„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	24
დოკუმენტის მიმღები	ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	09/11/2012
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 14/11/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2013
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.139.016070

PDF გადმოწერა

„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №31 დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 111223004, 29/12/2011 190020020.35.139.016045)

1. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი, შემოსავლების ნაწილში, გაიზარდოს 804800 (რვაას ოთხი ათას რვაასი) ლარით. საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 13 ივლისის №1380 განკარგულების საფუძველზე - „საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ - 16000 (თექვსმეტი ათასი) ლარი, 2012 წლის 27 ივლისის №1453 განკარგულების საფუძველზე - ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისათვის - 605000 (ექვსას ხუთი ათასი) ლარი, დეპოზიტზე და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტის მუხლი - 100000 (ასი ათასი) ლარი. შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული ჯარიმები - 60600 (სამოცი ათას ექვსასი) ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები - 23200 (ოცდასამი ათას ორასი) ლარი.

2. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები გაიზარდოს - 804800 (რვაას ოთხი ათას რვაასი) ლარით.

მუხლი 2

დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი შემოსავლების ნაწილში 9149458 (ცხრა მილიონ ას ორმოცდაცხრა ათას ოთხას ორმოცდათვრამეტი) ლარით, და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯების წლიური გეგმა განისაზღვროს 16498419 (თექვსმეტი მილიონ ოთხას ოთხმოცდათვრამეტი ათას ოთხას ცხრამეტი) ლარით. (დანართი №1,2,3,4).

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ქურდაძე

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბალანსი

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	მ.შ სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ.შ საკუთარი სახსრები
შემოსავლები	7,082.019	13,289.317	9,079.758	2,401.458	6,678.300
გადასახდელები	2,489.319	5,110.313	3,498.000	0.000	3,498.000
გრანტები	1,351.724	4,836.769	2,581.458	2,401.458	180.000
სხვა შემოსავლები	3,240.976	3,342.235	3,000.300	0.000	3,000.300

ხარჯები	4,539.202	4,821.534	7,098.325	959.208	6,139.117
შრომის ანაზღაურება	699.150	848.813	977.670	0.000	977.670
საქონელი და მომსახურება	1,123.802	1,938.153	2,857.686	200.000	2,657.686
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
პროცენტი	0.000	0.000	74.991	0.000	74.991
სუბსიდიები	1,762.503	1,082.644	1,284.450	0.000	1,284.450
გრანტები	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
სოციალური უზრუნველყოფა	479.207	342.172	527.230	20.000	507.230
სხვა ხარჯები	474.540	609.8	1,376.298	739.208	637.090

საოპერაციო სალდო	2,542.817	8,467.783	1,981.433	1,442.250	539.183

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3,254.039	3,319.560	9,249.296	4,059.120	5,190.176
ზრდა	3,321.232	3,512.769	9,319.296	4,059.120	5,260.176
კლება	67.193	193.209	70.000	0.000	70.000

მთლიანი სალდო	-711.222	5,148.223	-7,267.863	-2,616.870	-4,650.993

ფინანსური ცვლილება	-918.811	4,976.414	-7,348.660	-2,632.870	-4,715.790
ზრდა	0.000	4,976.414	0.000	0.000	0.000
ვალუტა და დეპოზიტები	0.000	4,976.414	0.000
ფასიანი ქაღალდები გარდა აქციებისა	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
სესხები	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
კლება	918.811	0.000	7,348.660	2,632.870	4,715.790
ვალუტა და დეპოზიტები	918.811	0.000	7,348.660	2,632.870	4,715.790
ფასიანი ქაღალდები გარდა აქციებისა	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
სესხები	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

ვალდებულებების ცვლილებები	-207.589	-171.809	-80.797	0.000	-80.797
ზრდა	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
საგარეო	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
საშინაო	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
კლება	207.589	171.809	80.797	0.000	80.797
საგარეო	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
საშინაო	207.589	171.809	80.797	0.000	80.797

ბალანსი	0.000	0.000	0.000	16.000	-16.000

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

დასახელება	კოდი	2010 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	მ.შ ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ.შ საკუთარი სახსრებით
შემოსულობები		7,149.2	13,482.5	9,149.758	2,401.5	6,748.3
შემოსავლები	1	7,082.0	13,289.3	9,079.8	2,401.5	6,678.3
არაფინანსური აქტივების კლება	31	67.2	193.2	70.0	0.0	70.0
ფინანსური აქტივების კლება	32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

შემოსავლები	1	7,082.0	13,289.3	9,079.8	2,401.5	6,678.3
გადასახადები	11	2,489.3	5,110.3	3,498.0	0.0	3,498.0
ქონების გადასახადი	113	2,489.3	4,425.3	2,142.0	0.0	2,142.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	790.9	1,974.2	1,000.0		1,000.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113112	69.5	64.2	60.0		60.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	111.4	120.6	30.0	0.0	30.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131131	32.6	14.9	10.0		10.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1131132	78.7	105.7	20.0		20.0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	1131133	0.0	0.0	0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)	1131134	0.0	0.0	0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე	1131135	0.0	0.0	0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე	1131136	0.0	0.0	0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	20.2	66.1	12.0	0.0	12.0
ფიზიკური პირებიდან	1131141	17.9	63.3	10.0		10.0
იურიდიული პირებიდან	1131142	2.3	2.8	2.0		2.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწიდან	113115	1,497.4	2,200.3	1,040.0	0.0	1,040.0
ფიზიკური პირებიდან	1131151	254.1	243.4	170.0		170.0
იურიდიული პირებიდან	1131152	1,243.3	1,956.9	870.0		870.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	1136	0.0	0.0	0.0
სხვა გადასახადები	116	0.0	685.0	1,356.0		1,356.0
გრანტები	13	1,351.7	4,836.8	2,581.5	2,401.5	180.0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტები	131	0.0	0.0	0.0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	0.0	0.0	0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	1,351.7	4,836.8	2,581.5	2,401.5	180.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	137.0	143.0	180.0	0.0	180.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი		0.0	0.0	0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		137.0	143.0	180.0		180.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		0.0	0.0	0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	1,214.7	4,693.8	2,401.5	2,401.5	0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება		840.0	300.0	1,746.3	1,746.3
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		354.7	343.8	439.2	439.2
მგფ-ის თანადაფინანსება		0.0	0.0	0.0
სკოლების რეაბილიტაცია		0.0	0.0	0.0
სხვა პროექტები		20.0	4,050.0	0.0
ვანკუვერში დაღუპული სპორტსმენის ოჯახისთვის		20.0	0.0	0.0
ბორჯომის პარკის რეაბილიტაცია		0.0	2,050.0	0.0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან		0.0	2,000.0	216.0	216.0
მ.შ სხვა დანარჩენი		0.0	0.0	0.0
სხვა შემოსავლები	14	3,241.0	3,342.2	3,000.3	0.0	3,000.3
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	2,382.2	2,699.2	2,493.5	0.0	2,493.5
პროცენტები	1411	283.7	335.2	488.5		488.5
დივიდენდები	1412	0.0	4.3	0.0
რენტა	1415	2,098.5	2,359.7	2,005.0	0.0	2,005.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის	14151	2,086.0	2,341.3	2,000.0		2,000.0
შემოსავალი მიწის იჟარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი,ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	12.4	18.4	5.0		5.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	14159	0.0	0.0	0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	393.6	318.7	223.0		223.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	321.7	279.9	220.0	0.0	220.0
საერთო სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	14222	0.0	0.0	0.0
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	109.2	78.3	50.0		50.0
სახელმწიფო ბაჟი	14227	0.0	0.0	0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0.3	0.1	0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.0	0.2	0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	47.1	30.6	30.0		30.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი	142215	0.0	0.0	0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონზლური) შეთანხმების გაცემისთვის	142216	0.0	0.0	0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის	142214	156.5	170.7	140.0		140.0
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი	142299	8.7	0.0	0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	71.9	38.8	3.0	0.0	3.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	14231	0.0	0.0	0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	71.9	38.8	3.0		3.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	211.9	217.5	210.6		210.6
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	144	0.0	0.0	0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	253.3	106.8	73.2		73.2

არაფინანსური აქტივების კლება	31	67.2	193.2	70.0	0.0	70.0
ძირითადი აქტივები	311	0.0	27.5	40.0		40.0
მატერიალური მარაგები	312	0.0	0.0	0.0
ფასეულობები	313	0.0	0.0	0.0
არაწარმოებული აქტივები	314	67.2	165.7	30.0	0.0	30.0
მიწა	3141	67.2	165.7	30.0		30.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები	3143	0.0	0.0	0.0

ფინანსური აქტივების კლება	32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3213	0.0	0.0	0.0
სესხები	3214	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	3215	0.0	0.0	0.0
სადაზვევო ტექნიკური რეზერვები	3216	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	3217	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3218	0.0	0.0	0.0
საგარეო	322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3223	0.0	0.0	0.0
სესხები	3224	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	3225	0.0	0.0	0.0
სადაზვევო ტექნიკური რეზერვები	3226	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	3227	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	3228	0.0	0.0	0.0

ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	331	0.0	0.0	0.0
საშინაო	332	0.0	0.0	0.0

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები

ორგ. კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	მ.შ სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ.შ საკუთარი სახსრები
	ბორჯომის მუნიციპალიტეტი	8,068.0	8,506.1	16,498.4	5,018.3	11,480.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	127.0	136.0	147.0	0.0	147.0
	ხარჯები	4,539.2	4,821.5	7,098.3	959.2	6,139.1
	შრომის ანაზღაურება	699.2	848.8	977.7	0.0	977.7
	საქონელი და მომსახურება	1,123.8	1,938.2	2,857.7	200.0	2,657.7
	სუბსიდიები	1,762.5	1,082.6	1,284.5	0.0	1,284.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	479.2	342.2	527.2	20.0	507.2
	სხვა ხარჯები	474.5	609.8	1,376.3	739.2	637.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,321.2	3,512.8	9,319.3	4,059.1	5,260.2
	ძირითადი აქტივები	3,321.2	3,512.8	9,319.3	4,059.1	5,260.2
	ვალდებულებების კლება	207.6	171.8	80.8	0.0	80.8
	საშინაო	207.6	171.8	80.8	0.0	80.8
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	1,157.2	1,256.2	1,630.5	0.0	1,630.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	77.0	86.0	97.0	0.0	97.0
	ხარჯები	860.4	1,071.4	1,498.7	0.0	1,498.7
	შრომის ანაზღაურება	513.3	609.9	736.9	0.0	736.9
	საქონელი და მომსახურება	342.3	457.0	686.8	0.0	686.8
	სუბსიდიები	4.8	4.5	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	89.2	13.0	51.0	0.0	51.0
	ძირითადი აქტივები	89.2	13.0	51.0	0.0	51.0
	ვალდებულებების კლება	207.6	171.8	80.8	0.0	80.8
	საშინაო	207.6	171.8	80.8	0.0	80.8
01 01	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	242.4	278.2	285.2	0.0	285.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	16.0	17.0	17.0		17.0
	ხარჯები	208.9	275.6	285.2	0.0	285.2
	შრომის ანაზღაურება	145.8	168.9	191.1	0.0	191.1
	საქონელი და მომსახურება	63.1	106.7	94.1	0.0	94.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	33.5	2.6	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	33.5	2.6	0.0	0.0	0.0
01 02	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	685.1	775.9	1,100.7	0.0	1,100.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	61.0	69.0	80.0		80.0
	ხარჯები	630.7	765.5	1,049.7	0.0	1,049.7
	შრომის ანაზღაურება	367.5	441.0	545.8	0.0	545.8
	საქონელი და მომსახურება	263.2	324.6	503.9	0.0	503.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	54.3	10.4	51.0	0.0	51.0
	ძირითადი აქტივები	54.3	10.4	51.0	0.0	51.0
01 04	საბანკო მომსახურების ხარჯი	4.0	2.4	3.3	0.0	3.3
	ხარჯები	4.0	2.4	3.3	0.0	3.3
	საქონელი და მომსახურება	4.0	2.4	3.3	0.0	3.3
01 05	შესყიდვებთან (აუქციონი ტენდერი) დაკავშირებული ხარჯი	3.2	11.4	15.0	0.0	15.0
	ხარჯები	3.2	11.4	15.0	0.0	15.0
	საქონელი და მომსახურება	3.2	11.4	15.0	0.0	15.0
01 06	სსიპ-საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება	4.8	4.5	4.5	0.0	4.5
	ხარჯები	4.8	4.5	4.5	0.0	4.5
	სუბსიდიები	4.8	4.5	0.0
01 07	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების საინვესტიციო პროექტების ძირისა და პროცენტის დაფარვა	144.8	165.6	155.8	0.0	155.8
	ვალდებულებების კლება	144.8	165.6	80.8	0.0	80.8
	საშინაო	144.8	165.6	80.8	0.0	80.8
01 08	დაბრუნებული თანხა	62.8	6.2	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	62.8	6.2	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	62.8	6.2	0.0	0.0	0.0
01 09	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	10.1	12.0	16.0	0.0	16.0
	ხარჯები	8.8	12.0	16.0	0.0	16.0
	საქონელი და მომსახურება	8.8	12.0	16.0	0.0	16.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
02 00	საგანგებო სიტუაციების მართვისა და სახანძრო დაცვის სამსახური	244.8	267.0	308.3	0.0	308.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	43.0	43.0	43.0		43.0
	ხარჯები	239.0	265.7	300.6	0.0	300.6
	შრომის ანაზღაურება	150.0	195.9	192.5	0.0	192.5
	საქონელი და მომსახურება	80.7	66.9	97.8	0.0	97.8
	სხვა ხარჯები	8.4	2.9	10.3	0.0	10.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.8	1.3	7.7	0.0	7.7
	ძირითადი აქტივები	5.8	1.3	7.7	0.0	7.7
03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	70.1	66.0	100.0	0.0	100.0
	ხარჯები	70.1	66.0	100.0	0.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	70.1	66.0	100.0	0.0	100.0
04 00	თავდაცვის ღონისძიებები	68.9	77.6	90.0	0.0	90.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7.0	7.0	7.0		7.0
	ხარჯები	68.9	77.6	90.0	0.0	90.0
	შრომის ანაზღაურება	35.9	43.0	48.3	0.0	48.3
	საქონელი და მომსახურება	27.1	29.7	41.7	0.0	41.7
	სუბსიდიები	5.9	4.8	0.0
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4,426.7	3,795.5	9,234.4	1,960.5	7,273.9
	ხარჯები	1,388.3	1,750.0	3,011.7	939.2	2,072.5
	საქონელი და მომსახურება	458.1	1,177.3	1,720.3	200.0	1,520.3
	სუბსიდიები	532.6	0.0	10.0	0.0	10.0
	სხვა ხარჯები	397.5	572.7	1,281.3	739.2	542.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,038.4	2,045.5	6,222.7	1,021.3	5,201.5
	ძირითადი აქტივები	3,038.4	2,045.5	6,222.7	1,021.3	5,201.5
05 01	ვეტერინალურ მომსახურებასთან დაკავშირებული ხარჯები (ცხოველთა აცრები)	0.0	8.4	18.6	0.0	18.6
	ხარჯები	0.0	8.4	18.6	0.0	18.6
	საქონელი და მომსახურება	0.0	8.4	18.6	0.0	18.6
05 02	სოფლის მეურნეობის ტრაქტორების შეძენა	5.0	53.2	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	53.2	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	53.2	0.0	0.0	0.0
05 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია	1,298.1	472.7	3,828.7	581.3	3,247.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,298.1	472.7	3,828.7	581.3	3,247.4
	ძირითადი აქტივები	1,298.1	472.7	3,828.7	581.3	3,247.4
05 04	ქუჩის ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება	15.8	0.0	120.0	0.0	120.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.8	0.0	120.0	0.0	120.0
	ძირითადი აქტივები	15.8	0.0	120.0	0.0	120.0
05 05	ხიდების რეაბილიტაცია	101.6	43.0	210.0	0.0	210.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	101.6	43.0	210.0	0.0	210.0
	ძირითადი აქტივები	101.6	43.0	210.0	0.0	210.0
05 07	საპროექტო სარემონტო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და მოსაცდელების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	20.9	123.6	296.5	200.0	96.5
	ხარჯები	16.8	123.6	280.0	200.0	80.0
	საქონელი და მომსახურება	16.8	123.6	280.0	200.0	80.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.2	0.0	16.5	0.0	16.5
	ძირითადი აქტივები	4.2	0.0	16.5	0.0	16.5
05 08	სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა. ჭურჭლის შერძენა	72.2	91.1	251.3	0.0	251.3
	ხარჯები	4.0	8.5	18.0	0.0	18.0
	საქონელი და მომსახურება	4.0	8.5	18.0	0.0	18.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	68.2	82.6	233.3	0.0	233.3
	ძირითადი აქტივები	68.2	82.6	233.3	0.0	233.3
05 09	სასაფლაოებისა და ეკლესიების შემოღობვა	17.9	19.2	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	17.9	19.2	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	17.9	19.2	0.0	0.0	0.0
05 10	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის სამუშაოები	0.0	39.9	75.6	0.0	75.6
	ხარჯები	0.0	39.9	75.6	0.0	75.6
	საქონელი და მომსახურება	0.0	39.9	75.6	0.0	75.6
05 11	სარწყავი არხების მოწყობა	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0
05 12	ბორჯომის შემოსასვლელის აღმნიშვნელი სტელის აღდგენა რეაბილიტაცია	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0
05 13	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნარჩენების შეგროვება გატანა. კეთილმოწყობის ობიექტების დასუფთავება	419.1	448.9	474.6	0.0	474.6
	ხარჯები	419.1	448.9	474.6	0.0	474.6
	საქონელი და მომსახურება	0.0	448.9	474.6	0.0	474.6
	სუბსიდიები	419.1	0.0	0.0
05 14	ნაგავმზიდი სპეც. მანქანის დასანაგვე ურნების შეძენა	80.0	208.5	50.0	0.0	50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	80.0	208.5	50.0	0.0	50.0
	ძირითადი აქტივები	80.0	208.5	50.0	0.0	50.0
05 15	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	71.8	90.8	247.0	120.0	127.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	71.8	90.8	247.0	120.0	127.0
	ძირითადი აქტივები	71.8	90.8	247.0	120.0	127.0
05 16	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა, შეწამლვა, ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა	44.5	20.0	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	14.9	20.0	30.0	0.0	30.0
	საქონელი და მომსახურება	14.9	20.0	30.0	0.0	30.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0
05 17	გარე განათების სისტემის მოვლა-პატრონობა. ელ.ენერგიის ხარჯი და გარე განათების ბოძების მონტაჟი	559.6	521.6	481.0	0.0	481.0
	ხარჯები	268.2	326.8	401.0	0.0	401.0
	საქონელი და მომსახურება	192.7	326.8	401.0	0.0	401.0
	სუბსიდიები	75.5	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	291.4	194.8	80.0	0.0	80.0
	ძირითადი აქტივები	291.4	194.8	80.0	0.0	80.0
05 18	დეკორატიული განათებების და მინათებების მოწყობა	29.9	42.0	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	29.9	42.0	10.0	0.0	10.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	5.0	10.0	0.0	10.0
	სხვა ხარჯები	29.9	37.0	0.0	0.0	0.0
05 19	ქუჩების გაწმენდა თოვლისა და ყინულის საფარისაგან	24.4	26.0	40.0	0.0	40.0
	ხარჯები	24.4	26.0	40.0	0.0	40.0
	საქონელი და მომსახურება	24.4	26.0	40.0	0.0	40.0
05 20	სანიაღვრე არხების გაწმენდა და კეთილმოწყობა	87.5	93.6	270.0	0.0	270.0
	ხარჯები	87.5	93.6	270.0	0.0	270.0
	საქონელი და მომსახურება	87.5	30.0	80.0	0.0	80.0
	სხვა ხარჯები	0.0	63.6	190.0	0.0	190.0
05 21	საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია	597.2	305.6	450.0	320.0	130.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	597.2	305.6	450.0	320.0	130.0
	ძირითადი აქტივები	597.2	305.6	450.0	320.0	130.0
05 22	მოედნების და გასართობი ატრაქციონების მოწყობა რეაბილიტაცია	174.4	37.2	80.0	0.0	80.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	174.4	37.2	80.0	0.0	80.0
	ძირითადი აქტივები	174.4	37.2	80.0	0.0	80.0
05 23	მრავალსართულიანი ბინების სახურავების, ლიფტების და ფასადების რეაბილიტაცია	379.7	385.8	505.0	300.0	205.0
	ხარჯები	379.7	385.8	505.0	300.0	205.0
	საქონელი და მომსახურება	117.8	1.2	15.0	0.0	15.0
	სხვა ხარჯები	261.9	384.6	490.0	300.0	190.0
05 24	მრავალსართულიანი ბინების კომუნიკაციების რეაბილიტაცია	46.8	68.2	120.6	0.0	120.6
	ხარჯები	46.8	68.2	120.6	0.0	120.6
	სხვა ხარჯები	46.8	68.2	120.6	0.0	120.6
05 25	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	344.3	485.7	232.0	0.0	232.0
	ხარჯები	38.0	139.0	207.0	0.0	207.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	139.0	207.0	0.0	207.0
	სუბსიდიები	38.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	306.3	346.7	25.0	0.0	25.0
	ძირითადი აქტივები	306.3	346.7	25.0	0.0	25.0
05 26	დაბის სახლი	0.0	57.3	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	57.3	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	57.3	0.0	0.0	0.0
05 27	გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო და რადარების სისტემების შეძენა დამონტაჟება	0.0	153.2	22.6	0.0	22.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	153.2	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	153.2	0.0	0.0	0.0
05 29	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	746.6	0.0	746.6
	ხარჯები	0.0	0.0	86.5	0.0	86.5
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	45.0	0.0	45.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	660.0	0.0	660.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	660.0	0.0	660.0
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	410.2	312.1	383.5	0.0	383.5
	ხარჯები	356.6	299.2	383.5	0.0	383.5
	საქონელი და მომსახურება	20.3	30.8	35.9	0.0	35.9
	სუბსიდიები	314.9	254.1	347.6	0.0	347.6
	სხვა ხარჯები	21.4	14.3	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	53.7	12.9	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	53.7	12.9	0.0	0.0	0.0
06 01	ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება	358.4	259.7	343.5	0.0	343.5
	ხარჯები	330.3	246.8	343.5	0.0	343.5
	სუბსიდიები	308.9	240.0	343.5		343.5
	სხვა ხარჯები	21.4	6.8	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28.1	12.9	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	28.1	12.9	0.0	0.0	0.0
06 02	საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და სკოლების რეაბილიტაცია	45.8	52.4	40.0	0.0	40.0
	ხარჯები	20.3	52.4	40.0	0.0	40.0
	საქონელი და მომსახურება	20.3	30.8	35.9	0.0	35.9
	სუბსიდიები	0.0	14.1	4.1		4.1
	სხვა ხარჯები	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0
06 03	არაქართული მოსახლეობის სახელმწიფო ენის სრულყოფილი შესწავლის ხელშეწყობისპროგრამა	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	6.0	0.0	0.0
07 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	907.2	2,143.7	3,891.7	3,037.9	853.9
	ხარჯები	773.1	703.6	853.9	0.0	853.9
	საქონელი და მომსახურება	125.2	89.2	151.0	0.0	151.0
	სუბსიდიები	600.6	602.5	702.9	0.0	702.9
	სხვა ხარჯები	47.3	11.9	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	134.1	1,440.1	3,037.9	3,037.9	0.0
	ძირითადი აქტივები	134.1	1,440.1	3,037.9	3,037.9	0.0
07 01	არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდილი პირი ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა	252.8	171.7	185.0	0.0	185.0
	ხარჯები	172.8	171.7	185.0	0.0	185.0
	სუბსიდიები	168.0	170.0	185.0		185.0
	სხვა ხარჯები	4.8	1.7	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07 02	სპორტული ღონისძიებები ( სპოტრსმენების ფინანსური დახმარება)	0.0	2.0	7.0	0.0	7.0
	ხარჯები	0.0	2.0	7.0	0.0	7.0
	სუბსიდიები	0.0	2.0	0.0
07 03	ააიპ ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლის დაფინანსება	72.8	55.4	64.9	0.0	64.9
	ხარჯები	72.8	55.4	64.9	0.0	64.9
	სუბსიდიები	63.4	52.5	64.9		64.9
	სხვა ხარჯები	9.5	2.9	0.0	0.0	0.0
07 04	ააიპ ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება	116.6	102.6	105.5	0.0	105.5
	ხარჯები	116.6	102.6	105.5	0.0	105.5
	სუბსიდიები	108.3	100.0	105.5		105.5
	სხვა ხარჯები	8.3	2.6	0.0	0.0	0.0
07 05	არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	175.0	174.0	190.0	0.0	190.0
	ხარჯები	175.0	174.0	190.0	0.0	190.0
	სუბსიდიები	160.0	169.3	190.0		190.0
	სხვა ხარჯები	15.0	4.7	0.0	0.0	0.0
07 06	თოჯინების სახელმწიფო თეატრი	80.0	51.7	55.4	0.0	55.4
	ხარჯები	50.0	51.7	55.4	0.0	55.4
	სუბსიდიები	50.0	51.7	55.4		55.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07 07	ეროვნული, ადგილობრივი და კულტურული ღონისძიოებები	106.8	72.5	124.0	0.0	124.0
	ხარჯები	106.8	72.5	124.0	0.0	124.0
	საქონელი და მომსახურება	106.8	72.5	124.0	0.0	124.0
07 08	საპრეზიდენტო პროგრამა "პატრიოტები"	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
07 09	საინფორმაციო მომსახურეობა	18.4	16.2	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	18.4	16.2	20.0	0.0	20.0
	საქონელი და მომსახურება	18.4	16.2	20.0	0.0	20.0
07 10	ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქია	51.0	57.0	102.1	0.0	102.1
	ხარჯები	51.0	57.0	102.1	0.0	102.1
	სუბსიდიები	51.0	57.0	102.1		102.1
07 11	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესიების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0
07 12	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	27.1	1,440.1	3,037.9	3,037.9	0.0
	ხარჯები	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17.2	1,440.1	3,037.9	3,037.9	0.0
	ძირითადი აქტივები	17.2	1,440.1	3,037.9	3,037.9	0.0
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები	782.8	588.0	860.1	20.0	840.1
	ხარჯები	782.8	588.0	860.1	20.0	840.1
	საქონელი და მომსახურება	0.0	21.1	24.2	0.0	24.2
	სუბსიდიები	303.6	216.8	224.0	0.0	224.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	479.2	342.2	527.2	20.0	507.2
	სხვა ხარჯები	0.0	7.9	84.7	0.0	84.7
08 01	ააიპ ბორჯომის ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი	60.0	60.0	60.0	0.0	60.0
	ხარჯები	60.0	60.0	60.0	0.0	60.0
	სუბსიდიები	60.0	60.0	60.0		60.0
08 02	დერატიზაციის ღონისძიებები	32.2	13.5	21.5	0.0	21.5
	ხარჯები	32.2	13.5	21.5	0.0	21.5
	საქონელი და მომსახურება	0.0	13.5	21.5	0.0	21.5
	სუბსიდიები	32.2	0.0	0.0
08 03	ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურეობის ხელშეწყობის პროგრამული ხარჯი	4.7	0.0	2.7	0.0	2.7
	ხარჯები	4.7	0.0	2.7	0.0	2.7
	სუბსიდიები	4.7	0.0	0.0
08 04	სოციალურად დაუცველი ფენის სტაციონალური მომსახურება	88.0	105.0	200.0	20.0	180.0
	ხარჯები	88.0	105.0	200.0	20.0	180.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	88.0	105.0	200.0	20.0	180.0
08 05	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სამედიცინო მომსახურეობა	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08 06	ააიპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურების ცენტრის დაფინანსება	117.6	125.7	130.0	0.0	130.0
	ხარჯები	117.6	125.7	130.0	0.0	130.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	117.6	125.7	130.0	0.0	130.0
08 07	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	6.8	5.4	8.5	0.0	8.5
	ხარჯები	6.8	5.4	8.5	0.0	8.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.8	5.4	8.5	0.0	8.5
08 08	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება	22.8	22.8	22.8	0.0	22.8
	ხარჯები	22.8	22.8	22.8	0.0	22.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	22.8	22.8	22.8	0.0	22.8
08 09	მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარება	3.3	4.7	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	3.3	4.7	5.0	0.0	5.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.3	4.7	5.0	0.0	5.0
08 10	ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	29.6	23.0	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	29.6	23.0	30.0	0.0	30.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	29.6	23.0	30.0	0.0	30.0
08 11	16 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარება	1.1	1.8	1.8	0.0	1.8
	ხარჯები	1.1	1.8	1.8	0.0	1.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.1	1.8	1.8	0.0	1.8
08 12	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა	0.0	8.9	43.6	0.0	43.6
	ხარჯები	0.0	8.9	43.6	0.0	43.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	8.9	43.6	0.0	43.6
08 13	წყლის საფასურის ასანაზღაურებელი ფინანსური პროგრამა	103.5	4.0	24.0	0.0	24.0
	ხარჯები	103.5	4.0	24.0	0.0	24.0
	სუბსიდიები	103.5	4.0	24.0		24.0
08 14	სამედიცინო დაზღვევის ხარჯი	0.0	0.0	84.7	0.0	84.7
	ხარჯები	0.0	0.0	84.7	0.0	84.7
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	84.7	0.0	84.7
08 15	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის პროგრამული ხარჯი საქალაქო ტრანსპორტზე ტარიფის შესანარჩუნებლად	74.5	141.2	140.0	0.0	140.0
	ხარჯები	74.5	141.2	140.0	0.0	140.0
	სუბსიდიები	74.5	141.2	140.0		140.0
08 16	მაღალმთიანი სოფლებიდან მოსახლეობის ტრანსპორტირების ხარჯი	3.2	4.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	3.2	4.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	3.2	4.0	0.0
08 17	განსაკუთრებით გამოჩენილი ადამიანების დახმარება	12.2	11.6	10.8	0.0	10.8
	ხარჯები	12.2	11.6	10.8	0.0	10.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.2	11.6	10.8	0.0	10.8
08 18	16 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	148.7	28.0	32.0	0.0	32.0
	ხარჯები	148.7	28.0	32.0	0.0	32.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	148.7	28.0	32.0	0.0	32.0
08 19	ზამთრის ოლიმპიადაზე დაღუპული, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეშით უზრუნველყოფა და ტყის ხანძრის სალიკვიდაციო ხარჯი	54.6	20.7	42.7	0.0	42.7
	ხარჯები	54.6	20.7	42.7	0.0	42.7
	საქონელი და მომსახურება	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	25.5	7.6	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	29.1	5.4	42.7	0.0	42.7
08 20	ამბულატორიების რეაბილიტაცია	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	მ.შ საელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ.შ საკუთარი სახსრები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	949.6	1,084.4	1,549.7	0.0	1,549.7
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლბითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	931.5	1,056.6	1,439.2	0.0	1,439.2
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	927.5	1,054.1	1,385.9	0.0	1,385.9
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	4.0	2.4	53.3	0.0	53.3
70113	საგარეო ურთიერთობები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70121	ეკონომიკური დახმარება განვიტარებად და გარდამავალ ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70122	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	8.0	15.8	19.5	0.0	19.5
70131	საერთო საკადრო მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სთატისტიკური მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	8.0	15.8	19.5	0.0	19.5
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0.0	0.0	75.0	0.0	75.0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანისნულების სახელმწიფო მომსახურებასი	10.1	12.0	16.0	0.0	16.0
702	თავდაცვა	68.9	77.6	90.0	0.0	90.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	315.0	333.0	408.3	0.0	408.3
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	70.1	66.0	100.0	0.0	100.0
7032	ხანძარსაწინაღმდეგო დაცვა	244.8	267.0	308.3	0.0	308.3
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7034	სასჯელაღსრულების დაწესებულებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7035	გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1,432.4	730.4	4,864.2	1,020.5	3,843.8
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა მეთევზეობა და მონადირეობა	16.9	61.6	243.8	0.0	243.8
70421	სოფლის მეურნეობა	16.9	61.6	243.8	0.0	243.8
70422	სატყყეო მეურნეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70423	მეთევზეობა მონადირეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70431	ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70433	ბირთვული საწვავი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70434	სხვა სახის საწვავი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70435	ელექტროენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70436	არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70441	მინერალური რესურსების მოპოვება მინერალური საწვავის გარდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70442	გადამამუშავებელი მრეწველობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70443	მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7045	ტრანსპორტი	1,415.5	668.9	4,181.3	581.3	3,600.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1,415.5	668.9	4,181.3	581.3	3,600.0
70452	საზღვაო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70453	სარკონიგზო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70454	საჰაერო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7046	კავშირგაბმულობა	0.0	0.0	439.2	439.2	0.0
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70471	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70472	სასტუმროები და რესტორნები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70473	ტურიზმი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70481	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურკომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70482	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ, გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70486	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70487	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
705	გარემოს დაცვა	702.9	861.7	1,071.6	120.0	951.6
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	499.1	657.4	524.6	0.0	524.6
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	159.3	184.3	517.0	120.0	397.0
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	44.5	20.0	30.0	0.0	30.0
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2,235.6	2,203.4	3,298.6	820.0	2,478.6
7061	ბინათმშენებლობა	1,047.8	759.6	1,822.2	620.0	1,202.2
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7063	წყალმომარაგება	344.3	485.7	232.0	0.0	232.0
7064	გარე განათება	589.6	563.7	491.0	0.0	491.0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	253.9	394.4	753.4	200.0	553.4
707	ჯანმრთელობის დაცვა	96.9	81.4	84.2	0.0	84.2
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70712	სხვა სამედიცინო პროდუქცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70713	თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	4.7	0.0	2.7	0.0	2.7
70721	ზოგადი პროფილილის ამბულატორიული მომსახურება	4.7	0.0	2.7	0.0	2.7
70722	სპეციალური ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70731	ზოგადი პროფილის სამედიცინო მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	60.0	67.9	60.0	0.0	60.0
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმტთელობის დაცვის სფეროში	32.2	13.5	21.5	0.0	21.5
708	დასვენება, კულტურა რელიგია	963.1	2,143.7	3,891.7	3,037.9	853.9
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	335.7	1,613.7	3,229.9	3,037.9	192.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	551.1	456.8	539.8	0.0	539.8
7083	ტელემაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების კულტურისა და რელიგიის სფეროში	69.4	73.2	122.1	0.0	122.1
709	განათლება	410.2	312.1	383.5	0.0	383.5
7091	სკოლამდელი აღზრდის	358.4	259.7	343.5	0.0	343.5
7092	ზოგადი განათლება	45.8	52.4	40.0	0.0	40.0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70922	საბაზო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	45.8	52.4	40.0	0.0	40.0
7093	პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7094	უმაღლესი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70941	უმაღლესი პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7095	უმაღლესისშემდგომი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
710	სოციალური დაცვა	685.9	506.6	775.9	20.0	755.9
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	108.0	105.0	200.0	20.0	180.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	88.0	105.0	200.0	20.0	180.0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	117.6	125.7	130.0	0.0	130.0
7103	მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	191.6	64.4	74.6	0.0	74.6
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0.0	8.9	43.6	0.0	43.6
7107	სოციალური გაუცხოვების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7108	გამოყენებითი კვლევებისოციალური დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	268.7	202.7	327.7	0.0	327.7
	სულ	7,860.4	8,334.3	16,417.6	5,018.3	11,399.3