„ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	26
დოკუმენტის მიმღები	ქედის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	14/12/2012
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 17/12/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2013
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.134.016098

PDF გადმოწერა

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №26

2012 წლის 14 დეკემბერი

დაბა ქედა

„ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:

მუხლი 1

„ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 დეკემბრის №44 დადგენილებაში (სსმ, 30.12.2011) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ბადრი დიასამიძე

თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:

ა) ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:

(ლარებში)

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
შემოსულობები	4 180 463	4 347 120	6 267 192
გადასახადები	226 067	195 800	263 600
გრანტები	3 793 183	3 927 920	5 647 102
სხვა შემოსულობები	161 213	223 400	356 490
ხარჯები	2 723 587	3 442 420	4 690 430
შრომის ანაზღაურება	867 641	1 084 060	1 667 265
საქონელი და მომსახურება	627 992	790 100	842 185
პროცენტი	0	0	0
სუბსიდიები	1 044 969	1 220 150	1 572 770
გრანტები (გაცემული)	0	0	0
სოციალური უზრუნველყოფა	182 985	121 500	135 430
სხვა ხარჯები	0	226 610	472 780
საოპერაციო სალდო	1 456 876	904 700	1 576 762
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1 656 019	1 106 750	1 837 062
ზრდა (შეძენა)	1 709 326	1 131 750	1 849 062
კლება (გაყიდვა)	53 307	25 000	12 000
მთლიანი სალდო	-199 143	-202 050	-260 300
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-199 143	-204 050	-275 638
ზრდა	142 333	0	0
ვალუტა დეპოზიტები	142 333
სესხები
კლება	341 476	204 050	275 638
ვალუტა დეპოზიტები	341 476	204 050	275 638
სესხები
ვალდებულების ცვლილება	0	-2 000	-15 338
ზრდა	0	0	0
სესხები
კლება	0	2 000	15 338
სესხები
ბალანსი	0	0	0

ბ) ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები, გადასახადები და ნაშთის ცვლილება:

(ლარებში)

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
შემოსულობები	4 233 770	4 372 120	6 279 192
შემოსავლები	4 180 463	4 347 120	6 267 192
არაფინანსური აქტივების კლება	53 307	25 000	12 000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
გადასახადები	4 432 913	4 576 170	6 554 830
ხარჯები	2 723 587	3 442 420	4 690 430
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 709 326	1 131 750	1 849 062
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების კლება	0	2 000	15 338
ნაშთის ცვლილება	-199 143	-204 050	-275 638

თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები

მუხლი 2. ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები 6 267 192 ლარის ოდენობით.

(ლარებში)

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
შემოსავლები	4 180 463	4 347 120	6 267 192
გადასახადები	226 067	195 800	263 600
გრანტები	3 793 183	3 927 920	5 647 102
სხვაშემოსავლები	161 213	223 400	356 490

მუხლი 3. ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 263 600 ლარის ოდენობით:

(ლარებში)

შემოსულობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
11	გადასახადები	226 067	195 800	263 600
11311	ქონების გადასახადი	225 527	195 800	263 600
1131101	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდამიწისა)	211 294	175 000	250 000
1131103	ფიზიკურ პირთაქონებაზე (გარდა მიწისა)	1 096	5 800	300
1131104	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	530		1000
1131105	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	12 607	15 000	12 300
116	სხვა გადასახადები	540

მუხლი 4. ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 5 647 102 ლარის ოდენობით.

(ლარებში)

შემოსულობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
13	გრანტები	3 793 183	3 927 920	5 647 102
133	სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	3 793 183	3 927 920	5 647 102
1331	მიმდინარე დანიშნულების გრანტები	3 793 183	3 927 920	5 647 102
	საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი	2 240 700	2 667 600	2 827 800
	სპეციალური ტრანსფერი	1 552 483	1 260 320	2 819 302
	მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები			50 000
	მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები			16 000
	მ.შ. მგფ-ს თანადაფინანსება	204 400
	მ.შ.აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი	856 600	781 900	2 181 970
	მ.შ.სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	491 483	478 420	571 332

მუხლი 5. ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსულობები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსულობები 356 490 ლარის ოდენობით.

(ლარებში)

შემოსულობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
14	სხვა შემოსავლები	161 213	223 400	356 490
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	101 576	118 000	260 500
1411	პროცენტები	31 400	41 000	160 000
14115	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	31 400	41 000	160 000
1415	რენტა	70 176	77 000	100 500
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	66 916	75 000	98 000
14154	შემოსავალი მიწის იჯარაში და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა დ ასხვა) გადაცემიდან	3 260	2 000	2 500
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	22 430	20 400	33 990
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	13 656	10 100	23 990
14223	სანებართო მოსაკრებელი	0	1 100	300
1422312	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე		1 100	300
142210	სატენდერო მოსაკრებლები	1 050
142213	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	993	1 000
142214	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	11 613	8 000	23 690
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	8 774	10 300	10 000
14232	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	8 774	10 300	10 000
142321	შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	6 000	6 300	5 800
1423209	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან	2 774	4 000	4 200
143	სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	18 682	50 000	18 000
145	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	18 525	35 000	44 000
1459	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	18 525	35 000	44 000

თავი III
ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 6. ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 4 690 430 ლარის ოდენობით.

(ლარებში)

დასახელება		2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
ეკონომიკური კოდი	ხარჯები	2 723 587	3 442 420	4 690 430
21	შრომის ანაზღაურება	867 641	1 084 060	1 667 265
22	საქონელი და მომსახურება	627 992	790 100	842 185
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	9 286	20 000	25 255
222	მივლინება	9 805	32 100	26 900
223	ოფისის ხარჯები	246 377	236 630	225 650
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	4 500	16 000	35 700
227	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	6 991	0	15 550
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	106 367	138 550	149 030
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	244 666	346 820	364 100
25	სუბსიდიები	1 044 969	1 220 150	1 572 770
27	სოციალური უზრუნველყოფა	182 985	121 500	135 430
28	სხვა ხარჯები	0	226 610	472 780

მუხლი 7. ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 837 062 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების

ზრდა 1 849 062 ლარის ოდენობით;

(ლარებში)

კოდი	მხარჯავი დაწესებულება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
01 00	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	41 500	6 300	31 600
02 00	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	29 448	139 410	72 430
03 00	ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	1 257 040	682 570	1 163 292
05 00	ჯანმრთელობის დაცვა	21 787	0	0
06 00	განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები	126 609	60 850	231 950
07 00	კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები	88 090	34 740	92 000
08 00	სპორტის და წესებულებები და ღონისძიებები	140 977	184 080	254 440
09 00	სხვა და სხვაუწყებები და ღონისძიებები	3 875	23 800	3 350
სულ ჯამი		1 709 326	1 131 750	1 849 062

ბ) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 12 000 ლარის ოდენობით.

(ლარებში)

შემოსულობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
31	არაფინანსური აქტივები	53 307	25 000	12 000
311	ძირითადი აქტივები	15 530	15 000	6 370
314	არაწარმოებული აქტივები	37 777	10 000	5 630

მუხლი 8. ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 6 539 492 ლარის ოდენობით.

(ლარებში)

ფუნქციონალური კოდი	გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
1	2	3	4	6
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 061 710	1 473 665	1 863 420
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1 030 715	1 431 565	1 806 940
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	937 748	1 285 670	1 610 735
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	92 968	145 895	196 205
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	19 557	0	0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	11 438	42 100	56 480
702	თავდაცვა	67 591	104 630	105 310
7021	სამოქალაქო თავდაცვა	67 591	104 630	105 310
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	120 213	141 100	257 595
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	9 991	11 000	10 500
7032	სახანძრო სამსახური	110 222	130 100	247 095
704	ეკონომიკური საქმიანობა	486 724	88 600	183 735
7045	ტრანსპორტი	424 994	8 000	75 950
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი	424 994	8 000	75 950
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	61 730	80 600	107 785
705	გარემოს დაცვა	35 287	95 600	148 250
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	33 287	52 000	65 800
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა		4 000	43 200
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	2 000	39 600	39 250
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1 019 971	945 810	1 384 077
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	177 996	180 180	468 750
7063	წყალმომარაგება	227 079	167 400	163 750
7064	გარეგანათება	63 236	58 970	62 650
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	551 660	539 260	688 927
707	ჯანმრთელობის დაცვა	86 212	70 000	71 755
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	86 212	70 000	71 755
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	659 167	711 375	1 151 510
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	154 448	203 580	413 500
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	384 604	444 420	507 680
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	12 956	4 720	12 000
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	107 159	58 655	218 330
709	განათლება	738 937	836 490	1 253 640
7091	სკოლამდელი აღზრდა	535 718	503 580	498 350
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	203 219	332 910	755 290
710	სოციალური დაცვა	157 184	106 900	120 200
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არექვემდებარება კლასიფიცირებას	25 784	25 100	25 100
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	131 400	81 800	95 100
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები		4 432 995	4 574 170	6 539 492

თავი IV
ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 9. ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -260 300 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -275 638 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 275 638 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-199 143	-204 050	-275 638
ზრდა	142 333	0	0
ვალუტა, დეპოზიტები	142 333	0	0
სესხები	0	0	0
კლება	341 476	204 050	275 638
ვალუტა, დეპოზიტები	341 476	204 050	275 638
სესხები

მუხლი 11. ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება 15 338 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
ვალდებულებების ცვლილება	0	2 000	15 338
კლება		2 000	15 338
სესხები

თავი V
ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები დაწესებულებებისა და ღონისძიებების მიხედვით, პრემიები და პასუხისმგებლობა

მუხლი 12. ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები დაწესებულებებისა და ღონისძიებების მიხედვით

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები დაწესებულებებისა და ღონისძიებების მიხედვით 6 554 830 ლარის ოდენობით.

ორგანიზ. კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
1	2	3	4	5
01 00	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	297 581	359 120	468 655
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	15	16	20
	ხარჯები	256 081	352 820	435 685
	შრომის ანაზღაურება	148 834	192 100	259 745
	საქონელი და მომსახურება	54 807	86 280	97 350
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1 000	5 900	9 130
	მივლინებები	2 208	6 300	5 600
	ოფისის ხარჯები	30 340	38 960	36 870
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	1 500	1 500	11 200
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	18 810	31 320	33 050
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	950	2 300	1 500
	სუბსიდიები	52 440	74 440	78 590
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41 500	6 300	31 600
	ვალდებულებების კლება			1 370
02 00	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	871 517	1 214 640	1 536 928
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	110	113	125
	ხარჯები	842 069	1 075 230	1 463 760
	შრომის ანაზღაურება	578 272	746 290	1 131 935
	საქონელი და მომსახურება	263 797	328 940	331 825
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	5 526	11 400	11 375
	მივლინებები	4 838	21 300	16 800
	ოფისის ხარჯები	163 742	124 900	127 210
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	2 500	2 500	12 500
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	64 235	78 940	90 040
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	22 956	89 900	73 900
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29 448	139 410	72 430
	ვალდებულებების კლება	0	0	738
02 01	მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური	322 853	524 580	537 408
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	16	16	24
	ხარჯები	315 952	392 270	481 840
	შრომის ანაზღაურება	129 950	168 270	252 285
	საქონელი და მომსახურება	186 002	224 000	229 555
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	5 526	11 400	11 375
	მივლინებები	2 664	12 100	10 800
	ოფისის ხარჯები	115 101	62 240	65 340
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	2 500	2 500	12 500
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	44 255	46 860	56 440
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15 956	88 900	73 100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 901	132 310	54 830
	ვალდებულებების კლება			738
02 02	ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური	61 730	80 600	107 785
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	9	9
	ხარჯები	58 654	80 600	104 785
	შრომის ანაზღაურება	50 808	69 300	90 385
	საქონელი და მომსახურება	7 846	11 300	14 400
	მივლინებები	595	1 800	1 000
	ოფისის ხარჯები	7 251	9 500	9 500
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			3900
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 076		3 000
02 03	ზედამხედველობის სამსახური	25 192	33 640	35 895
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3	3
	ხარჯები	24 092	32 840	35 895
	შრომის ანაზღაურება	21 102	26 240	31 925
	საქონელი და მომსახურება	2 990	6 600	3 970
	მივლინებები	182	1 000	900
	ოფისის ხარჯები	2 808	5 600	3 070
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 100	800
02 04	საფინანსო სამსახური	92 968	95 395	105 110
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	8	8
	ხარჯები	77 492	93 095	104 810
	შრომის ანაზღაურება	56 300	67 335	83 800
	საქონელი და მომსახურება	21 192	25 760	21 010
	მივლინებები	650	3 000	1 300
	ოფისის ხარჯები	13 542	16 060	13 710
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0	5 700	5200
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7 000	1 000	800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 476	2 300	300
02 05	განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური	25 465	33 655	74 230
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3	6
	ხარჯები	24 044	31 155	68 430
	შრომის ანაზღაურება	21 280	26 735	61 620
	საქონელი და მომსახურება	2 764	4 420	6 810
	მივლინებები	269	800	1 200
	ოფისის ხარჯები	2 495	3 620	5 610
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 421	2 500	5 800
02 06	ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	25 997	34 300	38 625
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3	3
	ხარჯები	24 521	34 300	36 925
	შრომის ანაზღაურება	20 574	26 700	29 925
	საქონელი და მომსახურება	3 947	7 600	7 000
	მივლინებები	478	1 000	600
	ოფისის ხარჯები	3 469	5 100	3 700
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		1 500	2 700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 476		1 700
02 07	ტერიტორიული ორგანოები (10)	317 314	401 970	606 780
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	69	69	70
	ხარჯები	317 314	401 970	601 780
	შრომის ანაზღაურება	278 258	355 610	558 340
	საქონელი და მომსახურება	39 056	46 360	43 440
	მივლინებები		1 200	200
	ოფისის ხარჯები	19 076	20 280	21 440
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	19 980	24 880	21 800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			5 000
02 08	შიდა აუდიტის სამსახური	0	10 500	31 095
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		2	2
	ხარჯები	0	9 000	29 295
	შრომის ანაზღაურება		6 100	23 655
	საქონელი და მომსახურება	0	2 900	5 640
	მივლინებები		400	800
	ოფისის ხარჯები		2 500	4 840
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1 500	1 800
03 00	ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1 435 034	1 001 770	1 585 362
	ხარჯები	177 994	319 200	422 070
	საქონელი და მომსახურება	85 666	137 800	152 540
	ოფისის ხარჯები	24 413	40 000	35 200
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	2 000	0	3 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	59 253	97 800	114 340
	სუბსიდიები	92 328	89 400	112 750
	სხვა ხარჯები	0	92 000	156 780
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 257 040	682 570	1 163 292
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	1 400	8 000	49 100
	ხარჯები	0	8 000	24 700
	სხვა ხარჯები	0	8 000	24 700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 400	0	24 400
03 01 01	ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოები	1 400	4 000	6 000
	ხარჯები	0	4 000	6 000
	სხვა ხარჯები		4 000	6 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 400
03 01 02	ტყეკაფთან მისასვლელი გზების რემონტისთვის საწვავის შეძენა	0	4 000	0
	ხარჯები	0	4 000	0
	სხვა ხარჯები		4 000
03 01 03	ტყეკაფთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია			9 000
	ხარჯები			9 000
	სხვა ხარჯები			9 000
03 01 04	ჭალახმელას საცალფეხო ხიდის აღდგენა			24 400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			24 400
03 01 05	პირველი მაისის თემში ცივასულას ციხესთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	0	0	4 700
	ხარჯები	0	0	4 700
	სხვახარჯები			4 700
03 01 06	ზენდიდისა და ქილისას ციხეებთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	0	0	5 000
	ხარჯები	0	0	5 000
	სხვა ხარჯები			5 000
03 02	გარე განათების ღონისძიებები	63 236	58 970	62 650
	ხარჯები	35 393	54 000	51 200
	საქონელი და მომსახურება	35 393	54 000	51 200
	ოფისის ხარჯები	24 413	40 000	35 200
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10 980	14 000	16 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27 843	4 970	11 450
03 02 01	განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია	10 980	14 000	16 000
	ხარჯები	10 980	14 000	16 000
	საქონელი და მომსახურება	10 980	14 000	16 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10 980	14 000	16 000
03 02 02	ელექტროენერგიის ღირებულება	24 413	40 000	35 200
	ხარჯები	24 413	40 000	35 200
	საქონელი და მომსახურება	24 413	40 000	35 200
	ოფისის ხარჯები	24 413	40 000	35 200
03 02 03	გარე განათების (რეაბილიტაცია) ელექტრო გაყვანილობის სამონტაჟო სამუშაოები	27 843	4 970	11 450
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27 843	4 970	11 450
03 03	დაბის გამწვანება, პარკების რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	12 986	15 000	37 000
	ხარჯები	12 986	15 000	12 000
	საქონელი და მომსახურება	12 986	15 000	12 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12 986	15 000	12 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			25 000
03 04	კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	599 622	153 180	468 750
	ხარჯები	0	9 000	4 540
	საქონელი და მომსახურება	0	9 000	4 540
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	9 000	4 540
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	599 622	144 180	464 210
03 04 01	სახანძროს შენობის რემონტი	0	28 500	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		28 500
03 04 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი	8 788	9 000	4 540
	ხარჯები	0	9 000	4 540
	საქონელი და მომსახურება	0	9 000	4 540
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		9 000	4 540
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 788
03 04 03	მახუნცეთის თამარ მეფის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	8 766	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 766
03 04 04	საზოგადოებრივი საპირფარეშოს რემონტი და 2 (ორი) ახალი საპირფარეშოს მშენებლობა	17 188	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17 188
03 04 05	საბინაო ამხანაგობის მხარდამჭერი ღონისძიებები	99 760	23 190	144 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	99 760	23 190	144 000
03 04 06	აკავრეთის უბანში ჩასასვლელი კიბის რემონტი	2 649	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 649
03 04 07	დაბა ქედაში 9 აპრილის №2 და №3 ქუჩების რეაბილიტაციის თანადაფინასება (მგფ)	421 594	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	421 594
03 04 08	ზენდიდის ასასვლელის კეთილმოწყობა	11 922	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 922
03 04 09	9 აპრილის პარკის შემოღობვა	4 476	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 476
03 04 10	9 აპრილის პარკისთვის ატრაქციონის შეძენა-მონტაჟი	21 993	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21 993
03 04 11	აკავრეთის უბანში პარკის დარჩენილი მონაკვეთის შემოღობვა	2 486	2 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 486	2 000
03 04 12	დოლოგანი-დანდალოს მონაკვეთზე გზის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	0	20 000	93 350
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		20 000	93 350
03 04 13	პირველი მაისის თემში აკვედუკთან არსებული საპირფარეშოსა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	0	11 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		11 000
03 04 14	ჭადრების მიმდებარე ტერიტორიის მოსაცდელის კეთილმოწყობა	0	500	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		500
03 04 15	შუახევი- ქედის საზღვარზე ბილბორდის მშენებლობა	0	4 990	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		4 990
03 04 16	წერეთლის ქუჩა №6-ში მდებარე ყოფილი რედაქციის შენობის რემონტი და ინვენტარის შეძენა	0	54 000	43 150
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		54 000	43 150
03 04 17	დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა	0	0	113 700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			113 700
03 04 18	აწჰესის ცენტრის კეთილმოწყობა	0	0	11 150
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			11 150
03 04 19	ბელტურის ხიდისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	0	0	14 700
	არაფინანსურიაქტივების ზრდა			14 700
03 04 20	ყოფილი არქივის შენობის რემონტი	0	0	25 200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			25 200
03 04 21	ხელვაჩაური-ქედის საზღვარზე ბილბორდის კეთილმოწყობა	0	0	8 460
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			8 460
03 04 22	აკავრეთის უბანში ატრაქციონის რეაბილიტაცია			2 500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			2 500
03 04 23	სოფელ კუჭულაში მოსაცდელის აშენება			2 500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			2 500
03 04 24	სოფელ აგოთაში მოსაცდელის აშენება			2 500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			2 500
03 04 25	ცენტრალურ გზაზე ბელტურის წყაროსთან მოსაცდელის აშენება			3 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			3 000
03 05	სანიტარიული დასუფთავება	37 287	89 800	107 250
	ხარჯები	37 287	89 800	107 250
	საქონელი და მომსახურება	37 287	59 800	84 800
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	2 000	0	3 000
	სხვა და ნარჩენი საქონელი და მომსახურება	35 287	59 800	81 800
	სხვა ხარჯები	0	30 000	22 450
03 05 01	სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები	33 287	52 000	65 800
	ხარჯები	33 287	52 000	65 800
	საქონელი და მომსახურება	33 287	52 000	65 800
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	33 287	52 000	65 800
03 05 02	სანიტარული დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურეებისათვის უნიფორმის შეძენა	2 000	0	3 000
	ხარჯები	2 000	0	3 000
	საქონელი და მომსახურება	2 000	0	3 000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	2 000		3 000
03 05 03	უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიება	2 000	2 200	2 200
	ხარჯები	2 000	2 200	2 200
	საქონელი და მომსახურება	2 000	2 200	2 200
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 000	2 200	2 200
03 05 04	სანაგვე ურნების შეძენა-რემონტი	0	30 000	22 450
	ხარჯები	0	30 000	22 450
	სხვა ხარჯები		30 000	22 450
03 05 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა- დასუფთავება	0	5 600	13 800
	ხარჯები	0	5 600	13 800
	საქონელი და მომსახურება	0	5 600	13 800
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		5 600	13 800
03 06	წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები	227 079	167 400	163 750
	ხარჯები	92 328	116 400	140 050
	სუბსიდიები	92 328	89 400	112 750
	სხვა ხარჯები	0	27 000	27 300
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	134 751	51 000	23 700
03 06 01	სასმელი და სარწყავი მილების შეძენა	39 856	15 000	23 700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39 856	15 000	23 700
03 06 02	ა(ა)იპ „ქედის წყალკანალი“	154 175	103 800	0
	ხარჯები	92 328	69 800	0
	სუბსიდიები	92 328	69 800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	61 847	34 000
03 06 03	შპს „ქედის წყალკანალი“	0	19 600	112 750
	ხარჯები	0	19 600	112 750
	სუბსიდიები		19 600	112 750
03 06 04	აწჰესის წყალსადენისა და შიდა ქსელის რეაბილიტაცია	4 497	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 497
03 06 05	გობრონეთი სწყალსადენის რეაბილიტაცია	5 997	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 997
03 06 06	ახოს წყალსადენის რეაბილიტაცია	19 904	24 000	0
	ხარჯები	0	24 000	0
	სხვა ხარჯები		24 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19 904
03 06 07	სოფელ კვაშტისათვის სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილების შეძენა (თანადაფინანსება)	2 650	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 650
03 06 08	სოფელ ჯალაბაშვილების სასმელი წყლის სარეზერვო აუზის მშენებლობა	0	3 000	0
	ხარჯები	0	3 000	0
	სხვა ხარჯები		3 000
03 06 09	სოფელ გეგელიძეებში ხანძარსაწინააღმდეგო დაგვალვასაწინააღმდეგო აუზის მშენებლობა	0	2 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2 000
03 06 10	შევაბურის წყალსადენის რეაბილიტაცია	0	0	27 300
	ხარჯები	0	0	27 300
	სხვა ხარჯები			27 300
03 07	ჩამდინარე წყლების მართვა	0	4 000	43 200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	4 000	43 200
03 07 01	სოფელ გობრონეთში ღვარცოფის საწინააღმდეგო საწრეტ-სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია	0	4 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		4 000
03 07 02	დაბა ქედის ცენტრში ხიდისქვეშა სანიაღვრე არხის გაწმენდა -რეაბილიტაცია	0	0	10 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			10 000
03 07 03	დაბა ქედის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია	0	0	33 200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			33 200
03 08	ამხანაგობა ,,ქედასთვის" საბურავების და მტვირთავი მოწყობილობისა და დანის შეძენა- მონტაჟი	2 000	0	26 850
	ხარჯები	0	0	26 850
	სხვა ხარჯები			26 850
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 000
03 09	საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა	0	27 000	44 480
	ხარჯები	0	27 000	44 480
	სხვა ხარჯები		27 000	44 480
03 10	შპს ქედის კომუნალური სერვისისათვის თვითმცლელის შეძენა	0	0	6 000
	ხარჯები	0	0	6 000
	სხვახა რჯები			6 000
03 11	საერთო სარგებლობის წისქვილებში ელექტრომეურნეობის აღდგენა			5 000
	ხარჯები			5 000
	სხვა ხარჯები			5 000
03 12	ადგილობრივ ადმინისტრაციულ ერთეულებში სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების განსახორციელებლად (საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები)	491 424	478 420	571 332
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	491 424	478 420	571 332
04 00	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	157 184	106 900	120 200
	ხარჯები	157 184	106 900	120 200
	სოციალური უზრუნველყოფა	157 184	106 900	120 200
04 01	სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა	25 784	25 100	25 100
	ხარჯები	25 784	25 100	25 100
	სოციალური უზრუნველყოფა	25 784	25 100	25 100
04 02	ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებითა და მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამა	6 550	4 000	2 900
	ხარჯები	6 550	4 000	2 900
	სოციალური უზრუნველყოფა	6 550	4 000	2 900
04 02 01	ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიტუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა	6 550	4 000	2 900
	ხარჯები	6 550	4 000	2 900
	სოციალური უზრუნველყოფა	6 550	4 000	2 900
04 03	ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	16 800	17 800	13 800
	ხარჯები	16 800	17 800	13 800
	სოციალური უზრუნველყოფა	16 800	17 800	13 800
04 04	5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	12 000	23 000	12 000
	ხარჯები	12 000	23 000	12 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	12 000	23 000	12 000
04 05	უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	11 000	14 000	12 500
	ხარჯები	11 000	14 000	12 500
	სოციალური უზრუნველყოფა	11 000	14 000	12 500
04 06	ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	33 350	23 000	50 000
	ხარჯები	33 350	23 000	50 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	33 350	23 000	50 000
04 07	ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ღირებულების უზრუნველყოფის პროგრამა	0	0	3 900
	ხარჯები	0	0	3 900
	სოციალური უზრუნველყოფა			3 900
04 08	სოფელ ჯალაბაშვილებში სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება შესაბამისად აჭარის ა/რმთავრობის თავმჯდომარის 2010 წლის 20 აგვისტოს №172 ბრძანებისა	51 700	0	0
	ხარჯები	51 700	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	51 700
05 00	ჯანმრთელობის დაცვისღონის ძიებები	60 215	35 700	33 130
	ხარჯები	38 428	35 700	33 130
	სუბსიდიები	12 627	13 600	14 700
	სოციალური უზრუნველყოფა	25 801	14 600	15 230
	სხვა ხარჯები	0	7 500	3 200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21 787	0	0
05 01	ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა	25 801	14 600	10 730
	ხარჯები	25 801	14 600	10 730
	სოციალური უზრუნველყოფა	25 801	14 600	10 730
05 02	მერისის თემის სოფლებისათვის ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამა	12 627	13 600	14 700
	ხარჯები	12 627	13 600	14 700
	სუბსიდიები	12 627	13 600	14 700
05 03	უფასო კვების პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა (45 წელზე ზევით) სტომატოლოგიური, საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა	0	0	4 500
	ხარჯები	0	0	4 500
	სოციალური უზრუნველყოფა			4 500
05 04	ცხმორისის ამბულატორიის რემონტი	6 902	4 500	0
	ხარჯები	0	4 500	0
	სხვა ხარჯები		4 500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 902
05 05	მახუნცეთის ამბულატორიის რემონტი	14 885	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14 885
05 06	ოქტომბრის ამბულატორიის რემონტი	0	3 000	0
	ხარჯები	0	3 000	0
	სხვა ხარჯები		3 000
05 07	თემების სამედიცინო ცენტრებში (36) და ამბულატორიებში (8) ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების ჩატარება	0	0	3 200
	ხარჯები	0	0	3 200
	სხვა ხარჯები			3 200
06 00	განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები	541 066	576 690	925 150
	ხარჯები	414 457	513 840	693 200
	სუბსიდიები	414 457	451 730	500 400
	სხვა ხარჯები	0	62 110	192 800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	126 609	60 850	231 950
	ვალდებულებების კლება	0	2 000	0
06 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	535 718	505 580	845 350
	ხარჯები	414 457	449 730	613 400
	სუბსიდიები	414 457	449 730	480 400
	სხვა ხარჯები	0	0	133 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	121 261	53 850	231 950
	ვალდებულებების კლება	0	2 000	0
06 01 01	ა(ა)იპ ქედის ბაღების გაერთიანება	0	505 580	498 350
	ხარჯები	0	449 730	480 400
	სუბსიდიები		449 730	480 400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		53 850	17 950
	ვალდებულებების კლება		2 000
06 01 02	ა(ა)იპ ქედის ბაგა-ბაღი	118 535	0	0
	ხარჯები	92 235	0	0
	სუბსიდიები	92 235
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26 300
06 01 03	ა(ა)იპ მახუნცეთის ბაგა-ბაღი	61 626	0	0
	ხარჯები	60 126	0	0
	სუბსიდიები	60 126
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 500
06 01 04	ა(ა)იპ მერისის ბაგა-ბაღი	60 721	0	0
	ხარჯები	59 221	0	0
	სუბსიდიები	59 221
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 500
06 01 05	ა(ა)იპ ზუნდაგის ბაგა-ბაღი	45 242	0	0
	ხარჯები	43 742	0	0
	სუბსიდიები	43 742
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 500
06 01 06	ა.(ა).ი.პ წონიარისისბაგა-ბაღი	58 676	0	0
	ხარჯები	57 176	0	0
	სუბსიდიები	57 176
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 500
06 01 07	ა(ა)იპ ცხმორისის ბაგა-ბაღი	54 370	0	0
	ხარჯები	52 870	0	0
	სუბსიდიები	52 870
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 500
06 01 08	ა(ა)იპ ხარაულის ბაგა-ბაღი	50 587	0	0
	ხარჯები	49 087	0	0
	სუბსიდიები	49 087
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 500
06 01 09	ა(ა)იპ ქედის ბაგა-ბაღის რემონტი	85 961	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	85 961
06 01 10	აწჰესის ბაგა-ბაღის რემონტი	0	0	65 000
	ხარჯები	0	0	65 000
	სხვა ხარჯები			65 000
06 01 11	პირველი მაისის თემში ბაგა-ბაღის მშენებლობა	0	0	164 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			164 000
06 01 12	წონიარისის ბაგა-ბაღზე მეორე სართულის დაშენება	0	0	68 000
	ხარჯები	0	0	68 000
	სხვა ხარჯები			68 000
06 01 13	აწჰესისა და პირველი მაისის ბაგა-ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა			50 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			50 000
06 02	მერისის თემში გარეტყის დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულება	3 478	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 478
06 03	კვაშტის საჯარო სკოლისთვის გათბობის აპარატის სანათურების შეძენა	770	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	770
06 04	გოგიაშვილების საჯარო სკოლისთვის გათბობის აპარატის სანათურების შეძენა	1 100	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 100
06 05	კოლოტაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	8 000	0
	ხარჯები	0	8 000	0
	სხვა ხარჯები		8 000
06 06	აბუქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	2 600	0
	ხარჯები	0	2 600	0
	სხვა ხარჯები		2 600
06 07	კუჭულის დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	13 400	0
	ხარჯები	0	13 400	0
	სხვა ხარჯები		13 400
06 08	პირველი მაისის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა	0	6 000	0
	ხარჯები	0	6 000	0
	სხვა ხარჯები		6 000
06 09	გობრონეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	19 000	19 500
	ხარჯები	0	19 000	19 500
	სხვა ხარჯები		19 000	19 500
06 10	ქედის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხების რეაბილიტაცია	0	5 000	0
	ხარჯები	0	5 000	0
	სხვახარჯები		5 000
06 11	სოფელ გოგიაშვილების საჯარო სკოლაში წყლისა და კანალიზაციის სისტემის მოწესრიგება	0	2 610	0
	ხარჯები	0	2 610	0
	სხვა ხარჯები		2 610
06 12	ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების გამრიცხველიანების ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები	0	5 500	0
	ხარჯები	0	5 500	0
	სხვა ხარჯები		5 500
06 13	გობრონეთისა და ზესოფლის სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგრამა	0	9 000	20 000
	ხარჯები	0	2 000	20 000
	სუბსიდიები		2 000	20 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		7 000
06 14	სილიბაურის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა	0	0	19 300
	ხარჯები	0	0	19 300
	სხვა ხარჯები			19 300
06 15	გელაურის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა	0	0	18 000
	ხარჯები	0	0	18 000
	სხვა ხარჯები	0		18 000
06 16	სოფელ ახოს საჯარო სკოლის საპირფარეშოს რეაბილიტაციისათვის სამშენებლო მასალების შეძენა (თანადაფინანსება)	0	0	3 000
	ხარჯები	0	0	3 000
	სხვახარჯები			3 000
07 00	კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები	557 434	563 440	771 680
	ხარჯები	469 344	528 700	679 680
	საქონელი და მომსახურება	90 375	56 220	74 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	90 375	56 220	74 000
	სუბსიდიები	378 969	447 480	545 680
	სხვა ხარჯები	0	25 000	60 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	88 090	34 740	92 000
07 01	ა(ა)იპ ქედის ხელოვნების სკოლა	78 235	89 300	107 900
	ხარჯები	75 835	81 300	106 400
	სუბსიდიები	75 835	81 300	106 400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 400	8 000	1 500
07 02	ა(ა)იპ ქედის კულტურის ცენტრი	296 485	342 990	392 290
	ხარჯები	292 489	320 350	389 890
	სუბსიდიები	292 489	320 350	389 890
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 996	22 640	2 400
07 03	კულტურის ღონისძიებები	77 419	51 500	62 000
	ხარჯები	77 419	51 500	62 000
	საქონელიდამომსახურება	77 419	51 500	62 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	77 419	51 500	62 000
07 04	პატრიოტთა ტრანსპორტირება	12 956	4 720	1 000
	ხარჯები	12 956	4 720	1 000
	საქონელი და მომსახურება	12 956	4 720	1 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12 956	4 720	1 000
07 05	ახალგაზრდების სამოქალაქო საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა	0	0	11 000
	ხარჯები	0	0	11 000
	საქონელი და მომსახურება	0	0	11 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			11 000
07 06	ქედის კულტურის სახლის რემონტი და ინვენტარის შეძენა	81 694	0	84 100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	81 694		84 100
07 07	ა(ა)იპ ქედის ისტორიული მუზეუმი	10 645	49 930	53 390
	ხარჯები	10 645	45 830	49 390
	სუბსიდიები	10 645	45 830	49 390
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		4 100	4 000
07 08	პირველი მაისის სოფლის კლუბის რეაბილიტაცია	0	25 000	20 000
	ხარჯები	0	25 000	20 000
	სხვა ხარჯები		25 000	20 000
07 09	ცხმორისის სოფლის კლუბის რეაბილიტაცია			40 000
	ხარჯები			40 000
	სხვა ხარჯები			40 000
08 00	სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები	274 084	376 080	634 090
	ხარჯები	133 107	192 000	379 650
	საქონელი და მომსახურება	38 959	48 500	59 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	38 959	48 500	59 000
	სუბსიდიები	94 148	143 500	320 650
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	140 977	184 080	254 440
08 01	ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა	119 636	172 500	220 590
	ხარჯები	94 148	108 500	136 150
	სუბსიდიები	94 148	108 500	136 150
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25 488	64 000	84 440
08 02	დაბა ქედაში (ეკნარის უბანში) მინისპორტული მოედნის მშენებლობა	19 305	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19 305
08 03	სოფ. ცხმორისში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა	17 757	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17 757
08 04	სოფ.ტაკიძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა	22 409	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22 409
08 05	სოფ.გოგიაშვილებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა	0	0	19 900
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		19 900
08 06	სოფ.ზენდიდში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა	0	0	22 100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			22 100
08 07	სოფ.ნამლისევში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა	0	0	23 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			23 000
08 08	სოფ.მერისის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია			2 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			2 000
08 09	სოფ.დოლოგნის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია			2 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			2 000
08 10	ქედის სტადიონის რეაბილიტაცია	0	0	101 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			101 000
08 11	ქედის საჭიდაო დარბაზის რემონტი	56 018	23 580	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56 018	23 580
08 12	საჩოგბურთო და ფრენბურთის მოედნის (კორტების) მშენებლობა და ინვენტარის შეძენა	0	96 500	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		96 500
08 13	სპორტული ღონისძიებები	38 959	48 500	59 000
	ხარჯები	38 959	48 500	59 000
	საქონელი და მომსახურება	38 959	48 500	59 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	38 959	48 500	59 000
08 14	საფეხბურთო კლუბ ,,ბეთლემის" მხარდამჭერი პროგრამა	0	35 000	184 500
	ხარჯები	0	35 000	184 500
	სუბსიდიები		35 000	184 500
09 00	სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები	238 798	341 830	479 635
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33	30	32
	ხარჯები	234 923	318 030	463 055
	შრომის ანაზღაურება	140 535	145 670	275 585
	საქონელი და მომსახურება	94 388	132 360	127 470
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2 760	2 700	4 750
	მივლინებები	2 759	4 500	4 500
	ოფისის ხარჯები	27 882	32 770	26 370
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	500	12 000	12 000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	4 991	0	12 550
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	23 322	28 290	25 940
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	32 173	52 100	41 360
	სხვა ხარჯები	0	40 000	60 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 875	23 800	3 350
	ვალდებულებების კლება	0	0	13 230
09 01	არქივი	19 557	0	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3
	ხარჯები	18 157	0	0
	შრომის ანაზღაურება	12 031
	საქონელი და მომსახურება	6 126	0	0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2 760
	მივლინებები	758
	ოფისის ხარჯები	2 607
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 400
09 02	მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს შენახვის ხარჯები	11 438	16 000	12 000
	ხარჯები	11 438	12 000	12 000
	საქონელი და მომსახურება	11 438	12 000	12 000
	ოფისის ხარჯები	2 067
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	500	12 000	12 000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	8 871
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		4 000
09 03	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური	67 591	104 630	105 310
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	7	9
	ხარჯები	66 115	89 630	104 510
	შრომის ანაზღაურება	44 984	55 190	70 140
	საქონელი და მომსახურება	21 131	34 440	34 370
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		2 700	4 750
	მივლინებები	899	3 000	3 000
	ოფისის ხარჯები	7 167	9 020	7 280
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	5 480	13 720	13 840
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7 585	6 000	5 500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 476	15 000	800
09 04	სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური	110 222	130 100	247 095
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	23	23	23
	ხარჯები	110 222	125 300	244 545
	შრომის ანაზღაურება	83 520	90 480	205 445
	საქონელი და მომსახურება	26 702	34 820	39 100
	მივლინებები	1 102	1 500	1 500
	ოფისის ხარჯები	7 049	12 750	8 590
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	4 991		12 550
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	8 971	14 570	12 100
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 589	6 000	4 360
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		4 800	2 550
09 05	შსს ადგილობრივი განყოფილება	9 991	11 000	10 500
	ხარჯები	8 992	11 000	10 500
	საქონელი და მომსახურება	8 992	11 000	10 500
	ოფისის ხარჯები	8 992	11 000	10 500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	999
09 06	სარეზერვო ფონდი	0	40 000	60 000
	ხარჯები	0	40 000	60 000
	სხვა ხარჯები		40 000	60 000
09 07	დავალიანებების დაფარვა	0	0	13 230
	ვალდებულებების კლება	0	0	13 230
09 07 01	წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა	0	0	13 230
	ვალდებულებების კლება			13 230
09 08	ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაობების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმანახაზები ს შედგენა)	19 999	10 000	31 500
	ხარჯები	19 999	10 000	31 500
	საქონელი და მომსახურება	19 999	10 000	31 500
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	19 999	10 000	31 500
09 09	2012 წლის პრიორიტეტული ღნისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	0	20 000	0
	ხარჯები	0	20 000	0
	საქონელი და მომსახურება	0	20 000	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		20 000
09 10	სეკვესტრირებული მერქნული რესურსის ტყიდან გამოზიდვისა და დასაწყობების ხარჯები	0	4 000	0
	ხარჯები	0	4 000	0
	საქონელი და მომსახურება	0	4 000	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		4 000
09 11	რეორგანიზაცია-ლიკვიდაციის ფონდი	0	6 100	0
	ხარჯები	0	6 100	0
	საქონელი და მომსახურება	0	6 100	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		6 100
სულ გადასახდელები		4 432 913	4 576 170	6 554 830
	მომუშავეთა რიცხოვნება	158	159	177
	ხარჯები	2 723 587	3 442 420	4 690 430
	შრომის ანაზღაურება	867 641	1 084 060	1 667 265
	საქონელი და მომსახურება	627 992	790 100	842 185
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	9 286	20 000	25 255
	მივლინებები	9 805	32 100	26 900
	ოფისის ხარჯები	246 377	236 630	225 650
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	4 500	16 000	35 700
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	6 991	0	15 550
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა - შენახვის ხარჯები	106 367	138 550	149 030
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	244 666	346 820	364 100
	სუბსიდიები	1 044 969	1 220 150	1 572 770
	სოციალური უზრუნველყოფა	182 985	121 500	135 430
	სხვა ხარჯები	0	226 610	472 780
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 709 326	1 131 750	1 849 062
	ვალდებულების კლება	0	2 000	15 338

მუხლი 13. პრემიები

2012 წლის განმავლობაში ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში.

მუხლი 14. პასუხისმგებლობა

2012 წლის განმავლობაში ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.