კასპის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობების კოდი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის  გეგმა

2013 წლის გეგმა

შემოსულობები

8 747,1

10 920,6

5 376,0

შემოსავლები

8 641,8

10 667,6

5 176,0

არაფინანსური აქტივების კლება

105,3

253,0

200,0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები

8 641,8

10 667,6

5 176,0

გადასახადები

11

1 751,4

1 200,0

1 558,7

საშემოსავლო გადასახადი

11111

ქონების გადასახადი

11311

1 751,4

1 200,0

1 558,7

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

1131101

998,4

870,0

1 200,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131102

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) .

1131103

13,0

30,0

30,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

268,5

100,0

110,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

471,5

200,0

218,7

სხვა გადასახადები ქონებაზე

სხვა გადასახადები

116

გრანტები

13

6 224,2

8 803,0

2 917,3

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

131

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

132

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

133

6 224,2

8 803,0

2 917,3

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3 542,3

2 578,8

2 747,3

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

145,0

170,0

170,0

სპეციალური ტრანსფერი

2 536,9

6 054,2

0,0

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

200,0

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

730,0

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

2 536,9

5 124,2

სხვა შემოსავლები

14

666,2

664,6

700,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

271,1

421,6

446,0

პროცენტები

94,6

150,0

დივიდენდები

რენტა

271,1

327,0

296,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

242,0

327,0

296,0

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

14153

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

29,1

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

153,0

121,0

94,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

153,0

121,0

94,0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

სანებართვო მოსაკრებელი

6,3

3,0

3,0

სახელმწიფო ბაჟი

14227

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

სატენდერო მოსაკრებელი

142210

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,4

1,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

57,2

30,0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

89,1

88,0

90,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

231,6

122,0

160,0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

10,5

არაფინანსური აქტივების კლება

31

105,3

253,0

200,0

ძირითადი აქტივები

311

105,3

253,0

200,0

არაწარმოებული აქტივები

314

0,0

0,0

0,0

მიწა

სხვა ბუნებრივი აქტივები

ფინანსური აქტივების კლება

32

0,0

0,0

0,0

სესხები

აქციები და სხვა კაპიტალი

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

საგარეო

საშინაო

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

ფუნქციო  ნალური    კოდი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის  გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

კასპის მუნიციპალიტეტი

7 306,9

13 164,6

5 376,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

144,0

155,0

155,0

ხარჯები

5 894,6

5 637,2

5 343,5

შრომის ანაზღაურება

1 053,4

1 117,7

1 795,3

საქონელი და მომსახურება

962,4

1 541,8

916,6

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

101,0

106,9

167,0

    მივლინებები

5,2

11,1

11,1

    ოფისის ხარჯები

521,6

947,3

279,5

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

4,6

18,8

23,8

    სამედიცინო ხარჯები

0,0

1,5

1,5

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,0

0,0

20,0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

161,0

199,0

207,6

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

169,0

257,2

206,1

სუბსიდიები

1 665,3

1 814,1

2 376,0

გრანტები

1 800,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

48,8

331,5

245,7

სხვა ხარჯები

364,7

832,1

9,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 412,3

7 527,4

32,5

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

3 237,4

1 642,1

2 114,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114,0

125,0

125,0

ხარჯები

3 060,6

1 502,9

2 101,5

შრომის ანაზღაურება

844,0

918,0

1 467,3

საქონელი და მომსახურება

406,6

558,6

624,3

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

84,0

87,4

144,0

    მივლინებები

3,9

8,2

8,2

    ოფისის ხარჯები

152,4

149,3

158,1

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

4,6

18,8

23,8

    სამედიცინო ხარჯები

0,0

0,5

0,5

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

96,4

122,7

122,6

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

65,3

171,7

167,1

გრანტები

1 800,0

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

10,0

26,3

9,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176,8

139,2

12,5

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

70111

394,7

400,7

552,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17,0

17,0

17,0

ხარჯები

380,5

395,7

552,6

შრომის ანაზღაურება

219,8

190,1

313,6

საქონელი და მომსახურება

160,7

204,7

238,1

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

59,6

60,5

89,6

    მივლინებები

1,4

2,0

2,0

    ოფისის ხარჯები

38,0

40,0

45,0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

47,3

60,2

60,2

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14,4

42,0

41,3

სხვა ხარჯები

0,9

0,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,2

5,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

70111

2 838,1

1 157,5

1 476,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

97,0

103,0

103,0

ხარჯები

2 675,5

1 023,3

1 463,9

შრომის ანაზღაურება

624,2

727,9

1 153,7

საქონელი და მომსახურება

241,3

270,0

301,2

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

24,4

26,9

54,4

    მივლინებები

2,5

6,2

6,2

    ოფისის ხარჯები

114,4

108,2

112,0

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

0,0

9,9

9,9

    სამედიცინო ხარჯები

0,0

0,5

0,5

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

49,1

62,5

62,4

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

50,9

55,8

55,8

გრანტები

1 800,0

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

10,0

25,4

9,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

162,6

134,2

12,5

01 02 01

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური

2 402,1

573,5

508,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11,0

11,0

11,0

ხარჯები

2 239,5

439,3

496,1

შრომის ანაზღაურება

188,2

160,0

203,2

საქონელი და მომსახურება

241,3

253,9

283,9

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

24,4

26,9

54,4

    მივლინებები

2,5

3,2

2,0

    ოფისის ხარჯები

114,4

95,1

98,9

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

9,9

9,9

    სამედიცინო ხარჯები

0,5

0,5

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

49,1

62,5

62,4

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

50,9

55,8

55,8

გრანტები

1 800,0

სხვა ხარჯები

10,0

25,4

9,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

162,6

134,2

12,5

01 02 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

70,0

81,8

114,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11,0

11,0

11,0

ხარჯები

70,0

81,8

114,4

შრომის ანაზღაურება

70,0

81,0

113,6

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,8

0,8

    მივლინებები

0,8

0,8

01 02 03

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური სამსახური

48,0

52,3

71,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6,0

7,0

7,0

ხარჯები

48,0

52,3

71,2

შრომის ანაზღაურება

48,0

51,5

70,4

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,8

0,8

    მივლინებები

0,8

0,8

01 02 04

მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის,   ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

35,0

38,6

53,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,0

5,0

5,0

ხარჯები

35,0

38,6

53,3

შრომის ანაზღაურება

35,0

38,1

52,8

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,5

0,5

    მივლინებები

0,5

0,5

01 02 05

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანდაცვის, სოციალურ საკითხთა, ვეტერანთა საქმეების, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური

33,0

38,9

56,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,0

5,0

5,0

ხარჯები

33,0

38,9

56,9

შრომის ანაზღაურება

33,0

38,1

56,1

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,8

0,8

    მივლინებები

0,8

0,8

01 02 06

მუნიციპალიტეტის გამგეობის  ტერიტორიული ორგანოები

250,0

362,4

575,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

59,0

59,0

59,0

ხარჯები

250,0

362,4

575,7

შრომის ანაზღაურება

250,0

349,2

561,6

საქონელი და მომსახურება

0,0

13,2

14,1

    მივლინებები

0,1

1,0

    ოფისის ხარჯები

13,1

13,1

01 02 07

მუნიციპალიტეტის გამგეობის  ზედამხედველობის სამსახური

0,0

10,0

53,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,0

5,0

ხარჯები

0,0

10,0

53,1

შრომის ანაზღაურება

10,0

52,8

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,3

    მივლინებები

0,3

01 02 08

სოფლის მეურნეობის სამსახური

0,0

0,0

43,2

ხარჯები

0,0

0,0

43,2

შრომის ანაზღაურება

43,2

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

7018

4,6

10,0

15,0

ხარჯები

4,6

10,0

15,0

საქონელი და მომსახურება

4,6

10,0

15,0

    ოფისის ხარჯები

1,1

1,1

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

4,6

8,9

13,9

01 08

სარეზერვო ფონდი

7018

0,0

73,9

70,0

ხარჯები

0,0

73,9

70,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

73,9

70,0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

73,9

70,0

02 00

სახანძრო დაცვის სამსახური

7032

235,1

210,0

362,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22,0

22,0

22,0

ხარჯები

213,0

210,0

362,8

შრომის ანაზღაურება

156,0

143,4

251,2

საქონელი და მომსახურება

57,0

66,6

111,6

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10,8

13,4

13,4

    მივლინებები

0,4

0,4

    ოფისის ხარჯები

12,5

12,0

17,8

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

20,0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

33,7

40,8

60,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,1

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

7031

139,3

113,5

66,0

ხარჯები

94,1

88,5

66,0

საქონელი და მომსახურება

54,7

67,0

66,0

    ოფისის ხარჯები

44,0

52,5

65,0

    სამედიცინო ხარჯები

1,0

1,0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10,7

13,5

სხვა ხარჯები

39,4

21,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,2

25,0

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

98,3

104,9

145,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

8,0

8,0

ხარჯები

98,3

104,9

145,7

შრომის ანაზღაურება

53,4

56,3

76,8

საქონელი და მომსახურება

44,9

48,6

68,9

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6,2

6,1

9,6

    მივლინებები

1,3

2,5

2,5

    ოფისის ხარჯები

4,7

8,0

16,8

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

20,2

22,0

25,0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12,5

10,0

15,0

04 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

7021

98,3

104,9

145,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

8,0

8,0

ხარჯები

98,3

104,9

145,7

შრომის ანაზღაურება

53,4

56,3

76,8

საქონელი და მომსახურება

44,9

48,6

68,9

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6,2

6,1

9,6

    მივლინებები

1,3

2,5

2,5

    ოფისის ხარჯები

4,7

8,0

16,8

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

20,2

22,0

25,0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12,5

10,0

15,0

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 258,4

9 333,4

531,0

ხარჯები

1 090,2

1 970,2

511,0

საქონელი და მომსახურება

309,9

761,9

19,0

    ოფისის ხარჯები

275,2

718,7

15,0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

38,3

43,2

4,0

სუბსიდიები

461,4

483,9

492,0

სხვა ხარჯები

315,3

724,4

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 168,2

7 363,2

20,0

05 01

გზების
  მშენებლობის, რეკონსრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

70451

44,1

4 080,6

17,0

ხარჯები

27,7

4,9

0,0

საქონელი და მომსახურება

15,9

4,9

0,0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15,9

4,9

სხვა ხარჯები

11,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,4

4 075,7

17,0

05 03

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

70421

286,5

847,5

0,0

ხარჯები

269,6

847,5

0,0

საქონელი და მომსახურება

268,7

700,0

0,0

    ოფისის ხარჯები

268,7

700,0

სხვა ხარჯები

0,9

147,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,9

05 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7063

167,6

761,4

10,0

ხარჯები

1,9

14,7

10,0

საქონელი და მომსახურება

1,9

14,7

10,0

    ოფისის ხარჯები

1,9

14,7

10,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

165,7

746,7

05 05

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

7052

246,4

1 438,8

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

246,4

1 438,8

05 06

ბინათმშენებლობა

7061

287,3

201,7

3,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

287,3

201,7

3,0

05 07

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7064

194,0

237,3

120,0

ხარჯები

144,7

147,3

120,0

სუბსიდიები

144,7

147,3

120,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,3

90,0

05 08

დასუფთავების ღონისძიებები

7051

323,4

415,6

312,0

ხარჯები

274,4

294,6

312,0

სუბსიდიები

274,4

294,6

312,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,0

121,0

05 09

ბაღების და სკვერების მოვლა-პატრონობა

7049

67,1

298,3

60,0

ხარჯები

67,1

298,3

60,0

საქონელი და მომსახურება

18,8

33,3

0,0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18,8

33,3

სუბსიდიები

42,3

42,0

60,0

სხვა ხარჯები

6,0

223,0

05 10

მოსაცდელების მოვლა-შენახვა

7049

4,6

4,0

5,0

ხარჯები

4,6

4,0

5,0

საქონელი და მომსახურება

4,6

4,0

5,0

    ოფისის ხარჯები

4,6

4,0

5,0

05 11

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

7042

633,8

1 044,2

0,0

ხარჯები

296,6

354,9

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

1,0

0,0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,0

სხვა ხარჯები

296,6

353,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

337,2

689,3

05 12

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

7042

3,6

4,0

4,0

ხარჯები

3,6

4,0

4,0

საქონელი და მომსახურება

3,6

4,0

4,0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,6

4,0

4,0

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

610,9

676,1

1 032,0

ხარჯები

610,9

676,1

1 032,0

სუბსიდიები

610,9

676,1

1 032,0

06 04

ა(ა)იპ - «კასპის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

7093

156,9

165,0

262,0

ხარჯები

156,9

165,0

262,0

სუბსიდიები

156,9

165,0

262,0

06 05

ა(ა)იპ - „კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება

7093

454,0

511,1

770,0

ხარჯები

454,0

511,1

770,0

სუბსიდიები

454,0

511,1

770,0

07 00

სპორტული და კულტულური ღონისძიებები

586,6

686,3

812,0

ხარჯები

586,6

686,3

812,0

საქონელი და მომსახურება

52,9

32,3

20,0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

52,9

32,3

20,0

სუბსიდიები

533,7

594,1

792,0

სხვა ხარჯები

0,0

59,9

0,0

07 01

ა(ა)იპ - «კასპის მუნიციპალიტეტის სპორტის დაწესებულებების გაერთიანება»

7081

225,5

242,0

330,0

ხარჯები

225,5

242,0

330,0

სუბსიდიები

225,5

242,0

330,0

07 02

ა(ა)იპ - „კასპის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების  გაერთიანება“

7082

101,0

66,7

95,0

ხარჯები

101,0

66,7

95,0

სუბსიდიები

101,0

66,7

95,0

07 03

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

7084

52,9

32,3

20,0

ხარჯები

52,9

32,3

20,0

საქონელი და მომსახურება

52,9

32,3

20,0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

52,9

32,3

20,0

07 08

სპორტული მოედნების მოწყობა

7082

0,0

59,9

0,0

ხარჯები

0,0

59,9

0,0

სხვა ხარჯები

59,9

07 09

ა(ა)იპ - კასპის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

7082

109,8

121,4

167,0

ხარჯები

109,8

121,4

167,0

სუბსიდიები

109,8

121,4

167,0

07 10

ა(ა)იპ - კასპის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

7082

97,4

114,0

150,0

ხარჯები

97,4

114,0

150,0

სუბსიდიები

97,4

114,0

150,0

07 11

რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა

7082

0,0

50,0

50,0

ხარჯები

0,0

50,0

50,0

სუბსიდიები

50,0

50,0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

131,1

398,3

312,5

ხარჯები

131,1

398,3

312,5

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

6,8

    ოფისის ხარჯები

32,8

6,8

6,8

სუბსიდიები

59,3

60,0

60,0

სოციალური უზრუნველყოფა

48,8

331,5

245,7

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

7074

59,3

60,0

60,0

ხარჯები

59,3

60,0

60,0

სუბსიდიები

59,3

60,0

60,0

08 02

უფასო სასადილოს დაფინანსება

7107

11,8

130,0

135,0

ხარჯები

11,8

130,0

135,0

სოციალური უზრუნველყოფა

11,8

130,0

135,0

08 04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

7103

3,3

6,0

6,0

ხარჯები

3,3

6,0

6,0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,3

6,0

6,0

08 06

საწარმოო ტრამვის შედეგად ზიანის ანაზღაურება

7104

1,4

1,5

1,5

ხარჯები

1,4

1,5

1,5

სოციალური უზრუნველყოფა

1,4

1,5

1,5

08 07

 ერთჯერადი დახმარებები

7109

12,7

194,0

100,0

ხარჯები

12,7

194,0

100,0

სოციალური უზრუნველყოფა

12,7

194,0

100,0

08 09

ლტოლვილთა დახმარება

7104

42,6

6,8

10,0

ხარჯები

42,6

6,8

10,0

საქონელი და მომსახურება

32,8

6,8

6,8

    ოფისის ხარჯები

32,8

6,8

6,8

სოციალური უზრუნველყოფა

9,8

3,2

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის   გეგმა

2013 წლის გეგმა

შემოსავლები

8 641,8

10 667,6

5 176,0

გადასახადები

1 751,4

1 200,0

1 558,7

გრანტები

6 224,2

8 803,0

2 917,3

სხვა შემოსავლები

666,2

664,6

700,0

ხარჯები

5 894,6

5 637,2

5 343,5

შრომის ანაზღაურება

1 053,4

1 117,7

1 795,3

საქონელი და მომსახურება

962,4

1 541,8

916,6

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

1 665,3

1 814,1

2 376,0

გრანტები

1 800,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

48,8

331,5

245,7

სხვა ხარჯები

364,7

832,1

9,9

საოპერაციო სალდო

2 747,2

5 030,4

-167,5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1 307,0

7 274,4

-167,5

ზრდა

1 412,3

7 527,4

32,5

კლება

105,3

253,0

200,0

მთლიანი სალდო

1 440,2

-2 244,0

0,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

სესხები

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

კლება

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

სესხები

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

საგარეო

საშინაო

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

1 440,2

-2 244,0

0,0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის   გეგმა

2013 წლის გეგმა

შემოსულობები

8 747,1

10 920,6

5 376,0

შემოსავლები

8 641,8

10 667,6

5 176,0

არაფინანსური აქტივების კლება

105,3

253,0

200,0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

7 306,9

13 164,6

5 376,0

ხარჯები

5 894,6

5 637,2

5 343,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 412,3

7 527,4

32,5

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

1 440,2

-2 244,0

0,0

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

 2011 წლის  ფაქტი

 2012 წლის   გეგმა

 2013 წლის  გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 237,4   

1 642,1   

2 114,0   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3 232,8   

1 632,1   

2 099,0   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 232,8   

1 558,2   

2 029,0   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

73,9   

70,0   

70113

საგარეო ურთიერთობები

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0,0   

0,0   

0,0   

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

4,6   

10,0   

15,0   

702

თავდაცვა

98,3   

104,9   

145,7   

7021

შეიარაღებული ძალები

98,3   

104,9   

145,7   

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

7023

საგარეო სამხედრო დახმარება

7024

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

374,4   

323,5   

428,8   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

139,3   

113,5   

66,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

235,1   

210,0   

362,8   

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

704

ეკონომიკური საქმიანობა

402,3   

5 230,4   

82,0   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

286,5   

847,5   

0,0   

70421

სოფლის მეურნეობა

286,5   

847,5   

0,0   

70422

სატყეო მეურნეობა

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0,0   

0,0   

0,0   

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

70433

ბირთვული საწვავი

70434

სხვა სახის საწვავი

70435

ელექტროენერგეტიკა

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0,0   

0,0   

0,0   

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

70443

მშენებლობა

7045

ტრანსპორტი

44,1   

4 080,6   

17,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

44,1   

4 080,6   

17,0   

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0,0   

0,0   

0,0   

7046

კავშირგაბმულობა

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0,0   

0,0   

0,0   

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

70472

სასტუმროები და რესტორნები

70473

ტურიზმი

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

71,7   

302,3   

65,0   

705