„დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დასახელება

2010 ფაქტი

2011 გეგმა

2012 გეგმა

შემოსავლები

4,916.8

3,419.3

5,066.8

გადასახადები

1,615.3

880.0

1,193.0

გრანტები

2,795.6

2,099.3

3,355.2

სხვა შემოსავლები

505.9

440.0

518.6

ხარჯები

3,042.6

3,165.7

4,533.8

შრომის ანაზღაურება

897.4

893.9

1,228.1

საქონელი და მომსახურება

835.7

939.8

1,367.4

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

908.0

1,090.8

1,451.3

გრანტები

0.0

0.0

230.0

სოციალური უზრუნველყოფა

394.3

234.0

242.0

სხვა ხარჯები

7.2

7.2

15.0

საოპერაციო სალდო

1,874.2

253.6

533.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

932.5

1,126.4

3,935.1

ზრდა

1,365.7

2,127.0

5,128.5

კლება

433.2

1,000.6

1,193.4

მთლიანი სალდო

941.7

-872.8

-3,402.1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

941.7

-872.8

-3,402.1

ზრდა

1,441.2

872.8

3,402.1

ვალუტა და დეპოზიტები

1,441.2

872.8

3,402.1

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.0

კლება

499.5

1,745.6

6,804.2

ვალუტა და დეპოზიტები

499.5

872.8

3,402.1

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

872.8

3,402.1

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

და ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 ფაქტი

2011 გეგმა

2012 გეგმა

შემოსულობები

5,350.000

5,292.700

9,662.300

შემოსავლები

4,916.800

3,419.300

5,066.800

არაფინანსური აქტივების კლება

433.200

1,000.600

1,193.400

ფინანსური აქტივების კლება

0.000

872.800

3,402.100

ვალდებულებების ზრდა

0.000

0.000

0.000

შემოსავლები

4,916.800

3,419.300

5,066.800

გადასახადები

1,615.300

880.000

1,193.000

ქონების გადასახადი

1,615.300

880.000

1,193.000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

121.900

85.000

107.500

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.000

0.000

0.000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

5.800

5.000

2.500

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

5.800

5.000

2.500

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

0.000

0.000

0.000

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

0.000

0.000

0.000

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)

0.000

0.000

0.000

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

0.000

0.000

0.000

საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე

0.000

0.000

0.000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე    

1,392.100

775.000

1,068.000

ფიზიკურ პირებიდან

1,329.200

725.000

1,038.000

იურიდიულ პირებიდან

62.900

50.000

30.000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე      

95.500

15.000

15.000

ფიზიკურ პირებიდან

16.200

13.000

10.000

იურიდიულ პირებიდან

79.300

2.000

5.000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.000

0.000

0.000

სხვა გადასახადები

0.000

0.000

0.000

გრანტები

2,795.600

2,099.300

3,355.200

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

304.900

0.000

0.000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

0.000

0.000

0.000

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

2,490.700

2,099.300

3,355.200

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1,333.400

1,213.500

2,377.400

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1,200.800

1,078.500

1,917.400

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

132.600

135.000

160.000

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

0.000

0.000

300.000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1,157.300

885.800

977.800

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

700.000

490.000

490.000

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

357.300

355.800

471.800

მგფ-ს თანადაფინანსება

60.000

0.000

0.000

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან

0.000

0.000

16.000

40.000

40.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

მ.შ. სხვა დანარჩენი (შეშის სესაძენად)

40.000

40.000

0.000

სხვა შემოსავლები

505.900

440.000

518.600

შემოსავლები საკუთრებიდან

440.800

389.800

452.400

პროცენტები

37.800

50.000

101.600

დივიდენდები

0.000

0.000

0.000

რენტა

403.000

339.800

350.800

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის   

403.000

339.800

350.800

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.000

0.000

0.000

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0.000

0.000

0.000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

35.600

32.200

36.200

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

35.600

32.200

36.200

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0.000

0.000

0.000

სანებართვო მოსაკრებელი

1.800

1.000

1.000

სახელმწიფო ბაჟი

0.000

0.000

0.000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.000

0.000

0.000

სატენდერო მოსაკრებელი

2.100

1.000

0.000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.400

0.200

0.200

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.000

0.000

0.000

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

0.000

0.000

0.000

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

0.000

0.000

0.000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

31.300

30.000

35.000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.000

0.000

0.000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0.000

0.000

0.000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0.000

0.000

0.000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

29.500

18.000

30.000

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0.000

0.000

0.000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების კლება

433.200

1,000.600

1,193.400

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

891.300

მატერიალური მარაგები

0.000

0.000

0.000

ფასეულობები

0.000

0.000

0.000

არაწარმოებული აქტივები

433.200

1,000.600

302.100

მიწა

433.200

1,000.600

302.100

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0.000

0.000

0.000

ფინანსური აქტივების კლება

0.000

872.800

3,402.100

საშინაო

0.000

872.800

3,402.100

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.000

0.000

0.000

სესხები

0.000

872.800

3,402.100

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.000

0.000

0.000

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.000

0.000

0.000

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.000

0.000

0.000

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.000

0.000

0.000

საგარეო

0.000

0.000

0.000

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.000

0.000

0.000

სესხები

0.000

0.000

0.000

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.000

0.000

0.000

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.000

0.000

0.000

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.000

0.000

0.000

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.000

0.000

0.000

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების ზრდა

0.000

0.000

0.000

საგარეო

0.000

0.000

0.000

საშინაო

0.000

0.000

0.000

ორგ. კოდი

2010 წლის ფაქტი

2011 გეგმა

2012 გეგმა

სულ

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

4,408.300

5,292.700

9,662.300

მომუშავეთა რიცხოვნობა

526

516

527

ხარჯები

2,959.000

3,165.700

4,533.800

შრომის ანაზღაურება

897.400

893.900

1,228.100

საქონელი და მომსახურება

835.700

939.800

1,367.400

სუბსიდიები

908.000

1,090.800

1,451.300

გრანტები

0.0

0.000

230.000

სოციალური უზრუნველყოფა

394.300

234.000

242.000

სხვა ხარჯები

7.200

7.200

15.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,365.700

2,127.000

5,128.500

ძირითადი აქტივები

1,365.700

2,127.000

5,128.500

სულ

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1,060.800

1,183.000

1,952.000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

121

114

113

ხარჯები

1,018.400

1,136.300

1,893.000

შრომის ანაზღაურება

694.800

671.900

897.600

საქონელი და მომსახურება

323.600

464.400

765.400

გრანტები

0.0

0.000

230.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42.400

46.700

59.000

ძირითადი აქტივები

42.400

46.700

59.000

სულ

01 01

 მუნიციპალიტეტის საკრებულო

242.500

286.500

341.000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20

19

18

70111

ხარჯები

228.800

265.000

328.400

შრომის ანაზღაურება

160.400

166.100

190.000

საქონელი და მომსახურება

68.400

98.900

138.400

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.700

21.500

12.600

ძირითადი აქტივები

13.700

21.500

12.600

სულ

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

733.500

810.600

1,106.900

მომუშავეთა რიცხოვნობა

101

95

95

70111

ხარჯები

722.000

785.400

1,060.500

შრომის ანაზღაურება

534.400

505.800

707.600

საქონელი და მომსახურება

187.600

279.600

352.900

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.500

25.200

46.400

ძირითადი აქტივები

11.500

25.200

46.400

სულ

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.000

33.200

55.000

70112

ხარჯები

0.000

33.200

55.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

33.200

55.000

სულ

01 05

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

5.300

10.000

10.000

70112

ხარჯები

5.300

10.000

10.000

საქონელი და მომსახურება

5.300

10.000

10.000

სულ

01 06

სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

3.900

4.000

4.000

70133

ხარჯები

3.900

4.000

4.000

საქონელი და მომსახურება

3.900

4.000

4.000

სულ

01 07

 შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები

0.700

4.200

5.600

70133

ხარჯები

0.700

4.200

5.600

საქონელი და მომსახურება

0.700

4.200

5.600

სულ

01 08

კახეთის რეგიონის განვითარების სააგენტო

15.000

15.000

180.000

70112

ხარჯები

15.000

15.000

180.000

საქონელი და მომსახურება

15.000

15.000

180.000

სულ

01 09

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

15.000

15.000

15.000

7018

ხარჯები

15.000

15.000

15.000

საქონელი და მომსახურება

15.000

15.000

15.000

სულ

01 10

მოქალაქეთა მომსახურების ბიურო

44.900

0.000

0.000

7018

ხარჯები

27.700

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

27.700

0.000

0.000

7018

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.200

0.000

0.000

ძირითადი აქტივები

17.200

0.000

0.000

სულ

01 11

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

0.0

0.000

230.000

7017

ხარჯები

0.0

0.000

230.000

გრანტები

0.0

0.000

230.000

სულ

01 12

ჰერალდიკა

0.0

4.500

4.500

7018

ხარჯები

0.0

4.500

4.500

საქონელი და მომსახურება

0.0

4.500

4.500

სულ

02 00

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

179.400

727.800

725.100

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

36

48

7032

ხარჯები

179.400

255.800

369.800

შრომის ანაზღაურება

146.600

165.500

266.000

საქონელი და მომსახურება

25.600

83.100

88.800

სხვა ხარჯები

7.200

7.200

15.000

7032

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

472.000

355.300

ძირითადი აქტივები

0.0

472.000

355.300

სულ

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

89.000

179.000

20.000

7031

ხარჯები

20.000

20.000

20.000

საქონელი და მომსახურება

20.000

20.000

20.000

7031

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69.000

159.000

0.000

ძირითადი აქტივები

69.000

159.000

0.000

სულ

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

82.500

89.900

96.100

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

9

702

ხარჯები

82.500

88.900

94.900

შრომის ანაზღაურება

56.000

56.500

64.500

საქონელი და მომსახურება

26.500

32.400

30.400

702

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.000

1.200

ძირითადი აქტივები

0.0

1.000

1.200

სულ

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1,424.600

1,787.300

4,552.000

ხარჯები

326.700

339.000

457.900

საქონელი და მომსახურება

326.700

339.000

457.900

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,097.900

1,448.300

4,094.100

ძირითადი აქტივები

1,097.900

1,448.300

4,094.100

სულ

05 01

ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

303.600

618.400

1,785.200

70451

ხარჯები

2.700

3.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

2.700

3.000

0.000

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

300.900

615.400

1,785.200

ძირითადი აქტივები

300.900

615.400

1,785.200

სულ

05 02

დასუფთავების ღონისძიებები

226.100

225.000

519.000

7051

ხარჯები

226.100

225.000

315.000

საქონელი და მომსახურება

226.100

225.000

315.000

7051

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

204.000

ძირითადი აქტივები

0.0

0.000

204.000

სულ

05 03

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

45.800

101.800

226.200

7052

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.800

101.800

226.200

ძირითადი აქტივები

45.800

101.800

226.200

სულ

05 04

დეგრადირებული ლანდშაფტის აღდგენის ღონისძიებები

86.800

0.000

0.000

7054

ხარჯები

86.800

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

86.800

0.000

0.000

სულ

05 05

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების
სახურავების და ფასადების რეაბილიტაცია

159.300

117.000

469.800

7061

არაფინანსური აქტივების ზრდა

159.300

117.000

469.800

ძირითადი აქტივები

159.300

117.000

469.800

სულ

05 06

სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლების შეკეთება

5.900

0.000

0.000

7061

ხარჯები

5.900

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

5.900

0.000

0.000

სულ

05 07

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

89.600

146.900

600.700

7066

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89.600

146.900

600.700

ძირითადი აქტივები

89.600

146.900

600.700

სულ

05 08

წყალსადენი სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

385.000

426.100

502.000

7063

არაფინანსური აქტივების ზრდა

385.000

426.100

502.000

ძირითადი აქტივები

385.000

426.100

502.000

სულ

05 09

გარე განათების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

200.900

126.000

227.800

7064

ხარჯები

83.600

97.000

105.000

საქონელი და მომსახურება

83.600

97.000

105.000

7064

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117.300

29.000

122.800

ძირითადი აქტივები

117.300

29.000

122.800

სულ

05 10

საექსპერტო მომსახურების, სატრანსპორტო საშუალებების გაფორმების, საკადასტრო და მუნიციპალიტეტის რუკების მომზადების ხარჯები

5.200

3.000

6.000

7066

ხარჯები

5.200

3.000

6.000

საქონელი და მომსახურება

5.200

3.000

6.000

სულ

05 11

მემორიალური დაფა

0.0

11.000

9.900

7066

ხარჯები

0.0

11.000

9.900

საქონელი და მომსახურება

0.0

11.000

9.900

სულ

05 12

საკონტროლო აპარატურის შეძენა-მონტაჟი (ელექტრო მრიცხველები)

0.0

0.000

22.000

7066

ხარჯები

0.0

0.000

22.000

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

22.000

სულ

05 13

 სპეცტექნიკის შეძენა

0.0

12.100

183.400

70421

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

12.100

183.400

ძირითადი აქტივები

0.0

12.100

183.400

სულ

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

385.000

373.600

458.500

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172

175

175

ხარჯები

385.000

373.600

452.500

სუბსიდიები

385.000

373.600

452.500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

6.000

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

6.000

სულ

06 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

385.000

373.600

458.500

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172

175

175

7091

ხარჯები

385.000

373.600

452.500

სუბსიდიები

385.000

370.600

452.500

7091

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

6.000

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

6.000

სულ

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

637.100

501.100

1,374.600

მომუშავეთა რიცხოვნობა

177

163

163

ხარჯები

480.700

501.100

761.700

საქონელი და მომსახურება

29.700

0.900

4.900

სუბსიდიები

451.000

477.500

756.800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

156.400

0.000

612.900

ძირითადი აქტივები

156.400

0.000

612.900

სულ

07 01

სპორტული ღონისძიებების დასახელება

98.500

102.000

202.000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12

13

13

7081

ხარჯები

98.500

102.000

202.000

სუბსიდიები

98.500

98.000

202.000

სულ

07 02

სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/რეაბილიტაცია

156.400

0.000

612.900

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

156.400

0.000

612.900

ძირითადი აქტივები

156.400

0.000

612.900

სულ

07 03

ადმინისტრაციული ხარჯები

50.000

62.000

62.000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

10

7082

ხარჯები

50.000

62.000

62.000

სუბსიდიები

50.000

62.000

62.000

სულ

07 04

კულტურის სახლები

125.700

116.000

204.000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

49

47

47

7082

ხარჯები

125.700

116.000

204.000

სუბსიდიები

125.700

115.000

204.000

სულ

07 05

ბიბლიოთეკები

47.500

48.500

48.000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26

22

22

7082

ხარჯები

47.500

48.500

48.000

სუბსიდიები

47.500

48.500

48.000

სულ

07 06

მუზეუმები

36.000

29.000

29.000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21

13

13

7082

ხარჯები

36.000

29.000

29.000

სუბსიდიები

36.000

29.000

29.000

სულ

07 07

ძეგლთა დაცვის ხარჯები

6.800

6.800

6.800

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

3

3

7082

ხარჯები

6.800

6.800

6.800

სუბსიდიები

6.800

6.800

6.800

სულ

07 08

კულტურული ღონისძიებები

14.500

26.000

46.000

7082

ხარჯები

14.500

26.000

46.000

სუბსიდიები

14.500

26.000

46.000

სულ

07 09

პრესის მომსახურების ხარჯები

29.700

29.600

50.900

7083

ხარჯები

29.700

29.600

50.900

საქონელი და მომსახურება

29.700

0.900

4.900

სუბსიდიები

0.0

28.700

46.000

სულ

07 10

ახალგაზრდული ღონისძიებები და რელიგიური საქმიანობის დაფინანსება

22.000

30.000

50.000

7084

ხარჯები

22.000

30.000

50.000

სუბსიდიები

22.000

30.000

50.000

სულ

07 11

ხელოვნების სკოლა

50.000

51.200

63.000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

55

55

55

7082

ხარჯები

50.000

51.200

63.000

სუბსიდიები

50.000

51.200

63.000

სულ

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა

466.300

451.000

484.000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19

19

19

ხარჯები

466.300

451.000

484.000

სუბსიდიები

72.000

217.000

242.000

სოციალური უზრუნველყოფა

394.300

234.000

242.000

სულ

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

72.000

72.000

72.000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19

19

19

7074

ხარჯები

72.000

72.000

72.000

სუბსიდიები

72.000

72.000

72.000

სულ

08 02

სათნოების სახლი

98.700

145.000

170.000

7107

ხარჯები

98.700

145.000

170.000

სუბსიდიები

0.0

0.000

170.000

სოციალური უზრუნველყოფა

98.700

145.000

0.000

სულ

08 03

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

5.000

4.000

4.000

7109

ხარჯები

5.000

4.000

4.000

სოციალური უზრუნველყოფა

5.000

4.000

4.000

სულ

08 04

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

290.600

230.000

238.000

7107

ხარჯები

290.600

230.000

238.000

სოციალური უზრუნველყოფა

290.600

230.000

238.000

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 ფაქტი

2011 გეგმა

2012 გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,060.8

1,183.0

1,952.0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

996.3

1,155.3

1,692.9

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

976.0

1,097.1

1,447.9

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

20.3

58.2

245.0

70113

საგარეო ურთიერთობები

0.0

0.0

0.0

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0

0.0

0.0

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0.0

0.0

0.0

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0.0

0.0

0.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

4.6

8.2

9.6

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0.0

0.0

0.0

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

0.0

0.0

0.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

4.6

8.2

9.6

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0.0

0.0

0.0

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

0.0

0.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

0.0

0.0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0

0.0

230.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

59.9

19.5

19.5

702

თავდაცვა

82.5

89.9

96.1

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

268.4

906.8

745.1

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

89.0

179.0

20.0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

179.4

727.8

725.1

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0.0

0.0

0.0

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0.0

0.0

0.0

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0

0.0

0.0

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0

0.0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

303.6

630.5

1,968.6

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0

0.0

183.4

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0

12.1

183.4

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0

0.0

0.0

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0

0.0

0.0

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0

0.0

0.0

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0.0

0.0

0.0

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0.0

0.0

0.0

70433

ბირთვული საწვავი

0.0

0.0

0.0

70434

სხვა სახის საწვავი

0.0

0.0

0.0

70435

ელექტროენერგეტიკა

0.0

0.0

0.0

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0.0

0.0

0.0

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0.0

0.0

0.0

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0.0

0.0

0.0

70443

მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

7045

ტრანსპორტი

303.6

618.4

1,785.2

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

303.6

618.4

1,785.2

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0.0

0.0

0.0

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0.0

0.0

0.0

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0.0

0.0

0.0

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

0.0

0.0

7046

კავშირგაბმულობა

0.0

0.0

0.0

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0

0.0

0.0

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0.0

0.0

0.0

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0.0

0.0

0.0

70473

ტურიზმი

0.0

0.0

0.0

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0.0

0.0

0.0

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0

0.0

0.0

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0.0

0.0

0.0

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0.0

0.0

0.0

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0.0

0.0

0.0

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0.0

0.0

0.0

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0.0

0.0

0.0

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0.0

0.0

0.0

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0

0.0

0.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0

0.0

0.0

705

გარემოს დაცვა

358.7

326.8

745.2

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

226.1

225.0

519.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

45.8

101.8

226.2

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0

0.0

0.0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

86.8

0.0

0.0

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0.0

0.0

0.0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0

0.0

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

845.9

830.0

1,838.2

7061

ბინათმშენებლობა

165.2

117.0

469.8

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0

0.0

0.0

7063

წყალმომარაგება

385.0

426.1

502.0

7064

გარე განათება

200.9

126.0

227.8

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

0.0

0.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

94.8

160.9

638.6

707

ჯანმრთელობის დაცვა

72.0

72.0

72.0

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0

0.0

0.0

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0.0

0.0

0.0

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0.0

0.0

0.0

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0.0

0.0

0.0

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0

0.0

0.0

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0

0.0

0.0

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0.0

0.0

0.0

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0.0

0.0

0.0

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

0.0

0.0

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

0.0

0.0

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

0.0

0.0

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0.0

0.0

0.0

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0.0

0.0

0.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

72.0

72.0

72.0

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0

0.0

0.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0

0.0

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

637.1

501.1

1,374.6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

254.9

102.0

814.9

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

330.5

339.5

458.8

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

29.7

29.6

50.9

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

22.0

30.0

50.0

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

0.0

0.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

0.0

0.0

709

განათლება

385.0

373.6

458.5

7091

სკოლამდელი აღზრდა

385.0

373.6

458.5

7092

ზოგადი განათლება

0.0

0.0

0.0

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0

0.0

0.0

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0.0

0.0

0.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.0

0.0

0.0

7093

პროფესიული განათლება

0.0

0.0

0.0

7094

უმაღლესი განათლება

0.0

0.0

0.0

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0.0

0.0

0.0

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0.0

0.0

0.0

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0.0

0.0

0.0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.0

0.0

0.0

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში