„აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	10
დოკუმენტის მიმღები	აჟარის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	02/11/2012
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 08/11/2012
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.102.016054

PDF გადმოწერა

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №32 დადგენილებაში (სსმ, 03.01.2012; 190.020.020.35.102.016.043) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართები შეიცვალოს შესაბამისად ახლი დანართებით.

მუხლი 2

ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე სპარტაკ გურჩიანი

თავი I

მუხლი 1. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგნაირად:

			ათ.ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსავლები	728.1	784.1	897.0
გადასახადები	0.0	0.0	0.0
გრანტები	725.8	784.0	895.1
სხვა შემოსავლები	2.3	0.1	1.9

ხარჯები	723.8	726,3	867
შრომის ანაზღაურება	310.9	356.7	417.7
საქონელი და მომსახურება	72.0	79,1	148.8
პროცენტი	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	59.4	46.8	46.8
გრანტები	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	281.5	239,	198.7
სხვა ხარჯები	0.0	4.7	55.0

საოპერაციო სალდო	4.5	57,8	30.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4.5	17.0	67.7
ზრდა	4.5	17.0	72.1
კლება	0.0	0.0	4.4

მთლიანი სალდო	0.0	40,8	-37.7

ფინანსური აქტივების ცვლილება	0.0	0.0	-40.9
ზრდა	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
კლება	0.4	0.0	40.9
ვალუტა და დეპოზიტები	0.2	0.0	40.9
სესხები	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.2	0.0	0.0

ვალდებულებების ცვლილება	0.0	0.0	-3.2
ზრდა	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	0.0	3.2
საგარეო
საშინაო	0.0	0.0	3.2

ბალანსი	0.0	0.0	0.0

მუხლი 2. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილება შემდეგნაირად:

			ათ.ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის ფაქტი	2011 ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსულობები	728.3	784.1	942,3
შემოსავლები	728.1	784.1	897,0
არაფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	4.4
ფინანსური აქტივების კლება	0.2	0.0	40,9
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0

გადასახდელები	728.3	743,1	942,3
ხარჯები	723.8	726,3	867,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.5	17.0	72,1
ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	3.2
ნაშთის ცვლილება	0.0	40,8	0.0

თავი II

მუხლი 3. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 901.4 ათ.ლარით:

ათ.ლარი
შემოსულობების კოდები	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
	შემოსულობები	728.1	784.1	901.4
	შემოსავლები	728.1	784.1	897,0
	არაფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	4,4
	ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0

1	შემოსავლები	728.1	784.1	897
11	გადასახადები	2.3	0.0	0.0
11111	საშემოსავლო გადასახადი	0.0	0.0	0.0
11311	ქონების გადასახადი	2.3	0.0	0.0
11311	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2.3	0.0	0.0
13	სხვა გადასახადები
13	გრანტები	725.8	784.0	895.1
133	სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	725.8	784.0	895.1
	გამოთანაბრებითი ტრანსფერი	712.8	771.0	882.1
	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	13.0	13.0	13.0
	სპეციალური ტრანსფერი	0.0		0.0
	მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	0.0		0.0
14	სხვა შემოსავლები	0,0	0,1	1,9
1431	ჯარიმები, სანქციები და საურავები	0,0	0,1	1,9

	არაფინანსური აქტივების კლება	0.0		4,4
	ძირითადი აქტივები			4,4
	არაწარმოებული აქტივები	0.0		0.0
	მიწა
	სხვა ბუნებრივი აქტივები

	ფინანსური აქტივების კლება	0.2	0.0	0.0
	სესხები
	აქციები და სხვა კაპიტალი	0.2	0.0	0.0

	ვალდებულებების ზრდა	0.0		0.0
	საგარეო
	საშინაო

მუხლი 4. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გრანტები და სხვა შემოსულობები

„საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის" კანონის თანახმად, აჟარის (ზემო აფხაზეთის)

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისათვის გადმოსაცემი გრანტი განსაზღვრულია 895.1 ათ.ლარით

(მ.შ. გამოთანაბრებითი ტრანსფერი - 882.1 ათ.ლარი და მიზნობრივი ტრანსფერი - 13,0 ათ.ლარი).

სხვა შემოსავლები (ჯარიმები, სანქციები, საურავი) შეადგენს - 1,9 ათ.ლარს

არაფინანური აქტივების კლება (ძირითადი აქტივები) - 4,4 ათ.ლარით.

თავი III

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება

მუხლი 5. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტის ხარჯები 850.8 ათ.ლარის ოდენობით:

ათ.ლარებში
ეკ.კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
2	ხარჯები	723.8	726,3	867.0
21	შრომის ანაზღაურება	310.9	356.8	417.7
22	საქონელი და მომსახურება	72.00	79,1	148.7
25	სუბსიდიები	59.4	46.8	46.9
27	სოციალური უზრუნველყოფა	281.5	239,0	198.7
28	სხვა ხარჯები	0	4.7	55.0

მუხლი 6. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება

განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა _ 72,1, ათ.ლარით და ვალდებულებების კლება - 3.2 ათ.ლარით.

	ათ.ლარებში
ეკ.კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.50	17.00	72.1
	წარმომადგენლობითი ორგანო	2.30	0.60	13,5
	აღმასრულებელი ორგანო	2.20	16.40	58,6
33	ვალდებულებების კლება	0.00	0.00	3.20
33	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.00	0.00	3.20

მუხლი 7. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯები განისაზღვროს 531,6 ათ.ლარით, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა - 4,0 ათ.ლარით, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 72,1 ათ.ლარით.

ათ.ლარებში


ორგანიზა ციული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	340.6	393,7	531.6
	მომუშავეთა რაოდენობა	31	32	32
2	ხარჯები	336.1	376,7	456.3
21	შრომის ანაზღაურება	270.8	312.1	359.3
22	საქონელი და მომსახურება	65.3	55,2	96.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	6.4	10.4	16.80
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	1.7	1,6	6.00
	ოფისის ხარჯები	23.3	21,2	31.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	19.1	16,8	28.2
	სხვა საქონელი და მომსახურება	14.8	5,2	14.0

27	სოციალური დახმარება	0.0	4.7	0.00
27	დამსაქმებლის მიერ გაწეული დახმარება	0.0	4.7	0.00
28	სხვა ხარჯები	0,0	1,0	1,0
28	სხვადასხვა ხარჯები	0,0	1,0	1,0
31	არაფინანსური აქტივები ზრდა	4.5	17.0	72,1
31	ძირითადი აქტივები	2.2	17,0	72,1
33	ვალდებულებების კლება	0.00	0.00	3.20
33	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.00	0.00	3.20
01 01	აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულო	137.4	163,1	197,0
	მომუშავეთა რაოდენობა	11	12	12
2	ხარჯები	135.1	162,5	183,5
21	შრომის ანაზღაურება	118.2	140.8	155,3
22	საქონელი და მომსახურება	16.9	20,1	28,2
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0.4	4.4	4.80
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	0.1	0,3	2.00
	ოფისის ხარჯები	6.0	3,6	4.30
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	8.7	8,4	12,1
	სხვა საქონელი და მომსახურება	1.7	3,4	5.00
27	სოციალური დახმარება	0.0	1.6	0.00
27	დამსაქმებლის მიერ გაწეული დახმარება	0.0	1.6	0.00
31	არაფინანსური აქტივები	2.3	0.6	13,5
31	ძირითადი აქტივები	2.3	0.6	13,5

01 02	აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობა	203.2	229.6	330,6
	მომუშავეთა რაოდენობა	20.0	20.0	20.00
2	ხარჯები	201.0	213.2	268,8
21	შრომის ანაზღაურება	152.6	171.3	204,0
22	საქონელი და მომსახურება	48.4	34,1	64,8
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	6.0	6.0	12.00
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	1.6	1,3	4.00
	ოფისის ხარჯები	17.0	17,6	26.7
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	10.4	8,4	16,1
	სხვა საქონელი და მომსახურება	13.4	0,8	6.00
27	სოციალური დახმარება	0.0	3.1	0.00
27	დამსაქმებლის მიერ გაწეული დახმარება	0.0	3.1	0.00
31	არაფინანსური აქტივები	2.2	16.4	58,6
31	ძირითადი აქტივები	2.2	16.4	58,6
33	ვალდებულებების კლება	0.00	0.00	3.20
33	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.00	0.00	3.20
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა		7.00	2.0	4,0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	1.0	1,0
28	სხვა ხარჯები	0.0	1.0	1,0
01 05	აუდიტის მომსახურების ხარჯები	7.0	1.0	3,0
22	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7.0	1.0	3,0

მუხლი 8. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურები, ღონისძიებები და პროგრამები 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების მიხედვით

1. განისაზღვროს 2012 წლის ბიუჯეტით გამგეობის სამსახურების, ღონისძიებების და პროგრამების ასიგნებები შემდეგნაირად:

2. განისაზღვროს თავდაცვის 2012წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით 20,6ათ.ლარით (მ.შ დაფინანსდეს მიზნობრივი ტრანსფერით - 13,0ათ.ლარით).
04 00	თავდაცვა	14.0	17.5	20,6
	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	14,0	17,5	20,6
	მომუშავეთა რაოდენობა	2.0	2.0	2.00
2	ხარჯები	14.0	17.8	20,6
21	შრომის ანაზღაურება	13.7	16.8	18,4
22	საქონელი და მომსახურება	0.3	0.7	2.20
3.განისაზღვროს საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ასიგნებები 2012 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით 40,0ათ.ლარით.
02 00	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	26.4	27.8	40,0
	სახანძრო დაცვის და სამაშველო სამსახური	26.4	27.8	40,0
	მომუშავეთა რაოდენობა	11.0	11.0	11.00
2	ხარჯები	26.4	27.8	40,0
21	შრომის ანაზღაურება	26.4	27.8	40,0
4. ინფრასტრუქტურის, ბინათმშენებლობის, საბინაო-კომუნალური მეურნეობის განვითარების მიზნით კომპაქტურ ჩასახლებებში კეთილმოწყობის ღონისძიებების ასიგნებები განისაზღვროს 2012 წლის ბიუჯეტით 54,0ათ.ლარით.
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0	4.7	54,0
05 01	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კომპაქტურად ჩასახლებულ დასახლებებში	0	0.0	54,0
2	ხარჯები	0	0.0	54,0
28	სხვა ხარჯები	0	0.0	54,0
05 02	კომუნალური მეურნეობის განვითარების მიზნით საბინაო ამხანაგობების თანადაფინანსება	0	4.7	0,0
2	ხარჯები	0	4.7	0,0
28	სხვა ხარჯები	0	4.7	0,00
5.რელიგია, სპორტული და კულტურული ღონისძიებები დაფინანსდეს 2012 წლის ბიუჯეტით 84,7ათ.ლარით.
07 00	დასვენება, კულტურა და რელიგია
	მომუშავეთა რიცხვი	12	12	12
2	ხარჯები	46,7	57.1	84,7
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	23.0	50,5
25	სუბსიდიები	51.8	34,1	34,2
07 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	2.4	9.5	27,5
2	ხარჯები	2.4	9.5	27,5
22	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	9.5	27,5
25	სუბსიდიები	2.4	0.0	0.00
07 02	აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის აიპ „ს.აჟარის სპორტსკოლა"	20.0	21.7	21,7
	მომუშავეთა რაოდენობა	8.0	8.0	8.00
2	ხარჯები	20.0	21.8	21,7
25	სუბსიდიები	20.0	21.7	21,7
07 03	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	14.7	13.5	23,0
2	ხარჯები	14.7	13.5	23.00
22	სხვა საქონელი და მომსახურება	0.0	13.5	23,0
25	სუბსიდიები	14.7	0.0	0.00
07 04	აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის აიპ „ს.აჟარის კულტურის ცენტრი"	8.6	11.4	12,0
	მომუშავეთა რაოდენობა	4.0	4.0	4.00
2	ხარჯები	8.6	11.4	12,0
25	სუბსიდიები	8.6	11.4	12,0
07 05	რელიგია და სხვა საზოგადოებრივი ღონისძიებები	1.0	1.0	0,5
2	ხარჯები	1.0	1.0	0,5
25	სუბსიდიები	1.0	1.0	0,5
6. განისაზღვროს 2012 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით საგანმანათლებლო ღონისძიებები 12,7ათ.ლარით.
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	12.7	12.7	12.70
06 01	აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპ. აიპ „ს.აჟარის საბავშვო ბაღი"	12.7	12.7	12.70
	მომუშავეთა რაოდენობა	7.0	7.0	7.00
2	ხარჯები	12.7	12.7	12.70
25	სუბსიდიები	12.7	12.7	12.70
7. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტით სოციალური უზრუნველყოფის მიზნით 2012 წელს გათვალისწინებულია ზემო აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის სოციალურად გაჭირვებულ და მძიმე პირობებში მყოფი კატეგორიებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამები, რაც შეადგენს 198,7თ.ლარს.
08 00	სოციალური დახმარების პროგრამები	281.5	234,3	198,7
2	ხარჯები	281.5	234,3	198,7
27	სოციალური უზრუნველყოფა	281.5	234.3	198,7
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ერთჯერადი დახმარების მოცულობა განისაზღვროს 200 ლარის ოდენობით, თვით სოციალური დაცვის პროგრამა კი 16,2 ათ.ლარით.
08 01	შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა დახმარება	17.2	20.6	16,2
2	ხარჯები	17.2	20.6	16,2
27	სოციალური უზრუნველყოფა	17.2	20.6	16,2
ხანდაზმულ (ოთხმოცი წლის და მეტი ასაკის მქონე) და მარტოხელა პენსიონერებზე ერთჯერადი დახმარება განისაზღვროს 200 ლარის ოდენობით, სულ სოციალური დახმარების პროგრამა კი - 25,0 ათ.ლარით.
08 02	ხანდაზმულ (ოთხმოცი და მეტი წლის ასაკის) და მარტოხელა პენსიონერების დახმარება	6.6	20.8	25,0
2	ხარჯები	6.6	20.8	25.00
27	სოციალური უზრუნველყოფა	6.6	20.8	25.00
მარჩენალდაკარგულ პირთა (0-დან 18წლამდე) და ომში დაღუპულ პირთა ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა განისაზღვროს 11,0 ათ.ლარით და გაიცეს დახმარება თითოეულ მარჩენალდაკარგულ ბავშვზე და ომში დაღუპულ პირთა ოჯახებზე - 200-200 ლარის ოდენობით.
08 03	მარჩენალდაკარგულ პირთა და ომში დაღუპულ პირთა ოჯახების დახმარება	9.8	11.2	11.00
2	ხარჯები	9.8	11.2	11,00
27	სოციალური უზრუნველყოფა	9.8	11.2	11.00
მრავალშვილიანი (3 და მეტი შვილი 0-დან 18 წლამდე) და მარტოხელა დედების ერთჯერადი დახმარება განისაზღვროს 200 ლარის ოდენობით, სოციალური დაცვის პროგრამა კი განისაზღვროს 19,6 ათ.ლარით.
08 04	მრავალშვილიანი ოჯახების და მარტოხელა დედების დახმარება	16.8	20.2	19,6
2	ხარჯები	16.8	20.2	19,6
27	სოციალური უზრუნველყოფა	16.8	20.2	19,6
ახალშობილთა (მე-3, მე-4, მე-5 და ა.შ) ბავშვების დაბადებისათვის ოჯახების დახმარება. მე-3 ბავშვის გაჩენისას 200ლარი, მე-4 ბავშვზე 400ლარი, მე-5 ბავშვზე 600ლარი და ყოველ შემდგომ ბავშვზე 200ლარით მეტი თანხით. ამ მიზნით ბიუჯეტით გათვალისწინებული იქნეს 3.0ათ.ლარი.
08 05	ახალშობილთა( მე-3, მე-4, მე-5 და ა.შ.) ბავშვების დაბადებისათვის ოჯახების დახმარება	1.20	2,8	3,0
2	ხარჯები	1.20	2,8	3,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	1.20	2,8	3,0
დევნილი ოჯახებისათვის, მათი მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილ იქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ თითოეულ ოჯახზე გასაწევი ფულადი და სასაქონლო დახმარება; სულ ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალისწინებულ იქნეს 117,3 ათ.ლარი.
08 06	დევნილი ოჯახებისათვის მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი დახმარება	225.4	149,1	117,3
2	ხარჯები	225.4	149,1	117,3
27	სოციალური უზრუნველყოფა	225.4	149,1	117,3
დევნილი ოჯახებისათვის, მათი მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილიქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ თითოეულ პირზე ან ოჯახზე გასაწევი ფულადი დახმარება(არა უმეტეს 500 ლარისა); სულ ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალისწინებულ იქნეს 43,0 ათ.ლარი.
08 06 01	ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარება	0	29,3	43,0
2	ხარჯები	0	29,3	43,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0	29,3	43,0
დევნილი ოჯახებისათვის, მათი მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილ იქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ კომპაქტურად ჩასახლებული გაზიფიცირებული ოჯახებისათვის (თითოეულ ოჯახისათვის გაზის გამათბობლების შეძენა და გადაცემა) დახმარების მიზნით ბიუჯეტში გათვალისწინებულ იქნეს 43,0ათ.ლარი;
08 06 02	კომპაქტურ დასახლებებში მცხოვრებ დევნილთა ოჯახებისათვის გაზის გამათბობლით დახმარება	0	99,5	43,0
2	ხარჯები	0	99,5	43,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0	99,5	43,0
დევნილი 2007-2008-2009 წელს დაბადებული ბავშვებისათვის, მათი მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილ იქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ თითოეულ ბავშვისთვის ახალწელთან დაკავშირებით გასაწევი დახმარება; სულ ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალისწინებულ იქნეს 9,3ათ.ლარი.
08 06 03	2007-2008-2009წელს დაბადებული დევნილი ბავშვების დახმარება	0	9.20	9.30
2	ხარჯები	0	9.20	9.30
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0	9.20	9.30
დევნილი 2010-2011-2012 წელს დაბადებული ბავშვებისათვის, მათი მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილ იქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ ახალ წელთან დაკავშირებით თითოეულ ბავშვზე გასაწევი დახმარება; სულ ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალისწინებულ იქნეს - 9,3ათ.ლარი.
08 06 04	2010-21011-2012 წელს დაბადებული დევნილი ბავშვების დახმარება	0	9.30	9.30
2	ხარჯები	0	9.30	9.30
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0	9.30	9.30
დედ-მამით ობოლ 0-დან 18წლამდე იძულებით გადაადგილებულ ბავშვებს გაეწიოთ დახმარება 1000 ლარის ოდენობით. ამ მიზნით ბიუჯეტში გათვალისწინებულ იქნეს 1,0 ათ.ლარი.
08 06 05	დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება	0	0,0	1,0
2	ხარჯები	0	0,0	1,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0,0	1,0
დევნილი ოჯახებისათვის, მათი მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილიქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ გადაუდებელი ოპერაციებისას (3-დან 60 წლამდე) ფულადი დახმარება (არა უმეტეს 500 ლარისა); სულ ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალისწინებულ იქნეს 5.0 ათ.ლარი.
08 06 06	გადაუდებელი ოპერაციების თანადაფინანსება	0	0.00	5.00
2	ხარჯები	0	0.00	5.00
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0.00	5.00
დევნილი ოჯახებისათვის, მათი მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილ იქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ ონკოლოგიური დაავადებით დაავადებულ პირთა მკურნალობისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება(არაუმეტეს 1000 ლარისა); სულ ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალისწინებულ იქნეს 4.0 ათ.ლარი.
08 06 07	ონკოლოგიური დაავადებით დაავადებულ პირთა დახმარება	0	0.00	4.00
2	ხარჯები	0	0.00	4.00
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0.00	400
დევნილი პირველ კლასში შემსვლელი ბავშვებისათვის, მათი ოჯახების მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილ იქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ სკოლისათვის თითოეულ ბავშვზე გასაწევი დახმარება (სასკოლო ჩანთების შეძენა) , სულ ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალისწინებულ იქნეს 1,7 ლარი.
08 06 08	დევნილი პირველკლასელი ბავშვებისათვის სასკოლო ჩანთებით დახმარება	0	2.00	1,7
2	ხარჯები	0	2.00	1,7
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0	2.00	1,7
დევნილი მოსახლეობის ოჯახის წევრთა და ომის ვეტერანთა გარდაცვალების გამო სარიტუალო ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით, განისაზღვროს თითოეული ოჯახისათვის დახმარება 300 ლარის ოდენობით, სულ ბიუჯეტით ამ მიზნით გათვალისწინებულ იქნეს 6,6 ათ. ლარი.
08 07	მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაში დახმარება	4.5	9.6	6,6
2	ხარჯები	4.5	9.6	6,6
27	სოციალური უზრუნველყოფა	4.5	9.6	6,6

მუხლი 9. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 867,0 ათ.ლარით და არაფინანსური აქტივების ცვლილება(ზრდა) - 72,1 ათ.ლარით.

ათ.ლარებში
ფუნქციო ნალური კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	343.1	394.7	528,4
7011	წარმომადგენლობითი ორგანო	135.1	163,1	197,0
7011	აღმასრულებელი ორგანო	201.0	229,6	327,4
70112	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო	0.0	1.0	1,0
	დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში(სარეზერვო ფონდი)	0.0	1.0	1,0
	აუდიტის მომსახურების ხარჯები	7.0	1.0	3,00
702	თავდაცვა	14.0	17.5	20,6
7022	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	14.0	17.5	20,6
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	26.4	27.8	40,0
7032	სახანძრო დაცვის და სამაშველო სამსახური	26.4	27.8	40,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	0.0	0.0	54,0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	0.0	0.0	54,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	46.7	57.1	84,7
7081	მომსახურება სპორტის სფეროში	20.0	21.7	21,7
7081	ღონისძიებები სპორტის სფეროში	2.4	9.5	27,5
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	8.6	11.4	12,0
7082	ღონისძიებები კულტურის სფეროში	14.7	13.5	23,0
7084	რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობის ხელშეწყობა	1.0	1.0	0,5
709	განათლება	12.7	12.7	12.7
7091	სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები	12.7	12.7	12.7
710	სოციალური დაცვა	281.5	234.3	198,7
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონეპირთა სოციალური დაცვა	17.2	20.6	16,2
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	6.6	20.8	25,0
7103	მარჩენალდაკარგულ და ომში დაღუპულ ოჯახთა სოციალური დაცვა	9.8	11.2	11.00
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	16.8	20.2	22,6


7107	დევნილი ოჯახებისათვის მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი დახმარება	225.4	149.1	117,3
7107		225.4	149.1	117,3
7109	დევნილი ოჯახებისათვის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი დაფინანსების პროგრამა	4.5	9.6	6,6
	სულ:	728.30	743.3	939,1

თავი V

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 10. პრემიები, დანამატები და დახმარებები

2012 წლის განმავლობაში აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების, დანამატების, დახმარების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 11. ადგილობრივი შესყიდვები

თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხებით შესყიდვას ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები ახორციელებენ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონით დადგენილი წესით.

მუხლი 12. საბიუჯეტო ასიგნებათა ხარჯვა

1. დაუშვებელია ბიუჯეტიდან შრომის ანაზღაურების გაცემა შესაბამისი საშემოსავლო გადასახადის გადახდის გარეშე.

2. სახსრების ის ნაწილი, რომელიც ფისკალური წლის განმავლობაში არ იქნა ათვისებული, გამოიყენება მომდევნო წელს.

3. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის პროგრამები და ღონისძიებები ხორციელდება გაფორმებული "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის ხელშეკრულების საფუძველზე, მათზე კონტროლი (ინსპექტირება) დაევალოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელს ან თანამშრომელთა ჯგუფს საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

4. გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული სარეზერვო ფონდიდან თანხის გაცემა განხორციელდეს გამგებლის ბრძანების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, ხოლო თანხას გამოყოფს გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი.

მუხლი 13. მიზნობრივი ტრანსფერის ხარჯვა

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 13,0 ათასი ლარი მიიმართოს „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამებისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.