„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 დეკემბრის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დასახელება

კოდი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

შემოსულობები

1 193,9

1 639,5

1 769,0

შემოსავლები

1

1 193,9

1 639,5

1 769,0

შემოსავლები

1

1 193,9

1 639,5

1 769,0

საშემოსავლო გადასახადი

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

0,2

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

1131132

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1131133

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)

1131134

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

1131135

საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე

1131136

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

იურიდიულ პირებიდან

1131142

ფიზიკური პირებიდან

1131151

1,1

იურიდიული პირებიდან

1131152

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

სხვა გადასახადები

116

გრანტები

13

1 182,5

1 628,0

1 755,7

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

131

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

1 182,5

1 628,0

1 755,7

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

1 182,5

1 628,0

1 755,7

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1 101,5

1 547,0

1 674,7

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

81,0

81,0

81,0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება)

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

მგფ-ს თანადაფინანსება

სკოლების რეაბილიტაცია

მ.შ. სხვა დანარჩენი

სხვა შემოსავლები

14

11,4

11,5

12,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

11,4

11,5

10,0

პროცენტები

1411

11,4

11,5

10,0

დივიდენდები

1412

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14222

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

სახელმწიფო ბაჟი

14227

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

14229

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142215

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142216

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

2,0

ძირითადი აქტივები

311

მატერიალური მარაგები

312

ფასეულობები

313

მიწა

3141

სხვა ბუნებრივი აქტივები

3143

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

3213

სესხები

3214

აქციები და სხვა კაპიტალი

3215

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

3216

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

3217

სხვა დებიტორული დავალიანებები

3218

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

3223

სესხები

3224

აქციები და სხვა კაპიტალი

3225

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

3226

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

3227

სხვა დებიტორული დავალიანებები

3228

საგარეო

331

საშინაო

332

ორგ. კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

ქურთის მუნიციპალიტეტი

1 046,3

1 384,0

2 204,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

61,0

78,0

79,0

ხარჯები

1 045,3

1 373,5

2 202,0

შრომის ანაზღაურება

475,4

549,3

724,0

ხელფასი

475,4

549,3

724,0

საქონელი და მომსახურება

129,7

165,7

238,3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7,1

10,0

32,3

მივლინებები

4,1

16,1

6,0

ოფისის ხარჯები

40,8

64,3

76,9

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

41,7

53,7

66,6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

32,4

21,6

56,5

სუბსიდიები

276,3

296,0

381,5

სოციალური უზრუნველყოფა

155,1

191,8

323,5

სოციალური დაზღვევა

69,6

82,2

0,0

სოციალური დახმარება

85,5

109,6

323,5

სხვა ხარჯები

8,8

170,7

534,7

სხვადასხვა ხარჯები

8,8

170,7

534,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

10,5

2,6

ძირითადი აქტივები

1,0

10,5

2,6

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

1,0

10,5

2,6

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

587,1

713,2

926,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

61,0

78,0

79,0

ხარჯები

586,1

702,7

923,7

შრომის ანაზღაურება

475,4

549,3

724,0

ხელფასი

475,4

549,3

724,0

საქონელი და მომსახურება

105,7

149,5

188,3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7,1

10,0

32,3

მივლინებები

4,1

16,1

6,0

ოფისის ხარჯები

34,8

64,3

76,9

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

41,7

53,7

66,6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14,4

5,4

6,5

სუბსიდიები

5,0

3,9

3,5

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

7,9

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

7,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

10,5

2,6

ძირითადი აქტივები

1,0

10,5

2,6

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

1,0

10,5

2,6

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

182,5

220,8

235,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17,0

17,0

ხარჯები

182,5

215,0

235,0

შრომის ანაზღაურება

148,7

157,6

191,8

ხელფასი

148,7

157,6

191,8

საქონელი და მომსახურება

33,8

57,4

43,2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,2

10,0

10,0

მივლინებები

0,4

0,4

1,0

ოფისის ხარჯები

14,4

26,6

8,4

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14,8

20,4

23,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,8

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

5,8

0,0

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0,0

5,8

0,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

399,6

481,1

671,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

61,0

61,0

62,0

ხარჯები

398,6

477,6

668,8

შრომის ანაზღაურება

326,7

391,7

532,2

ხელფასი

326,7

391,7

532,2

საქონელი და მომსახურება

71,9

85,9

136,6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2,9

22,3

მივლინებები

3,7

15,7

5,0

ოფისის ხარჯები

20,4

34,7

65,5

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

26,9

30,1

37,3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14,4

5,4

6,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

3,5

2,6

ძირითადი აქტივები

1,0

3,5

2,6

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

1,0

3,5

2,6

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

7,9

ხარჯები

0,0

0,0

7,9

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

7,9

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

7,9

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

5,0

11,3

12,0

ხარჯები

5,0

10,1

12,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

6,2

8,5

ოფისის ხარჯები

0,0

3,0

3,0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,0

3,2

5,5

სუბსიდიები

5,0

3,9

3,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,2

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

1,2

0,0

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0,0

1,2

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

15,8

170,7

243,0

ხარჯები

15,8

170,7

243,0

სხვა ხარჯები

8,8

170,7

243,0

სხვადასხვა ხარჯები

8,8

170,7

243,0

03 01

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0

170,7

11,0

ხარჯები

0,0

170,7

11,0

სხვა ხარჯები

0,0

170,7

11,0

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

170,7

11,0

03 01 01

საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

0,0

170,7

11,0

ხარჯები

0,0

170,7

11,0

სხვა ხარჯები

0,0

170,7

11,0

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

170,7

11,0

03 02

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

15,8

0,0

232,0

ხარჯები

15,8

0,0

232,0

სხვა ხარჯები

8,8

0,0

232,0

სხვადასხვა ხარჯები

8,8

0,0

232,0

04 00

განათლება

125,1

119,2

433,5

ხარჯები

125,1

119,2

433,5

სუბსიდიები

125,1

119,2

149,7

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

283,8

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

283,8

04 01

ქურთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საარმზრდელო დაწესებულება

125,1

119,2

433,5

ხარჯები

125,1

119,2

433,5

სუბსიდიები

125,1

119,2

149,7

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

283,8

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

283,8

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

157,2

189,1

278,3

ხარჯები

157,2

189,1

278,3

საქონელი და მომსახურება

18,0

16,2

50,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18,0

16,2

50,0

სუბსიდიები

139,2

172,9

228,3

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

55,4

85,1

130,3

ხარჯები

55,4

85,1

130,3

სუბსიდიები

55,4

85,1

130,3

05 01 01

ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო  სკოლა

18,0

24,8

31,0

ხარჯები

18,0

24,8

31,0

სუბსიდიები

18,0

24,8

31,0

05 01 02

ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“

27,2

51,5

87,4

ხარჯები

27,2

51,5

87,4

სუბსიდიები

27,2

51,5

87,4

05 01 03

ქურთის მუნიციპალიტეტის ფრენბურთისა და კალათბურთის სკოლა

10,2

8,8

11,9

ხარჯები

10,2

8,8

11,9

სუბსიდიები

10,2

8,8

11,9

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

83,8

87,8

98,0

ხარჯები

83,8

87,8

98,0

სუბსიდიები

83,8

87,8

98,0

05 02 01

მუსიკალური სკოლა „ჰარმონია“

16,3

20,3

18,2

ხარჯები

16,3

20,3

18,2

სუბსიდიები

16,3

20,3

18,2

05 02 02

სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება

16,6

15,8

18,4

ხარჯები

16,6

15,8

18,4

სუბსიდიები

16,6

15,8

18,4

05 02 03

საბავშვო-გასართობი ცენტრი შპს „მერიგოურანგი“

16,7

11,4

13,5

ხარჯები

16,7

11,4

13,5

სუბსიდიები

16,7

11,4

13,5

05 02 04

საგამომცემლო საქმიანობა _ გაზეთი „ხეობის მაცნე“

34,2

40,3

47,9

ხარჯები

34,2

40,3

47,9

სუბსიდიები

34,2

40,3

47,9

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

18,0

16,2

50,0

ხარჯები

18,0

16,2

50,0

`

საქონელი და მომსახურება

18,0

16,2

50,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18,0

16,2

50,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

161,1

191,8

323,5

ხარჯები

161,1

191,8

323,5

სოციალური უზრუნველყოფა

155,1

191,8

323,5

სოციალური დაზღვევა

69,6

82,2

0,0

სოციალური დახმარება

85,5

109,6

323,5

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

155,1

191,8

323,5

ხარჯები

155,1

191,8

323,5

სოციალური უზრუნველყოფა

155,1

191,8

323,5

სოციალური დაზღვევა

69,6

82,2

0,0

სოციალური დახმარება

85,5

109,6

323,5

06 03 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

34,7

34,9

10,9

ხარჯები

34,7

34,9

10,9

სოციალური უზრუნველყოფა

34,7

34,9

10,9

სოციალური დაზღვევა

34,7

34,9

0,0

სოციალური დახმარება

0,0

0,0

10,9

06 03 02

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0

20,2

25,8

ხარჯები

0,0

20,2

25,8

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

20,2

25,8

სოციალური დაზღვევა

0,0

20,2

0,0

სოციალური დახმარება

0,0

0,0

25,8

06 03 03

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

10,7

31,5

18,7

ხარჯები

10,7

31,5

18,7

სოციალური უზრუნველყოფა

10,7

31,5

18,7

სოციალური დახმარება

10,7

31,5

18,7

06 03 04

სარიტუალო ღონისძიებები

41,0

35,5

40,0

ხარჯები

41,0

35,5

40,0

სოციალური უზრუნველყოფა

41,0

35,5

40,0

სოციალური დახმარება

41,0

35,5

40,0

06 03 05

ოჯახებისა და ბავშვებს სოციალური დაცვა

33,8

42,6

34,0

ხარჯები

33,8

42,6

34,0

სოციალური უზრუნველყოფა

33,8

42,6

34,0

სოციალური დახმარება

33,8

42,6

34,0

06 03 06

უმუშევართა სოციალური დაცვა

34,9

27,1

194,1

ხარჯები

34,9

27,1

194,1

სოციალური უზრუნველყოფა

34,9

27,1

194,1

სოციალური დაზღვევა

34,9

27,1

0,0

სოციალური დახმარება

0,0

0,0

194,1

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

587,1   

713,2   

926,3   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

582,1   

701,9   

914,3   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

582,1   

701,9   

906,4   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

5,0   

11,3   

12,0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

5,0   

11,3   

12,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

15,8   

0,0   

232,0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

15,8   

0,0   

232,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

6,0   

0,0   

0,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

6,0   

0,0   

0,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

157,2   

189,1   

278,3   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

55,4   

85,1   

130,3   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

83,8   

87,8   

98,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

18,0   

16,2   

50,0   

709

განათლება

125,1   

119,2   

433,5   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

125,1   

119,2   

433,5   

710

სოციალური დაცვა

155,1   

191,8   

323,5   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

34,7   

55,1   

36,7   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

34,7   

34,9   

10,9   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

10,7   

31,5   

18,7   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

33,8   

42,6   

34,0   

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

34,9   

27,1   

194,1   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

41,0   

35,5   

40,0   

სულ

1 046,3   

1 384,0   

2 204,6   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010წლის   ფაქტი

2011წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

შემოსავლები

1,193.9

1,639.5

1769,0

შემოსავლები

1,193.9

1,639.5

1769,0

არაფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

1,046.3

1,384.0

2204,6

ხარჯები

1,045.3

1,373.5

2202,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

10.5

2.6

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

255.5

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0

ნაშთის ცვლილება

147.6

255.5

-435.6

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

შემოსავლები

1 193,9

1 639,5

1 769,0

გადასახადები

0,0

0,0

1,3

გრანტები

1 182,5

1 628,0

1 755,7

სხვა შემოსავლები

11,4

11,5

12,0

ხარჯები

1 045,3

1 373,5

2 202,0

შრომის ანაზღაურება

475,4

549,3

724,0

საქონელი და მომსახურება

129,7

165,7

238,3

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

276,3

296,0

381,5

გრანტები

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

155,1

191,8

323,5

სხვა ხარჯები

8,8

170,7

534,7

საოპერაციო სალდო

148,6

266,0

-433,0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,0

10,5

2,6

ზრდა

1,0

10,5

2,6

კლება

0,0

0,0

0,0

მთლიანი სალდო

147,6

255,5

-435,6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

147,6

255,5

-435,6

ზრდა

147,6

255,5

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

147,6

255,5

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

435,6

ვალუტა და დეპოზიტები

435,6

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000