„ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

შემოსავლები

7 212,6

9 126,0

17 357,6

გადასახადები

1 222,4

1 533,8

1 323,4

გრანტები

4 994,5

6 357,0

15 157,0

სხვა შემოსავლები

995,7

1 235,2

877,2

ხარჯები

4 597,0

5 922,7

10 461,3

შრომის ანაზღაურება

987,3

1 124,1

1 475,5

საქონელი და მომსახურება

1 468,2

1 611,5

2 095,7

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

1 135,4

1 154,8

1 170,6

გრანტები

0,0

1 400,0

2 290,0

სოციალური უზრუნველყოფა

270,9

307,7

1 255,3

სხვა ხარჯები

735,3

324,6

2 174,3

საოპერაციო სალდო

2 615,5

3 203,4

6 896,2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 641,7

1 996,2

8 436,7

ზრდა

2 662,6

2 052,5

8 497,6

კლება

20,9

56,3

60,8

მთლიანი სალდო

-26,2

1 207,2

-1 540,5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-26,2

1 207,2

-1 540,5

ზრდა

256,6

1 207,2

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

256,6

1 207,2

0,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0,0

კლება

282,8

0,0

1 540,5

ვალუტა და დეპოზიტები

282,8

0,0

1 540,5

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

შემოსულობები

7 233,5

9 182,3

17 418,4

შემოსავლები

7 212,6

9 126,0

17 357,6

არაფინანსური აქტივების კლება

20,9

56,3

60,8

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

7 259,7

7 975,1

18 958,9

ხარჯები

4 597,0

5 922,7

10 461,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 662,6

2 052,5

8 497,6

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

-26,2

1 207,2

-1 540,5

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულო ბების კოდები

2010 ფაქტი

2011 ფაქტი

2012 გეგმა

შემოსულობები

7 233,5

9 182,3

17 418,4

შემოსავლები

7 212,6

9 126,0

17 357,6

არაფინანსური აქტივების კლება

20,9

56,3

60,8

შემოსავლები

7 212,6

9 126,0

17 357,6

გადასახადები

11

1 222,4

1 533,8

1 323,4

ქონების გადასახადი

11311

1 220,1

1 533,8

1 323,4

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

609,4

831,9

760,4

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

0,1

0,0

0,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

29,5

19,4

68,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

25,9

12,5

35,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

1131132

3,4

6,9

33,0

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1131133

0,2

0,0

0,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

109,4

170,0

102,0

ფიზიკური პირებიდან

1131141

93,4

138,3

90,0

იურიდიული პირებიდან

1131142

16,0

31,8

12,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

471,0

512,5

393,0

ფიზიკური პირებიდან

1131151

23,3

51,2

20,0

იურიდიული პირებიდან

1131152

447,7

461,3

373,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

0,7

0,0

0,0

სხვა გადასახადები

116

2,2

0,0

0,0

გრანტები

13

4 994,5

6 357,0

15 157,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

4 994,5

6 357,0

15 157,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1331

2 414,4

3 481,7

4 684,5

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2 225,3

3 281,7

4 464,5

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

189,1

200,0

220,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1332

2 580,1

2 875,3

10 472,5

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

1 500,0

1 700,0

7 600,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

675,3

675,3

833,8

მგფ-ს თანადაფინანსება

259,5

0,0

0,0

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

0,0

0,0

1 330,0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

0,0

16,0

სხვა პროექტები

145,3

500,0

692,7

სხვა შემოსავლები

14

995,7

1 235,2

877,2

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

227,1

199,9

127,7

დივიდენდები

0,0

0,0

1,0

რენტა

1415

227,1

199,9

126,7

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

227,1

175,6

113,5

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

0,0

24,4

13,2

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

383,6

513,4

331,5

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

377,3

507,4

329,0

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

1422312

11,0

27,4

33,8

სატენდერო მოსაკრებელი

142210

0,8

0,0

0,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0,2

0,0

0,2

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

256,4

279,1

120,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

108,9

200,9

175,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

6,4

6,0

2,5

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

6,4

6,0

2,5

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

384,7

513,7

350,0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0,0

0,0

46,2

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

0,3

8,2

21,8

არაფინანსური აქტივების კლება

20,9

56,3

60,8

ძირითადი აქტივები

0,0

8,8

39,6

არაწარმოებული აქტივები

20,9

47,5

21,3

მიწა

20,9

47,5

21,3

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 ფაქტი

2011 ფაქტი

2012 გეგმა

ხაშურის მუნიციპალიტეტი

7 259,7

7 975,1

18 958,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

176

183

195

ხარჯები

4 597,0

5 922,7

10 461,3

შრომის ანაზღაურება

987,3

1 124,1

1 475,5

საქონელი და მომსახურება

1 468,2

1 611,5

2 095,7

სუბსიდიები

1 135,4

1 154,8

1 170,6

გრანტები

0,0

1 400,0

2 290,0

სოციალური უზრუნველყოფა

270,9

307,7

1 255,3

სხვა ხარჯები

735,3

324,6

2 174,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 662,6

2 052,5

8 497,6

ძირითადი აქტივები

2 662,6

2 052,5

8 497,6

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1 234,2

2 648,6

4 213,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

134

141

150

ხარჯები

1 157,9

2 617,8

4 083,7

შრომის ანაზღაურება

759,7

897,1

1 196,5

საქონელი და მომსახურება

373,8

299,9

500,1

გრანტები

0,0

1 400,0

2 290,0

სხვა ხარჯები

24,3

20,8

97,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76,4

30,8

129,8

ძირითადი აქტივები

76,4

30,8

129,8

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

258,1

310,5

379,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22

24

25,0

ხარჯები

255,1

294,2

371,0

შრომის ანაზღაურება

173,0

222,0

265,6

საქონელი და მომსახურება

80,9

71,0

104,1

სხვა ხარჯები

1,2

1,2

1,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

16,3

8,7

ძირითადი აქტივები

3,0

16,3

8,7

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

886,2

865,1

1 387,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

112

117

125

ხარჯები

812,8

850,5

1 266,4

შრომის ანაზღაურება

586,7

675,2

930,9

საქონელი და მომსახურება

221,1

171,4

331,7

სხვა ხარჯები

5,0

4,0

3,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73,4

14,6

121,2

ძირითადი აქტივები

73,4

14,6

121,2

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

4,6

ხარჯები

0,0

0,0

4,6

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

4,6

01 04

ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

9,6

2,5

9,5

ხარჯები

9,6

2,5

9,5

საქონელი და მომსახურება

9,6

2,5

9,5

01 05

სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

6,7

6,5

6,7

ხარჯები

6,7

6,5

6,7

საქონელი და მომსახურება

6,7

6,5

6,7

01 06

 შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები

0,9

8,8

6,0

ხარჯები

0,9

8,8

6,0

საქონელი და მომსახურება

0,9

8,8

6,0

01 07

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

1,9

15,5

57,1

ხარჯები

1,9

15,5

57,1

სხვა ხარჯები

1,9

15,5

57,1

01 08

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

26,5

25,5

21,1

ხარჯები

26,5

25,5

21,1

საქონელი და მომსახურება

26,5

25,5

21,1

01 09

საინფორმაციო მომსახურების შესყიდვა

25,3

9,3

16,2

ხარჯები

25,3

9,3

16,2

საქონელი და მომსახურება

25,3

9,3

16,2

01 10

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული და გამოუყენებელი მიზნობრივი თანხების უკან დაბრუნება, მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის ხარჯები

16,2

0,0

30,3

ხარჯები

16,2

0,0

30,3

სხვა ხარჯები

16,2

0,0

30,3

01 11

კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები

2,8

4,9

4,9

ხარჯები

2,8

4,9

4,9

საქონელი და მომსახურება

2,8

4,9

4,9

01 12

 რეგიონის ფონდის შევსება

0,0

1 400,0

2 290,0

ხარჯები

0,0

1 400,0

2 290,0

გრანტები

0,0

1 400,0

2 290,0

02 00

მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვის სამსახური

204,5

209,5

240,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30

30

32

ხარჯები

204,5

207,1

239,6

შრომის ანაზღაურება

159,8

158,8

194,1

საქონელი და მომსახურება

44,7

43,2

45,5

სხვა ხარჯები

0,0

5,2

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2,4

1,3

ძირითადი აქტივები

0,0

2,4

1,3

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

121,9

164,5

219,5

ხარჯები

100,8

105,4

170,5

საქონელი და მომსახურება

42,5

105,4

138,3

სხვა ხარჯები

58,3

0,0

32,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,1

59,1

49,0

ძირითადი აქტივები

21,1

59,1

49,0

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

92,0

91,7

120,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12

12

13

ხარჯები

92,0

91,7

120,2

შრომის ანაზღაურება

67,8

68,2

84,9

საქონელი და მომსახურება

24,3

23,5

35,3

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3 910,2

3 037,6

11 073,1

ხარჯები

1 441,1

1 303,6

3 204,5

საქონელი და მომსახურება

823,3

1 005,0

1 159,5

სხვა ხარჯები

617,8

298,6

2 045,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 469,1

1 734,0

7 868,6

ძირითადი აქტივები

2 469,1

1 734,0

7 868,6

05 01

 მდინარეების, არხების რეაბილიტაციისა და წმენდის ღონისძიებები

80,4

173,0

61,5

ხარჯები

80,4

167,3

50,5

საქონელი და მომსახურება

80,4

167,3

50,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,7

11,0

ძირითადი აქტივები

0,0

5,7

11,0

05 02

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1 400,5

1 181,0

5 153,1

ხარჯები

367,8

211,4

595,1

საქონელი და მომსახურება

1,2

24,2

56,4

სხვა ხარჯები

366,5

187,3

538,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 032,8

969,6

4 557,9

ძირითადი აქტივები

1 032,8

969,6

4 557,9

05 03

გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5,1

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,1

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

5,1

0,0

0,0

05 04

სასოფლო და არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების პროექტებისათვის საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფა

0,0

0,0

3,2

ხარჯები

0,0

0,0

3,2

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

3,2

05 05

თვითმმართველობის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების და საგზაო ნიშნების მოწესრიგების ღონისძიებები

2,2

0,0

0,6

ხარჯები

2,2

0,0

0,6

საქონელი და მომსახურება

2,2

0,0

0,6

05 06

დეფექტური აქტების და ხარჯთაღრიცხვების მომზადების მომსახურების შესყიდვა

0,0

21,2

127,0

ხარჯები

0,0

21,2

127,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

21,2

127,0

05 07

სოფლად სარიტუალო ღონისძიებების მოწყობის უზრუნველყოფის ხარჯები

156,2

93,2

196,5

ხარჯები

31,9

10,1

18,9

საქონელი და მომსახურება

23,5

10,1

18,9

სხვა ხარჯები

8,3

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124,3

83,1

177,7

ძირითადი აქტივები

124,3

83,1

177,7

05 08

სოფლად საყოფაცხოვრებო დანიშნულების შენობების მოწყობა

40,5

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,5

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

40,5

0,0

0,0

05 09

სოფლის დასახლებებში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები

34,7

8,9

11,3

ხარჯები

0,2

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,2

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,5

8,9

11,3

ძირითადი აქტივები

34,5

8,9

11,3

05 10

მგზრავთა მოსაცდელების მოწყობა

0,0

9,5

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

9,5

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

9,5

0,0

05 11

დასუფთავების ღონისძიებები

403,0

432,2

502,5

ხარჯები

403,0

432,2

440,1

საქონელი და მომსახურება

403,0

432,2

440,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

62,4

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

62,4

05 12

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

258,9

409,5

2 111,2

ხარჯები

1,6

9,7

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

9,7

0,0

სხვა ხარჯები

1,6

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

257,3

399,8

2 111,2

ძირითადი აქტივები

257,3

399,8

2 111,2

05 13

სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა

237,2

16,7

11,5

ხარჯები

6,2

11,4

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

3,2

0,0

სხვა ხარჯები

6,2

8,2

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

231,0

5,3

11,5

ძირითადი აქტივები

231,0

5,3

11,5

05 14

ბინათმშენებლობა

229,1

25,4

1 447,6

ხარჯები

229,1

25,4

1 447,6

სხვა ხარჯები

229,1

25,4

1 447,6

05 15

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

140,2

91,4

486,2

ხარჯები

11,6

19,7

44,8

საქონელი და მომსახურება

10,4

1,3

1,6

სხვა ხარჯები

1,2

18,4

43,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128,5

71,7

441,4

ძირითადი აქტივები

128,5

71,7

441,4

05 16

გარე განათების სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

347,3

431,4

783,5

ხარჯები

262,3

294,9

405,5

საქონელი და მომსახურება

262,3

294,9

405,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85,0

136,5

378,0

ძირითადი აქტივები

85,0

136,5

378,0

05 17

ქალაქის გამწვანების და მწვანე ნარგაობების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები

40,0

38,0

49,8

ხარჯები

40,0

38,0

49,8

საქონელი და მომსახურება

40,0

38,0

49,8

05 18

მ.გ.ფ. თანადაფინანსება

525,3

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

525,3

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

525,3

0,0

0,0

05 19

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4,7

44,0

106,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,7

44,0

106,2

ძირითადი აქტივები

4,7

44,0

106,2

05 20

ქალაქ ხაშურში შადრევნის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები

4,9

0,0

0,0

ხარჯები

4,9

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

4,9

0,0

0,0

05 21

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

0,0

3,0

6,0

ხარჯები

0,0

3,0

6,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

3,0

6,0

05 22

ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები

0,0

59,3

15,5

ხარჯები

0,0

59,3

15,5

სხვა ხარჯები

0,0

59,3

15,5

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

623,0

641,5

691,0

ხარჯები

623,0

622,6

645,1

საქონელი და მომსახურება

8,5

13,3

20,8

სუბსიდიები

584,0

609,3

624,3

სხვა ხარჯები

30,5

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

18,9

46,0

ძირითადი აქტივები

0,0

18,9

46,0

06 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

522,1

586,4

627,7

ხარჯები

522,1

567,5

581,8

საქონელი და მომსახურება

8,5

13,3

20,8

სუბსიდიები

513,6

554,2

561,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

18,9

46,0

ძირითადი აქტივები

0,0

18,9

46,0

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

61,5

13,2

13,0

ხარჯები

61,5

13,2

13,0

სუბსიდიები

31,0

13,2

13,0

სხვა ხარჯები

30,5

0,0

0,0

06 03

შემოქმედ ბავშვთა განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები

39,4

41,9

50,3

ხარჯები

39,4

41,9

50,3

სუბსიდიები

39,4

41,9

50,3

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

803,0

874,0

1 145,5

ხარჯები

706,9

666,8

742,6

საქონელი და მომსახურება

151,2

121,3

196,3

სუბსიდიები

551,5

545,5

546,3

სხვა ხარჯები

4,2

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96,2

207,2

402,9

ძირითადი აქტივები

96,2

207,2

402,9

07 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

171,2

180,6

402,8

ხარჯები

105,5

97,5

152,9

საქონელი და მომსახურება

91,2

80,9

136,3

სუბსიდიები

14,3

16,6

16,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,8

83,1

249,9

ძირითადი აქტივები

65,8

83,1

249,9

07 02

სპორტული სკოლები

108,9

123,0

129,8

ხარჯები

108,9

123,0

129,8

სუბსიდიები

108,9

123,0

129,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

07 03

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

85,9

33,4

45,1

ხარჯები

55,5

33,4

45,1

საქონელი და მომსახურება

55,5

33,4

45,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,4

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

30,4

0,0

0,0

07 04

სახელოვნებო სკოლები

121,0

101,2

143,8

ხარჯები

121,0

101,2

99,7

სუბსიდიები

121,0

101,2

99,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

44,0

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

44,0

07 05

ბიბლიოთეკები

121,1

103,5

90,3

ხარჯები

121,1

103,5

90,3

სუბსიდიები

121,1

103,5

90,3

07 06

კულტურის ცენტრები

93,0

126,5

107,6

ხარჯები

93,0

106,1

107,6

სუბსიდიები

93,0

106,1

107,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

20,4

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

20,4

0,0

07 07

მუზეუმები

97,3

95,1

102,4

ხარჯები

97,3

95,1

102,4

სუბსიდიები

93,3

95,1

102,4

სხვა ხარჯები

4,0

0,0

0,0

07 08

 დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა

0,0

103,7

109,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

103,7

109,0

ძირითადი აქტივები

0,0

103,7

109,0

07 09

ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება

4,5

7,0

14,8

ხარჯები

4,5

7,0

14,8

საქონელი და მომსახურება

4,5

7,0

14,8

07 10

რელიგიის სფეროს ხელშეწყობის ღონისძიებები

0,2

0,0

0,0

ხარჯები

0,2

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

0,2

0,0

0,0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა

270,9

307,7

1 255,3

ხარჯები

270,9

307,7

1 255,3

სოციალური უზრუნველყოფა

270,9

307,7

1 255,3

08 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

97,9

87,5

87,4

ხარჯები

97,9

87,5

87,4

სოციალური უზრუნველყოფა

97,9

87,5

87,4

08 02

პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე ასაყვანად წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმების ღონისძიებები

2,6

0,0

0,0

ხარჯები

2,6

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,6

0,0

0,0

08 03

მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურება

4,4

0,0

0,0

ხარჯები

4,4

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

4,4

0,0

0,0

08 04

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო სასადილოთი უზრუნველყოფა

51,8

44,2

64,4

ხარჯები

51,8

44,2

64,4

სოციალური უზრუნველყოფა

51,8

44,2

64,4

08 05

ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა

0,2

0,5

1,0

ხარჯები

0,2

0,5

1,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,2

0,5

1,0

08 06

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

25,3

26,6

35,2

ხარჯები

25,3

26,6

35,2

სოციალური უზრუნველყოფა

25,3

26,6

35,2

08 07

სახელოვნებო სკოლებსა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში აღსაზრდელთა უფასო მომსახურების პროგრამა

20,8

27,8

52,9

ხარჯები

20,8

27,8

52,9

სოციალური უზრუნველყოფა

20,8

27,8

52,9

08 08

მუნიციპალიტეტის დასახლებებში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

4,0

15,5

680,7

ხარჯები

4,0

15,5

680,7

სოციალური უზრუნველყოფა

4,0

15,5

680,7

08 09

ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, ომის ვეტერანთა, ერთჯერადი დახმარებები. დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები

8,1

11,5

12,0

ხარჯები

8,1

11,5

12,0

სოციალური უზრუნველყოფა

8,1

11,5

12,0

08 10

საომარი მოქმედებების შედეგად დევნილთა ყოფაცხოვრების პირობების მოწესრიგებისა და მათი სოციალური დაცვის სხვა ღონისძიებები

31,1

37,4

40,4

ხარჯები

31,1

37,4

40,4

სოციალური უზრუნველყოფა

31,1

37,4

40,4

08 11

მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის მიწოდების მომსახურეობის ტარიფის თანადაფინანსების პროგრამა

5,6

0,0

0,0

ხარჯები

5,6

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

5,6

0,0

0,0

08 12

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

9,3

8,5

15,0

ხარჯები

9,3

8,5

15,0

სოციალური უზრუნველყოფა

9,3

8,5

15,0

08 13

კონფლიქტის ზონასთან მიმდებარე მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფის პროგრამა

5,5

0,0

0,0

ხარჯები

5,5

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

5,5

0,0

0,0

08 14

სოციალურად  დაუცველ მოქალაქეთა სათბობი შეშით და მერქნით უზრუნველყოფა

0,0

0,5

0,0

ხარჯები

0,0

0,5

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,5

0,0

08 15

სოციალურად დაუცველი პირების საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა

3,5

0,0

0,0

ხარჯები

3,5

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,5

0,0

0,0

08 16

მოქალაქეთა სოციალური  დახმარება

0,7

47,8

266,3

ხარჯები

0,7

47,8

266,3

სოციალური უზრუნველყოფა

0,7

47,8

266,3

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 ფაქტი

2011 ფაქტი

2012 გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 234,2   

2 648,6   

4 213,5   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 153,8   

1 178,1    

1 781,3   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 144,2   

1 175,6   

1 767,3   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

9,6   

2,5   

14,1   

70113

საგარეო ურთიერთობები

0,0    

0,0   

0,0   

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0,0   

0,0   

0,0   

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0,0   

0,0   

0,0   

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0,0   

0,0   

0,0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

10,4   

20,1   

17,5   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

10,4   

20,1   

17,5   

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0,0   

0,0   

0,0   

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0   

0,0   

0,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0   

0,0   

0,0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0,0    

1 400,0   

2 290,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

70,0   

50,4   

124,7   

702

თავდაცვა

92,0   

91,7   

120,2   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

326,4   

374,0   

460,3   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

121,9   

164,5   

219,5   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

204,5   

209,5   

240,9   

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0,0   

0,0   

0,0    

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0,0   

0,0   

0,0   

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1 527,6   

1 437,6   

5 462,8   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0,0   

0,0    

0,0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

85,1   

217,0   

167,7   

70421

სოფლის მეურნეობა

85,1   

217,0   

167,7   

70422

სატყეო მეურნეობა

0,0   

0,0   

0,0   

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0   

0,0   

0,0   

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0,0   

0,0   

0,0   

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0,0   

0,0   

0,0   

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0,0   

0,0   

0,0   

70433

ბირთვული საწვავი

0,0   

0,0   

0,0   

70434

სხვა სახის საწვავი

0,0   

0,0   

0,0   

70435

ელექტროენერგეტიკა

0,0   

0,0   

0,0   

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0,0   

0,0   

0,0   

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0,0   

0,0   

0,0   

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0,0   

0,0   

0,0   

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0,0   

0,0   

0,0   

70443

მშენებლობა

0,0   

0,0   

0,0   

7045

ტრანსპორტი

1 405,6   

1 181,0   

5 153,1   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 400,5   

1 181,0   

5 153,1   

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0,0   

0,0   

0,0   

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0,0   

0,0   

0,0   

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0,0   

0,0   

0,0   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

5,1   

0,0   

0,0   

7046

კავშირგაბმულობა

0,0   

0,0   

0,0   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0,0   

0,0   

0,0   

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0,0   

0,0   

0,0   

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0,0   

0,0   

0,0   

70473

ტურიზმი

0,0   

0,0   

0,0   

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0,0   

0,0   

0,0   

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0,0   

0,0   

0,0   

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0,0   

0,0   

0,0   

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0,0   

0,0   

0,0   

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0,0   

0,0   

0,0   

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0,0   

0,0   

0,0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

36,9   

39,6   

142,1   

705

გარემოს დაცვა

899,1   

858,4   

2 625,1   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

403,0   

432,2   

502,5    

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

496,0   

426,3   

2 122,7   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0,0   

0,0   

0,0   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 483,5   

741,6   

2 985,1   

7061

ბინათმშენებლობა

229,1   

25,4   

1 447,6   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0,0   

0,0   

0,0   

7063

წყალმომარაგება

665,5   

91,4   

486,2   

7064

გარე განათება

347,3   

431,4   

783,5   

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0   

0,0   

0,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

241,6   

193,4   

267,8   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

100,5   

87,5   

87,4    

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები