„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 დეკემბრის №16/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 დეკემბრის №16/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი	39
დოკუმენტის მიმღები	მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	21/12/2012
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 27/12/2012
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.159.016106

PDF გადმოწერა

,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 დეკემბრის №16/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

დადგენილებაში ( სსმ № 111208006, 12 დეკემბერი 2011 წელი), სარეგისტრაციო კოდი (20.12.2011. №5545) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

1. პირველი მუხლის პირველი წინადადება და პირველი, მე-3 და მე-4 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1

დამტკიცდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილი 21 609,27 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის (დანართი №1, №2)

1. გადასახადები 2772,60 ათასი ლარი (დანართი №2);

3. სხვა შემოსავლები 1518,90 ათასი ლარი (დანართი №2);

4. არაფინანსური აქტივების კლება 2681,50 ათასი ლარი (დანართი №2)“.

2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2.

დამტკიცდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის ნაწილი 21 609,27 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის (დანართი №1, №3, №4), აქედან:

1. შრომის ანაზღაურების მუხლი 1690,58 ათასი ლარი (დანართი №4);

2. საქონელი და მომსახურების მუხლი 3158,99 ათასი ლარი (დანართი №4);

3. პროცენტის მუხლი 144,98 ათასი ლარი (დანართი№4);

4. სუბსიდიების მუხლი 2142,90 ათასი ლარი (დანართი №4);

5. გრანტების მუხლი 3310,00 ათასი ლარი (დანართი№4);

6. სოციალური უზრუნველყოფის მუხლი 1011,70 ათასი ლარი (დანართი №4);

7. სხვა ხარჯების მუხლი 245,00 ათასი ლარი (დანართი №4);

8. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 9806,60 ათასი ლარი (დანართი №4);

9. ვალდებულებების კლების მუხლი 98,53 ათასი ლარი (დანართი №4);“.

3. მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 11

2012 წლის ბიუჯეტში სკოლამდელი განათლების დაფინანსებისათვის სუბსიდიის სახით გამოყოფილი 128,90 ათასი ლარიდან 64,10 ათასი ლარი გათვალისწინებულია ა.ა.ი.პ. ,,სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“–ს აპარატის ხარჯებისათვის, 35,30 ათასი ლარი შაუმიანის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღის დასაფინანსებლად (რომლის აღსაზრდელები არიან იძულებით გადაადგილებული პირები), 29,50 ათასი ლარი გადასახადისაგან განთავისუფლებული (სოციალურად დაუცველი) აღსაზრდელების დასაფინანსებლად, ხოლო სხვა ხარჯების მუხლით განსაზღვრული 245,00 ათასი ლარი გათვალისწინებულია მარნეულის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღის აღსაზრდელების ვაუჩერის ფორმით (თითოეულის თვეში 25 ლარის ოდენობით) დასაფინანსებლად.“

4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართები №1, №2, №3, №4 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით;

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ისპანდიარ ქერიმოვი

ათას ლარებში

№	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი	2015 წლის პროგნოზი
I.	შემოსავლები	12131,84	16210,32	16301,29	10757,30	10786,30	10817,30
	გადასახადები	1863,54	3478,91	2772,60	1925,00	1948,00	1974,00
	გრანტები	8908,29	10909,89	12009,79	7627,30	7627,30	7627,30
	სხვა შემოსავლები	1360,01	1821,52	1518,90	1205,00	1211,00	1216,00
II.	ხარჯები	5491,29	8408,53	11704,15	5878,76	5892,68	5891,82
	შრომის ანაზღაურება	1154,10	1314,47	1690,58	1379,28	1379,28	1379,28
	საქონელი და მომსახურება	2208,28	2412,16	3158,99	2403,00	2413,00	2423,00
	პროცენტი	0,00	166,56	144,98	132,48	118,40	102,54
	სუბსიდიები	1705,80	1129,09	2142,90	1280,00	1288,00	1288,00
	გრანტები	0,00	2712,04	3310,00	0,00	0,00	0,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	346,04	423,80	1011,70	444,00	454,00	454,00
	სხვა ხარჯები	77,06	250,41	245,00	240,00	240,00	245,00
III.	საოპერაციო სალდო	6640,55	7801,79	4597,15	4878,54	4893,62	4925,49
IV.	არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5814,26	6584,02	7125,10	4767,52	4768,52	4784,52
	ზრდა	6181,98	7170,96	9806,60	4817,52	4803,52	4814,52
	კლება	367,71	586,94	2681,50	50,00	35,00	30,00
V.	მთლიანი სალდო	826,28	1217,77	-2527,95	111,02	125,10	140,97
VI.	ფინანსური აქტივების ცვლილება	797,89	1133,52	-2626,48	0,00	0,00	0,00
	ზრდა	797,89	2637,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	ვალუტა და დეპოზიტები	797,89	2637,43
6.1.2	სესხები
	კლება	0,00	1503,91	2626,48	0,00	0,00	0,00
	ვალუტა და დეპოზიტები	0,00	1503,91	2626,48	0,00	0,00	0,00
622	სესხები
623	აქციები და სხვა კაპიტალი
VII.	ვალდებულებების ცვლილება	-28,40	-84,25	-98,53	-111,02	-125,10	-140,97
7.1	ზრდა	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	საგარეო
	საშინაო
	კლება	28,40	84,25	98,53	111,02	125,10	140,97
	საგარეო
	საშინაო	28,40	84,25	98,53	111,02	125,10	140,97
VIII.	ბალანსი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

( ათას ლარებში)

კლასიფი კაციის კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

2015 წლის პროგნოზი

შემოსულობები

12499,55

16797,25

18982,79

10807,30

10821,30

10847,30

შემოსავლები

12131,84

16210,32

16301,29

10757,30

10786,30

10817,30

არაფინანსური აქტივების კლება

367,71

586,94

2681,50

50,00

35,00

30,00

შემოსავლები

12131,84

16210,32

16301,29

10757,30

10786,30

10817,30

გადასახადები, მათ შორის:

1863,54

3478,91

2772,60

1925,00

1948,00

1974,00

11311

ქონების გადასახადი

1863,54

3478,91

2 772,60

1 925,00

1 948,00

1 974,00

113111

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე( გარდა მიწისა)

414,13

527,60

550,00

495,00

500,00

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

25,15

15,55

49,50

20,00

23,00

24,00

1131131

– ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე

24,70

11,47

42,00

17,00

19,00

20,00

1131132

– არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

0,45

4,08

7,50

3,00

4,00

113114

სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე მათ შორის:

1 049,29

1 954,48

1 653,10

1 030,00

1 040,00

1 050,00

113115

არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე მათ შორის:

374,87

980,38

520,00

380,00

390,00

400,00

1136

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,10

0,90

გრანტები

8908,29

10909,89

12009,79

7627,30

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

133

სხვა დონის სახელმწიფოთა ერთეულებიდან მიღებული გრანტები მათ შორის:

8908,29

10909,89

12009,79

7627,30

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5291,30

6286,60

7402,30

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

196,00

200,00

245,00

225,00

სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის:

3420,99

4 423,29

4 362,49

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

0,28

16,00

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

350,00

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

1898,14

4 423,29

1 900,00

სხვა სპეციალური

ტრანსფერი

1522,57

2 096,49

სხვა შემოსავლები, მათ შორის:

1360,01

1821,52

1 518,90

1 205,00

1 211,00

1 216,00

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

270,42

614,38

298,20

361,00

364,00

367,00

1411

პროცენტები მათ შორის:

190,65

47,00

150,00

14115

დეპოზიტსა და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები

190,65

47,00

150,00

1415

რენტა მათ შორის:

270,42

423,73

251,20

211,00

214,00

217,00

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მათ შორის:

251,68

274,66

246,20

208,00

211,00

214,00

141511

–მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

81,61

110,02

155,00

123,00

124,00

125,00

141512

–მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

46,47

24,58

15,00

16,00

141514

–მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის

0,61

0,35

0,40

2,00

141516

–მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

2,12

2,77

2,80

3,00

4,00

141519

სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

120,87

136,93

73,00

65,00

66,00

67,00

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

18,75

149,07

5,00

3,00

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

512,39

505,48

574,00

412,00

414,00

415,00

1422312

ადგილობრივი მოსაკრებელი მშნებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)

14,04

28,50

35,00

20,00

21,00

14227

სახელმწიფო ბაჟი

0,50

142210

ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი

9,50

142212

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1,80

4,80

10,00

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი აქედან:

454,95

397,09

472,00

330,00

1422132

–სათამაშო აპარატებიდან

405,61

343,84

460,00

300,00

1422133

–ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან

32,84

41,25

30,00

1422134

–წამახალისებელი გათამაშებიდან

4,50

1422135

- სისტემურ–ელექტრონული ფორმის თამაშებიდან

12,00

142214

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

11,48

54,67

48,00

41,00

42,00

43,00

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,05

0,51

14232

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

20,07

19,91

9,00

21,00

142321

–შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუხტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

10,67

19,90

9,00

16,00

142323

–შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუხტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

9,40

0,01

5,00

143

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მათ შორის:

477,63

653,39

598,70

432,00

433,00

434,00

1431

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო აქედან:

474,48

651,05

590,50

425,00

426,00

427,00

14311

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში

2,00

14313

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში

0,23

14315

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერგიის გამოყენებისა და წყალმომარაგების დარგში

2,50

143171

–შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის

372,42

525,55

450,00

385,00

386,00

387,00

143174

–შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადამყვანის პირობების დარღვევის გამო

0,24

143179

–შემოსავალი სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

91,75

119,19

140,00

30,00

14318

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში

0,80

14319

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

0,20

143110

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

0,35

143199

–შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

10,31

0,50

10,00

1434

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ–სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო

0,40

1,30

8,00

5,00

1439

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

2,75

1,04

0,20

2,00

144

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0,27

1441

-მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერიდან

0,27

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

99,29

48,27

48,00

1459

–სხვა

არაკლასიფიცირებული

შემოსავალი

99,29

48,27

არაფინანსური აქტივების კლება

367,71

586,94

2 681,50

50,00

35,00

30,00

311

ძირითადი აქტივები

3,29

22,78

671,50

3111

შენობა–ნაგებობები

3,29

22,78

671,50

31112

არასაცხოვრებელი შენობები

3,29

16,25

661,00

31113

სხვა ნაგებობები

6,53

10,50

314

არაწარმოებული აქტივები

364,42

564,16

2010,00

50,00

35,00

30,00

3141

მიწა

364,42

564,16

2010,00

50,00

35,00

30,00

ათას ლარებშ ი

ფუნქციო ნალური კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი	2015 წლის პროგნოზი
701	I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2044,33	5415,06	6764,41	2446,46	2436,46	2436,46
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა აქედან	1732,76	2249,65	2797,29	2034,96	2024,96	2024,96
70111	წარმომადგენლობითი ორგანო	374,53	368,56	465,25	369,25	369,25	369,25
70111	აღმასრულებელი ორგანო	1358,24	1881,09	2332,04	1665,71	1655,71	1655,71
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა აქედან	195,66	255,41	480,15	234,02	248,10	263,97
70112	პროცენტი ბანკის მიერ გაწეული მომსახურებისათვის	0,05	0,01	0,50	3,00	3,00	3,00
70112	სარეზერვო ფონდი	130,14	160,35	376,12	100,00	100,00	100,00
70112	ვალდებულებების ოპერაციების მართვის, ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული მომსახურების ხარჯები	65,47	95,04	103,53	131,02	145,10	160,97
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომნსახურება აქედან	10,13	16,40	17,00	30,00	30,00	30,00
70133	–არქივი	5,30	12,35	7,00	15,00	15,00	15,00
70133	–შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ) დაკავშირებული ხარჯები	4,83	4,05	10,00	15,00	15,00	15,00
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	93,78	166,56	144,98	132,48	118,40	102,54
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის	-	2712,04	3 310,00	-	-	-
7017	–გრანტები	0,00	2712,04	3310,00	0,00	0,00	0,00
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
7018	–საქართველოს პარლამენტის დეპუტატების მომსახურების ხარჯები	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
702	II. თავდაცვა	112,64	104,64	141,52	116,00	116,00	116,00
7021	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური	112,64	104,64	141,52	116,00	116,00	116,00
703	III. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	713,57	1300,12	724,57	385,32	385,32	385,32
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	513,57	1151,31	261,00	200,00	200,00	200,00
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	199,99	148,81	181,57	185,32	185,32	185,32
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში			282,00
704	IV. ეკონომიკური საქმიანობა	3614,40	2975,07	6403,88	1765,52	1511,52	1522,52
70421	სოფლის მეურნეობა	137,85	173,29	627,96	140,00	40,00	40,00
70435	ელექტროენერგეტიკა	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
7045	ტრანსპორტი	3476,55	2801,78	5704,93	1625,52	1471,52	1482,52
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	3476,55	2801,78	5704,93	1625,52	1471,52	1482,52
705	V. გარემოს დაცვა	585,34	1309,98	1840,29	760,00	760,00	760,00
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	505,79	1230,63	1630,29	700,00	700,00	700,00
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	69,55	69,35	200,00	50,00	50,00	50,00
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
706	VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა	2414,59	2414,17	2847,92	2360,00	2720,00	2730,00
7061	ბინათმშენებლობა	427,34	149,00	268,90	0,00	0,00	0,00
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	42,95	510,13	494,28	430,00	430,00	430,00
7063	წყალმომარაგება	1459,91	942,20	1305,10	1610,00	2010,00	2010,00
7064	გარე განათება	325,64	333,74	491,09	320,00	280,00	290,00
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში	158,76	479,09	288,56	0,00	0,00	0,00
707	VII. ჯანმრთელობის დაცვა	113,74	98,47	107,70	104,00	104,00	104,00
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	113,74	98,47	107,70	104,00	104,00	104,00
708	VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია	1285,44	1340,47	1402,22	1779,00	1687,00	1687,00
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	569,48	437,17	623,09	779,00	687,00	687,00
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	466,75	692,33	530,66	810,00	810,00	810,00
7083	ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	209,22	170,96	208,48	150,00	150,00	150,00
709	IX. განათლება	566,25	402,95	505,70	791,00	791,00	796,00
7091	სკოლამდელი აღზრდა	508,66	345,40	403,90	721,00	721,00	726,00
7092	ზოგადი განათლება	57,59	57,55	101,80	70,00	70,00	70,00
710	X. სოციალური დაცვა	251,38	302,81	871,06	300,00	310,00	310,00
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	146,28	195,66	510,00	190,00	200,00	200,00
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	44,95	41,09	47,06	45,00	45,00	45,00
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	55,64	63,56	308,00	60,00	60,00	60,00
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	4,50	2,50	6,00	5,00	5,00	5,00
	სულ	11701,66	15663,74	21609,27	10807,30	10821,30	10847,30

ათას ლარებში

ორგანიზა ციული კოდი კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი	2015 წლის პროგნოზი
სულ	მარნეულის მუნიციპალიტეტი	11701,66	15663,74	21609,27	10807,30	10821,30	10847,30
	ხარჯები	5491,29	8408,53	11704,15	5878,76	5892,68	5891,82
	შრომის ანაზღაურება	1154,10	1314,47	1690,58	1379,28	1379,28	1379,28
	საქონელი და მომსახურება	2208,28	2412,16	3158,99	2403,00	2413,00	2423,00
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	74,36	79,92	109,12	97,12	97,12	97,12
	მივლინებები	10,64	33,61	37,00	42,00	42,00	42,00
	ოფისის ხარჯები	823,68	1070,25	1454,10	1342,00	1352,00	1362,00
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	30,47	56,89	68,00	42,00	42,00	42,00
	სამედიცინო ხარჯები	15,00	0,00	-	-	-	-
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	4,19	10,84	6,00	16,00	16,00	16,00
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები	154,83	248,99	347,85	276,88	276,88	276,88
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1095,12	911,65	1 136,92	587,00	587,00	587,00
	პროცენტი	0,00	166,56	144,98	132,48	118,40	102,54
	საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა	0,00	166,56	144,98	132,48	118,40	102,54
	სუბსიდიები	1705,80	1129,09	2 142,90	1 280,00	1 288,00	1 288,00
	გრანტები	0,00	2712,04	3 310,00	-	-	-
	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0,00	2712,04	3 310,00	-	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	346,04	423,80	1 011,70	444,00	454,00	454,00
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	346,04	423,80	1 011,70	444,00	454,00	454,00
	სხვა ხარჯები	77,06	250,41	245,00	240,00	240,00	245,00
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0,00	247,08	245,00	240,00	240,00	245,00
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	77,06	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6181,98	7170,96	9806,60	4817,52	4803,52	4814,52
	ვალდებულებების კლება	28,40	84,25	98,53	111,02	125,10	140,97
0100	მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	2044,33	5415,06	6764,41	2446,46	2436,46	2436,46
	ხარჯები	1861,65	4920,81	6370,59	2300,44	2286,36	2270,50
	შრომის ანაზღაურება	970,51	1137,80	1478,14	1181,84	1181,84	1181,84
	საქონელი და მომსახურება	886,36	898,33	1 427,47	971,12	971,12	971,12
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	74,36	79,92	109,12	97,12	97,12	97,12
	მივლინებები	10,64	33,61	36,00	41,00	41,00	41,00
	ოფისის ხარჯები	156,86	164,24	322,10	195,00	195,00	195,00
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	30,47	56,89	68,00	42,00	42,00	42,00
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0,00	4,90	1,00	7,00	7,00	7,00
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები	112,89	201,47	248,20	226,00	226,00	226,00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	501,14	357,31	643,05	363,00	363,00	363,00
	პროცენტი		166,56	144,98	132,48	118,40	102,54
	საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა		166,56	144,98	132,48	118,40	102,54
	სუბსიდიები	0,00	0,00	-	-	-	-
	გრანტები	0,00	2712,04	3 310,00	-	-	-
	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0,00	2712,04	3 310,00	-	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,78	6,07	10,00	15,00	15,00	15,00
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	4,78	6,07	10,00	15,00	15,00	15,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	154,29	410,00	295,30	35,00	25,00	25,00
	ვალდებულებების კლება	28,40	84,25	98,53	111,02	125,10	140,97
01 01	მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	374,53	368,56	465,25	369,25	369,25	369,25
	ხარჯები	350,30	364,33	460,25	364,25	364,25	364,25
	შრომის ანაზღაურება	224,25	240,98	256,87	210,97	210,97	210,97
	საქონელი და მომსახურება	126,06	123,35	201,38	148,28	148,28	148,28
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	10,53	12,34	17,28	17,28	17,28	17,28
	მივლინებები	0,31	4,89	1,00	6,00	6,00	6,00
	ოფისის ხარჯები	21,91	13,13	67,10	20,00	20,00	20,00
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	8,68	12,21	30,00	12,00	12,00	12,00
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები			-	2,00	2,00	2,00
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები	51,95	69,11	76,00	76,00	76,00	76,00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	32,67	11,68	10,00	15,00	15,00	15,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,00	0,00	2,00	5,00	5,00	5,00
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება			2,00	5,00	5,00	5,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,23	4,23	5,00	5,00	5,00	5,00
01 02	მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1358,24	1881,09	2332,04	1665,71	1655,71	1655,71
	ხარჯები	1228,17	1475,32	2041,74	1635,71	1635,71	1635,71
	შრომის ანაზღაურება	746,26	896,83	1 221,27	970,87	970,87	970,87
	საქონელი და მომსახურება	477,13	572,42	812,47	654,84	654,84	654,84
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	63,83	67,58	91,84	79,84	79,84	79,84
	მივლინებები	10,33	28,72	35,00	35,00	35,00	35,00
	ოფისის ხარჯები	134,95	151,10	255,00	175,00	175,00	175,00
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	9,79	29,68	23,00	15,00	15,00	15,00
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		4,90	1,00	5,00	5,00	5,00
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები	60,93	132,36	172,20	150,00	150,00	150,00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	197,30	158,07	234,43	195,00	195,00	195,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,78	6,07	8,00	10,00	10,00	10,00
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	4,78	6,07	8,00	10,00	10,00	10,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	130,06	405,77	290,30	30,00	20,00	20,00
010201	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის	-	2712,04	3 310,00	-	-	-
	ხარჯები	-	2712,04	3 310,00	-	-	-
	გრანტები	-	2712,04	3 310,00	-	-	-
	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	-	2712,04	3 310,00	-	-	-
	მიმდინარე დანიშნულების გრანტი	-	2712,04	3 310,00	-	-	-
0103	შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ) დაკავშირებული ხარჯები	4,83	4,05	10,00	15,00	15,00	15,00
	ხარჯები	4,83	4,05	10,00	15,00	15,00	15,00
	საქონელი და მომსახურება	4,83	4,05	10,00	15,00	15,00	15,00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,83	4,05	10,00	15,00	15,00	15,00
0104	სარეზერვო ფონდი	130,14	160,35	376,12	100,00	100,00	100,00
	ხარჯები	130,14	160,35	376,12	100,00	100,00	100,00
	საქონელი და მომსახურება	130,14	160,35	376,12	100,00	100,00	100,00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	130,14	160,35	376,12	100,00	100,00	100,00
01 05	სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	5,30	12,35	7,00	15,00	15,00	15,00
	ხარჯები	5,30	12,35	7,00	15,00	15,00	15,00
	საქონელი და მომსახურება	5,30	12,35	7,00	15,00	15,00	15,00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,30	12,35	7,00	15,00	15,00	15,00
01 06	მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	ხარჯები	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	საქონელი და მომსახურება	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
01 07	საბანკო მომსახურების ხარჯები	0,05	0,01	0,50	3,00	3,00	3,00
	ხარჯები	0,05	0,01	0,50	3,00	3,00	3,00
	საქონელი და მომსახურება	0,05	0,01	0,50	3,00	3,00	3,00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,05	0,01	0,50	3,00	3,00	3,00
01 08	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	54,27	84,25	98,53	111,02	125,10	140,97
	ხარჯები	25,88	-	-	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	25,88	-	-	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	25,88
	ვალდებულებების კლება	28,40	84,25	98,53	111,02	125,10	140,97
01 09	ბიუჯეტის აუდიტორული მომსახურება	11,20	10,79	5,00	20,00	20,00	20,00
	ხარჯები	11,20	10,79	5,00	20,00	20,00	20,00
	საქონელი და მომსახურება	11,20	10,79	5,00	20,00	20,00	20,00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11,20	10,79	5,00	20,00	20,00	20,00
01 10	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	93,78	166,56	144,98	132,48	118,40	102,54
	ხარჯები	93,78	166,56	144,98	132,48	118,40	102,54
	საქონელი და მომსახურება	93,78	-	-	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	93,78
	პროცენტი		166,56	144,98	132,48	118,40	102,54
	საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა		166,56	144,98	132,48	118,40	102,54
02 00	ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური	199,99	148,81	181,57	185,32	185,32	185,32
	ხარჯები	147,97	148,26	181,57	180,32	180,32	180,32
	შრომის ანაზღაურება	107,39	104,20	129,32	120,32	120,32	120,32
	საქონელი და მომსახურება	40,58	41,56	52,25	55,00	55,00	55,00
	ოფისის ხარჯები	13,76	12,10	13,00	15,00	15,00	15,00
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	4,19	5,94	5,00	8,00	8,00	8,00
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	22,63	23,52	33,25	30,00	30,00	30,00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-		1,00	2,00	2,00	2,00
	სხვა ხარჯები	-	2,50	-	5,00	5,00	5,00
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		2,50	-	5,00	5,00	5,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52,02	0,55	-	5,00	5,00	5,00
03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	513,57	1151,31	261,00	200,00	200,00	200,00
	ხარჯები	203,91	83,58	261,00	200,00	200,00	200,00
	საქონელი და მომსახურება	4,00	0,00	-	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,00
	სუბსიდიები	199,91	70,00	261,00	200,00	200,00	200,00
	სხვა ხარჯები	0,00	13,58	-	-	-	-
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		13,58
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	309,67	1067,73	-	-	-	-
0400	თავდაცვის ღონისძიებები	112,64	104,64	141,52	116,00	116,00	116,00
0401	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	112,64	104,64	141,52	116,00	116,00	116,00
	ხარჯები	102,65	103,39	139,52	114,00	114,00	114,00
	შრომის ანაზღაურება	76,20	72,46	83,12	77,12	77,12	77,12
	საქონელი და მომსახურება	26,45	30,93	56,40	36,88	36,88	36,88
	მივლინებები			1,00	1,00	1,00	1,00
	ოფისის ხარჯები	7,14	6,93	13,00	12,00	12,00	12,00
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები			-	1,00	1,00	1,00
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	19,31	24,00	41,40	20,88	20,88	20,88
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1,00	2,00	2,00	2,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,99	1,25	2,00	2,00	2,00	2,00
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	6614,32	6699,22	11374,09	4885,52	4991,52	5012,52
	ხარჯები	1248,67	1496,20	2107,16	1310,00	1320,00	1330,00
	საქონელი და მომსახურება	1003,67	1269,20	1389,96	1160,00	1170,00	1180,00
	ოფისის ხარჯები	645,44	886,99	1106,00	1120,00	1130,00	1140,00
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0,00	0,00	25,00	0,00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	358,22	382,22	258,96	40,00	40,00	40,00
	სუბსიდიები	197,00	227,00	717,20	150,00	150,00	150,00
	სხვა ხარჯები	48,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5365,66	5203,01	9266,94	3575,52	3671,52	3682,52
05 01	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3279,55	2656,78	5351,13	1475,52	1321,52	1332,52
	ხარჯები	90,45	95,57	150,00	150,00	150,00	150,00
	საქონელი და მომსახურება	90,45	95,57	150,00	150,00	150,00	150,00
	ოფისის ხარჯები		90,07	150,00	150,00	150,00	150,00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	90,45	5,50
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3189,10	2561,22	5 201,13	1325,52	1171,52	1182,52
05 02	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	137,85	173,29	627,96	140,00	40,00	40,00
	ხარჯები	21,02	36,13	40,00	40,00	40,00	40,00
	საქონელი და მომსახურება	21,02	36,13	40,00	40,00	40,00	40,00
	ოფისის ხარჯები	19,80	14,51	15,00	40,00	40,00	40,00
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები			25,00		-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,22	21,62			-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	116,83	137,16	587,96	100,00	-	-
05 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1459,91	942,20	1305,10	1610,00	2 010,00	2 010,00
	ხარჯები	63,24	96,64	445,20	10,00	10,00	10,00
	საქონელი და მომსახურება	63,24	14,64	6,00	10,00	10,00	10,00
	ოფისის ხარჯები	8,13	1,14	6,00	10,00	10,00	10,00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	55,12	13,50
	სუბსიდიები		82,00	439,20
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1396,66	845,56	859,90	1600,00	2 000,00	2 000,00
05 04	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	69,55	69,35	200,00	50,00	50,00	50,00
	ხარჯები	1,75	2,46	-	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	1,75	2,46	-	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,75	2,46
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67,79	66,89	200,00	50,00	50,00	50,00
05 05	ბინათმშენებლობა	427,34	149,00	268,90	-	-	-
	ხარჯები	13,24	0,00	-	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	13,24	0,00	-	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	13,24	0,00	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	414,10	149,00	268,90	-	-	-
05 06	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	325,64	333,74	491,09	320,00	280,00	290,00
	ხარჯები	164,08	191,40	240,00	220,00	230,00	240,00
	საქონელი და მომსახურება	164,08	191,40	240,00	220,00	230,00	240,00
	ოფისის ხარჯები	159,73	186,48	240,00	220,00	230,00	240,00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,35	4,92
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	161,55	142,34	251,09	100,00	50,00	50,00
05 07	დასუფთავების ღონისძიებები	505,79	1230,63	1 630,29	700,00	700,00	700,00
	ხარჯები	505,79	594,79	755,00	700,00	700,00	700,00
	საქონელი და მომსახურება	457,79	594,79	695,00	700,00	700,00	700,00
	ოფისის ხარჯები	457,79	594,79	695,00	700,00	700,00	700,00
	სუბსიდიები			60,00
	სხვა ხარჯები	48,00	-	-	-	-	-
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	48,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	635,84	875,29	-	-	-
05 08	ქალაქის კეთილმოწყობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადების ხარჯი	26,77	186,54	58,30	230,00	230,00	230,00
	ხარჯები	26,77	20,76	10,00	30,00	30,00	30,00
	საქონელი და მომსახურება	26,77	20,76	10,00	30,00	30,00	30,00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	26,77	20,76	10,00	30,00	30,00	30,00
	არაფინანსური აქტივები	-	165,77	48,30	200,00	200,00	200,00
05 09	მაწანწალა ძაღლების ლიკვიდაცია	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	ხარჯები	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	საქონელი და მომსახურება	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
05 10	მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები	197,00	145,00	353,80	150,00	150,00	150,00
	ხარჯები	197,00	145,00	218,00	150,00	150,00	150,00
	სუბსიდიები	197,00	145,00	218,00	150,00	150,00	150,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	135,80	-	-	-
05 11	სკვერებისა და პარკების გაშენება-რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	16,18	510,13	435,98	200,00	200,00	200,00
	ხარჯები	9,80	38,70	-	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	9,80	38,70	-	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9,80	38,70
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,38	471,43	435,98	200,00	200,00	200,00
05 12	სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია	145,52	292,55	288,56	-	-	-
	ხარჯები	145,52	264,75	238,96	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	145,52	264,75	238,96	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	145,52	264,75	238,96
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,00	27,80	49,60	-
05 13	საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა, მოწყობა და მოვლა–პატრონობა	13,24	0,00	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,24	0,00	-	-	-	-
05 14	ელექტროგადამცემი ხაზების გაყვანა და მოწყობა	0,00	0,00	71,00	-	-	-
	ხარჯები	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			71,00	-	-	-
05 15	იუსტიციის სახლის მშენებლობის თანადაფინანსება	0,00	0,00	282,00	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			282,00	-	-	-
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	566,25	402,95	505,70	791,00	791,00	796,00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,00	0,00	-	-
	ხარჯები	491,31	374,29	443,90	391,00	391,00	396,00
	საქონელი და მომსახურება	18,36	-	-	-	-	-
	ოფისის ხარჯები	0,47	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	17,89	-	-	-	-	-
	სუბსიდიები	436,85	85,74	128,90	86,00	86,00	86,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	36,10	57,55	70,00	70,00	70,00	70,00
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	36,10	57,55	70,00	70,00	70,00	70,00
	სხვა ხარჯები	0,00	231,00	245,00	235,00	235,00	240,00
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0,00	231,00	245,00	235,00	235,00	240,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	74,93	28,66	61,80	400,00	400,00	400,00
06 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	508,66	345,40	403,90	721,00	721,00	726,00
	ხარჯები	439,45	316,74	373,90	321,00	321,00	326,00
	საქონელი და მომსახურება	2,60	0,00	-	-	-	-
	ოფისის ხარჯები	0,47
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,13
	სუბსიდიები	436,85	85,74	128,90	86,00	86,00	86,00
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
	სხვა ხარჯები	0,00	231,00	245,00	235,00	235,00	240,00
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		231,00	245,00	235,00	235,00	240,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	69,21	28,66	30,00	400,00	400,00	400,00
06 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	57,59	57,55	101,80	70,00	70,00	70,00
	ხარჯები	51,86	57,55	70,00	70,00	70,00	70,00
	საქონელი და მომსახურება	15,76	-	-	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15,76
	სოციალური უზრუნველყოფა	36,10	57,55	70,00	70,00	70,00	70,00
	სოციალური დახმარება	36,10	57,55	70,00	70,00	70,00	70,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,73	-	31,80	-	-	-
07 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	1285,44	1340,47	1402,22	1779,00	1687,00	1687,00
	ხარჯები	1070,02	880,71	1221,66	979,00	987,00	987,00
	საქონელი და მომსახურება	168,91	131,03	185,86	135,00	135,00	135,00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	168,91	131,03	185,86	135,00	135,00	135,00
	სუბსიდიები	872,05	746,35	1035,80	844,00	852,00	852,00
	სხვა ხარჯები	29,06	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	29,06	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	215,42	459,76	180,57	800,00	700,00	700,00
07 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	128,55	136,53	105,59	415,00	315,00	315,00
	ხარჯები	10,17	28,71	34,00	15,00	15,00	15,00
	საქონელი და მომსახურება	10,17	28,71	34,00	15,00	15,00	15,00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10,17	28,71	34,00	15,00	15,00	15,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	118,38	107,82	71,59	400,00	300,00	300,00
07 02	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	244,85	417,58	171,86	480,00	480,00	480,00
	ხარჯები	147,81	65,65	111,86	80,00	80,00	80,00
	საქონელი და მომსახურება	118,75	62,32	111,86	80,00	80,00	80,00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	118,75	62,32	111,86	80,00	80,00	80,00
	სხვა ხარჯები	29,06	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	29,06	3,33
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	97,04	351,94	60,00	400,00	400,00	400,00
0703	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	209,22	170,96	208,48	150,00	150,00	150,00
	ხარჯები	209,22	170,96	159,50	150,00	150,00	150,00
	სუბსიდიები	209,22	170,96	159,50	150,00	150,00	150,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,00	0,00	48,98	-	-	-
07 04	სპორტული სკოლები	231,82	292,64	397,50	340,00	340,00	340,00
	ხარჯები	231,82	292,64	397,50	340,00	340,00	340,00
	საქონელი და მომსახურება	0,00	0,00	-	-
	სუბსიდიები	231,82	292,64	397,50	340,00	340,00	340,00
07 05	საფეხბურთო კლუბი ,,ალგეთის" დაფინანსება	8,10	8,00	20,00	24,00	32,00	32,00
	ხარჯები	8,10	8,00	20,00	24,00	32,00	32,00
	სუბსიდიები	8,10	8,00	20,00	24,00	32,00	32,00
07 06	საფეხბურთო კლუბი ,,ოლიმპის" დაფინანსება	200,00	-	-	-	-	-
	ხარჯები	200,00	-	-	-	-	-
	სუბსიდიები	200,00
0707	კულტურის ცენტრის დაფინანსება	221,90	274,75	358,80	330,00	330,00	330,00
	ხარჯები	221,90	274,75	358,80	330,00	330,00	330,00
	სუბსიდიები	221,90	274,75	358,80	330,00	330,00	330,00
07 08	ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	ხარჯები	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	საქონელი და მომსახურება	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
07 09	მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტსკოლაში შემავალი კალათბურთის ჯგუფის დაფინანსება	1,00	-	-	-	-	-
	ხარჯები	1,00	-	-	-	-	-
	სუბსიდიები	1,00	-	-	-	-	-
07 10	საკალათბურთო კლუბი "ენერჯი ინვესტის" დაფინანსება	-	-	100,00	-	-	-
	ხარჯები	-	-	100,00	-	-	-
	სუბსიდიები			100,00
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები	365,11	401,28	978,76	404,00	414,00	414,00
	ხარჯები	365,11	401,28	978,76	404,00	414,00	414,00
	საქონელი და მომსახურება	59,95	41,09	47,06	45,00	45,00	45,00
	სამედიცინო ხარჯები	15,00	0,00	-	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	44,95	41,09	47,06	45,00	45,00	45,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	305,16	360,18	931,70	359,00	369,00	369,00
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	305,16	360,18	931,70	359,00	369,00	369,00
0801	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	113,74	98,47	107,70	104,00	104,00	104,00
	ხარჯები	113,74	98,47	107,70	104,00	104,00	104,00
	საქონელი და მომსახურება	15,00	-	-	-	-	-
	სამედიცინო ხარჯები	15,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	98,74	98,47	107,70	104,00	104,00	104,00
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	98,74	98,47	107,70	104,00	104,00	104,00
0802	უფასო სასადილოს დაფინანსება	44,95	41,09	47,06	45,00	45,00	45,00
	ხარჯები	44,95	41,09	47,06	45,00	45,00	45,00
	საქონელი და მომსახურება	44,95	41,09	47,06	45,00	45,00	45,00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	44,95	41,09	47,06	45,00	45,00	45,00
0803	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	4,50	2,50	6,00	5,00	5,00	5,00
	ხარჯები	4,50	2,50	6,00	5,00	5,00	5,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,50	2,50	6,00	5,00	5,00	5,00
	სოციალური დახმარება	4,50	2,50	6,00	5,00	5,00	5,00
0804	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	146,28	195,66	510,00	190,00	200,00	200,00
	ხარჯები	146,28	195,66	510,00	190,00	200,00	200,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	146,28	195,66	510,00	190,00	200,00	200,00
	სოციალური დახმარება	146,28	195,66	510,00	190,00	200,00	200,00
0805	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	55,64	63,56	308,00	60,00	60,00	60,00
	ხარჯები	55,64	63,56	308,00	60,00	60,00	60,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	55,64	63,56	308,00	60,00	60,00	60,00
	სოციალური დახმარება	55,64	63,56	308,00	60,00	60,00	60,00