	673,0	30,0	30,0	31,5
მიწა	57,2	413,8	673,0	30,0	30,0	31,5

წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა

ორგ. კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი	2015 წლის პროგნოზი
	წალკის მუნიციპალიტეტი	3 340,7	3 115,6	7 760,0	3 305,0	3 357,1	3 510,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	108,0	126,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	1 870,3	2 469,9	3 812,8	3 184,3	3 328,4	3 480,8
	შრომის ანაზღაურება	787,7	848,5	1 155,6	1 103,3	1 158,5	1 216,1
	საქონელი და მომსახურება	540,5	1 023,2	1 673,3	1 463,7	1 528,4	1 597,6
	სუბსიდიები	434,8	274,5	640,4	370,0	381,8	394,4
	გრანტები	0,0	200,0	100,0	105,0	110,3	115,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	83,8	98,6	200,0	136,5	143,3	150,5
	სხვა ხარჯები	23,5	25,1	43,5	5,8	6,1	6,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 470,4	645,6	3 947,2	120,7	28,7	29,7
	ძირითადი აქტივები	1 470,4	645,6	3 947,2	120,7	28,7	29,7
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1 173,9	1 483,6	2 389,3	1 871,2	1 860,5	1 948,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	85,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	1 137,3	1 377,4	2 034,1	1 750,5	1 831,8	1 918,6
	შრომის ანაზღაურება	688,3	739,3	1 006,0	968,5	1 016,9	1 067,7
	საქონელი და მომსახურება	436,3	438,1	908,1	677,0	704,6	735,1
	გრანტები	0,0	200,0	100,0	105,0	110,3	115,8
	სხვა ხარჯები	12,7	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36,6	106,2	355,2	120,7	28,7	29,7
	ძირითადი აქტივები	36,6	106,2	355,2	120,7	28,7	29,7
01 01	წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	316,3	332,2	478,0	458,6	481,0	505,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		18,0	18,0
	ხარჯები	316,3	330,8	451,0	453,3	475,5	499,5
	შრომის ანაზღაურება	195,2	216,0	243,0	234,5	246,3	258,6
	საქონელი და მომსახურება	108,6	114,8	208,0	218,8	229,2	240,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	1,5	27,0	5,3	5,5	5,8
	ძირითადი აქტივები	0,0	1,5	27,0	5,3	5,5	5,8
01 02	წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	787,5	911,1	1 640,6	1 319,6	1 286,5	1 350,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		67,0	82,0
	ხარჯები	750,9	806,4	1 312,4	1 204,2	1 263,3	1 326,1
	შრომის ანაზღაურება	493,1	523,3	763,0	734,0	770,6	809,1
	საქონელი და მომსახურება	257,6	283,1	529,4	365,2	382,4	401,2
	გრანტები	0,0	0,0	0,0	105,0	110,3	115,8
	სხვა ხარჯები	0,2	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36,6	104,7	328,2	115,4	23,2	23,9
	ძირითადი აქტივები	36,6	104,7	328,2	115,4	23,2	23,9
01 03	სარეზერვო ფონდი	27,7	20,7	127,7	50,0	50,0	50,0
	ხარჯები	27,7	20,7	127,7	50,0	50,0	50,0
	საქონელი და მომსახურება	27,7	20,7	127,7	50,0	50,0	50,0
01 04	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	25,0	3,6	10,0	10,0	10,0	10,0
	ხარჯები	25,0	3,6	10,0	10,0	10,0	10,0
	საქონელი და მომსახურება	25,0	3,6	10,0	10,0	10,0	10,0
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	15,0	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	ხარჯები	15,0	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	საქონელი და მომსახურება	15,0	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0
01 06	სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	2,4	0,9	3,0	3,0	3,0	3,0
	ხარჯები	2,4	0,9	3,0	3,0	3,0	3,0
	საქონელი და მომსახურება	2,4	0,9	3,0	3,0	3,0	3,0
01 07	საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები	0,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	გრანტები	0,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	193,9	312,4	299,1	268,0	277,8	287,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	23,0	26,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	193,9	312,4	299,1	268,0	277,8	287,8
	შრომის ანაზღაურება	99,4	109,2	149,6	134,8	141,6	148,4
	საქონელი და მომსახურება	27,4	124,3	64,0	52,4	55,1	58,0
	სუბსიდიები	67,1	78,9	80,0	75,0	75,0	75,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	5,5	5,8	6,1	6,4
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	85,2	103,0	153,5	136,8	143,7	150,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		18,0	21,0
	ხარჯები	85,2	103,0	153,5	136,8	143,7	150,8
	შრომის ანაზღაურება	67,1	74,3	109,0	94,3	99,0	103,7
	საქონელი და მომსახურება	18,1	28,7	39,0	36,7	38,6	40,7
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	5,5	5,8	6,1	6,4
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა	67,1	164,0	90,0	75,0	75,0	75,0
	ხარჯები	67,1	164,0	90,0	75,0	75,0	75,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	85,1	10,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	67,1	78,9	80,0	75,0	75,0	75,0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	41,6	45,4	55,6	56,2	59,1	62,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		5,0	5,0
	ხარჯები	41,6	45,4	55,6	56,2	59,1	62,0
	შრომის ანაზღაურება	32,3	34,9	40,6	40,5	42,6	44,7
	საქონელი და მომსახურება	9,3	10,5	15,0	15,7	16,5	17,3
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1 263,0	919,9	3 855,5	737,9	770,6	804,8
	ხარჯები	169,6	380,5	818,2	737,9	770,6	804,8
	საქონელი და მომსახურება	0,0	380,5	538,2	682,9	715,6	749,8
	სუბსიდიები	169,6	0,0	280,0	55,0	55,0	55,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 093,4	539,4	3 037,3	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	1 093,4	539,4	3 037,3	0,0	0,0	0,0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	134,9	155,4	1 768,0	35,0	36,8	38,6
	ხარჯები	0,0	115,5	140,4	35,0	36,8	38,6
	საქონელი და მომსახურება	0,0	115,5	140,4	35,0	36,8	38,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	134,9	39,9	1 627,6	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	134,9	39,9	1 627,6	0,0	0,0	0,0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	642,9	284,6	1 273,6	702,9	733,8	766,2
	ხარჯები	133,2	147,7	491,0	702,9	733,8	766,2
	საქონელი და მომსახურება	0,0	147,7	351,0	647,9	678,8	711,2
	სუბსიდიები	133,2	0,0	140,0	55,0	55,0	55,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	509,7	136,9	782,6	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	509,7	136,9	782,6	0,0	0,0	0,0
03 02 01	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	428,1	116,5	984,7	565,9	589,9	615,2
	ხარჯები	45,0	35,2	306,0	565,9	589,9	615,2
	საქონელი და მომსახურება	0,0	35,2	166,0	510,9	534,9	560,2
	სუბსიდიები	45,0	0,0	140,0	55,0	55,0	55,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	383,1	81,3	678,7	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	383,1	81,3	678,7	0,0	0,0	0,0
03 02 02	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	26,3	10,5	10,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,3	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	26,3	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0
03 02 03	დასუფთავების ღონისძიებები	75,0	88,3	140,0	95,0	99,8	104,7
	ხარჯები	75,0	88,3	140,0	95,0	99,8	104,7
	საქონელი და მომსახურება	0,0	88,3	140,0	95,0	99,8	104,7
03 02 04	გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	113,5	69,3	138,9	42,0	44,1	46,3
	ხარჯები	13,2	24,2	35,0	42,0	44,1	46,3
	საქონელი და მომსახურება	0,0	24,2	35,0	42,0	44,1	46,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100,3	45,1	103,9	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	100,3	45,1	103,9	0,0	0,0	0,0
03 03	სოფლების კეთილმოწყობის ხარჯი	485,2	479,9	603,9	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	36,4	117,3	46,8	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	117,3	46,8	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	448,8	362,6	557,1	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	448,8	362,6	557,1	0,0	0,0	0,0
03 04	მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები		0,0	140,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
04 00	განათლება	45,1	26,0	112,5	47,3	49,6	52,1
	ხარჯები	45,1	26,0	52,5	47,3	49,6	52,1
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	45,1	26,0	51,0	47,3	49,6	52,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	45,1	26,0	106,5	47,3	49,6	52,1
	ხარჯები	45,1	26,0	46,5	47,3	49,6	52,1
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	45,1	26,0	45,0	47,3	49,6	52,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
04 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები		0,0	6,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	538,8	243,7	872,2	211,1	220,7	230,7
	ხარჯები	198,4	243,7	377,5	211,1	220,7	230,7
	საქონელი და მომსახურება	76,8	80,4	161,5	51,4	53,1	54,7
	სუბსიდიები	121,6	138,2	198,0	159,7	167,6	176,0
	სხვა ხარჯები	0,0	25,1	18,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	340,4	0,0	494,7	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	340,4	0,0	494,7	0,0	0,0	0,0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	56,9	70,3	386,0	80,8	84,9	89,1
	ხარჯები	56,9	70,3	110,0	80,8	84,9	89,1
	საქონელი და მომსახურება	10,9	15,5	45,0	20,9	22,1	23,1
	სუბსიდიები	46,0	54,8	65,0	59,9	62,8	66,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	276,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	276,0	0,0	0,0	0,0
05 01 01	სპორტული სკოლები	46,0	54,8	351,0	59,9	62,8	66,0
	ხარჯები	46,0	54,8	75,0	59,9	62,8	66,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	46,0	54,8	65,0	59,9	62,8	66,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	276,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	276,0	0,0	0,0	0,0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	10,9	15,5	35,0	20,9	22,1	23,1
	ხარჯები	10,9	15,5	35,0	20,9	22,1	23,1
	საქონელი და მომსახურება	10,9	15,5	35,0	20,9	22,1	23,1
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	117,1	148,3	382,5	130,3	135,8	141,6
	ხარჯები	112,3	148,3	212,5	130,3	135,8	141,6
	საქონელი და მომსახურება	36,7	64,9	114,5	30,5	31,0	31,6
	სუბსიდიები	75,6	83,4	98,0	99,8	104,8	110,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,8	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	4,8	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0
05 02 01	კულტურის სახლები	47,7	50,4	195,5	63,0	66,2	69,5
	ხარჯები	42,9	50,4	75,5	63,0	66,2	69,5
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	42,9	50,4	63,0	63,0	66,2	69,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,8	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	4,8	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
05 02 02	ბიბლიოთეკა	32,7	33,0	87,0	36,8	38,6	40,5
	ხარჯები	32,7	33,0	37,0	36,8	38,6	40,5
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	32,7	33,0	35,0	36,8	38,6	40,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
05 02 03	კულტურული ღონისძიებები	36,7	64,9	100,0	30,5	31,0	31,6
	ხარჯები	36,7	64,9	100,0	30,5	31,0	31,6
	საქონელი და მომსახურება	36,7	64,9	100,0	30,5	31,0	31,6
05 03	საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების რემონტის ხარჯი	335,6	0,0	49,7	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	335,6	0,0	48,7	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	335,6	0,0	48,7	0,0	0,0	0,0
05 04	რელიგია	29,2	25,1	54,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	29,2	25,1	54,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	29,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები		0,0	35,0
	სხვა ხარჯები	0,0	25,1	18,0	0,0	0,0	0,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	126,0	130,0	231,4	169,5	177,9	186,8
	ხარჯები	126,0	130,0	231,4	169,5	177,9	186,8
	სუბსიდიები	31,4	31,4	31,4	33,0	34,6	36,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	83,8	98,6	200,0	136,5	143,3	150,5
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	42,2	31,4	31,4	33,0	34,6	36,3
	ხარჯები	42,2	31,4	31,4	33,0	34,6	36,3
	სუბსიდიები	31,4	31,4	31,4	33,0	34,6	36,3
06 02	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	83,8	98,6	200,0	136,5	143,3	150,5
	ხარჯები	83,8	98,6	200,0	136,5	143,3	150,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	83,8	98,6	200,0	136,5	143,3	150,5

წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფ უნქციონალური კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი	2015 წლის პროგნოზი


701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 173,9	1 283,6	2 289,3	1 871,2	1 860,5	1 948,3
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1 156,5	1 267,7	2 256,3	1 838,2	1 827,5	1 915,3
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 103,8	1 243,4	2 118,6	1 778,2	1 767,5	1 855,3
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	52,7	24,3	137,7	60,0	60,0	60,0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	2,4	0,9	3,0	3,0	3,0	3,0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	2,4	0,9	3,0	3,0	3,0	3,0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	15,0	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0
702	თავდაცვა	41,6	45,4	55,6	56,2	59,1	62,0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	152,3	267,0	243,5	211,8	218,7	225,8
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	67,1	164,0	90,0	75,0	75,0	75,0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	85,2	103,0	153,5	136,8	143,7	150,8
704	ეკონომიკური საქმიანობა	646,4	645,8	2 591,9	35,0	36,8	38,6
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	26,3	10,5	10,0	0,0	0,0	0,0
70421	სოფლის მეურნეობა	26,3	10,5	10,0	0,0	0,0	0,0
7045	ტრანსპორტი	134,9	155,4	1 978,0	35,0	36,8	38,6
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	134,9	155,4	1 978,0	35,0	36,8	38,6
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	485,2	479,9	603,9	0,0	0,0	0,0
705	გარემოს დაცვა	75,0	88,3	140,0	95,0	99,8	104,7
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	75,0	88,3	140,0	95,0	99,8	104,7
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	541,6	185,8	1 123,6	607,9	634,0	661,5
7063	წყალმომარაგება	428,1	116,5	984,7	565,9	589,9	615,2
7064	გარე განათება	113,5	69,3	138,9	42,0	44,1	46,3
707	ჯანმრთელობის დაცვა	42,2	31,4	31,4	33,0	34,6	36,3
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	42,2	31,4	31,4	33,0	34,6	36,3
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	538,8	243,7	872,2	211,1	220,7	230,7
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	392,5	70,3	435,7	80,8	84,9	89,1
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	117,1	148,3	382,5	130,3	135,8	141,6
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	29,2	25,1	54,0	0,0	0,0	0,0
709	განათლება	45,1	26,0	112,5	47,3	49,6	52,1
7091	სკოლამდელი აღზრდა	45,1	26,0	106,5	47,3	49,6	52,1
710	სოციალური დაცვა	83,8	98,6	200,0	136,5	143,3	150,5
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	83,8	98,6	200,0	136,5	143,3	150,5
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	83,8	98,6	200,0	136,5	143,3	150,5
	სულ	3 340,7	2 915,6	7 660,0	3 305,0	3 357,1	3 510,5