თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის კომენტარები

დოკუმენტის მონიშვნები

კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

26/01/2018 31/12/2013 20/12/2013 15/11/2013 23/08/2013 16/08/2013 29/05/2013 15/04/2013 15/03/2013 25/12/2012

უკან დაბრუნება

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	19
დოკუმენტის მიმღები	თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	21/12/2012
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 25/12/2012
ძალაში შესვლის თარიღი	01/01/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი	02/02/2018
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.126.016072
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

PDF გადმოწერა

თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (25/12/2012 - 15/03/2013)

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ” ქვეპუნქტის შესაბამისად, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

დამტკიცდეს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი დანართის მიხედვით.

მუხლი 2

დადგენილება ძალაში შევიდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან.

საკრებულოს თავმჯდომარე ტარიელ ფანჩულიძე

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
1	შემოსავლები	6 521,1	1 736,1	4 785,0	8 779,8	2 871,3	5 908,5	6 450,0	0,0	6 450,0
11	გადასახადები	1 113,1	0,0	1 113,1	870,0	0,0	870,0	950,0	0,0	950,0
13	გრანტები	4 943,6	1 736,1	3 207,5	7 570,8	2 871,3	4 699,5	5 212,7	0,0	5 212,7
14	სხვა შემოსავლები	464,4	0,0	464,4	339,0	0,0	339,0	287,3	0,0	287,3

2	ხარჯები	4 780,9	60,0	4 720,9	5 634,6	106,0	5 528,6	5 365,7	0,0	5 365,7
21	შრომის ანაზღაურება	1 943,1	0,0	1 943,1	2 135,1	0,0	2 135,1	3 521,6	0,0	3 521,6
22	საქონელი და მომსახურება	1 098,5	60,0	1 038,5	1 366,5	16,0	1 350,5	1 174,1	0,0	1 174,1
23	ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	სუბსიდიები	726,1	0,0	726,1	194,0	0,0	194,0	191,0	0,0	191,0
26	გრანტები	740,0	0,0	740,0	1 460,0	0,0	1 460,0	0,0	0,0	0,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	273,2	0,0	273,2	479,0	90,0	389,0	479,0	0,0	479,0
28	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	საოპერაციო სალდო	1 740,2	1 676,1	64,1	3 145,2	2 765,3	379,9	1 084,3	0,0	1 084,3

31	არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1 785,5	1 676,1	109,4	3 174,6	2 765,3	409,3	1 084,3	0,0	1 084,3
311	ზრდა	2 291,3	1 676,1	615,2	3 336,7	2 765,3	571,4	1 084,3	0,0	1 084,3
312	კლება	505,8	0,0	505,8	162,1	0,0	162,1	0,0	0,0	0,0

	მთლიანი სალდო	-45,3	0,0	-45,3	-29,4	0,0	-29,4	0,0	0,0	0,0

	ფინანსური აქტივების ცვლილება	-45,3	0,0	-45,3	-7,6	0,0	-7,6	0,0	0,0	0,0
32	ზრდა	7,6	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3212	ვალუტა და დეპოზიტები	7,6	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3213	ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3214	სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3215	აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3216	სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3217	წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3218	სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	კლება	52,9	0,0	52,9	7,6	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0
3222	ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
3223	ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3224	სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3225	აქციები და სხვა კაპიტალი	52,9	0,0	52,9	7,6	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0
3226	სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3227	წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3228	სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3	ვალდებულებების ცვლილება	0,0	0,0	0,0	21,8	0,0	21,8	0,0	0,0	0,0
33	ზრდა	0,0	0,0	0,0	21,8	0,0	21,8	0,0	0,0	0,0
332	საგარეო	0,0	0,0	0,0	21,8	0,0	21,8	0,0	0,0	0,0
331	საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
322	საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
321	საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის გეგმა			2013 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	შემოსულობები	7 072,2	1 736,1	5 336,1	8 971,3	2 871,3	6 100,0	6 450,0	0,0	6 450,0
1	შემოსავლები	6 521,1	1 736,1	4 785,0	8 779,8	2 871,3	5 908,5	6 450,0	0,0	6 450,0
31	არაფინანსური აქტივების კლება	505,8	0,0	505,8	162,1	0,0	162,1	0,0	0,0	0,0
32	ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	45,3	0,0	45,3	7,6	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0
33	ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	21,8	0,0	21,8	0,0	0,0	0,0
	გადასახდელები	7 072,2	1 736,1	5 336,1	8 971,3	2 871,3	6 100,0	6 450,0	0,0	6 450,0
2	ხარჯები	4 780,9	60,0	4 720,9	5 634,6	106,0	5 528,6	5 365,7	0,0	5 365,7
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 291,3	1 676,1	615,2	3 336,7	2 765,3	571,4	1 084,3	0,0	1 084,3
32	არაფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

მუხლი 3. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6450.0 ათასი ლარის ოდენობით:

კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის გეგმა			2013 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
1	შემოსავლები	6521,1	1736,1	4785,0	8779,8	2871,3	5908,5	6450,0	0,0	6450,0
11	გადასახადები	1113,1	0,0	1113,1	870,0	0,0	870,0	950,0	0,0	950,0
13	გრანტები	4943,6	1736,1	3207,5	7570,8	2871,3	4699,5	5212,7	0,0	5212,7
14	სხვა შემოსავლები	464,4	0,0	464,4	339,0	0,0	339,0	287,3	0,0	287,3

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 950.0 ათასი ლარის ოდენობით:

კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის გეგმა			2013 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
11	გადასახადები	1113,1	0,0	1113,1	870,0	0,0	870,0	950,0	0,0	950,0
113	ქონების გადასახადი	1101,5	0,0	1101,5	870,0	0,0	870,0	950,0	0,0	950,0
113111	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	868,1	0,0	868,1	670,0	0,0	670,0	750,0	0,0	750,0
113112	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113113	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	9,4	0,0	9,4	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
113114	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	19,1	0,0	19,1	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
113115	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	204,9	0,0	204,9	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0	180,0
1136	სხვა გადასახადები ქონებაზე	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
116	სხვა გადასახადები	11,6	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5212.7 ათასი ლარის ოდენობით

კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის გეგმა			2013 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
13	გრანტები	4943,6	1736,1	3207,5	7570,8	2871,3	4699,5	5212,7	0,0	5212,7
133	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	4943,6	1736,1	3207,5	7570,8	2871,3	4699,5	5212,7	0,0	5212,7
1311	ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	3207,5	0,0	3207,5	4699,5	0,0	4699,5	5212,7	0,0	5212,7
	გათანაბრებითი ტრანსფერი	3093,5	0,0	3093,5	4559,5	0,0	4559,5	5067,7	0,0	5067,7
	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	114,0	0,0	114,0	140,0	0,0	140,0	145,0	0,0	145,0
1312	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1226,1	1226,1	0,0	1415,3	1415,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	550,0	550,0	0,0	550,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	676,1	676,1	0,0	865,3	865,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა პროექტები	510,0	510,0	0,0	1456,0	1456,0	0,0	0,0	0,0	0,0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 287.3 ათასი ლარის ოდენობით:

კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
14	სხვა შემოსავლები	464,4	0,0	464,4	338,8	0,0	338,8	287,3	0,0	287,3
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	173,2	0,0	173,2	126,9	0,0	126,9	135,3	0,0	135,3
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	173,2	0,0	173,2	126,9	0,0	126,9	135,3	0,0	135,3
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	3,9	0,0	3,9	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1,6	0,0	1,6	0,9	0,0	0,9	1,0	0,0	1,0
14222	სანებართვო მოსაკრებელი	1,5	0,0	1,5	0,9	0,0	0,9	1,0	0,0	1,0
142216	ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	2,3	0,0	2,3	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
14232	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	2,3	0,0	2,3	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
143	ჯარიმები, სანქციები და საურავები	287,3	0,0	287,3	210,0	0,0	210,0	150,0	0,0	150,0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6450.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის გეგმა			2013 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
2	ხარჯები	7072,2	1736,1	5336,1	8971,3	2871,3	6100,0	6450,0	0,0	6450,0
21	შრომის ანაზღაურება	1943,1	0,0	1943,1	2135,1	0,0	2135,1	3521,6	0,0	3521,6
22	საქონელი და მომსახურება	1098,5	60,0	1038,5	1366,5	16,0	1350,5	1174,1	0,0	1174,1
25	სუბსიდიები	726,1	0,0	726,1	194,0	0,0	194,0	191,0	0,0	191,0
26	გრანტები	740,0	0,0	740,0	1460,0	0,0	1460,0	0,0	0,0	0,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	273,2	0,0	273,2	479,0	90,0	389,0	479,0	0,0	479,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2291,3	1676,1	615,2	3336,7	2765,3	571,4	1084,3	0	1084,3

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1084.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის გეგმა			2013 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	42,1	0,0	42,1	28,3	0,0	28,3	5,0	0,0	5,0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	14,1	0,0	14,1	2,2	0,0	2,2	1,5	0,0	1,5
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2007,3	1676,1	331,2	3223,6	2765,3	458,3	866,0	0,0	866,0
04 00	განათლება	213,3	0,0	213,3	60,8	0,0	60,8	200,0	0,0	200,0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	14,5	0,0	14,5	21,8	0,0	21,8	11,8	0,0	11,8
	სულ ჯამი	2291,3	1676,1	615,2	3336,7	2765,3	571,4	1084,3	0,0	1084,3

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის გეგმა			2013 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
31	არაფინანსური აქტივების კლება	505,8	0,0	505,8	162,1	0,0	162,1	0,0	0,0	0,0
311	ძირითადი აქტივები	505,8	0,0	505,8	114,1	0,0	114,1	0,0	0,0	0,0
314	არაწარმოებული აქტივები	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0
3141	მიწა	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის გეგმა			2013 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1826,0	0,0	1826,0	2756,3	16,0	2740,3	1707,0	0,0	1707,0
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1805,0	0,0	1805,0	2738,3	16,0	2722,3	1707,0	0,0	1707,0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1091,9	0,0	1091,9	1208,3	16,0	1192,3	1607,0	0,0	1607,0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	713,1	0,0	713,1	1530,0	0,0	1530,0	100,0	0,0	100,0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	21,0	0,0	21,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
702	თავდაცვა	64,4	0,0	64,4	68,0	0,0	68,0	84,9	0,0	84,9
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	225,5	0,0	225,5	235,5	0,0	235,5	220,5	0,0	220,5
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	71,8	0,0	71,8	81,6	0,0	81,6	0,0	0,0	0,0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	153,7	0,0	153,7	153,9	0,0	153,9	220,5	0,0	220,5
704	ეკონომიკური საქმიანობა	535,0	447,0	88,0	630,0	300,0	330,0	500,0	0,0	500,0
7045	ტრანსპორტი	535,0	447,0	88,0	630,0	300,0	330,0	500,0	0,0	500,0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	535,0	447,0	88,0	630,0	300,0	330,0	500,0	0,0	500,0
705	გარემოს დაცვა	396,1	0,0	396,1	437,4	0,0	437,4	550,6	0,0	550,6
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	396,1	0,0	396,1	437,4	0,0	437,4	550,6	0,0	550,6
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1540,5	1229,1	311,4	2773,5	2465,3	308,2	402,0	0,0	402,0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	509,1	399,5	109,6	1688,7	1600,0	88,7	165,0	0,0	165,0
7063	წყალმომარაგება	50,2	0,0	50,2	82,5	0,0	82,5	77,0	0,0	77,0
7064	გარე განათება	305,1	153,5	151,6	137,0	0,0	137,0	160,0	0,0	160,0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	676,1	676,1	0,0	865,3	865,3	0,0	0,0	0,0	0,0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	58,3	0,0	58,3	61,3	0,0	61,3	80,8	0,0	80,8
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	45,1	0,0	45,1	46,3	0,0	46,3	65,8	0,0	65,8
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	13,2	0,0	13,2	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1327,5	60,0	1267,5	775,8	0,0	775,8	1021,8	0,0	1021,8
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	301,1	0,0	301,1	356,1	0,0	356,1	495,0	0,0	495,0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	374,6	60,0	314,6	299,2	0,0	299,2	411,8	0,0	411,8
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	651,8	0,0	651,8	120,5	0,0	120,5	115,0	0,0	115,0
709	განათლება	825,7	0,0	825,7	754,5	0,0	754,5	1403,4	0,0	1403,4
7091	სკოლამდელი აღზრდა	720,9	0,0	720,9	634,8	0,0	634,8	1229,3	0,0	1229,3
7092	ზოგადი განათლება	0,7	0,0	0,7	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0,7	0,0	0,7	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	104,1	0,0	104,1	116,7	0,0	116,7	174,1	0,0	174,1
710	სოციალური დაცვა	273,2	0,0	273,2	479,0	90,0	389,0	479,0	0,0	479,0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	64,9	0,0	64,9	74,0	0,0	74,0	80,0	0,0	80,0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	198,7	0,0	198,7	371,0	80,0	291,0	340,0	0,0	340,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	9,6	0,0	9,6	34,0	10,0	24,0	59,0	0,0	59,0
	სულ	7072,2	1736,1	5336,1	8971,3	2871,3	6100,0	6450,0	0,0	6450,0

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 145.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა)„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 60.0 ათასი ლარი;

ბ)„სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 76.0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 9,0 ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის თერჯოლის მუნიციპალიტეტში დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა მობილიზება. ხოლო, შემდგომ მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

ბოლო დროს გახშირებული სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის ავტომანქანებისათვის სათადარიგო ნაწილებისა და აუცილებელი სამაშველო იარაღების შეძენა. საწვავითა და რემონტით უზრუნველყოფა, აგრეთვე კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის და ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა მობილიზება. ხოლო შემდგომ მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) გზების მშენებლობის რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების გაუმჯობესება. მუნიციპალიტეტში არსებული ასფალტოვანი დაზიანებული გზების შეკეთება და ხრეშოვანი გზების რეაბილიტაცია .

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა მათ შორის: სახურავების რეაბილიტაცია, წყალ-კანალიზაციის მოწესრიგება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.

ბ.ა) საბინაო კომუნალური მეურნეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი ადმინისტრაციული სხვადასხვა დანიშნულების შენობების სხვადასხვა სახის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, რომლითაც თავიდან იქნება აცილებული შემდგომი დაზიანებები და დამატებითი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვა.

ბ.ბ) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული სამელი წყლის მილების შეცვლა, მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის საჭირო ინვენტარის შეძენა. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სისტემის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. გაგრძელდება ქალაქ თერჯოლისა და საფელ სიქთარვის მოსახლეობის წყალმომარაგების სუბსიდია.

ბ.გ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და სოფლის ცენტრებში ახალი წერტილების მოწყობა.

გ) თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ქალაქის ქუჩების, მოედნების, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების, ცენტრალური საავტომობილო გზის, ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

აგრეთვე განხორციელდება გარე და დეკორატიული განათების მოვლა–პატრონობა და რეაბილიტაცია, სანიაღვრე ქსელების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ქალაქგამწვანებისა და ქალაქგაფორმების ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა. შენობა ნაგებობების, მიმდებარე ტერიტორიების, კომუნიკაციების, საგზაო ინფრასტრუქტურის, ტროტუარების გაზონების მოწყობა, მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოების წარმოება და ექსპლუატაციის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

აღნიშნული პროგრამა ფინანსდება სუბსიდირების მუხლით.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წელს განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება სუბსიდირების მუხლით, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა. ასევე პრიორიტეტულია საგანმანათლებლო და საამღზრდელო პროცეცის მონაწილეთა დაინტერესება და სტიმულირება.

ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

ამ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების ორგანიზება და მართვა.

ა.ა) სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი (პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს სკოლამდელი განათლება. ამ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საბავშვო ბაგა–ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ა.ბ) სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები (პროგრამული კოდი 04 01 01)

ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი ,, მოიცავს ცენტრის 24 საბავშვო ბაგა–ბაღს სადაც ფუნქციონირებს 40 საამღზრდელო ჯგუფი.

საბავშვო ბაგა–ბაღში დაწყებით განათლებას იღებს 950 აღსაზრდელი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 15 ლარს და აღნიშნული თანხით ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს სუბსიდიის მუხლით. ასევე განხორციელდება არსებული ბაღების შენობების რეაბილიტაცია.

საბავშვო ბაგა–ბაღების დაფინანსება ხელს შეუწყობს სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ინტელექტუალურ–ფიზიკურ განვითარებას, შემეცნებითი და შემოქმედებითი უნარების ფორმირებას.

ბ) მოსწავლე-ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესტეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი (პროგრამული კოდი 04 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესტეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი, რომელიც ფინანსდება სუბსიდიის მუხლით. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის განათლებას.

გ) სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო მუნიციპალური ცენტრი (პროგრამული კოდი 04 04)

პროგრამის ფარგლებში ცენტრი ხელმძღვანელობს და კოორდინირებას უწევს ფილიალების საქმიანობას. მათი მიზნებისა და ამოცანების, ახალი სასწავლო მეთოდების დანერგვა განხორციელებას.

ამ პროგრამით განხორციელდება სახელოვნებო სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ შესაბამისი პირობების შექმნა. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის სამუსიკო და სამხატვრო განათლებას.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია.

ა.ა) სპორტულ გამაჯანსარებელი მუნიციპალური ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ა(ა)იპ სპორტულ გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი აქტიურად ანხორციელებს სპორტის სახეობათა მიხედვით სპორტული გუნდების, გჯუფების და სექციების მონაწილეობას სხვადასხვა ტურნირებში და შეჯიბრებებში, თანამშრომლობს სახელმწიფო და არასახელმწიფო სპორტულ ორგანიზაციებთან, მათთან ერთად ატარებს სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებს (კალათბურთი, ფრენბურთი, მინი–ფეხბურთი, ჭიდაობა, მხიარული სტარტები და სხვა) ცენტრი ეფექტურად იყენებს სპორტულ ნაგებობას, უვლის და პატრონობს, როგორც მას ასევე მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ შადრევანს და გამწვანებულ ზოლს. დაფინანსდება ხორციელდება სუბსიდიის მუხლით.

ა.ბ) თერჯოლის სპორტული სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის (ა(ა)იპ თერჯოლის სპორტული სკოლა) ფარგლებში ფინანსდება სპორტული სკოლა, რომელიც ემსახურება მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ სპორცმენებად. სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს ფეხბურთის 3 გუნდი , ჭიდაობის 6 ჯგუფი, ჭადრაკის 2 და ტანვარჯიშის ერთი ჯგუფი. სკოლაში მთლიანდ წვრთნებს გადის 300 მოზარდი. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ყველა ხარჯს სუბსიდიის მუხლით.

ა.გ) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ბ.ა) სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ,,ვაჟა კუბლაშვილის სახელობის თერჯოლის სამუსიკო საგანმანათლებლო სკოლა,, სადაც მუსიკალურ განათლებას იღებს 84 ბავშვი, სწავლის გადასახადი ერთ ბავშვზე შეადგენს 15 ლარს თვეში.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ,,თერჯოლის სამხატვრო საგანმანათლებლო სკოლა ,, სადაც სამხატვრო განათლებას იღებს 46 ბავშვი. შესატანი შეადგენს 5 ლარს.

ბ.ბ) კულტურული განვითარების მუნიციპალური ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა სუბსიდიის მუხლით, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროგება, დაცვა, პოპულარიზაცია ადგილობრივი და უცხოელი მკითხველის მომსახურეობა. შემოქმედებითი კლუბების, სამოყვარულო თეატრების, ცეკვისა და სიმღერის ფოლკლორული ანსამბლების ხელშეწყობა და განვითარება. სამუზეუმო საქმიანობა და მუზეუმების ფონდების ბაზაზე სამეცნიერო საგანმანათლებლო მუშაობის წარმოება.

ბ.გ) ბიბლიოთეკები (პროგრამული კოდი 05 02 03 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება ბიბლიოთეკის ხარჯები სუბსიდირების მუხლით. საჯარო ბიბლიოთეკა კოორდინაციას უწევს საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო და ბიბლოგრაფიულ მომსახურეობას, ბიბლიოთეკის მომხმარებელთა მოთხოვნების, ინტერესებისა და პროფესიული მოთხოვნების შესწავლასა და ანალიზს, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნასა და ინტერესების სრულად და ოპერატიულად დაკმაყოფილებას. საბიბლიოთეკო ფონდი შეადგენს 41451 წიგნს.

ბ.დ) კულტურის სახლები (პროგრამული კოდი 05 02 04 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის სახლი, რომელიც უზრუნველყოფს ცეკვისა და სიმღერის ფოლკლორულ ანსამბლებს, სამოყვარყლო თეატრის კულტურულ–შემოქმედებით საქმიანობას, ხელშეწყობასა და განვითარებას.

ბ.ე) მუზეუმები (პროგრამული კოდი 05 02 05 )

ამ ქვეპროგრამაში გაერთიანებულია დავით კლდიაშვილის, შალვა და პეტრე ამირანაშვილების და ჩხარის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმები. მუზეუმები ანხორციელებენ სამეცნიერო კვლევით, კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებებს, კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენას, შეგროვებას შესწავლას, ექსპონირებას და პოპულარიზაციას, მუზეუმების ფონდების აღრიცხვას, სისტემატიზაციას და დაცვა.

გ) საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 03 )

ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ერთადერთი გაზეთის ,,თერჯოლა,, შეძენა და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში გავრცელება.

დ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების პატრიოტთა ბანაკებში მგზავრობის ხარჯები, ლაშქრობები, ექსკურსიები.

ე) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამულიკოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა.ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას სუბსიდირების მუხლით, კერძოდ:

· მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საქმიანობათა კოორდინაცია ეპიდსიტუაციის შესახებ და საპასუხო ქმედების განხორციელება;

· დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

· სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

· გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი.

· ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

· მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

ა.ბ) სოფლის ამბულატორიები (პროგრამული კოდი 06 01 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ზედა საზანოს , ალისუბნისა და ჩხარის თემების დამატებითი ამბულატორიული მომსახურეობის დაფინანსებას.

ბ) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ამ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

ბ.ბ) ინვალიდთა ასოციაცია (პროგრამული კოდი 06 02 02)

აღნიშნული პროგრამით ფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისათვის სხვადასხა ღონისძიებები.

ბ.გ) უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქალაქ თერჯოლაში ფუნქციონირებს უფასო სასადილო, სადაც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას ყოველდღიურად შეუძლიათ მიიღონ საკვები პროდუქტები.

ბ.დ) ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტი ანხორციელებს ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარების პროგრამას, რითაც გათვალისწინებულია თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მშობლებისათვის 200 ლარით დახმარებას თითოეულ ახალშობილზე.

ბ.ე) უსახლკაროდ დარჩენილთა პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამა ითვალისწინებს სტიქიური და სხვა მოვლენების შედეგად სახლდაზიანებულთა ფინანსურ დახმარებას.

ბ.ვ) სოციალურად გაჭირვებულთა მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ამ პროგრამით ხორციელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის საჭირო მედიკამენტებით და საკვები პრუდუქტებით უზრუნველყოფა.

ბ.ზ) სარიტუალო მოსახურეობა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას. თითოეულ გარდაცვლილ ომის ვეტერანზე 250 ლარის ოდენობით.

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი	თერჯოლის მუნიციპალიტეტი	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
7	თერჯოლის მუნიციპალიტეტი	7 072,2	1 736,1	5 336,1	8 971,3	2 871,3	6 100,0	6 450,0	0,0	6 450,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	726,5	0,0	726,5	752,0	0,0	752,0	752,0	0,0	752,0
2	ხარჯები	4 780,9	60,0	4 720,9	5 634,6	106,0	5 528,6	5 365,7	0,0	5 365,7
21	შრომის ანაზღაურება	1 943,1	0,0	1 943,1	2 135,1	0,0	2 135,1	3 521,6	0,0	3 521,6
211	ხელფასი	1 943,1	0,0	1 943,1	2 135,1	0,0	2 135,1	3 521,6	0,0	3 521,6
22	საქონელი და მომსახურება	1 098,5	60,0	1 038,5	1 366,5	16,0	1 350,5	1 174,1	0,0	1 174,1
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	66,9	0,0	66,9	104,4	0,0	104,4	106,4	0,0	106,4
222	მივლინებები	6,7	0,0	6,7	10,5	0,0	10,5	10,0	0,0	10,0
223	ოფისის ხარჯები	482,4	0,0	482,4	575,9	0,0	575,9	500,5	0,0	500,5
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	37,6	0,0	37,6	52,9	16,0	36,9	6,0	0,0	6,0
225	კვების ხარჯები	51,5	0,0	51,5	70,5	0,0	70,5	70,5	0,0	70,5
226	სამედიცინო ხარჯები	3,4	0,0	3,4	1,7	0,0	1,7	5,6	0,0	5,6
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	6,3	0,0	6,3	28,7	0,0	28,7	14,6	0,0	14,6
228	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	236,3	0,0	236,3	315,8	0,0	315,8	243,2	0,0	243,2
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	207,4	60,0	147,4	206,1	0,0	206,1	217,3	0,0	217,3
25	სუბსიდიები	726,1	0,0	726,1	194,0	0,0	194,0	191,0	0,0	191,0
26	გრანტები	740,0	0,0	740,0	1 460,0	0,0	1 460,0	0,0	0,0	0,0
263	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	740,0	0,0	740,0	1 460,0	0,0	1 460,0	0,0	0,0	0,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	273,2	0,0	273,2	479,0	90,0	389,0	479,0	0,0	479,0
272	სოციალური დახმარება	273,2	0,0	273,2	479,0	90,0	389,0	479,0	0,0	479,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 291,3	1 676,1	615,2	3 336,7	2 765,3	571,4	1 084,3	0,0	1 084,3
311	ძირითადი აქტივები	2 291,3	1 676,1	615,2	3 336,7	2 765,3	571,4	1 084,3	0,0	1 084,3
3111	შენობა-ნაგებობები	2 081,8	1 676,1	405,7	3 243,9	2 765,3	478,6	760,0	0,0	760,0
3112	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	198,0	0,0	198,0	88,3	0,0	88,3	324,3	0,0	324,3
3113	სხვა ძირითადი აქტივები	11,5	0,0	11,5	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1 826,0	0,0	1 826,0	2 756,3	16,0	2 740,3	1 707,0	0,0	1 707,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	165,0	0,0	165,0	155,0	0,0	155,0	155,0	0,0	155,0
2	ხარჯები	1 783,9	0,0	1 783,9	2 728,0	16,0	2 712,0	1 702,0	0,0	1 702,0
21	შრომის ანაზღაურება	727,1	0,0	727,1	807,1	0,0	807,1	1 315,7	0,0	1 315,7
211	ხელფასი	727,1	0,0	727,1	807,1	0,0	807,1	1 315,7	0,0	1 315,7
22	საქონელი და მომსახურება	316,8	0,0	316,8	460,9	16,0	444,9	386,3	0,0	386,3
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	17,3	0,0	17,3	22,0	0,0	22,0	27,9	0,0	27,9
222	მივლინებები	3,5	0,0	3,5	5,6	0,0	5,6	5,0	0,0	5,0
223	ოფისის ხარჯები	116,6	0,0	116,6	116,9	0,0	116,9	104,5	0,0	104,5
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	37,6	0,0	37,6	52,9	16,0	36,9	6,0	0,0	6,0
226	სამედიცინო ხარჯები	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	1,0	0,0	1,0
228	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	113,7	0,0	113,7	173,8	0,0	173,8	126,0	0,0	126,0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	27,6	0,0	27,6	89,2	0,0	89,2	115,9	0,0	115,9
26	გრანტები	740,0	0,0	740,0	1 460,0	0,0	1 460,0	0,0	0,0	0,0
263	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	740,0	0,0	740,0	1 460,0	0,0	1 460,0	0,0	0,0	0,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42,1	0,0	42,1	28,3	0,0	28,3	5,0	0,0	5,0
311	ძირითადი აქტივები	42,1	0,0	42,1	28,3	0,0	28,3	5,0	0,0	5,0
3112	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	37,2	0,0	37,2	28,3	0,0	28,3	5,0	0,0	5,0
3113	სხვა ძირითადი აქტივები	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 01	თერჯოლის საკრებულო	180,1	0,0	180,1	182,3	0,0	182,3	290,7	0,0	290,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24,0		24,0	24,0		24,0	24,0		24,0
2	ხარჯები	180,1	0,0	180,1	182,3	0,0	182,3	290,7	0,0	290,7
21	შრომის ანაზღაურება	173,6	0,0	173,6	171,0	0,0	171,0	279,4	0,0	279,4
211	ხელფასი	173,6	0,0	173,6	171,0	0,0	171,0	279,4	0,0	279,4
22	საქონელი და მომსახურება	6,5	0,0	6,5	11,3	0,0	11,3	11,3	0,0	11,3
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	6,5		6,5	11,3		11,3	11,3		11,3
01 02	თერჯოლის გამგეობა	911,8	0,0	911,8	1 026,0	16,0	1 010,0	1 316,3	0,0	1 316,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	141,0		141,0	131,0		131,0	131,0		131,0
2	ხარჯები	869,7	0,0	869,7	997,7	16,0	981,7	1 311,3	0,0	1 311,3
21	შრომის ანაზღაურება	553,5	0,0	553,5	636,1	0,0	636,1	1 036,3	0,0	1 036,3
211	ხელფასი	553,5	0,0	553,5	636,1	0,0	636,1	1 036,3	0,0	1 036,3
22	საქონელი და მომსახურება	276,2	0,0	276,2	361,6	16,0	345,6	275,0	0,0	275,0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	10,8		10,8	10,7		10,7	16,6		16,6
222	მივლინებები	3,5	0,0	3,5	5,6	0,0	5,6	5,0	0,0	5,0
223	ოფისის ხარჯები	116,6	0,0	116,6	116,9	0,0	116,9	104,5	0,0	104,5
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	16,6		16,6	34,9	16,0	18,9	6,0		6,0
226	სამედიცინო ხარჯები	0,5		0,5	0,5		0,5	1,0		1,0
228	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	113,7	0,0	113,7	173,8	0,0	173,8	126,0	0,0	126,0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	14,5	0,0	14,5	19,2	0,0	19,2	15,9	0,0	15,9
26	გრანტები	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
263	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42,1	0,0	42,1	28,3	0,0	28,3	5,0	0,0	5,0
311	ძირითადი აქტივები	42,1	0,0	42,1	28,3	0,0	28,3	5,0	0,0	5,0
3112	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	37,2	0,0	37,2	28,3	0,0	28,3	5,0	0,0	5,0
3113	სხვა ძირითადი აქტივები	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 03	სარეზერვო ფონდი	13,1	0,0	13,1	70,0	0,0	70,0	100,0	0,0	100,0
2	ხარჯები	13,1	0,0	13,1	70,0	0,0	70,0	100,0	0,0	100,0
22	საქონელი და მომსახურება	13,1	0,0	13,1	70,0	0,0	70,0	100,0	0,0	100,0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	13,1	0,0	13,1	70,0	0,0	70,0	100,0	0,0	100,0
01 04	მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯი	21,0	0,0	21,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
2	ხარჯები	21,0	0,0	21,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
22	საქონელი და მომსახურება	21,0	0,0	21,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	21,0		21,0	18,0		18,0	0,0
01 05	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება	700,0	0,0	700,0	1 460,0	0,0	1 460,0	0,0	0,0	0,0
2	ხარჯები	700,0	0,0	700,0	1 460,0	0,0	1 460,0	0,0	0,0	0,0
26	გრანტები	700,0	0,0	700,0	1 460,0	0,0	1 460,0	0,0	0,0	0,0
263	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	700,0	0,0	700,0	1 460,0	0,0	1 460,0	0,0	0,0	0,0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	289,9	0,0	289,9	303,5	0,0	303,5	305,4	0,0	305,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	41,0	0,0	41,0	41,0	0,0	41,0	41,0	0,0	41,0
2	ხარჯები	275,8	0,0	275,8	301,3	0,0	301,3	303,9	0,0	303,9
21	შრომის ანაზღაურება	158,2	0,0	158,2	159,4	0,0	159,4	252,0	0,0	252,0
211	ხელფასი	158,2	0,0	158,2	159,4	0,0	159,4	252,0	0,0	252,0
22	საქონელი და მომსახურება	117,6	0,0	117,6	141,9	0,0	141,9	51,9	0,0	51,9
222	მივლინებები	1,3	0,0	1,3	1,6	0,0	1,6	1,7	0,0	1,7
223	ოფისის ხარჯები	64,3	0,0	64,3	66,8	0,0	66,8	16,1	0,0	16,1
226	სამედიცინო ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0,0	0,0	0,0	13,8	0,0	13,8	3,0	0,0	3,0
228	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	51,5	0,0	51,5	58,5	0,0	58,5	31,0	0,0	31,0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,5	0,0	0,5	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,1	0,0	14,1	2,2	0,0	2,2	1,5	0,0	1,5
311	ძირითადი აქტივები	14,1	0,0	14,1	2,2	0,0	2,2	1,5	0,0	1,5
3111	შენობა-ნაგებობები	8,4	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3112	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	5,7	0,0	5,7	2,2	0,0	2,2	1,5	0,0	1,5
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური	153,7	0,0	153,7	153,9	0,0	153,9	220,5	0,0	220,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31,0		31,0	31,0		31,0	31,0		31,0
2	ხარჯები	141,8	0,0	141,8	151,7	0,0	151,7	219,0	0,0	219,0
21	შრომის ანაზღაურება	115,7	0,0	115,7	116,9	0,0	116,9	186,5	0,0	186,5
211	ხელფასი	115,7	0,0	115,7	116,9	0,0	116,9	186,5	0,0	186,5
22	საქონელი და მომსახურება	26,1	0,0	26,1	34,8	0,0	34,8	32,5	0,0	32,5
222	მივლინებები	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2
223	ოფისის ხარჯები	10,4	0,0	10,4	11,7	0,0	11,7	10,2	0,0	10,2
226	სამედიცინო ხარჯები	0,0			0,1		0,1	0,1		0,1
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0,0			2,7		2,7	3,0		3,0
228	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	15,2	0,0	15,2	19,0	0,0	19,0	19,0	0,0	19,0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,5	0,0	0,5	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,9	0,0	11,9	2,2	0,0	2,2	1,5	0,0	1,5
311	ძირითადი აქტივები	11,9	0,0	11,9	2,2	0,0	2,2	1,5	0,0	1,5
3111	შენობა-ნაგებობები	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3112	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	4,4	0,0	4,4	2,2	0,0	2,2	1,5	0,0	1,5
02 02	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	71,8	0,0	71,8	81,6	0,0	81,6	0,0	0,0	0,0
2	ხარჯები	69,6	0,0	69,6	81,6	0,0	81,6	0,0	0,0	0,0
22	საქონელი და მომსახურება	69,6	0,0	69,6	81,6	0,0	81,6	0,0	0,0	0,0
223	ოფისის ხარჯები	45,6	0,0	45,6	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0,0			11,1		11,1	0,0
228	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	24,0	0,0	24,0	25,5	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
311	ძირითადი აქტივები	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3111	შენობა-ნაგებობები	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3112	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	64,4	0,0	64,4	68,0	0,0	68,0	84,9	0,0	84,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0
2	ხარჯები	64,4	0,0	64,4	68,0	0,0	68,0	84,9	0,0	84,9
21	შრომის ანაზღაურება	42,5	0,0	42,5	42,5	0,0	42,5	65,5	0,0	65,5
211	ხელფასი	42,5	0,0	42,5	42,5	0,0	42,5	65,5	0,0	65,5
22	საქონელი და მომსახურება	21,9	0,0	21,9	25,5	0,0	25,5	19,4	0,0	19,4
222	მივლინებები	1,3	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4	1,5	0,0	1,5
223	ოფისის ხარჯები	8,3	0,0	8,3	10,1	0,0	10,1	5,9	0,0	5,9
228	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	12,3	0,0	12,3	14,0	0,0	14,0	12,0	0,0	12,0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2 471,6	1 676,1	795,5	3 840,9	2 765,3	1 075,6	1 452,6	0,0	1 452,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	46,0	0,0	46,0	58,0	0,0	58,0	58,0	0,0	58,0
2	ხარჯები	464,3	0,0	464,3	617,3	0,0	617,3	586,6	0,0	586,6
21	შრომის ანაზღაურება	178,7	0,0	178,7	230,8	0,0	230,8	258,4	0,0	258,4
211	ხელფასი	178,7	0,0	178,7	230,8	0,0	230,8	258,4	0,0	258,4
22	საქონელი და მომსახურება	263,3	0,0	263,3	350,5	0,0	350,5	292,2	0,0	292,2
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	43,7	0,0	43,7	46,4	0,0	46,4	10,0	0,0	10,0
222	მივლინებები	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,5	0,0	0,5
223	ოფისის ხარჯები	155,9	0,0	155,9	211,1	0,0	211,1	213,2	0,0	213,2
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1,1	0,0	1,1	2,0	0,0	2,0	0,5	0,0	0,5
228	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	53,9	0,0	53,9	69,8	0,0	69,8	64,5	0,0	64,5
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8,3	0,0	8,3	21,1	0,0	21,1	3,5	0,0	3,5
25	სუბსიდიები	22,3	0,0	22,3	36,0	0,0	36,0	36,0	0,0	36,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 007,3	1 676,1	331,2	3 223,6	2 765,3	458,3	866,0	0,0	866,0
311	ძირითადი აქტივები	2 007,3	1 676,1	331,2	3 223,6	2 765,3	458,3	866,0	0,0	866,0
3111	შენობა-ნაგებობები	1 885,9	1 676,1	209,8	3 188,8	2 765,3	423,5	550,0	0,0	550,0
3112	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	114,8	0,0	114,8	30,3	0,0	30,3	316,0	0,0	316,0
3113	სხვა ძირითადი აქტივები	6,6	0,0	6,6	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
03 01	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი	535,0	447,0	88,0	630,0	300,0	330,0	500,0	0,0	500,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	535,0	447,0	88,0	630,0	300,0	330,0	500,0	0,0	500,0
311	ძირითადი აქტივები	535,0	447,0	88,0	630,0	300,0	330,0	500,0	0,0	500,0
3111	შენობა-ნაგებობები	535,0	447,0	88,0	630,0	300,0	330,0	500,0	0,0	500,0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	864,4	553,0	311,4	1 908,2	1 600,0	308,2	402,0	0,0	402,0
2	ხარჯები	146,9	0,0	146,9	191,0	0,0	191,0	187,0	0,0	187,0
22	საქონელი და მომსახურება	124,6	0,0	124,6	155,0	0,0	155,0	151,0	0,0	151,0
223	ოფისის ხარჯები	124,6	0,0	124,6	155,0	0,0	155,0	151,0	0,0	151,0
25	სუბსიდიები	22,3	0,0	22,3	36,0	0,0	36,0	36,0	0,0	36,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	717,5	553,0	164,5	1 717,2	1 600,0	117,2	215,0	0,0	215,0
311	ძირითადი აქტივები	717,5	553,0	164,5	1 717,2	1 600,0	117,2	215,0	0,0	215,0
3111	შენობა-ნაგებობები	674,8	553,0	121,8	1 693,5	1 600,0	93,5	50,0	0,0	50,0
3112	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	37,1	0,0	37,1	23,7	0,0	23,7	165,0	0,0	165,0
3113	სხვა ძირითადი აქტივები	5,6	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 02 01	საბინაო კომუნალური მეურნეობის განვითარება	509,1	399,5	109,6	1 688,7	1 600,0	88,7	165,0	0,0	165,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	509,1	399,5	109,6	1 688,7	1 600,0	88,7	165,0	0,0	165,0
311	ძირითადი აქტივები	509,1	399,5	109,6	1 688,7	1 600,0	88,7	165,0	0,0	165,0
3111	შენობა-ნაგებობები	466,4	399,5	66,9	1 665,0	1 600,0	65,0	0,0	0,0	0,0
3112	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	37,1	0,0	37,1	23,7	0,0	23,7	165,0	0,0	165,0
3113	სხვა ძირითადი აქტივები	5,6	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	50,2	0,0	50,2	82,5	0,0	82,5	77,0	0,0	77,0
2	ხარჯები	33,4	0,0	33,4	54,0	0,0	54,0	57,0	0,0	57,0
22	საქონელი და მომსახურება	11,1	0,0	11,1	18,0	0,0	18,0	21,0	0,0	21,0
223	ოფისის ხარჯები	11,1	0,0	11,1	18,0	0,0	18,0	21,0	0,0	21,0
25	სუბსიდიები	22,3		22,3	36,0		36,0	36,0		36,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,8	0,0	16,8	28,5	0,0	28,5	20,0	0,0	20,0
311	ძირითადი აქტივები	16,8	0,0	16,8	28,5	0,0	28,5	20,0	0,0	20,0
3111	შენობა-ნაგებობები	16,8	0,0	16,8	28,5	0,0	28,5	20,0	0,0	20,0
03 02 03	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	305,1	153,5	151,6	137,0	0,0	137,0	160,0	0,0	160,0
2	ხარჯები	113,5	0,0	113,5	137,0	0,0	137,0	130,0	0,0	130,0
22	საქონელი და მომსახურება	113,5	0,0	113,5	137,0	0,0	137,0	130,0	0,0	130,0
223	ოფისის ხარჯები	113,5	0,0	113,5	137,0	0,0	137,0	130,0	0,0	130,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	191,6	153,5	38,1	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0
311	ძირითადი აქტივები	191,6	153,5	38,1	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0
3111	შენობა-ნაგებობები	191,6	153,5	38,1	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0
03 03	ა(ა)იპ „თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“	396,1	0,0	396,1	437,4	0,0	437,4	550,6	0,0	550,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	46,0		46,0	58,0		58,0	58,0		58,0
2	ხარჯები	317,4	0,0	317,4	426,3	0,0	426,3	399,6	0,0	399,6
21	შრომის ანაზღაურება	178,7	0,0	178,7	230,8	0,0	230,8	258,4	0,0	258,4
211	ხელფასი	178,7	0,0	178,7	230,8	0,0	230,8	258,4	0,0	258,4
22	საქონელი და მომსახურება	138,7	0,0	138,7	195,5	0,0	195,5	141,2	0,0	141,2
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	43,7		43,7	46,4		46,4	10,0		10,0
222	მივლინებები	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,5	0,0	0,5
223	ოფისის ხარჯები	31,3	0,0	31,3	56,1	0,0	56,1	62,2	0,0	62,2
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1,1		1,1	2,0		2,0	0,5		0,5
228	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	53,9	0,0	53,9	69,8	0,0	69,8	64,5	0,0	64,5
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8,3	0,0	8,3	21,1	0,0	21,1	3,5	0,0	3,5
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	78,7	0,0	78,7	11,1	0,0	11,1	151,0	0,0	151,0
311	ძირითადი აქტივები	78,7	0,0	78,7	11,1	0,0	11,1	151,0	0,0	151,0
3112	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	77,7	0,0	77,7	6,6	0,0	6,6	151,0	0,0	151,0
3113	სხვა ძირითადი აქტივები	1,0	0,0	1,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	676,1	676,1	0,0	865,3	865,3	0,0	0,0	0,0	0,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	676,1	676,1	0,0	865,3	865,3	0,0	0,0	0,0	0,0
311	ძირითადი აქტივები	676,1	676,1	0,0	865,3	865,3	0,0	0,0	0,0	0,0
3111	შენობა-ნაგებობები	676,1	676,1	0,0	865,3	865,3	0,0	0,0	0,0	0,0
04 00	განათლება	825,7	0,0	825,7	754,5	0,0	754,5	1 403,4	0,0	1 403,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	292,0	0,0	292,0	306,5	0,0	306,5	306,5	0,0	306,5
2	ხარჯები	612,4	0,0	612,4	693,7	0,0	693,7	1 203,4	0,0	1 203,4
21	შრომის ანაზღაურება	498,3	0,0	498,3	530,7	0,0	530,7	1 044,9	0,0	1 044,9
211	ხელფასი	498,3	0,0	498,3	530,7	0,0	530,7	1 044,9	0,0	1 044,9
22	საქონელი და მომსახურება	113,4	0,0	113,4	160,0	0,0	160,0	158,5	0,0	158,5
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2,6	0,0	2,6	5,3	0,0	5,3	3,5	0,0	3,5
222	მივლინებები	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,7	0,0	0,7
223	ოფისის ხარჯები	49,6	0,0	49,6	67,7	0,0	67,7	65,9	0,0	65,9
225	კვების ხარჯები	46,6	0,0	46,6	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0
226	სამედიცინო ხარჯები	2,7	0,0	2,7	0,6	0,0	0,6	2,9	0,0	2,9
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1,1	0,0	1,1	8,0	0,0	8,0	2,0	0,0	2,0
228	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	8,7	0,0	8,7	5,2	0,0	5,2	5,2	0,0	5,2
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,7	0,0	1,7	2,7	0,0	2,7	8,3	0,0	8,3
25	სუბსიდიები	0,7	0,0	0,7	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	213,3	0,0	213,3	60,8	0,0	60,8	200,0	0,0	200,0
311	ძირითადი აქტივები	213,3	0,0	213,3	60,8	0,0	60,8	200,0	0,0	200,0
3111	შენობა-ნაგებობები	184,8	0,0	184,8	50,4	0,0	50,4	200,0	0,0	200,0
3112	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	28,5	0,0	28,5	10,4	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	720,9	0,0	720,9	634,8	0,0	634,8	1 229,3	0,0	1 229,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	257,0	0,0	257,0	270,5	0,0	270,5	270,5	0,0	270,5
2	ხარჯები	509,2	0,0	509,2	578,3	0,0	578,3	1 029,3	0,0	1 029,3
21	შრომის ანაზღაურება	408,7	0,0	408,7	432,5	0,0	432,5	891,9	0,0	891,9
211	ხელფასი	408,7	0,0	408,7	432,5	0,0	432,5	891,9	0,0	891,9
22	საქონელი და მომსახურება	100,5	0,0	100,5	145,8	0,0	145,8	137,4	0,0	137,4
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1,4	0,0	1,4	4,3	0,0	4,3	2,0	0,0	2,0
222	მივლინებები	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3
223	ოფისის ხარჯები	42,4	0,0	42,4	55,9	0,0	55,9	54,8	0,0	54,8
225	კვების ხარჯები	46,6	0,0	46,6	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0
226	სამედიცინო ხარჯები	2,6	0,0	2,6	0,6	0,0	0,6	2,7	0,0	2,7
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1,1	0,0	1,1	8,0	0,0	8,0	2,0	0,0	2,0
228	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4,6	0,0	4,6	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,7	0,0	1,7	1,8	0,0	1,8	0,6	0,0	0,6
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	211,7	0,0	211,7	56,5	0,0	56,5	200,0	0,0	200,0
311	ძირითადი აქტივები	211,7	0,0	211,7	56,5	0,0	56,5	200,0	0,0	200,0
3111	შენობა-ნაგებობები	184,8	0,0	184,8	50,4	0,0	50,4	200,0	0,0	200,0
3112	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	26,9	0,0	26,9	6,1	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0
04 01 01	ა(ა)იპ ,,სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი,,	32,8	0,0	32,8	35,7	0,0	35,7	53,3	0,0	53,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9,0		9,0	9,5		9,5	9,5		9,5
2	ხარჯები	31,0	0,0	31,0	35,7	0,0	35,7	53,3	0,0	53,3
21	შრომის ანაზღაურება	28,5	0,0	28,5	32,4	0,0	32,4	50,2	0,0	50,2
211	ხელფასი	28,5	0,0	28,5	32,4	0,0	32,4	50,2	0,0	50,2
22	საქონელი და მომსახურება	2,5	0,0	2,5	3,3	0,0	3,3	3,1	0,0	3,1
222	მივლინებები	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3
223	ოფისის ხარჯები	1,4	0,0	1,4	2,1	0,0	2,1	1,8	0,0	1,8
228	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
311	ძირითადი აქტივები	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3112	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	688,1	0,0	688,1	599,1	0,0	599,1	1 176,0	0,0	1 176,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	248,0		248,0	261,0		261,0	261,0		261,0
2	ხარჯები	478,2	0,0	478,2	542,6	0,0	542,6	976,0	0,0	976,0
21	შრომის ანაზღაურება	380,2	0,0	380,2	400,1	0,0	400,1	841,7	0,0	841,7
211	ხელფასი	380,2	0,0	380,2	400,1	0,0	400,1	841,7	0,0	841,7
22	საქონელი და მომსახურება	98,0	0,0	98,0	142,5	0,0	142,5	134,3	0,0	134,3
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1,4		1,4	4,3		4,3	2,0		2,0
223	ოფისის ხარჯები	41,0	0,0	41,0	53,8	0,0	53,8	53,0	0,0	53,0
225	კვების ხარჯები	46,6		46,6	70,0		70,0	70,0		70,0
226	სამედიცინო ხარჯები	2,6		2,6	0,6		0,6	2,7		2,7
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1,1		1,1	8,0		8,0	2,0		2,0
228	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3,6	0,0	3,6	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,7	0,0	1,7	1,8	0,0	1,8	0,6	0,0	0,6
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	209,9	0,0	209,9	56,5	0,0	56,5	200,0	0,0	200,0
311	ძირითადი აქტივები	209,9	0,0	209,9	56,5	0,0	56,5	200,0	0,0	200,0
3111	შენობა-ნაგებობები	184,8	0,0	184,8	50,4	0,0	50,4	200,0	0,0	200,0
3112	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	25,1	0,0	25,1	6,1	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0
04 02	ზოგადი განათლების დაფინანსება	0,7	0,0	0,7	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
2	ხარჯები	0,7	0,0	0,7	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
25	სუბსიდიები	0,7		0,7	3,0		3,0	0,0
04 03	ა(ა)იპ ,,მოსწავლე ახალგაზრდობის მუნიციპალური ცენტრი,,	78,1	0,0	78,1	89,4	0,0	89,4	134,7	0,0	134,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	28,0		28,0	29,0		29,0	29,0		29,0
2	ხარჯები	76,5	0,0	76,5	85,1	0,0	85,1	134,7	0,0	134,7
21	შრომის ანაზღაურება	65,3	0,0	65,3	73,2	0,0	73,2	115,8	0,0	115,8
211	ხელფასი	65,3	0,0	65,3	73,2	0,0	73,2	115,8	0,0	115,8
22	საქონელი და მომსახურება	11,2	0,0	11,2	11,9	0,0	11,9	18,9	0,0	18,9
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1,2		1,2	1,0		1,0	1,5		1,5
222	მივლინებები	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2
223	ოფისის ხარჯები	5,8	0,0	5,8	9,9	0,0	9,9	9,3	0,0	9,3
226	სამედიცინო ხარჯები	0,1		0,1	0,0			0,2		0,2
228	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3,9	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	7,7	0,0	7,7
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,6	0,0	1,6	4,3	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0
311	ძირითადი აქტივები	1,6	0,0	1,6	4,3	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0
3112	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	1,6	0,0	1,6	4,3	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0
04 04	ა(ა)იპ ,,სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო მუნიციპალური ცენტრი,,	26,0	0,0	26,0	27,3	0,0	27,3	39,4	0,0	39,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7,0		7,0	7,0		7,0	7,0		7,0
2	ხარჯები	26,0	0,0	26,0	27,3	0,0	27,3	39,4	0,0	39,4
21	შრომის ანაზღაურება	24,3	0,0	24,3	25,0	0,0	25,0	37,2	0,0	37,2
211	ხელფასი	24,3	0,0	24,3	25,0	0,0	25,0	37,2	0,0	37,2
22	საქონელი და მომსახურება	1,7	0,0	1,7	2,3	0,0	2,3	2,2	0,0	2,2
222	მივლინებები	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2
223	ოფისის ხარჯები	1,4	0,0	1,4	1,9	0,0	1,9	1,8	0,0	1,8
228	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1 327,5	60,0	1 267,5	775,8	0,0	775,8	1 021,8	0,0	1 021,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	169,5	0,0	169,5	178,5	0,0	178,5	178,5	0,0	178,5
2	ხარჯები	1 313,0	60,0	1 253,0	754,0	0,0	754,0	1 010,0	0,0	1 010,0
21	შრომის ანაზღაურება	340,2	0,0	340,2	365,9	0,0	365,9	590,2	0,0	590,2
211	ხელფასი	340,2	0,0	340,2	365,9	0,0	365,9	590,2	0,0	590,2
22	საქონელი და მომსახურება	282,9	60,0	222,9	248,1	0,0	248,1	279,8	0,0	279,8
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2,0	0,0	2,0	29,4	0,0	29,4	63,0	0,0	63,0
222	მივლინებები	0,8	0,0	0,8	2,2	0,0	2,2	1,6	0,0	1,6
223	ოფისის ხარჯები	94,1	0,0	94,1	111,1	0,0	111,1	99,2	0,0	99,2
225	კვების ხარჯები	4,9	0,0	4,9	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
226	სამედიცინო ხარჯები	0,2	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	1,3	0,0	1,3
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	4,1	0,0	4,1	4,9	0,0	4,9	9,1	0,0	9,1
228	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	15,5	0,0	15,5
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	169,3	60,0	109,3	92,0	0,0	92,0	89,6	0,0	89,6
25	სუბსიდიები	689,9	0,0	689,9	140,0	0,0	140,0	140,0	0,0	140,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,5	0,0	14,5	21,8	0,0	21,8	11,8	0,0	11,8
311	ძირითადი აქტივები	14,5	0,0	14,5	21,8	0,0	21,8	11,8	0,0	11,8
3111	შენობა-ნაგებობები	2,7	0,0	2,7	4,7	0,0	4,7	10,0	0,0	10,0
3112	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	11,8	0,0	11,8	17,1	0,0	17,1	1,8	0,0	1,8
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	301,1	0,0	301,1	356,1	0,0	356,1	495,0	0,0	495,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	49,0	0,0	49,0	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0
2	ხარჯები	286,6	0,0	286,6	334,3	0,0	334,3	483,2	0,0	483,2
21	შრომის ანაზღაურება	134,8	0,0	134,8	147,5	0,0	147,5	253,3	0,0	253,3
211	ხელფასი	134,8	0,0	134,8	147,5	0,0	147,5	253,3	0,0	253,3
22	საქონელი და მომსახურება	151,8	0,0	151,8	186,8	0,0	186,8	229,9	0,0	229,9
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0,5	0,0	0,5	28,1	0,0	28,1	61,5	0,0	61,5
222	მივლინებები	0,8	0,0	0,8	0,9	0,0	0,9	1,1	0,0	1,1
223	ოფისის ხარჯები	78,3	0,0	78,3	98,2	0,0	98,2	83,3	0,0	83,3
225	კვების ხარჯები	4,9	0,0	4,9	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
226	სამედიცინო ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	1,1	0,0	1,1
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0,8	0,0	0,8	3,8	0,0	3,8	6,5	0,0	6,5
228	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6,7	0,0	6,7	6,5	0,0	6,5	14,5	0,0	14,5
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	59,8	0,0	59,8	48,5	0,0	48,5	61,4	0,0	61,4
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,5	0,0	14,5	21,8	0,0	21,8	11,8	0,0	11,8
311	ძირითადი აქტივები	14,5	0,0	14,5	21,8	0,0	21,8	11,8	0,0	11,8
3111	შენობა-ნაგებობები	2,7	0,0	2,7	4,7	0,0	4,7	10,0	0,0	10,0
3112	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	11,8	0,0	11,8	17,1	0,0	17,1	1,8	0,0	1,8
05 01 01	ა(ა)იპ ,, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი,,	219,6	0,0	219,6	206,8	0,0	206,8	216,6	0,0	216,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	28,0		28,0	28,0		28,0	28,0		28,0
2	ხარჯები	205,1	0,0	205,1	192,2	0,0	192,2	204,8	0,0	204,8
21	შრომის ანაზღაურება	79,8	0,0	79,8	80,6	0,0	80,6	119,9	0,0	119,9
211	ხელფასი	79,8	0,0	79,8	80,6	0,0	80,6	119,9	0,0	119,9
22	საქონელი და მომსახურება	125,3	0,0	125,3	111,6	0,0	111,6	84,9	0,0	84,9
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0,5		0,5	2,0		2,0	1,5		1,5
222	მივლინებები	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
223	ოფისის ხარჯები	76,2	0,0	76,2	90,6	0,0	90,6	64,9	0,0	64,9
225	კვების ხარჯები	4,9		4,9	0,5		0,5	0,5		0,5
226	სამედიცინო ხარჯები	0,0			0,0			0,1		0,1
228	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	5,8	0,0	5,8	2,4	0,0	2,4	2,5	0,0	2,5
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	37,4	0,0	37,4	15,6	0,0	15,6	14,9	0,0	14,9
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,5	0,0	14,5	14,6	0,0	14,6	11,8	0,0	11,8
311	ძირითადი აქტივები	14,5	0,0	14,5	14,6	0,0	14,6	11,8	0,0	11,8
3111	შენობა-ნაგებობები	2,7	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
3112	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	11,8	0,0	11,8	14,6	0,0	14,6	1,8	0,0	1,8
05 01 02	ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სპორტული სკოლა,,	74,0	0,0	74,0	146,0	0,0	146,0	275,9	0,0	275,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	21,0		21,0	32,0		32,0	32,0		32,0
2	ხარჯები	74,0	0,0	74,0	138,8	0,0	138,8	275,9	0,0	275,9
21	შრომის ანაზღაურება	55,0	0,0	55,0	66,9	0,0	66,9	133,4	0,0	133,4
211	ხელფასი	55,0	0,0	55,0	66,9	0,0	66,9	133,4	0,0	133,4
22	საქონელი და მომსახურება	19,0	0,0	19,0	71,9	0,0	71,9	142,5	0,0	142,5
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0,0			26,1		26,1	60,0		60,0
222	მივლინებები	0,3	0,0	0,3	0,4	0,0	0,4	0,6	0,0	0,6
223	ოფისის ხარჯები	2,1	0,0	2,1	7,6	0,0	7,6	18,4	0,0	18,4
226	სამედიცინო ხარჯები	0,0			0,3		0,3	1,0		1,0
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0,8		0,8	3,8		3,8	6,5		6,5
228	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0,9	0,0	0,9	4,1	0,0	4,1	12,0	0,0	12,0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	14,9	0,0	14,9	29,6	0,0	29,6	44,0	0,0	44,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0
311	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0
3111	შენობა-ნაგებობები	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0
3112	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
05 01 03	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	7,5	0,0	7,5	3,3	0,0	3,3	2,5	0,0	2,5
2	ხარჯები	7,5	0,0	7,5	3,3	0,0	3,3	2,5	0,0	2,5
22	საქონელი და მომსახურება	7,5	0,0	7,5	3,3	0,0	3,3	2,5	0,0	2,5
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7,5	0,0	7,5	3,3	0,0	3,3	2,5	0,0	2,5
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	334,7	60,0	274,7	259,2	0,0	259,2	371,8	0,0	371,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	120,5	0,0	120,5	118,5	0,0	118,5	118,5	0,0	118,5
2	ხარჯები	334,7	60,0	274,7	259,2	0,0	259,2	371,8	0,0	371,8
21	შრომის ანაზღაურება	205,4	0,0	205,4	218,4	0,0	218,4	336,9	0,0	336,9
211	ხელფასი	205,4	0,0	205,4	218,4	0,0	218,4	336,9	0,0	336,9
22	საქონელი და მომსახურება	129,3	60,0	69,3	40,8	0,0	40,8	34,9	0,0	34,9
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1,5	0,0	1,5	1,3	0,0	1,3	1,5	0,0	1,5
222	მივლინებები	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3	0,5	0,0	0,5
223	ოფისის ხარჯები	15,8	0,0	15,8	12,9	0,0	12,9	15,9	0,0	15,9
226	სამედიცინო ხარჯები	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	3,3	0,0	3,3	1,1	0,0	1,1	2,6	0,0	2,6
228	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0,8	0,0	0,8	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	107,7	60,0	47,7	23,0	0,0	23,0	13,2	0,0	13,2
05 02 01	სახელოვნებო სკოლები	59,3	0,0	59,3	63,4	0,0	63,4	102,6	0,0	102,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25,5		25,5	25,5		25,5	25,5		25,5
2	ხარჯები	59,3	0,0	59,3	63,4	0,0	63,4	102,6	0,0	102,6
21	შრომის ანაზღაურება	51,0	0,0	51,0	57,1	0,0	57,1	96,2	0,0	96,2
211	ხელფასი	51,0	0,0	51,0	57,1	0,0	57,1	96,2	0,0	96,2
22	საქონელი და მომსახურება	8,3	0,0	8,3	6,3	0,0	6,3	6,4	0,0	6,4
223	ოფისის ხარჯები	6,4	0,0	6,4	4,1	0,0	4,1	4,1	0,0	4,1
226	სამედიცინო ხარჯები	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1		0,1
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,8	0,0	1,8	2,1	0,0	2,1	2,2	0,0	2,2
05 02 02	ა(ა)იპ ,,კულტურული განვითარების მუნიციპალური ცენტრი,,	27,0	0,0	27,0	27,9	0,0	27,9	39,8	0,0	39,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7,0		7,0	7,0		7,0	7,0		7,0
2	ხარჯები	27,0	0,0	27,0	27,9	0,0	27,9	39,8	0,0	39,8
21	შრომის ანაზღაურება	24,8	0,0	24,8	25,1	0,0	25,1	37,0	0,0	37,0
211	ხელფასი	24,8	0,0	24,8	25,1	0,0	25,1	37,0	0,0	37,0
22	საქონელი და მომსახურება	2,2	0,0	2,2	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8
222	მივლინებები	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2
223	ოფისის ხარჯები	1,4	0,0	1,4	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
228	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0,8	0,0	0,8	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
05 02 03	ბიბლიოთეკები	43,8	0,0	43,8	45,0	0,0	45,0	66,6	0,0	66,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18,0		18,0	18,0		18,0	18,0		18,0
2	ხარჯები	43,8	0,0	43,8	45,0	0,0	45,0	66,6	0,0	66,6
21	შრომის ანაზღაურება	38,3	0,0	38,3	38,5	0,0	38,5	57,6	0,0	57,6
211	ხელფასი	38,3	0,0	38,3	38,5	0,0	38,5	57,6	0,0	57,6
22	საქონელი და მომსახურება	5,5	0,0	5,5	6,5	0,0	6,5	9,0	0,0	9,0
222	მივლინებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
223	ოფისის ხარჯები	4,4	0,0	4,4	5,6	0,0	5,6	6,6	0,0	6,6
226	სამედიცინო ხარჯები	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1		0,1
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0,0			0,0			1,4		1,4
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,0	0,0	1,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8
05 02 04	კულტურის სახლები	193,1	60,0	133,1	111,2	0,0	111,2	145,9	0,0	145,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	64,0		64,0	62,0		62,0	62,0		62,0
2	ხარჯები	193,1	60,0	133,1	111,2	0,0	111,2	145,9	0,0	145,9
21	შრომის ანაზღაურება	80,5	0,0	80,5	86,9	0,0	86,9	129,9	0,0	129,9
211	ხელფასი	80,5	0,0	80,5	86,9	0,0	86,9	129,9	0,0	129,9
22	საქონელი და მომსახურება	112,6	60,0	52,6	24,3	0,0	24,3	16,0	0,0	16,0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1,5		1,5	1,3		1,3	1,5		1,5
222	მივლინებები	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1	0,2	0,0	0,2
223	ოფისის ხარჯები	3,3	0,0	3,3	1,1	0,0	1,1	3,1	0,0	3,1
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	3,3		3,3	1,1		1,1	1,2		1,2
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	104,5	60,0	44,5	19,7	0,0	19,7	10,0	0,0	10,0
05 02 05	მუზეუმები	11,5	0,0	11,5	11,7	0,0	11,7	16,9	0,0	16,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6,0		6,0	6,0		6,0	6,0		6,0
2	ხარჯები	11,5	0,0	11,5	11,7	0,0	11,7	16,9	0,0	16,9
21	შრომის ანაზღაურება	10,8	0,0	10,8	10,8	0,0	10,8	16,2	0,0	16,2
211	ხელფასი	10,8	0,0	10,8	10,8	0,0	10,8	16,2	0,0	16,2
22	საქონელი და მომსახურება	0,7	0,0	0,7	0,9	0,0	0,9	0,7	0,0	0,7
223	ოფისის ხარჯები	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1
05 03	საგამომცემლო საქმიანობა	39,9	0,0	39,9	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0
2	ხარჯები	39,9	0,0	39,9	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0
25	სუბსიდიები	39,9		39,9	40,0		40,0	40,0		40,0
05 04	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	1,8	0,0	1,8	20,5	0,0	20,5	15,0	0,0	15,0
2	ხარჯები	1,8	0,0	1,8	20,5	0,0	20,5	15,0	0,0	15,0
22	საქონელი და მომსახურება	1,8	0,0	1,8	20,5	0,0	20,5	15,0	0,0	15,0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,8	0,0	1,8	20,5	0,0	20,5	15,0	0,0	15,0
05 05	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	650,0	0,0	650,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
2	ხარჯები	650,0	0,0	650,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
25	სუბსიდიები	650,0		650,0	100,0		100,0	100,0		100,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	331,5	0,0	331,5	540,3	90,0	450,3	559,8	0,0	559,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0
2	ხარჯები	331,5	0,0	331,5	540,3	90,0	450,3	559,8	0,0	559,8
21	შრომის ანაზღაურება	40,6	0,0	40,6	41,2	0,0	41,2	60,4	0,0	60,4
211	ხელფასი	40,6	0,0	40,6	41,2	0,0	41,2	60,4	0,0	60,4
22	საქონელი და მომსახურება	4,5	0,0	4,5	5,1	0,0	5,1	5,4	0,0	5,4
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	2,0	0,0	2,0
222	მივლინებები	0,3	0,0	0,3	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
223	ოფისის ხარჯები	1,9	0,0	1,9	2,3	0,0	2,3	1,6	0,0	1,6
226	სამედიცინო ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
228	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
25	სუბსიდიები	13,2	0,0	13,2	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	273,2	0,0	273,2	479,0	90,0	389,0	479,0	0,0	479,0
272	სოციალური დახმარება	273,2	0,0	273,2	479,0	90,0	389,0	479,0	0,0	479,0
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	58,3	0,0	58,3	61,3	0,0	61,3	80,8	0,0	80,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0
2	ხარჯები	58,3	0,0	58,3	61,3	0,0	61,3	80,8	0,0	80,8
21	შრომის ანაზღაურება	40,6	0,0	40,6	41,2	0,0	41,2	60,4	0,0	60,4
211	ხელფასი	40,6	0,0	40,6	41,2	0,0	41,2	60,4	0,0	60,4
22	საქონელი და მომსახურება	4,5	0,0	4,5	5,1	0,0	5,1	5,4	0,0	5,4
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	2,0	0,0	2,0
222	მივლინებები	0,3	0,0	0,3	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
223	ოფისის ხარჯები	1,9	0,0	1,9	2,3	0,0	2,3	1,6	0,0	1,6
226	სამედიცინო ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
228	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
25	სუბსიდიები	13,2	0,0	13,2	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0
06 01 01	ა(ა)იპ ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა,,	45,1	0,0	45,1	46,3	0,0	46,3	65,8	0,0	65,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13,0		13,0	13,0		13,0	13,0		13,0
2	ხარჯები	45,1	0,0	45,1	46,3	0,0	46,3	65,8	0,0	65,8
21	შრომის ანაზღაურება	40,6	0,0	40,6	41,2	0,0	41,2	60,4	0,0	60,4
211	ხელფასი	40,6	0,0	40,6	41,2	0,0	41,2	60,4	0,0	60,4
22	საქონელი და მომსახურება	4,5	0,0	4,5	5,1	0,0	5,1	5,4	0,0	5,4
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1,3		1,3	1,3		1,3	2,0		2,0
222	მივლინებები	0,3	0,0	0,3	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
223	ოფისის ხარჯები	1,9	0,0	1,9	2,3	0,0	2,3	1,6	0,0	1,6
226	სამედიცინო ხარჯები	0,0			0,0			0,3		0,3
228	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
06 01 02	სოფლის ამბულატორიები	13,2	0,0	13,2	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0
2	ხარჯები	13,2	0,0	13,2	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0
25	სუბსიდიები	13,2		13,2	15,0		15,0	15,0		15,0
06 02	სოციალური პროგრამები	273,2	0,0	273,2	479,0	90,0	389,0	479,0	0,0	479,0
2	ხარჯები	273,2	0,0	273,2	479,0	90,0	389,0	479,0	0,0	479,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	273,2	0,0	273,2	479,0	90,0	389,0	479,0	0,0	479,0
272	სოციალური დახმარება	273,2	0,0	273,2	479,0	90,0	389,0	479,0	0,0	479,0
06 02 01	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	140,0	0,0	140,0	281,0	70,0	211,0	240,0	0,0	240,0
2	ხარჯები	140,0	0,0	140,0	281,0	70,0	211,0	240,0	0,0	240,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	140,0	0,0	140,0	281,0	70,0	211,0	240,0	0,0	240,0
272	სოციალური დახმარება	140,0	0,0	140,0	281,0	70,0	211,0	240,0	0,0	240,0
06 02 02	ინვალიდთა ასოციაცია	2,5	0,0	2,5	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
2	ხარჯები	2,5	0,0	2,5	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	2,5	0,0	2,5	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
272	სოციალური დახმარება	2,5	0,0	2,5	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
06 02 03	უფასო სასადილოს დაფინანსება	22,2	0,0	22,2	25,0	0,0	25,0	35,0	0,0	35,0
2	ხარჯები	22,2	0,0	22,2	25,0	0,0	25,0	35,0	0,0	35,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	22,2	0,0	22,2	25,0	0,0	25,0	35,0	0,0	35,0
272	სოციალური დახმარება	22,2	0,0	22,2	25,0	0,0	25,0	35,0	0,0	35,0
06 02 04	ახალშობილთა დახმარება	64,9	0,0	64,9	74,0	0,0	74,0	80,0	0,0	80,0
2	ხარჯები	64,9	0,0	64,9	74,0	0,0	74,0	80,0	0,0	80,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	64,9	0,0	64,9	74,0	0,0	74,0	80,0	0,0	80,0
272	სოციალური დახმარება	64,9	0,0	64,9	74,0	0,0	74,0	80,0	0,0	80,0
06 02 05	უსახლკაროდ დარჩენილთა პროგრამა	5,1	0,0	5,1	25,0	10,0	15,0	50,0	0,0	50,0
2	ხარჯები	5,1	0,0	5,1	25,0	10,0	15,0	50,0	0,0	50,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	5,1	0,0	5,1	25,0	10,0	15,0	50,0	0,0	50,0
272	სოციალური დახმარება	5,1	0,0	5,1	25,0	10,0	15,0	50,0	0,0	50,0
06 02 06	გაჭირვებულების დახმარება	34,0	0,0	34,0	60,0	10,0	50,0	60,0	0,0	60,0
2	ხარჯები	34,0	0,0	34,0	60,0	10,0	50,0	60,0	0,0	60,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	34,0	0,0	34,0	60,0	10,0	50,0	60,0	0,0	60,0
272	სოციალური დახმარება	34,0	0,0	34,0	60,0	10,0	50,0	60,0	0,0	60,0
06 02 07	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი	4,5	0,0	4,5	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0
2	ხარჯები	4,5	0,0	4,5	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	4,5	0,0	4,5	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0
272	სოციალური დახმარება	4,5	0,0	4,5	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0