„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 44-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის მე-4 პუნქტის და მე-80 მუხლის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის, საქართველოს მთავრობის 13 ივლისის №1380 განკარგულების,  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2012 წლის 30 ივლისის №1162 ბრძანების, აგრეთვე ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 23 ივლისის №773  და 2012 წლის 22 ოქტომბრის №1222 ბრძანებების საფუძველზე ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  საკრებულომ დაადგინა:

1. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებებით მხარჯავი დაწესებულებებისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებებში ეკონომიური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის განხორციელდეს შემდეგი გადანაწილებები:

ა) ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 23 ივლისის №773 ბრძანებით- გამგეობისათვის გამოყოფილ ასიგნებებში. (01 02);

ა.ა) 1.5 ათასი ლარით შემცირდეს თანამდებობრივი სარგო „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით.

ა.ბ) 0.5 ათასი ლარით შემცირდეს კავშირგაბმულობის ხარჯი „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით.

ა.გ) 1.5 ათასი ლარით შემცირდეს შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით.

ა.დ) 4.0 ათასი ლარით შემცირდეს სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი.

ა.ე) 6.6 ათასი ლარით შემცირდეს სხვა არამატერიალური აქტივების ზრდის ხარჯი „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით.

ა.ვ) 1.5 ათასი ლარით გაიზარდოს პრემია „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით.

ა.ზ) 0.5 ათასი ლარით გაიზარდოს საფოსტო მომსახურების ხარჯი „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით.

ა.თ) 5.0 ათასი ლარით გაიზარდოს წარმომადგენლობითი ხარჯი „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით.

ა.ი) 7.1 ათასი ლარით გაიზარდოს საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული სხვა დანარჩენი ხარჯი.  „საქონელი და მომსახურების” მუხლით.

ა.კ) 0.1 ათასი ლარით შემცირდეს თანამდებობრივი სარგო „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით.

ა.ლ) 0.5 ათასი ლარით შემცირდეს შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით.

ა.მ) 0.1 ათასი ლარით  გაიზარდოს პრემია „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით.

ა.ნ) 0.5 ათასი ლარით გაიზარდოს კავშირგაბმულობის ხარჯი „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით.

ბ) მუნიციპალიტეტის გამგეობლის 2012 წლის 23 ოქტომბრის №1222 ბრძანებით- მუნიციპალიტეტის გამგეობის გადასახდელებში (01 02).

ბ.ა) 0.5 ათასი ლარით შემცირდეს საწერ-სახაზავი ქაღალდისა და საბუღალტრო ბლანკების შეძენის ხარჯი. „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით.

ბ.ბ) 1.0 ათასი ლარით შემცირდეს კანალიზაციისა და ასინიზაციის ხარჯი „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით.

ბ.გ) 2.0 ათასი ლარით შემცირდეს ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული.

ბ.დ)  1.0 ათასი ლარით შემცირდეს სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი.

ბ.ე) 1.0 ათასი ლარით შემცირდეს კომპიუტერის შეძენის ხარჯი, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით.

ბ.ვ) 3.3 ათასი ლარით შემცირდეს არამატერიალური მარაგების შეძენის ხარჯი „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით. 

ბ.ზ) 6.5 ათასი ლარით შემცირდეს არასაცხოვრებელი შენობების რემონტის ხარჯი „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით.

ბ.თ) 0.5 ათასი ლარით გაიზარდოს საკანცელარიო საქონლის შეძენის ხარჯი, „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით.

ბ.ი) 9.3 ათასი ლარით გაიზარდოს საწვავ-საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი.

ბ.კ) 0.5 ათასი ლარით გაიზარდოს ტრანსპორტის სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი, „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით.

ბ.ლ) 5.0 ათასი ლარით გაიზარდოს სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი. „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით.

ბ.მ) 0.3 ათასი ლარით შემცირდეს მივლინების ხარჯი, „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით.

ბ.ნ) 0.1 ათასი ლარით შემცირდეს საკანცელარიო საქონლის შეძენის ხარჯი. „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით.

ბ.ო) 0.3 ათასი ლარით შემცირდეს საწერ-სახაზავი ქაღალდისა და საბუღალტრო ბლანკების შეძენის ხარჯი, „საქონელი და მომსახურების” მუხლით.

ბ.პ) 0.2 ათასი ლარით შემცირდეს საოფისე ავეჯის შეძენის ხარჯი, „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით.

ბ.ჟ) 0.2 ათასი ლარით შემცირდეს მიმდინარე რემონტის ხარჯი „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით.

ბ.რ) 0.4 ათასი ლარით შემცირდეს ელ.ენერგიის შეძენის ხარჯი, „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით.

ბ.ს) 0.1 ათასი ლარით შემცირდეს წყლის ხარჯი, „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით.

ბ.ტ) 0.1 ათასი ლარით შემცირდეს გათბობისა და გათბობის მიზნით შეძენის ხარჯი „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით.

ბ.უ) 0.4 ათასი ლარით შემცირდეს წარმომადგენლობითი ხარჯი.

ბ.ფ) 0.2 ათასი ლარით შემცირდეს სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი, საქონელი და მომსახურების“ მუხლით.

ბ.ქ)  0.5 ათასი ლარით შემცირდეს სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი.

ბ.ღ) 0.2 ათასი ლარით გაიზარდოს კავშირგაბმულობის ხარჯი, „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით.

ბ.ყ) 2.6 ათასი ლარით გაიზარდოს ტრანსპორტის გადაზიდვა გადაყვანის ხარჯი, „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით.

2. გადიდდეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 81.0  ათასი ლარით.

ა) გადიდდეს სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 65.0 ათასი ლარით.

ბ) გადიდდეს ხვა დანარჩენი პროექტებისათვის გამოყოფილი ტრანსფერი 16.0 ათასი ლარით.

3. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის გადასახდელებში:

ა) 1.8 ათასი ლარით შემცირდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პრემია  „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით. (01 01);

ბ) 2.0 ათასი ლარით შემცირდეს საკრებულოს სოციალური უზრუნველყოფა «სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლის ასიგნებებზე.  (01 01);

გ) 1.5 ათასი ლარით შემცირდეს საკრებულოს სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, „სხვა ხარჯების“ მუხლით. (01 01);

დ) 9.2 ათასი ლარით შემცირდეს საკრებულოს სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენის ხარჯი, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით. (01 01);

ე) 40.0 ათასი ლარით შემცირდეს გამგეობის მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილების შეძენის ხარჯი, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (01 02);

ვ) 49.2 ათასი ლარით შემცირდეს სარეზერვო ფონდი „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (01 03);

ზ) 1.0 ათასი ლარით შემცირდეს ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობა-რეაბილიტაცია „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით. (05 08);

თ) 0.5 ათასი ლარით შემცირდეს საგზაო ნიშნებისა და სტენდების  მოწყობა „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით. (05 09);

ი) 10.0 ათასი ლარით შემცირდეს გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით. (05 21);

კ) 2.5 ათასი ლარით შემცირდეს ადმინისტრაციული შენობის რემონტის ხარჯი, „სხვა ხარჯების“ მუხლით. (05 28);

ლ) 1.2 ათასი ლარით შემცირდეს ნაგავსაყრელისკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით. (05 29);

მ) 1.3 ათასი ლარით შემცირდეს საროდონაიოს ხიდთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით. (05 33);

ნ) 3.0 ათასი ლარით შემცირდეს სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით. (07 01).

4. დადგენილების მეორე და მესამე პუნქტების შედეგად მიღებული შემოსულობების თანხები მთლიანი მოცულობით 204.2 ათასი ლარი მიიმართოს შემდეგ ღონისძიებათა დასაფინანსებლად:

ა) 15.3 ათასი ლარით გაიზარდოს საკრებულოს თანამდებობრივი სარგო, „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის ასიგნებებზე. (01 01);

ბ) 0.4 ათასი ლარით გაიზარდოს საკრებულოს შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება, „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის ასიგნებებზე. (01 01);

გ) 8.0 ათასი ლარი მიიმართოს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წარმომადგენლობითი ხარჯების ასიგნებებზე (01 01);

დ) 41.3 ათასი ლარით გაიზარდოს გამგეობის თანამდებობრივი სარგო „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის ასიგნებებზე. (01 02);

ე) 0.4 ათასი ლარით გაიზარდოს გამგეობის შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება, „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის ასიგნებაზე. (01 02);

ვ) 8.0 ათასი ლარი მიიმართოს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლობითი ხარჯების ასიგნებებზე (01 02);

ზ) 6.5 ათასი ლარით გაიზარდოს გამგეობის „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება” „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯის“ მუხლის ასიგნებებზე. (01 02);

თ) 9.4 ათასი ლარით გაიზარდოს სახანძრო-სამაშველო სამსახურის თანამდებობრივი სარგო „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის ასიგნებებზე. (02 00);

ი) 2.0 ათასი ლარით გაიზარდოს სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ტრანსპორტის ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა_შენახვის ხარჯები „საწვავის მასალების შეძენის ხარჯის“ მუხლის  ასიგნებებზე (02 00);

კ) 3.0 ათასი ლარით გაიზარდოს სამხედრო აღრიცხვის თანამდებობრივი სარგო „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის ასიგნებებზე. (04 00);

ლ) 0.2 ათასი ლარით გაიზარდოს სამხედრო აღრიცხვის შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება, „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის ასიგნებებზე. (04 00);

მ) 59.7 ათასი ლარით გაიზარდოს მუნიციპალიტეტის  გზების რეაბილიტაცია „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნებებზე. (05 03);

ნ) 5.0 ათასი ლარით გაიზარდოს სახიდე ნაგებობების რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნებებზე (05 04);

ო) 19.5 ათასი ლარით გაიზარდოს ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნებებზე. (05 07);

პ) 12.1 ათასი ლარით გაიზარდოს სანიაღვრე არხების მოწყობა „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნებებზე. (05 17);

ჟ) 10.0 ათასი ლარით გაიზარდოს ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა „სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლის ასიგნებაზე. (08 03);

რ) 3.4 ათასი ლარით გაიზარდოს სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება „სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლის ასიგნებაზე. (08 04).

5. ამ დადგენილების პირველი, მე-2, მე-3 და მე-4 პუნქტებით განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №29 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება (სსმ-ს ვებ-გვერდი, 01.01.2012; 190020020.35.107.016071).

ა) დამტკიცდეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანახმად №1 დანართისა:

ა.ა) ბიუჯეტის შემოსავლები – 6900.8 ათასი ლარით (აქედან, გადასახადები – 276.9 ათასი ლარი; გრანტები – 6378.9 ათასი ლარი; სხვა შემოსავლები – 245.0 ათასი ლარი);

ა.ბ) ბიუჯეტის ხარჯები – 3780.8 ათასი ლარი (აქედან, შრომის ანაზღაურება – 1143.3 ათასი ლარით; საქონელი და მომსახურება – 539.9 ათასი ლარით; სუბსიდიები - 1060.3 ათასი ლარით; გრანტები - 590.0 ათასი ლარით; სოციალური უზრუნველყოფა – 378.4 ათასი ლარით; სხვა ხარჯები – 68.9 ათასი ლარით);

ა.გ) საოპერაციო სალდო – 3120.0 ათასი ლარი.

ა.დ) არაფინანსური აქტივების ცვლილება – 3452.7 ათასი ლარი.

ა.ე) მთლიანი სალდო -  -332.7 ათასი ლარი.

ა.ვ) ფინანსური აქტივების ცვლილება - -332.7 ათასი ლარი.

ბ) დამტკიცდეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანახმად №2-№3 დანართებისა. მათ შორის:

ბ.ა) შემოსულობები – 7000.8 ათასი ლარი (აქედან, შემოსავლები – 6900.8 ათასი ლარი; არაფინანსური აქტივების კლება – 100.0 ათასი ლარი);

ბ.ბ) გადასახდელები – 7333.5 ათასი ლარი; (აქედან: ხარჯები – 3780.8 ათასი ლარი; არაფინანსური აქტივების ზრდა – 3552.7 ათასი ლარი);

ბ.გ) ნაშთის ცვლილება - -332.7 ათასი ლარი.

გ) ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად №4 დანართისა 7333.5 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:

გ.ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 2058.9 ათასი ლარით.

გ.ბ) თავდაცვა – 71.8 ათასი ლარით.

გ.გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება – 266.3 ათასი ლარით.

გ.დ) ეკონომიკური საქმიანობა – 2569.8 ათასი ლარით.

გ.ე) გარემოს დაცვა – 378.3 ათასი ლარით.

გ.ვ) საბინაო-კომუნალური მეურნეობა– 475.7 ათასი ლარით.

გ.ზ) ჯანმრთელობის დაცვა – 60.0 ათასი ლარით.

გ.თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია – 738.9 ათასი ლარით.

გ.ი) განათლება – 397.4 ათასი ლარით.

გ.კ) სოციალური დაცვა – 316.4 ათასი ლარით.

6. სულ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთის 332.7 ათასი ლარის გათვალისწინებით როგორც შემოსულობებით, ისე გადასახდელებით განისაზღვროს 7333.5 ათასი ლარით.

7. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.