"ხონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის კომენტარები

დოკუმენტის მონიშვნები

უკან დაბრუნება
"ხონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 26
დოკუმენტის მიმღები ხონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2012
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.119.016129
26
27/12/2012
ვებგვერდი, 31/12/2012
190020020.35.119.016129
"ხონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ხონის მუნიციპალიტეტი
 

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №26

2012 წლის 27 დეკემბერი

ქ. ხონი

 
„ხონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

წარ­მო­გიდ­გენთ 2012 წლის ბი­უჯ­ეტ­ის სა­ბო­ლოო და­ზუს­ტე­ბულ ვა­რი­ანტს შე­მო­სავ­ლე­ბი 6695.9 ათ­ა­სი ლა­რი, ხარ­ჯი 7061.0 ათ­ა­სი ლა­რი.

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის  63-ე მუხლის  საფუძველზე ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:


მუხლი 1
,,ხონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ,, ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში(სსმ.03/01/2012. 190020020.35.119.016103)  შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება.

  დადგენილების დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი  წესით გამოქვეყნებისთანავე.

 


ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილერეზო ფარცხალაძე



დანართი №1

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

კო­დი

2010 წლის
ფაქ­ტი

2011 წლის ფაქ­ტი

2012 წლის გეგ­მა

შე­მო­სუ­ლო­ბე­ბი

 

4 033,6

5 103,7

6 695,9

შე­მო­სავ­ლე­ბი

1

4 023,6

5 102,2

6 678,9

არ­აფ­ინ­ან­სუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის კლე­ბა

31

10,0

1,5

17,0

ფი­ნან­სუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის კლე­ბა

32

0,0

0,0

0,0

ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის ზრდა

33

0,0

0,0

0,0

შე­მო­სავ­ლე­ბი

1

4 023,6

5 102,2

6 678,9

გა­და­სა­ხა­დე­ბი

11

111,0

131,0

110,0

ქო­ნე­ბის გა­და­სა­ხა­დი

113

111,0

131,0

110,0

სა­ქარ­თვე­ლოს სა­წარ­მო­თა ქო­ნე­ბა­ზე (გარ­და მი­წი­სა)       

113111

87,0

86,0

70,0

უც­ხო­ურ სა­წარ­მო­თა ქო­ნე­ბა­ზე (გარ­და მი­წი­სა)

113112

0,0

0,0

0,0

ფი­ზი­კურ პირ­თა ქო­ნე­ბა­ზე (გარ­და მი­წი­სა)

113113

0,0

0,0

0,0

ეკ­ონ­ომ­იკ­უ­რი საქ­მი­ან­ობ­ის­თვის გა­მო­ყე­ნე­ბულ ქო­ნე­ბა­ზე

1131131

0,0

0,0

0,0

არ­ა­ეკ­ონ­ომ­იკ­უ­რი საქ­მი­ან­ობ­ის­თვის გა­მო­ყე­ნე­ბულ უძ­რავ ქო­ნ­ება­ზე

1131132

0,0

0,0

0,0

სა­ქარ­თვე­ლო­ში რე­გის­ტრი­რე­ბულ მსუ­ბუქ ავ­ტო­მო­ბი­ლებ­ზე

1131133

0,0

0,0

0,0

სა­ქარ­თვე­ლო­ში რე­გის­ტრი­რე­ბულ იახ­ტებ­ზე (კატარღებზე)

1131134

0,0

0,0

0,0

სა­ქარ­თვე­ლო­ში რე­გის­ტრი­რე­ბულ თვითმ­ფრი­ნა­ვებ­ზე

1131135

0,0

0,0

0,0

სა­ქარ­თვე­ლო­ში რე­გის­ტრი­რე­ბულ ვე­ულ­მფრე­ნებ­ზე

1131136

0,0

0,0

0,0

სა­სოფ­ლო-სა­მე­ურ­ნეო და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის მიწაზე                              

113114

24,0

45,0

40,0

ფი­ზი­კური პი­რე­ბი­დან

1131141

24,0

45,0

40,0

იურ­იდ­ი­ული პი­რე­ბი­დან

1131142

0,0

0,0

0,0

არ­ას­ას­ოფ­ლო-სა­მე­ურ­ნეო და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის მი­წა­ზე                                          

113115

0,0

0,0

0,0

ფი­ზი­კური პი­რე­ბი­დან

1131151

0,0

0,0

0,0

იურ­იდ­ი­ული პი­რე­ბი­დან

1131152

0,0

0,0

0,0

სხვა გა­და­სა­ხა­დე­ბი ქო­ნე­ბა­ზე

1136

0,0

0,0

0,0

სხვა გა­და­სა­ხა­დე­ბი

116

0,0

0,0

0,0

გრან­ტე­ბი

13

3 833,9

4 826,2

6 440,4

სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­იდ­ან და სხვა ქვეყ­ნის მთავ­რო­ბი­დან მი­ღე­ბუ­ლი გრან­ტე­ბი

131

0,0

0,0

0,0

აჭ­არ­ის ავ­ტო­ნო­მი­უ­რი რეს­პუბ­ლი­კის ბი­უჯ­ეტ­იდ­ან გა­მო­ყო­ფი­ლი ტრან­სფე­რი

133

0,0

0,0

0,0

სა­ხელ­მწი­ფო ბი­უჯ­ეტ­იდ­ან გა­მო­ყო­ფი­ლი ტრან­სფე­რი

133

3 833,9

4 826,2

6 440,4

ბი­უჯ­ეტ­ით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი ტრან­სფე­რე­ბი

1311

2 739,1

3 661,9

4 767,6

გა­თა­ნაბ­რე­ბი­თი ტრან­სფე­რი

 

2 615,1

3 536,9

4 529,6

მიზ­ნობ­რი­ვი ტრან­სფე­რი დე­ლე­გი­რე­ბუ­ლი უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბის გან­სა­ხორ­ცი­ელ­ებ­ლად

 

124,0

125,0

148,0

ინ­ფრას­ტრუქ­ტუ­რის გან­ვი­თა­რე­ბი­სათ­ვის და სხვა მიმ­დი­ნა­რე ღო­ნის­ძი­ებ­ებ­ის და­სა­ფი­ნან­სებ­ლად 

 

0,0

0,0

90,0

ფონ­დე­ბი­დან გა­მო­ყო­ფი­ლი ტრან­სფე­რე­ბი

1312

1 094,8

1 164,3

1 672,8

რე­გი­ონ­ებ­ის ფონ­დის პირ­ვე­ლა­დი გა­ნა­წი­ლე­ბა

 

644,3

750,0

450,0

სოფ­ლის მხარ­და­ჭე­რის პროგ­რა­მა

 

415,5

414,3

506,8

მგფ-ს თა­ნა­და­ფი­ნან­სე­ბა

 

0,0

0,0

0,0

სკო­ლე­ბის რე­აბ­ილ­იტ­აც­ია

 

0,0

0,0

0,0

სხვა პრო­ექ­ტე­ბი ( მთავ­რო­ბის გან­კარ­გუ­ლე­ბა # 972 # 1380) პრე­ზი­დენ­ტის გან­კარ­გუ­ლე­ბა # 26/07/08

 

35,0

0,0

716,0

გამ­გე­ობ­ის შე­ნო­ბის, სპორ­ტუ­ლი დარ­ბა­ზის რე­მონ­ტი, ფა­სა­დე­ბის შე­ღებ­ვა, მო­ედ­ნის კე­თილ­მოწ­ყო­ბა, სა­ნაგ­ვე ურ­ნე­ბის შე­ძე­ნა

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

მ.შ. სხვა და­ნარ­ჩე­ნი

 

35,0

0,0

0,0

სხვა შე­მო­სავ­ლე­ბი

14

78,7

145,0

128,5

შე­მო­სავ­ლე­ბი სა­კუთ­რე­ბი­დან

141

44,4

47,5

40,5

პრო­ცენ­ტე­ბი

1411

0,0

6,5

15,0

დი­ვი­დენ­დე­ბი

1412

0,0

0,0

0,0

რენ­ტა

1415

44,4

41,0

25,5

მო­საკ­რე­ბე­ლი ბუ­ნებ­რი­ვი რე­სურ­სე­ბით სარ­გებ­ლო­ბი­სათ­ვის                    

14151

44,4

40,0

25,0

შე­მო­სა­ვა­ლი მი­წის იჯ­არ­იდ­ან და მარ­თვა­ში (უზ­ურ­ფრუქ­ტი, ქი­რავ­ნო­ბა და სხვა) გა­და­ცე­მი­დან

14154

0,0

1,0

0,5

სხვა არ­აკ­ლა­სი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი რენ­ტა

14159

0,0

0,0

0,0

სა­ქონ­ლი­სა და მომ­სა­ხუ­რე­ბის რე­ალ­იზ­აც­ია

142

23,2

33,0

28,0

ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი მო­საკ­რებ­ლე­ბი და გა­და­სახ­დე­ლე­ბი

1422

23,2

33,0

28,0

სა­ერ­თო-სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­რი­ვი სა­ლი­ცენ­ზიო მო­საკ­რე­ბე­ლი

14222

0,0

0,0

0,0

სა­ნე­ბარ­თვო მო­საკ­რე­ბე­ლი

14223

0,0

0,0

0,0

სა­ხელ­მწი­ფო ბა­ჟი

14227

0,0

0,0

0,0

სა­ჯა­რო ინ­ფორ­მა­ცი­ის ას­ლის გა­და­ღე­ბის მო­საკ­რე­ბე­ლი 

14229

0,0

0,0

0,0

სამ­ხედ­რო სა­ვალ­დე­ბუ­ლო სამ­სა­ხუ­რის გა­და­ვა­დე­ბის მო­საკ­რე­ბე­ლი

142212

0,0

0,0

0,0

სა­თა­მა­შო ბიზ­ნე­სის მო­საკ­რე­ბე­ლი

142213

0,0

0,0

0,0

კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კვიდ­რე­ობ­ის სა­რე­აბ­ილ­იტ­აც­იო არ­ი­ალ­ის ინ­ფრას­ტრუქ­ტუ­რის ად­გი­ლობ­რი­ვი მო­საკ­რე­ბე­ლი

142215

0,0

0,0

0,0

ად­გი­ლობ­რი­ვი მო­საკ­რე­ბე­ლი სპე­ცი­ალ­უ­რი (ზო­ნა­ლუ­რი) შე­თან­ხმე­ბის გა­ცე­მი­სათ­ვის

142216

0,0

0,0

0,0

ად­გი­ლობ­რი­ვი მო­საკ­რე­ბე­ლი და­სახ­ლე­ბუ­ლი ტე­რი­ტო­რი­ის და­სუფ­თა­ვე­ბი­სათ­ვის

142214

18,7

30,0

20,0

სხვა არ­აკ­ლა­სი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი მო­საკ­რე­ბე­ლი

142299

4,5

3,0

8,0

არ­ას­აბ­აზ­რო წე­სით გა­ყი­დუ­ლი სა­ქო­ნე­ლი და მომ­სა­ხუ­რე­ბა

1423

0,0

0,0

0,0

შე­მო­სავ­ლე­ბი სა­ქონ­ლის რე­ალ­იზ­აც­ი­იდ­ან

14231

0,0

0,0

0,0

შე­მო­სავ­ლე­ბი მომ­სა­ხუ­რე­ბის გა­წე­ვი­დან

14232

0,0

0,0

0,0

ჯა­რი­მე­ბი, სან­ქცი­ე­ბი და სა­ურ­ავ­ე­ბი

143

11,1

64,5

60,0

ნე­ბა­ყოფ­ლო­ბი­თი ტრან­სფე­რე­ბი, გრან­ტე­ბის გა­რე­შე

144

0,0

0,0

0,0

შე­რე­უ­ლი და სხვა არ­აკ­ლა­სი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი შე­მო­სავ­ლე­ბი

145

0,0

0,0

0,0

არ­აფ­ინ­ან­სუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის კლე­ბა

31

10,0

1,5

17,0

ძი­რი­თა­დი აქ­ტი­ვე­ბი

311

0,0

0,0

0,0

მა­ტე­რი­ალ­უ­რი მა­რა­გე­ბი

312

0,0

0,0

0,0

ფა­სე­ულ­ობ­ე­ბი

313

0,0

0,0

0,0

არ­აწ­არ­მო­ებ­უ­ლი აქ­ტი­ვე­ბი

314

10,0

1,5

17,0

მი­წა

3141

10,0

1,5

17,0

სხვა ბუ­ნებ­რი­ვი აქ­ტი­ვე­ბი

3143

0,0

0,0

0,0

ფი­ნან­სუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის კლე­ბა

32

0,0

0,0

0,0

სა­ში­ნაო

321

0,0

0,0

0,0

ფა­სი­ა­ნი ქა­ღალ­დე­ბი, გარ­და აქ­ცი­ებ­ი­სა

3213

0,0

0,0

0,0

სეს­ხე­ბი

3214

0,0

0,0

0,0

აქ­ცი­ე­ბი და სხვა კა­პი­ტა­ლი

3215

0,0

0,0

0,0

სა­დაზ­ღვე­ვო ტექ­ნი­კუ­რი რე­ზერ­ვე­ბი

3216

0,0

0,0

0,0

წარ­მო­ებ­უ­ლი ფი­ნან­სუ­რი ინ­სტრუ­მენ­ტე­ბი

3217

0,0

0,0

0,0

სხვა დე­ბი­ტო­რუ­ლი და­ვა­ლი­ან­ებ­ე­ბი

3218

0,0

0,0

0,0

სა­გა­რეო

322

0,0

0,0

0,0

ფა­სი­ა­ნი ქა­ღალ­დე­ბი, გარ­და აქ­ცი­ებ­ი­სა

3223

0,0

0,0

0,0

სეს­ხე­ბი

3224

0,0

0,0

0,0

აქ­ცი­ე­ბი და სხვა კა­პი­ტა­ლი

3225

0,0

0,0

0,0

სა­დაზ­ღვე­ვო ტექ­ნი­კუ­რი რე­ზერ­ვე­ბი

3226

0,0

0,0

0,0

წარ­მო­ებ­უ­ლი ფი­ნან­სუ­რი ინ­სტრუ­მენ­ტე­ბი

3227

0,0

0,0

0,0

სხვა დე­ბი­ტო­რუ­ლი და­ვა­ლი­ან­ებ­ე­ბი

3228

0,0

0,0

0,0

ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის ზრდა

33

0,0

0,0

0,0

სა­გა­რეო

331

0,0

0,0

0,0

სა­ში­ნაო

332

0,0

0,0

0,0

 


დანართი №2

 

 

ორგ. კო­დი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის
ფაქ­ტი

2011 წლის ფაქ­ტი

2012 წლის გეგ­მა

სულ

 

ხო­ნის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტი

4 024,2

5 140,2

7 061,0

 

 

მო­მუ­შა­ვე­თა რიც­ხოვ­ნო­ბა

0,0

533,0

182,0

 

 

ხარ­ჯე­ბი

2 564,1

3 631,4

4 629,4

 

 

შრო­მის ან­აზ­ღა­ურ­ე­ბა

801,8

916,9

1 090,0

 

 

ხელ­ფა­სი

801,8

916,9

1 090,0

 

 

ხელ­ფა­სე­ბი ფუ­ლა­დი ფორ­მით

801,8

916,9

1 090,0

 

 

თა­ნამ­დე­ბობ­რი­ვი სარ­გო

801,8

916,9

1 090,0

 

 

სა­ქო­ნე­ლი და მომ­სა­ხუ­რე­ბა

425,3

681,4

738,0

 

 

მივ­ლი­ნე­ბე­ბი

21,3

33,3

32,0

 

 

მივ­ლი­ნე­ბა ქვეყ­ნის შიგ­ნით

21,3

33,3

32,0

 

 

ოფ­ის­ის ხარ­ჯე­ბი

203,9

276,0

384,8

 

 

სა­კან­ცე­ლა­რიო სა­ქონ­ლის შე­ძე­ნა

42,6

45,0

37,0

 

 

სა­წერ-სა­ხა­ზა­ვი ქა­ღალ­დის, სა­ბუ­ღალ­ტრო ბლან­კე­ბის, ბი­ულ­ეტ­ინ­ებ­ის და სხვა ან­ალ­ოგ­ი­უ­რი მა­სა­ლე­ბის შე­ძე­ნა

9,1

17,0

27,0

 

 

ნორ­მა­ტი­უ­ლი აქ­ტე­ბის, საც­ნო­ბა­რო და სპე­ცი­ალ­უ­რი ლი­ტე­რა­ტუ­რის, ჟურ­ნალ-გა­ზე­თის შე­ძე­ნა და ამ­ა­ვე მიზ­ნებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­გა­მომ­ცემ­ლო-სას­ტამ­ბო (არ­აძ­ირ­ით­ა­დი საქ­მი­ან­ობ­ის) ხარ­ჯე­ბი

29,9

38,0

38,0

 

 

მცი­რე­ფა­სი­ა­ნი სა­ოფ­ი­სე ტექ­ნი­კის შე­ძე­ნა და და­მონ­ტა­ჟე­ბის ხარ­ჯი

8,7

0,0

25,0

 

 

კომ­პი­უტ­ერ­უ­ლი ტექ­ნი­კა

7,9

0,0

25,0

 

 

გა­მათ­ბო­ბე­ლი და გა­მაგ­რი­ლე­ბე­ლი ტექ­ნი­კა

0,8

0,0

0,0

 

 

სა­ოფ­ი­სე ინ­ვენ­ტა­რის შე­ძე­ნა და და­მონ­ტა­ჟე­ბის ხარ­ჯი

2,0

3,0

0,0

 

 

სხვა სა­ოფ­ი­სე მცი­რე­ფა­სი­ა­ნი ინ­ვენ­ტა­რის შე­ძე­ნა­სა და და­მონ­ტა­ჟე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ხარ­ჯი

2,0

3,0

0,0

 

 

კავ­შირ­გაბ­მუ­ლო­ბის ხარ­ჯი

20,6

35,0

55,0

 

 

კო­მუ­ნა­ლუ­რი ხარ­ჯი

91,0

138,0

202,8

 

 

ელ­ექ­ტრო­ენ­ერ­გი­ის ხარ­ჯი

44,7

86,0

125,0

 

 

წყლის ხარ­ჯი

25,3

30,6

55,0

 

 

შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბის და მა­თი მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რი­ებ­ის მოვ­ლა/და­სუფ­თა­ვე­ბის ხარ­ჯი

21,0

21,4

22,8

 

 

სა­მე­დი­ცი­ნო ხარ­ჯე­ბი

2,5

0,0

0,0

 

 

ტრან­სპორ­ტი­სა და ტექ­ნი­კის ექს­პლო­ატ­აც­ი­ის და მოვ­ლა-შე­ნახ­ვის ხარ­ჯე­ბი

91,4

109,0

153,2

 

 

საწ­ვავ/სა­პო­ხი მა­სა­ლე­ბის შე­ძე­ნის ხარ­ჯი

83,5

94,0

110,2

 

 

მიმ­დი­ნა­რე რე­მონ­ტის ხარ­ჯი

0,0

0,0

43,0

 

 

სა­თა­და­რი­გო ნა­წი­ლე­ბის შე­ძე­ნა

7,9

15,0

0,0

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი სა­ქო­ნე­ლი და მომ­სა­ხუ­რე­ბა

106,2

263,1

168,0

 

 

აუდ­იტ­ორ­უ­ლი მომ­სა­ხუ­რე­ბის ხარ­ჯი

10,1

5,0

5,0

 

 

სხვა და­ნარ­ჩენ სა­ქო­ნელ­სა და მომ­სა­ხუ­რე­ბა­ზე გა­წე­უ­ლი და­ნარ­ჩე­ნი ხარ­ჯი

96,1

258,1

163,0

 

 

სუბ­სი­დი­ე­ბი

1 337,0

1 433,1

1 748,4

 

 

გრან­ტე­ბი

0,0

600,0

1 040,0

 

 

გრან­ტე­ბი სხვა დო­ნის სა­ხელ­მწი­ფო ერ­თე­ულ­ებს

0,0

600,0

1 040,0

 

 

მიმ­დი­ნა­რე

0,0

600,0

0,0

 

 

კა­პი­ტა­ლუ­რი

0,0

0,0

1 040,0

 

 

სხვა ხარ­ჯე­ბი

0,0

0,0

13,0

 

 

სხვა­დას­ხვა ხარ­ჯე­ბი

0,0

0,0

13,0

 

 

სხვა­დას­ხვა მიმ­დი­ნა­რე ხარ­ჯე­ბი

0,0

0,0

13,0

 

 

სხვა­დას­ხვა მიმ­დი­ნა­რე ხარ­ჯე­ბის სხვა და­ნარ­ჩე­ნი მიმ­დი­ნა­რე ხარ­ჯი

0,0

0,0

13,0

 

 

არ­აფ­ინ­ან­სუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის ზრდა

1 460,1

1 508,8

2 431,6

 

 

ძი­რი­თა­დი აქ­ტი­ვე­ბი

1 460,1

1 508,8

2 431,6

 

 

შე­ნო­ბა ნა­გე­ბო­ბე­ბი

1 325,5

1 419,8

2 340,0

 

 

საც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბი

198,7

170,0

30,1

 

 

საც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

198,7

170,0

30,1

 

 

არ­ას­აც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბი

19,9

67,5

124,0

 

 

არ­ას­აც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბის შე­ძე­ნა/მშე­ნებ­ლო­ბა

0,0

23,0

90,0

 

 

არ­ას­აც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

19,9

44,5

34,0

 

 

ქუ­ჩე­ბი

35,9

153,0

9,0

 

 

ქუ­ჩე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

35,9

153,0

9,0

 

 

გზე­ბი

397,5

196,0

1 003,5

 

 

გზე­ბის მშე­ნებ­ლო­ბა

41,6

55,0

731,9

 

 

გზე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

355,9

141,0

271,6

 

 

ხი­დე­ბი

43,3

70,0

0,0

 

 

ხი­დე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

43,3

70,0

0,0

 

 

სა­კა­ნა­ლი­ზა­ციო და წყლის მო­მა­რა­გე­ბის სის­ტე­მე­ბი

0,0

344,5

213,5

 

 

სა­კა­ნა­ლი­ზა­ციო და წყლის მო­მა­რა­გე­ბის სის­ტმე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

0,0

344,5

213,5

 

 

ელ­ექ­ტრო გა­და­ცე­მი ხა­ზე­ბი

99,5

229,5

224,2

 

 

ელ­ექ­ტრო გა­დამ­ცე­მი ხა­ზე­ბის მშე­ნებ­ლო­ბა

74,6

0,0

90,0

 

 

ელ­ექ­ტრო გა­დამ­ცე­მი ხა­ზე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

24,9

229,5

134,2

 

 

სხვა შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბი

530,7

189,3

735,7

 

 

სპორ­ტუ­ლი დარ­ბა­ზე­ბი/მო­ედ­ნე­ბი

193,0

69,1

0,0

 

 

სპორ­ტუ­ლი დარ­ბა­ზე­ბის/მო­ედ­ნე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

193,0

69,1

0,0

 

 

სხვა და­სას­ვე­ნე­ბე­ლი ნა­გე­ბო­ბე­ბი

0,0

0,0

16,0

 

 

სხვა და­სას­ვე­ნე­ბე­ლი ნა­გე­ბო­ბე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

0,0

0,0

16,0

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბი

337,7

120,2

719,7

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბის შე­ძე­ნა/მშე­ნებ­ლო­ბა

0,0

0,0

11,2

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

337,7

120,2

708,5

 

 

მან­ქა­ნა და­ნად­გა­რე­ბი და ინ­ვენ­ტა­რი

134,6

89,0

91,6

 

 

სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­ალ­ებ­ე­ბი

129,3

89,0

91,6

 

 

მა­ღა­ლი გა­მავ­ლო­ბის მსუ­ბუ­ქი ავ­ტო­მო­ბი­ლი

0,0

19,0

35,0

 

 

მა­ღა­ლი გა­მავ­ლო­ბის მსუ­ბუ­ქი ავ­ტო­მო­ბი­ლის შე­ძე­ნა

0,0

19,0

35,0

 

 

მსუ­ბუ­ქი ავ­ტო­მო­ბი­ლი

15,0

20,0

0,0

 

 

მსუ­ბუ­ქი ავ­ტო­მო­ბი­ლის შე­ძე­ნა

15,0

20,0

0,0

 

 

ტრაქ­ტო­რე­ბი, კომ­ბა­ინ­ე­ბი და სხვა სა­სოფ­ლო-სა­მე­ურ­ნეო ტექ­ნი­კა

0,0

0,0

16,6

 

 

ტრაქ­ტო­რე­ბის, კომ­ბა­ინ­ებ­ის და სხვა სა­სოფ­ლო-სა­მე­ურ­ნეო ტექ­ნი­კის შე­ძე­ნა

0,0

0,0

16,6

 

 

ბულ­დო­ზე­რე­ბი და სხვა და­ნარ­ჩე­ნი სპე­ცი­ალ­უ­რი ტექ­ნი­კა

114,3

50,0

40,0

 

 

ბულ­დო­ზე­რე­ბის და სხვა და­ნარ­ჩე­ნი სპე­ცი­ალ­უ­რი ტექ­ნი­კის შე­ძე­ნა

114,3

50,0

40,0

 

 

სხვა მან­ქა­ნა-და­ნად­გა­რე­ბი და ინ­ვენ­ტა­რი

5,3

0,0

0,0

 

 

სხვა მან­ქა­ნა-და­ნად­გა­რე­ბი და ინ­ვენ­ტა­რის შე­ძე­ნა

5,3

0,0

0,0

 

 

კომ­პი­უტ­ერ­ის შე­ძე­ნა

5,1

0,0

0,0

 

 

სხვა მან­ქა­ნა-და­ნად­გა­რე­ბი და ინ­ვენ­ტა­რის შე­ძე­ნა რო­მე­ლიც არ არ­ის კლა­სი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი

0,2

0,0

0,0

სულ

01 00

წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბი­თი და აღ­მას­რუ­ლე­ბე­ლი ორ­გა­ნო­ე­ბი

907,6

1 746,8

2 462,9

 

 

მო­მუ­შა­ვე­თა რიც­ხოვ­ნო­ბა

0,0

134,0

140,0

701

 

ხარ­ჯე­ბი

903,7

1 726,8

2 352,4

 

 

შრო­მის ან­აზ­ღა­ურ­ე­ბა

658,4

755,2

910,0

 

 

ხელ­ფა­სი

658,4

755,2

910,0

 

 

ხელ­ფა­სე­ბი ფუ­ლა­დი ფორ­მით

658,4

755,2

910,0

 

 

თა­ნამ­დე­ბობ­რი­ვი სარ­გო

658,4

755,2

910,0

 

 

სა­ქო­ნე­ლი და მომ­სა­ხუ­რე­ბა

179,9

294,0

318,0

 

 

მივ­ლი­ნე­ბე­ბი

13,4

23,3

24,0

 

 

მივ­ლი­ნე­ბა ქვეყ­ნის შიგ­ნით

13,4

23,3

24,0

 

 

ოფ­ის­ის ხარ­ჯე­ბი

87,4

106,4

147,8

 

 

სა­კან­ცე­ლა­რიო სა­ქონ­ლის შე­ძე­ნა

39,2

43,0

35,0

 

 

სა­წერ-სა­ხა­ზა­ვი ქა­ღალ­დის, სა­ბუ­ღალ­ტრო ბლან­კე­ბის, ბი­ულ­ეტ­ინ­ებ­ის და სხვა ან­ალ­ოგ­ი­უ­რი მა­სა­ლე­ბის შე­ძე­ნა

9,1

17,0

25,0

 

 

მცი­რე­ფა­სი­ა­ნი სა­ოფ­ი­სე ტექ­ნი­კის შე­ძე­ნა და და­მონ­ტა­ჟე­ბის ხარ­ჯი

7,1

0,0

25,0

 

 

კომ­პი­უტ­ერ­უ­ლი ტექ­ნი­კა

6,3

0,0

25,0

 

 

გა­მათ­ბო­ბე­ლი და გა­მაგ­რი­ლე­ბე­ლი ტექ­ნი­კა

0,8

0,0

0,0

 

 

კავ­შირ­გაბ­მუ­ლო­ბის ხარ­ჯი

11,0

25,0

40,0

 

 

კო­მუ­ნა­ლუ­რი ხარ­ჯი

21,0

21,4

22,8

 

 

შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბის და მა­თი მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რი­ებ­ის მოვ­ლა/და­სუფ­თა­ვე­ბის ხარ­ჯი

21,0

21,4

22,8

 

 

ტრან­სპორ­ტი­სა და ტექ­ნი­კის ექს­პლო­ატ­აც­ი­ის და მოვ­ლა-შე­ნახ­ვის ხარ­ჯე­ბი

34,2

53,0

81,0

 

 

საწ­ვავ/სა­პო­ხი მა­სა­ლე­ბის შე­ძე­ნის ხარ­ჯი

26,3

41,0

51,0

 

 

მიმ­დი­ნა­რე რე­მონ­ტის ხარ­ჯი

0,0

0,0

30,0

 

 

სა­თა­და­რი­გო ნა­წი­ლე­ბის შე­ძე­ნა

7,9

12,0

0,0

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი სა­ქო­ნე­ლი და მომ­სა­ხუ­რე­ბა

44,9

111,3

65,2

 

 

აუდ­იტ­ორ­უ­ლი მომ­სა­ხუ­რე­ბის ხარ­ჯი

10,1

5,0

5,0

 

 

სხვა და­ნარ­ჩენ სა­ქო­ნელ­სა და მომ­სა­ხუ­რე­ბა­ზე გა­წე­უ­ლი და­ნარ­ჩე­ნი ხარ­ჯი

34,8

106,3

60,2

 

 

სუბ­სი­დი­ე­ბი

65,4

77,6

84,4

 

 

გრან­ტე­ბი

0,0

600,0

1 040,0

 

 

გრან­ტე­ბი სხვა დო­ნის სა­ხელ­მწი­ფო ერ­თე­ულ­ებს

0,0

600,0

1 040,0

 

 

მიმ­დი­ნა­რე

0,0

600,0

0,0

 

 

კა­პი­ტა­ლუ­რი

0,0

0,0

1 040,0

701

 

არ­აფ­ინ­ან­სუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის ზრდა

3,9

20,0

110,5

 

 

ძი­რი­თა­დი აქ­ტი­ვე­ბი

3,9

20,0

110,5

 

 

შე­ნო­ბა ნა­გე­ბო­ბე­ბი

3,9

0,0

75,5

 

 

არ­ას­აც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბი

0,0

0,0

75,5

 

 

არ­ას­აც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბის შე­ძე­ნა/მშე­ნებ­ლო­ბა

0,0

0,0

45,5

 

 

არ­ას­აც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

0,0

0,0

30,0

 

 

სხვა შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბი

3,9

0,0

0,0

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბი

3,9

0,0

0,0

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

3,9

0,0

0,0

 

 

მან­ქა­ნა და­ნად­გა­რე­ბი და ინ­ვენ­ტა­რი

0,0

20,0

35,0

 

 

სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­ალ­ებ­ე­ბი

0,0

20,0

35,0

 

 

მა­ღა­ლი გა­მავ­ლო­ბის მსუ­ბუ­ქი ავ­ტო­მო­ბი­ლი

0,0

0,0

35,0

 

 

მა­ღა­ლი გა­მავ­ლო­ბის მსუ­ბუ­ქი ავ­ტო­მო­ბი­ლის შე­ძე­ნა

0,0

0,0

35,0

 

 

მსუ­ბუ­ქი ავ­ტო­მო­ბი­ლი

0,0

20,0

0,0

 

 

მსუ­ბუ­ქი ავ­ტო­მო­ბი­ლის შე­ძე­ნა

0,0

20,0

0,0

სულ

01 01

ხო­ნის საკ­რე­ბუ­ლო

174,4

245,0

293,0

 

 

მო­მუ­შა­ვე­თა რიც­ხოვ­ნო­ბა

0,0

18,0

21,0

70111

 

ხარ­ჯე­ბი

174,4

225,0

263,0

 

 

შრო­მის ან­აზ­ღა­ურ­ე­ბა

149,0

189,7

203,0

 

 

ხელ­ფა­სი

149,0

189,7

203,0

 

 

ხელ­ფა­სე­ბი ფუ­ლა­დი ფორ­მით

149,0

189,7

203,0

 

 

თა­ნამ­დე­ბობ­რი­ვი სარ­გო

149,0

189,7

203,0

 

 

სა­ქო­ნე­ლი და მომ­სა­ხუ­რე­ბა

25,4

35,3

60,0

 

 

მივ­ლი­ნე­ბე­ბი

0,9

1,3

4,0

 

 

მივ­ლი­ნე­ბა ქვეყ­ნის შიგ­ნით

0,9

1,3

4,0

 

 

ოფ­ის­ის ხარ­ჯე­ბი

14,5

12,0

20,0

 

 

სა­კან­ცე­ლა­რიო სა­ქონ­ლის შე­ძე­ნა

13,7

12,0

10,0

 

 

სა­წერ-სა­ხა­ზა­ვი ქა­ღალ­დის, სა­ბუ­ღალ­ტრო ბლან­კე­ბის, ბი­ულ­ეტ­ინ­ებ­ის და სხვა ან­ალ­ოგ­ი­უ­რი მა­სა­ლე­ბის შე­ძე­ნა

0,0

0,0

10,0

 

 

მცი­რე­ფა­სი­ა­ნი სა­ოფ­ი­სე ტექ­ნი­კის შე­ძე­ნა და და­მონ­ტა­ჟე­ბის ხარ­ჯი

0,8

0,0

0,0

 

 

გა­მათ­ბო­ბე­ლი და გა­მაგ­რი­ლე­ბე­ლი ტექ­ნი­კა

0,8

0,0

0,0

 

 

ტრან­სპორ­ტი­სა და ტექ­ნი­კის ექს­პლო­ატ­აც­ი­ის და მოვ­ლა-შე­ნახ­ვის ხარ­ჯე­ბი

10,0

22,0

36,0

 

 

საწ­ვავ/სა­პო­ხი მა­სა­ლე­ბის შე­ძე­ნის ხარ­ჯი

10,0

20,0

26,0

 

 

მიმ­დი­ნა­რე რე­მონ­ტის ხარ­ჯი

0,0

0,0

10,0

 

 

სა­თა­და­რი­გო ნა­წი­ლე­ბის შე­ძე­ნა

0,0

2,0

0,0

70111

 

არ­აფ­ინ­ან­სუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის ზრდა

0,0

20,0

30,0

 

 

ძი­რი­თა­დი აქ­ტი­ვე­ბი

0,0

20,0

30,0

 

 

შე­ნო­ბა ნა­გე­ბო­ბე­ბი

0,0

0,0

30,0

 

 

არ­ას­აც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბი

0,0

0,0

30,0

 

 

არ­ას­აც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

0,0

0,0

30,0

 

 

მან­ქა­ნა და­ნად­გა­რე­ბი და ინ­ვენ­ტა­რი

0,0

20,0

0,0

 

 

სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­ალ­ებ­ე­ბი

0,0

20,0

0,0

 

 

მსუ­ბუ­ქი ავ­ტო­მო­ბი­ლი

0,0

20,0

0,0

 

 

მსუ­ბუ­ქი ავ­ტო­მო­ბი­ლის შე­ძე­ნა

0,0

20,0

0,0

სულ

01 02

ხო­ნის გამ­გე­ო­ბა

605,1

1 276,5

927,5

 

 

მო­მუ­შა­ვე­თა რიც­ხოვ­ნო­ბა

0,0

116,0

119,0

70111

 

ხარ­ჯე­ბი

601,2

1 276,5

847,0

 

 

შრო­მის ან­აზ­ღა­ურ­ე­ბა

509,4

565,5

707,0

 

 

ხელ­ფა­სი

509,4

565,5

707,0

 

 

ხელ­ფა­სე­ბი ფუ­ლა­დი ფორ­მით

509,4

565,5

707,0

 

 

თა­ნამ­დე­ბობ­რი­ვი სარ­გო

509,4

565,5

707,0

 

 

სა­ქო­ნე­ლი და მომ­სა­ხუ­რე­ბა

91,8

111,0

140,0

 

 

მივ­ლი­ნე­ბე­ბი

12,5

22,0

20,0

 

 

მივ­ლი­ნე­ბა ქვეყ­ნის შიგ­ნით

12,5

22,0

20,0

 

 

ოფ­ის­ის ხარ­ჯე­ბი

40,9

48,0

65,0

 

 

სა­კან­ცე­ლა­რიო სა­ქონ­ლის შე­ძე­ნა

25,5

31,0

25,0

 

 

სა­წერ-სა­ხა­ზა­ვი ქა­ღალ­დის, სა­ბუ­ღალ­ტრო ბლან­კე­ბის, ბი­ულ­ეტ­ინ­ებ­ის და სხვა ან­ალ­ოგ­ი­უ­რი მა­სა­ლე­ბის შე­ძე­ნა

9,1

17,0

15,0

 

 

მცი­რე­ფა­სი­ა­ნი სა­ოფ­ი­სე ტექ­ნი­კის შე­ძე­ნა და და­მონ­ტა­ჟე­ბის ხარ­ჯი

6,3

0,0

25,0

 

 

კომ­პი­უტ­ერ­უ­ლი ტექ­ნი­კა

6,3

0,0

25,0

 

 

ტრან­სპორ­ტი­სა და ტექ­ნი­კის ექს­პლო­ატ­აც­ი­ის და მოვ­ლა-შე­ნახ­ვის ხარ­ჯე­ბი

24,2

31,0

45,0

 

 

საწ­ვავ/სა­პო­ხი მა­სა­ლე­ბის შე­ძე­ნის ხარ­ჯი

16,3

21,0

25,0

 

 

მიმ­დი­ნა­რე რე­მონ­ტის ხარ­ჯი

0,0

0,0

20,0

 

 

სა­თა­და­რი­გო ნა­წი­ლე­ბის შე­ძე­ნა

7,9

10,0

0,0

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი სა­ქო­ნე­ლი და მომ­სა­ხუ­რე­ბა

14,2

10,0

10,0

 

 

სხვა და­ნარ­ჩენ სა­ქო­ნელ­სა და მომ­სა­ხუ­რე­ბა­ზე გა­წე­უ­ლი და­ნარ­ჩე­ნი ხარ­ჯი

14,2

10,0

10,0

 

 

გრან­ტე­ბი

0,0

600,0

0,0

 

 

გრან­ტე­ბი სხვა დო­ნის სა­ხელ­მწი­ფო ერ­თე­ულ­ებს

0,0

600,0

0,0

 

 

მიმ­დი­ნა­რე

0,0

600,0

0,0

70111

 

არ­აფ­ინ­ან­სუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის ზრდა

3,9

0,0

80,5

 

 

ძი­რი­თა­დი აქ­ტი­ვე­ბი

3,9

0,0

80,5

 

 

შე­ნო­ბა ნა­გე­ბო­ბე­ბი

3,9

0,0

45,5

 

 

არ­ას­აც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბი

0,0

0,0

45,5

 

 

არ­ას­აც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბის შე­ძე­ნა/მშე­ნებ­ლო­ბა

0,0

0,0

45,5

 

 

სხვა შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბი

3,9

0,0

0,0

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბი

3,9

0,0

0,0

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

3,9

0,0

0,0

 

 

მან­ქა­ნა და­ნად­გა­რე­ბი და ინ­ვენ­ტა­რი

0,0

0,0

35,0

 

 

სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­ალ­ებ­ე­ბი

0,0

0,0

35,0

 

 

მა­ღა­ლი გა­მავ­ლო­ბის მსუ­ბუ­ქი ავ­ტო­მო­ბი­ლი

0,0

0,0

35,0

 

 

მა­ღა­ლი გა­მავ­ლო­ბის მსუ­ბუ­ქი ავ­ტო­მო­ბი­ლის შე­ძე­ნა

0,0

0,0

35,0

სულ

01 03

ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი შე­ნო­ბის დაც­ვა

21,0

21,4

22,8

7018

 

ხარ­ჯე­ბი

21,0

21,4

22,8

 

 

სა­ქო­ნე­ლი და მომ­სა­ხუ­რე­ბა

21,0

21,4

22,8

 

 

ოფ­ის­ის ხარ­ჯე­ბი

21,0

21,4

22,8

 

 

კო­მუ­ნა­ლუ­რი ხარ­ჯი

21,0

21,4

22,8

 

 

შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბის და მა­თი მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რი­ებ­ის მოვ­ლა/და­სუფ­თა­ვე­ბის ხარ­ჯი

21,0

21,4

22,8

სულ

01 04

ფი­ჭუ­რი კავ­შირ­გაბ­მუ­ლო­ბა

11,0

25,0

40,0

7018

 

ხარ­ჯე­ბი

11,0

25,0

40,0

 

 

სა­ქო­ნე­ლი და მომ­სა­ხუ­რე­ბა

11,0

25,0

40,0

 

 

ოფ­ის­ის ხარ­ჯე­ბი

11,0

25,0

40,0

 

 

კავ­შირ­გაბ­მუ­ლო­ბის ხარ­ჯი

11,0

25,0

40,0

სულ

01 05

ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი შე­ნო­ბის და­სუფ­თა­ვე­ბა  და ლტოლ­ვილ­თა და­სახ­ლე­ბი­დან მყა­რი ნარ­ჩე­ნე­ბის გა­ტა­ნა და

31,9

40,0

44,4

7018

 

ხარ­ჯე­ბი

31,9

40,0

44,4

 

 

სუბ­სი­დი­ე­ბი

31,9

40,0

44,4

სულ

01 06

სა­რე­ზერ­ვო ფონ­დი

20,6

96,3

50,2

70112

 

ხარ­ჯე­ბი

20,6

96,3

50,2

 

 

სა­ქო­ნე­ლი და მომ­სა­ხუ­რე­ბა

20,6

96,3

50,2

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი სა­ქო­ნე­ლი და მომ­სა­ხუ­რე­ბა

20,6

96,3

50,2

 

 

სხვა და­ნარ­ჩენ სა­ქო­ნელ­სა და მომ­სა­ხუ­რე­ბა­ზე გა­წე­უ­ლი და­ნარ­ჩე­ნი ხარ­ჯი

20,6

96,3

50,2

სულ

01 07

აუდ­იტ­ორ­უ­ლი მომ­სა­ხუ­რე­ბის ხარ­ჯი

10,1

5,0

5,0

70112

 

ხარ­ჯე­ბი

10,1

5,0

5,0

 

 

სა­ქო­ნე­ლი და მომ­სა­ხუ­რე­ბა

10,1

5,0

5,0

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი სა­ქო­ნე­ლი და მომ­სა­ხუ­რე­ბა

10,1

5,0

5,0

 

 

აუდ­იტ­ორ­უ­ლი მომ­სა­ხუ­რე­ბის ხარ­ჯი

10,1

5,0

5,0

სულ

01 08

სსიპ _ სა­ქარ­თვე­ლოს ერ­ოვ­ნუ­ლი არ­ქი­ვის ად­გი­ლობ­რი­ვი ორ­გა­ნო­ებ­ის და­ფი­ნან­სე­ბა

3,5

2,6

5,0

70133

 

ხარ­ჯე­ბი

3,5

2,6

5,0

 

 

სუბ­სი­დი­ე­ბი

3,5

2,6

5,0

სულ

01 10

მა­ჟო­რი­ტა­რი დე­პუ­ტა­ტის მომ­სა­ხუ­რე­ბის ხარ­ჯი

30,0

35,0

35,0

7018

 

ხარ­ჯე­ბი

30,0

35,0

35,0

 

 

სუბ­სი­დი­ე­ბი

30,0

35,0

35,0

სულ

01 11

სა­ქარ­თვე­ლოს რე­გი­ონ­ებ­ში გან­სა­ხორ­ცი­ელ­ებ­ე­ლი პრო­ექ­ტე­ბის ფონ­დის შევ­სე­ბა

0,0

0,0

1 040,0

70112

 

ხარ­ჯე­ბი

0,0

0,0

1 040,0

 

 

გრან­ტე­ბი

0,0

0,0

1 040,0

 

 

გრან­ტე­ბი სხვა დო­ნის სა­ხელ­მწი­ფო ერ­თე­ულ­ებს

0,0

0,0

1 040,0

 

 

კა­პი­ტა­ლუ­რი

0,0

0,0

1 040,0

სულ

02 00

ხო­ნის სა­ხან­ძრო სა­მაშ­ვე­ლო სამ­სა­ხუ­რუ

105,0

116,0

137,6

 

 

მო­მუ­შა­ვე­თა რიც­ხოვ­ნო­ბა

0,0

28,0

31,0

7032

 

ხარ­ჯე­ბი

105,0

116,0

137,6

 

 

შრო­მის ან­აზ­ღა­ურ­ე­ბა

89,5

100,5

112,0

 

 

ხელ­ფა­სი

89,5

100,5

112,0

 

 

ხელ­ფა­სე­ბი ფუ­ლა­დი ფორ­მით

89,5

100,5

112,0

 

 

თა­ნამ­დე­ბობ­რი­ვი სარ­გო

89,5

100,5

112,0

 

 

სა­ქო­ნე­ლი და მომ­სა­ხუ­რე­ბა

15,5

15,5

25,6

 

 

ოფ­ის­ის ხარ­ჯე­ბი

2,0

3,0

2,0

 

 

სა­წერ-სა­ხა­ზა­ვი ქა­ღალ­დის, სა­ბუ­ღალ­ტრო ბლან­კე­ბის, ბი­ულ­ეტ­ინ­ებ­ის და სხვა ან­ალ­ოგ­ი­უ­რი მა­სა­ლე­ბის შე­ძე­ნა

0,0

0,0

2,0

 

 

სა­ოფ­ი­სე ინ­ვენ­ტა­რის შე­ძე­ნა და და­მონ­ტა­ჟე­ბის ხარ­ჯი

2,0

3,0

0,0

 

 

სხვა სა­ოფ­ი­სე მცი­რე­ფა­სი­ა­ნი ინ­ვენ­ტა­რის შე­ძე­ნა­სა და და­მონ­ტა­ჟე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ხარ­ჯი

2,0

3,0

0,0

 

 

ტრან­სპორ­ტი­სა და ტექ­ნი­კის ექს­პლო­ატ­აც­ი­ის და მოვ­ლა-შე­ნახ­ვის ხარ­ჯე­ბი

13,5

12,5

20,6

 

 

საწ­ვავ/სა­პო­ხი მა­სა­ლე­ბის შე­ძე­ნის ხარ­ჯი

0,0

12,5

14,6

 

 

მიმ­დი­ნა­რე რე­მონ­ტის ხარ­ჯი

0,0

0,0

6,0

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი სა­ქო­ნე­ლი და მომ­სა­ხუ­რე­ბა

0,0

0,0

3,0

 

 

სხვა და­ნარ­ჩენ სა­ქო­ნელ­სა და მომ­სა­ხუ­რე­ბა­ზე გა­წე­უ­ლი და­ნარ­ჩე­ნი ხარ­ჯი

0,0

0,0

3,0

სულ

03 00

ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს ად­გი­ლობ­რი­ვი ორ­გა­ნო­ებ­ის და­ფი­ნან­სე­ბა

118,3

80,0

70,0

7031

 

ხარ­ჯე­ბი

47,8

58,0

70,0

 

 

სა­ქო­ნე­ლი და მომ­სა­ხუ­რე­ბა

47,8

58,0

70,0

 

 

ოფ­ის­ის ხარ­ჯე­ბი

9,6

20,0

30,0

 

 

კავ­შირ­გაბ­მუ­ლო­ბის ხარ­ჯი

9,6

10,0

15,0

 

 

კო­მუ­ნა­ლუ­რი ხარ­ჯი

0,0

10,0

15,0

 

 

ელ­ექ­ტრო­ენ­ერ­გი­ის ხარ­ჯი

0,0

10,0

15,0

 

 

ტრან­სპორ­ტი­სა და ტექ­ნი­კის ექს­პლო­ატ­აც­ი­ის და მოვ­ლა-შე­ნახ­ვის ხარ­ჯე­ბი

38,2

38,0

40,0

 

 

საწ­ვავ/სა­პო­ხი მა­სა­ლე­ბის შე­ძე­ნის ხარ­ჯი

38,2

35,0

35,0

 

 

მიმ­დი­ნა­რე რე­მონ­ტის ხარ­ჯი

0,0

0,0

5,0

 

 

სა­თა­და­რი­გო ნა­წი­ლე­ბის შე­ძე­ნა

0,0

3,0

0,0

7031

 

არ­აფ­ინ­ან­სუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის ზრდა

70,5

22,0

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

70,5

22,0

0,0

 

 

შე­ნო­ბა ნა­გე­ბო­ბე­ბი

50,2

3,0

0,0

 

 

არ­ას­აც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბი

0,0

3,0

0,0

 

 

არ­ას­აც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბის შე­ძე­ნა/მშე­ნებ­ლო­ბა

0,0

3,0

0,0

 

 

სხვა შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბი

50,2

0,0

0,0

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბი

50,2

0,0

0,0

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

50,2

0,0

0,0

 

 

მან­ქა­ნა და­ნად­გა­რე­ბი და ინ­ვენ­ტა­რი

20,3

19,0

0,0

 

 

სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­ალ­ებ­ე­ბი

15,0

19,0

0,0

 

 

მა­ღა­ლი გა­მავ­ლო­ბის მსუ­ბუ­ქი ავ­ტო­მო­ბი­ლი

0,0

19,0

0,0

 

 

მა­ღა­ლი გა­მავ­ლო­ბის მსუ­ბუ­ქი ავ­ტო­მო­ბი­ლის შე­ძე­ნა

0,0

19,0

0,0

 

 

მსუ­ბუ­ქი ავ­ტო­მო­ბი­ლი

15,0

0,0

0,0

 

 

მსუ­ბუ­ქი ავ­ტო­მო­ბი­ლის შე­ძე­ნა

15,0

0,0

0,0

 

 

სხვა მან­ქა­ნა-და­ნად­გა­რე­ბი და ინ­ვენ­ტა­რი

5,3

0,0

0,0

 

 

სხვა მან­ქა­ნა-და­ნად­გა­რე­ბი და ინ­ვენ­ტა­რის შე­ძე­ნა

5,3

0,0

0,0

 

 

კომ­პი­უტ­ერ­ის შე­ძე­ნა

5,1

0,0

0,0

 

 

სხვა მან­ქა­ნა-და­ნად­გა­რე­ბი და ინ­ვენ­ტა­რის შე­ძე­ნა რო­მე­ლიც არ არ­ის კლა­სი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი

0,2

0,0

0,0

სულ

04 00

თავ­დაც­ვის ღო­ნის­ძი­ებ­ე­ბი

75,8

85,7

89,6

 

 

მო­მუ­შა­ვე­თა რიც­ხოვ­ნო­ბა

0,0

12,0

12,0

702

 

ხარ­ჯე­ბი

74,8

78,7

89,6

 

 

შრო­მის ან­აზ­ღა­ურ­ე­ბა

53,9

61,2

68,0

 

 

ხელ­ფა­სი

53,9

61,2

68,0

 

 

ხელ­ფა­სე­ბი ფუ­ლა­დი ფორ­მით

53,9

61,2

68,0

 

 

თა­ნამ­დე­ბობ­რი­ვი სარ­გო

53,9

61,2

68,0

 

 

სა­ქო­ნე­ლი და მომ­სა­ხუ­რე­ბა

20,9

17,5

21,6

 

 

მივ­ლი­ნე­ბე­ბი

7,9

10,0

8,0

 

 

მივ­ლი­ნე­ბა ქვეყ­ნის შიგ­ნით

7,9

10,0

8,0

 

 

ოფ­ის­ის ხარ­ჯე­ბი

5,0

2,0

2,0

 

 

სა­კან­ცე­ლა­რიო სა­ქონ­ლის შე­ძე­ნა

3,4

2,0

2,0

 

 

მცი­რე­ფა­სი­ა­ნი სა­ოფ­ი­სე ტექ­ნი­კის შე­ძე­ნა და და­მონ­ტა­ჟე­ბის ხარ­ჯი

1,6

0,0

0,0

 

 

კომ­პი­უტ­ერ­უ­ლი ტექ­ნი­კა

1,6

0,0

0,0

 

 

სა­მე­დი­ცი­ნო ხარ­ჯე­ბი

2,5

0,0

0,0

 

 

ტრან­სპორ­ტი­სა და ტექ­ნი­კის ექს­პლო­ატ­აც­ი­ის და მოვ­ლა-შე­ნახ­ვის ხარ­ჯე­ბი

5,5

5,5

11,6

 

 

საწ­ვავ/სა­პო­ხი მა­სა­ლე­ბის შე­ძე­ნის ხარ­ჯი

5,5

5,5

9,6

 

 

მიმ­დი­ნა­რე რე­მონ­ტის ხარ­ჯი

0,0

0,0

2,0

702

 

არ­აფ­ინ­ან­სუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის ზრდა

1,0

7,0

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

1,0

7,0

0,0

 

 

შე­ნო­ბა ნა­გე­ბო­ბე­ბი

1,0

7,0

0,0

 

 

არ­ას­აც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბი

1,0

7,0

0,0

 

 

არ­ას­აც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

1,0

7,0

0,0

სულ

05 00

ინ­ფრას­ტრუქ­ტუ­რის მშე­ნებ­ლო­ბა, რე­აბ­ილ­იტ­აც­ია და ექს­პლუ­ატ­აც­ია

1 370,4

1 739,8

2 714,8

 

 

მო­მუ­შა­ვე­თა რიც­ხოვ­ნო­ბა

0,0

53,0

53,0

704

 

ხარ­ჯე­ბი

276,8

386,6

469,5

 

 

სა­ქო­ნე­ლი და მომ­სა­ხუ­რე­ბა

82,7

148,6

178,0

 

 

ოფ­ის­ის ხარ­ჯე­ბი

70,0

106,6

165,0

 

 

კო­მუ­ნა­ლუ­რი ხარ­ჯი

70,0

106,6

165,0

 

 

ელ­ექ­ტრო­ენ­ერ­გი­ის ხარ­ჯი

44,7

76,0

110,0

 

 

წყლის ხარ­ჯი

25,3

30,6

55,0

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი სა­ქო­ნე­ლი და მომ­სა­ხუ­რე­ბა

12,7

42,0

13,0

 

 

სხვა და­ნარ­ჩენ სა­ქო­ნელ­სა და მომ­სა­ხუ­რე­ბა­ზე გა­წე­უ­ლი და­ნარ­ჩე­ნი ხარ­ჯი

12,7

42,0

0,0

 

 

სუბ­სი­დი­ე­ბი

194,1

238,0

291,5

 

 

სხვა­დას­ხვა მიმ­დი­ნა­რე ხარ­ჯე­ბი

0,0

0,0

13,0

 

 

სხვა­დას­ხვა მიმ­დი­ნა­რე ხარ­ჯე­ბის სხვა და­ნარ­ჩე­ნი მიმ­დი­ნა­რე ხარ­ჯი

0,0

0,0

13,0

704

 

არ­აფ­ინ­ან­სუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის ზრდა

1 093,6

1 353,2

2 245,3

 

 

ძირითადი აქტივები

1 093,6

1 353,2

2 245,3

 

 

შე­ნო­ბა ნა­გე­ბო­ბე­ბი

979,3

1 303,2

2 188,7

 

 

საც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბი

198,7

170,0

30,1

 

 

საც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

198,7

170,0

30,1

 

 

არ­ას­აც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბი

0,0

20,0

44,5

 

 

არ­ას­აც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბის შე­ძე­ნა/მშე­ნებ­ლო­ბა

0,0

20,0

44,5

 

 

ქუ­ჩე­ბი

35,9

153,0

9,0

 

 

ქუ­ჩე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

35,9

153,0

9,0

 

 

გზე­ბი

397,5

196,0

1 003,5

 

 

გზე­ბის მშე­ნებ­ლო­ბა

41,6

55,0

731,9

 

 

გზე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

355,9

141,0

271,6

 

 

ხი­დე­ბი

43,3

70,0

0,0

 

 

ხი­დე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

43,3

70,0

0,0

 

 

სა­კა­ნა­ლი­ზა­ციო და წყლის მო­მა­რა­გე­ბის სის­ტე­მე­ბი

0,0

344,5

213,5

 

 

სა­კა­ნა­ლი­ზა­ციო და წყლის მო­მა­რა­გე­ბის სის­ტმე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

0,0

344,5

213,5

 

 

ელ­ექ­ტრო გა­და­ცე­მი ხა­ზე­ბი

99,5

229,5

224,2

 

 

ელ­ექ­ტრო გა­დამ­ცე­მი ხა­ზე­ბის მშე­ნებ­ლო­ბა

74,6

0,0

90,0

 

 

ელ­ექ­ტრო გა­დამ­ცე­მი ხა­ზე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

24,9

229,5

134,2

 

 

სხვა შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბი

204,4

120,2

663,9

 

 

სხვა და­სას­ვე­ნე­ბე­ლი ნა­გე­ბო­ბე­ბი

0,0

0,0

16,0

 

 

სხვა და­სას­ვე­ნე­ბე­ლი ნა­გე­ბო­ბე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

0,0

0,0

16,0

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბი

204,4

120,2

647,9

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

204,4

120,2

647,9

 

 

მან­ქა­ნა და­ნად­გა­რე­ბი და ინ­ვენ­ტა­რი

114,3

50,0

56,6

 

 

სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­ალ­ებ­ე­ბი

114,3

50,0

56,6

 

 

ტრაქ­ტო­რე­ბი, კომ­ბა­ინ­ე­ბი და სხვა სა­სოფ­ლო-სა­მე­ურ­ნეო ტექ­ნი­კა

0,0

0,0

16,6

 

 

ტრაქ­ტო­რე­ბის, კომ­ბა­ინ­ებ­ის და სხვა სა­სოფ­ლო-სა­მე­ურ­ნეო ტექ­ნი­კის შე­ძე­ნა

0,0

0,0

16,6

 

 

ბულ­დო­ზე­რე­ბი და სხვა და­ნარ­ჩე­ნი სპე­ცი­ალ­უ­რი ტექ­ნი­კა

114,3

50,0

40,0

 

 

ბულ­დო­ზე­რე­ბის და სხვა და­ნარ­ჩე­ნი სპე­ცი­ალ­უ­რი ტექ­ნი­კის შე­ძე­ნა

114,3

50,0

40,0

სულ

05 01

ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი შე­ნო­ბის ოთ­ახ­ებ­ის რე­მონ­ტი

0,0

0,0

44,5

70421

 

არ­აფ­ინ­ან­სუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის ზრდა

0,0

0,0

44,5

 

 

ძი­რი­თა­დი აქ­ტი­ვე­ბი

0,0

0,0

44,5

 

 

შე­ნო­ბა ნა­გე­ბო­ბე­ბი

0,0

0,0

44,5

 

 

არ­ას­აც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბი

0,0

0,0

44,5

 

 

არ­ას­აც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბის შე­ძე­ნა/მშე­ნებ­ლო­ბა

0,0

0,0

44,5

სულ

05 02

გზე­ბი­სა და ტრო­ტუ­არ­ებ­ის გან­ზო­ნე­ბის მშე­ნებ­ლო­ბის ხარ­ჯე­ბი და პრო­ექ­ტე­ბის სა­მუ­სა­ო­ე­ბი

54,3

97,0

18,0

70451

 

ხარ­ჯე­ბი

12,7

42,0

18,0

 

 

სა­ქო­ნე­ლი და მომ­სა­ხუ­რე­ბა

12,7

42,0

13,0

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი სა­ქო­ნე­ლი და მომ­სა­ხუ­რე­ბა

12,7

42,0

13,0

 

 

სხვა და­ნარ­ჩენ სა­ქო­ნელ­სა და მომ­სა­ხუ­რე­ბა­ზე გა­წე­უ­ლი და­ნარ­ჩე­ნი ხარ­ჯი

12,7

42,0

0,0

 

 

სხვა­დას­ხვა მიმ­დი­ნა­რე ხარ­ჯე­ბი

0,0

0,0

13,0

 

 

სხვა­დას­ხვა მიმ­დი­ნა­რე ხარ­ჯე­ბის სხვა და­ნარ­ჩე­ნი მიმ­დი­ნა­რე ხარ­ჯი

0,0

0,0

13,0

70451

 

არ­აფ­ინ­ან­სუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის ზრდა

41,6

55,0

5,0

 

 

ძი­რი­თა­დი აქ­ტი­ვე­ბი

41,6

55,0

5,0

 

 

შე­ნო­ბა ნა­გე­ბო­ბე­ბი

41,6

55,0

5,0

 

 

გზე­ბი

41,6

55,0

5,0

 

 

გზე­ბის მშე­ნებ­ლო­ბა

41,6

55,0

0,0

 

 

გზე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

0,0

0,0

5,0

სულ

05 03

ქა­ლა­ქის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე სკვე­რის მოწ­ყო­ბა რე­აბ­ილ­იტ­აც­ია

160,3

0,0

16,0

7066

 

არ­აფ­ინ­ან­სუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის ზრდა

160,3

0,0

16,0

 

 

ძი­რი­თა­დი აქ­ტი­ვე­ბი

160,3

0,0

16,0

 

 

შე­ნო­ბა ნა­გე­ბო­ბე­ბი

160,3

0,0

16,0

 

 

გზე­ბი

160,3

0,0

0,0

 

 

გზე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

160,3

0,0

0,0

 

 

სხვა შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბი

0,0

0,0

16,0

 

 

სხვა და­სას­ვე­ნე­ბე­ლი ნა­გე­ბო­ბე­ბი

0,0

0,0

16,0

 

 

სხვა და­სას­ვე­ნე­ბე­ლი ნა­გე­ბო­ბე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

0,0

0,0

16,0

სულ

05 04

ქა­ლაქ­ში შუქ­ნიშ­ნე­ბის მოწ­ყო­ბა

74,6

0,0

0,0

70451

 

არ­აფ­ინ­ან­სუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის ზრდა

74,6

0,0

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

74,6

0,0

0,0

 

 

შე­ნო­ბა ნა­გე­ბო­ბე­ბი

74,6

0,0

0,0

 

 

ელ­ექ­ტრო გა­და­ცე­მი ხა­ზე­ბი

74,6

0,0

0,0

 

 

ელ­ექ­ტრო გა­დამ­ცე­მი ხა­ზე­ბის მშე­ნებ­ლო­ბა

74,6

0,0

0,0

სულ

05 05

საქ­ლა­ქო მე­ურ­ნე­ობ­ის მოწ­ყო­ბა ქუ­ჩე­ბის ნუ­მე­რა­ცია

35,9

4,0

0,0

70451

 

არ­აფ­ინ­ან­სუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის ზრდა

35,9

4,0

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

35,9

4,0

0,0

 

 

შე­ნო­ბა ნა­გე­ბო­ბე­ბი

35,9

4,0

0,0

 

 

ქუ­ჩე­ბი

35,9

4,0

0,0

 

 

ქუ­ჩე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

35,9

4,0

0,0

სულ

05 06

ში­და გზე­ბის სარ­წყა­ვი არ­ხა­ებ­ის და ნა­პირ­სა­მაგ­რი ნა­გე­ბო­ბე­ბის მოწ­ყო­ბა რე­აბ­ილ­იტ­აც­ია და ექს­პლა­ტა­ცია

238,9

511,0

1 201,8

7052

 

არ­აფ­ინ­ან­სუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის ზრდა

238,9

511,0

1 201,8

 

 

ძირითადი აქტივები

238,9

511,0

1 201,8

 

 

შე­ნო­ბა ნა­გე­ბო­ბე­ბი

238,9

511,0

1 201,8

 

 

გზე­ბი

195,6

141,0

998,5

 

 

გზე­ბის მშე­ნებ­ლო­ბა

0,0

0,0

731,9

 

 

გზე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

195,6

141,0

266,6

 

 

ხი­დე­ბი

43,3

70,0

0,0

 

 

ხი­დე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

43,3

70,0

0,0

 

 

სა­კა­ნა­ლი­ზა­ციო და წყლის მო­მა­რა­გე­ბის სის­ტე­მე­ბი

0,0

300,0

203,3

 

 

სა­კა­ნა­ლი­ზა­ციო და წყლის მო­მა­რა­გე­ბის სის­ტმე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

0,0

300,0

203,3

სულ

05 07

აი­პი და­სუფ­თა­ვე­ბა

143,4

178,0

225,5

 

 

მო­მუ­შა­ვე­თა რიც­ხოვ­ნო­ბა

0,0

41,0

 

7051

 

ხარ­ჯე­ბი

143,4

178,0

225,5

 

 

სუბ­სი­დი­ე­ბი

143,4

178,0

225,5

სულ

05 08

ნა­გავ­საყ­რე­ლის შე­მო­რაგ­ვა რე­კონ­სტრუქ­ცია

0,0

0,0

60,0

7051

 

არ­აფ­ინ­ან­სუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის ზრდა

0,0

0,0

60,0

 

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

60,0

 

 

შე­ნო­ბა ნა­გე­ბო­ბე­ბი

0,0

0,0

60,0

 

 

სხვა შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბი

0,0

0,0

60,0

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბი

0,0

0,0

60,0

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

0,0

0,0

60,0

სულ

05 10

სა­ხუ­რა­ვე­ბის რე­მონ­ტი

198,7

190,0

30,1

7061

 

არ­აფ­ინ­ან­სუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის ზრდა

198,7

190,0

30,1

 

 

ძირითადი აქტივები

198,7

190,0

30,1

 

 

შე­ნო­ბა ნა­გე­ბო­ბე­ბი

198,7

190,0

30,1

 

 

საც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბი

198,7

170,0

30,1

 

 

საც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

198,7

170,0

30,1

 

 

არ­ას­აც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბი

0,0

20,0

0,0

 

 

არ­ას­აც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბის შე­ძე­ნა/მშე­ნებ­ლო­ბა

0,0

20,0

0,0

სულ

05 11

აი­პი სა­საფ­ლაო მე­ურ­ნე­ო­ბა

50,7

60,0

66,0

 

 

მო­მუ­შა­ვე­თა რიც­ხოვ­ნო­ბა

0,0

12,0

 

7066

 

ხარ­ჯე­ბი

50,7

60,0

66,0

 

 

სუბ­სი­დი­ე­ბი

50,7

60,0

66,0

სულ

05 12

კო­მუ­ნა­ლუ­რი სხვა მო­საც­დე­ლე­ბის სტა­დი­ონ­ებ­ის სოფ­ლის ცენ­ტრე­ბის მოწ­ყო­ბა

204,4

120,2

137,9

7062

 

არ­აფ­ინ­ან­სუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის ზრდა

204,4

120,2

137,9

 

 

ძი­რი­ტა­დი აქ­ტი­ვე­ბი

204,4

120,2

137,9

 

 

შე­ნო­ბა ნა­გე­ბო­ბე­ბი

204,4

120,2

137,9

 

 

სხვა შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბი

204,4

120,2

137,9

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბი

204,4

120,2

137,9

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

204,4

120,2

137,9

სულ

05 13

სპეც მან­ქა­ნი­სა და ბუნ­კე­რე­ბის შე­ძე­ნა

114,3

50,0

56,6

7051

 

არ­აფ­ინ­ან­სუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის ზრდა

114,3

50,0

56,6

 

 

ძი­რი­თა­დი აქ­ტი­ვე­ბი

114,3

50,0

56,6

 

 

მან­ქა­ნა და­ნად­გა­რე­ბი და ინ­ვენ­ტა­რი

114,3

50,0

56,6

 

 

სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­ალ­ებ­ე­ბი

114,3

50,0

56,6

 

 

ტრაქ­ტო­რე­ბი, კომ­ბა­ინ­ე­ბი და სხვა სა­სოფ­ლო-სა­მე­ურ­ნეო ტექ­ნი­კა

0,0

0,0

16,6

 

 

ტრაქ­ტო­რე­ბის, კომ­ბა­ინ­ებ­ის და სხვა სა­სოფ­ლო-სა­მე­ურ­ნეო ტექ­ნი­კის შე­ძე­ნა

0,0

0,0

16,6

 

 

ბულ­დო­ზე­რე­ბი და სხვა და­ნარ­ჩე­ნი სპე­ცი­ალ­უ­რი ტექ­ნი­კა

114,3

50,0

40,0

 

 

ბულ­დო­ზე­რე­ბის და სხვა და­ნარ­ჩე­ნი სპე­ცი­ალ­უ­რი ტექ­ნი­კის შე­ძე­ნა

114,3

50,0

40,0

სულ

05 14

ქ. ხონ­ში კულ­ტუ­რის სახ­ლის რე­აბ­ილ­იტ­აც­ია

0,0

0,0

450,0

7063

 

არ­აფ­ინ­ან­სუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის ზრდა

0,0

0,0

450,0

 

 

ძი­რი­თა­დი აქ­ტი­ვე­ბი

0,0

0,0

450,0

 

 

შე­ნო­ბა ნა­გე­ბო­ბე­ბი

0,0

0,0

450,0

 

 

სხვა შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბი

0,0

0,0

450,0

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბი

0,0

0,0

450,0

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

0,0

0,0

450,0

სულ

05 15

სა­კა­ნა­ლი­ზა­ციო სის­ტე­მე­ბის მოწ­ყო­ბა და წყალ­მო­მა­რა­გე­ბის ხარ­ჯე­ბი

25,3

75,1

65,2

7052

 

ხარ­ჯე­ბი

25,3

30,6

55,0

 

 

სა­ქო­ნე­ლი და მომ­სა­ხუ­რე­ბა

25,3

30,6

55,0

 

 

ოფ­ის­ის ხარ­ჯე­ბი

25,3

30,6

55,0

 

 

კო­მუ­ნა­ლუ­რი ხარ­ჯი

25,3

30,6

55,0

 

 

წყლის ხარ­ჯი

25,3

30,6

55,0

7052

 

არ­აფ­ინ­ან­სუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის ზრდა

0,0

44,5

10,2

 

 

ძი­რი­თა­დი აქ­ტი­ვე­ბი

0,0

44,5

10,2

 

 

შე­ნო­ბა ნა­გე­ბო­ბე­ბი

0,0

44,5

10,2

 

 

სა­კა­ნა­ლი­ზა­ციო და წყლის მო­მა­რა­გე­ბის სის­ტე­მე­ბი

0,0

44,5

10,2

 

 

სა­კა­ნა­ლი­ზა­ციო და წყლის მო­მა­რა­გე­ბის სის­ტმე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

0,0

44,5

10,2

სულ

05 16

გა­რე გა­ნა­თე­ბის რე­აბ­ილ­იტ­აც­ია და ექს­პლუ­ატ­აც­ია და მოხ­მა­რე­ბუ­ლი ენ­ერ­გი­ის ხარ­ჯი

69,6

305,5

334,2

7064

 

ხარ­ჯე­ბი

44,7

76,0

110,0

 

 

სა­ქო­ნე­ლი და მომ­სა­ხუ­რე­ბა

44,7

76,0

110,0

 

 

ოფ­ის­ის ხარ­ჯე­ბი

44,7

76,0

110,0

 

 

კო­მუ­ნა­ლუ­რი ხარ­ჯი

44,7

76,0

110,0

 

 

ელ­ექ­ტრო­ენ­ერ­გი­ის ხარ­ჯი

44,7

76,0

110,0

7064

 

არ­აფ­ინ­ან­სუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის ზრდა

24,9

229,5

224,2

 

 

ძირითადი აქტივები

24,9

229,5

224,2

 

 

შე­ნო­ბა ნა­გე­ბო­ბე­ბი

24,9

229,5

224,2

 

 

ელ­ექ­ტრო გა­და­ცე­მი ხა­ზე­ბი

24,9

229,5

224,2

 

 

ელ­ექ­ტრო გა­დამ­ცე­მი ხა­ზე­ბის მშე­ნებ­ლო­ბა

0,0

0,0

90,0

 

 

ელ­ექ­ტრო გა­დამ­ცე­მი ხა­ზე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

24,9

229,5

134,2

სულ

05 17

საკ­რე­ბუ­ლოს მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რი­ის რე­კონ­სტრუქ­ცია რე­აბ­ილ­იტ­აც­ია

0,0

149,0

9,0

7049

 

არ­აფ­ინ­ან­სუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის ზრდა

0,0

149,0

9,0

 

 

ძირითადი აქტივები

0,0

149,0

9,0

 

 

შე­ნო­ბა ნა­გე­ბო­ბე­ბი

0,0

149,0

9,0

 

 

ქუ­ჩე­ბი

0,0

149,0

9,0

 

 

ქუ­ჩე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

0,0

149,0

9,0

სულ

06 00

სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო ღო­ნის­ძი­ებ­ე­ბი

327,9

317,9

338,5

 

 

მო­მუ­შა­ვე­თა რიც­ხოვ­ნო­ბა

0,0

127,0

 

709

 

ხარ­ჯე­ბი

309,0

312,9

334,5

 

 

სუბ­სი­დი­ე­ბი

309,0

312,9

334,5

709

 

არ­აფ­ინ­ან­სუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის ზრდა

18,9

5,0

4,0

 

 

ძირითადი აქტივები

18,9

5,0

4,0

 

 

შე­ნო­ბა ნა­გე­ბო­ბე­ბი

18,9

5,0

4,0

 

 

არ­ას­აც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბი

18,9

5,0

4,0

 

 

არ­ას­აც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

18,9

5,0

4,0

სულ

06 01

აი­პი ცენ­ტრა­ლუ­რი სა­ბავ­შვო ბა­ღი

240,9

224,4

239,0

 

 

მო­მუ­შა­ვე­თა რიც­ხოვ­ნო­ბა

0,0

94,0

 

7091

 

ხარ­ჯე­ბი

235,0

219,4

235,0

 

 

სუბ­სი­დი­ე­ბი

235,0

219,4

235,0

7091

 

არ­აფ­ინ­ან­სუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის ზრდა

5,9

5,0

4,0

 

 

ძირითადი აქტივები

5,9

5,0

4,0

 

 

შე­ნო­ბა ნა­გე­ბო­ბე­ბი

5,9

5,0

4,0

 

 

არ­ას­აც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბი

5,9

5,0

4,0

 

 

არ­ას­აც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

5,9

5,0

4,0

სულ

06 02

სა­ჯა­რო სკო­ლე­ბის რე­მონ­ტი

13,0

0,0

0,0

70923

 

არ­აფ­ინ­ან­სუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის ზრდა

13,0

0,0

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

13,0

0,0

0,0

 

 

შე­ნო­ბა ნა­გე­ბო­ბე­ბი

13,0

0,0

0,0

 

 

არ­ას­აც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბი

13,0

0,0

0,0

 

 

არ­ას­აც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

13,0

0,0

0,0

სულ

06 04

აი­პი იმ­ფორ­მა­ტი­კა

31,0

35,0

35,0

 

 

მო­მუ­შა­ვე­თა რიც­ხოვ­ნო­ბა

0,0

7,0

 

7098

 

ხარ­ჯე­ბი

31,0

35,0

35,0

 

 

სუბ­სი­დი­ე­ბი

31,0

35,0

35,0

სულ

06 05

აი­პი ნორ­ჩე­ბი

43,0

58,5

64,5

 

 

მო­მუ­შა­ვე­თა რიც­ხოვ­ნო­ბა

0,0

26,0

26,0

7098

 

ხარ­ჯე­ბი

43,0

58,5

64,5

 

 

სუბ­სი­დი­ე­ბი

43,0

58,5

64,5

სულ

07 00

სპრო­ტუ­ლი და კულ­ტუ­რუ­ლი ღო­ნის­ძი­ებ­ე­ბი

837,1

800,5

854,6

 

 

მო­მუ­შა­ვე­თა რიც­ხოვ­ნო­ბა

0,0

152,0

 

708

 

ხარ­ჯე­ბი

564,9

698,9

782,8

 

 

სა­ქო­ნე­ლი და მომ­სა­ხუ­რე­ბა

78,5

147,8

137,8

 

 

ოფ­ის­ის ხარ­ჯე­ბი

29,9

38,0

38,0

 

 

ნორ­მა­ტი­უ­ლი აქ­ტე­ბის, საც­ნო­ბა­რო და სპე­ცი­ალ­უ­რი ლი­ტე­რა­ტუ­რის, ჟურ­ნალ-გა­ზე­თის შე­ძე­ნა და ამ­ა­ვე მიზ­ნებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­გა­მომ­ცემ­ლო-სას­ტამ­ბო (არ­აძ­ირ­ით­ა­დი საქ­მი­ან­ობ­ის) ხარ­ჯე­ბი

29,9

38,0

38,0

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი სა­ქო­ნე­ლი და მომ­სა­ხუ­რე­ბა

48,6

109,8

99,8

 

 

სხვა და­ნარ­ჩენ სა­ქო­ნელ­სა და მომ­სა­ხუ­რე­ბა­ზე გა­წე­უ­ლი და­ნარ­ჩე­ნი ხარ­ჯი

48,6

109,8

99,8

 

 

სუბ­სი­დი­ე­ბი

486,4

551,1

645,0

708

 

არ­აფ­ინ­ან­სუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის ზრდა

272,2

101,6

71,8

 

 

ძირითადი აქტივები

272,2

101,6

71,8

 

 

შე­ნო­ბა ნა­გე­ბო­ბე­ბი

272,2

101,6

71,8

 

 

არ­ას­აც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბი

0,0

32,5

0,0

 

 

არ­ას­აც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

0,0

32,5

0,0

 

 

სხვა შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბი

272,2

69,1

71,8

 

 

სპორ­ტუ­ლი დარ­ბა­ზე­ბი/მო­ედ­ნე­ბი

193,0

69,1

0,0

 

 

სპორ­ტუ­ლი დარ­ბა­ზე­ბის/მო­ედ­ნე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

193,0

69,1

0,0

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბი

79,2

0,0

71,8

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბის შე­ძე­ნა/მშე­ნებ­ლო­ბა

0,0

0,0

11,2

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

79,2

0,0

60,6

სულ

07 01

აი­პი სპორ­ტულ გა­მა­ჯან­სა­ღე­ბე­ლი ცენ­ტრი

125,0

131,0

164,5

 

 

მო­მუ­შა­ვე­თა რიც­ხოვ­ნო­ბა

0,0

11,0

 

7081

 

ხარ­ჯე­ბი

125,0

131,0

164,5

 

 

სუბ­სი­დი­ე­ბი

125,0

131,0

164,5

სულ

07 02

აი­პი სპორტ სკო­ლა

80,0

118,5

106,0

 

 

მო­მუ­შა­ვე­თა რიც­ხოვ­ნო­ბა

0,0

27,0

 

7081

 

ხარ­ჯე­ბი

76,5

86,0

106,0

 

 

სუბ­სი­დი­ე­ბი

76,5

86,0

106,0

7081

 

არ­აფ­ინ­ან­სუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის ზრდა

3,5

32,5

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

3,5

32,5

0,0

 

 

შე­ნო­ბა ნა­გე­ბო­ბე­ბი

3,5

32,5

0,0

 

 

არ­ას­აც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბი

0,0

32,5

0,0

 

 

არ­ას­აც­ხოვ­რე­ბე­ლი შე­ნო­ბე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

0,0

32,5

0,0

 

 

სხვა შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბი

3,5

0,0

0,0

 

 

სპორ­ტუ­ლი დარ­ბა­ზე­ბი/მო­ედ­ნე­ბი

3,5

0,0

0,0

 

 

სპორ­ტუ­ლი დარ­ბა­ზე­ბის/მო­ედ­ნე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

3,5

0,0

0,0

სულ

07 03

სა­მუ­სი­კო სკო­ლის რე­აბ­ილ­იტ­აც­ია

79,2

0,0

0,0

7082

 

არ­აფ­ინ­ან­სუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის ზრდა

79,2

0,0

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

79,2

0,0

0,0

 

 

შე­ნო­ბა ნა­გე­ბო­ბე­ბი

79,2

0,0

0,0

 

 

სხვა შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბი

79,2

0,0

0,0

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბი

79,2

0,0

0,0

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

79,2

0,0

0,0

სულ

07 04

სტა­დი­ონ­ის მშე­ნებ­ლო­ბა და რე­კონ­სტრუქ­ცია

189,5

69,1

71,8

7081

 

არ­აფ­ინ­ან­სუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის ზრდა

189,5

69,1

71,8

 

 

ძირითადი აქტივები

189,5

69,1

71,8

 

 

შე­ნო­ბა ნა­გე­ბო­ბე­ბი

189,5

69,1

71,8

 

 

სხვა შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბი

189,5

69,1

71,8

 

 

სპორ­ტუ­ლი დარ­ბა­ზე­ბი/მო­ედ­ნე­ბი

189,5

69,1

0,0

 

 

სპორ­ტუ­ლი დარ­ბა­ზე­ბის/მო­ედ­ნე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

189,5

69,1

0,0

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბი

0,0

0,0

71,8

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბის შე­ძე­ნა/მშე­ნებ­ლო­ბა

0,0

0,0

11,2

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბის რე­კონ­სტრუქ­ცია/კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტი

0,0

0,0

60,6

სულ

07 05

აი­პი ბიბ­ლი­ოთ­ე­კა

35,0

41,6

48,8

 

 

მო­მუ­შა­ვე­თა რიც­ხოვ­ნო­ბა

0,0

11,0

 

7082

 

ხარ­ჯე­ბი

35,0

41,6

48,8

 

 

სუბ­სი­დი­ე­ბი

35,0

41,6

48,8

სულ

07 06

აი­პი სა­მუ­სი­კო სკო­ლა

53,0

66,0

68,0

 

 

მო­მუ­შა­ვე­თა რიც­ხოვ­ნო­ბა

0,0

42,0

 

7082

 

ხარ­ჯე­ბი

53,0

66,0

68,0

 

 

სუბ­სი­დი­ე­ბი

53,0

66,0

68,0

სულ

07 07

აი­პი კულ­ტუ­რის ცენ­ტრი

103,5

106,0

112,7

 

 

მო­მუ­შა­ვე­თა რიც­ხოვ­ნო­ბა

0,0

39,0

 

7082

 

ხარ­ჯე­ბი

103,5

106,0

112,7

 

 

სუბ­სი­დი­ე­ბი

103,5

106,0

112,7

სულ

07 08

აი­პი სამ­ხატ­ვრო სკო­ლა

23,0

30,0

38,0

 

 

მო­მუ­შა­ვე­თა რიც­ხოვ­ნო­ბა

0,0

12,0

 

7082

 

ხარ­ჯე­ბი

23,0

30,0

38,0

 

 

სუბ­სი­დი­ე­ბი

23,0

30,0

38,0

სულ

07 09

აი­პი მუ­ზე­უ­მი

40,0

45,0

47,0

 

 

მო­მუ­შა­ვე­თა რიც­ხოვ­ნო­ბა

0,0

10,0

 

7082

 

ხარ­ჯე­ბი

40,0

45,0

47,0

 

 

სუბ­სი­დი­ე­ბი

40,0

45,0

47,0

სულ

07 10

ტე­ლე­რა­დი­ომ­ა­უწ­ყებ­ლო­ბა და სა­გა­მომ­ცემ­ლო საქ­მი­ან­ო­ბა

38,9

50,5

58,0

7083

 

ხარ­ჯე­ბი

38,9

50,5

58,0

 

 

სა­ქო­ნე­ლი და მომ­სა­ხუ­რე­ბა

29,9

38,0

38,0

 

 

ოფ­ის­ის ხარ­ჯე­ბი

29,9

38,0

38,0

 

 

ნორ­მა­ტი­უ­ლი აქ­ტე­ბის, საც­ნო­ბა­რო და სპე­ცი­ალ­უ­რი ლი­ტე­რა­ტუ­რის, ჟურ­ნალ-გა­ზე­თის შე­ძე­ნა და ამ­ა­ვე მიზ­ნებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­გა­მომ­ცემ­ლო-სას­ტამ­ბო (არ­აძ­ირ­ით­ა­დი საქ­მი­ან­ობ­ის) ხარ­ჯე­ბი

29,9

38,0

38,0

 

 

სუბ­სი­დი­ე­ბი

9,0

12,5

20,0

სულ

07 11

ეპ­არ­ქია და სა­ხალ­ხო დღე­სას­წა­ულ­ე­ბი

50,6

122,8

116,0

7084

 

ხარ­ჯე­ბი

50,6

122,8

116,0

 

 

სა­ქო­ნე­ლი და მომ­სა­ხუ­რე­ბა

29,2

89,8

76,0

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი სა­ქო­ნე­ლი და მომ­სა­ხუ­რე­ბა

29,2

89,8

76,0

 

 

სხვა და­ნარ­ჩენ სა­ქო­ნელ­სა და მომ­სა­ხუ­რე­ბა­ზე გა­წე­უ­ლი და­ნარ­ჩე­ნი ხარ­ჯი

29,2

89,8

76,0

 

 

სუბ­სი­დი­ე­ბი

21,4

33,0

40,0

სულ

07 12

ახ­ალ­გაზრ­დუ­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის ღო­ნის­ძი­ებ­ებ­ის და­ფი­ნან­სე­ბა

19,4

20,0

23,8

7084

 

ხარ­ჯე­ბი

19,4

20,0

23,8

 

 

სა­ქო­ნე­ლი და მომ­სა­ხუ­რე­ბა

19,4

20,0

23,8

 

 

სხვა და­ნარ­ჩე­ნი სა­ქო­ნე­ლი და მომ­სა­ხუ­რე­ბა

19,4

20,0

23,8

 

 

სხვა და­ნარ­ჩენ სა­ქო­ნელ­სა და მომ­სა­ხუ­რე­ბა­ზე გა­წე­უ­ლი და­ნარ­ჩე­ნი ხარ­ჯი

19,4

20,0

23,8

სულ

08 00

სო­ცი­ალ­უ­რი და ჯან­დაც­ვის პროგ­რა­მა

282,1

253,5

393,0

 

 

მო­მუ­შა­ვე­თა რიც­ხოვ­ნო­ბა

0,0

27,0

 

707-710

 

ხარ­ჯე­ბი

282,1

253,5

393,0

 

 

სუბ­სი­დი­ე­ბი

282,1

253,5

393,0

სულ

08 01

აი­პი ჯან­დაც­ვა

50,0

50,0

52,0

 

 

მო­მუ­შა­ვე­თა რიც­ხოვ­ნო­ბა

0,0

17,0

 

7074

 

ხარ­ჯე­ბი

50,0

50,0

52,0

 

 

სუბ­სი­დი­ე­ბი

50,0

50,0

52,0

სულ

08 03

აი­პი მად­ლი­ერ­ებ­ის სახ­ლი

39,0

49,5

50,5

 

 

მო­მუ­შა­ვე­თა რიც­ხოვ­ნო­ბა

0,0

5,0

 

7107

 

ხარ­ჯე­ბი

39,0

49,5

50,5

 

 

სუბ­სი­დი­ე­ბი

39,0

49,5

50,5

სულ

08 04

უფ­ა­სო სა­სა­დი­ლო სათ­ნო­ებ­ის სახ­ლი

33,0

36,0

35,5

 

 

მო­მუ­შა­ვე­თა რიც­ხოვ­ნო­ბა

0,0

5,0

 

7107

 

ხარ­ჯე­ბი

33,0

36,0

35,5

 

 

სუბ­სი­დი­ე­ბი

33,0

36,0

35,5

სულ

08 05

ერ­თჯე­რა­დი დახ­მა­რე­ბა

128,7

91,0

220,0

7107

 

ხარ­ჯე­ბი

128,7

91,0

220,0

 

 

სუბ­სი­დი­ე­ბი

128,7

91,0

220,0

სულ

08 06

სათ­ბო­ბი შე­შით უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა დევ­ნი­ლე­ბი­სა და სო­ცი­ალ­ურ­ად და­უც­ვე­ლი მო­სახ­ლე­ობ­ის­ათ­ვის

18,0

14,2

20,0

7107

 

ხარ­ჯე­ბი

18,0

14,2

20,0

 

 

სუბ­სი­დი­ე­ბი

18,0

14,2

20,0

სულ

08 07

ტე­ლე­ფო­ნით შე­ღა­ვა­თი ვე­ტე­რა­ნე­ბი­სათ­ვის

5,4

7,0

10,0

7107

 

ხარ­ჯე­ბი

5,4

7,0

10,0

 

 

სუბ­სი­დი­ე­ბი

5,4

7,0

10,0

სულ

08 08

დევ­ნილ­თა და ვე­ტე­რან­თა დაკრ­ძალ­ვის ხარ­ჯი

8,0

5,8

5,0

7109

 

ხარ­ჯე­ბი

8,0

5,8

5,0

 

 

სუბ­სი­დი­ე­ბი

8,0

5,8

5,0

 


დანართი №3

 

ხარ­ჯე­ბი­სა და არ­აფ­ინ­ან­სუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის ფუნ­ქცი­ონ­ალ­უ­რი კლა­სი­ფი­კა­ცია

ფუნ­ქცი­ონ­ალ­უ­რი კო­დი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის
ფაქ­ტი

2011 წლის ფაქ­ტი

2012 წლის გეგ­მა

701

სა­ერ­თო და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის სა­ხელ­მწი­ფო მომ­სა­ხუ­რე­ბა

907,6   

1 746,8   

2 462,9   

7011

აღ­მას­რუ­ლე­ბე­ლი და წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბი­თი ორ­გა­ნო­ებ­ის საქ­მი­ან­ობ­ის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა, ფი­ნან­სუ­რი და ფის­კა­ლუ­რი საქ­მი­ან­ო­ბა, სა­გა­რეო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი

810,2   

1 622,8   

2 320,7   

70111

აღ­მას­რუ­ლე­ბე­ლი და წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბი­თი ორ­გა­ნო­ებ­ის საქ­მი­ან­ობ­ის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა

779,5   

1 521,5   

1 220,5   

70112

ფი­ნან­სუ­რი და ფის­კა­ლუ­რი საქ­მი­ან­ო­ბა

30,7   

101,3   

1 100,2   

70113

სა­გა­რეო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი

0,0   

0,0   

0,0   

7012

სა­გა­რეო ეკ­ონ­ომ­იკ­უ­რი დახ­მა­რე­ბა

0,0   

0,0   

0,0   

70121

ეკ­ონ­ომ­იკ­უ­რი დახ­მა­რე­ბა გან­ვი­თა­რე­ბად და გარ­და­მა­ვა­ლი ეკ­ონ­ომ­იკ­ის მქო­ნე ქვეყ­ნებს

0,0   

0,0   

0,0   

70122

სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­ის მეშ­ვე­ობ­ით გა­წე­უ­ლი ეკ­ონ­ომ­იკ­უ­რი დახ­მა­რე­ბა

0,0   

0,0   

0,0    

7013

სა­ერ­თო და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის მომ­სა­ხუ­რე­ბა

3,5   

2,6   

0,0   

70131

სა­ერ­თო სა­კად­რო მომ­სა­ხუ­რე­ბა

0,0   

0,0   

0,0   

70132

სა­ერ­თო და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის და­გეგ­მვა და  სტა­ტის­ტი­კუ­რი მომ­სა­ხუ­რე­ბა

0,0   

0,0   

0,0   

70133

სა­ერ­თო და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის სხვა მომ­სა­ხუ­რე­ბა

3,5   

2,6   

0,0   

7014

ფუნ­და­მენ­ტუ­რი სა­მეც­ნი­ე­რო კვლე­ვე­ბი

0,0   

0,0   

0,0   

7015

გა­მო­ყე­ნე­ბი­თი კვლე­ვე­ბი სა­ერ­თო და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის სა­ხელ­მწი­ფო მომ­სა­ხუ­რე­ბა­ში

0,0   

0,0   

0,0    

7016

ვალ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ოპ­ერ­აც­ი­ე­ბი

0,0   

0,0   

0,0   

7017

სა­ერ­თო და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის ფუ­ლა­დი ნა­კა­დე­ბი მთავ­რო­ბის სხვა­დას­ხვა დო­ნეს შო­რის

0,0   

0,0   

0,0   

7018

სხვა არ­აკ­ლა­სი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი საქ­მი­ან­ო­ბა სა­ერ­თო და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის სა­ხელ­მწი­ფო მომ­სა­ხუ­რე­ბა­ში

93,9   

121,4   

142,2   

702

თავ­დაც­ვა

75,8   

85,7   

89,6   

703

სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი წეს­რი­გი და უს­აფრ­თხო­ე­ბა

223,3   

196,0   

207,6   

7031

პო­ლი­ცი­ის სამ­სა­ხუ­რი და სა­ხელ­მწი­ფო დაც­ვა

118,3   

80,0   

70,0   

7032

ხან­ძარ­სა­წი­ნა­აღმ­დე­გო დაც­ვა

105,0   

116,0   

137,6   

7033

სა­სა­მარ­თლო­ე­ბი და პრო­კუ­რა­ტუ­რა

0,0   

0,0   

0,0   

7034

სას­ჯე­ლაღ­სრუ­ლე­ბის და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბი

0,0   

0,0   

0,0   

7035

გა­მო­ყე­ნე­ბი­თი კვლე­ვე­ბი სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი წეს­რი­გი­სა და უს­აფრ­თხო­ებ­ის სფე­რო­ში

0,0   

0,0   

0,0   

7036

სხვა არ­აკ­ლა­სი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი საქ­მი­ან­ო­ბა სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი წეს­რი­გი­სა და უს­აფრ­თხო­ებ­ის სფე­რო­ში

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკ­ონ­ომ­იკ­უ­რი საქ­მი­ან­ო­ბა

164,8   

250,0   

62,5   

7041

სა­ერ­თო ეკ­ონ­ომ­იკ­უ­რი, კო­მერ­ცი­უ­ლი და შრო­მით რე­სურ­სებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი საქ­მი­ან­ო­ბა

0,0   

0,0   

0,0   

70411

სა­ერ­თო ეკ­ონ­ომ­იკ­უ­რი და კო­მერ­ცი­უ­ლი საქ­მი­ან­ო­ბა

0,0   

0,0   

0,0   

70412

შრო­მით რე­სურ­სებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი საქ­მი­ან­ო­ბა

0,0   

0,0   

0,0   

7042

სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბა, სატ­ყეო მე­ურ­ნე­ო­ბა, მე­თევ­ზე­ო­ბა და მო­ნა­დი­რე­ო­ბა

0,0   

0,0   

44,5   

70421

სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბა

0,0   

0,0   

44,5   

70422

სატ­ყეო მე­ურ­ნე­ო­ბა

0,0   

0,0   

0,0   

70423

მე­თევ­ზე­ო­ბა და მო­ნა­დი­რე­ო­ბა

0,0   

0,0   

0,0   

7043

სათ­ბო­ბი და ენ­ერ­გე­ტი­კა

0,0   

0,0   

0,0   

70431

ნახ­ში­რი და სხვა სა­ხის მყა­რი მი­ნე­რა­ლუ­რი საწ­ვა­ვი

0,0   

0,0   

0,0   

70432

ნავ­თო­ბი და ბუ­ნებ­რი­ვი აი­რი

0,0   

0,0   

0,0   

70433

ბირ­თვუ­ლი საწ­ვა­ვი

0,0   

0,0   

0,0   

70434

სხვა სა­ხის საწ­ვა­ვი

0,0   

0,0   

0,0   

70435

ელ­ექ­ტრო­ენ­ერ­გე­ტი­კა

0,0   

0,0   

0,0    

70436

არ­ა­ელ­ექ­ტრუ­ლი (მზის, ქა­რის, წყლის) ენ­ერ­გია

0,0   

0,0   

0,0   

7044

სამ­თო­მომ­პო­ვე­ბე­ლი და გა­და­მა­მუ­შა­ვე­ბე­ლი მრეწ­ვე­ლო­ბა, მშე­ნებ­ლო­ბა

0,0   

0,0   

0,0   

70441

მი­ნე­რა­ლუ­რი რე­სურ­სე­ბის მო­პო­ვე­ბა, მი­ნე­რა­ლუ­რი საწ­ვა­ვის გარ­და

0,0   

0,0   

0,0   

70442

გა­და­მა­მუ­შა­ვე­ბე­ლი მრეწ­ვე­ლო­ბა

0,0   

0,0   

0,0   

70443

მშე­ნებ­ლო­ბა

0,0   

0,0   

0,0   

7045

ტრან­სპორ­ტი

164,8   

101,0   

18,0   

70451

სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო ტრან­სპორ­ტი და გზე­ბი

164,8   

101,0   

18,0   

70452

საზ­ღვაო ტრან­სპორ­ტი

0,0   

0,0   

0,0   

70453

სარ­კი­ნიგ­ზო ტრან­სპორ­ტი

0,0   

0,0   

0,0   

70454

სა­ჰა­ე­რო ტრან­სპორ­ტი

0,0   

0,0   

0,0   

70455

მილ­სა­დე­ნე­ბი და სხვა სა­ხის სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­ალ­ებ­ე­ბი

0,0   

0,0   

0,0   

7046

კავ­შირ­გაბ­მუ­ლო­ბა

0,0   

0,0   

0,0   

7047

ეკ­ონ­ომ­იკ­ის სხვა დარ­გე­ბი

0,0   

0,0   

0,0   

70471

ვაჭ­რო­ბა, მა­რა­გე­ბის შექ­მნა, შე­ნახ­ვა და და­საწ­ყო­ბე­ბა

0,0   

0,0   

0,0   

70472

სას­ტუმ­რო­ე­ბი და რეს­ტორ­ნე­ბი

0,0   

0,0   

0,0   

70473

ტუ­რიზ­მი

0,0   

0,0   

0,0   

70474

მრა­ვალ­მიზ­ნობ­რი­ვი გან­ვი­თა­რე­ბის პრო­ექ­ტე­ბი

0,0   

0,0   

0,0   

7048

გა­მო­ყე­ნე­ბი­თი კვლე­ვე­ბი ეკ­ონ­ომ­იკ­უ­რი საქ­მი­ან­ობ­ის სფე­რო­ში

0,0   

0,0   

0,0   

70481

გა­მო­ყე­ნე­ბი­თი კვლე­ვე­ბი სა­ერ­თო ეკ­ონ­ომ­იკ­ურ, კო­მერ­ცი­ულ და შრო­მით რე­სურ­სებ­თან და­კავ­ში­რე­ბულ საქ­მი­ან­ობ­ა­ში

0,0   

0,0   

0,0   

70482

გა­მო­ყე­ნე­ბი­თი კვლე­ვე­ბი სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ობ­ა­ში, სატ­ყეო მე­ურ­ნე­ობ­ა­ში, მე­თევ­ზე­ობ­ა­სა და მო­ნა­დი­რე­ობ­ა­ში

0,0   

0,0   

0,0   

70483

გა­მო­ყე­ნე­ბი­თი კვლე­ვე­ბი სათ­ბობ­სა და ენ­ერ­გე­ტი­კა­ში

0,0   

0,0   

0,0   

70484

გა­მო­ყე­ნე­ბი­თი კვლე­ვე­ბი სამ­თო­მომ­პო­ვე­ბელ და გა­და­მა­მუ­შა­ვე­ბელ მრეწ­ვე­ლო­ბა­სა და მშე­ნებ­ლო­ბა­ში

0,0   

0,0   

0,0   

70485

გა­მო­ყე­ნე­ბი­თი კვლე­ვე­ბი ტრან­სპორ­ტის სფე­რო­ში

0,0   

0,0   

0,0   

70486

გა­მო­ყე­ნე­ბი­თი კვლე­ვე­ბი კავ­შირ­გაბ­მუ­ლო­ბის სფე­რო­ში

0,0   

0,0   

0,0   

70487

გა­მო­ყე­ნე­ბი­თი კვლე­ვე­ბი სხვა სა­ხის ეკ­ონ­ომ­იკ­ურ საქ­მი­ან­ობ­ა­ში

0,0   

0,0   

0,0   

7049

სხვა არ­აკ­ლა­სი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი საქ­მი­ან­ო­ბა ეკ­ონ­ომ­იკ­ურ საქ­მი­ან­ობ­ა­ში

0,0   

149,0   

0,0   

705

გა­რე­მოს დაც­ვა

521,9   

814,1   

1 609,1   

7051

ნარ­ჩე­ნე­ბის შეგ­რო­ვე­ბა, გა­და­მუ­შა­ვე­ბა და გა­ნად­გუ­რე­ბა

257,7   

228,0   

342,1   

7052

ჩამ­დი­ნა­რე წყლე­ბის მარ­თვა

264,2   

586,1   

1 267,0   

7053

გა­რე­მოს და­ბინ­ძუ­რე­ბის წი­ნა­აღმ­დეგ ბრძო­ლა

0,0   

0,0   

0,0   

7054

ბი­ომ­რა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბი­სა და ლან­დშაფ­ტე­ბის დაც­ვა

0,0   

0,0   

0,0   

7055

გა­მო­ყე­ნე­ბი­თი კვლე­ვე­ბი გა­რე­მოს დაც­ვის სფე­რო­ში

0,0   

0,0   

0,0   

7056

სხვა არ­აკ­ლა­სი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი საქ­მი­ან­ო­ბა გა­რე­მოს დაც­ვის სფე­რო­ში

0,0   

0,0   

0,0   

706

სა­ბი­ნაო-კო­მუ­ნა­ლუ­რი მე­ურ­ნე­ო­ბა

683,7   

675,7   

584,2   

7061

ბი­ნათმ­შე­ნებ­ლო­ბა

198,7   

190,0   

30,1   

7062

კო­მუ­ნა­ლუ­რი მე­ურ­ნე­ობ­ის გან­ვი­თა­რე­ბა

204,4   

120,2   

137,9   

7063

წყალ­მო­მა­რა­გე­ბა

0,0   

0,0   

0,0    

7064

გა­რე გა­ნა­თე­ბა

69,6   

305,5   

334,2   

7065

გა­მო­ყე­ნე­ბი­თი კვლე­ვე­ბი სა­ბი­ნაო-კო­მუ­ნა­ლურ მე­ურ­ნე­ობ­ა­ში

0,0   

0,0   

0,0   

7066

სხვა არ­აკ­ლა­სი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი საქ­მი­ან­ო­ბა სა­ბი­ნაო-კო­მუ­ნა­ლურ მე­ურ­ნე­ობ­ა­ში

211,0    

60,0   

82,0   

707

ჯან­მრთე­ლო­ბის დაც­ვა

50,0   

50,0   

52,0   

7071

სა­მე­დი­ცი­ნო პრო­დუქ­ცია, მოწ­ყო­ბი­ლო­ბე­ბი და აპ­არ­ატ­ე­ბი

0,0   

0,0   

0,0   

70711

ფარ­მა­ცევ­ტუ­ლი პრო­დუქ­ცია

0,0   

0,0   

0,0   

70712

სხვა სა­მე­დი­ცი­ნო პრო­დუქ­ცია

0,0   

0,0   

0,0   

70713

თე­რა­პი­უ­ლი და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის მოწ­ყო­ბი­ლო­ბე­ბი და აპ­არ­ატ­ე­ბი

0,0   

0,0   

0,0   

7072

ამ­ბუ­ლა­ტო­რი­უ­ლი მომ­სა­ხუ­რე­ბა

0,0   

0,0   

0,0   

70721

ზო­გა­დი პრო­ფი­ლის ამ­ბუ­ლა­ტო­რი­უ­ლი მომ­სა­ხუ­რე­ბა

0,0   

0,0   

0,0   

70722

სპე­ცი­ალ­იზ­ებ­უ­ლი ამ­ბუ­ლა­ტო­რი­უ­ლი მომ­სა­ხუ­რე­ბა

0,0   

0,0   

0,0   

70723

სტო­მა­ტო­ლო­გი­უ­რი მომ­სა­ხუ­რე­ბა

0,0   

0,0   

0,0   

70724

სა­შუ­ა­ლო სა­მე­დი­ცი­ნო პერ­სო­ნა­ლის მომ­სა­ხუ­რე­ბა

0,0    

0,0   

0,0   

7073

სა­ავ­ადმ­ყო­ფო­ებ­ის მომ­სა­ხუ­რე­ბა

0,0   

0,0   

0,0   

70731

ზო­გა­დი პრო­ფი­ლის სა­ავ­ადმ­ყო­ფო­ებ­ის მომ­სა­ხუ­რე­ბა

0,0   

0,0   

0,0   

70732

სპე­ცი­ალ­იზ­ებ­უ­ლი სა­ავ­ადმ­ყო­ფო­ებ­ის მომ­სა­ხუ­რე­ბა

0,0   

0,0   

0,0   

70733

სა­მე­დი­ცი­ნო ცენ­ტრე­ბი­სა და სამ­შო­ბი­ა­რო სახ­ლე­ბის მომ­სა­ხუ­რე­ბა

0,0   

0,0   

0,0   

70734

სა­ნა­ტო­რი­უმ­ებ­ი­სა და გა­მა­ჯან­სა­ღე­ბე­ლი სახ­ლე­ბის მომ­სა­ხუ­რე­ბა

0,0   

0,0   

0,0   

7074

სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ჯან­დაც­ვის მომ­სა­ხუ­რე­ბა

50,0   

50,0   

52,0   

7075

გა­მო­ყე­ნე­ბი­თი კვლე­ვე­ბი ჯან­მრთე­ლო­ბის დაც­ვის სფე­რო­ში

0,0   

0,0   

0,0   

7076

სხვა არ­აკ­ლა­სი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი საქ­მი­ან­ო­ბა ჯან­მრთე­ლო­ბის დაც­ვის სფე­რო­ში

0,0   

0,0   

0,0   

708

დას­ვე­ნე­ბა, კულ­ტუ­რა და რე­ლი­გია

837,1   

800,5   

1 304,6   

7081

მომ­სა­ხუ­რე­ბა დას­ვე­ნე­ბი­სა და სპორ­ტის სფე­რო­ში

394,5   

318,6   

342,3   

7082

მომ­სა­ხუ­რე­ბა კულ­ტუ­რის სფე­რო­ში

333,7   

288,6   

314,5   

7083

ტე­ლე­რა­დი­ომ­ა­უწ­ყებ­ლო­ბა და სა­გა­მომ­ცემ­ლო საქ­მი­ან­ო­ბა

38,9   

50,5   

508,0   

7084

რე­ლი­გი­უ­რი და სხვა სა­ხის სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი საქ­მი­ან­ო­ბა

70,0   

142,8   

139,8   

7085

გა­მო­ყე­ნე­ბი­თი კვლე­ვე­ბი დას­ვე­ნე­ბის, კულ­ტუ­რი­სა და რე­ლი­გი­ის სფე­რო­ში

0,0   

0,0   

0,0   

7086

სხვა არ­აკ­ლა­სი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი საქ­მი­ან­ო­ბა დას­ვე­ნე­ბის, კულ­ტუ­რი­სა და რე­ლი­გი­ის სფე­რო­ში

0,0   

0,0   

0,0   

709

გა­ნათ­ლე­ბა

327,9   

317,9   

338,5   

7091

სკო­ლამ­დე­ლი აღ­ზრდა

240,9   

224,4   

239,0   

7092

ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბა

13,0   

0,0   

0,0   

70921

დაწ­ყე­ბი­თი ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბა

0,0   

0,0   

0,0   

70922

სა­ბა­ზო ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბა

0,0   

0,0   

0,0   

70923

სა­შუ­ა­ლო ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბა

13,0   

0,0   

0,0   

7093

პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბა

0,0   

0,0   

0,0   

7094

უმ­აღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბა

0,0   

0,0   

0,0   

70941

უმ­აღ­ლე­სი პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბა

0,0   

0,0   

0,0   

70942

უმ­აღ­ლე­სი აკ­ად­ემ­ი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბა

0,0   

0,0   

0,0   

7095

უმ­აღ­ლე­სის­შემ­დგო­მი გა­ნათ­ლე­ბა

0,0   

0,0   

0,0   

7096

გა­ნათ­ლე­ბის სფე­როს დამ­ხმა­რე მომ­სა­ხუ­რე­ბა

0,0   

0,0   

0,0   

7097

გა­მო­ყე­ნე­ბი­თი კვლე­ვე­ბი გა­ნათ­ლე­ბის სფე­რო­ში

0,0   

0,0   

0,0   

7098

სხვა არ­აკ­ლა­სი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი საქ­მი­ან­ო­ბა გა­ნათ­ლე­ბის სფე­რო­ში

74,0   

93,5   

99,5   

710

სო­ცი­ალ­უ­რი დაც­ვა

232,1   

203,5   

341,0   

7101

ავ­ადმ­ყოფ­თა და შეზ­ღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის მქო­ნე პირ­თა სო­ცი­ალ­უ­რი დაც­ვა

0,0   

0,0   

0,0   

71011

ავ­ადმ­ყოფ­თა სო­ცი­ალ­უ­რი დაც­ვა

0,0   

0,0   

0,0   

71012

შეზ­ღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის მქო­ნე პირ­თა სო­ცი­ალ­უ­რი დაც­ვა

0,0   

0,0   

0,0   

7102

ხან­დაზ­მულ­თა სო­ცი­ალ­უ­რი დაც­ვა

0,0   

0,0   

0,0   

7103

მარ­ჩე­ნალ­და­კარ­გულ პირ­თა სო­ცი­ალ­უ­რი დაც­ვა

0,0   

0,0   

0,0   

7104

ოჯ­ახ­ებ­ი­სა და ბავ­შვე­ბის სო­ცი­ალ­უ­რი დაც­ვა

0,0   

0,0   

0,0   

7105

უმ­უშ­ევ­არ­თა სო­ცი­ალ­უ­რი დაც­ვა

0,0   

0,0   

0,0   

7106

საც­ხოვ­რებ­ლით უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა

0,0   

0,0   

0,0   

7107

სო­ცი­ალ­უ­რი გა­უც­ხო­ებ­ის სა­კით­ხე­ბი, რომ­ლე­ბიც არ ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა კლა­სი­ფი­კა­ცი­ას

224,1   

197,7   

336,0   

7108

გა­მო­ყე­ნე­ბი­თი კვლე­ვე­ბი სო­ცი­ალ­უ­რი დაც­ვის სფე­რო­ში

0,0   

0,0   

0,0   

7109

სხვა არ­აკ­ლა­სი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი საქ­მი­ან­ო­ბა სო­ცი­ალ­უ­რი დაც­ვის სფე­რო­ში

8,0   

5,8   

5,0   

 

სულ

4 024,2   

5 140,2   

7 052,0   

 


დანართი №4

 

ხო­ნის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის
ფაქ­ტი

2011 წლის ფაქ­ტი

2012 წლის გეგ­მა

შე­მო­სავ­ლე­ბი

4 023,6

5 102,2

6 678,9

გა­და­სა­ხა­დე­ბი

111,0

131,0

110,0

გრან­ტე­ბი

3 833,9

4 826,2

6 440,4

სხვა შე­მო­სავ­ლე­ბი

78,7

145,0

128,5

ხარ­ჯე­ბი

2 564,1

3 631,4

4 629,4

შრო­მის ან­აზ­ღა­ურ­ე­ბა

801,8

916,9

1 090,0

სა­ქო­ნე­ლი და მომ­სა­ხუ­რე­ბა

425,3

681,4

738,0

ძი­რი­თა­დი კა­პი­ტა­ლის მომ­სა­ხუ­რე­ბა

0,0

0,0

0,0

პრო­ცენ­ტი

0,0

0,0

0,0

სუბ­სი­დი­ე­ბი

1 337,0

1 433,1

1 748,4

გრან­ტე­ბი

0,0

600,0

1 040,0

სო­ცი­ალ­უ­რი უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა

0,0

0,0

0,0

სხვა ხარ­ჯე­ბი

0,0

0,0

13,0

სა­ოპ­ერ­აც­იო სალ­დო

1 459,5

1 470,8

2 049,5

არ­აფ­ინ­ან­სუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის ცვლი­ლე­ბა

1 450,1

1 507,3

2 414,6

ზრდა

1 460,1

1 508,8

2 431,6

კლე­ბა

10,0

1,5

17,0

 

 

 

 

მთლი­ა­ნი სალ­დო

9,4

-36,5

-365,1

ფი­ნან­სუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის ცვლი­ლე­ბა

9,4

-36,5

0,0

ზრდა

350,3

255,5

0,0

ვა­ლუ­ტა და დე­პო­ზი­ტე­ბი

350,3

255,5

0,0

ფა­სი­ა­ნი ქა­ღალ­დე­ბი, გარ­და აქ­ცი­ებ­ი­სა

0,0

0,0

0,0

სეს­ხე­ბი

0,0

0,0

0,0

აქ­ცი­ე­ბი და სხვა კა­პი­ტა­ლი

0,0

0,0

0,0

სა­დაზ­ღვე­ვო ტექ­ნი­კუ­რი რე­ზერ­ვე­ბი

0,0

0,0

0,0

წარ­მო­ებ­უ­ლი ფი­ნან­სუ­რი ინ­სტრუ­მენ­ტე­ბი

0,0

0,0

0,0

სხვა დე­ბი­ტო­რუ­ლი და­ვა­ლი­ან­ებ­ე­ბი

0,0

0,0

0,0

კლე­ბა

340,9

292,0

0,0

ვა­ლუ­ტა და დე­პო­ზი­ტე­ბი

340,9

292,0

0,0

ფა­სი­ა­ნი ქა­ღალ­დე­ბი, გარ­და აქ­ცი­ებ­ი­სა

0,0

0,0

0,0

სეს­ხე­ბი

0,0

0,0

0,0

აქ­ცი­ე­ბი და სხვა კა­პი­ტა­ლი

0,0

0,0

0,0

სა­დაზ­ღვე­ვო ტექ­ნი­კუ­რი რე­ზერ­ვე­ბი

0,0

0,0

0,0

წარ­მო­ებ­უ­ლი ფი­ნან­სუ­რი ინ­სტრუ­მენ­ტე­ბი

0,0

0,0

0,0

სხვა დე­ბი­ტო­რუ­ლი და­ვა­ლი­ან­ებ­ე­ბი

0,0

0,0

0,0

ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის ცვლი­ლე­ბა

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

სა­გა­რეო

0,0

0,0

0,0

სა­ში­ნაო

0,0

0,0

0,0

კლე­ბა

0,0

0,0

0,0

სა­გა­რეო

0,0

0,0

0,0

სა­ში­ნაო

0,0

0,0

0,0

ბა­ლან­სი

0,0

0,0

-365,1