„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 დეკემბრის №7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 დეკემბრის №7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	13
დოკუმენტის მიმღები	თიღვის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	22/10/2012
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 29/10/2012
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.145.016030

PDF გადმოწერა

,,თიღვის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 დეკემბრის №7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:

1. ,,თიღვის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 დეკემბრის №7 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 111206005, 09/12/2011; 190020020.35.145.016017) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,2. განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 1 114,5 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი თან ერთვის)“;

ბ) დადგენილების მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,3. განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები 1 656,6 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი თან ერთვის )“;

გ) დადგენილებით დამტკიცებული N1, N2, N3, N4 და N5 დანართები შეიცვალოს შესაბამისად ახალი N1, N2, N3, N4 და N5 დანართებით.

2. ეს დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.

თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე რევაზ ჭავჭავაძე

თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

ათასი ლარი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 ფაქტი	2011 წლის ფაქტიური შესრულება	2012 წლის გეგმა
შემოსავლები	975,8	1 096,2	1 114,5
გადასახადები	0,0	0,0	0,0
გრანტები	972,3	1 088,2	1 097,5
სხვა შემოსავლები	3,5	8,0	17,0

ხარჯები	746,8	764,3	1 646,6
შრომის ანაზღაურება	412,7	464,4	541,1
საქონელი და მომსახურება	145,7	120,0	172,8
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	0,0	0,0	0,0
სუბსიდიები	111,0	137,5	203,0
გრანტები	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	76,9	42,6	191,7
სხვა ხარჯები	0,4	0,0	538,0

საოპერაციო სალდო	229,0	331,9	-532,1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	38,8	11,2	10,0
ზრდა	38,8	11,2	10,0
კლება	0,0	0,0	0,0

მთლიანი სალდო	190,2	320,7	-542,1

ფინანსური აქტივების ცვლილება	190,2	320,7	-542,1
ზრდა	190,2	320,7	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	190,2	320,7	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0
კლება	0,0	0,0	542,1
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	0,0	542,1
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0

ვალდებულებების ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0
კლება	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0

ბალანსი	0,0	0,0	0,0

თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ათასი ლარი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტიური შესრულება	2012 წლის გეგმა
შემოსულობები	975,8	1 096,2	1 114,5
შემოსავლები	975,8	1 096,2	1 114,5
არაფინანსური აქტივების კლება	0,0	0,0	0,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0

გადასახდელები	785,6	775,5	1 656,6
ხარჯები	746,8	764,3	1 646,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,8	11,2	10,0
ფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0

ნაშთის ცვლილება	190,2	320,7	-542,1

თიღვის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

ათასი ლარი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	კოდი	2010 ფაქტი	2011 წლის ფაქტიური შესრულება	2012 წლის გეგმა
შემოსულობები		975,8	1 096,2	1 114,5
შემოსავლები	1	975,8	1 096,2	1 114,5
შემოსავლები	1	975,8	1 096,2	1 114,5
გრანტები	13	972,3	1 088,2	1 097,5
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	972,3	1 088,2	1 097,5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	972,3	1 088,2	1 097,5
გათანაბრებითი ტრანსფერი		962,3	1 078,2	1 072,5
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		10,0	10,0	10,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		0,0	0,0	15,0
სხვა შემოსავლები	14	3,5	8,0	17,0
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	3,5	8,0	13,5
პროცენტები	1411	3,5	8,0	13,5
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	0,0	0,0	3,5

თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

ათასი ლარი

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 ფაქტი	2011 წლის ფაქტიური შესრულება	2012 წლის გეგმა
სულ	თიღვის მუნიციპალიტეტი	785,6	775,5	1 656,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	59,0	59,0
	ხარჯები	746,8	764,3	1 646,6
	შრომის ანაზღაურება	412,7	464,4	541,1
	საქონელი და მომსახურება	145,7	120,0	172,8
	სუბსიდიები	111,0	137,5	203,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	76,9	42,6	191,7
	სხვა ხარჯები	0,4	0,0	538,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,8	11,2	10,0
	ძირითადი აქტივები	38,8	11,2	10,0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	551,8	550,3	662,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	54,0	54,0
	ხარჯები	517,0	548,9	652,2
	შრომის ანაზღაურება	397,0	440,6	509,8
	საქონელი და მომსახურება	120,0	108,2	124,4
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	18,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,8	1,5	10,0
	ძირითადი აქტივები	34,8	1,5	10,0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	213,5	190,2	231,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	14,0	14,0
	ხარჯები	186,1	190,2	226,6
	შრომის ანაზღაურება	145,0	150,5	182,6
	საქონელი და მომსახურება	41,1	39,7	44,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,3	0,0	5,0
	ძირითადი აქტივები	27,3	0,0	5,0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	318,8	344,2	396,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	40,0	40,0
	ხარჯები	311,3	342,7	391,4
	შრომის ანაზღაურება	252,0	290,2	327,2
	საქონელი და მომსახურება	59,3	52,6	64,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,5	1,5	5,0
	ძირითადი აქტივები	7,5	1,5	5,0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	18,0
	ხარჯები	0,0	0,0	18,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	18,0
01 04	საბანკო მომსახურების ხარჯი	0,0	0,0	0,2
	ხარჯები	0,0	0,0	0,2
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,2
01 05	ოფისის იჯარა	5,2	1,7	0,0
	ხარჯები	5,2	1,7	0,0
	საქონელი და მომსახურება	5,2	1,7	0,0
01 06	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	6,8	11,8	13,0
	ხარჯები	6,8	11,8	13,0
	საქონელი და მომსახურება	6,8	11,8	13,0
01 07	აუდიტორული მომსახურების ხარჯები	7,5	2,5	3,0
	ხარჯები	7,5	2,5	3,0
	საქონელი და მომსახურება	7,5	2,5	3,0
04 00	თავდაცვის ღონისძიებები	16,2	23,9	32,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	5,0	5,0
	ხარჯები	16,2	23,9	32,2
	შრომის ანაზღაურება	15,7	23,7	31,3
	საქონელი და მომსახურება	0,5	0,2	0,9
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	16,4	13,1	542,5
	ხარჯები	12,4	3,3	542,5
	საქონელი და მომსახურება	12,0	3,3	22,5
	სხვა ხარჯები	0,4	0,0	520,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,0	9,7	0,0
	ძირითადი აქტივები	4,0	9,7	0,0
05 02	წყლის, ელ ენერგიის და წყალგაყვანილობის სისტემის ექსპლოატაცია რეკონსტრუქცია	12,0	0,0	0,0
	ხარჯები	12,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	12,0	0,0	0,0
05 03	წყლის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4,0	3,3	19,5
	ხარჯები	0,0	3,3	19,5
	საქონელი და მომსახურება	0,0	3,3	19,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	4,0	0,0	0,0
05 05	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0,0	0,0	3,0
	ხარჯები	0,0	0,0	3,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	3,0
05 06	იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში პურის საცხობი სათონეების მოწყობის ღონისძიებები	0,4	0,0	0,0
	ხარჯები	0,4	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	0,4	0,0	0,0
05 07	იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის ღონისძიებები	0,0	0,4	15,0
	ხარჯები	0,0	0,0	15,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	15,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,4	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,4	0,0
05 08	იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში საცხოვრებელი ბინების სახურავების რეაბილიტაციის ღონისძიებები	0,0	2,0	58,0
	ხარჯები	0,0	0,0	58,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	58,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	2,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	2,0	0,0
05 09	იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში სამეურნეო დანიშნულების სათავსოების მოწყობა და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კარ-ფანჯრების შეცვლა, იატაკის რეაბილიტაცია და გამაგრებითი სამუშაოები	0,0	7,3	447,0
	ხარჯები	0,0	0,0	447,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	447,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	7,3	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	7,3	0,0
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	49,0	68,9	90,0
	ხარჯები	49,0	68,9	90,0
	სუბსიდიები	49,0	68,9	90,0
06 01	სკოლამდელი დაწესებულებები	49,0	68,9	90,0
	ხარჯები	49,0	68,9	90,0
	სუბსიდიები	49,0	68,9	90,0
07 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	75,3	76,8	138,0
	ხარჯები	75,3	76,8	138,0
	საქონელი და მომსახურება	13,3	8,2	25,0
	სუბსიდიები	62,0	68,6	113,0
07 01	სპორტული სკოლები	24,7	28,9	38,0
	ხარჯები	24,7	28,9	38,0
	სუბსიდიები	24,7	28,9	38,0
07 02	სპორტული ღონისძიებები	4,7	0,9	10,0
	ხარჯები	4,7	0,9	10,0
	საქონელი და მომსახურება	4,7	0,9	10,0
07 03	კულტურის დაწესებულების გაერთიანება	37,3	39,7	75,0
	ხარჯები	37,3	39,7	75,0
	სუბსიდიები	37,3	39,7	75,0
07 04	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	6,6	7,3	10,0
	ხარჯები	6,6	7,3	10,0
	საქონელი და მომსახურება	6,6	7,3	10,0
07 05	ახალგაზრდული ორგანიზაციები	2,0	0,0	5,0
	ხარჯები	2,0	0,0	5,0
	საქონელი და მომსახურება	2,0	0,0	5,0
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა	76,9	42,6	191,7
	ხარჯები	76,9	42,6	191,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	76,9	42,6	191,7
08 02	გარდაცვლილ ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები	7,3	11,5	21,7
	ხარჯები	7,3	11,5	21,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,3	11,5	21,7
08 03	კომპაქტურ დასახლებაში მცხოვრები დევნილთა ოჯახების ზამთრის სეზონისათვის სათბობი შეშით უზრუნველყოფა	49,0	0,0	105,0
	ხარჯები	49,0	0,0	105,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	49,0	0,0	105,0
08 04	ერთჯერადი დახმარებები ყოველ ახალშობილზე	11,2	12,8	24,0
	ხარჯები	11,2	12,8	24,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,2	12,8	24,0
08 05	80 წლისა და 80 წელს გადაცილებულ მოხუცთა სოციალური დახმარება	8,7	9,0	24,0
	ხარჯები	8,7	9,0	24,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,7	9,0	24,0
08 06	დედ-მამით ობოლ (18 წლამდე ასაკის) ბავშვებზე სოციალური დახმარების პროგრამა	0,3	0,2	3,0
	ხარჯები	0,3	0,2	3,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,3	0,2	3,0
08 07	2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს დაჭრილი მშვიდობიანი მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამა	0,5	0,0	0,0
	ხარჯები	0,5	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,5	0,0	0,0
08 08	მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა სოციალური დახმარების პროგრამა	0,0	0,4	0,0
	ხარჯები	0,0	0,4	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,4	0,0
08 09	მრავალშვილიან დედათა (4 და მეტი, 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) სოციალური დახმარების პროგრამა	0,0	1,3	0,0
	ხარჯები	0,0	1,3	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	1,3	0,0
08 10	ონკოლოგიურ ავადმყოფთა დახმარება	0,0	3,3	14,0
	ხარჯები	0,0	3,3	14,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	3,3	14,0
08 11	ბავშობიდან ინვალიდების დახმარება	0,0	1,9	0,0
	ხარჯები	0,0	1,9	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	1,9	0,0
08 12	I ჯგუფის ინვალიდების დახმარება	0,0	1,8	0,0
	ხარჯები	0,0	1,8	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	1,8	0,0
08 13	ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა დახმარება	0,0	0,3	0,0
	ხარჯები	0,0	0,3	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,3	0,0
08 14	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულ ჯარისკაცთა ოჯახების დახმარება	0,0	0,1	0,0
	ხარჯები	0,0	0,1	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,1	0,0

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ათასი ლარი

ფუნქციონალური კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 ფაქტი	2011 წლის ფაქტიური შესრულება	2012 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	551,8	550,3	662,2
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	539,8	536,9	649,2
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	532,3	534,4	628,0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	7,5	2,5	21,2
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	12,0	13,5	13,0
702	თავდაცვა	16,2	23,9	32,2
704	ეკონომიკური საქმიანობა	0,4	0,0	0,0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	0,4	0,0	0,0
705	გარემოს დაცვა	0,0	0,0	0,0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	0,0	0,0	0,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	16,0	13,1	542,5
7063	წყალმომარაგება	16,0	13,1	539,5
7064	გარე განათება	0,0	0,0	3,0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	0,0	0,0	0,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	0,0	0,0	0,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	75,3	76,8	138,0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	66,7	69,4	123,0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	6,6	7,3	10,0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	2,0	0,0	5,0
709	განათლება	49,0	68,9	90,0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	49,0	68,9	90,0
710	სოციალური დაცვა	76,9	42,6	191,7
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0,0	7,3	14,0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0,0	3,6	14,0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0,0	3,7	0,0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	8,7	9,0	24,0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	7,6	11,8	24,7
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	11,2	12,8	24,0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	49,5	1,7	105,0
	სულ	785,6	775,5	1 656,6