„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	22-უ.ს.რ.ს.
დოკუმენტის მიმღები	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო
მიღების თარიღი	27/12/2012
დოკუმენტის ტიპი	ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 28/12/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2013
სარეგისტრაციო კოდი	190040000.30.056.016025

PDF გადმოწერა

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, www.matsne.gov.ge 190040000.30.056.016008 27/12/11) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. I-V თავები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

„თავი I

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსი

1. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათასი ლარი)

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის პროექტი	მათ შორის გრანტები
დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის პროექტი	მათ შორის გრანტები
შემოსავლები	80 741,8	114 656,5	129 713,1	321,3
გადასახადები	78 143,5	106 370,7	120 300,0
გრანტები	0,0	3 163,4	2 562,3	321,3
სხვა შემოსავლები	2 598,2	5 122,4	6 850,8
ხარჯები	69 468,0	94 871,2	113 244,6	290,3
შრომის ანაზღაურება	12 229,2	13 205,2	16 383,4
საქონელი და მომსახურება	16 255,9	14 345,3	19 699,7	287,4
პროცენტი	79,4	149,9	275,2
სუბსიდიები	12 467,3	22 767,6	28 746,6
გრანტები (გაცემული)	9 367,9	15 275,9	28 461,0
სოციალური უზრუნველყოფა	3 120,8	2 843,6	5 161,4
სხვა ხარჯები	15 947,5	26 283,7	14 517,3	2,8
საოპერაციო სალდო	11 273,8	19 785,3	16 468,5	31,0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	402,7	11 202,3	25 563,9	32,9
ზრდა (შეძენა)	20 081,4	24 956,5	33 978,9	32,9
კლება (გაყიდვა)	19 678,7	13 754,1	8 415,0
მთლიანი სალდო	10 871,1	8 583,0	-9 095,4	- 1,9
ფინანსური აქტივების ცვლილება	5 893,8	7 653,1	-9 123,1	- 1,9
ზრდა	9 250,6	16 993,2	0,0	0,0
ვალუტა, დეპოზიტები	9 250,6	16 993,2
სესხები	0,0	0,0	0,0
კლება	3 356,8	9 340,1	9 123,1	1,9
ვალუტა, დეპოზიტები	3 317,6	9 250,6	9 123,1	1,9
სესხები	39,2	89,5
ვალდებულებების ცვლილება	-4 977,3	- 929,9	- 27,7	0,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0
სესხები
კლება	4 977,3	929,9	27,7
სესხები
ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0

2. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის

შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

(ათასი ლარი)

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის პროექტი	მათ შორის გრანტები
დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის პროექტი	მათ შორის გრანტები
შემოსულობები	100 459,6	128 500,2	138 128,1	321,3
შემოსავლები	80 741,8	114 656,5	129 713,1	321,3
არაფინანსური აქტივების კლება	19 678,7	13 754,1	8 415,0	0,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	39,2	89,5	0,0	0,0
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	94 526,6	120 757,6	147 251,3	323,2
ხარჯები	69 468,0	94 871,2	113 244,6	290,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 081,4	24 956,5	33 978,9	32,9
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების კლება	4 977,3	929,9	27,7	0,0
ნაშთის ცვლილება	5 933,0	7 742,6	-9 123,1	- 1,9

თავი II

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები 129713.1 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის პროექტი
დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის პროექტი
შემოსავლები	80 741,8	114 656,5	129 713,1
გადასახადები	78 143,5	106 370,7	120 300,0
გრანტები	0,0	3 163,4	2 562,3
სხვა შემოსავლები	2 598,2	5 122,4	6 850,8

მუხლი 3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები

120300.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის პროექტი
კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის პროექტი
11	გადასახადები	78 143,5	106 370,7	120 300,0
111	გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე	78 143,5	106 370,7	120 300,0
1111	ფიზიკური პირებიდან	78 143,5	106 370,7	120 300,0
11111	საშემოსავლო გადასახადი	78 143,5	106 370,7	120 300,0

მუხლი 4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გრანტები 2562.3 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის პროექტი
კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის პროექტი
13	გრანტები	0,0	3 163,4	2 562,3
132	უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები	0,0	163,1	321,3
1321	მიმდინარე დანიშნულების გრანტები	0,0	163,1	321,3
13211	ნიდერლანდის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო-აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცითი მოწყობის სქემის შემუშავება		163,1	321,3
133	სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	0,0	3 000,3	2 241,0
1331	მიმდინარე დანიშნულები გრანტები		3 000,3	2 241,0

მუხლი 5. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა

შემოსავლები 6850.8 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის პროექტი
კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის პროექტი
14	სხვა შემოსავლები	2 598,2	5 122,4	6 850,8
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	1 858,6	4 265,2	5 050,6
1411	პროცენტები	722,7	2 669,9	3 396,6
14115	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	722,7	2 669,9	3 396,6
1412	დივიდენდები	247,1	1 101,6	1 300,0
14121	სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები	247,1	1 101,6	1 300,0
1415	რენტა	888,8	493,8	354,0
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	17,0	24,0	50,0
14159	სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	871,8	469,8	304,0
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	230,4	316,9	419,2
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	60,0	112,6	226,2
14222	სალიცენზიო მოსაკრებლები	16,5	59,4	3,0
14223	სანებართვო მოსაკრებლები	3,7	53,1	223,0
14227	სახელმწიფო ბაჟი	0,1
14229	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0,5	0,1	0,2
142210	სატენდერო მოსაკრებლები	39,1
142299	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	170,5	204,3	193,0
14232	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	170,5	204,3	193,0
1423201	შემოსავალი შენობა-ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
1423203	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
1423209	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან	170,5	204,3	193,0
143	სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	347,9	446,6	237,0
145	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	161,4	93,7	1 144,0
1459	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	161,4	93,7	1 144,0

თავი III

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 6. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები 113244.6 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის პროექტი	მათ შორის გრანტები
ხარჯები	69 468,0	94 871,2	113 244,6	290,3
შრომის ანაზღაურება	12 229,2	13 205,2	16 383,4
საქონელი და მომსახურება	16 255,9	14 345,3	19 699,7	290,3
პროცენტი	79,4	149,9	275,2
სუბსიდიები	12 467,3	22 767,6	28 746,6
გრანტები (გაცემული)	9 367,9	15 275,9	28 461,0
სოციალური უზრუნველყოფა	3 120,8	2 843,6	5 161,4
სხვა ხარჯები	15 947,5	26 283,7	14 517,3

მუხლი 7. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური

აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური

აქტივების ცვლილება 25563.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის

არაფინანსური აქტივების ზრდა 33978.9 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის პროექტი	მათ შორის გრანტები
101	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო	1 026,6	1 743,5	197,3
102	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია	0,0	4,0	145,1
104	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა	7 681,2	12 850,1	18 079,1
105	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	720,1	618,1	6 443,1	32,9
109	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	1 080,1	2 103,0	3 315,7
110	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	161,4	328,9	123,9
111	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	363,0	1 365,0	1 655,9
112	უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა	600,5	704,1	207,5
113	დასვენებისა და კულტურის ობიექტების განვითარების ხელშეწყობა	6 999,6	3 039,0	2 589,5
114	საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვა	1 449,0	2 200,7	1 093,4
115	საგამომცემლო და ბიზნეს საქმიანობის ხელშეწყობა	0,0	0,0	33,0
116	საფრთხის შემცველი ობიექტების მონიტორინგი და მართვა	0,0	0,0	95,5
სულ		20 081,4	24 956,5	33 978,9	32,9

ბ. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის

არაფინანსური აქტივების კლება 8415.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის პროექტი
31	არაფინანსური აქტივები	19 678,7	13 754,1	8 415,0
311	ძირითადი აქტივები	14 351,5	9 628,1	1 985,0
314	არამწარმოებლური აქტივები	5 327,1	4 126,0	6 430,0

მუხლი 8. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და

არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 147223.5 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის პროექტი	მათ შორის გრანტები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	22 131,5	34 807,5	52 930,7
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	11 260,0	17 396,8	20 895,3
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	7 079,6	12 533,3	12 133,6
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	4 163,0	4 846,2	8 740,7
70113	საგარეო ურთიერთობები	17,4	17,3	21,0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	954,7	1 513,5	1 740,8
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება	24,3	0,0	0,0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	930,4	1 513,5	1 740,8
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	79,4	151,6	275,2
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის	9 367,9	15 275,9	28 461,0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	469,5	469,7	1 558,3
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	3 138,4	4 649,6	4 712,6
7032	სახანძრო-სამაშველო სამსახური	3 138,4	4 649,6	4 712,6
704	ეკონომიკური საქმიანობა	15 260,9	18 511,6	28 274,6	323,2
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	1 814,8	3 690,3	3 736,6
70421	სოფლის მეურნეობის სექტორის მართვასთან, ვეტერინარული, მცენარეთა დაავადებების საწინააღმდეგო და სხვა მომსახურება	1 720,1	2 416,6	2 463,5
70422	სატყეო მეურნეობა	94,7	1 273,7	1 273,1
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0,0	0,0	0,0
70443	მშენებლობა
7045	ტრანსპორტი	9 186,8	11 879,6	19 978,8
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	9 186,8	11 879,6	19 978,8
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	4 214,4	2 773,6	3 844,6	323,2
70473	ტურიზმი	2 834,0	2 284,5	2 865,6
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	1 380,3	489,0	979,0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში	45,0	168,2	714,6	323,2
705	გარემოს დაცვა	3 050,8	1 333,9	2 495,4
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	1 154,5	526,9	1 495,2
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები გარემოს დაცვის სფეროში	1 896,3	807,0	1 000,2
706	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	0,0	0,0	4 997,6
7061	ბინათმშენებლობა	0,0	0,0	4 997,6
707	ჯანმრთელობის დაცვა	4 264,2	4 412,1	7 397,0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	448,0	434,5	797,7
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	1 963,5	1 690,8	4 097,5
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	463,8	513,9	575,4
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	1 388,9	1 772,9	1 926,4
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	32 844,8	43 565,2	28 765,0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	9 738,4	7 031,0	9 673,8
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	4 505,1	8 811,7	10 981,3
7083	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	6 138,0	6 046,1	6 204,2
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი მომსახურება	29,8	55,0	62,0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	12 433,6	21 621,3	1 843,8
709	განათლება	8 519,2	12 071,7	17 544,5
7092	ზოგადი განათლება	563,5	723,2	807,9
7093	პროფესიული განათლება
7094	უმაღლესი განათლება	2 795,7	5 050,3	4 370,0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	5 160,1	6 298,2	12 366,6
710	სოციალური დაცვა	339,5	476,1	106,0
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	75,0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	35,5	33,0	31,0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	304,0	443,1	0,0
სულ		89 549,4	119 827,7	147 223,5	323,2

თავი IV

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 9. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-9095.4) ათასი ლარის ოდენობით:

მუხლი 10. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 9123.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 9123.1 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის პროექტი
ფინანსური აქტივების ცვლილება	840,4	3 317,6	9 123,1
კლება	840,4	3 317,6	9 123,1
ვალუტა, დეპოზიტები	3 317,6	9 250,6	9 123,1
სესხები	39,2	89,5	0,0

მუხლი 11. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 27.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებათა კლება 27.7 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის პროექტი
ვალდებულებების ცვლილება	4 977,3	929,9	27,7
კლება	4 977,3	929,9	27,7
სესხები

თავი V

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 12. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 147251.3 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

(ათასი ლარი)

კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის პროექტი	მათ შორის გრანტები


1	2	3	4	5	6
101	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო	3 751,0	5 172,4	4 171,6
	მომუშავეთა რიცხოვნება	90	93	96
	ხარჯები	2 723,4	3 428,7	3 973,4
	შრომის ანაზღაურება	1 884,0	2 315,3	2 640,6
	საქონელი და მომსახურება	796,9	1 076,8	1 273,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	17,7	2,1	41,0
	სხვა ხარჯები	24,9	34,5	18,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 026,6	1 743,5	197,3
	ვალდებულებების კლება	1,0	0,2	0,9
1011	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო	3 751,0	5 172,4	4 171,6
	მომუშავეთა რიცხოვნება	90	93	96
	ხარჯები	2 723,4	3 428,7	3 973,4
	შრომის ანაზღაურება	1 884,0	2 315,3	2 640,6
	საქონელი და მომსახურება	796,9	1 076,8	1 273,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	17,7	2,1	41,0
	სხვა ხარჯები	24,9	34,5	18,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 026,6	1 743,5	197,3
	ვალდებულებების კლება	1,0	0,2	0,9
102	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარჩევნო ადმინისტრაცია	469,5	469,7	1 558,3
	მომუშავეთა რიცხოვნება	19	19	19
	ხარჯები	469,5	465,7	1 413,2
	შრომის ანაზღაურება	425,5	427,3	927,4
	საქონელი და მომსახურება	44,0	35,5	485,8
	სოციალური უზრუნველყოფა		2,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		4,0	145,1
1021	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია	469,5	469,7	660,6
	მომუშავეთა რიცხოვნება	19	19	19
	ხარჯები	469,5	465,7	550,6
	შრომის ანაზღაურება	425,5	427,3	512,6
	საქონელი და მომსახურება	44,0	35,5	38,0
	სოციალური უზრუნველყოფა		2,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		4,0	110,0
1022	არჩევნების ღონისძიებების დაფინანსება			897,7
	ხარჯები			862,6
	შრომის ანაზღაურება			414,8
	საქონელი და მომსახურება			447,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			35,1
104	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა	25 586,4	31 472,4	42 317,6
	მომუშავეთა რიცხოვნება	485	361	373
	ხარჯები	17 695,4	18 621,7	24 232,8
	შრომის ანაზღაურება	5 390,1	5 158,9	6 598,8
	საქონელი და მომსახურება	11 607,3	9 724,1	12 621,0
	სუბსიდიები		2 187,0	1 497,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	83,6	66,0	37,0
	სხვა ხარჯები	614,4	1 485,6	3 478,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 681,2	12 850,1	18 079,1
	ვალდებულებების კლება	209,8	0,6	5,8
1041	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი	3 329,6	7 361,1	7 962,9
	მომუშავეთა რიცხოვნება	113	117	124
	ხარჯები	3 288,9	3 527,2	4 667,2
	შრომის ანაზღაურება	1 830,1	2 009,1	2 582,6
	საქონელი და მომსახურება	1 331,3	1 484,2	2 048,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,5	20,3	15,0
	სხვა ხარჯები	121,1	13,5	21,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,6	3 833,9	3 295,7
1042	საწევროები საერთაშორისო ორგანიზაციებში	17,4	17,3	21,0
	ხარჯები	17,4	17,3	21,0
	სხვა ხარჯები	17,4	17,3	21,0
1044	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო	3 145,6	2 607,6	3 768,5
	მომუშავეთა რიცხოვნება	189	43	43
	ხარჯები	3 138,5	2 543,0	3 665,5
	შრომის ანაზღაურება	1 542,5	587,2	718,2
	საქონელი და მომსახურება	1 068,8	209,0	205,1
	სუბსიდიები		1 235,7	1 254,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	62,5	5,4	5,0
	სხვა ხარჯები	464,7	505,8	1 483,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,0	64,7	103,0
	ვალდებულებების კლება	0,1
10441	გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო	1 896,4	807,0	1 000,2
	მომუშავეთა რიცხოვნება	189	43	43
	ხარჯები	1 889,3	776,6	911,2
	შრომის ანაზღაურება	1 508,2	587,2	718,2
	საქონელი და მომსახურება	340,9	186,7	193,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,2	2,7
	სხვა ხარჯები	38,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,0	30,4	89,0
	ვალდებულებების კლება	0,1
10442	სატყეო რესურსების მართვა	94,7	1 273,7	1 273,1
	ხარჯები	94,7	1 239,5	1 259,1
	შრომის ანაზღაურება	34,3
	სუბსიდიები		1 235,7	1 254,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	60,4	2,7	5,0
	სხვა ხარჯები		1,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		34,2	14,0
104421	სატყეო რესურსების მართვის ქობულეთის განყოფილება	22,8
	ხარჯები	22,8
	შრომის ანაზღაურება	6,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,9
104422	სატყეო რესურსების მართვის ხელვაჩაურის განყოფილება	17,7
	ხარჯები	17,7
	შრომის ანაზღაურება	6,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,2
104423	სატყეო რესურსების მართვის ქედის განყოფილება	14,1
	ხარჯები	14,1
	შრომის ანაზღაურება	6,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,7
104424	სატყეო რესურსების მართვის შუახევის განყოფილება	15,4
	ხარჯები	15,4
	შრომის ანაზღაურება	7,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,3
104425	სატყეო რესურსების მართვის ხულოს განყოფილება	24,6
	ხარჯები	24,6
	შრომის ანაზღაურება	7,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	17,2
104426	სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტო“		1 273,7	1 273,1
	ხარჯები		1 239,5	1 259,1
	სუბსიდიები		1 235,7	1 254,1
	სოციალური უზრუნველყოფა		2,7	5,0
	სხვა ხარჯები		1,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		34,2	14,0
10443	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს მიზნობრივი პროგრამები	24,2	100,3	12,1
	ხარჯები	24,2	100,3	12,1
	საქონელი და მომსახურება	24,2	22,3	12,1
	სხვა ხარჯები		78,0
104431	სარფი-ჩოლოქის მონაკვეთის სანაპირო ზოლის აგეგმვითი სამუშაოები (ბათიმეტრია)		78,0
	ხარჯები		78,0
	სხვა ხარჯები		78,0
104438	აჭარის სანაპირო ზოლის ზღვის წყლისა და ატმოსფერული ჰაერის აქტიურ დამაბინძურებელ კერებში გარემოს დაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობის მონიტორინგი	14,6	12,6	2,2
	ხარჯები	14,6	12,6	2,2
	საქონელი და მომსახურება	14,6	12,6	2,2
104439	აჭარის სანაპირო ზოლის სარფი-ჩოლოქის მონაკვეთზე ზღვის წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი	9,6	9,7	9,9
	ხარჯები	9,6	9,7	9,9
	საქონელი და მომსახურება	9,6	9,7	9,9
10444	შავი ზღვის სანაპირო ზოლის აჭარის მონაკვეთის დროებითი ნაპირსამაგრი ღონისძიება	426,6	426,6	1 483,2
	ხარჯები	426,6	426,6	1 483,2
	სხვა ხარჯები	426,6	426,6	1 483,2
10445	სანაპირო ზოლის ნაპირდამცავი ღონისძებების პროექტირება	703,8
	ხარჯები	703,8
	საქონელი და მომსახურება	703,8
1045	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	2 834,0	2 284,5	2 865,6
	მომუშავეთა რიცხოვნება	21	24	24
	ხარჯები	2 712,2	2 163,6	2 795,6
	შრომის ანაზღაურება	317,0	282,0	404,8
	საქონელი და მომსახურება	2 393,5	167,5	194,5
	სუბსიდიები		759,6	243,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,6	6,0
	სხვა ხარჯები		948,6	1 953,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	121,9	121,0	70,0
10451	ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ადმინისტრაცია	541,5	503,2	672,3
	მომუშავეთა რიცხოვნება	21	24	24
	ხარჯები	419,6	467,5	602,3
	შრომის ანაზღაურება	317,0	282,0	404,8
	საქონელი და მომსახურება	101,0	167,5	194,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,6	6,0
	სხვა ხარჯები		12,1	3,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	121,9	35,6	70,0
10452	ა(ა)იპ „ბათუმის ტურისტული სააგენტო“		844,9	243,3
	ხარჯები		759,6	243,3
	სუბსიდიები		759,6	243,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		85,3
10453	ტურიზმის საინფორმაციო-სარეკლამო სისტემის შექმნა	2 292,5	936,5	1 950,0
	ხარჯები	2 292,5	936,5	1 950,0
	საქონელი და მომსახურება	2 292,5
	სხვა ხარჯები		936,5	1 950,0
1046	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარქივო სამმართველო	930,4	1 514,1	1 740,8
	მომუშავეთა რიცხოვნება	66	82	85
	ხარჯები	817,1	1 262,4	1 509,5
	შრომის ანაზღაურება	642,3	1 032,5	1 315,6
	საქონელი და მომსახურება	161,8	217,0	193,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,7	12,4
	სხვა ხარჯები	11,2	0,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	113,4	251,2	231,3
	ვალდებულებების კლება		0,6
1047	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტელევიზიისა და რადიო-მაუწყებლობის დეპარტამენტი	6 142,6	5 808,1	5 980,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	45	43	45
	ხარჯები	5 039,7	5 479,3	5 459,2
	შრომის ანაზღაურება	556,8	587,8	776,1
	საქონელი და მომსახურება	4 471,7	4 681,6	4 666,1
	სუბსიდიები		191,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,2	18,1	17,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	893,3	328,8	515,0
	ვალდებულებების კლება	209,6		5,8
10471	ტელევიზიისა და რადიო-მაუწყებლობის დეპარტამენტის ადმინისტრაცია	2 040,1	1 069,4	1 270,4
	მომუშავეთა რიცხოვნება	45	43	45
	ხარჯები	937,2	969,5	1 205,4
	შრომის ანაზღაურება	556,8	587,8	776,1
	საქონელი და მომსახურება	378,4	380,1	424,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,0	1,6	5,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	893,3	99,9	65,0
	ვალდებულებების კლება	209,6
10472	ტელევიზიის საინფორმაციო-სამაუწყებლო ღონისძიებები	4 102,5	4 547,0	4 709,6
	ხარჯები	4 102,5	4 318,1	4 253,8
	საქონელი და მომსახურება	4 093,3	4 301,6	4 241,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,2	16,5	12,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		228,9	450,0
	ვალდებულებების კლება			5,8
10473	ა(ა)იპ „მარკეტინგული კომუნიკაციებისა და სატელევიზიო-სარეკლამო სააგენტო“		191,8
	ხარჯები		191,8
	სუბსიდიები		191,8
1048	ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	9 186,8	11 879,6	19 978,8
	მომუშავეთა რიცხოვნება	51	52	52
	ხარჯები	2 681,7	3 629,0	6 114,8
	შრომის ანაზღაურება	501,6	660,3	801,5
	საქონელი და მომსახურება	2 180,1	2 964,7	5 313,3
	სოციალური უზრუნველყოფა		4,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 505,1	8 250,6	13 864,0
10481	საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის ადმინისტრაცია	601,0	798,4	918,9
	მომუშავეთა რიცხოვნება	51	52	52
	ხარჯები	591,1	752,5	908,9
	შრომის ანაზღაურება	501,6	660,3	801,5
	საქონელი და მომსახურება	89,5	88,2	107,4
	სოციალური უზრუნველყოფა		4,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,9	45,9	10,0
10482	ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, სამელიორაციო და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოვლა-შენახვის ღონისძიებები	8 585,7	11 081,1	19 059,9
	ხარჯები	2 090,6	2 876,5	5 205,9
	საქონელი და მომსახურება	2 090,6	2 876,5	5 205,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 495,1	8 204,6	13 854,0
105	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	4 192,1	4 195,4	11 334,9	323,2
	მომუშავეთა რიცხოვნება	104	116	118
	ხარჯები	3 467,2	3 573,2	4 876,3	290,3
	შრომის ანაზღაურება	1 528,9	1 887,1	2 360,1
	საქონელი და მომსახურება	1 304,1	1 506,6	2 456,7	287,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	37,5	20,9	26,6
	სხვა ხარჯები	596,7	158,6	32,9	2,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	720,1	618,1	6 443,1	32,9
	ვალდებულებების კლება	4,8	4,1	15,4
1051	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ადმინისტრაცია	3 964,2	3 838,7	5 812,9
	მომუშავეთა რიცხოვნება	95	107	109
	ხარჯები	3 281,8	3 357,4	4 392,3
	შრომის ანაზღაურება	1 409,2	1 748,5	2 196,5
	საქონელი და მომსახურება	1 261,2	1 435,9	2 142,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	14,6	14,4	23,7
	სხვა ხარჯები	596,7	158,6	30,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	677,6	477,2	1 405,3
	ვალდებულებების კლება	4,8	4,1	15,3
1052	სახაზინო სამსახური	203,6	261,5	201,1
	მომუშავეთა რიცხოვნება	9	9	9
	ხარჯები	161,2	204,8	193,7
	შრომის ანაზღაურება	119,7	138,5	163,6
	საქონელი და მომსახურება	41,5	59,7	27,1
	სოციალური უზრუნველყოფა		6,6	2,9
	სხვა ხარჯები			0,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42,5	56,7	7,3
	ვალდებულებების კლება			0,1
1053	დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტები		95,2	323,2	323,2
	ხარჯები		10,9	290,3	290,3
	საქონელი და მომსახურება		10,9	287,4	287,4
	სხვა ხარჯები			2,8	2,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		84,3	32,9	32,9
10531	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცითი მოწყობის სქემის შემუშავება		95,2	323,2	323,2
	ხარჯები		10,9	290,3	290,3
	საქონელი და მომსახურება		10,9	287,4	287,4
	სხვა ხარჯები			2,8	2,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		84,3	32,9	32,9
1054	სტატისტიკის დეპარტამენტი	24,3
	ხარჯები	24,3
	საქონელი და მომსახურება	1,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	22,9
10512	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში სოციალური სახლების მშენებლობა და ამ კუთხით არსებული შენობების რეაბილიტაცია			4 997,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			4 997,6
106	საერთო დანიშნულების რეგიონალური გადასახდელები	14 208,1	17 102,5	31 478,3
	ხარჯები	9 447,3	16 177,5	31 478,3
	პროცენტი	79,4	149,9	275,2
	გრანტები	9 367,9	15 275,9	28 461,0
	სხვა ხარჯები		751,7	2 742,1
	ვალდებულებების კლება	4 760,9	925,0
1062	ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ტრანსფერი	9 367,9	15 275,9	28 461,0
	ხარჯები	9 367,9	15 275,9	28 461,0
	გრანტები	9 367,9	15 275,9	28 461,0
10621	- თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი	3 400,0	376,0	7 767,0
	ხარჯები	3 400,0	376,0	7 767,0
	გრანტები	3 400,0	376,0	7 767,0
10622	- ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	3 996,6	11 090,3	14 275,8
	ხარჯები	3 996,6	11 090,3	14 275,8
	გრანტები	3 996,6	11 090,3	14 275,8
10623	- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი	152,4	406,2	1 702,6
	ხარჯები	152,4	406,2	1 702,6
	გრანტები	152,4	406,2	1 702,6
10624	- ქედის მუნიციპალიტეტი	856,6	829,4	2 182,0
	ხარჯები	856,6	829,4	2 182,0
	გრანტები	856,6	829,4	2 182,0
10625	- შუახევის მუნიციპალიტეტი	497,3	1 036,0	1 414,7
	ხარჯები	497,3	1 036,0	1 414,7
	გრანტები	497,3	1 036,0	1 414,7
10626	- ხულოს მუნიციპალიტეტი	465,0	1 538,0	1 118,9
	ხარჯები	465,0	1 538,0	1 118,9
	გრანტები	465,0	1 538,0	1 118,9
1063	სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების საწესდებო კაპიტალის ზრდა			329,9
	ხარჯები			329,9
	სხვა ხარჯები			329,9
10631	შ.პ.ს. „რესპუბლიკური კლინიკური ფსიქონევროლოგიური საავადმყოფო“			255,0
	ხარჯები			255,0
	სხვა ხარჯები			255,0
10632	შ.პ.ს. „ჰიგიენა 2009“			74,9
	ხარჯები			74,9
	სხვა ხარჯები			74,9
1064	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი		1,7
	ხარჯები		1,7
	სხვა ხარჯები		1,7
1065	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდი			1 918,3
	ხარჯები			1 918,3
	სხვა ხარჯები			1 918,3
1067	ს.ს. თუსთაშის სასრგებლოდ დარიცხული დავალიანება	4 760,9
	ვალდებულებების კლება	4 760,9
1068	სესხების მომსახურების ხარჯები	79,4	149,9	275,2
	ხარჯები	79,4	149,9	275,2
	პროცენტი	79,4	149,9	275,2
10681	გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KFW) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები	79,4	99,0	241,2
	ხარჯები	79,4	99,0	241,2
	პროცენტი	79,4	99,0	241,2
10682	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები		50,9	34,0
	ხარჯები		50,9	34,0
	პროცენტი		50,9	34,0
1069	საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებული სესხის დაფარვა		925,0
	ვალდებულებების კლება		925,0
10610	უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანადაფინანსების ხარჯები		750,0	493,8
	ხარჯები		750,0	493,8
	სხვა ხარჯები		750,0	493,8
106101	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია		750,0	493,8
	ხარჯები		750,0	493,8
	სხვა ხარჯები		750,0	493,8
109	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	22 692,8	38 613,7	29 118,9
	მომუშავეთა რიცხოვნება	93	111	112
	ხარჯები	21 611,8	36 510,7	25 803,2
	შრომის ანაზღაურება	1 086,1	1 445,5	1 850,3
	საქონელი და მომსახურება	1 304,0	1 532,9	2 415,9
	სუბსიდიები	5 270,6	9 858,9	13 493,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	57,6	22,4	10,6
	სხვა ხარჯები	13 893,4	23 650,9	8 033,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 080,1	2 103,0	3 315,7
	ვალდებულებების კლება	0,9
1091	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ადმინისტრაცია	1 887,5	1 294,5	1 424,6
	მომუშავეთა რიცხოვნება	51	49	49
	ხარჯები	988,8	1 030,9	1 297,6
	შრომის ანაზღაურება	696,5	781,7	967,5
	საქონელი და მომსახურება	228,1	238,4	324,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	54,2	10,6	6,0
	სხვა ხარჯები	10,0	0,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	898,8	263,6	127,0
1092	განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულებები		1 104,3	3 057,3
	მომუშავეთა რიცხოვნება		15	16
	ხარჯები		1 023,0	3 043,8
	შრომის ანაზღაურება		163,4	252,6
	საქონელი და მომსახურება		605,2	980,0
	სოციალური უზრუნველყოფა		0,4	4,2
	სხვა ხარჯები		254,0	1 807,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		81,3	13,5
10921	სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტი		306,8	334,1
	მომუშავეთა რიცხოვნება		15	16
	ხარჯები		225,5	320,6
	შრომის ანაზღაურება		163,4	252,6
	საქონელი და მომსახურება		61,6	63,9
	სოციალური უზრუნველყოფა		0,4	4,2
	სხვა ხარჯები		0,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		81,3	13,5
10922	ღონისძიებები ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის სფეროში		797,5	1 135,3
	ხარჯები		797,5	1 135,3
	საქონელი და მომსახურება		543,6	916,2
	სხვა ხარჯები		253,8	219,1
10923	აჭარაში სტადიონებისა და სპორტული ბაზების მშნებელობა-რეაბილიტაციის მიზნობრივი პროგრამა			1 588,0
	ხარჯები			1 588,0
	სხვა ხარჯები			1 588,0
1093	განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები	565,0	728,6	862,1
	მომუშავეთა რიცხოვნება	42	47	47
	ხარჯები	561,5	714,9	853,1
	შრომის ანაზღაურება	389,7	500,5	630,2
	საქონელი და მომსახურება	168,5	209,2	222,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,4	5,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,6	13,6	9,0
	ვალდებულებების კლება	0,9
10931	ბათუმის რესურსცენტრი	86,1	118,5	142,1
	მომუშავეთა რიცხოვნება	7	7	7
	ხარჯები	86,1	116,9	140,1
	შრომის ანაზღაურება	57,0	82,9	99,7
	საქონელი და მომსახურება	28,0	34,0	40,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1,7	2,0
10932	ქობულეთის რესურსცენტრი	95,0	121,9	139,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	7	8	8
	ხარჯები	95,0	121,9	139,0
	შრომის ანაზღაურება	67,2	80,5	106,1
	საქონელი და მომსახურება	27,9	36,1	32,9
	სოციალური უზრუნველყოფა		5,3
10933	ხელვაჩაურის რესურსცენტრი	96,5	120,6	143,5
	მომუშავეთა რიცხოვნება	7	8	8
	ხარჯები	96,2	117,5	143,5
	შრომის ანაზღაურება	66,4	84,6	106,1
	საქონელი და მომსახურება	28,8	32,9	37,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3,1
	ვალდებულებების კლება	0,3
10934	ქედის რესურსცენტრი	96,5	122,2	143,5
	მომუშავეთა რიცხოვნება	7	8	8
	ხარჯები	93,9	119,0	143,5
	შრომის ანაზღაურება	67,4	84,6	106,1
	საქონელი და მომსახურება	26,5	34,4	37,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,6	3,2
10935	შუახევის რესურსცენტრი	96,5	127,3	150,5
	მომუშავეთა რიცხოვნება	7	8	8
	ხარჯები	95,9	125,2	143,5
	შრომის ანაზღაურება	67,4	83,9	106,1
	საქონელი და მომსახურება	28,5	41,2	37,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2,1	7,0
	ვალდებულებების კლება	0,6
10936	ხულოს რესურსცენტრი	94,4	118,1	143,5
	მომუშავეთა რიცხოვნება	7	8	8
	ხარჯები	94,4	114,5	143,5
	შრომის ანაზღაურება	64,2	84,0	106,1
	საქონელი და მომსახურება	28,8	30,5	37,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3,6
1094	საშუალო ზოგადი განათლება	563,5	723,2	4 742,5
	ხარჯები	563,5	720,3	4 532,2
	სუბსიდიები	563,5	720,3	4 532,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2,9	210,3
10941	სსიპ „ქ. ბათუმის #6 საჯარო სკოლის“ გაძლიერებული ფიზიკა-მათემატიკისა და ინკლუზიური ჯგუფის სუბსიდია	46,0	68,7	100,6
	ხარჯები	46,0	65,8	100,6
	სუბსიდიები	46,0	65,8	100,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2,9
10942	სსიპ „სოფელ სალიბაურის # 2 საჯარო სკოლის“ საპანსიონო სუბსიდია	246,7	314,1	314,3
	ხარჯები	246,7	314,1	314,3
	სუბსიდიები	246,7	314,1	314,3
10943	სსიპ „ჩაისუბნის # 2 საჯარო სკოლის“ საპანსიონო სუბსიდია	108,2	126,5	146,2
	ხარჯები	108,2	126,5	146,2
	სუბსიდიები	108,2	126,5	146,2
10944	სსიპ „მერისის საჯარო სკოლა-პანსიონის“ სუბსიდია	119,5	150,5	153,8
	ხარჯები	119,5	150,5	153,8
	სუბსიდიები	119,5	150,5	153,8
10945	სსიპ „დაბა შუახევის საჯარო სკოლის“ საპანსიონო სუბსიდია	43,1	56,5	63,0
	ხარჯები	43,1	56,5	63,0
	სუბსიდიები	43,1	56,5	63,0
10946	სსიპ „ქ. ბათუმის # 4 საჯარო სკოლის“ უცხო ენის გაძლიერებული სწავლების სუბსიდია		7,0	30,0
	ხარჯები		7,0	30,0
	სუბსიდიები		7,0	30,0
10947	ა(ა)იპ „მელიტონ ბალანჩივაძის ხელოვნების სკოლა“			949,3
	ხარჯები			946,7
	სუბსიდიები			946,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			2,6
10948	ა(ა)იპ „ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა“			881,5
	ხარჯები			841,5
	სუბსიდიები			841,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			40,0
10949	ა(ა)იპ რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“			602,4
	ხარჯები			588,9
	სუბსიდიები			588,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			13,5
109410	ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის სასპორტო სკოლა“			1 050,0
	ხარჯები			925,0
	სუბსიდიები			925,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			125,0
109411	ა(ა)იპ „ ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა“			188,5
	ხარჯები			188,5
	სუბსიდიები			188,5
109412	ა(ა)იპ „ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე“			263,0
	ხარჯები			233,8
	სუბსიდიები			233,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			29,2
1095	განათლების, კულტურისა და სპორტის დამხმარე დაწესებულებები	82,5	2 019,7	3 720,4
	ხარჯები	82,5	1 453,0	3 546,2
	სუბსიდიები	82,5	1 450,0	2 030,7
	სოციალური უზრუნველყოფა		3,0	0,5
	სხვა ხარჯები			1 515,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		566,7	174,2
10951	ა(ა)იპ „აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა“	44,7	210,0	330,4
	ხარჯები	44,7	210,0	315,6
	სუბსიდიები	44,7	207,0	315,6
	სოციალური უზრუნველყოფა		3,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			14,8
10952	ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლა“	37,8	168,0	276,4
	ხარჯები	37,8	168,0	266,0
	სუბსიდიები	37,8	168,0	266,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			10,4
10953	ა(ა)იპ „აჭარის განათლების ფონდი“		494,4	804,5
	ხარჯები		477,4	716,5
	სუბსიდიები		477,4	716,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		17,0	88,0
10954	აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო		1 147,3	2 309,1
	ხარჯები		597,6	2 248,1
	სუბსიდიები		597,6	732,6
	სოციალური უზრუნველყოფა			0,5
	სხვა ხარჯები			1 515,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		549,7	61,0
109541	სსიპ „აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო“		1 147,3	794,1
	ხარჯები		597,6	733,1
	სუბსიდიები		597,6	732,6
	სოციალური უზრუნველყოფა			0,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		549,7	61,0
109542	აჭარაში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების რეაბილიტაციისა და კონსერვაციის პროგრამა			183,7
	ხარჯები			183,7
	სხვა ხარჯები			183,7
109543	მუზეუმების მშენებლობა-რეაბილიტაციის მიზნობრივი პროგრამა			1 331,3
	ხარჯები			1 331,3
	სხვა ხარჯები			1 331,3
1096	ღონისძიებები განათლებისა და კულტურის სფეროში	1 158,3	453,8	861,9
	ხარჯები	1 158,3	453,8	861,9
	საქონელი და მომსახურება	889,6	453,8	861,9
	სუბსიდიები	268,6
1097	მუზეუმები	633,5	939,7	1 413,6
	ხარჯები	624,2	787,7	857,0
	სუბსიდიები	624,2	787,7	857,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,3	152,0	556,6
10971	სსიპ „აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი“	318,1	396,2	433,2
	ხარჯები	315,0	396,2	424,3
	სუბსიდიები	315,0	396,2	424,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,1		9,0
10972	სსიპ „ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი“	205,6	343,1	343,1
	ხარჯები	202,5	236,2	295,5
	სუბსიდიები	202,5	236,2	295,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,1	107,0	47,7
10974	სსიპ „აჭარის ხელოვნების მუზეუმი“	109,7	200,3	637,3
	ხარჯები	106,6	155,3	137,3
	სუბსიდიები	106,6	155,3	137,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,1	45,0	500,0
1098	თეატრები, მუსიკალური კოლექტივები, ანსამბლები და სხვა ღონისძიებები	3 871,6	7 872,1	8 236,3
	ხარჯები	3 702,1	6 849,1	6 011,3
	სუბსიდიები	3 702,1	6 845,8	6 011,3
	სოციალური უზრუნველყოფა		3,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	169,5	1 023,0	2 225,0
10981	სსიპ „ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრი“	340,0	431,6	1 787,5
	ხარჯები	340,0	423,1	387,5
	სუბსიდიები	340,0	423,1	387,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		8,5	1 400,0
10982	სსიპ „აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“	537,9	678,2	762,0
	ხარჯები	537,9	678,2	762,0
	სუბსიდიები	537,9	678,2	762,0
10983	სსიპ „ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი“	1 367,5	4 881,0	3 774,0
	ხარჯები	1 345,0	3 930,5	2 974,0
	სუბსიდიები	1 345,0	3 927,3	2 974,0
	სოციალური უზრუნველყოფა		3,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,5	950,5	800,0
10984	სსიპ „ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი“	996,3	893,2	953,1
	ხარჯები	861,5	893,2	953,1
	სუბსიდიები	861,5	893,2	953,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	134,9
10985	სსიპ „აჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი ბათუმი“	383,7	516,3	486,4
	ხარჯები	371,6	516,3	486,4
	სუბსიდიები	371,6	516,3	486,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,1
10986	სსიპ „აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ხორუმი“	246,2	471,8	473,4
	ხარჯები	246,2	407,7	448,4
	სუბსიდიები	246,2	407,7	448,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		64,0	25,0
1099	განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამები	13 901,2	23 423,0	4 738,1
	ხარჯები	13 901,2	23 423,0	4 738,1
	საქონელი და მომსახურება	17,8	26,4	27,0
	სხვა ხარჯები	13 883,4	23 396,6	4 711,1
10991	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	1 870,7	3 176,1	4 059,8
	ხარჯები	1 870,7	3 176,1	4 059,8
	სხვა ხარჯები	1 870,7	3 176,1	4 059,8
10994	შემოქმედებითი კოლექტივებისათვის მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენა		49,1
	ხარჯები		49,1
	სხვა ხარჯები		49,1
10998	ინგლისური ენის შემსწავლელი ინტენსიური კურსების მოკლევადიანი საგანმანათლებლო მიზნობრივი პროგრამა	94,5
	ხარჯები	94,5
	სხვა ხარჯები	94,5
10999	აჭარის ა რ ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების I კლასის მოსწავლეთა სასკოლო ფორმებით უზრუნველყოფა	642,9	165,0	206,5
	ხარჯები	642,9	165,0	206,5
	სხვა ხარჯები	642,9	165,0	206,5
109911	შემოქმედებითი კოლექტივების სასცენო კოსტუმებით უზრუნველყოფა	47,8	113,6
	ხარჯები	47,8	113,6
	სხვა ხარჯები	47,8	113,6
109912	სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის“ რეაბილიტაცია	11 227,5	19 857,5
	ხარჯები	11 227,5	19 857,5
	სხვა ხარჯები	11 227,5	19 857,5
109915	აჭარაში კინოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა			4,1
	ხარჯები			4,1
	სხვა ხარჯები			4,1
109918	ტურიზმის განათლების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა			70,4
	ხარჯები			70,4
	სხვა ხარჯები			70,4
109919	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული სასკოლო კლუბების ხელშეწყობის პროგრამა		28,9	35,0
	ხარჯები		28,9	35,0
	სხვა ხარჯები		28,9	35,0
109920	სტუდენტების დახმარების მიზნობრივი პროგრამა			249,1
	ხარჯები			249,1
	სხვა ხარჯები			249,1
109923	ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისათვის		6,4	86,1
	ხარჯები		6,4	86,1
	სხვა ხარჯები		6,4	86,1
109924	უცხოეთში სტაჟირების მიზნობრივი პროგრამა	17,8	26,4	27,0
	ხარჯები	17,8	26,4	27,0
	საქონელი და მომსახურება	17,8	26,4	27,0
10910	შემოქმედებითი კავშირები	29,8	55,0	62,0
	ხარჯები	29,8	55,0	62,0
	სუბსიდიები	29,8	55,0	62,0
109101	საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის აჭარის ორგანიზაცია	9,9	35,0	42,0
	ხარჯები	9,9	35,0	42,0
	სუბსიდიები	9,9	35,0	42,0
109102	აჭარის მხატვართა კავშირი	10,0	10,0	10,0
	ხარჯები	10,0	10,0	10,0
	სუბსიდიები	10,0	10,0	10,0
109103	შემოქმედებითი კავშირის “საქართველოს თეატრლური საზოგადოება“ აჭარის განყოფილება	9,9	10,0	10,0
	ხარჯები	9,9	10,0	10,0
	სუბსიდიები	9,9	10,0	10,0
110	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	4 603,7	4 888,2	7 503,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	60	60	61
	ხარჯები	4 397,3	4 559,3	7 379,1
	შრომის ანაზღაურება	808,8	972,0	1 208,9
	საქონელი და მომსახურება	262,5	261,2	233,4
	სუბსიდიები	260,8	415,4	691,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 908,4	2 713,9	5 041,2
	სხვა ხარჯები	201,7	196,8	204,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	161,4	328,9	123,9
1101	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ადმინისტრაცია	1 140,4	1 395,1	1 484,5
	მომუშავეთა რიცხოვნება	60	60	61
	ხარჯები	1 073,2	1 222,3	1 423,5
	შრომის ანაზღაურება	808,8	972,0	1 208,9
	საქონელი და მომსახურება	260,1	233,0	203,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,4	11,1	10,0
	სხვა ხარჯები		6,2	1,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67,2	172,8	61,0
1102	სსიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“	463,8	513,9	575,4
	ხარჯები	417,6	500,2	568,9
	სუბსიდიები	260,8	309,6	367,2
	სხვა ხარჯები	201,7	190,6	201,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,2	13,7	6,5
11021	სსიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ ადმინისტრაცია	262,0	323,3	373,7
	ხარჯები	260,8	309,6	367,2
	სუბსიდიები	260,8	309,6	367,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,2	13,7	6,5
11022	სსიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ პროგრამები	201,7	190,6	201,7
	ხარჯები	156,7	190,6	201,7
	სხვა ხარჯები	201,7	190,6	201,7
110221	ეპიდზედამხედველობის განხორციელებისა და ეპიდსიტუაციიის მართვის პროგრამა	131,9	128,4
	ხარჯები	131,9	128,4
	სხვა ხარჯები	131,9	128,4
110222	ეპიდზედამხედველობის განხორციელების, ეპიდსიტუაციის მართვისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობის პროგრამა			71,7
	ხარჯები			71,7
	სხვა ხარჯები			71,7
110223	მოსახლეობის ავადობის აქტიური გამოვლენის პროგრამა სამიზნე ჯგუფში (ჯანსაღი სკოლა)			130,0
	ხარჯები			130,0
	სხვა ხარჯები			130,0
110224	ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პროგრამა	24,8	24,9
	ხარჯები	24,8	24,9
	სხვა ხარჯები	24,8	24,9
110225	მოსახლეობის ავადობის აქტიური გამოვლენის პროგრამა	45,0	37,3
	ხარჯები		37,3
	სხვა ხარჯები	45,0	37,3
1103	სსიპ „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო“		152,8	330,0
	ხარჯები		105,8	325,5
	სუბსიდიები		105,8	324,0
	სხვა ხარჯები			1,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		47,0	4,5
1104	ჯანმრთელობის დაცვის, ექიმ-სპეციალისტთა გადამზადების და სამედიცინო-პროფილაქტიკური პროგრამები	2 414,0	2 153,4	4 925,2
	ხარჯები	2 414,0	2 153,4	4 925,2
	საქონელი და მომსახურება	2,5	28,2	30,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 411,5	2 125,3	4 895,2
11041	ამბულატორიული დახმარების პროგრამა	298,8	348,7	1 047,5
	ხარჯები	298,8	348,7	1 047,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	298,8	348,7	1 047,5
110412	ამბულატორიულ-ტრავმატოლოგიური დახმარების კომპონენტი			97,0
	ხარჯები			97,0
	სოციალური უზრუნველყოფა			97,0
110413	ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის (რეაბილიტაციის) კომპონენტი			87,5
	ხარჯები			87,5
	სოციალური უზრუნველყოფა			87,5
110414	მოსახლეობისათვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში სამედიცინო დახმარების კომპონენეტი	298,8	348,7	863,0
	ხარჯები	298,8	348,7	863,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	298,8	348,7	863,0
11042	სტაციონარული დახმარების პროგრამა	1 664,7	1 342,1	3 234,5
	ხარჯები	1 664,7	1 342,1	3 234,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 664,7	1 342,1	3 234,5
110422	რესურსტევადი მაღალტექნოლოგიური (გულის ქირურგიის) სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი	899,3	983,3	1 217,0
	ხარჯები	899,3	983,3	1 217,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	899,3	983,3	1 217,0
110423	ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური დახმარების კომპონენტი	46,9	5,6
	ხარჯები	46,9	5,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	46,9	5,6
110424	დამატებითი სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი	718,5	353,2	518,5
	ხარჯები	718,5	353,2	518,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	718,5	353,2	518,5
110425	ონკოლოგიურ დაავადებათა მკურნალობის კომპონენტი			440,0
	ხარჯები			440,0
	სოციალური უზრუნველყოფა			440,0
110426	გეგმიური ჰოსპიტალური მომსახურების კომპონენტი			1 059,0
	ხარჯები			1 059,0
	სოციალური უზრუნველყოფა			1 059,0
11043	სამედიცინო-პროფილაქტიკური პროგრამა	448,0	434,5	613,2
	ხარჯები	448,0	434,5	613,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	448,0	434,5	613,2
110431	სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედცინო დახმარების კომპონენტი	448,0	434,5	613,2
	ხარჯები	448,0	434,5	613,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	448,0	434,5	613,2
11044	ექიმ-სპეციალისტთა გადამზადების პროგრამა	2,5	28,2	30,0
	ხარჯები	2,5	28,2	30,0
	საქონელი და მომსახურება	2,5	28,2	30,0
110441	დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის უწყვეტი პროფესიული განათლების ხელშეწყობის კომპონენტი	2,5	28,2
	ხარჯები	2,5	28,2
	საქონელი და მომსახურება	2,5	28,2
110443	თემის სამედიცინო პუნქტებში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის გადამზადების კომპონენტი			30,0
	ხარჯები			30,0
	საქონელი და მომსახურება			30,0
1105	სოციალური დაცვის პროგრამები	188,5	134,5	136,0
	ხარჯები	188,5	134,5	136,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	188,5	134,5	136,0
11051	სოციალური დახმარების პროგრამა	188,5	134,5	61,0
	ხარჯები	188,5	134,5	61,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	188,5	134,5	61,0
110511	100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების კომპონენტი	35,5	33,0	31,0
	ხარჯები	35,5	33,0	31,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	35,5	33,0	31,0
110512	თემის სამედიცინო პუნქტების ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების განვითარების ხელშეწყობის მიზნობრივი კომპონენტი	153,0	101,5	30,0
	ხარჯები	153,0	101,5	30,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	153,0	101,5	30,0
1106	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით უზრუნველყოფის პროგრამა			75,0
	ხარჯები			75,0
	სოციალური უზრუნველყოფა			75,0
11061	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით სავარძელ-ეტლით უზრუნველყოფის კომპონენტი			75,0
	ხარჯები			75,0
	სოციალური უზრუნველყოფა			75,0
1107	ერთჯერადი სოციალური დახმარება	304,0	443,1
	ხარჯები	304,0	443,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	304,0	443,1
11073	სხვადსხვა სოციალური დახმარებები	304,0	443,1
	ხარჯები	304,0	443,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	304,0	443,1
1108	სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ავტოტრანსპორტის შეძენის კომპონენტი	93,0	95,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	93,0	95,4
1109	სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ინვენტარით აღჭურვის კომპონენტი			51,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			51,9
111	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	3 100,5	2 905,6	3 448,1
	მომუშავეთა რიცხოვნება	92	92	37
	ხარჯები	2 737,5	1 540,6	1 786,6
	შრომის ანაზღაურება	1 105,8	999,1	797,3
	საქონელი და მომსახურება	937,1	208,2	213,1
	სუბსიდიები	62,4	312,6	763,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,9	15,3	5,0
	სხვა ხარჯები	616,3	5,5	8,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	363,0	1 365,0	1 655,9
	ვალდებულებების კლება			5,6
1111	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	830,4	877,9	1 086,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	36	36	37
	ხარჯები	774,5	819,6	1 023,4
	შრომის ანაზღაურება	538,2	636,4	797,3
	საქონელი და მომსახურება	226,3	162,6	213,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,9	15,1	5,0
	სხვა ხარჯები		5,5	8,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55,9	58,4	62,2
	ვალდებულებების კლება			0,4
1112	სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სამსახური	727,7	408,5
	მომუშავეთა რიცხოვნება	56	56
	ხარჯები	713,8	408,5
	შრომის ანაზღაურება	567,6	362,6
	საქონელი და მომსახურება	140,3	45,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,0	0,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,9
1113	სსიპ „ტესტირების, სერტიფიკაციის ცენტრი“	162,0	411,1	317,0
	ხარჯები	62,4	188,1	217,0
	სუბსიდიები	62,4	188,1	217,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	99,7	223,0	100,0
1114	სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამები	928,1	489,0	979,0
	ხარჯები	734,6
	საქონელი და მომსახურება	570,5
	სხვა ხარჯები	164,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	193,5	489,0	979,0
11143	ამერიკული თეთრი პეპელას საწინააღმდეგო ღონისძიება	349,3
	ხარჯები	349,3
	საქონელი და მომსახურება	349,3
11144	ფერმერთა სწავლება-კონსულტირება (ტრეინინგები) და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება	69,7
	ხარჯები	69,7
	საქონელი და მომსახურება	69,7
11145	მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა	193,5	489,0	961,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	193,5	489,0	961,0
11146	ცხოველებისა და ადამიანის საერთო სნეულებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებები (აცრები)	139,3
	ხარჯები	139,3
	სხვა ხარჯები	139,3
11147	სასურსათო პროდუქციისა და სასმელი წყლის ხარისხის კონტროლის მიზნით ლაბორატორიული კვლევა	151,5
	ხარჯები	151,5
	საქონელი და მომსახურება	151,5
11148	სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა	24,8
	ხარჯები	24,8
	სხვა ხარჯები	24,8
11149	ფერმერთა უზრუნველყოფა თანამედროვე ტიპის ხილის საშრობი დანადგარებით			18,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			18,0
1116	ციტრუსის მოსავლის აღების ხელშეწყობის ღონისძიება	452,2
	ხარჯები	452,2
	სხვა ხარჯები	452,2
1119	ა(ა)იპ „აგროსერვისცენტრი“		719,0	1 066,1
	ხარჯები		124,5	546,2
	სუბსიდიები		124,5	546,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		594,6	514,7
	ვალდებულებების კლება			5,2
112	უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა	2 795,7	5 050,3	4 370,0
	ხარჯები	2 195,2	4 346,2	4 162,5
	სუბსიდიები	2 195,2	4 346,2	4 162,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	600,5	704,1	207,5
1121	სსიპ „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“	891,4	2 617,3	2 005,0
	ხარჯები	891,4	2 323,3	2 005,0
	სუბსიდიები	891,4	2 323,3	2 005,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		294,0
1122	სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი“	846,8	746,3	750,0
	ხარჯები	846,8	746,3	750,0
	სუბსიდიები	846,8	746,3	750,0
1123	სსიპ „სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია“	862,5	1 686,7	1 615,0
	ხარჯები	262,0	1 276,6	1 407,5
	სუბსიდიები	262,0	1 276,6	1 407,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	600,5	410,1	207,5
1124	სსიპ „ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი“	195,0
	ხარჯები	195,0
	სუბსიდიები	195,0
113	დასვენებისა და კულტურის ობიექტების განვითარების ხელშეწყობა	9 738,4	5 926,7	6 616,4
	ხარჯები	2 738,8	2 887,7	4 026,9
	სუბსიდიები	2 738,8	2 887,7	4 026,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 999,6	3 039,0	2 589,5
1131	სსიპ „კურორტი ბეშუმი“	53,0	149,4	90,0
	ხარჯები	53,0	70,2	67,7
	სუბსიდიები	53,0	70,2	67,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		79,2	22,3
1132	სსიპ „ბათუმის ბულვარი“	9 685,4	5 777,3	6 526,4
	ხარჯები	2 685,8	2 817,5	3 959,2
	სუბსიდიები	2 685,8	2 817,5	3 959,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 999,6	2 959,8	2 567,2
114	საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვა	3 138,4	4 649,6	4 712,6
	ხარჯები	1 689,4	2 448,9	3 619,2
	სუბსიდიები	1 689,4	2 448,9	3 619,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 449,0	2 200,7	1 093,4
1141	სსიპ „აჭარის საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტო“		1 068,6	2 363,7
	ხარჯები		520,7	1 389,9
	სუბსიდიები		520,7	1 389,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		547,9	973,7
1142	სსიპ „მაშველთა გადამზადების ცენტრი“		1 222,5	2 349,0
	ხარჯები		902,7	2 229,3
	სუბსიდიები		902,7	2 229,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		319,7	119,7
1143	სსიპ „წყალზე სამაშველო სამსახური“	3 138,4	2 358,5
	ხარჯები	1 689,4	1 025,5
	სუბსიდიები	1 689,4	1 025,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 449,0	1 333,0
115	საგამომცემლო და ბიზნეს საქმიანობის ხელშეწყობა	250,0	311,0	450,5
	ხარჯები	250,0	311,0	417,5
	სუბსიდიები	250,0	311,0	417,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			33,0
1151	შ.პ.ს. გაზეთი „აჭარა“ და „ადჟარია“	205,0	238,0	230,0
	ხარჯები	205,0	238,0	230,0
	სუბსიდიები	205,0	238,0	230,0
1152	ა(ა)იპ „ბათუმის ბიზნესინკუბატორი“	45,0	73,0	70,0
	ხარჯები	45,0	73,0	70,0
	სუბსიდიები	45,0	73,0	70,0
1153	სსიპ „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა“			150,5
	ხარჯები			117,5
	სუბსიდიები			117,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			33,0
116	საფრთხის შემცველი ობიექტების მონიტორინგი და მართვა			170,9
	ხარჯები			75,4
	სუბსიდიები			75,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			95,5
1161	სსიპ „ ტექნიკური და სამშენებლო ლაბორატორია“			170,9
	ხარჯები			75,4
	სუბსიდიები			75,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			95,5
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები გრანტების ჩათვლით		94 526,6	120 757,6	147 251,3	323,2
	მომუშავეთა რიცხოვნება	943	852	816
	ხარჯები	69 423,0	94 871,2	113 244,6	290,3
	შრომის ანაზღაურება	12 229,2	13 205,2	16 383,4
	საქონელი და მომსახურება	16 255,9	14 345,3	19 699,7	287,4
	პროცენტი	79,4	149,9	275,2
	სუბსიდიები	12 467,3	22 767,6	28 746,6
	გრანტები	9 367,9	15 275,9	28 461,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 120,8	2 843,6	5 161,4
	სხვა ხარჯები	15 947,5	26 283,7	14 517,3	2,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 081,4	24 956,5	33 978,9	32,9
	ვალდებულებების კლება	4 977,3	929,9	27,7

2. 22-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 22. ნაპირსამაგრი ღონისძიება

განისაზღვროს შავი ზღვის სანაპირო ზოლის აჭარის მონაკვეთის დროებითი ნაპირსამაგრი ღონისძიებისათვის საჭირო საბიუჯეტო ასიგნება 1483.2 ათასი ლარის ოდენობით, ღონისძიებას ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.“.

3. 23-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 23. ტელევიზიის საინფორმაციო-სამაუწყებლო ღონისძიებები

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტელევიზიისა და რადიო-მაუწყებლობის დეპარტამენტის, ტელევიზიის საინფორმაციო-სამაუწყებლო ღონისძიებები 4709.6 ათასი ლარის ოდენობით, ღონისძიებათა ჩამონათვალს ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.“.

4. 24-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 24. ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, სამელიორაციო და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოვლა-შენახვის ღონისძიებები

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის, ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, სამელიორაციო და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოვლა-შენახვის ღონისძიებები 19059.9 ათასი ლარის ოდენობით, ღონისძიებათა ჩამონათვალს ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.“.

5. 26-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 26. სესხებისა და ვალდებულებების მომსახურება

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სესხების მომსახურებისა და ვალდებულებების საბიუჯეტო ასიგნება 275.2 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული ასიგნების ფარგლებში ანგარიშსწორებას ახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.“.

6. 27-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 27. საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსება

განისაზღვროს უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანადაფინანსების ხარჯები 493.8 ათასი ლარის ოდენობით, აღნიშნული ასიგნების ფარგლებში ანგარიშსწორებას ახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.“.

7. 27¹-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 27¹. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში სოციალური სახლების მშენებლობა და ამ კუთხით არსებული შენობების რეაბილიტაცია

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში სოციალური სახლების მშენებლობა და ამ კუთხით არსებული შენობების რეაბილიტაციისათვის საბიუჯეტო ასიგნება 4997.6 ათასი ლარის ოდენობით, აღნიშნული ასიგნების ფარგლებში ანგარიშსწორებასა და ფინანსური სახის ოპერაციებს ახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.“.

მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე

ჩაქვი,

27 დეკემბერი 2012 წ.

N22-უ.ს.რ.ს.