„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	23
დოკუმენტის მიმღები	ახალციხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	25/10/2012
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 30/10/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი	08/01/2013
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.138.016076

PDF გადმოწერა

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 დეკემბრის №33 დადგენილებაში (სსმ ვებგვერდი, 111222023, 29/12/2011, 190020020,35,138,016050) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:

,, მუხლი 1.

1. დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი შეტანილი ცვლილებებით.

2. დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი დანართი №1-ის შესაბამისად.

3. დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 43 934 083 (ორმოცდასამი მილიონ ცხრაას ოცდათოთხმეტი ათას ოთხმოცდასამი) ლარის ოდენობით დანართი №2-ის შესაბამისად.

4. დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები ორგანიზაციულ ჭრილში 45 634 164 (ორმოცდახუთი მილიონ ექვსასოცდათოთხმეტიათას ას სამოცდაოთხი) ლარის ოდენობით დანართი №3-ის შესაბამისად.

5. დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია დანართი №4-ის შესაბამისად”.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე მალხაზი გიქოშვილი

დანართი №1

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 ფაქტი	2011 გეგმა	2011 დეკემბრის ფაქტი	2012 პროექტი	მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსავლები	5 788,971	13 128,784	13 400,193	39 944,683	32 033,383	7 911,300
გადასახადები	632,774	535,000	594,520	530,000	0,000	530,000
გრანტები	4 352,013	8 762,684	8 762,684	36 724,183	32 033,383	4 690,800
სხვა შემოსავლები	804,184	3 831,100	4 042,989	2 690,500	0,000	2 690,500

ხარჯები	3 351,612	5 078,155	4 749,529	9 337,904	842,383	8 495,521
შრომის ანაზღაურება	678,999	750,245	748,593	1 109,596	0,000	1 109,596
საქონელი და მომსახურება	1 061,293	2 331,761	2 104,175	3 523,458	842,383	2 681,075
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
პროცენტი	17,423	17,000	16,560	17,500	0,000	17,500
სუბსიდიები	934,242	646,452	596,427	2 160,550	0,000	2 160,550
გრანტები	0,000	900,000	900,000	1 920,000	0,000	1 920,000
სოციალური უზრუნველყოფა	659,655	432,397	383,474	606,800	0,000	606,800
სხვა ხარჯები	0,000	0,300	0,300	0,000	0,000	0,000

საოპერაციო სალდო	2 437,359	8 050,629	8 650,664	30 606,779	31 191,000	-584,221

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2 814,691	8 374,764	7 135,749	32 306,860	31 332,377	974,483
ზრდა	2 877,554	14 480,319	13 345,530	36 296,260	31 332,377	4 963,883
კლება	62,863	6 105,555	6 209,781	3 989,400	0,000	3 989,400

მთლიანი სალდო	-377,332	-324,135	1 514,915	-1 700,081	-141,377	-1 558,704

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-377,332	-324,135	1 514,915	-1 700,081	-141,377	-1 558,704
ზრდა	0,000	0,000	1 514,915	0,000	0,000	0,000
ვალუტა და დეპოზიტები	0,000	0,000	1 514,915	0,000
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
სესხები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
კლება	377,332	324,135	0,000	1 700,081	141,377	1 558,704
ვალუტა და დეპოზიტები	377,332	324,135	0,000	1 700,081	141,377	1 558,704
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
სესხები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ვალდებულებების ცვლილება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ზრდა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
საგარეო	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
საშინაო	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
კლება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
საგარეო	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
საშინაო	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

დანართი №2

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 ფაქტი	2011 გეგმა	2011 დეკემბრის თვის ფაქტი	2012 პროექტი	მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ.შ. საკუთარი სახსრები
1	შემოსულობები	5 889,880	19 234,339	19 609,974	43 934,083	32 033,383	11 900,700
1	შემოსავლები	5 827,017	13 128,784	13 400,193	39 944,683	32 033,383	7 911,300
1	არაფინანსური აქტივების კლება	62,863	6 105,555	6 209,781	3 989,400	0,000	3 989,400
1	ფინანსური აქტივების კლება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	ვალდებულებების ზრდა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0
1	შემოსავლები	5 827,017	13 128,784	13 400,193	39 944,683	32 033,383	7 911,300
11	გადასახადები	633,264	535,000	594,520	530,000	0,000	530,000
113	ქონების გადასახადი	633,228	535,000	594,520	530,000	0,000	530,000
113111	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	301,509	285,000	343,569	285,000		285,000
0	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0,000	0,000	0,000	0,000
113113	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	53,889	40,000	20,534	35,000	0,000	35,000
1131131	ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	46,756	35,000	10,795	30,000		30,000
1131132	არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე	7,133	5,000	9,739	5,000		5,000
1131133	საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	0,000	0,000	0,000	0,000
0	საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)	0,000	0,000	0,000	0,000
0	საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე	0,000	0,000	0,000	0,000
0	საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე	0,000	0,000	0,000	0,000
113114	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	43,512	30,000	63,240	30,000	0,000	30,000
1131141	ფიზიკურ პირებიდან	0,000	0,000	0,000	0,000
1131142	იურიდიულ პირებიდან	43,512	30,000	63,240	30,000		30,000
113115	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	234,318	180,000	167,177	180,000	0,000	180,000
1131151	ფიზიკურ პირებიდან	0,000	0,000	0,000	0,000
1131152	იურიდიულ პირებიდან	234,318	180,000	167,177	180,000		180,000
1136	სხვა გადასახადები ქონებაზე	0,000	0,000	0,000	0,000
116	სხვა გადასახადები	0,036	0,000	0,000	0,000
13	გრანტები	4 352,013	8 762,684	8 762,684	36 724,183	32 033,383	4 690,800
131	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0,000	0,000	0,000	0,000
0	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	0,000	0,000	0,000	0,000
133	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	4 352,013	8 762,684	8 762,684	36 724,183	32 033,383	4 690,800
133	ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	2 591,300	2 954,700	2 954,700	4 690,800	0,000	4 690,800
1331	გათანაბრებითი ტრანსფერი	2 416,300	2 769,700	2 769,700	4 485,800		4 485,800
1331	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	175,000	185,000	185,000	205,000	0,000	205,000
1331	ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	0,000	0,000	0,000	0,000
1	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1 760,713	5 807,984	5 807,984	32 033,383	32 033,383	0,000
0	რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	960,000	5 190,000	5 190,000	30 600,000	30 600,000	0,000
0	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	540,713	538,984	538,984	667,383	667,383
0	მგფ-ს თანადაფინანსება	120,000	0,000	0,000	0,000
0	სკოლების რეაბილიტაცია	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
1	სხვა პროექტები	140,000	79,000	79,000	766,000	766,000	0,000
0	საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი	140,000	79,000	79,000	750,000	750,000	0,000
0	საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი	0,000	0,000	0,000	16,000	16,000	0,000
0		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
0	მ.შ. სხვა დანარჩენი	0,000	0,000	0,000	0,000
14	სხვა შემოსავლები	841,740	3 831,100	4 042,989	2 690,500	0,000	2 690,500
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	270,010	409,800	505,147	645,000	0,000	645,000
1411	პროცენტები	41,683	167,800	235,736	401,000		401,000
1412	დივიდენდები	0,000	0,000	0,000	0,000
1415	რენტა	228,327	242,000	269,411	244,000	0,000	244,000
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	228,327	240,000	267,931	242,000		242,000
141511	- მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის		128,000	162,464	128,000		128,000
141512	- მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის		107,300	82,689	106,000		106,000
141513	- მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული ტყის არამერქნული რესურსებით და ტყის მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებით სარგებლობისათვის		0,000	0,000	0,000
141514	- მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის		1,000	0,540	1,000		1,000
141515	- მოსაკრებელი ცხოველთა სამყაროს რესურსებით სარგებლობისათვის		0,000	0,050	0,000
141516	- მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე		0,000	3,315	3,000		3,000
141519	- სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი		3,400	18,873	3,700		3,700
14153	მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე		0,300	0,000	0,300		0,300
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	0,000	2,000	1,480	2,000		2,000
14159	სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0,000	0,000	0,000	0,000
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	287,311	235,800	265,245	240,500		240,500
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	287,311	235,800	264,893	238,000	0,000	238,000
0	საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	0,000	0,000	0,000	0,000
14223	სანებართვო მოსაკრებელი	3,206	0,000	0,000	0,000
0	სახელმწიფო ბაჟი	0,006	0,000	0,050	0,000
0	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0,000	0,000	0,000	0,000
0	სატენდერო მოსაკრებელი	6,900	0,000	0,000	0,000		0,000
0	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0,200	0,000	0,000	0,000
142213	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	247,699	153,500	214,730	148,000		148,000
1422132	- სათამაშო აპარატებიდან		130,000	172,453	130,000		130,000
1422133	- ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან		18,500	37,255	18,000		18,000
	- სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი		5,000	5,022	0,000
142215	კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი	0,000	0,000	0,000	0,000
142216	ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	0,000	0,000	0,000	0,000
142214	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	29,300	63,000	24,646	84,000		84,000
1422312	ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)		18,300	25,467	5,000		5,000
142299	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0,000	1,000	0,000	1,000		1,000
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	0,000	0,000	0,352	2,500	0,000	2,500
14231	შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	0,000	0,000	0,000	0,000
14232	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	0,000	0,000	0,352	2,500		2,500
143	ჯარიმები, სანქციები და საურავები	233,788	180,500	271,093	235,000		235,000
1431	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო აქედან:		140,500	257,696	215,000		215,000
143171	- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის		100,500	156,487	155,000		155,000
143199	- შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო		40,000	101,209	60,000		60,000
	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)გაცემული სესხების დაფარვის ვადების დარღვევის გამო		0,000	0,000	0,000
1434	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო		10,000	8,500	10,000		10,000
1439	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)		30,000	4,897			10,000
144	ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	20,000	3 000,000	3 000,000	1 360,000		1 360,000
145	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	30,631	5,000	1,504	210,000		210,000
0
3161	არაფინანსური აქტივების კლება	62,863	6 105,555	6 209,781	3 989,400	0,000	3 989,400
311611	ძირითადი აქტივები	5,238	535,300	547,873	77,900		77,900
3111123	შემოსულობა სახელმწიფო არა საცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან,რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულების (გარდა ა/ რესპუბლიკების ადგილ.თვითმა. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია	5,238	25,000	19,988	60,000		60,000
311127	შემოსულობა ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არა საცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან		499,000	500,000	0,000
	შემოსულობა სახელმწიფო სხვა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილ.თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმმართ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფო სარგებლობაშია		6,300	26,807	12,900		12,900
0	შემოსულობა სახელმწიფო სატრანსპორტო საშვალებების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულების (გარდაა/ რესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია		5,000	1,078	0,000
31121	შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან				5,000		5,000
312612	მატერიალური მარაგები	0,000	0,000	0,000	0,000
313613	ფასეულობები	0,000	0,000	0,000	0,000
314614	არაწარმოებული აქტივები	57,625	5 570,255	5 661,908	3 911,500	0,000	3 911,500
31416141	მიწა	57,625	5 570,255	5 661,908	3 911,500		3 911,500
314102	შემოსულობა სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული არა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გაყიდვიდან რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულების ტერიტორიაზე	7,457	10,000	5,305	5,000		5,000
314104	შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გაყიდვიდან	0,000	5 463,855	5 465,401	3 856,500		3 856,500
314106	შემოსულობა სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გაყიდვიდან რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულების ტერიტორიაზე	50,168	30,000	58,369	35,000		35,000
	შემოსულობა მიწის უფლების აღიარებიდან		66,400	132,833	15,000		15,000
3143261432	სხვა ბუნებრივი აქტივები	0,000	0,000	0,000	0,000

3262	ფინანსური აქტივების კლება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
321621	საშინაო	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
32136213	ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,000	0,000	0,000	0,000
0	სესხები	0,000	0,000	0,000	0,000
0	აქციები და სხვა კაპიტალი	0,000	0,000	0,000	0,000
0	სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,000	0,000	0,000	0,000
0	წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,000	0,000	0,000	0,000
0	სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,000	0,000	0,000	0,000
1	საგარეო	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0	ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,000	0,000	0,000	0,000
0	სესხები	0,000	0,000	0,000	0,000
0	აქციები და სხვა კაპიტალი	0,000	0,000	0,000	0,000
0	სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,000	0,000	0,000	0,000
0	წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,000	0,000	0,000	0,000
0	სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,000	0,000	0,000	0,000
0	მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება	0,000	0,000	0,000	0,000
0
1	ვალდებულებების ზრდა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0	საგარეო	0,000	0,000	0,000	0,000
0	საშინაო	0,000	0,000	0,000	0,000

დანართი №3

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები ორგანიზაციულ ჭრილში

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 ფაქტი	2011 გეგმა	2011 დეკემბრის თვის ფაქტიური	2012 პროექტი	მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდები-დან გამოყოფი-ლი სახსრები	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	ახალციხის მუნიციპალიტეტი	6 229,166	19 558,474	18 095,059	45 634,164	32 174,760	13 459,404
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	357,500	357,500	357,500	361,000	0,000	361,000
	ხარჯები	3 351,612	5 078,155	4 749,529	9 337,904	842,383	8 495,521
	შრომის ანაზღაურება	678,999	750,245	748,593	1 109,596	0,000	1 109,596
	ხელფასი	678,999	750,245	748,593	1 109,596	0,000	1 109,596
	საქონელი და მომსახურება	1 061,293	2 331,761	2 104,175	3 523,458	842,383	2 681,075
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	21,060	23,400	23,120	72,165	0,000	72,165
	მივლინებები	3,940	10,400	3,498	22,000	0,000	22,000
	ოფისის ხარჯები	221,908	267,260	207,832	383,500	0,000	383,500
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	3,681	14,000	11,465	56,000	16,000	40,000
	სამედიცინო ხარჯები	0,230	0,500	0,289	0,500	0,000	0,500
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	3,499	14,000	13,225	0,000	0,000	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	41,008	66,900	59,434	132,000	0,000	132,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	765,967	1 935,301	1 785,312	2 857,293	826,383	2 030,910
	პროცენტი	17,423	17,000	16,560	17,500	0,000	17,500
	საგარეო ვალდებულებებზე	17,423	17,000	16,560	17,500	0,000	17,500
	სუბსიდიები	934,242	646,452	596,427	2 160,550	0,000	2 160,550
	გრანტები	0,000	900,000	900,000	1 920,000	0,000	1 920,000
	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	0,000	900,000	900,000	1 920,000	0,000	1 920,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	659,655	432,397	383,474	606,800	0,000	606,800
	სოციალური დაზღვევა	103,852	61,600	59,176	66,300	0,000	66,300
	სოციალური დახმარება	507,203	362,697	316,198	540,500	0,000	540,500
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	48,600	8,100	8,100	0,000	0,000	0,000
	სხვა ხარჯები	0,000	0,300	0,300	0,000	0,000	0,000
	სხვადასხვა ხარჯები	0,000	0,300	0,300	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 877,554	14 480,319	13 345,530	36 296,260	31 332,377	4 963,883
	ძირითადი აქტივები	2 877,554	14 480,319	13 345,530	36 296,260	31 332,377	4 963,883
	შენობა ნაგებობები	2 090,838	13 868,819	12 820,545	35 941,322	31 302,074	4 639,248
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	786,716	571,500	524,985	314,938	30,303	284,635
	სხვა ძირითადი აქტივები	0,000	40,000	0,000	40,000	0,000	40,000
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	880,106	1 952,899	1 873,704	3 773,924	16,000	3 757,924
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	74,000	74,000	74,000	75,000	0,000	75,000
	ხარჯები	765,694	1 902,399	1 823,738	3 701,889	16,000	3 685,889
	შრომის ანაზღაურება	496,697	553,495	552,830	861,364	0,000	861,364
	ხელფასი	496,697	553,495	552,830	861,364	0,000	861,364
	საქონელი და მომსახურება	251,574	431,604	354,048	903,025	16,000	887,025
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	18,360	20,500	20,220	68,865	0,000	68,865
	მივლინებები	2,420	8,200	2,714	19,000	0,000	19,000
	ოფისის ხარჯები	68,197	125,060	89,726	170,450	0,000	170,450
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	3,681	14,000	11,465	56,000	16,000	40,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	28,175	43,000	42,024	96,000	0,000	96,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	130,741	220,844	187,899	492,710	0,000	492,710
	პროცენტი	17,423	17,000	16,560	17,500	0,000	17,500
	საგარეო ვალდებულებებზე	17,423	17,000	16,560	17,500	0,000	17,500
	გრანტები	0,000	900,000	900,000	1 920,000	0,000	1 920,000
	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	0,000	900,000	900,000	1 920,000	0,000	1 920,000
	სხვა ხარჯები	0,000	0,300	0,300	0,000	0,000	0,000
	სხვადასხვა ხარჯები	0,000	0,300	0,300	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	114,412	50,500	49,966	72,035	0,000	72,035
	ძირითადი აქტივები	114,412	50,500	49,966	72,035	0,000	72,035
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	114,412	50,500	49,966	72,035	0,000	72,035
01 01	ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	175,321	226,395	212,699	337,937	4,000	333,937
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	14,000	14,000	14,000	14,000		14,000
	ხარჯები	171,264	220,895	207,652	332,437	4,000	328,437
	შრომის ანაზღაურება	127,898	146,405	146,015	196,792	0,000	196,792
	ხელფასი	127,898	146,405	146,015	196,792	0,000	196,792
	საქონელი და მომსახურება	43,366	74,190	61,337	135,645	4,000	131,645
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	7,830	8,470	8,410	13,285		13,285
	მივლინებები	0,700	3,800	0,895	9,000	0,000	9,000
	ოფისის ხარჯები	17,381	17,420	14,878	19,600	0,000	19,600
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0,000	0,000	0,000	4,000	4,000	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	10,676	15,000	14,321	31,000	0,000	31,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6,779	29,500	22,833	58,760	0,000	58,760
	სხვა ხარჯები	0,000	0,300	0,300	0,000	0,000	0,000
	სხვადასხვა ხარჯები	0,000	0,300	0,300	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,057	5,500	5,047	5,500	0,000	5,500
	ძირითადი აქტივები	4,057	5,500	5,047	5,500	0,000	5,500
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	4,057	5,500	5,047	5,500	0,000	5,500
01 02	ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	627,223	765,054	711,547	1 284,037	12,000	1 272,037
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60,000	60,000	60,000	61,000		61,000
	ხარჯები	516,868	720,054	666,628	1 217,502	12,000	1 205,502
	შრომის ანაზღაურება	368,799	407,090	406,815	664,572	0,000	664,572
	ხელფასი	368,799	407,090	406,815	664,572	0,000	664,572
	საქონელი და მომსახურება	130,646	295,964	243,253	535,430	12,000	523,430
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	10,530	12,030	11,810	55,580		55,580
	მივლინებები	1,720	4,400	1,819	10,000	0,000	10,000
	ოფისის ხარჯები	50,816	107,640	74,848	150,850	0,000	150,850
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	3,681	14,000	11,465	52,000	12,000	40,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	17,499	28,000	27,703	65,000	0,000	65,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	46,400	129,894	115,608	202,000	0,000	202,000
	პროცენტი	17,423	17,000	16,560	17,500	0,000	17,500
	საგარეო ვალდებულებებზე	17,423	17,000	16,560	17,500	0,000	17,500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	110,355	45,000	44,919	66,535	0,000	66,535
	ძირითადი აქტივები	110,355	45,000	44,919	66,535	0,000	66,535
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	110,355	45,000	44,919	66,535	0,000	66,535
01 03	სარეზერვო ფონდი	25,956	30,000	27,038	200,000	0,000	200,000
	ხარჯები	25,956	30,000	27,038	200,000	0,000	200,000
	საქონელი და მომსახურება	25,956	30,000	27,038	200,000	0,000	200,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	25,956	30,000	27,038	200,000	0,000	200,000
01 05	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	12,120	4,950	4,950	4,950	0,000	4,950
	ხარჯები	12,120	4,950	4,950	4,950	0,000	4,950
	საქონელი და მომსახურება	12,120	4,950	4,950	4,950	0,000	4,950
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12,120	4,950	4,950	4,950	0,000	4,950
01 06	სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	9,516	12,000	2,970	12,000	0,000	12,000
	ხარჯები	9,516	12,000	2,970	12,000	0,000	12,000
	საქონელი და მომსახურება	9,516	12,000	2,970	12,000	0,000	12,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9,516	12,000	2,970	12,000	0,000	12,000
01 07	შემოწირულობებიდან აწყურის დასახლებათა გაერთიანების სოფ.აწყურის ტყეში გაჩენილი ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები	19,970	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	19,970	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	საქონელი და მომსახურება	19,970	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	19,970	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01 08	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	10,000	14,500	14,500	15,000	0,000	15,000
	ხარჯები	10,000	14,500	14,500	15,000	0,000	15,000
	საქონელი და მომსახურება	10,000	14,500	14,500	15,000	0,000	15,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10,000	14,500	14,500	15,000	0,000	15,000
01 09	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება	0,000	900,000	900,000	1 920,000	0,000	1 920,000
	ხარჯები	0,000	900,000	900,000	1 920,000	0,000	1 920,000
	გრანტები	0,000	900,000	900,000	1 920,000	0,000	1 920,000
	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	0,000	900,000	900,000	1 920,000	0,000	1 920,000
02 00	სახანძრო დაცვის სამსახური	173,545	207,430	197,050	272,152	0,000	272,152
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27,000	27,000	27,000	27,000		27,000
	ხარჯები	173,545	207,430	197,050	244,552	0,000	244,552
	შრომის ანაზღაურება	146,111	157,530	156,903	198,152	0,000	198,152
	ხელფასი	146,111	157,530	156,903	198,152	0,000	198,152
	საქონელი და მომსახურება	23,546	44,300	36,259	40,800	0,000	40,800
	მივლინებები	0,700	1,000	0,108	1,000	0,000	1,000
	ოფისის ხარჯები	6,284	8,900	6,851	19,300	0,000	19,300
	სამედიცინო ხარჯები	0,230	0,500	0,289	0,500		0,500
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	3,499	14,000	13,225	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	12,833	13,900	9,804	18,000	0,000	18,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,000	6,000	5,982	2,000	0,000	2,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,888	5,600	3,888	5,600	0,000	5,600
	სოციალური დაზღვევა	3,888	5,600	3,888	5,600	0,000	5,600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,000	0,000	0,000	27,600	0,000	27,600
	ძირითადი აქტივები	0,000	0,000	0,000	27,600	0,000	27,600
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0,000	0,000	0,000	27,600	0,000	27,600
03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	56,009	90,000	89,292	59,000	0,000	59,000
	ხარჯები	39,886	50,000	49,870	59,000	0,000	59,000
	საქონელი და მომსახურება	39,886	50,000	49,870	59,000	0,000	59,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	39,886	50,000	49,870	59,000	0,000	59,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,123	40,000	39,422	0,000	0,000	0,000
	ძირითადი აქტივები	16,123	40,000	39,422	0,000	0,000	0,000
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	16,123	40,000	39,422	0,000	0,000	0,000
04 00	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	42,498	56,620	51,640	76,780	0,000	76,780
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6,000	6,000	6,000	6,000		6,000
	ხარჯები	42,498	56,620	51,640	76,780	0,000	76,780
	შრომის ანაზღაურება	36,191	39,220	38,860	50,080	0,000	50,080
	ხელფასი	36,191	39,220	38,860	50,080	0,000	50,080
	საქონელი და მომსახურება	6,307	17,400	12,780	26,700	0,000	26,700
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2,700	2,900	2,900	3,300		3,300
	მივლინებები	0,820	1,200	0,676	2,000	0,000	2,000
	ოფისის ხარჯები	1,527	3,300	1,598	2,300	0,000	2,300
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0,000	10,000	7,606	18,000	0,000	18,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,260	0,000	0,000	1,100	0,000	1,100
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	3 730,033	15 989,276	14 730,545	39 028,558	32 158,760	6 869,798
	ხარჯები	983,014	1 599,457	1 474,403	2 831,933	826,383	2 005,550
	საქონელი და მომსახურება	513,154	1 599,457	1 474,403	2 341,933	826,383	1 515,550
	ოფისის ხარჯები	145,900	130,000	109,657	191,450	0,000	191,450
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	367,254	1 469,457	1 364,746	2 150,483	826,383	1 324,100
	სუბსიდიები	469,860	0,000	0,000	490,000	0,000	490,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 747,019	14 389,819	13 256,142	36 196,625	31 332,377	4 864,248
	ძირითადი აქტივები	2 747,019	14 389,819	13 256,142	36 196,625	31 332,377	4 864,248
	შენობა ნაგებობები	2 090,838	13 868,819	12 820,545	35 941,322	31 302,074	4 639,248
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	656,181	481,000	435,597	215,303	30,303	185,000
	სხვა ძირითადი აქტივები	0,000	40,000	0,000	40,000	0,000	40,000
05 01	ახალციხის მუნიციპალიტეტის შიდა გზების მოვლა-შენახვის ხარჯები	56,563	82,000	82,000	265,000	10,000	255,000
	ხარჯები	56,563	82,000	82,000	265,000	10,000	255,000
	საქონელი და მომსახურება	56,563	82,000	82,000	265,000	10,000	255,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	56,563	82,000	82,000	265,000	10,000	255,000
05 02	ქ.ახალციხის ქუჩების სავალი ნაწილის მონიშვნის სამუშაოები	9,900	55,000	24,900	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	9,900	55,000	24,900	0,000	0,000	0,000
	საქონელი და მომსახურება	9,900	55,000	24,900	0,000	0,000	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9,900	55,000	24,900	0,000	0,000	0,000
05 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ზამთრის შენახვის ხარჯები	5,000	7,500	5,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	5,000	7,500	5,000	0,000	0,000	0,000
	საქონელი და მომსახურება	5,000	7,500	5,000	0,000	0,000	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,000	7,500	5,000	0,000	0,000	0,000
05 04	ახალციხის მუნიციპალიტეტში ხიდების მშენებლობა	374,773	1 308,300	1 283,605	86,695	24,695	62,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	374,773	1 308,300	1 283,605	86,695	24,695	62,000
	ძირითადი აქტივები	374,773	1 308,300	1 283,605	86,695	24,695	62,000
	შენობა ნაგებობები	374,773	1 308,300	1 283,605	86,695	24,695	62,000
05 05	ქ.ახალციხეში პ. ნათენაძის, კეცხოველის, თამარაშვილის, დიდიმამიშვილის ქუჩების ნაწილის რეაბილიტაცია	99,881	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	99,881	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ძირითადი აქტივები	99,881	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	შენობა ნაგებობები	99,881	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 06	ქ. ახალციხის თამარაშვილის ქუჩის ტროტუარების რეაბილიტაცია	91,191	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	91,191	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ძირითადი აქტივები	91,191	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	შენობა ნაგებობები	91,191	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 07	ქ.ახალციხეში დიდიმამიშვილის ქუჩის ტროტუარის მოწყობა	24,533	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,533	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ძირითადი აქტივები	24,533	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	შენობა ნაგებობები	24,533	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 08	ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ანის,სვირის და საძელის ქ. ახალციხესთან დამაკავშირებელი გზის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია	147,354	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	147,354	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ძირითადი აქტივები	147,354	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	შენობა ნაგებობები	147,354	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 09	ახალციხის მუნიციპალიტეტში შიდა გზების რეაბილიტაცია	16,985	127,000	107,048	1 871,100	1 853,800	17,300
	ხარჯები	0,000	0,000	0,000	135,000	135,000	0,000
	საქონელი და მომსახურება	0,000	0,000	0,000	135,000	135,000	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,000	0,000	0,000	135,000	135,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,985	127,000	107,048	1 736,100	1 718,800	17,300
	ძირითადი აქტივები	16,985	127,000	107,048	1 736,100	1 718,800	17,300
	შენობა ნაგებობები	16,985	127,000	107,048	1 736,100	1 718,800	17,300
05 10	ქ.ახალციხის ცენტრალური პარკის მშენებლობა-რეაბილიტაცია	699,829	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	699,829	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ძირითადი აქტივები	699,829	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	შენობა ნაგებობები	699,829	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 11	საქ.რეგიონებში განსახ.პროექტების ფონდიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დიდიმამიშვილის ქუჩის დაბოლოების თანადაფინანსება	103,745	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	103,745	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ძირითადი აქტივები	103,745	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	შენობა ნაგებობები	103,745	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 12	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ქ.ახალციხეში ყოფილი ოფიცერთა სახლის დეტალური არქიტექტურული პროექტისა და თანმდევი დოკუმენტაციის შესადგენად და სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესასრულებლად	0,000	2 090,000	2 064,910	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	0,000	90,000	65,000	0,000	0,000	0,000
	საქონელი და მომსახურება	0,000	90,000	65,000	0,000	0,000	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,000	90,000	65,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,000	2 000,000	1 999,910	0,000	0,000	0,000
	ძირითადი აქტივები	0,000	2 000,000	1 999,910	0,000	0,000	0,000
	შენობა ნაგებობები	0,000	2 000,000	1 999,910	0,000	0,000	0,000
05 13	სპორტული მოედნების მოწყობა	56,125	0,000	0,000	86,100	0,000	86,100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56,125	0,000	0,000	86,100	0,000	86,100
	ძირითადი აქტივები	56,125	0,000	0,000	86,100	0,000	86,100
	შენობა ნაგებობები	56,125	0,000	0,000	86,100	0,000	86,100
05 14	მემორიალების პარკების,სკვერების მშენებლობა რეაბილიტაცია	151,629	0,000	0,000	10,000	0,000	10,000
	ხარჯები	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000	10,000
	საქონელი და მომსახურება	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000	10,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000	10,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	151,629	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ძირითადი აქტივები	151,629	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	შენობა ნაგებობები	151,629	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 15	ქ. ახალციხეში კოსტავას ქუჩაზე კორპუსების (ხუთსართულიანების) სასმელი წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია	36,126	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36,126	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ძირითადი აქტივები	36,126	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	შენობა ნაგებობები	36,126	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 16	ახალციხის მუნიპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადენების რეაბილიტაცია	72,919	24,726	14,055	40,671	10,671	30,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	72,919	24,726	14,055	40,671	10,671	30,000
	ძირითადი აქტივები	72,919	24,726	14,055	40,671	10,671	30,000
	შენობა ნაგებობები	72,919	24,726	14,055	40,671	10,671	30,000
05 17	ახალციხის სასპორტო სკოლის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია	94,174	228,000	162,127	65,874	0,000	65,874
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	94,174	228,000	162,127	65,874	0,000	65,874
	ძირითადი აქტივები	94,174	228,000	162,127	65,874	0,000	65,874
	შენობა ნაგებობები	94,174	228,000	162,127	65,874	0,000	65,874
05 18	ახალციხის მუნიციპალიტეტში მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება	335,299	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	335,299	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ძირითადი აქტივები	335,299	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	335,299	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 19	ახალციხის მუნიციპალიტეტზე გადმოსაცემი ობიექტების საკადასტრო ნახაზების მომზადება	2,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	2,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	საქონელი და მომსახურება	2,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 20	სასაზღვრო რაზმის ტერიტორიის აზომვითი ნახაზების და ესკიზის მომზადება	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	საქონელი და მომსახურება	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 21	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სოციალურ-ეკონომიკური პროექტები	540,685	538,984	538,973	747,383	667,383	80,000
	ხარჯები	219,803	373,137	373,137	747,383	667,383	80,000
	საქონელი და მომსახურება	219,803	373,137	373,137	747,383	667,383	80,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	219,803	373,137	373,137	747,383	667,383	80,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	320,882	165,847	165,836	0,000	0,000	0,000
	ძირითადი აქტივები	320,882	165,847	165,836	0,000	0,000	0,000
	შენობა ნაგებობები	0,000	165,847	165,836	0,000	0,000	0,000
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	320,882	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 22	გარემოს დაცვის ღონისძიებები	469,860	425,000	422,466	690,000	200,000	490,000
	ხარჯები	469,860	425,000	422,466	490,000	0,000	490,000
	საქონელი და მომსახურება	0,000	425,000	422,466	0,000	0,000	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,000	425,000	422,466	0,000	0,000	0,000
	სუბსიდიები	469,860	0,000	0,000	490,000		490,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,000	0,000	0,000	200,000	200,000	0,000
	ძირითადი აქტივები	0,000	0,000	0,000	200,000	200,000	0,000
	შენობა ნაგებობები	0,000	0,000	0,000	200,000	200,000	0,000
05 23	გარე განათების ქსელის მომსახურეობა და გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი გარე განათების ქსელის მოწყობა	184,405	202,000	181,465	473,450	202,000	271,450
	ხარჯები	145,900	202,000	181,465	271,450	0,000	271,450
	საქონელი და მომსახურება	145,900	202,000	181,465	271,450	0,000	271,450
	ოფისის ხარჯები	145,900	130,000	109,657	191,450	0,000	191,450
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,000	72,000	71,808	80,000	0,000	80,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,505	0,000	0,000	202,000	202,000	0,000
	ძირითადი აქტივები	38,505	0,000	0,000	202,000	202,000	0,000
	შენობა ნაგებობები	38,505	0,000	0,000	202,000	202,000	0,000
05 24	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ახალციხის ცენტრალური ბიბლიოთეკისა და ახალი ადმინისტრაციული შენობისათვის ავეჯისა და ტექნიკური აღჭურვილობის შეძენა.	83,069	481,000	410,697	70,303	30,303	40,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	83,069	481,000	410,697	70,303	30,303	40,000
	ძირითადი აქტივები	83,069	481,000	410,697	70,303	30,303	40,000
	შენობა ნაგებობები	83,069	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0,000	441,000	410,697	30,303	30,303	0,000
	სხვა ძირითადი აქტივები	0,000	40,000	0,000	40,000	0,000	40,000
05 25	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ქ.ახალციხეში მდებარე ხელოვნური ტბისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის ინფრასტრუქტურის მოწყობა მოპირკეთება	43,364	1 371,000	1 261,373	376,527	318,691	57,836
	ხარჯები	43,364	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	საქონელი და მომსახურება	43,364	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	43,364	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,000	1 371,000	1 261,373	376,527	318,691	57,836
	ძირითადი აქტივები	0,000	1 371,000	1 261,373	376,527	318,691	57,836
	შენობა ნაგებობები	0,000	1 371,000	1 261,373	376,527	318,691	57,836
05 26	ახალი ადმინისტრაციული შენობის, სახანძრო სამსახურისა და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ა.ი.პ.-ების სასამსახურე შენობების ბუნებრივი აირის ერთიან ქსელში ჩართვა	4,774	25,000	18,257	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	4,774	25,000	18,257	0,000	0,000	0,000
	საქონელი და მომსახურება	4,774	25,000	18,257	0,000	0,000	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,774	25,000	18,257	0,000	0,000	0,000
05 27	შენონობებისა და საცხოვრებელი კორპუსების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	0,000	169,820	169,820	743,100	14,000	729,100
	ხარჯები	0,000	169,820	169,820	743,100	14,000	729,100
	საქონელი და მომსახურება	0,000	169,820	169,820	743,100	14,000	729,100
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,000	169,820	169,820	743,100	14,000	729,100
05 28	ქ. ახალციხეში ტროტუარების რეაბილიტაცია	0,000	84,946	84,946	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,000	84,946	84,946	0,000	0,000	0,000
	ძირითადი აქტივები	0,000	84,946	84,946	0,000	0,000	0,000
	შენობა ნაგებობები	0,000	84,946	84,946	0,000	0,000	0,000
05 29	სპეცტექნიკის შეძენის ხარჯები (სპეც.ავტომანქანა, ნაგვის ურნები და სხვ.)	0,000	40,000	24,900	185,000	0,000	185,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,000	40,000	24,900	185,000	0,000	185,000
	ძირითადი აქტივები	0,000	40,000	24,900	185,000	0,000	185,000
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0,000	40,000	24,900	185,000	0,000	185,000
05 30	ქ. ახალციხის #1 საბავშვო ბაღის შენობის ფასადისა და სანიტარული კვანძის რეაბილიტაცია	0,000	46,500	46,500	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,000	46,500	46,500	0,000	0,000	0,000
	ძირითადი აქტივები	0,000	46,500	46,500	0,000	0,000	0,000
	შენობა ნაგებობები	0,000	46,500	46,500	0,000	0,000	0,000
05 31	ახალციხის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის საპროექტო და თანმდევი დოკუმენტაციის შესადგენად	10,000	170,000	132,358	170,000	0,000	170,000
	ხარჯები	10,000	170,000	132,358	170,000	0,000	170,000
	საქონელი და მომსახურება	10,000	170,000	132,358	170,000	0,000	170,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10,000	170,000	132,358	170,000	0,000	170,000
05 32	ქ. ახალციხის ისტორიული უბნის "რაბათი"-ს განვითარების პროგრამა	0,000	8 512,500	7 695,145	33 147,355	28 827,217	4 320,138
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,000	8 512,500	7 695,145	33 147,355	28 827,217	4 320,138
	ძირითადი აქტივები	0,000	8 512,500	7 695,145	33 147,355	28 827,217	4 320,138
	შენობა ნაგებობები	0,000	8 512,500	7 695,145	33 147,355	28 827,217	4 320,138
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	91,122	314,232	272,997	320,350	0,000	320,350
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	112,500	112,500	112,500	112,500	0,000	112,500
	ხარჯები	91,122	314,232	272,997	320,350	0,000	320,350
	საქონელი და მომსახურება	0,000	17,000	16,995	0,000	0,000	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,000	17,000	16,995	0,000	0,000	0,000
	სუბსიდიები	91,122	259,312	223,685	273,550	0,000	273,550
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,000	37,920	32,317	46,800	0,000	46,800
	სოციალური დახმარება	0,000	37,920	32,317	46,800	0,000	46,800
06 01	სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები	91,122	259,312	223,685	273,550	0,000	273,550
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	112,500	112,500	112,500	112,500		112,500
	ხარჯები	91,122	259,312	223,685	273,550	0,000	273,550
	სუბსიდიები	91,122	259,312	223,685	273,550		273,550
06 02	მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ა.ი.პ. ახალციხის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში საწვავი შეშით უზრუნველყოფა	0,000	35,000	32,912	18,000	0,000	18,000
	ხარჯები	0,000	35,000	32,912	18,000	0,000	18,000
	საქონელი და მომსახურება	0,000	17,000	16,995	0,000	0,000	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,000	17,000	16,995	0,000	0,000	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,000	18,000	15,917	18,000	0,000	18,000
	სოციალური დახმარება	0,000	18,000	15,917	18,000	0,000	18,000
06 03	მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ა.ი.პ. ახალციხის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში დაწესებული გადასახადის 100% შეღავათი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეთა ოჯახების, ქ.თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებული პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების (ოთხი და მეტი), იძულებით გადაადგილებული პირების, პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების შვილების, მარჩენალდაკარგული და ობოლი ბავშვებისათვის	0,000	19,920	16,400	28,800	0,000	28,800
	ხარჯები	0,000	19,920	16,400	28,800	0,000	28,800
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,000	19,920	16,400	28,800	0,000	28,800
	სოციალური დახმარება	0,000	19,920	16,400	28,800	0,000	28,800
07 00	სპროტული და კულტურული ღონისძიებები	483,496	517,140	493,418	1 516,700	0,000	1 516,700
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	123,000	123,000	123,000	125,500	0,000	125,500
	ხარჯები	483,496	517,140	493,418	1 516,700	0,000	1 516,700
	საქონელი და მომსახურება	225,236	172,000	159,820	152,000	0,000	152,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	225,236	172,000	159,820	152,000	0,000	152,000
	სუბსიდიები	258,260	277,140	269,238	1 292,000	0,000	1 292,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,000	68,000	64,360	72,700	0,000	72,700
	სოციალური დაზღვევა	0,000	56,000	55,288	60,700	0,000	60,700
	სოციალური დახმარება	0,000	12,000	9,072	12,000	0,000	12,000
07 01	ა.ი.პ. "ახალციხის ციხე"	0,000	0,000	0,000	940,000	0,000	940,000
	ხარჯები	0,000	0,000	0,000	940,000	0,000	940,000
	სუბსიდიები	0,000	0,000	0,000	940,000	0,000	940,000
07 02	ა.ი.პ. ახალციხის სასპორტო სკოლის მუნიციპალიტეტში სპორტის სახეობათა განვითარების მიზნით, ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელით სპორტულ შეჯიბრებებში ახალგაზრდების მზადებისათვის და მომზადებისათვის	52,221	52,600	50,624	80,000	0,000	80,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	14,000	14,000	14,000	13,500		13,500
	ხარჯები	52,221	52,600	50,624	80,000	0,000	80,000
	სუბსიდიები	52,221	52,600	50,624	80,000		80,000
07 03	ა.ი.პ. ახალციხის კულტ. დაწესებულებების გაერთიანება	71,674	88,240	84,841	126,000	0,000	126,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	34,000	34,000	34,000	37,000		37,000
	ხარჯები	71,674	88,240	84,841	126,000	0,000	126,000
	სუბსიდიები	71,674	88,240	84,841	126,000		126,000
07 04	თეატრები (მუნიციპალიტეტის დაკვეთით დადგმული სპექტაკლების დაფინანსების ხარჯი)	68,000	68,000	68,000	78,000	0,000	78,000
	ხარჯები	68,000	68,000	68,000	78,000	0,000	78,000
	სუბსიდიები	68,000	68,000	68,000	78,000		78,000
07 05	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	208,310	144,000	143,245	100,000	0,000	100,000
	ხარჯები	208,310	144,000	143,245	100,000	0,000	100,000
	საქონელი და მომსახურება	208,310	144,000	143,245	100,000	0,000	100,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	208,310	144,000	143,245	100,000	0,000	100,000
07 06	ა.ი.პ. ახალციხის სამუსიკო სკოლა	35,227	35,300	34,667	35,000	0,000	35,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42,000	42,000	42,000	42,000		42,000
	ხარჯები	35,227	35,300	34,667	35,000	0,000	35,000
	სუბსიდიები	35,227	35,300	34,667	35,000		35,000
07 07	ა.ი.პ. ვალის სამუსიკო სკოლა	10,822	11,000	10,943	11,000	0,000	11,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	16,000	16,000	16,000	16,000		16,000
	ხარჯები	10,822	11,000	10,943	11,000	0,000	11,000
	სუბსიდიები	10,822	11,000	10,943	11,000		11,000
07 08	ა.ი.პ. აწყურის სამუსიკო სკოლა	13,879	14,000	13,473	14,000	0,000	14,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
	ხარჯები	13,879	14,000	13,473	14,000	0,000	14,000
	სუბსიდიები	13,879	14,000	13,473	14,000		14,000
07 09	ა.ი.პ. ახალციხის სამხატვრო სკოლა	6,437	8,000	6,690	8,000	0,000	8,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7,000	7,000	7,000	7,000		7,000
	ხარჯები	6,437	8,000	6,690	8,000	0,000	8,000
	სუბსიდიები	6,437	8,000	6,690	8,000		8,000
07 10	მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ა.ი.პ. სტატუსის მქონე სამუსიკო, სამხატვრო და სასპორტო სკოლებში დაწესებული გადასახადის 100% შეღავათი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეთა ოჯახების, ქ.თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებული პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების (ოთხი და მეტი), იძულებით გადაადგილებული პირების, პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების შვილების, მარჩენალდაკარგული და ობოლი ბავშვებისათვის.	0,000	46,000	45,428	49,700	0,000	49,700
	ხარჯები	0,000	46,000	45,428	49,700	0,000	49,700
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,000	46,000	45,428	49,700	0,000	49,700
	სოციალური დაზღვევა	0,000	46,000	45,428	49,700	0,000	49,700
07 11	ახალციხის, ვალის, აწყურის ა.ი.პ. მუსიკალური სკოლების მე-4-5-6 კლასის მოსწავლეთა გადასახასდის 40%-ანი დახმარების პროგრამა	0,000	10,000	9,860	11,000	0,000	11,000
	ხარჯები	0,000	10,000	9,860	11,000	0,000	11,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,000	10,000	9,860	11,000	0,000	11,000
	სოციალური დაზღვევა	0,000	10,000	9,860	11,000	0,000	11,000
07 12	მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ა.ი.პ. კულტურის დარგის გაერთიანების, სამუსიკო სკოლების, სამხატვრო სკოლისა და სასპორტო სკოლის საწვავი შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა	0,000	12,000	9,072	12,000	0,000	12,000
	ხარჯები	0,000	12,000	9,072	12,000	0,000	12,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,000	12,000	9,072	12,000	0,000	12,000
	სოციალური დახმარება	0,000	12,000	9,072	12,000	0,000	12,000
07 13	ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება	16,926	28,000	16,575	52,000	0,000	52,000
	ხარჯები	16,926	28,000	16,575	52,000	0,000	52,000
	საქონელი და მომსახურება	16,926	28,000	16,575	52,000	0,000	52,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	16,926	28,000	16,575	52,000	0,000	52,000
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა	772,357	430,877	386,413	586,700	0,000	586,700
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	15,000	15,000	35,000	15,000	0,000	15,000
	ხარჯები	772,357	430,877	386,413	586,700	0,000	586,700
	საქონელი და მომსახურება	1,590	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,590	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სუბსიდიები	115,000	110,000	103,504	105,000	0,000	105,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	655,767	320,877	282,909	481,700	0,000	481,700
	სოციალური დაზღვევა	99,964	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სოციალური დახმარება	507,203	312,777	274,809	481,700	0,000	481,700
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	48,600	8,100	8,100	0,000	0,000	0,000
08 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროს მომსახურეობა	105,000	110,000	103,504	105,000	0,000	105,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	15,000	15,000	15,000	15,000		15,000
	ხარჯები	105,000	110,000	103,504	105,000	0,000	105,000
	სუბსიდიები	105,000	110,000	103,504	105,000		105,000
08 02	სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმების პროგრამა	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სუბსიდიები	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 03	ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობის გეგმიური საოპერაციო ხარჯების 30% თანადაფინანსების პროგ. არაუმეტეს 1000 ლარისა და გადაუდებელი საოპერაციო ხარჯების 50% თანადაფინანსების პროგრამა არაუმეტეს 1500 ლარისა.	137,259	160,681	138,220	230,000	0,000	230,000
	ხარჯები	137,259	160,681	138,220	230,000	0,000	230,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	137,259	160,681	138,220	230,000	0,000	230,000
	სოციალური დახმარება	137,259	160,681	138,220	230,000	0,000	230,000
08 04	სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება	4,250	10,000	6,000	10,000	0,000	10,000
	ხარჯები	4,250	10,000	6,000	10,000	0,000	10,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,250	10,000	6,000	10,000	0,000	10,000
	სოციალური დახმარება	4,250	10,000	6,000	10,000	0,000	10,000
08 05	ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მხედველობით ინვალიდთა სოციალური დახმარების პროგრამა	3,528	4,000	3,999	5,000	0,000	5,000
	ხარჯები	3,528	4,000	3,999	5,000	0,000	5,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,528	4,000	3,999	5,000	0,000	5,000
	სოციალური დახმარება	3,528	4,000	3,999	5,000	0,000	5,000
08 06	ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანთა 9 მაისის დღესთან დაკავშირებით დახმარების ერთჯერადი პროგრამა	5,000	5,000	4,875	5,000	0,000	5,000
	ხარჯები	5,000	5,000	4,875	5,000	0,000	5,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,000	5,000	4,875	5,000	0,000	5,000
	სოციალური დახმარება	5,000	5,000	4,875	5,000	0,000	5,000
08 07	მზრუნველობამოკლებულთა უფასო სასადილო	71,982	80,000	79,854	80,000	0,000	80,000
	ხარჯები	71,982	80,000	79,854	80,000	0,000	80,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	71,982	80,000	79,854	80,000	0,000	80,000
	სოციალური დახმარება	71,982	80,000	79,854	80,000	0,000	80,000
08 08	მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ა.ი.პ. კულტურის დარგის გაერთიანებაში და ახალციხის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, ა.ი.პ. სამუსიკო სკოლებისა და სამხატვრო სკოლის საწვავი შეშით უზრუნველუოფის პროგრამა	19,926	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	19,926	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	19,926	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სოციალური დახმარება	19,926	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 09	მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ა.ი.პ. ახალციხის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში, სამუსიკო, სამხატვრო და სასპორტო სკოლებში დაწესებული გადასახადის 100% შეღავათი	76,929	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	76,929	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	76,929	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სოციალური დახმარება	76,929	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 10	მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ა.ი.პ. ახალციხის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში მშობელთა შენატანის 50% შეღავათი და ახალციხის, ვალის, აწყურის ა.ი.პ. მუსიკალური სკოლების მე-4-5-6 კლასის მოსწავლეთა გადასახასდის 40%-ანი დახმარების პროგრამა	133,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	133,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	133,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სოციალური დახმარება	133,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 11	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიით დაზარალებულთა და სოციალურად შეჭირვებული ოჯახების სამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა	23,764	20,000	20,000	55,200	0,000	55,200
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,000	0,000	20,000	0,000
	ხარჯები	23,764	20,000	20,000	55,200	0,000	55,200
	სოციალური უზრუნველყოფა	23,764	20,000	20,000	55,200	0,000	55,200
	სოციალური დახმარება	23,764	20,000	20,000	55,200	0,000	55,200
08 12	ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ოჯახების 100 ლარიანი ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე	0,000	0,000	0,000	40,000	0,000	40,000
	ხარჯები	0,000	0,000	0,000	40,000	0,000	40,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,000	0,000	0,000	40,000	0,000	40,000
	სოციალური დახმარება	0,000	0,000	0,000	40,000	0,000	40,000
08 13	ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სადღესასწაულო ნობათით უზრუნველყოფა (აღდგომა, ახალი წელი)	13,818	6,096	6,048	14,500	0,000	14,500
	ხარჯები	13,818	6,096	6,048	14,500	0,000	14,500
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,818	6,096	6,048	14,500	0,000	14,500
	სოციალური დახმარება	13,818	6,096	6,048	14,500	0,000	14,500
08 14	ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქ. ვალის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ერთ სულ მოსახლეზე დაწესებული წყლის საფასურის 50% შეღავათის თორმეტთვიანი პროგრამა.	48,600	8,100	8,100	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	48,600	8,100	8,100	0,000	0,000	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	48,600	8,100	8,100	0,000	0,000	0,000
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	48,600	8,100	8,100	0,000	0,000	0,000
08 15	ქ,ახალციხეში წრიული მარშრუტის მგზავრთა გადაყვანის საფასურის 50 % იანი შეღავათის პროგრამა.	12,000	12,000	12,000	22,000	0,000	22,000
	ხარჯები	12,000	12,000	12,000	22,000	0,000	22,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,000	12,000	12,000	22,000	0,000	22,000
	სოციალური დახმარება	12,000	12,000	12,000	22,000	0,000	22,000
08 16	ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კორპუსების სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანადაფინანსება.	99,964	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	99,964	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	99,964	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სოციალური დაზღვევა	99,964	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 17	ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი(150000 ქულის ჩათვლით) ოჯახებისათვის მშობიარობის 200 ლარიანი დახმარების პროგრამა	4,997	10,000	3,563	15,000	0,000	15,000
	ხარჯები	4,997	10,000	3,563	15,000	0,000	15,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,997	10,000	3,563	15,000	0,000	15,000
	სოციალური დახმარება	4,997	10,000	3,563	15,000	0,000	15,000
08 18	ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო ხარჯები	0,000	5,000	0,250	5,000	0,000	5,000
	ხარჯები	0,000	5,000	0,250	5,000	0,000	5,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,000	5,000	0,250	5,000	0,000	5,000
	სოციალური დახმარება	0,000	5,000	0,250	5,000	0,000	5,000
08 19	ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი დაწესებულებებში სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება	1,590	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	1,590	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	საქონელი და მომსახურება	1,590	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,590	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

დანართი №4

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 ფაქტი	2011 გეგმა	2011 დეკემბრის თვის ფაქტიური	2012 პროექტი	მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები	მ.შ. საკუთარი სახსრები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	880,106	1 952,899	1 873,704	3 773,924	16,000	3 757,924
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	840,620	1 926,399	1 856,234	3 746,924	16,000	3 730,924
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	802,544	991,449	924,246	1 621,974	16,000	1 605,974
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	38,076	934,950	931,988	2 124,950	0,000	2 124,950
70113	საგარეო ურთიერთობები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70121	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70122	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	9,516	12,000	2,970	12,000	0,000	12,000
70131	საერთო საკადრო მომსახურება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	9,516	12,000	2,970	12,000	0,000	12,000
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	29,970	14,500	14,500	15,000	0,000	15,000
702	თავდაცვა	42,498	56,620	51,640	76,780	0,000	76,780
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	229,554	297,430	286,342	331,152	0,000	331,152
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	56,009	90,000	89,292	59,000	0,000	59,000
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	173,545	207,430	197,050	272,152	0,000	272,152
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7034	სასჯელაღსრულების დაწესებულებები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7035	გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
704	ეკონომიკური საქმიანობა	2 854,699	14 853,230	13 709,212	36 830,463	31 732,089	5 098,374
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70421	სოფლის მეურნეობა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70422	სატყეო მეურნეობა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70431	ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70433	ბირთვული საწვავი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70434	სხვა სახის საწვავი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70435	ელექტროენერგეტიკა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70436	არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70441	მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70442	გადამამუშავებელი მრეწველობა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70443	მშენებლობა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7045	ტრანსპორტი	929,925	1 664,746	1 587,499	2 222,795	1 888,495	334,300
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	929,925	1 664,746	1 587,499	2 222,795	1 888,495	334,300
70452	საზღვაო ტრანსპორტი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70453	სარკინიგზო ტრანსპორტი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70454	საჰაერო ტრანსპორტი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7046	კავშირგაბმულობა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70471	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70472	სასტუმროები და რესტორნები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70473	ტურიზმი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70481	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70482	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70486	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70487	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	1 924,774	13 188,484	12 121,713	34 607,668	29 843,594	4 764,074
705	გარემოს დაცვა	469,860	465,000	447,366	875,000	200,000	675,000
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	469,860	465,000	447,366	875,000	200,000	675,000
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	405,474	671,046	573,967	1 323,095	226,671	1 096,424
7061	ბინათმშენებლობა	94,174	444,320	378,447	808,974	14,000	794,974
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7063	წყალმომარაგება	109,045	24,726	14,055	40,671	10,671	30,000
7064	გარე განათება	184,405	202,000	181,465	473,450	202,000	271,450
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	17,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
707	ჯანმრთელობის დაცვა	115,000	110,000	103,504	105,000	0,000	105,000
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70712	სხვა სამედიცინო პროდუქცია	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70713	თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70722	სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	105,000	110,000	103,504	105,000	0,000	105,000
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	483,496	517,140	493,418	1 516,700	0,000	1 516,700
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	52,221	52,600	50,624	80,000	0,000	80,000
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	414,349	436,540	426,219	1 384,700	0,000	1 384,700
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	16,926	28,000	16,575	52,000	0,000	52,000
709	განათლება	91,122	314,232	272,997	320,350	0,000	320,350
7091	სკოლამდელი აღზრდა	91,122	314,232	272,997	320,350	0,000	320,350
7092	ზოგადი განათლება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70922	საბაზო ზოგადი განათლება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7093	პროფესიული განათლება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7094	უმაღლესი განათლება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70941	უმაღლესი პროფესიული განათლება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7095	უმაღლესისშემდგომი განათლება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
710	სოციალური დაცვა	657,357	320,877	282,909	481,700	0,000	481,700
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	140,787	164,681	142,219	235,000	0,000	235,000
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	137,259	160,681	138,220	230,000	0,000	230,000
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	3,528	4,000	3,999	5,000	0,000	5,000
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	71,982	80,000	79,854	80,000	0,000	80,000
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	269,777	26,096	26,048	109,700	0,000	109,700
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	12,000	12,000	12,000	22,000	0,000	22,000
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	162,811	38,100	22,788	35,000	0,000	35,000
	სულ	6 229,166	19 558,474	18 095,059	45 634,164	32 174,760	13 459,404