„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის №143 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის №143 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	177
დოკუმენტის მიმღები	თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი
მიღების თარიღი	26/12/2012
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 31/12/2012
ძალაში შესვლის თარიღი	26/12/2012
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.123.016129

PDF გადმოწერა

„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის №143 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე, ქალაქ ქუთაისის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის №143 დადგენილებაში /სსმ matsne@justice.gov.ge 22.12.2011. 190020020.35123.016095/ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. დადგენილებით დამტკიცებულ მე-6 მუხლში რიცხვი „43152,7“ შეიცვალოს რიცხვით „43148.2“.

2. დადგენილებით დამტკიცებულ მე-7 მუხლში რიცხვი „23898,9“ შეიცვალოს რიცხვით „23903.4“.

3. დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართი (თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი) შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

4. დადგენილებით დამტკიცებული №3 დანართი (თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები) შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

5. დადგენილებით დამტკიცებულ №3-1 დანართში (თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ეკონომიკური საქმიანობის პროგრამები) შეიცვალოს უცხოური ინვესტიციების, ბიზნესის ხელშეწყობისა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების პროგრამა და დამტკიცდეს თანდართული რედაქციით.

6. დადგენილებით დამტკიცებულ №3-3 დანართში (თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს პროგრამები) შეიცვალოს საახალწლოდ ქალაქის იერსახის გასაუმჯობესებელ ღონისძიებათა და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამები და დამტკიცდეს თანდართული რედაქციით.

7. დადგენილებით დამტკიცებული №4 დანართი (თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია) შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

8. დადგენილებით დამტკიცებული №5 დანართი (თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება) შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 26 დეკემბრიდან.

საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან კირკიტაძე

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი

(ათას ლარებში)

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსავლები	111 495,0	44 830,6	53 853,8
გადასახადები	9 126,6	5 041,9	4 110,0
გრანტები	96 811,7	30 456,6	42 072,8
სხვა შემოსავლები	5 556,7	9 332,1	7 671,0

ხარჯები	27 568,4	30 877,8	43 141,2
შრომის ანაზღაურება	3 802,6	4 104,3	5 096,6
საქონელი და მომსახურება	3 438,2	3 913,7	5 951,5
პროცენტი	527,2	441,9	350,2
სუბსიდიები	18 189,7	19 203,8	29 389,9
გრანტები	0,0	1 500,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	1 610,7	1 714,1	2 353,0
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0

საოპერაციო სალდო	83 926,6	13 952,8	10 712,6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	86 723,9	12 307,2	21 210,4
ზრდა	88 965,9	16 338,6	23 910,4
კლება	2 242,0	4 031,4	2 700,0

მთლიანი სალდო	-2 797,3	1 645,6	-10 497,8

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-14 583,3	-10 453,2	-11 287,5
ზრდა	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
სესხები
აქციები და სხვა კაპიტალი
სხვა დებიტორული დავალიანებები
კლება	14 583,3	10 453,2	11 287,5
ვალუტა და დეპოზიტები
სესხები
აქციები და სხვა კაპიტალი	14 583,3	10 453,2	11 287,5
სხვა დებიტორული დავალიანებები

ვალდებულებების ცვლილება	-1 487,9	-793,7	-789,7
ზრდა	0,0	0,0	0,0
საშინაო
საგარეო
კლება	1 487,9	793,7	789,7
საშინაო	1 487,9	793,7	789,7
საგარეო

ბალანსი	10 298,1	11 305,1	0,0

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები

ათას ლარებში

ორგანიზაციული კოდი	ფუნქციონალური კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
1		თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი	118 022,2	48 010,1	67 841,3
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	526	524	573
		ხარჯები	27 568,4	30 877,8	43 141,2
		შრომის ანაზღაურება	3 802,6	4 104,3	5 096,6
		საქონელი და მომსახურება	3 438,2	3 913,7	5 951,5
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	237,3	364,6	544,4
		მივლინებები	129,6	180,6	172,4
		ოფისის ხარჯები	814,7	874,3	1 118,8
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	40,8	284,6	524,0
		კვების ხარჯები	57,3	78,4	54,0
		სამედიცინო ხარჯები			3,0
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	5,0	44,7	52,4
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	339,3	612,1	864,3
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 814,2	1 474,4	2 618,2
		პროცენტი	527,2	441,9	350,2
		სუბსიდიები	18 189,7	19 203,8	29 389,9
		გრანტები	0,0	1 500,0	0,0
		სოციალური უზრუნველყოფა	1 610,7	1 714,1	2 353,0
		სხვა ხარჯები
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	88 965,9	16 338,6	23 910,4
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება	1 487,9	793,7	789,7
01 00	701	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საერთო დანიშნულების ხარჯები	7 368,1	8 610,0	8 719,1
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	412	410	456
		ხარჯები	5 321,7	7 603,3	7 575,5
		შრომის ანაზღაურება	3 060,7	3 310,5	4 132,7
		საქონელი და მომსახურება	1 659,1	2 091,0	3 018,8
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	220,2	344,6	521,4
		მივლინებები	24,1	83,2	65,0
		ოფისის ხარჯები	527,2	531,3	668,1
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	40,8	284,6	524,0
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები			7,2
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	266,4	396,4	532,2
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	580,4	450,9	700,9
		პროცენტი	527,2	441,9	350,2
		სუბსიდიები	46,3	207,0	0,0
		გრანტები	0,0	1 500,0	0,0
		სოციალური უზრუნველყოფა	28,4	52,9	73,8
		სხვა ხარჯები
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	558,5	213,0	353,9
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება	1 487,9	793,7	789,7
01 01	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულო	679,6	845,7	984,4
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	29	29	29
		ხარჯები	650,6	832,2	959,3
		შრომის ანაზღაურება	360,6	408,6	510,0
		საქონელი და მომსახურება	276,5	407,7	434,3
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	72,3	129,6	170,3
		მივლინებები	4,3	23,9	7,0
		ოფისის ხარჯები	87,2	61,6	62,2
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	18,9	45,0	36,0
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	87,6	138,0	148,8
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6,2	9,6	10,0
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა	13,5	15,9	15,0
		სხვა ხარჯები
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,0	13,5	25,1
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
01 02	701	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სისტემა (აღმასრულებელი ორგანოები)	4 195,7	4 426,4	5 951,6
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	383	381	427
		ხარჯები	3 666,2	4 226,9	5 622,8
		შრომის ანაზღაურება	2 700,1	2 901,9	3 622,7
		საქონელი და მომსახურება	951,2	1 288,0	1 941,3
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	147,9	215,0	351,1
		მივლინებები	19,8	59,3	58,0
		ოფისის ხარჯები	440,0	469,7	595,9
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	21,9	210,7	438,0
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები			7,2
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	178,8	258,4	383,4
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	142,8	74,9	107,7
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა	14,9	37,0	58,8
		სხვა ხარჯები
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	529,5	199,5	328,8
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
01 02 01	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური	1 522,8	1 652,9	2 611,7
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	61	79	93
		ხარჯები	1 047,9	1 517,0	2 452,9
		შრომის ანაზღაურება	556,4	705,8	920,3
		საქონელი და მომსახურება	482,8	791,5	1 506,6
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	108,2	135,2	220,8
		მივლინებები	11,2	37,3	34,5
		ოფისის ხარჯები	220,1	255,0	595,9
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	21,9	210,7	438,0
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	74,6	96,9	124,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	46,8	56,4	93,4
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა	8,7	19,7	26,0
		სხვა ხარჯები
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	474,9	135,9	158,8
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
01 02 02	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საფინანსო სამსახური	236,1	208,7	243,4
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	21	21	24
		ხარჯები	221,2	203,9	237,4
		შრომის ანაზღაურება	171,0	170,6	213,3
		საქონელი და მომსახურება	48,3	29,0	21,1
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2,9	4,8	6,6
		მივლინებები	0,6	1,2	0,7
		ოფისის ხარჯები	40,3	15,8
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4,5	4,2	7,8
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		3,0	6,0
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა	1,9	4,3	3,0
		სხვა ხარჯები
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,9	4,8	6,0
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
01 02 03	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური	113,3	4,3	0,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	11	0	0
		ხარჯები	113,3	4,3	0,0
		შრომის ანაზღაურება	96,8	3,5
		საქონელი და მომსახურება	15,8	0,6	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0,0
		მივლინებები	2,0	0,1
		ოფისის ხარჯები	11,3	0,5
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2,5	0,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0,0
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა	0,7	0,2
		სხვა ხარჯები
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
01 02 04	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური	102,6	120,7	118,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	11	11	11
		ხარჯები	101,4	104,4	118,0
		შრომის ანაზღაურება	87,9	89,2	107,8
		საქონელი და მომსახურება	12,9	15,1	8,2
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები	0,1	0,8	1,0
		ოფისის ხარჯები	10,6	11,9
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2,2	2,4	6,2
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1,0
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა	0,6	0,1	2,0
		სხვა ხარჯები
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,2	16,3	0,0
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
01 02 05	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის არქიტექტურის სამსახური	80,0	259,9	345,6
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	23	7
		ხარჯები	77,6	255,2	320,1
		შრომის ანაზღაურება	55,7	160,4	207,1
		საქონელი და მომსახურება	21,9	94,4	111,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	9,9	43,4	58,1
		მივლინებები	0,3	2,9	3,0
		ოფისის ხარჯები	9,7	16,4
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები			1,7
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2,0	23,8	47,2
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		7,9	1,0
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა		0,4	2,0
		სხვა ხარჯები
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,4	4,7	25,5
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
01 02 06	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სამხედრო სამსახური	204,2	201,0	231,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	16	16	16
		ხარჯები	202,0	197,7	227,4
		შრომის ანაზღაურება	154,4	137,3	160,8
		საქონელი და მომსახურება	47,5	60,4	65,6
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	13,4	12,4	15,2
		მივლინებები	1,0	1,5	2,5
		ოფისის ხარჯები	14,3	13,4
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	18,1	33,0	47,9
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,7	0,1
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა	0,1		1,0
		სხვა ხარჯები
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,2	3,3	3,6
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
01 02 07	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახური	171,2	8,2	22,5
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	16		28
		ხარჯები	171,2	8,2	22,5
		შრომის ანაზღაურება	139,7	7,4	15,7
		საქონელი და მომსახურება	31,1	0,8	6,8
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	3,0	0,5	5,5
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები	6,3	0,3
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	10,6		1,3
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11,2
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა	0,4
		სხვა ხარჯები
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
01 02 08	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის დასუფთავების სამსახური	184,1	6,9	21,1
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	20		23
		ხარჯები	183,3	6,9	21,1
		შრომის ანაზღაურება	153,2	6,6	21,1
		საქონელი და მომსახურება	29,6	0,3	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები	0,1	0,0	0,0
		ოფისის ხარჯები	11,5	0,3
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	17,9	0,0	0,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,1
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა	0,5	0,0	0,0
		სხვა ხარჯები
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,8
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
01 02 09	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ეკონომიკური სამსახური	152,8	203,1	151,8
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	19	19	14
		ხარჯები	151,8	194,4	143,3
		შრომის ანაზღაურება	124,3	140,3	123,3
		საქონელი და მომსახურება	27,5	53,5	18,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1,9	5,3
		მივლინებები	2,0	7,7	7,0
		ოფისის ხარჯები	17,8	21,0
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	5,0	12,0	10,7
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,8	7,5	0,3
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა		0,6	2,0
		სხვა ხარჯები
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	8,7	8,5
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
01 02 10	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური	238,2	365,5	498,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	22	41	22
		ხარჯები	237,0	361,8	466,8
		შრომის ანაზღაურება	128,0	299,3	389,7
		საქონელი და მომსახურება	109,0	61,1	73,2
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4,8	7,1	16,8
		მივლინებები	1,2	1,0	2,5
		ოფისის ხარჯები	12,4	24,2
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები			5,5
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	8,1	28,8	48,4
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	82,5
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა		1,4	3,9
		სხვა ხარჯები
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,2	3,7	31,2
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
01 02 11	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური	105,2	114,0	150,6
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	12	12	15
		ხარჯები	103,7	112,1	141,3
		შრომის ანაზღაურება	87,6	94,1	116,6
		საქონელი და მომსახურება	15,8	16,2	21,2
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება			6,8
		მივლინებები		1,0	2,4
		ოფისის ხარჯები	10,7	8,8
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	5,1	6,4	12,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა	0,3	1,8	3,5
		სხვა ხარჯები
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,5	1,9	9,3
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
01 02 12	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური	67,7	192,6	226,9
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	19	22
		ხარჯები	64,7	185,4	206,8
		შრომის ანაზღაურება	55,4	155,7	187,9
		საქონელი და მომსახურება	9,3	28,1	14,9
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები	0,1	3,6	1,9
		ოფისის ხარჯები	8,5	19,2
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		5,3	11,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,7		2,0
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა		1,6	4,0
		სხვა ხარჯები
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,0	7,2	20,1
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
01 02 13	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახური	71,1	82,3	100,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	8	8
		ხარჯები	69,9	82,3	98,5
		შრომის ანაზღაურება	58,8	66,9	80,5
		საქონელი და მომსახურება	10,5	14,9	17,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები	0,1	1,1	2,0
		ოფისის ხარჯები	5,5	6,3
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4,9	7,5	15,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა	0,6	0,5	1,0
		სხვა ხარჯები
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,2		1,5
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
01 02 14	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტერიტორიული ორგანოები	834,6	908,7	1 114,3
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	125	125	136
		ხარჯები	817,3	899,8	1 068,3
		შრომის ანაზღაურება	746,1	795,6	1 007,3
		საქონელი და მომსახურება	70,5	98,2	55,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება			11,0
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები	50,6	64,0
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	19,9	34,2	42,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2,0
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა	0,7	6,0	6,0
		სხვა ხარჯები
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,3	8,9	46,0
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
01 02 15	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კონტროლის სამსახური	37,5	4,6	0,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	9
		ხარჯები	37,5	4,6	0,0
		შრომის ანაზღაურება	33,2	4,4
		საქონელი და მომსახურება	4,3	0,2	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები	0,9
		ოფისის ხარჯები	1,7	0,2
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,7
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა
		სხვა ხარჯები
		არაფინანსური აქტივების ზრდა
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
01 02 16	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების სამსახური	38,5	91,9	116,7
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	7	8
		ხარჯები	34,4	87,8	98,4
		შრომის ანაზღაურება	24,0	63,8	71,3
		საქონელი და მომსახურება	10,2	23,6	22,7
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	3,8	6,3	10,3
		მივლინებები	0,1	1,1	0,5
		ოფისის ხარჯები	5,4	12,3
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0,9	3,9	9,9
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2,0
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა	0,2	0,4	4,4
		სხვა ხარჯები
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,1	4,1	18,3
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
01 02 17	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საკრებულოსთან ურთიერთობებისა და პროტოკოლის სამსახური	35,8	1,1	0,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	10,0
		ხარჯები	32,0	1,1	0,0
		შრომის ანაზღაურება	27,6	1,0
		საქონელი და მომსახურება	4,2	0,1	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები	0,1	0,0	0,0
		ოფისის ხარჯები	3,3	0,1
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0,8	0,0	0,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0,0	0,0
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა	0,2	0,0	0,0
		სხვა ხარჯები
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,8	0,0	0,0
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
01 02 18	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის იურიდიული სამსახური	0,0	0,0	0,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
		ხარჯები	0,0	0,0	0,0
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა
		სხვა ხარჯები
		არაფინანსური აქტივების ზრდა
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
01 03	70112	სარეზერვო ფონდი	420,3	293,0	500,0
		ხარჯები	420,3	293,0	500,0
		საქონელი და მომსახურება	420,3	293,0	500,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	420,3	293,0	500,0
01 04	70112	აუდიტორული მომსახურების ხარჯები	0,0	4,0	0,0
		ხარჯები	0,0	4,0	0,0
		საქონელი და მომსახურება	0,0	4,0	0,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		4,0	0,0
01 05	70112	ბანკის მომსახურების ხარჯები	0,0	22,3	27,5
		ხარჯები	0,0	22,3	27,5
		საქონელი და მომსახურება	0,0	22,3	27,5
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	22,3	27,5
01 06	70133	შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები	11,1	25,0	20,7
		ხარჯები	11,1	25,0	20,7
		საქონელი და მომსახურება	11,1	25,0	20,7
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11,1	25,0	20,7
01 07	7018	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	19,3	88,4	200,0
		ვალდებულებების კლება	19,3	88,4	200,0
01 08	7016	კრედიტის დაფარვა	1 718,6	1 117,9	939,9
		ხარჯები	527,2	441,9	350,2
		პროცენტი	527,2	441,9	350,2
		ვალდებულებების კლება	1 191,4	676,0	589,7
01 09	7018	პარლამენტის მაჟორიტარი წევრის ბიურო ქუთაისის N59 საარჩევნო ოლქში	46,3	39,9	50,0
		ხარჯები	46,3	39,9	50,0
		საქონელი და მომსახურება		28,9	50,0
		წარმომადგენლობითი ხარჯი		28,9	50,0
		სუბსიდიები	46,3	11,0
01 10	7018	ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველობის მიერ აღებული ვალდებულების დაფარვა	277,2	29,3	0,0
		ვალდებულებების კლება	277,2	29,3
01 11	70 17	საქართველოს რეგიონალური განვითარების პროექტების ფონდის შევსება	0,0	1 500,0	0,0
		ხარჯები	0,0	1 500,0	0,0
		გრანტები		1 500,0
01 12	7018	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამშრომელთა გადამზადების, სახელმწიფო მართვისა და საბაზისო სასწავლო პროგრამა		22,1	35,0
		ხარჯები		22,1	35,0
		საქონელი და მომსახურება		22,1	35,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		22,1	35,0
01 13	70133	საფოსტო მომსახურების ხარჯები			10,0
		ხარჯები			10,0
		საქონელი და მომსახურება			10,0
		ოფისის ხარჯები			10,0
01 14	7018	საქართველოს პრეზიდენტის 23/12/2011 წლის 23/12/03 განკარგულების შესაბამისად ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით დაგეგმილი ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად	0,0	196,0	0,0
		ხარჯები	0,0	196,0	0,0
		სუბსიდიები		196,0
02 00	7032	საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური	905,4	1 095,2	1 771,1
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	114	114	117
		ხარჯები	894,1	1 048,5	1 286,3
		შრომის ანაზღაურება	741,9	793,8	963,9
		საქონელი და მომსახურება	147,1	251,8	319,4
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	17,1	20,0	23,0
		მივლინებები	1,5	0,1	1,1
		ოფისის ხარჯები	55,6	66,8	98,5
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		18,7	18,2
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	72,9	146,0	178,6
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0,2	0,0
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა	5,1	2,9	3,0
		სხვა ხარჯები
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,3	46,7	484,8
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
03 00	7031	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	231,9	681,3	494,1
		ხარჯები	231,9	310,8	386,7
		საქონელი და მომსახურება	231,9	310,8	386,7
		ოფისის ხარჯები	231,9	276,2	352,2
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0,0	34,6	34,5
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	370,5	107,4
03 01	7031	შსს იმერეთის სამხარეო სამმართველო	220,0	626,7	361,7
		ხარჯები	220,0	289,7	361,7
		საქონელი და მომსახურება	220,0	289,7	361,7
		ოფისის ხარჯები	220,0	267,8	342,2
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		21,9	19,5
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		337,0	0,0
03 02	7031	კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი	7,2	46,1	50,0
		ხარჯები	7,2	21,1	25,0
		საქონელი და მომსახურება	7,2	21,1	25,0
		ოფისის ხარჯები	7,2	8,4	10,0
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		12,7	15,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		25,0	25,0
03 03	7031	საპატრულო პოლიცია	4,7	8,5	82,4
		ხარჯები	4,7	0,0	0,0
		საქონელი და მომსახურება	4,7	0,0	0,0
		ოფისის ხარჯები	4,7
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		8,5	82,4
05 00	704-705-706	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	94 685,9	22 161,1	37 533,3
		ხარჯები	6 374,8	6 766,3	14 778,2
		საქონელი და მომსახურება	334,9	108,7	285,6
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	334,9	108,7	285,6
		სუბსიდიები	6 039,9	6 657,6	14 492,6
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	88 311,1	15 394,8	22 755,1
05 01	70411	სასამართლო საექსპერტო მომსახურების ხარჯები	25,0	34,4	50,0
		ხარჯები	25,0	34,4	50,0
		საქონელი და მომსახურება	25,0	34,4	50,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	25,0	34,4	50,0
05 02	70451	გზების მშენებლობის, რეკონსრუქციისა და მოვლა- პატრონობის პროგრამა	4 522,2	2 545,7	7 851,5
		ხარჯები	422,0	533,6	1 010,1
		სუბსიდიები	422,0	533,6	1 010,1
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 100,2	2 012,1	6 841,4
05 03	70451	ქალაქის ქუჩების დამცავი კედლების მოწყობის პროგრამა	0,0	0,0	200,0
		ხარჯები	0,0	0,0	0,0
		სუბსიდიები			0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა			200,0
05 04	70451	ქუთაისში არსებული (თეთრი, წითელი და ჯაჭვის) ხიდების კაპიტალურად შეკეთების სამუშაოების პროგრამა		226,5	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		226,5
05 05	70473	ქალაქ ქუთაისში ტურიზმის განვითარების პროგრამა	0,0	34,0	28,0
		ხარჯები	0,0	34,0	28,0
		საქონელი და მომსახურება	0,0	34,0	28,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		34,0	28,0
05 06	7049	თვითმმართველი ერთეულის ქონების რეგისტრაციის მოსამზადებელი სამუშაოები	0,0	0,0	0,0
		ხარჯები	0,0	0,0	0,0
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			0,0
05 07	7049	თვითმმართველი ერთეულის ქონების დაცვის განხორციელება	0,0	0,0	30,0
		ხარჯები	0,0	0,0	30,0
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	30,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			30,0
05 08	7049	ქალაქ ქუთაისის ქონების ბალანსზე აყვანა, ასევე სხვა საექსპერტო მომსახურების ხარჯები	0,0	0,0	0,0
		ხარჯები	0,0	0,0	0,0
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			0,0
05 09	7049	ქალაქ ქუთაისის სტრატეგიული განვითარების პროგრამა	0,0	0,0	30,0
		ხარჯები	0,0	0,0	30,0
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	30,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			30,0
05 10	7049	უცხოური ინვესტიციების, ბიზნესის ხელშეწყობისა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების პროგრამა	0,0	35,3	59,6
		ხარჯები	0,0	35,3	59,6
		საქონელი და მომსახურება	0,0	35,3	59,6
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		35,3	59,6
05 11	7051	დასუფთავების ღონისძიებების პროგრამა	2 290,7	3 065,3	3 822,7
		ხარჯები	1 543,0	1 954,9	3 136,0
		სუბსიდიები	1 543,0	1 954,9	3 136,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	747,7	1 110,4	686,7
05 12	7051	ქალაქ ქუთაისში პროფილაქტიკურ–სადეზინფექციო ღონისძიებების პროგრამა	0,0	37,6	40,0
		ხარჯები	0,0	37,6	40,0
		სუბსიდიები		37,6	40,0
05 13	7051	ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ქვეწარმავლებისაგან მოსახლეობის დასაცავად აუცილებელი ტერიტორიული ერთეულების ქიმიური რეპელენტით დამუშავების პროგრამა		8,8	3,0
		ხარჯები		8,8	3,0
		სუბსიდიები		8,8	3,0
05 14	7052	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის პროგრამა	467,4	148,2	327,0
		ხარჯები	0,0	0,0	0,0
		სუბსიდიები
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	467,4	148,2	327,0
05 15	7062	პროგრამა „კორპუსი“	2 334,3	1 425,6	5 963,5
		ხარჯები	1 417,6	943,4	5 963,5
		სუბსიდიები	1 417,6	943,4	5 963,5
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	916,7	482,2
05 16	7062	საახალწლოდ ქალაქის იერსახის გასაუმჯობესებელ ღონისძიებათა პროგრამა	132,6	81,9	151,1
		ხარჯები	132,6	81,9	151,1
		სუბსიდიები	132,6	81,9	151,1
		არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 17	7062	ქალაქ ქუთაისში ორი პილოტირებული სახლის კომუნალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები	12,9	0,0	0,0
		ხარჯები	12,9	0,0	0,0
		სუბსიდიები	12,9
05 18	7063	წყლის სისტემის რეაბილიტაციის პროგრამა	389,9	441,9	301,6
		ხარჯები	389,9	441,9	301,6
		საქონელი და მომსახურება	309,9	0,0	0,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	309,9	0,0	0,0
		სუბსიდიები	80,0	441,9	301,6
		არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 19	7064	გარე განათების რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის პროგრამა	2 321,7	2 436,1	3 427,6
		ხარჯები	1 010,0	1 771,5	2 416,5
		სუბსიდიები	1 010,0	1 771,5	2 416,5
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 311,7	664,6	1 011,1
05 20	7066	საგზაო მოძრაობის, ორგანიზებისა და უსაფრთხოების სამუშაოების პროგრამა	157,1	135,3	119,7
		ხარჯები	157,1	135,3	84,1
		სუბსიდიები	157,1	135,3	84,1
		არაფინანსური აქტივების ზრდა			35,6
05 21	7066	შადრევნების ექსპლუატაციის პროგრამა	46,5	36,9	167,0
		ხარჯები	46,5	36,9	167,0
		სუბსიდიები	46,5	36,9	167,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 22	7066	უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაციის პროგრამა	69,4	27,7	80,0
		ხარჯები	69,4	27,7	80,0
		სუბსიდიები	69,4	27,7	80,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 23	7066	ქალაქის გამწვანების, მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამა	115,8	171,5	1 298,2
		ხარჯები	115,8	171,5	267,5
		სუბსიდიები	115,8	171,5	267,5
		არაფინანსური აქტივების ზრდა			1 030,7
05 24	7066	ღვარსადენების ექსპლუატაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამა	295,9	177,7	2 310,8
		ხარჯები	295,9	177,7	151,0
		სუბსიდიები	295,9	177,7	151,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა			2 159,8
05 25	7066	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა	297,3	258,0	242,5
		ხარჯები	297,3	258,0	242,5
		სუბსიდიები	297,3	258,0	242,5
		არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 26	7066	პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამა	25,0	23,4	25,0
		ხარჯები	25,0	23,4	25,0
		სუბსიდიები	25,0	23,4	25,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 27	7066	ქალაქის ბაგა-ბაღებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობის პროგრამა	300,0	0,0	0,0
		ხარჯები	300,0	0,0	0,0
		სუბსიდიები	300,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 28	7066	ქალაქის სხვადასხვა უბანში ატრაქციონების მოწყობა–რეაბილიტაციის პროგრამა			300,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა			300,0
05 29	7066	ქალაქ ქუთაისში ოპერისა და ბალეტის თეატრის შენობის სარეაბილიტაციო, გარე იერსახისა და შიგა კეთილმოწყობის კაპიტალური სამუშაოები	4 087,5	120,1	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 087,5	120,1
05 30	7066	ქალაქ ქუთაისში პარლამენტის ახალი შენობის დაპროექტების,მშენებლობის, ექსპერტიზისა და სხვა გადაუდებელი სამუშაოების, აგრეთვე, საქართველოს მთავრობის შენობის დაპროექტებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება	68 426,8	5 131,1	17,4
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	68 426,8	5 131,1	17,4
05 31	7066	ქალაქ ქუთაისში ჩოგბურთის კორტების მოწყობის სამუშაოები	589,2	0,0	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	589,2
05 32	7066	ქალაქ ქუთაისში ვიდეოკონტროლის მონტაჟისა და ექსპლუატაციის პროგრამა	260,0	0,0	21,8
		ხარჯები	0,0	0,0	0,0
		სუბსიდიები			0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	260,0		21,8
05 33	7066	ქალაქ ქუთაისის ცენტრალური სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	4 376,1	0,0	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 376,1
05 34	7066	ქალაქის გარე იერსახის მოწყობის პროგრამა	73,4	0,0	0,0
		ხარჯები	73,4	0,0	0,0
		სუბსიდიები	73,4
05 35	7066	საცურაო აუზის მშენებლობა	1 600,0	0,0	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 600,0
05 36	7066	მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა–რეაბილიტაციის პროგრამა	434,8	76,3	644,6
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	434,8	76,3	644,6
05 37	7066	სასწრაფო სამედიცინო სადგური 03-ის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	474,1	20,4	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	474,1	20,4
05 38	7066	ებრაელთა სასაფლაოს კეთილმოწყობა	24,8	0,0	0,0
		ხარჯები	24,8	0,0	0,0
		სუბსიდიები	24,8
05 39	7066	ქალაქ ქუთაისის კ. გამსახურდიას ქუჩის №43-ა-ში განთავსებული სამუსიკო კოლეჯის, ო.ჩეჩელაშვილის ქუჩის №22-ში განთავსებული ა.ა.ი.პ. 29-ე ბაგა-ბაღისა და გ. მაისურაძის ქუჩის №5-ში განთავსებული ა.ა.ი.პ. მე-12 ბაგა-ბაღის სახურავების აღსადგენი სამუშაოები	0,0	31,2	0,0
		ხარჯები	0,0	31,2	0,0
		სუბსიდიები	0,0	31,2
05 40	7066	ქალაქში სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამა	0,0	300,3	0,0
		ხარჯები	0,0	0,0	0,0
		სუბსიდიები
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		300,3
05 41	7066	საციგურაო მოედნის მოწყობა–მონტაჟის სამუშაოების პროგრამა	465,9	693,9	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	465,9	693,9
05 42	7066	მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკში ქვაფენილის დაგება	53,0	0,0	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	53,0
05 43	7066	ზამთრის სეზონთან დაკავშირებული სამუშაოების პროგრამა	0,0	5,0	88,0
		ხარჯები	0,0	5,0	88,0
		საქონელი და მომსახურება	0,0	5,0	88,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		5,0	88,0
05 44	7066	ქალაქის სხვადასხვა უბანში სამისამართო ფირნიშების დამზადება–გაკვრის პროგრამა	0,0	0,0	38,7
		ხარჯები	0,0	0,0	38,7
		სუბსიდიები			38,7
05 45	7066	ქალაქის სხვადასხვა უბანში ხეების გადაბელვის პროგრამა	0,0	8,6	70,0
		ხარჯები	0,0	8,6	70,0
		სუბსიდიები		8,6	70,0
05 46	7066	გაუთვალისწინებელი სხვადასხვა კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა	16,6	13,7	100,0
		ხარჯები	16,6	13,7	100,0
		სუბსიდიები	16,6	13,7	100,0
05 47	7066	უნებართვო ავტოფარეხებისა და უსახური შენობა–ნაგებობების დემონტაჟი			0,0
		ხარჯები			0,0
		საქონელი და მომსახურება			0,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			0,0
05 50	7066	მერიის ადმინისტრაციული კორპუსის ერთი ფლიგელისა და მერიის ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა–რეკონსტრუქცია	0,0	386,1	469,4
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		386,1	469,4
05 51	7066	100 საფეხურიანი კიბის რეაბილიტაციისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა		78,9	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		78,9
05 52	7066	ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის შენობის შეკეთებითი სამუშაოების პროგრამა		663,7	1 582,6
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		663,7	1 582,6
05 53	7066	ტ. ტაბიძის ქუჩის N3–ში მდებარე, N1 პირველადი ჯანდაცვის შენობის რეაბილიტაციის პროგრამა		184,8	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		184,8
05 54	7066	მრავალსართულიანი შენობების რეაბილიტაციის პროგრამა		742,4	763,2
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		742,4	763,2
05 55	7066	ქალაქ ქუთაისში, დავით აღმაშენებლის გამზირის გამყოფი ზოლის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის პროგრამა		622,8	84,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		622,8	84,0
05 56	7066	ქალაქ ქუთაისში, დავით აღმაშენებლის ძეგლის დემონტაჟი–გადატანა–მონტაჟი, რკინიგზის სადგურის წინმდებარე მოედნის კეთილმოწყობის სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები		135,1	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		135,1
05 57	7066	ცენტრალური მოედნის რეაბილიტაცია		1 594,9	3 985,2
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		1 594,9	3 985,2
05 58	7066	ქალაქში ძეგლების მშენებლობისა და დემონტაჟის ხარჯები			28,9
		არაფინანსური აქტივების ზრდა			28,9
05 59	7066	ქალაქ ქუთაისში მშენებარე პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული საცხოვრებელი სახლების ფასადების მოწესრიგების სამუშაოებისა და მათთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები			2 500,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა			2 500,0
05 60	7051	ქალაქ ქუთაისის ნაგავსაყრელის წინასაკონსერვაციო სამუშაოების პროგრამა			200,0
		ხარჯები			200,0
		სუბსიდიები			200,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 61	7066	ააიპ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის შენობის სახურავის რეაბილიტაცია			65,7
		არაფინანსური აქტივების ზრდა			65,7
05 62	7049	ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის ხარჯები			45,0
		ხარჯები			45,0
		სუბსიდიები			45,0
06 00	709	განათლება	5 335,1	5 006,1	5 564,7
		ხარჯები	5 335,1	4 723,3	5 355,5
		საქონელი და მომსახურება	115,3	110,0	68,0
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			13,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	115,3	110,0	55,0
		სუბსიდიები	5 219,8	4 613,3	5 287,5
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	282,8	209,2
06 01	7091	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	5 049,3	4 765,3	5 488,7
		ხარჯები	5 049,3	4 482,5	5 279,5
		სუბსიდიები	5 049,3	4 482,5	5 279,5
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		282,8	209,2
06 01 01	7091	ა.ა.ი.პ. ,,ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება"	0,0	4 482,5	5 279,5
		ხარჯები	0,0	4 482,5	5 279,5
		სუბსიდიები		4 482,5	5 279,5
06 01 02	7091	ქუთაისის №1 ბაგა-ბაღი	190,1	0,0	0,0
		ხარჯები	190,1	0,0	0,0
		სუბსიდიები	190,1
06 01 03	7091	ქუთაისის №2 ბაგა-ბაღი	135,7	0,0	0,0
		ხარჯები	135,7	0,0	0,0
		სუბსიდიები	135,7
06 01 04	7091	ქუთაისის №3 ბაგა-ბაღი	139,1	0,0	0,0
		ხარჯები	139,1	0,0	0,0
		სუბსიდიები	139,1
06 01 05	7091	ქუთაისის №4 ბაგა-ბაღი	211,9	0,0	0,0
		ხარჯები	211,9	0,0	0,0
		სუბსიდიები	211,9
06 01 06	7091	ქუთაისის №5 ბაგა-ბაღი	193,4	0,0	0,0
		ხარჯები	193,4	0,0	0,0
		სუბსიდიები	193,4
06 01 07	7091	ქუთაისის №6 ბაგა-ბაღი	104,8	0,0	0,0
		ხარჯები	104,8	0,0	0,0
		სუბსიდიები	104,8
06 01 08	7091	ქუთაისის №7 ბაგა-ბაღი	216,4	0,0	0,0
		ხარჯები	216,4	0,0	0,0
		სუბსიდიები	216,4
06 01 09	7091	ქუთაისის №8 ბაგა-ბაღი	188,2	0,0	0,0
		ხარჯები	188,2	0,0	0,0
		სუბსიდიები	188,2
06 01 10	7091	ქუთაისის №9 ბაგა-ბაღი	101,3	0,0	0,0
		ხარჯები	101,3	0,0	0,0
		სუბსიდიები	101,3
06 01 11	7091	ქუთაისის №10 ბაგა-ბაღი	103,3	0,0	0,0
		ხარჯები	103,3	0,0	0,0
		სუბსიდიები	103,3
06 01 12	7091	ქუთაისის №11 ბაგა-ბაღი	116,9	0,0	0,0
		ხარჯები	116,9	0,0	0,0
		სუბსიდიები	116,9
06 01 13	7091	ქუთაისის №12 ბაგა-ბაღი	182,9	0,0	0,0
		ხარჯები	182,9	0,0	0,0
		სუბსიდიები	182,9
06 01 14	7091	ქუთაისის №13 ბაგა-ბაღი	125,9	0,0	0,0
		ხარჯები	125,9	0,0	0,0
		სუბსიდიები	125,9
06 01 15	7091	ქუთაისის №14 ბაგა-ბაღი	117,2	0,0	0,0
		ხარჯები	117,2	0,0	0,0
		სუბსიდიები	117,2
06 01 16	7091	ქუთაისის №15 ბაგა-ბაღი	157,8	0,0	0,0
		ხარჯები	157,8	0,0	0,0
		სუბსიდიები	157,8
06 01 17	7091	ქუთაისის №16 ბაგა-ბაღი	120,1	0,0	0,0
		ხარჯები	120,1	0,0	0,0
		სუბსიდიები	120,1
06 01 18	7091	ქუთაისის №17 ბაგა-ბაღი	260,8	0,0	0,0
		ხარჯები	260,8	0,0	0,0
		სუბსიდიები	260,8
06 01 19	7091	ქუთაისის №18 ბაგა-ბაღი	109,8	0,0	0,0
		ხარჯები	109,8	0,0	0,0
		სუბსიდიები	109,8
06 01 20	7091	ქუთაისის №19 ბაგა-ბაღი	178,6	0,0	0,0
		ხარჯები	178,6	0,0	0,0
		სუბსიდიები	178,6
06 01 21	7091	ქუთაისის №20 ბაგა-ბაღი	197,2	0,0	0,0
		ხარჯები	197,2	0,0	0,0
		სუბსიდიები	197,2
06 01 22	7091	ქუთაისის №21 ბაგა-ბაღი	125,3	0,0	0,0
		ხარჯები	125,3	0,0	0,0
		სუბსიდიები	125,3
06 01 23	7091	ქუთაისის №22 ბაგა-ბაღი	63,0	0,0	0,0
		ხარჯები	63,0	0,0	0,0
		სუბსიდიები	63,0
06 01 24	7091	ქუთაისის №23 ბაგა-ბაღი	97,0	0,0	0,0
		ხარჯები	97,0	0,0	0,0
		სუბსიდიები	97,0
06 01 25	7091	ქუთაისის №24 ბაგა-ბაღი	72,3	0,0	0,0
		ხარჯები	72,3	0,0	0,0
		სუბსიდიები	72,3
06 01 26	7091	ქუთაისის №25 ბაგა-ბაღი	168,8	0,0	0,0
		ხარჯები	168,8	0,0	0,0
		სუბსიდიები	168,8
06 01 27	7091	ქუთაისის №26 ბაგა-ბაღი	80,0	0,0	0,0
		ხარჯები	80,0	0,0	0,0
		სუბსიდიები	80,0
06 01 28	7091	ქუთაისის №27 ბაგა-ბაღი	167,5	0,0	0,0
		ხარჯები	167,5	0,0	0,0
		სუბსიდიები	167,5
06 01 29	7091	ქუთაისის №28 ბაგა-ბაღი	164,7	0,0	0,0
		ხარჯები	164,7	0,0	0,0
		სუბსიდიები	164,7
06 01 30	7091	ქუთაისის №29 ბაგა-ბაღი	173,6	0,0	0,0
		ხარჯები	173,6	0,0	0,0
		სუბსიდიები	173,6
06 01 31	7091	ქუთაისის №30 ბაგა-ბაღი	94,6	0,0	0,0
		ხარჯები	94,6	0,0	0,0
		სუბსიდიები	94,6
06 01 32	7091	ქუთაისის №31 ბაგა-ბაღი	151,0	0,0	0,0
		ხარჯები	151,0	0,0	0,0
		სუბსიდიები	151,0
06 01 33	7091	ქუთაისის №32 ბაგა-ბაღი	80,5	0,0	0,0
		ხარჯები	80,5	0,0	0,0
		სუბსიდიები	80,5
06 01 34	7091	ქუთაისის №33 ბაგა-ბაღი	216,9	0,0	0,0
		ხარჯები	216,9	0,0	0,0
		სუბსიდიები	216,9
06 01 35	7091	ქუთაისის №34 ბაგა-ბაღი	172,6	0,0	0,0
		ხარჯები	172,6	0,0	0,0
		სუბსიდიები	172,6
06 01 36	7091	ქუთაისის №35 ბაგა-ბაღი	70,1	0,0	0,0
		ხარჯები	70,1	0,0	0,0
		სუბსიდიები	70,1
06 02	70923	საჯარო სკოლების დაფინანსება	75,0	46,7	8,0
		ხარჯები	75,0	46,7	8,0
		სუბსიდიები	75,0	46,7	8,0
06 03	7098	ქუთაისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე	95,5	84,1	0,0
		ხარჯები	95,5	84,1	0,0
		სუბსიდიები	95,5	84,1
06 04	7098	განათლების ღონისძიებების პროგრამა	115,3	110,0	68,0
		ხარჯები	115,3	110,0	68,0
		საქონელი და მომსახურება	115,3	110,0	68,0
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			13,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	115,3	110,0	55,0
07 00	708	სპორტი, კულტურა და რელიგია	7 880,6	8 795,1	11 029,0
		ხარჯები	7 795,6	8 764,3	11 029,0
		საქონელი და მომსახურება	949,9	1 041,4	1 873,0
		მივლინებები	104,0	97,3	106,3
		კვების ხარჯები	57,3	78,4	54,0
		სამედიცინო ხარჯები	0,0	0,0	3,0
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	5,0	26,0	27,0
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		35,1	106,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	783,6	804,6	1 576,7
		სუბსიდიები	6 845,7	7 722,9	9 156,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	85,0	30,8	0,0
07 01	7081	სპორტული ღონისძიებების პროგრამა	393,1	487,8	526,0
		ხარჯები	393,1	457,0	526,0
		საქონელი და მომსახურება	393,1	457,0	526,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები	104,0	97,3	106,3
		კვების ხარჯები	57,3	78,4	54,0
		სამედიცინო ხარჯები			3,0
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	5,0	26,0	27,0
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		35,1	34,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	226,8	220,2	301,7
		სუბსიდიები
		არაფინანსური აქტივების ზრდა		30,8
07 02	7081	სპორტული სკოლების დაფინანსება	2 676,1	2 569,9	2 959,4
		ხარჯები	2 676,1	2 569,9	2 959,4
		სუბსიდიები	2 676,1	2 569,9	2 959,4
07 02 01	7081	ქუთაისის №10 კომპლექსური სასპორტო სკოლა	155,8	23,8	0,0
		ხარჯები	155,8	23,8	0,0
		სუბსიდიები	155,8	23,8
07 02 02	7081	ქუთაისის №11 კომპლექსური სასპორტო სკოლა	170,0	17,2	0,0
		ხარჯები	170,0	17,2	0,0
		სუბსიდიები	170,0	17,2
07 02 03	7081	ქუთაისის №12 კომპლექსური სასპორტო სკოლა	311,5	24,8	0,0
		ხარჯები	311,5	24,8	0,0
		სუბსიდიები	311,5	24,8
07 02 04	7081	ქუთაისის №14 ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა	190,0	31,1	0,0
		ხარჯები	190,0	31,1	0,0
		სუბსიდიები	190,0	31,1
07 02 05	7081	ქუთაისის №15 ფარიაკობის სასპორტო სკოლა	159,9	14,7	0,0
		ხარჯები	159,9	14,7	0,0
		სუბსიდიები	159,9	14,7
07 02 06	7081	ქუთაისის №16 ჭადრაკის სასპორტო სკოლა	144,0	11,0	0,0
		ხარჯები	144,0	11,0	0,0
		სუბსიდიები	144,0	11,0
07 02 07	7081	ქუთაისის №18 კრივის სასპორტო სკოლა	136,9	15,7	0,0
		ხარჯები	136,9	15,7	0,0
		სუბსიდიები	136,9	15,7
07 02 08	7081	ქუთაისის №19 მძლეოსნობის სასპორტო სკოლა	162,0	14,9	0,0
		ხარჯები	162,0	14,9	0,0
		სუბსიდიები	162,0	14,9
07 02 09	7081	ქუთაისის №20 ტანვარჯიშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა	130,0	14,0	0,0
		ხარჯები	130,0	14,0	0,0
		სუბსიდიები	130,0	14,0
07 02 10	7081	ქუთაისის №21 ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა	130,0	10,8	0,0
		ხარჯები	130,0	10,8	0,0
		სუბსიდიები	130,0	10,8
07 02 11	7081	ქუთაისის №22 რაგბის სასპორტო სკოლა	115,0	12,6	0,0
		ხარჯები	115,0	12,6	0,0
		სუბსიდიები	115,0	12,6
07 02 12	7081	ქუთაისის №100 კომპლექსური სასპორტო სკოლა	160,0	19,5	0,0
		ხარჯები	160,0	19,5	0,0
		სუბსიდიები	160,0	19,5
07 02 13	7081	ქუთაისის №94 საფეხბურთო სასპორტო სკოლა	100,0	10,5	0,0
		ხარჯები	100,0	10,5	0,0
		სუბსიდიები	100,0	10,5
07 02 14	7081	ქუთაისის №17 კომპლექსური სასპორტო სკოლა-პანსიონი	556,0	57,1	0,0
		ხარჯები	556,0	57,1	0,0
		სუბსიდიები	556,0	57,1
07 02 15	7081	ქუთაისის საცხენოსნო კლუბი „იმედი“	55,0	41,6	0,0
		ხარჯები	55,0	41,6	0,0
		სუბსიდიები	55,0	41,6
07 02 16	7081	ააიპ ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება	0,0	2 250,6	2 959,4
		ხარჯები	0,0	2 250,6	2 959,4
		სუბსიდიები		2 250,6	2 959,4
07 03	7081	შპს საფეხბურთო კლუბი „ტორპედო-2008“	280,9	0,0	0,0
		ხარჯები	280,9	0,0	0,0
		სუბსიდიები	280,9
07 04	7081	სპორტის სასახლე	100,7	80,1	0,0
		ხარჯები	100,7	80,1	0,0
		სუბსიდიები	100,7	80,1
07 05	7081	შპს საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი-2010“	179,0	449,9	700,0
		ხარჯები	179,0	449,9	700,0
		სუბსიდიები	179,0	449,9	700,0
07 06	7081	ოლიმპიური კომიტეტი	0,0	1,5	10,0
		ხარჯები	0,0	1,5	10,0
		სუბსიდიები		1,5	10,0
07 07	7081	ააიპ თვითმმართველი ქალაქის –ქუთაისის ყინულის მოედანი		149,1	405,0
		ხარჯები		149,1	405,0
		სუბსიდიები		149,1	405,0
07 08	7081	ტანვარჯიშის სპორტული ინვენტარის შეძენა	85,0	0,0	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	85,0
07 09	7082	სახელოვნებო სკოლები	835,0	481,8	0,0
		ხარჯები	835,0	481,8	0,0
		სუბსიდიები	835,0	481,8	0,0
07 09 01	7082	ქუთაისის №1 სამუსიკო სკოლა	182,8	87,0	0,0
		ხარჯები	182,8	87,0	0,0
		სუბსიდიები	182,8	87,0
07 09 02	7082	ქუთაისის №2 სამუსიკო სკოლა	145,0	76,5	0,0
		ხარჯები	145,0	76,5	0,0
		სუბსიდიები	145,0	76,5
07 09 03	7082	ქუთაისის №3 სამუსიკო სკოლა	146,8	73,2	0,0
		ხარჯები	146,8	73,2	0,0
		სუბსიდიები	146,8	73,2
07 09 04	7082	ქუთაისის №4 სამუსიკო სკოლა	141,4	76,9	0,0
		ხარჯები	141,4	76,9	0,0
		სუბსიდიები	141,4	76,9
07 09 05	7082	ქუთაისის სამხატვრო სკოლა	47,3	36,9	0,0
		ხარჯები	47,3	36,9	0,0
		სუბსიდიები	47,3	36,9
07 09 06	7082	ქუთაისის ხელოვნების სახელმწიფო სკოლა	171,7	131,3	0,0
		ხარჯები	171,7	131,3	0,0
		სუბსიდიები	171,7	131,3
07 10	7082	ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა	471,2	465,3	494,3
		ხარჯები	471,2	465,3	494,3
		სუბსიდიები	471,2	465,3	494,3
07 11	7082	მუზეუმები	281,9	246,9	91,4
		ხარჯები	281,9	246,9	91,4
		სუბსიდიები	281,9	246,9	91,4
07 11 01	7082	ააიპ ქუთაისის ფოტო-კინო მატიანეს მუზეუმი	23,1	20,4	0,0
		ხარჯები	23,1	20,4	0,0
		სუბსიდიები	23,1	20,4
07 11 02	7082	ააიპ ქუთაისის სპორტის მუზეუმი	23,9	22,4	0,0
		ხარჯები	23,9	22,4	0,0
		სუბსიდიები	23,9	22,4
07 11 03	7082	ააიპ ქუთაისის საბრძოლო დიდების ეროვნული მუზეუმი	24,0	21,3	0,0
		ხარჯები	24,0	21,3	0,0
		სუბსიდიები	24,0	21,3
07 11 04	7082	ააიპ ქუთაისის ფალიაშვილის მემორიალური მუზეუმი	22,3	22,4	0,0
		ხარჯები	22,3	22,4	0,0
		სუბსიდიები	22,3	22,4
07 11 05	7082	სსიპ. ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი	28,0	45,2	61,4
		ხარჯები	28,0	45,2	61,4
		სუბსიდიები	28,0	45,2	61,4
07 11 06	7082	ქუთაისის სამხატვრო გალერეა	127,6	85,2	0,0
		ხარჯები	127,6	85,2	0,0
		სუბსიდიები	127,6	85,2
07 11 07	7082	სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახი“	33,0	30,0	30,0
		ხარჯები	33,0	30,0	30,0
		სუბსიდიები	33,0	30,0	30,0
07 12	7082	თეატრები	1 186,1	1 655,2	1 819,0
		ხარჯები	1 186,1	1 655,2	1 819,0
		სუბსიდიები	1 186,1	1 655,2	1 819,0
07 12 01	7082	ლადო მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრი	686,1	799,6	882,2
		ხარჯები	686,1	799,6	882,2
		სუბსიდიები	686,1	799,6	882,2
07 12 02	7082	სსიპ ქუთაისის ბალანჩივაძეების სახელობის ოპერის სახელმწიფო თეატრი და მუსიკალური დარბაზი	370,0	685,6	750,0
		ხარჯები	370,0	685,6	750,0
		სუბსიდიები	370,0	685,6	750,0
07 12 03	7082	იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების თეატრი	130,0	170,0	186,8
		ხარჯები	130,0	170,0	186,8
		სუბსიდიები	130,0	170,0	186,8
07 13	7082	კულტურის ღონისძიებების პროგრამა	362,4	345,7	629,0
		ხარჯები	362,4	345,7	629,0
		საქონელი და მომსახურება	362,4	345,7	629,0
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			30,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	362,4	345,7	599,0
07 14	7082	ააიპ ქუთაისის მ. ბალანჩივაძის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი	357,4	235,8	0,0
		ხარჯები	357,4	235,8	0,0
		სუბსიდიები	357,4	235,8
07 15	7082	ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი	46,0	50,0	50,0
		ხარჯები	46,0	50,0	50,0
		სუბსიდიები	46,0	50,0	50,0
07 16	7082	ააიპ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი	233,9	310,0	333,3
		ხარჯები	233,9	310,0	333,3
		სუბსიდიები	233,9	310,0	333,3
07 17	7082	ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკი	49,5	91,7	104,7
		ხარჯები	49,5	91,7	104,7
		სუბსიდიები	49,5	91,7	104,7
07 18	7082	ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების პროგრამა	12,2	0,0	0,0
		ხარჯები	12,2	0,0	0,0
		საქონელი და მომსახურება	12,2	0,0	0,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12,2
07 19	7082	ააიპ ქუთაისის ა. ვასაძის სახელობის ფოლკლორის სახელოვნებო სასწავლებელი	29,9	47,7	0,0
		ხარჯები	29,9	47,7	0,0
		სუბსიდიები	29,9	47,7
07 20	7082	ააიპ ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება		694,3	1 931,5
		ხარჯები		694,3	1 931,5
		სუბსიდიები		694,3	1 931,5
07 21	7083	საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა	78,1	122,2	150,0
		ხარჯები	78,1	122,2	150,0
		სუბსიდიები	78,1	122,2	150,0
07 22	7084	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	182,2	238,7	268,0
		ხარჯები	182,2	238,7	268,0
		საქონელი და მომსახურება	182,2	238,7	268,0
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			42,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	182,2	238,7	226,0
07 23	7084	ქუთაის – გაენათეს ეპარქია	40,0	71,5	47,4
		ხარჯები	40,0	71,5	47,4
		სუბსიდიები	40,0	71,5	47,4
07 24	7081	ააიპ სარაგბო კლუბი ,,აია"			60,0
		ხარჯები			60,0
		სუბსიდიები			60,0
07 25	7082	საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ჩატარებისათვის საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 21 მაისის N21/05/01 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა	0,0	0,0	450,0
		ხარჯები	0,0	0,0	450,0
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	450,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			450,0
08 00	707–710	სოციალური მომსახურება და ჯანმრთელობის დაცვა	1 615,2	1 661,3	2 730,0
		ხარჯები	1 615,2	1 661,3	2 730,0
		სოციალური უზრუნველყოფა	1 577,2	1 658,3	2 276,2
		სუბსიდიები	38,0	3,0	453,8
08 01	7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	93,9	101,1	161,0
		ხარჯები	93,9	101,1	161,0
		სოციალური უზრუნველყოფა	93,9	101,1	161,0
08 02	7076	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა	40,4	54,8	229,4
		ხარჯები	40,4	54,8	229,4
		სოციალური უზრუნველყოფა	40,4	54,8	229,4
08 03	7076	სამედიცინო დახმარების პროგრამა	269,1	304,7	520,0
		ხარჯები	269,1	304,7	520,0
		სოციალური უზრუნველყოფა	269,1	304,7	520,0
08 04	7076	სამხედრო ძალებში გასაწვევად მოზარდთა წინასწარი სამედიცინო შემოწმების პროგრამა	27,8	1,6	0,0
		ხარჯები	27,8	1,6	0,0
		სოციალური უზრუნველყოფა	27,8	1,6
08 05	7076	სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა	132,3	88,6	160,0
		ხარჯები	132,3	88,6	160,0
		სოციალური უზრუნველყოფა	132,3	88,6	160,0
08 06	7076	სასწრაფო სამედიცინო სადგური 03	35,0	0,0	0,0
		ხარჯები	35,0	0,0	0,0
		სუბსიდიები	35,0
08 07	7109	ვეტერანთა სარიტუალო დახმარების პროგრამა	12,3	9,0	16,8
		ხარჯები	12,3	9,0	16,8
		სოციალური უზრუნველყოფა	12,3	9,0	16,8
08 08	7107	მარტოხელა მოხუცებულთა სოციალური ცენტრები ქუთაისში	16,3	0,0	0,0
		ხარჯები	16,3	0,0	0,0
		სოციალური უზრუნველყოფა	16,3
08 09	7104	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	119,8	149,1	214,6
		ხარჯები	119,8	149,1	214,6
		სოციალური უზრუნველყოფა	119,8	149,1	214,6
08 10	7109	მიცვალებულთა დასაფლავების პროგრამა	22,0	15,7	37,2
		ხარჯები	22,0	15,7	37,2
		სოციალური უზრუნველყოფა	22,0	15,7	37,2
08 11	7109	სოციალური ღონისძიებების პროგრამა	172,6	194,6	247,6
		ხარჯები	172,6	194,6	247,6
		სოციალური უზრუნველყოფა	172,6	194,6	247,6
08 12	7107	უფასო მგზავრობის პროგრამა	0,5	93,2	97,0
		ხარჯები	0,5	93,2	97,0
		სოციალური უზრუნველყოფა	0,5	93,2	97,0
08 13	7107	მატერიალური დახმარების პროგრამა	180,0	141,4	525,4
		ხარჯები	180,0	141,4	525,4
		სოციალური უზრუნველყოფა	180,0	141,4	525,4
08 14	7107	უფასო კვების პროგრამა	470,2	489,8	39,2
		ხარჯები	470,2	489,8	39,2
		სოციალური უზრუნველყოფა	470,2	489,8	39,2
08 15	7109	ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი	3,0	3,0	3,0
		ხარჯები	3,0	3,0	3,0
		სუბსიდიები	3,0	3,0	3,0
08 16	7107	ქალაქ ქუთაისში მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა ოჯახის დახმარება	20,0	0,0	0,0
		ხარჯები	20,0	0,0	0,0
		სოციალური უზრუნველყოფა	20,0
08 17	71 07	სოციალური საცხოვრისის დახმარების პროგრამა	0,0	4,7	28,0
		ხარჯები	0,0	4,7	28,0
		სოციალური უზრუნველყოფა		4,7	28,0
08 18	71 07	საქართველოს პრეზიდენტის N02/08/01 განკარგულების საფუძველზე, კუნძულ უტოიაზე მომხდარი ტერაქტის შედეგად გარდაცვლილის ოჯახისათვის მატერიალერი დახმარება	0,0	10,0	0,0
		ხარჯები	0,0	10,0	0,0
		სოციალური უზრუნველყოფა		10,0
08 19	71 07	არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი"	0,0	0,0	450,8
		ხარჯები	0,0	0,0	450,8
		სუბსიდიები			450,8

დანართი № 3-1

1. პროგრამის დასახელება: უცხოური ინვესტიციების, ბიზნესის ხელშეწყობისა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების პროგრამა

2. განხორციელების ვადები: 1 იანვარი 2012 წელი – 31 დეკემბერი 2012 წელი

3. დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 59 600 (ორმოცდაცხრამეტი ათას ექვსასი) ლარი

5. პროგრამის მიზნები:

მცირე და საშუალო ბიზნესის სტიმულირება და დახმარება; უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა ქალაქ ქუთაისში, ხელშეწყობა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობის განვითარება; საგამოფენო სტენდებისა და ინვენტარის დამზადება; ქალაქ ქუთაისში მოქმედი მცირე და საშუალო ბიზნესის შესაძლებლობებისა და მათ მიერ ნაწარმოები საკვები პროდუქტების უცხოელი და ადგილობრივი პარტნიორებისათვის წარდგენა; დაძმობილებული ქალაქების ბიზნეს–სექტორისათვის ქალაქ ქუთაისის ეკონომიკური და სამრეწველო შესაძლებლობების დემონსტრირება; ადგილობრივი სამრეწველო პროდუქციის გამოფენა–გაყიდვის მოწყობა; ადგილობრივი პროდუქციის გამოფენა–გაყიდვის მოწყობა.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:

№	ღონისძიებების დასახელება	ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი (ლარი)
1.	საგამოფენო სტენდებისა და ინვენტარის დამზადება	12 500 ლარი
2.	ქუთაისის საინვესტიციო გარემოსა და ეკონომიკური სიტუაციის ამსახველი ბროშურების ბეჭდვა	3 000 ლარი
3.	მივლინება ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ გამოფენებზე, მცირე და საშუალო მეწარმეების პროდუქციის შესაძლებლობების დემონსტრირებისათვის	8 000 ლარი
4.	მცირე და საშუალო ბიზნესის სტიმულირება და დახმარება	24 600 ლარი
5.	ადგილობრივი სამრეწველო პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვის მოწყობა	4 000 ლარი
6.	მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისათვის მხარდამჭერი ღონისძიებები: გამოფენა–გაყიდვები, ფესტივალები.	7500 ლარი
სულ მიმდინარე ხარჯები		59 600 ლარი

7. მოსალოდნელი შედეგი:

ქალაქ ქუთაისში მცირე და საშუალო ბიზნესში დასაქმებულ კერძო თუ იურიდიულ პირებს სერიოზული პრობლემები აქვთ, როგორც შიგა საწარმოო, ასევე, უცხოურ პარტნიორებთან ურთიერთობის სფეროში. შესაბამისად, მათი მუშაობის დაბალეფექტურობის ერთ-ერთ საფუძველს აღნიშნული პრობლემა წარმოადგენს. ამ პროგრამით, დახმარება გაეწევათ ადგილობრივ ბიზნესმენებს საერთაშორისო ბაზარზე გასასვლელად, მიეცემათ რეკომენდაციები ქუთაისთან დაძმობილებულ ქალაქებთან, რათა შესაძლებელი გახდეს მეტი საქონელი გაიტანონ ექსპორტზე და განავითარონ საკუთარი ბიზნესი რაც ხელს შეუწყობს ქალაქში ბიზნესის განვითარებას და პირდაპირ ზემოქმედებას მოახდენს ქალაქის ეკონომიკის გაუმჯობესებაზე.

8. შეფასების კრიტერიუმები:

სამუშაო ადგილების რაოდენობის მატება; ქუთაისის ბიზნეს–სექტორისათვის ახალ პარტნიორებთან ურთიერთობა; ქუთაისის პროდუქციის ექსპორტის ზრდა; გაზრდილი ბიზნეს–კონტაქტების მაჩვენებელი; ადგილობრივი პროდუქციის პოპულარიზაციის მაჩვენებელი; ბიზნეს სექტორისათვის გაფართოებული სამოქმედო არეალი; ბიოპროდუქციის წარმოებაში დასაქმებულთა წილის გაზრდა.

9. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ეკონომიკური სამსახური

დანართი № 3-3

1. პროგრამის დასახელება: საახალწლოდ ქალაქის იერსახის გასაუმჯობესებელ ღონისძიებათა პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 1 იანვარი 2012 წელი – 31 დეკემბერი 2012 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 151 100 (ასორმოცდათერთმეტიათასასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი: ქალაქის მოსახლეობისათვის საახალწლო, სადღესასწაულო განწყობილების შექმნა.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ქალაქის ცენტრალური ქუჩები, ბაღები და სკვერები საახალწლოდ მორთული იქნება სხვადასხვა მანათობლებითა და ციმციმებით.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქის საახალწლო აქსესუარების დემონტაჟი, შენახვა–დასაწყობება და განმეორებით მონტაჟის ხარჯები – 151 100 ლარი;

8. მოსალოდნელი შედეგი: მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმებული ქალაქი, მოსახლეობისა და ქალაქის სტუმრების საზეიმო განწყობა.

9. შეფასების კრიტერიუმები: საახალწლოდ ქალაქის ესთეტიკური იერსახის გაუმჯობესებით მოსახლეობის კეთილგანწყობა.

10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური.

დანართი № 3-3

1. პროგრამის დასახელება: საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი 2012 წელი – 31 დეკემბერი 2012 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 242500 (ორასორმოცდაორიათასხუთასი)ლარი.

5. პროგრამის მიზანი: პროგრამით გათვალისწინებული საპროექტო ობიექტების ტექნიკური ნახაზებისა და ხარჯთაღრიცხვების ხარისხიანი და განსაზღვრულ დროში წარმოდგენა.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: შესაბამისი სამსახურიდან საპროექტო დავალებებისა და საპროექტო სიმძლავრეების მიწოდების უზრუნველყოფა; საპროექტო ორგანიზაციის მიერ ტექნიკური ნახაზებისა და ხარჯთაღრიცხვების შესრულება.

საპროექტო ობიექტების ნუსხა დანართს თან ერთვის /ცხრილი /

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქში არსებული შესაკეთებელი ობიექტების აღრიცხვა-დაპროექტების (მათ შორის: შენობები, ქუჩები, გარეგანათება, ბაღები, სკვერები, შადრევნები, ფასადები, სახურავები და გარე კეთილმოწყობის სხვადასხვა ობიექტები) ხარჯები - 242 500 ლარი.

8. მოსალოდნელი შედეგი: შესრულებული და წარმოდგენილი სახარჯთაღრიცხვო პროექტები წარმოადგენს სატენდერო პირობების შექმნისა და ტენდერების ჩატარების უზრუნველყოფის საფუძველს.

9. შეფასების კრიტერიუმები: წარმოდგენილ ტექნიკურ ნახაზებსა და ხარჯთაღრიცხვებზე ექსპერტთა შეფასება.

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და

არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	7 368,1	8 610,0	8 719,1
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	5 295,6	5 591,4	7 463,5
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 875,3	5 272,1	6 936,0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	420,3	319,3	527,5
70113	საგარეო ურთიერთობები
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0,0	0,0	0,0
70121	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
70122	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	11,1	25,0	30,7
70131	საერთო საკადრო მომსახურება
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	11,1	25,0	30,7
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	1 718,6	1 117,9	939,9
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0,0	1 500,0	0,0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	342,8	375,7	285,0
702	თავდაცვა	0,0	0,0	0,0
7021	შეიარაღებული ძალები
7022	სამოქალაქო თავდაცვა
7023	საგარეო სამხედრო დახმარება
7024	გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში
7025	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	1 137,3	1 776,5	2 265,2
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	231,9	681,3	494,1
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	905,4	1 095,2	1 771,1
7033	სასამართლოები და პროკურატურა
7034	სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
7035	გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
704	ეკონომიკური საქმიანობა	4 547,2	2 875,9	8 294,1
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	25,0	34,4	50,0
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	25,0	34,4	50,0
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0,0	0,0	0,0
70421	სოფლის მეურნეობა
70422	სატყეო მეურნეობა
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0,0	0,0	0,0
70431	ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი
70433	ბირთვული საწვავი
70434	სხვა სახის საწვავი
70435	ელექტროენერგეტიკა
70436	არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0,0	0,0	0,0
70441	მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
70442	გადამამუშავებელი მრეწველობა
70443	მშენებლობა
7045	ტრანსპორტი	4 522,2	2 772,2	8 051,5
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	4 522,2	2 772,2	8 051,5
70452	საზღვაო ტრანსპორტი
70453	სარკინიგზო ტრანსპორტი
70454	საჰაერო ტრანსპორტი
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
7046	კავშირგაბმულობა
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0,0	34,0	28,0
70471	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
70472	სასტუმროები და რესტორნები
70473	ტურიზმი	0,0	34,0	28,0
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0,0	0,0	0,0
70481	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
70482	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
70486	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
70487	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	0,0	35,3	164,6
705	გარემოს დაცვა	2 758,1	3 259,9	4 392,7
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	2290,7	3111,7	4065,7
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	467,4	148,2	327,0
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	87 380,6	16 025,3	24 846,5
7061	ბინათმშენებლობა
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	2 479,8	1 507,5	6 114,6
7063	წყალმომარაგება	389,9	441,9	301,6
7064	გარე განათება	2321,7	2436,1	3427,6
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	82189,2	11639,8	15002,7
707	ჯანმრთელობის დაცვა	598,5	550,8	1 070,4
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0,0	0,0	0,0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია
70712	სხვა სამედიცინო პროდუქცია
70713	თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0,0	0,0	0,0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
70722	სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	0,0	0,0	0,0
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	93,9	101,1	161,0
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	504,6	449,7	909,4
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	7 880,6	8 795,1	11 029,0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	3714,8	3738,3	4660,4
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	3865,5	4624,4	5903,2
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	78,1	122,2	150
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	222,2	310,2	315,4
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
709	განათლება	5 335,1	5 006,1	5 564,7
7091	სკოლამდელი აღზრდა	5 049,3	4 765,3	5 488,7
7092	ზოგადი განათლება	75,0	46,7	8,0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება
70922	საბაზო ზოგადი განათლება
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	75,0	46,7	8,0
7093	პროფესიული განათლება
7094	უმაღლესი განათლება	0,0	0,0	0,0
70941	უმაღლესი პროფესიული განათლება
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება
7095	უმაღლესისშემდგომი განათლება
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	210,8	194,1	68,0
710	სოციალური დაცვა	1 016,7	1 110,5	1 659,6
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	119,8	149,1	214,6
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	687	739,1	1140,4
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	209,9	222,3	304,6
	სულ	118 022,2	48 010,1	67 841,3

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება

(ათას ლარებში)

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსულობები	128 320,3	59 315,2	67 841,3
შემოსავლები	111 495,0	44 830,6	53 853,8
არაფინანსური აქტივების კლება	2 242,0	4 031,4	2 700,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	14 583,3	10 453,2	11 287,5
ვალდებულებების ზრდა

გადასახდელები	118 022,2	48 010,1	67 841,3
ხარჯები	27 568,4	30 877,8	43 141,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	88 965,9	16 338,6	23 910,4
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების კლება	1 487,9	793,7	789,7

ნაშთის ცვლილება	10 298,1	11 305,1	0,0