„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის კომენტარები

დოკუმენტის მონიშვნები

უკან დაბრუნება
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 30
დოკუმენტის მიმღები ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2013
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.131.016099
30
27/12/2012
ვებგვერდი, 31/12/2012
190020020.35.131.016099
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №30

2012 წლის 27 დეკემბერი

ქ. ქობულეთი

 
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის  შესაბამისად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის  №41 დადგენილებაში (სსმ  30.12.2011 წ.) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეელგუჯა ბაგრატიონი




თავი I
 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

 განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
ა) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:
  დასახელება 2010 წლის  ფაქტი 2011 წლის  ფაქტი 2012 წლის   გეგმა
შემოსავლები       11,893,584       20,020,686       25,447,210
  გადასახადები                      1,857,248                      1,003,402                      1,076,850
  გრანტები                      9,201,875                   17,896,962                   22,431,825
  სხვა შემოსავლები                         834,461                      1,120,322                      1,938,535
ხარჯები         6,813,791         7,952,254       10,598,461
  შრომის ანაზღაურება                      1,279,853                      1,489,505                      2,129,273
  საქონელი და მომსახურება                      2,101,540                      2,801,168                      3,203,934
  პროცენტი                           55,403                         156,229                         585,398
  სუბსიდიები                      2,075,349                      2,640,944                      3,066,063
  სოციალური უზრუნველყოფა                         417,546                         524,033                         740,085
  სხვა ხარჯები                         884,100                         340,375                         873,708
საოპერაციო სალდო              5,079,793            12,068,432            14,848,749
არაფინანსური აქტივების ცვლილება              4,028,931              7,260,498            20,420,013
  ზრდა                      4,209,464                      8,943,476                   20,570,013
  კლება                         180,533                      1,682,978                         150,000
მთლიანი სალდო              1,050,862              4,807,934 -5,571,264
ფინანსური აქტივების ცვლილება              1,048,141              4,762,191 -5,980,010
  ზრდა                      1,048,141                      4,762,191                                    -  
  ვალუტა, დეპოზიტები                      1,048,141                      4,762,191  
  კლება                                    -                                      -                        5,980,010
  ვალუტა, დეპოზიტები                          5,980,010
ვალდებულებების ცვლილება -2,721 -45,743 -408,746
  ზრდა      
  კლება                              2,721                           45,743                         408,746
ბალანსი 0 0 0
ბ) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება: 
                                                                                                                                                          (ლარი)
დასახელება 2010 წლის  ფაქტი 2011 წლის  ფაქტი 2012 წლის   გეგმა
შემოსულობები            12,074,117            21,703,664            25,597,210
  შემოსავლები                   11,893,584                   20,020,686                   25,447,210
  არაფინანსური აქტივების კლება                         180,533                      1,682,978                         150,000
   ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)                                    -                                      -    
   ვალდებულებების ზრდა                                    -                                      -                                      -  
  გადასახდელები            11,025,976            16,941,473            31,577,220
      ხარჯები                      6,813,791                      7,952,254                   10,598,461
      არაფინანსური აქტივების ზრდა                      4,209,464                      8,943,476                   20,570,013
      ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)                                        -  
      ვალდებულებების კლება                              2,721                           45,743                         408,746
ნაშთის ცვლილება  1,048,141  4,762,191  -5,980,010 

 


თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

 


მუხლი 2. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
 
განისაზღვროს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები   
 25,447,210  ლარის ოდენობით
  დასახელება 2010 წლის  ფაქტი 2011 წლის  ფაქტი 2012 წლის  გეგმა
შემოსავლები   11,893,584  20,020,686    25,447,210
გადასახადები         1,857,248        1,003,402           1,076,850
გრანტები         9,201,875      17,896,962        22,431,825
სხვა შემოსავლები             834,461        1,120,322           1,938,535

 


მუხლი 3. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები
(ლარი)
 შემოსულობების კოდი დასახელება 2010 წლის   ფაქტი 2011 წლის  ფაქტი 2012 წლის   გეგმა
11  გადასახადები     1,857,248    1,003,402      1,076,850
11311 ქონების გადასახადი     1,857,248    1,003,402      1,076,850
113111 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)         1,254,540           439,432              591,500
113113 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)               48,686              66,136                40,500
113114 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი               26,235              66,546                44,850
113115 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი             525,043           431,157              400,000
  სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი                 2,744                   131                         -  

 


მუხლი 4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები   
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები  22431825  ლარის ოდენობით.
  (ლარი)
შემოსულობების კოდები დასახელება 2010 წლის   ფაქტი 2011 წლის  ფაქტი 2012წლის   გეგმა
13 გრანტები     9,201,875  17,896,962    22,431,825
131 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი       87,803                21,980
133 სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები     9,201,875  17,809,159    22,409,845
  საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეთიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი         3,933,400        5,649,300           6,224,500
  სპეციალური ტრანსფერი     5,268,475  12,159,859    16,185,345
  მ.შ. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 ივლისის №989 განკარგულებით             195,000                           -  
  მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები                  200,000
  მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები                  304,000
  მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები                             -  
  მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი         1,076,865        1,069,559           1,405,545
  აჭარის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან   გამოყოფილი სახსრები             243,566                           -  
  აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი         3,753,044      11,090,300        14,275,800

 


მუხლი 5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
 განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1938535.  ლარის ოდენობით.
 (ლარი)
შემოსულობების კოდები
 		 დასახელება 2010 წლის   ფაქტი 2011 წლის  ფაქტი 2012წლის   გეგმა
14 სხვა შემოსავლები        834,461    1,120,322      1,938,535
141 შემოსავლები საკუთრებიდან        170,030       391,888      1,314,035
1411 პროცენტები          55,981       204,350      1,164,035
14115 დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები               55,981           204,350           1,164,035
1415 რენტა        114,049       187,538         150,000
14151 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის               38,618              58,916                50,000
14154 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან               75,431           128,622              100,000
142 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია        366,299       323,147         254,400
1422 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები        350,680       288,475         228,400
14223 სანებართვო მოსაკრებელი               17,352              15,096                28,400
1422312 მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე               17,352              15,096                28,400
14229 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი                 31                98  
142210 სატენდერო მოსაკრებელი          10,350    
142213 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი        204,632       113,986                  -  
1422132 სათამაშო აპარატებიდან              181,001              90,034                         -  
1422133 ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან               23,631              23,906                         -  
1422134 წამახალისებელი გათამაშებიდან                        17  
1422139 სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი                        29  
142214 მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის        118,315       159,295         200,000
1423 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება          15,619         34,672           26,000
14232 შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან          15,619         34,672           26,000
142329 შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან               15,619              34,672                26,000
143 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)        291,147       362,845         300,000
145 შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები            6,985         42,442           70,100
1452 შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან                     70,100
1459 სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები                 6,985              42,442  

 


თავი III
ქობულეტის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები,არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები
.განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 10598461 ლარის ოდენობით.
(ლარი)
  კოდი დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა
2         ხარჯები    6,813,791    7,952,254 10,598,461
21 შრომის ანაზღაურება            1,279,853             1,489,505 2,129,273
22 საქონელი და მომსახურება            2,101,540             2,801,168 3,203,934
221 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება                 46,080                  10,100 14,030
222 მივლინებები                 10,753                  10,331 31,370
223 ოფისის ხარჯები               486,765                594,184 695,217
224 წარმომადგენლობითი ხარჯები                 16,040                  20,594 39,000
227 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
 		                 30,494                  10,010 36,420
228  ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
 		               151,777                223,833 276,950
2210 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება             1,359,631             1,932,116 2,110,947
24          პროცენტი                 55,403                156,229 585,398
25 სუბსიდიები            2,075,349             2,640,944 3,066,063
27 სოციალური უზრუნველყოფა               417,546                524,033 740,085
28 სხვა ხარჯები               884,100                340,375 873,708

 


მუხლი 7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
.განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 20220013  ლარის ოდენობით.
.განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 20570013  ლარის ოდენობით.
(ლარი)
კოდი მხარჯავი დაწესებულება 2010 წლის ფაქტი  2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა
0100   მუნიციპალიტეტის საკრებულო                   6,800         25,524 56,150
02 00 მუნიციპალიტეტის გამგეობა                 24,405                  41,769 174,532
03 00 ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები            3,116,973             7,410,215 18,785,526
04 00 სოციალური დაცვის ღონისძიებები                   7,373                         -   26,448
05 00 ჯამრთელობის დაცვა                 19,884                         -   4,516
06 00 განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები               846,699                  13,416 747,241
07 00 კულტურის  დაწესებულებები და ღონისძიებები               124,850                  22,765 12,940
08 00 სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები                 59,826                    8,890 754,860
09 00 სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები                   2,654                261,124 7,800
14 00 ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია                        (მგფ თანადაფინანსება)                         -               1,159,773                          -  
სულ ჯამი        4,209,464        8,943,476       20,570,013
.განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 150000  ლარის ოდენობით.
  (ლარი)
  კოდი დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა
31 არაფინანსური აქტივები      
311 ძირითადი აქტივები          180,533        1,655,866           150,000
314 არაწარმოებული აქტივები      

 


მუხლი 8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია  
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია  
(ლარი)   
ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2010 წლის ფაქტი               2011 წლის ფაქტი                
                  		2012წლის გეგმა                 
1 2 4 5 8
701 საერთო დანიშნულების
სსახელმწიფო მომსახურება 		1,325,047  1,909,199  3,521,438 
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                                 1,264,217  1,682,151  2,420,956 
70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1,184,973  1,547,337  2,178,011 
70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 79,244  134,814  242,945 
7013 საერთო დანიშნულების  მომსახურება 22,691  0  0 
7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 0  156,229  585,398 
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 38,139  70,819  515,084 
702 თავდაცვა 92,619  106,634  120,766 
7021  შეიარაღებული ძალები 92,619  106,634  120,766 
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 311,344  576,853  555,785 
7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 49,634  61,253  50,000 
7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 261,710  515,600  505,785 
704 ეკონომიკური საქმიანობა 151,533  3,887,072  6,193,341 
7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 3,750  9,998  288,000 
70421 სოფლის მეურნეობა  3,750  9,998  288,000 
7045 ტრანსპორტი 19,882  3,757,516  5,764,615 
70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 19,882  3,757,516  5,764,615 
7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 127,901  119,558  140,726 
705  გარემოს დაცვა 1,562,272  2,460,309  2,475,892 
7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 1,073,797  1,198,529  1,364,990 
7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 488,475  1,261,780  1,110,902 
706 საბინაო_კომუნალური მეურნეობა 4,400,658  5,249,023  13,606,961 
7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება  1,076,318  631,055  7,261,989 
7063 წყალმომარაგება 638,663  2,472,663  1,854,604 
7064  გარე განათება 505,948  652,921  658,156 
7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 2,179,729  1,492,384  3,832,212 
707 ჯანმრთელობის დაცვა 174,473  137,908  132,966 
7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 174,473  137,908  132,966 
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 674,742  786,457  1,919,381 
7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 96,021  93,818  1,032,394 
7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 421,062  651,821  804,752 
7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 700  350  780 
7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,

    კულტურისა და რელიგიის სფეროში
 		 156,959  40,468  81,455 
709 განათლება  1,907,048  1,259,242  2,165,411 
7091 სკოლამდელი აღზრდა 1,499,768  804,191  813,375 
7092 ზოგადი განათლება 9,280  20,950  13,445 
70923 საშუალო ზოგადი განათლება 9,280  20,950  13,445 
7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 1,244,699  436,017  1,338,591 
710 სოციალური დაცვა 423,519  523,033  476,533 
7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 128,156  125,275  153,000 
7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 295,363  397,758  323,533 
მთლიანი ხარჯები  11,023,255  16,895,730  31,168,474 

 


თავი IV
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება 

მუხლი 9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
.განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი  სალდო .(-5571264) ლარის ოდენობით.

 


მუხლი 10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ზრდა 1,048,141 4,762,191 0
ზრდა 1,048,141 4,762,191 0
ვალუტა, დეპოზიტები            1,048,141              4,762,191  
სესხები      
  განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  5980010   ლარის ოდენობით.
კოდი დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა
32 ფინანსური აქტივების ცვლილება მათ შორის: 0 0      5,980,010
  კლება 0 0           5,980,010
3212 ვალუტა, დეპოზიტები               5,980,010
  სესხები      

 


მუხლი 11. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
კოდი დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა
33 ვალდებულებების ცვლილება             2,721             45,743                 -  
  კლება                   2,721                   45,743                       -  
  სესხები      

 


თავი V
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები

 


მუხლი 12. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები  დაწესებულებების, ღონისძიებებისა და პროგრამების მიხედვით
განისაზღვროს  ქობულეთის   მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის  ასიგნებები დაწესებულებებისა, ღონისძიებებისა და პროგრამების მიხედვით  31577220 ლარის ოდენობით.
ორგანიზაციული

კოდი 		დასახელება   2010
წლის
ფაქტი   		  2011
წლის
ფაქტი   		 2012
წლის
გეგმა 
1 2      
01 00 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 402,697 550,635 679,777
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 18 25 25
  ხარჯები 395,897 525,111 623,627
  შრომის ანაზღაურება 197,932 266,123 300,087
  საქონელი და მომსახურება 116,190 117,248 166,060
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 15,172   0
  მივლინება 2,738 1,043 7,000
  ოფისის ხარჯები 61,008 59,745 73,540
  წარმომადგენლობითი ხარჯები     8,000
  რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები   1,843 0
  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 27,359 42,712 60,020
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  9,913 11,905 17,500
  სუბსიდიები 81,775 141,740 154,080
  სოციალური უზრუნველყოფა     1,000
  სხვა ხარჯები     2,400
  არაფინანსური აქტივები 6,800 25,524 56,150
02 00 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1,149,746 1,425,670 2,047,469
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 124 142 154
  ხარჯები 1,125,341 1,383,901 1,872,937
  შრომის ანაზღაურება 841,450 997,603 1,383,086
  საქონელი და მომსახურება 282,491 385,298 484,851
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 26,108 5,600 8,030
  მივლინება 6,032 7,198 20,700
  ოფისის ხარჯები 113,412 156,083 192,127
  წარმომადგენლობითი ხარჯები 4,255 10,499 19,000
  რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები 0 4,167 1,700
  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 77,820 121,133 157,994
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  54,864 80,618 85,300
  სოციალური უზრუნველყოფა 1,400 1,000 1,000
  სხვა ხარჯები 0 0 4,000
  არაფინანსური აქტივები 24,405 41,769 174,532
02 01 ადმინისტრაციული სამსახური 356,813 415,744 694,506
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 18 18 23
  ხარჯები 333,863 406,154 544,174
  შრომის ანაზღაურება 178,306 183,539 249,027
  საქონელი და მომსახურება 155,557 222,615 291,147
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 5,563 4,400 5,930
  მივლინება 5,233 6,304 16,000
  ოფისის ხარჯები 49,502 68,213 104,807
  წარმომადგენლობითი ხარჯები 4,255 10,499 19,000
  რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები 0 3,952 1,000
  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 41,304 58,887 73,510
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  49,700 70,360 70,900
  სხვა ხარჯები     4,000
  არაფინანსური აქტივები 22,950 9,590 150,332
02 02 იურიდიული სამსახური 0 63,027 80,560
  მომუშავეთა რიცხოვნობა   5 6
  ხარჯები 0 58,883 75,960
  შრომის ანაზღაურება   41,967 51,910
  საქონელი და მომსახურება 0 15,916 24,050
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება     2,100
  მივლინება   120 1,500
  ოფისის ხარჯები   6,814 4,790
  რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები     480
  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები   1,982 2,880
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება    7,000 12,300
  სოციალური უზრუნველყოფა   1,000 0
  არაფინანსური აქტივები   4,144 4,600
02 03 საფინანსო სამსახური 79,244 90,200 102,065
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 8 8 8
  ხარჯები 79,244 87,183 100,065
  შრომის ანაზღაურება 62,815 71,415 80,725
  საქონელი და მომსახურება 15,029 15,768 19,340
  მივლინება 91 110 800
  ოფისის ხარჯები 12,106 12,109 13,960
  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 2,832 3,159 4,080
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება    390 500
  სოციალური უზრუნველყოფა 1,400   0
  არაფინანსური აქტივები 0 3,017 2,000
02 04 ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური 70,511 58,814 61,960
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 7 5 5
  ხარჯები 70,511 56,271 60,960
  შრომის ანაზღაურება 57,318 40,400 50,040
  საქონელი და მომსახურება 13,193 15,871 10,920
  მივლინება     500
  ოფისის ხარჯები 6,165 12,970 6,740
  რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები   215 0
  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 1,864 2,386 3,280
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  5,164 300 400
  არაფინანსური აქტივები   2,543 1,000
02 05 ზედამხედველობის სამსახური 74,017 97,671 111,979
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 6 11 11
  ხარჯები 74,017 92,910 110,979
  შრომის ანაზღაურება 47,500 76,879 93,359
  საქონელი და მომსახურება 26,517 16,031 17,620
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 18,255   0
  ოფისის ხარჯები 3,955 7,250 7,000
  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 4,307 6,781 10,320
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება    2,000 300
  არაფინანსური აქტივები   4,761 1,000
02 06 არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური 31,276 35,837 43,260
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 3 3
  ხარჯები 31,276 32,337 40,060
  შრომის ანაზღაურება 25,500 25,032 28,330
  საქონელი და მომსახურება 5,776 7,305 10,730
  მივლინება 135 664 0
  ოფისის ხარჯები 3,777 4,151 4,150
  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 1,864 2,390 6,380
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება    100 200
  სოციალური უზრუნველყოფა     1,000
  არაფინანსური აქტივები   3,500 3,200
02 07 ეკონომიკის,ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური 57,390 60,744 78,766
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 6 6 6
  ხარჯები 57,390 56,944 75,266
  შრომის ანაზღაურება 48,951 43,794 57,606
  საქონელი და მომსახურება 8,439 13,150 17,660
  ოფისის ხარჯები 4,354 5,653 7,940
  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 4,085 7,329 9,520
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება    168 200
  არაფინანსური აქტივები 0 3,800 3,500
02 08 კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური 32,109 40,468 81,455
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 4 7
  ხარჯები 30,654 37,894 74,855
  შრომის ანაზღაურება 25,500 31,590 65,801
  საქონელი და მომსახურება 5,154 6,304 9,054
  მივლინება 573   500
  ოფისის ხარჯები 4,581 6,104 7,230
  რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები     220
  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები     904
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება    200 200
  არაფინანსური აქტივები 1,455 2,574 6,600
02 09 ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 22,923 24,620 27,570
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 2 2 2
  ხარჯები 22,923 24,620 25,270
  შრომის ანაზღაურება 18,700 20,317 22,740
  საქონელი და მომსახურება 4,223 4,303 2,530
  მივლინება     100
  ოფისის ხარჯები 4,223 4,203 2,430
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება    100 0
  არაფინანსური აქტივები 0 0 2,300
02 10 ტერიტორიული ორგანოები 425,463 517,931 723,168
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 71 77 80
  ხარჯები 425,463 514,181 723,168
  შრომის ანაზღაურება 376,860 452,952 651,778
  საქონელი და მომსახურება 48,603 61,229 71,390
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 2,290 1,200 0
  ოფისის ხარჯები 24,749 23,143 29,590
  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 21,564 36,886 41,800
  არაფინანსური აქტივები   3,750 0
02 11 შიდა აუდიტის სამსახური 0 20,614 42,180
  მომუშავეთა რიცხოვნობა   3 3
  ხარჯები 0 16,524 42,180
  შრომის ანაზღაურება   9,718 31,770
  საქონელი და მომსახურება 0 6,806 10,410
  მივლინება     1,300
  ოფისის ხარჯები   5,473 3,490
  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები   1,333 5,320
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება      300
  არაფინანსური აქტივები   4,090 0
03 00 ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები 5,295,221 10,151,358 21,657,229
  ხარჯები 2,178,248 2,741,143 2,871,703
  საქონელი და მომსახურება 1,386,414 1,801,604 1,990,000
  ოფისის ხარჯები 235,861 290,662 350,000
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  1,150,553 1,510,942 1,640,000
  სუბსიდიები 432,859 600,635 560,819
  სხვა ხარჯები 358,975 338,904 320,884
  არაფინანსური აქტივები 3,116,973 7,410,215 18,785,526
03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 19,882 2,544,943 5,764,615
  ხარჯები 0 0 235,042
  სხვა ხარჯები 0 0 235,042
  არაფინანსური აქტივები 19,882 2,544,943 5,529,573
03 01 01 ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასავლელის კეთილმოწყობა 19,882 112,613 609,857
  არაფინანსური აქტივები 19,882 112,613 609,857
03 01 02 მეგობრობის ქუჩის კეთილმოწყობა 0 466,858 164,910
  არაფინანსური აქტივები   466,858 164,910
03 01 03 დ.აღმაშენებლის გამზირის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა  0 43,206 0
  არაფინანსური აქტივები   43,206 0
03 01 04 ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირის ტროტუარებისა და ბორდიურების რეაბილიტაცია (გოგებაშვილის ქუჩიდან რკინიგზის სადგურის მოედნამდე) 0 0 1,504,820
  არაფინანსური აქტივები     1,504,820
03 01 05 ქ.ქობულეთში 9 აპრილის ქუჩის კვეთიდან რკინიგზის გადასასვლელამდე თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა და რეაბილიტაციის  სამუშაოები 0 4,980 176,127
  არაფინანსური აქტივები   4,980 176,127
03 01 06 ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირის კვეთიდან რუსთაველის ქუჩის კვეთამდე ვერულიძის ქუჩის(156 მეტრიანი) მონაკვეთის რეაბილიტაცია 0 60,227 147,929
  არაფინანსური აქტივები   60,227 147,929
03 01 07 ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ავტობუსის გაჩერებებისათვის შეჭრების  და გაჩერებების დეკორატიული ფილებით მოწყობა. 0 0 36,450
  არაფინანსური აქტივები     36,450
03 01 08 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების მონტაჟი 0 0 3,420
  არაფინანსური აქტივები     3,420
03 01 09 ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა 0 15,184 96,430
  არაფინანსური აქტივები   15,184 96,430
03 01 10 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა 0 3,875 20,971
  არაფინანსური აქტივები   3,875 20,971
03 01 11 ქ.ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა(1000 მეტრიანი) 0 1,838,000 2,164,503
  არაფინანსური აქტივები   1,838,000 2,164,503
03 01 12 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი 0 0 34,140
  ხარჯები 0 0 34,140
  სხვა ხარჯები     34,140
03 01 13 ქ. ქობულეთში შოთა რუსთაველის ქუჩის (თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთიდან  ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობა  0 0 587,406
  არაფინანსური აქტივები     587,406
03 01 14 ქ.ქობულეთში  ქუჩების მოშანდაგება  0 0 200,902
  ხარჯები 0 0 200,902
  სხვა ხარჯები     200,902
03 01 15 სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა-მონტაჟი 0 0 16,750
  არაფინანსური აქტივები     16,750
03 02 გარე განათება 505,948 652,921 658,156
  ხარჯები 415,528 480,874 580,000
  საქონელი და მომსახურება 415,528 480,874 580,000
  ოფისის ხარჯები 235,861 290,662 350,000
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  179,667 190,212 230,000
  არაფინანსური აქტივები 90,420 172,047 78,156
03 03 გამწვანება 130,460 151,783 241,829
  ხარჯები 101,600 146,383 167,529
  სუბსიდიები 101,600 146,383 167,529
  არაფინანსური აქტივები 28,860 5,400 74,300
03 03 01 მწვანე საფარის აღდგენის სამუშაოები (პროექტის შეძენა) 110 0 0
  არაფინანსური აქტივები 110   0
03 03 02 ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება    130,350    151,783      171,829
  ხარჯები 101,600 146,383 167,529
  სუბსიდიები 101,600 146,383 167,529
  არაფინანსური აქტივები 28,750 5,400 4,300
03 03 03 მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების შეძენა 0 0 70,000
  არაფინანსური აქტივები     70,000
03 04 კეთილმოწყობითი ღონისძიებები 2,134,424 1,698,105 8,607,322
  ხარჯები 22,288 39,239 50,000
  საქონელი და მომსახურება 22,288 39,239 50,000
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  22,288 39,239 50,000
  არაფინანსური აქტივები 2,112,136 1,658,866 8,557,322
03 04 01 ფასადების სამუშაოები 3,000 4,078 0
  არაფინანსური აქტივები 3,000 4,078 0
03 04 02  უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი 22,288 39,239 50,000
  ხარჯები 22,288 39,239 50,000
  საქონელი და მომსახურება 22288 39239 50,000
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  22,288 39,239 50,000
03 04 03 მრავლბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწესრიგების სამუშაოები 0 114,359 1,842,333
  არაფინანსური აქტივები 0 114,359 1,842,333
03 04 03 01 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობა, ფანჩატურების  მოწყობა 0 114,359 166,133
  არაფინანსური აქტივები   114,359 166,133
03 04 03 02 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგების  სამუშაოები 0 0 1,062,457
  არაფინანსური აქტივები     1,062,457
03 04 03 03 მრავლბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები 0 0 613,743
  არაფინანსური აქტივები     613,743
03 04 04 საცხოვრებელი სახლების  გადახურვის მიზნობრივი პროგრამა 690,900 0 0
  არაფინანსური აქტივები 690,900   0
03 04 05 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  გადახურვა, სახლების წყალსარინი ღარების მოწყობა 0 190,950 1,056,885
  არაფინანსური აქტივები   190,950 1,056,885
03 04 06 მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებში ახალი ლიფტების მონტაჟი და არსებულის რეაბილიტაცია 0 201,318 50,000
  არაფინანსური აქტივები   201,318 50,000
03 04 07 სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობითი ღონისძიებები 203432 4915 3649765
  არაფინანსური აქტივები 203,432 4,915 3,649,765
03 04 07 01 სკვერებსა და პარკებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები 200432 4915 154192
  არაფინანსური აქტივები 200,432 4,915 154,192
03 04 07 02  სკვერებსა და პარკებში დეკორატიული სკამების შეძენა  3000 0 6900
  არაფინანსური აქტივები 3,000   6,900
03 04 07 03 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული პარკების რეაბილიტაცია და ქ.ქობულეთში თამარ მეფის გამზირის რეაბილიტაციისა და კეთილმოწყობითი სამუშაოები 0 0 3,454,956
  არაფინანსური აქტივები     3,454,956
03 04 07 04 ქ.ქობულეთში კარიელის დასახლებაში სკვერის მშენებლობა და არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია 0 0 33,717
  არაფინანსური აქტივები     33,717
03 04 08 ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა  (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) 1,058,106 1,069,559 1,405,545
  არაფინანსური აქტივები 1,058,106 1,069,559 1,405,545
03 04 09 სკვერებში, პარკებსა და სტადიონებზე, ატრაქციონების, ტრენაჟორების, სავალ ნაწილზე დეკორატიული ფილების, ბორდიურების, საჯდომების მიმდინარე შეკეთება 0 48,900 0
  არაფინანსური აქტივები   48,900 0
03 04 10 საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-Mმონტაჟი 53,870 0 131,100
  არაფინანსური აქტივები 53,870   131,100
03 04 11 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები 39,262 23,296 334,908
  არაფინანსური აქტივები 39,262 23,296 334,908
03 04 11 01 მუხაესტატეს თემში ადმინისტარციული შენობის დერეფნისა და კიბის უჯრედის სარემონტო სამუშაოები 8,252 0 0
  არაფინანსური აქტივები 8,252   0
03 04 11 02 კვირიკეს თემის ადმინისტრაციული შენობის  რემონტის ხარჯი 1,186 0 0
  არაფინანსური აქტივები 1,186   0
03 04 11 03 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის რემონტის ხარჯი 29,824 9,648 37,228
  არაფინანსური აქტივები 29,824 9,648 37,228
03 04 11 04 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში  დ.აღმაშენებლის №100-ში მდებარე შენობის რემონტის ხარჯი და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა 0 13,648 64,920
  არაფინანსური აქტივები   13,648 64,920
03 04 11 05 ქ.ქობულეთში მუნიციპალიტეტისათვის შენობის მოწყობა 0 0 232,760
  არაფინანსური აქტივები     232,760
03 04 12 მუხაესტატეს თემში პოლიციის შენობის ეზოს კეთილმოწყობობა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა 63,566 0 0
  არაფინანსური აქტივები 63,566   0
03 04 13 ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში ახალი საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა 0 0 67,650
  არაფინანსური აქტივები     67,650
03 04 14 დაბა ჩაქვის ცენტრში სატრენაჟორო მოედნის შეღობვის სამუშაოები  0 1,491 0
  არაფინანსური აქტივები   1,491 0
03 04 15 სადარბაზოების სანათების მოწყობა 0 0 19,136
  არაფინანსური აქტივები     19,136
03 05 სანიტარული დასუფთავება 1,073,797 1,198,529 1,364,990
  ხარჯები 928,797 1,198,529 1,250,000
  საქონელი და მომსახურება 928,797 1,198,529 1,250,000
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  928,797 1,198,529 1,250,000
  არაფინანსური აქტივები 145,000   114,990
03 06 წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები 516,701 1,758,053 1,499,442
  ხარჯები 331,259 715,952 407,390
  სუბსიდიები 331,259 454,252 393,290
  სხვა ხარჯები 0 261,700 14,100
  არაფინანსური აქტივები 185,442 1,042,101 1,092,052
03 06 01 წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა და რეაბილიტაცია 31,870 1,010,985 1,072,252
  არაფინანსური აქტივები 31,870 1,010,985 1,072,252
03 06 01 01 წყალსადენების სათავე ნაგებობების სანიტარული ზონებისა და რეზერვუარების რეაბილიტაცია 0 38,598 93,620
  არაფინანსური აქტივები   38,598 93,620
03 06 01 02 ციხისძირის წყალსადენის რემონტი 0 91,830 60,000
  არაფინანსური აქტივები   91,830 60,000
03 06 01 03 დაბა ჩაქვში ბუკნარის წყალსადენისა და წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია 0 624,513 380,796
  არაფინანსური აქტივები   624,513 380,796
03 06 01 04 ხუცუბნის თემში ნაკაიძეების დასახლებაში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია 10,000 256,044 0
  არაფინანსური აქტივები 10,000 256,044 0
03 06 01 05 მუხაესტატეს  თემში წყლის ავზის რემონტი 21,870 0 0
  არაფინანსური აქტივები 21,870   0
03 06 01 06 სოფელ წყავროკას წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია 0 0 201,549
  არაფინანსური აქტივები     201,549
03 06 01 07 ქ.ქობულეთის წყალსადენის ქსელის სარემონტო სამუშაოებისათვის საჭირო მასალების შეძენა  0 0 49,000
  არაფინანსური აქტივები     49,000
03 06 01 08 ზენითის  წყალსადენის სათავე ნაგებობის დებეტის გაზრდა 0 0 97,000
  არაფინანსური აქტივები     97,000
03 06 01 09 დაბა ოჩხამურის სასმელ-სამეურნეო წყალსადენის მშენებლობა 0 0 190,287
  არაფინანსური აქტივები     190,287
03 06 02 შპს "ქობულეთის წყალკანალი'" 211,226 311,160 0
  ხარჯები 211,226 311,160 0
  სუბსიდიები 211,226 311,160 0
03 06 03 ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი'" 142,793 143,092 143,290
  ხარჯები 120,033 143,092 143,290
  სუბსიდიები 120,033 143,092 143,290
  არაფინანსური აქტივები 22,760   0
03 06 04 სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა 54,127 26,900 19,800
  არაფინანსური აქტივები 54,127 26,900 19,800
03 06 05 წყლის სადენზინფექციო ქლორის შეძენა 4,000 0 0
  არაფინანსური აქტივები 4,000   0
03 06 06 დაბა ჩაქვში,სოფელ ბუკნარის წყლის ჭაბურღილის მოწყობის პროექტის შესყიდვის  ხარჯი  30,000 0 0
  არაფინანსური აქტივები 30,000   0
03 06 07 ქ.ქობულეთის წყალმომარაგების სისტემის სტაბილური მუშაობის უზრუნველყოფის მიზნით ძაბვის რეგულატორების შეძენისა და დამონტაჟების ხარჯი 42,685 0 0
  არაფინანსური აქტივები 42,685   0
03 06 08 შპს'"ქობულეთის წყალი" 0 258,400 250,000
  ხარჯები 0 258,400 250,000
  სუბსიდიები     250,000
  სხვა ხარჯები   258,400 0
03 06 09 მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების ახალი სასმელი წყლის მაგისტრალზე გადართვებისა და წყლის დამატებითი მილების სამონტაჟო სამუშაოები 0 4,216 0
  არაფინანსური აქტივები   4,216 0
03 06 10 შპს"ქობულეთის სოფლის წყალი" 0 3,300 14,100
  ხარჯები 0 3,300 14,100
  სხვა ხარჯები   3,300 14,100
03 07 სანიაღვრე არხების სისტემები 488,475 1,154,714 1,110,902
  ხარჯები 19,801 57,962 80,000
  საქონელი და მომსახურება 19,801 57,962 80,000
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  19801 57962 80000
  არაფინანსური აქტივები 468674 1096752 1,030,902
03 07 01 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე არსებული "სანიაღვრე არხების ექსპლუატაციის პროგრამა" 19,801 57,962 80,000
  ხარჯები 19,801 57,962 80,000
  საქონელი და მომსახურება 19,801 57,962 80,000
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  19,801 57,962 80,000
03 07 02 ქ.ქობულეთში სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები ს(კონცეპტუალური პროექტი) შესყიდვისა და  (საავადმყოფოს უბნის) პროექტის განხორციელების ხარჯები 270,540 674,894 302,693
  არაფინანსური აქტივები 270,540 674,894 302,693
03 07 03 ქ.ქობულეთში მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე  კანალიზაციის სარეაბილიტაციო და სატუმბი სადგურის საამშენებლო სამუშაოების პროექტის განხორციელების (საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება ) ხარჯი  195,000 0 0
  არაფინანსური აქტივები 195,000   0
03 07 04 ქ.ქობულეთში ჭავჭავაძის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები 3,134 0 0
  არაფინანსური აქტივები 3,134   0
03 07 05 ქ.ქობულეთში  დ.აღმაშენებლის გამზირზე (პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)არსებული  სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია   0 273,379 139,708
  არაფინანსური აქტივები   273,379 139,708
03 07 06 ქ.ქობულეთში  დ.აღმაშენებლის გამზირზე  ჯინჭარაძის ქუჩის კვეთიდან ლესელიძის ქუჩის კვეთამდე  მდებარე ტერიტორიის სანიაღვრე კანალიზაციის კოლექტორების (50-ე(50-1,50-2,50-3,50-4), 53-ედა 54-ე) მოწყობა 0 148,479 455,408
  არაფინანსური აქტივები   148,479 455,408
03 07 07 მ.აბაშიძის ქუჩა №2და №4(№3 საბავშვო ბაღის შესასვლელთან) მიმდებარედ სანიაღვრე სისტემის მოწყობა 0 0 58,862
  არაფინანსური აქტივები     58,862
  არაფინანსური აქტივები     0
03 07 08 სანიაღვრე ჭის სახურავების (თუჯის ცხაურა) შეძენა 0 0 7,849
  არაფინანსური აქტივები     7,849
03 07 09 სანიაღვრე სისტემის ,კოლექტორის მოწესრიგება 0 0 66,382
  არაფინანსური აქტივები     66,382
03 08 საკანალიზაციო სისტემები 66,559 774,236 355,162
  არაფინანსური აქტივები 66559 774236 355162
03 08 01 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში შიდა და გარე კანალიზაციისა და წყლის გაყვანილობის რეაბილიტაცია 66,559 0 89,970
  არაფინანსური აქტივები 66,559   89,970
03 08 02 ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალ-კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო სდოკუმენტაციის შესყიდვა და რეაბილიტაციის სამუშაოები  (ინდივიდუალური გამრიცხველიანობა) 0 471,959 0
  არაფინანსური აქტივები   471959 0
03 08 03 ქალაქ ქობულეთში რკინიგზის სადგურიდან ჯინჭარაძის ქუჩის ჩათვლით მდებარე ტერიტორიის (საავადმყოფო უბნის გარდა) სანიაღვრე-კანალიზაციის მუშა პროექტის მომზადება 0 20,000 0
  არაფინანსური აქტივები   20000 0
03 08 04 დაბა ჩაქვში (დროებით იძულებით გადადგილებულ პირთა ოჯახების) მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო შამბოს და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის სამუშაოები 0 21,604 5,188
  არაფინანსური აქტივები   21604 5,188
03 08 05 დაბა ჩაქვში ბათუმის ქ.№18-ში მდებარე მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობის სამუშაოები 0 7,699 0
  არაფინანსური აქტივები   7699 0
03 08 06 ქ.ქობულეთში რუსთაველის ქუჩაზე სამეურნეო -ფეკალური კანალიზაციის  სისტემის კაპიტალური შეკეთება 0 77,763 0
  არაფინანსური აქტივები   77763 0
03 08 07 ქ.ქობულეთში საავადმყოფოს უბნის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები 0 175,211 89,828
  არაფინანსური აქტივები   175211 89,828
03 08 08 ქ.ქობულეთში კოსტავას ქუჩისა და სოხუმის ქუჩის მონაკვეთის,  თბილისის ქუჩის შესახვევის წყალკანალიზაციის,  9 აპრილისა და თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია  0 0 170,176
  არაფინანსური აქტივები     170,176
03 09 საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები  0 25,000 30,000
  ხარჯები 0 25000 30,000
  საქონელი და მომსახურება 0 25000 30,000
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება    25000 30,000
03 10 ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის მოწყობის მიზნით წინა მოსამზადბელი სამუშაოების განხორციელება  358,975 77,204 0
  ხარჯები        358,975           77,204                     -  
  სხვა ხარჯები              358,975                 77,204                             -  
03 11 სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის  შესყიდვის ხარჯი 0 115,870 356,948
  არაფინანსური აქტივები                  -           115,870           356,948
03 11  01 დაბა ოჩხამურის მაგისტრალური წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა  0 19,000 0
  არაფინანსური აქტივები             19,000                     -  
03 11 02 სოფელ ლეღვას მაგისტრალური წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა  0 6,000 0
  არაფინანსური აქტივები               6,000                     -  
03 11  03 სოფელ წყავროკას მაგისტრალური წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა  0 8,940 0
  არაფინანსური აქტივები               8,940                     -  
03 11 04 ქ.ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს 2900 მეტრიანი მონაკვეთის (დ.აღმაშენებლის№275-№301) ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა  0 33,900 0
  არაფინანსური აქტივები             33,900                     -  
03 11 05 ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის №141-ის (გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის) მოპირდაპირედ მოედანზე კეთილმოწყობითი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა  და კეთილმოწყობა 0 4,000 0
  არაფინანსური აქტივები               4,000                     -  
03 11 06 ქ.ქობულეთში მეგობრობის ქუჩის პარალელურად ზღვისპირა პარკის 640 მეტრიანი მონაკვეთის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა  0 9,000 0
  არაფინანსური აქტივები               9,000                     -  
03 11  07 დაბა ჩაქვში თ.მეფის ქუჩის 2150 მეტრიანი მონაკვეთის (ბგს”რომპეტროლი”ხიდი მდ.ჩაქვის წყალი) ტროტუარის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა 0 3,000 0
  არაფინანსური აქტივები               3,000                     -  
03 11  08 ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა 0 0 49,499
  არაფინანსური აქტივები                 49,499
03 11  09 ქ.ქობულეთში 9 აპრილის ქუჩის (სავალი ნაწილი, ტროტუარი) რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა 0 6,900 0
  არაფინანსური აქტივები               6,900                     -  
03 11  10 ქ.ქობულეთში საავადმყოფოს უბნის ,9 აპრილის ქუჩის, თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის(9 აპრილის ქუჩის კვეთიდან რკინიგზის გადასასვლელამდე) წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა 0 13,500 0
  არაფინანსური აქტივები             13,500                     -  
03 11  11  პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა 0 11,630 307,449
  არაფინანსური აქტივები             11,630           307,449
03 12 ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის  მშენებლობის სამუშაოები 0 0 1,202,100
  არაფინანსური აქტივები            1,202,100
03   13 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2009-2010 წლებში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით"აღდგენილი და აშენებული ობიექტების შემდგომი მოვლა-პატრონობა  0 0 20,000
  არაფინანსური აქტივები                 20,000
03   14 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) შეკეთება-რეაბილიტაცია 0 0 46,232
  არაფინანსური აქტივები                 46,232
03   15 ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში  კეთილმოწყობითი სამუშაოები 0 0 268,900
  არაფინანსური აქტივები               268,900
03   16 ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №580-ის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები 0 0 58,889
  არაფინანსური აქტივები                 58,889
03   17 ქ.ქობულეთში ფიჭვნარის ტერიტორიაზე არსებული ტყე-პარკის ტერიტორიის მოწესრიგების სამუშაოები 0 0 57,762
  ხარჯები                  -                    -               57,762
  სხვა ხარჯები                        57,762
03   18 ქ.ქობულეთში გელაურის დასახლებაში ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ტერიტორიის მოწესრიგება 0 0 13,980
  ხარჯები                  -                    -               13,980
  სხვა ხარჯები                        13,980
04 00 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 423,519 523,033 476,533
  ხარჯები        416,146         523,033           450,085
  სოციალური უზრუნველყოფა              416,146              523,033                  450,085
  არაფინანსური აქტივები            7,373                  -               26,448
04 01 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა" 128,156 125,275 153,000
  ხარჯები        128,156         125,275           153,000
  სოციალური უზრუნველყოფა              128,156              125,275                  153,000
04 02 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ყოველ მე-3 და მომდევნო  ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა"   29,300 36,500 45,700
  ხარჯები 29,300 36,500 45,700
  სოციალური უზრუნველყოფა 29,300 36,500 45,700
04 03 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე(18 წლამდე ბავშვები)ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა" 21,000 40,500 24,000
  ხარჯები 21,000 40,500 24,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 21,000 40,500 24,000
04 04 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა'" 7,850 15,490 10,300
  ხარჯები 7,850 15,490 10,300
  სოციალური უზრუნველყოფა 7,850 15,490 10,300
04 05 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე" დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა" 11,200 10,950 12,000
  ხარჯები 11,200 10,950 12,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 11,200 10,950 12,000
04 06 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა 0 0 27,750
  ხარჯები 0 0 27,750
  სოციალური უზრუნველყოფა     27,750
04 07 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე "უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა" 21,750 33,000 41,500
  ხარჯები 21,750 33,000 41,500
  სოციალური უზრუნველყოფა 21,750 33,000 41,500
04 08  ერთჯერადი სოციალური დახმარება 0 0 50,000
  ხარჯები 0 0 50,000
  სოციალური უზრუნველყოფა     50,000
04 09 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული (მათ შორის დამეწყრილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 196,890 261,318 0
  ხარჯები 196,890 261,318 0
  სოციალური უზრუნველყოფა 196,890 261,318 0
04 10 მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რემონტი და ინვენტარით უზრუნველყოფა 7,373 0 26,448
  არაფინანსური აქტივები 7,373   26,448
04 11 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა 0 0 29,835
  ხარჯები 0 0 29,835
  სოციალური უზრუნველყოფა     29,835
04 12 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სასურსათო  მხარდაჭერის პროგრამა 0 0 56,000
  ხარჯები 0 0 56,000
  სოციალური უზრუნველყოფა     56,000
05 00 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 151,550 113,288 105,396
  ხარჯები 131,666 113,288 100,880
  სუბსიდიები 131666 113288 100880
  არაფინანსური აქტივები 19884 0 4516
05 01 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა" 33,501 22,697 46,000
  ხარჯები 33,501 22,697 46,000
  სუბსიდიები 33,501 22,697 46,000
05 02 შპს " ქობულეთის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური-03 " 98,165 90,591 0
  ხარჯები 98,165 90,591 0
  სუბსიდიები 98,165 90,591 0
05 03 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასოფლო სამედიცინო ამბულატორიების შენობის რემონტი 19,884 0 1,623
  არაფინანსური აქტივები 19,884   1,623
05 04 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ციხისძირის თემში არსებული საბებიო პუნქტის შენობის სარემონტო სამუშაოები 0 0 2,893
  არაფინანსური აქტივები     2,893
05 05 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების პროგრამა 0 0 54,880
  ხარჯები 0 0 54,880
  სუბსიდიები     54,880
06 00 განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები 1,509,048 825,141 1,562,616
  ხარჯები 662,349 811,725 815,375
  სუბსიდიები 662349 811725 815,375
  არაფინანსური აქტივები 846699 13416 747,241
06 01 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები  1,499,768 804,191 1,549,171
  ხარჯები 653,069 797,775 806,375
  სუბსიდიები 653069 797775 806,375
  არაფინანსური აქტივები 846699 6416 742,796
06 01 01 ა(ა)იპ ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 0 802,275 813,375
  ხარჯები 0 797,775 806,375
  სუბსიდიები 0 797,775 806,375
  არაფინანსური აქტივები 0 4,500 7,000
06 01 02 ააიპ ქობულეთის №1 საბავშვო ბაღი 73,352 0 0
  ხარჯები 73,352 0 0
  სუბსიდიები 73,352   0
06 01 03 ააიპ ქობულეთის №2 საბავშვო ბაღი 79,321 0 0
  ხარჯები 79,321 0 0
  სუბსიდიები 79,321   0
06 01 04 ააიპ ქობულეთის №3 საბავშვო ბაღი 51,797 0 0
  ხარჯები 51,797 0 0
  სუბსიდიები 51,797   0
06 01 05 ააიპ ქობულეთის №4 საბავშვო ბაღი 55,031 0 0
  ხარჯები 55,031 0 0
  სუბსიდიები 55,031   0
06 01 06 ააიპ ქობულეთის №5 საბავშვო ბაღი 75,973 0 0
  ხარჯები 75,973 0 0
  სუბსიდიები 75,973   0
06 01 07 ა(ა)იპ საჩინოს საბავშვო ბაღი 70,643 0 0
  ხარჯები 70,643 0 0
  სუბსიდიები 70,643   0
06 01 08 ა(ა)იპ  სოფელი ალამბრის საბავშვო ბაღი 46,063 0 0
  ხარჯები 46,063 0 0
  სუბსიდიები 46,063   0
06 01 09 ა(ა)იპ  სოფელი გვარას საბავშვო ბაღი 53,185 0 0
  ხარჯები 53,185 0 0
  სუბსიდიები 53,185   0
06 01 10 ა(ა)იპ  დაბა ოჩხამურის  საბავშვო ბაღი 74,167 0 0
  ხარჯები 74,167 0 0
  სუბსიდიები 74,167   0
06 01 11 ა(ა)იპ სოფელი ჩაისუბნის საბავშვო ბაღი 55,803 0 0
  ხარჯები 55,803 0 0
  სუბსიდიები 55,803   0
06 01 12 ა(ა)იპ ციხისძირის საბავშვო ბაღი 17,734 0 0
  ხარჯები 17,734 0 0
  სუბსიდიები 17,734   0
06 01 13 მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღების შენობის რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა 846,699 0 735,796
  არაფინანსური აქტივები 846,699   735,796
06 01 14 ქობულეთის საბავშვო ბაღის (ყოფილი №3) გაზიფიკაციის ხარჯი 0 1,916 0
  არაფინანსური აქტივები   1,916 0
06 02  ქობულეთის #№3 საჯარო სკოლა 8,960 16,000 13,445
  ხარჯები 8,960 9,000 9,000
  სუბსიდიები 8,960 9,000 9,000
  არაფინანსური აქტივები   7000 4,445
06 03  ქვედა სამების  საჯარო სკოლა 320 0 0
  ხარჯები 320 0 0
  სუბსიდიები 320   0
06 04  ქობულეთის №2 საჯარო სკოლა 0 4,950 0
  ხარჯები 0 4,950 0
  სუბსიდიები   4,950 0
07 00 დასვენებისა და კულტურის დაწესებულებები  851,112 969,994 1,323,761
  ხარჯები 726262 947229 1,310,821
  საქონელი და მომსახურება 53,062 116,844 165,012
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  53062 116844 165,012
  სუბსიდიები 673200 830385 1,145,809
  არაფინანსური აქტივები 124850 22765 12,940
07 01 ა(ა)იპ ქობულეთის  სახელოვნებო სკოლა 304,500 317,823 450,695
  ხარჯები 304,500 317,823 450,695
  სუბსიდიები 304,500 317,823 450,695
07 02 ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი 368,700 535,327 456,615
  ხარჯები 368,700 512,562 446,715
  სუბსიდიები 368,700 512,562 446,715
  არაფინანსური აქტივები   22,765 9,900
07 03 კულტურული ღონისძიებები 52,362 79,569 164,232
  ხარჯები 52,362 79,569 164,232
  საქონელი და მომსახურება 52,362 79,569 164,232
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  52,362 79,569 164,232
07 04 ახალგაზრდული ღონისძიებაTa ხელშეწყობა 700 350 780
  ხარჯები 700 350 780
  საქონელი და მომსახურება 700 350 780
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  700 350 780
07 05 ქალაქ ქობულეთში კინოს სახლის რეაბილიტაცია 124,850 0 0
  არაფინანსური აქტივები 124,850   0
07 06 საახალწლო ღონისძიება 0 36,925 0
  ხარჯები 0           36,925 0
  საქონელი და მომსახურება 0           36,925 0
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება              36,925 0
07 07 ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"' 0 0 172,380
  ხარჯები 0              -   170,840
  სუბსიდიები     170,840
  არაფინანსური აქტივები     1,540
07 08 ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი 0 0 67,534
  ხარჯები 0                  -   66,034
  სუბსიდიები     66,034
  არაფინანსური აქტივები     1,500
07 09 ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი 0 0 11,525
  ხარჯები 0                  -   11,525
  სუბსიდიები     11,525
08 00 სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები  189,521 210,096 1,116,960
  ხარჯები 129,695 201,206 362,100
  საქონელი და მომსახურება 36,195 58,035 73,000
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  36195 58035 73,000
  სუბსიდიები 93500 143171 289,100
  არაფინანსური აქტივები 59826 8890 754,860
08 01 ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა 93,500 116,278 152,100
  ხარჯები 93,500 108,538 136,100
  სუბსიდიები 93,500 108,538 136,100
  არაფინანსური აქტივები   7,740 16,000
08 02 სპორტული ღონისძიებები 36,195 58,035 73,000
  ხარჯები 36,195 58,035 73,000
  საქონელი და მომსახურება 36,195 58,035 73,000
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  36,195 58,035 73,000
08 03 სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი 59,826 0 40,000
  არაფინანსური აქტივები 59,826   40,000
08 04 საფეხბურთო საკლუბო გუნდის „შუქურას“ მხარდაჭერის პროგრამა 0 34,633 153,000
  ხარჯები 0 34,633 153,000
  სუბსიდიები   34,633 153,000
08 05 სპორტული მოედნების მოწყობა  0 1,150 289,931
  არაფინანსური აქტივები   1,150 289,931
08 06 სპორტული კომპლექსის მშენებლობა 0 0 400,000
  არაფინანსური აქტივები     400,000
08 07 სპორტული დარბაზის მოწყობა 0 0 8,929
  არაფინანსური აქტივები     8,929
09 00 სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები 466,563 810,513 1,613,335
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 53 50 53
  ხარჯები 463,909 549,389 1,605,535
  შრომის ანაზღაურება 240,471 225,779 446,100
  საქონელი და მომსახურება 223,438 322,139 325,011
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 4,800 4,500 6,000
  მივლინება 1,983 2,090 3,670
  ოფისის ხარჯები 76,484 87,694 79,550
  წარმომადგენლობითი ხარჯები 11,785 10,095 12,000
  რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები 30,494 4,000 34,720
  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 46,598 59,988 58,936
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  51,294 153,772 130,135
  სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 288,000
  სხვა ხარჯები 0 1,471 546,424
  არაფინანსური აქტივები 2,654 261,124 7,800
09 01 არქივი 22,691 0 0
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 3   0
  ხარჯები 21,536 0 0
  შრომის ანაზღაურება 16,000   0
  საქონელი და მომსახურება 5,536 0 0
  მივლინება 120   0
  ოფისის ხარჯები 5,416   0
  არაფინანსური აქტივები 1,155   0
09 02  მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები 11,785 11,970 12,000
  ხარჯები 11,785 10,095 12,000
  საქონელი და მომსახურება 11,785 10,095 12,000
  წარმომადგენლობითი ხარჯები 11,785 10,095 12,000
  არაფინანსური აქტივები   1,875 0
09 03 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 92,619 106,634 120,766
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 8 8 8
  ხარჯები 92,619 102,830 117,966
  შრომის ანაზღაურება 60,180 61,356 72,720
  საქონელი და მომსახურება 32,439 41,474 45,246
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 4,800 4,500 6,000
  მივლინება 1,863 2,090 3,670
  ოფისის ხარჯები 7,606 11,824 10,760
  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები   4,588 5,736
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  18,170 18,472 19,080
  არაფინანსური აქტივები   3,804 2,800
09 04 სახანძრო -სამაშველო სამსახური 261,710 515,600 505,785
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 42 42 45
  ხარჯები 261,710 261,655 500,785
  შრომის ანაზღაურება 164,291 164,423 373,380
  საქონელი და მომსახურება 97,419 97,232 127,405
  ოფისის ხარჯები 15,327 16,117 18,790
  რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები 30,494 4,000 34,720
  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 46,598 55,400 53,200
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  5,000 21,715 20,695
  არაფინანსური აქტივები 0 253,945 5,000
09 05 შ.ს. ქობულეთის რაიონის  განყოფილება 49,634 61,253 50,000
  ხარჯები 48,135 59,753 50,000
  საქონელი და მომსახურება 48,135 59,753 50,000
  ოფისის ხარჯები 48,135 59,753 50,000
  არაფინანსური აქტივები 1,499 1,500 0
09 06 სარეზერვო ფონდი 0 0 80,700
  ხარჯები 0 0 80,700
  სხვა ხარჯები     80,700
09 07 აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯები 1,770 21,026 30,000
  ხარჯები 1,770 21,026 30,000
  საქონელი და მომსახურება 1,770 21,026 30,000
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  1,770 21,026 30,000
09 08 სასამართლო პროცესებთან დაკავშირებული სახელმწიფო ბაჟის ხარჯი 54 0 10,000
  ხარჯები 54 0 10,000
  საქონელი და მომსახურება 54 0 10,000
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  54   10,000
09 09 პროგრამული მომსახურების, დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და  ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯები 26,300 81,378 45,360
  ხარჯები 26,300 81,378 45,360
  საქონელი და მომსახურება 26,300 81,378 45,360
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  26300 81378 45,360
09 09 01 დამოუკიდებელი აუდიტორული და ბუღალტრული დასკვნის ხარჯები 18,700 24,000 18,000
  ხარჯები 18,700 24,000 18,000
  საქონელი და მომსახურება 18,700 24,000 18,000
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  18,700 24,000 18,000
09 09 02 მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის სახაზინო                               (ხელშეკრულებების, ვალდებულებების,საგადახდო მოთხოვნების) მომსახურების სპეციალიზირებული კომპიუტერული პროგრამის შეძენა 7,000 7,000 2,360
  ხარჯები 7,000 7,000 2,360
  საქონელი და მომსახურება 7,000 7,000 2,360
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  7,000 7,000 2,360
09 09 03 სასამართლო ექსპერტიზის დასკვნის ხარჯები 600 0 0
  ხარჯები 600 0 0
  საქონელი და მომსახურება 600 0 0
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  600   0
09 09 04  პროექტების  ექსპერტიზის ხარჯები 0 498 25,000
  ხარჯები 0 498 25,000
  საქონელი და მომსახურება 0 498 25,000
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება    498 25,000
09 09 05 მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში კომპიუტერული შიდა ქსელის მოწყობა 0 49,880 0
  ხარჯები 0 49,880 0
  საქონელი და მომსახურება 0 49,880 0
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება    49,880 0
09 10  სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი 0 1,183 5,000
  ხარჯები 0 1,183 5,000
  საქონელი და მომსახურება 0 1,183 5,000
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება    1,183 5,000
09 11  პროექტის'-"მუნიციპალური სერვისის ხარისხის ამაღლება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში" განხორციელების ხარჯები 0 1,471 120,524
  ხარჯები 0 1,471 120,524
  სხვა ხარჯები   1,471 120,524
09 12 არასტანდარტული ციტრუსის ნაყოფის რეალიზაციის ხელშეწყობა 0 9998 288,000
  ხარჯები 0 9998 288,000
  საქონელი და მომსახურება 0 9998 0
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება    9998 0
  სოციალური უზრუნველყოფა     288,000
09 13 საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა 0 0 345,200
  ხარჯები 0 0 345,200
  სხვა ხარჯები     345,200
10 00 ქალაქის წყალკანალის პროექტი (314,0 ათ. Eევრო) 525,125 0 0
  ხარჯები 525,125 0 0
  სხვა ხარჯები 525,125   0
11 00 ქობულეთის წყალარინების პროექტის  ხარჯები 0 56,576 392,600
  ხარჯები 0 55,182 98,600
  პროცენტი   55,182 98,600
  ვალდებულებების კლება   1,394 294,000
12 00 დაბა ოჩხამური- ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებული ხარჯები 58,124 96,576 96,600
  ხარჯები 55,403 61,728 57,310
  პროცენტი 55,403 61,728 57,310
  ვალდებულებების კლება 2,721 34,848 39,290
13 00 მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე კანალიზაციის სარეაბილიტაციო და სატუმბი სადგურის სამშენებლო სამუშაოების ქვეპროექტის ხარჯი 0 48,820 83,052
  ხარჯები 0 39,319 52,169
  პროცენტი   39,319 52,169
  ვალდებულებების კლება   9,501 30,883
14 00 მუნიციპალური ქვეპროექტის- დავით აღმაშენებლის გამზირის რეაბილიტაცია ქ.ალაქ ობულეთში (პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)  განხორციელების ხარჯი 0 1,159,773 421,892
  ხარჯები 0 0 377,319
  პროცენტი     377,319
  არაფინანსური აქტივები   1,159,773  
  ვალდებულებების კლება     44,573
15 00 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველებში მოსალოდნელი ინფექციური დაავადების სალიკვიდაციო-სამკურნალო პროფილაკტიკური ღონისძიებების განხორციელება(ანტისეპტიკური პრეპარატის იოზეფის შეძენა) 3,750 0 0
  ხარჯები 3,750 0 0
  საქონელი და მომსახურება 3,750 0 0
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  3,750 0 0
     სულ    გადასახდელები  11,025,976 16,941,473 31,577,220
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 195 217 232
  ხარჯები 6,813,791 7,952,254 10,598,461
  შრომის ანაზღაურება 1,279,853 1,489,505 2,129,273
  საქონელი და მომსახურება 2,101,540 2,801,168 3,203,934
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 46,080 10,100 14,030
  მივლინება 10,753 10,331 31,370
  ოფისის ხარჯები 486,765 594,184 695,217
  წარმომადგენლობითი ხარჯები 16,040 20,594 39,000
  რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები 30,494 10,010 36,420
  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 151,777 223,833 276,950
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  1,359,631 1,932,116 2,110,947
  პროცენტი 55,403 156,229 585,398
  სუბსიდიები 2,075,349 2,640,944 3,066,063
  სოციალური უზრუნველყოფა 417,546 524,033 740,085
  სხვა ხარჯები 884,100 340,375 873,708
  არაფინანსური აქტივები 4,209,464 8,943,476 20,570,013
  ვალდებულებების კლება 2,721 45,743 408,746

 


მუხლი 13. პრემიები
2012 წლის განმავლობაში  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიებისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დახმარებების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში. 

მუხლი 14. სარეზერვო ფონდი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი განისაზღვრება 80700ლარის ოდენობით.