დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | ,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ" საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 9 |
| დოკუმენტის მიმღები | საჩხერის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 27/07/2012 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 01/08/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2013 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.130.016056 |
საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №9
2012 წლის 27 ივლისი
ქ. საჩხერე
„საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი-ს მე-80 მუხლის პირველი პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად:
მუხლი 1. „საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ” საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 დეკემბრის №24 დადგენილებაში (სსმ ვებგვერდი, 04.01.2012) შეტანილი იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1. დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანახმად №1 დანართისა.”
2. დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანახმად №2 დანართისა.”
3. დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 7872,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: გადასახადები – 367,0 ათასი ლარი, გრანტები – 7080,1 ათასი ლარი, სხვა შემოსავლები -425,8 ათასი ლარი, თანახმად №3 დანართისა.”
4. დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები7145,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად №4 დანართისა.”
5. დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1374,2 ათასი ლარი, აქედან ზრდა – 1654,2 ათასი ლარი, კლება – 280,0 ათასი ლარი, თანახმად №5 და №6 დანართებისა.”
6. დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანახმად №7 დანართისა.”
7. დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-647,1) ათასი ლარის ოდენობით და 2012 წლის 1 იანვრისათვის არსებული ნაშთის მოცულობა – 588,7 ათასი ლარი, საიდანაც 1,1 ათასი ლარი, როგორც დანიშნულებით გამოუყენებელი, დაუბრუნდა სახელმწიფო ბიუჯეტს.”
8. დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება თანახმად №8 დანართისა.”
9. დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 8800,0 ათასი ლარი, აქედან სარეზერვო ფონდი – 7,0 ათასი ლარი, თანახმად №9 დანართისა.”
მუხლი 2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. აბჟანდაძე
დანართი №1
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
ათას ლარებში
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | ||||
| შემოსავლები | 5,716.2 | 5,373.5 | 7,872.9 | ||||
| გადასახადები | 306.8 | 365.8 | 367.0 | ||||
| გრანტები | 5,034.5 | 4,555.3 | 7,080.1 | ||||
| სხვა შემოსავლები | 374.9 | 452.4 | 425.8 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 3,630.7 | 4,137.1 | 7,145.8 | ||||
| შრომის ანაზღაურება | 1,032.9 | 1,073.4 | 1,343.3 | ||||
| საქონელი და მომსახურება | 777.0 | 1,253.2 | 1,881.9 | ||||
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| სუბსიდიები | 1,650.9 | 1,720.9 | 2,151.9 | ||||
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,490.0 | ||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 169.9 | 89.6 | 265.8 | ||||
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 12.9 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| საოპერაციო სალდო | 2,085.5 | 1,236.4 | 727.1 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,907.6 | 879.8 | 1,374.2 | ||||
| ზრდა | 1,922.9 | 969.6 | 1,654.2 | ||||
| კლება | 15.3 | 89.8 | 280.0 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| მთლიანი სალდო | 177.9 | 356.6 | -647.1 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 177.9 | 356.6 | -647.1 | ||||
| ზრდა | 185.1 | 366.6 | 0.0 | ||||
| ვალუტა და დეპოზიტი | 185.1 | 366.6 | 0.0 | ||||
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| კლება | 7.2 | 10.0 | 647.1 | ||||
| ვალუტა და დეპოზიტი | 0.0 | 10.0 | 647.1 | ||||
| სესხები | 7.2 | 0.0 | 0.0 | ||||
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
დანართი №2
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
|
|
|
|
| ათას ლარებში | ||
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |||
| შემოსულობები | 5,738.7 | 5,473.3 | 8,212.4 | |||
| შემოსავლები | 5,716.2 | 5,373.5 | 7,872.9 | |||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 15.3 | 89.8 | 280.0 | |||
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 7.2 | 10.0 | 59.5 | |||
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 5,553.6 | 5,106.7 | 8,800.0 | |||
| ხარჯები | 3,630.7 | 4,137.1 | 7,145.8 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,922.9 | 969.6 | 1,654.2 | |||
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ნაშთის ცვლილება | 185.1 | 366.6 | -587.6 | |||
დანართი №3
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში | |
| № | დასახელება | შემოსავ ლების კოდი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| 1 | შემოსავლები | 1 | 5716.2 | 5373.5 | 7872.9 | |
| 2 | გადასახადები | 11 | 306.8 | 365.8 | 367.0 | |
| 3 | გადასახადი ქონებაზე | 113 | 305.7 | 365.8 | 367.0 | |
| 4 | გადასახადი უძრავ ქონებაზე | 1131 | 305.7 | 365.8 | 367.0 | |
| 5 | ქონების გადასახადი | 11311 | 305.7 | 365.8 | 367.0 | |
| 6 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 201.0 | 235.8 | 250.0 | |
| 7 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 45.3 | 46.6 | 50.0 | |
| 8 | ეკონომიკურ საქმიანობაზე გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 14.2 | 3.7 | 45.0 | |
| 9 | არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 1131132 | 31.1 | 42.9 | 5.0 | |
| 10 | სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 113114 | 6.4 | 6.2 | 22.0 | |
| 11 | ფიზიკური პირებიდან | 1131141 | 6.2 | 4.3 | 17.0 | |
| 12 | იურიდიული პირებიდან | 1131142 | 0.2 | 1.9 | 5.0 | |
| 13 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 113115 | 53.0 | 77.2 | 45.0 | |
| 14 | ფიზიკური პირებიდან | 1131151 | 6.0 | 5.4 | 10.0 | |
| 15 | იურიდიული პირებიდან | 1131152 | 47.0 | 71.8 | 35.0 | |
| 16 | სხვა გადასახადები | 116 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 17 | მეწარმე სუბიექტებიდან | 1161 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | გრანტები | 13 | 5034.5 | 4555.3 | 7080.1 | |
| 19 | სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 5034.5 | 4555.3 | 7080.1 | |
| 20 | გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 2878.2 | 3233.3 | 5107.7 | |
| 21 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 153.0 | 160.0 | 190.0 | |
| 22 | საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 23 | საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 70.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 24 | საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 1159.2 | 390.0 | 700.0 | |
| 25 | ადგილობრივი წყლის კომპანიების მხარდაჭერის ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 26 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი სახსრები |
| 774.1 | 772.0 | 982.4 | |
| 27 | სხვა შემოსავლები | 14 | 374.9 | 452.4 | 425.8 | |
| 28 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 252.3 | 329.2 | 313.7 | |
| 29 | პროცენტები | 1411 | 54.8 | 61.8 | 61.3 | |
| 30 | დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 14115 | 54.8 | 61.8 | 61.3 | |
| 31 | დივიდენდები | 1412 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | |
| 32 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული დივიდენდებიდან | 14129 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | |
| 33 | რენტა | 1415 | 197.5 | 262.4 | 252.4 | |
| 34 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 196.7 | 261.6 | 251.6 | |
| 35 | მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის | 141511 | 120.1 | 168.0 | 171.0 | |
| 36 | მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 141512 | 71.9 | 91.0 | 77.0 | |
| 37 | მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის | 141514 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | |
| 38 | მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე | 141516 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | |
| 39 | სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი | 141519 | 2.7 | 0.2 | 1.0 | |
| 40 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუმფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 41 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 69.9 | 61.7 | 49.4 | |
| 42 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 69.8 | 60.6 | 48.4 | |
| 43 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 44 | ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 45 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | |
| 46 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 41.6 | 15.4 | 0.0 | |
| 47 | სათამაშო აპარატებიდან | 1422132 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 48 | ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან | 1422133 | 16.4 | 15.4 | 0.0 | |
| 49 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 21.3 | 34.0 | 37.0 | |
| 50 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 3.6 | 11.1 | 11.0 | |
| 51 | მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის | 142299 | 3.6 | 11.1 | 11.0 | |
| 52 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0.1 | 1.1 | 1.0 | |
| 53 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 0.1 | 1.1 | 1.0 | |
| 54 | შემოსავლები შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 142321 | 0.1 | 1.1 | 1.0 | |
| 55 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 143 | 52.7 | 60.3 | 61.7 | |
| 56 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 1431 | 52.4 | 53.1 | 59.7 | |
| 57 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში | 14311 | 5.4 | 9.9 | 7.5 | |
| 58 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში | 14313 | 7.5 | 6.0 | 5.0 | |
| 59 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრო და თბოენერგიის გამოყენებისა და წყალმომარაგების დარგში | 14315 | 10.6 | 0.0 | 0.2 | |
| 60 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევბის გამო სოფლის მეურნეობაში, ვეტერინალურ-სანიტარული წესების დარღვევა | 14316 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 61 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში | 14317 | 21.5 | 25.5 | 35.0 | |
| 62 | საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო | 143171 | 19.2 | 21.8 | 33.5 | |
| 63 | სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში | 143179 | 2.3 | 3.7 | 1.5 | |
| 64 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში | 14318 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | |
| 65 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 14319 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 66 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 143110 | 4.4 | 10.1 | 10.0 | |
| 67 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებულ საქნციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 143199 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 68 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურელ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო | 1434 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
| 69 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებილი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 1439 | 0.0 | 7.1 | 1.8 | |
| 70 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | |
| 71 | სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 1459 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | |
დანართი №4
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში | ||
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | ||||
| ხარჯები | 3630.7 | 4137.1 | 7145.8 | ||||
| შრომის ანაზღაურება | 1032.9 | 1073.4 | 1343.3 | ||||
| საქონელი და მომსახურება | 777.0 | 1253.2 | 1881.9 | ||||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 81.6 | 43.2 | 49.7 | ||||
| მივლინება | 8.9 | 7.8 | 15.6 | ||||
| ოფისის ხარჯები | 148.8 | 230.5 | 309.8 | ||||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 9.8 | 15.7 | 19.5 | ||||
| კვების ხარჯები | 24.9 | 24.4 | 30.0 | ||||
| სამედიცინო ხარჯები | 6.7 | 0.0 | 0.0 | ||||
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 34.5 | 10.6 | 10.6 | ||||
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 120.0 | 153.5 | 225.0 | ||||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 341.8 | 767.5 | 1,221.7 | ||||
| სუბსიდიები | 1650.9 | 1720.9 | 2151.9 | ||||
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1490.0 | ||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 169.9 | 89.6 | 265.8 | ||||
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 12.9 | ||||
დანართი №5
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
ათას ლარებში | ||
| ორგანიზა ციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2012 წელი | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 3.6 | |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური | 75.2 | |
| 01 02 02 | საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | 6.0 | |
| 01 02 04 | მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახური | 7.9 | |
| 01 02 08 | კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 1.0 | |
| 01 02 09 | სოციალურ საკითხთა სამსახური | 1.0 | |
| 01 02 13 | აგრალური სამსახური | 1.0 | |
| 01 02 12 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 12.5 | |
| 02 00 | სახანძრო-სამაშველო სამსახური | 1.0 | |
| 03 00 01 | საქართველოს შს სამინისტროს საჩხერის რაიონული სამმართველო | 7.2 | |
| 03 00 02 | საქართველოს შს სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი | 2.9 | |
| 04 01 | სამხედრო სამსახური | 19.0 | |
| 05 01 02 | საავტომობილო გზებზე მოსაცდელების მოწყობა და რეაბილიტაცია | 43.1 | |
| 05 01 05 | ხიდ-ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 130.8 | |
| 05 01 11 | სხვადასხვა სახის საგზაო ტექნიკის შესყიდვა | 294.9 | |
| 05 03 02 | მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა და რეაბილიტაცია | 69.5 | |
| 05 04 02 | სასმელი წყლის სისტემების მოსაწყობად პლასმასის მილების შესყიდვა | 64.0 | |
| 05 04 03 | სასმელი წყლის სისტემებისა და წყაროების მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 35.2 | |
| 05 05 03 | საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოსაწყობად სხვადასხვა მასალების შესყიდვა | 12.4 | |
| 05 07 01 | ქ. საჩხერეში გარე განათების მოწყობა | 5.0 | |
| 05 09 05 | სკვერების მოწყობა | 155.5 | |
| 05 09 17 | სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა და სარიტუალო სუფრისათვის საჭირო მცირეფასიანი ინვენტარის შესყიდვა | 288.4 | |
| 05 09 23 | ავტომობილზე დამონტაჟებული ამწე კალათის შესყიდვა | 30.0 | |
| 05 09 24 | მიკრო ავტობუსის შესყიდვა | 16.9 | |
| 06 01 04 | სოფელ მერჯევში საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 242.0 | |
| 06 02 06 | სოფელ იცქისის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა | 18.5 | |
| 07 01 02 | ხელოვნურსაფარიანი სტადიონების მოწყობა |
| 60.0 |
| 07 01 05 | სტადიონების შემოღობვა და კეთილმოწყობა | 49.7 | |
|
| სულ | 1654.2 | |
დანართი №6
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება
| ათას ლარებში | ||||
| შემოსუ ლობების კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 15.3 | 89.8 | 280.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 0.0 | 37.5 | 245.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 37.2 | 245.0 |
| 31112 | არასაცხოვრებელი შენობები | 0.0 | 37.2 | 245.0 |
| 3112 | მანქანა-დანადგარები | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 31121 | სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 311213 | მსუბუქი ავტომობილი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 15.3 | 52.3 | 35.0 |
| 3141 | მიწა | 15.3 | 52.3 | 35.0 |
დანართი №7
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
|
| ათას ლარებში | |||
| ფუნქციო ნალური კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,321.0 | 1,161.4 | 3,097.1 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,298.6 | 1,134.1 | 1,577.1 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,283.6 | 1,133.7 | 1,565.2 |
| 70111 | წრმომადგენლობითი ორგანო | 322.1 | 302.4 | 371.8 |
| 70111 | აღმასრულებელი ორგანო | 961.5 | 831.3 | 1,193.4 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 15.0 | 0.4 | 11.9 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 7.6 | 11.0 | 11.0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 7.6 | 11.0 | 11.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 0.0 | 1,490.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 14.8 | 16.3 | 19.0 |
| 702 | თავდაცვა | 90.2 | 96.1 | 132.8 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 90.2 | 96.1 | 132.8 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 363.9 | 487.3 | 396.6 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 173.9 | 303.5 | 157.3 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 190.0 | 183.8 | 239.3 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 699.7 | 376.3 | 979.3 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 102.7 | 65.4 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 17.7 | 9.8 | 0.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 85.0 | 55.6 | 0.0 |
| 7045 | ტრანპორტი | 597.0 | 310.9 | 979.3 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 597.0 | 310.9 | 979.3 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 243.0 | 318.6 | 466.8 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 186.8 | 194.9 | 300.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 56.2 | 99.2 | 92.4 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0.0 | 20.1 | 69.5 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა დალანშაფტების დაცვა | 0.0 | 4.4 | 4.9 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,116.4 | 1,174.2 | 1,272.2 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 0.0 | 176.2 | 47.5 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 114.4 | 57.3 | 163.5 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 648.9 | 489.8 | 441.2 |
| 7064 | გარე განათება | 236.6 | 81.9 | 136.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 116.5 | 369.0 | 484.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 70.4 | 70.0 | 79.7 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 63.7 | 70.0 | 79.7 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 6.7 | 0.0 | 0.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 811.5 | 805.7 | 1,286.8 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 306.8 | 295.6 | 593.4 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 436.8 | 435.2 | 589.9 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 33.9 | 34.1 | 41.5 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 34.0 | 40.8 | 62.0 |
| 709 | განათლება | 630.7 | 474.8 | 772.8 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 528.1 | 365.0 | 637.9 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 18.5 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 18.5 |
| 7096 | განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება | 3.2 | 4.3 | 5.0 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 99.4 | 105.5 | 111.4 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 206.8 | 142.3 | 315.9 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 18.0 | 30.0 | 73.8 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 8.0 | 6.0 | 53.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 10.0 | 24.0 | 20.8 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 6.0 | 10.9 | 10.0 |
| 7103 | მარჩენადაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 7.0 | 6.0 | 10.6 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 94.0 | 18.0 | 90.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 8.3 | 5.0 | 0.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 57.5 | 61.9 | 89.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 16.0 | 10.5 | 42.5 |
|
| სულ | 5,553.6 | 5,106.7 | 8,800.0 |
დანართი №8
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
| ათას ლარებში | ||
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 185.1 | 366.7 | 0.0 |
|
| ათას ლარებში | ||
| ფინანსური აქტივების კლება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 10.0 | 647.1 |
| სესხები | 7.2 | 10.0 | 0.0 |
დანართი №9
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
ათას ლარებში
| სახაზინო კოდი | ფუნქციო ნალური კოდი | ორგანიზა ციული კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |||||
|
|
| სულ | მუნიციპალიტეტი სულ | 5,553.6 | 5,106.7 | 8,800.0 | |||||
|
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 163.0 | 180.0 | 194.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 3,630.7 | 4,137.1 | 7,145.8 | |||||
|
|
|
| შრომის ანაზრაურება | 1,032.9 | 1,073.4 | 1,343.3 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 777.0 | 1,253.2 | 1,881.9 | |||||
|
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 81.6 | 43.2 | 49.7 | |||||
|
|
|
| მივლინება | 8.9 | 7.8 | 15.6 | |||||
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 148.8 | 230.5 | 309.8 | |||||
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 9.8 | 15.7 | 19.5 | |||||
|
|
|
| კვების ხარჯები | 24.9 | 24.4 | 30.0 | |||||
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 6.7 | 0.0 | 0.0 | |||||
|
|
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 34.5 | 10.6 | 10.6 | |||||
|
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 120.0 | 153.5 | 225.0 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 341.8 | 767.5 | 1,221.7 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები | 1,650.9 | 1,720.9 | 2,151.9 | |||||
|
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,490.0 | |||||
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 169.9 | 89.6 | 265.8 | |||||
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 12.9 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,922.9 | 969.6 | 1,654.2 | |||||
|
| 701 | 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,321.0 | 1,161.4 | 3,097.1 | |||||
|
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 119.0 | 133.0 | 142.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 1,113.7 | 1,127.3 | 2,988.9 | |||||
|
|
|
| შრომის ანაზრაურება | 826.5 | 865.7 | 1,097.3 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 279.8 | 256.9 | 383.4 | |||||
|
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 71.9 | 32.9 | 47.3 | |||||
|
|
|
| მივლინება | 7.9 | 6.6 | 13.1 | |||||
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 80.3 | 100.5 | 139.4 | |||||
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 9.8 | 15.7 | 19.5 | |||||
|
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 49.9 | 57.1 | 83.0 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 60.0 | 44.1 | 81.1 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები | 6.0 | 0.0 | 8.0 | |||||
|
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,490.0 | |||||
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.4 | 4.7 | 10.2 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 207.3 | 34.1 | 108.2 | |||||
| 00 01 | 70111 | 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 322.1 | 302.4 | 371.8 | |||||
|
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 17.0 | 19.0 | 19.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 286.6 | 293.2 | 368.2 | |||||
|
|
|
| შრომის ანაზრაურება | 210.9 | 210.5 | 253.8 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 73.7 | 82.7 | 105.9 | |||||
|
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 17.0 | 9.8 | 10.9 | |||||
|
|
|
| მივლინება | 1.9 | 1.7 | 2.5 | |||||
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 21.7 | 31.0 | 36.1 | |||||
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2.9 | 9.5 | 8.0 | |||||
|
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 18.3 | 19.7 | 29.5 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 11.9 | 11.0 | 18.9 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები | 2.0 | 0.0 | 6.0 | |||||
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 35.5 | 9.2 | 3.6 | |||||
|
| 70111 | 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 961.5 | 831.3 | 1,193.4 | |||||
|
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 102.0 | 114.0 | 123.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 789.7 | 806.4 | 1,088.8 | |||||
|
|
|
| შრომის ანაზრაურება | 615.6 | 655.2 | 843.5 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 172.7 | 146.5 | 235.6 | |||||
|
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 54.9 | 23.1 | 36.4 | |||||
|
|
|
| მივლინება | 6.0 | 4.9 | 10.6 | |||||
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 58.1 | 68.7 | 102.0 | |||||
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 6.9 | 6.2 | 11.5 | |||||
|
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 21.3 | 21.9 | 35.8 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25.5 | 21.7 | 39.3 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |||||
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.4 | 4.7 | 7.7 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 171.8 | 24.9 | 104.6 | |||||
| 00 02 | 70111 | 01 02 01 | გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური | 309.3 | 200.2 | 341.6 | |||||
|
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.0 | 14.0 | 14.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 207.3 | 196.7 | 266.4 | |||||
|
|
|
| შრომის ანაზრაურება | 118.5 | 117.6 | 140.2 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 88.3 | 78.0 | 122.8 | |||||
|
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 20.6 | 16.4 | 21.7 | |||||
|
|
|
| მივლინება | 2.0 | 1.8 | 2.5 | |||||
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 20.4 | 20.8 | 29.9 | |||||
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 6.9 | 6.2 | 11.5 | |||||
|
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 21.1 | 21.4 | 34.6 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 17.3 | 11.4 | 22.6 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 |
| 2.0 | |||||
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.5 | 1.1 | 1.4 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 102.0 | 3.5 | 75.2 | |||||
| 00 03 | 70111 | 01 02 02 | საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | 124.5 | 140.2 | 152.0 | |||||
|
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11.0 | 13.0 | 13.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 121.7 | 131.7 | 146.0 | |||||
|
|
|
| შრომის ანაზრაურება | 93.6 | 110.6 | 118.0 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 28.0 | 19.6 | 26.8 | |||||
|
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 11.6 | 0.0 | 0.0 | |||||
|
|
|
| მივლინება | 1.9 | 1.5 | 2.0 | |||||
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 11.7 | 12.3 | 17.7 | |||||
|
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.2 | 0.0 | 0.7 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.6 | 5.8 | 6.4 | |||||
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.1 | 1.5 | 1.2 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.8 | 8.5 | 6.0 | |||||
| 00 04 | 70111 | 01 02 03 | ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 49.3 | 49.5 | 56.3 | |||||
|
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 7.0 | 7.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 47.9 | 49.5 | 56.3 | |||||
|
|
|
| შრომის ანაზრაურება | 40.1 | 44.8 | 49.2 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 7.8 | 3.6 | 6.6 | |||||
|
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4.7 | 0.0 | 0.0 | |||||
|
|
|
| მივლინება | 0.3 | 0.6 | 1.2 | |||||
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 2.6 | 2.7 | 5.0 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |||||
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 1.1 | 0.5 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.4 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 00 11 | 70111 | 01 02 04 | მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახური | 30.9 | 30.8 | 41.7 | |||||
|
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 28.3 | 30.8 | 33.8 | |||||
|
|
|
| შრომის ანაზრაურება | 27.8 | 27.2 | 27.8 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.5 | 3.6 | 5.7 | |||||
|
|
|
| მივლინება | 0.0 | 0.1 | 0.7 | |||||
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0.5 | 3.4 | 4.8 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |||||
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.6 | 0.0 | 7.9 | |||||
| 00 05 | 70111 | 01 02 07 | ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახური | 29.4 | 28.5 | 35.0 | |||||
|
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 4.0 | 4.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 26.1 | 28.5 | 35.0 | |||||
|
|
|
| შრომის ანაზრაურება | 24.8 | 26.2 | 31.2 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.3 | 2.3 | 3.5 | |||||
|
|
|
| მივლინება | 0.2 | 0.1 | 0.5 | |||||
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 1.1 | 2.2 | 3.0 | |||||
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.3 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 00 06 | 70111 | 01 02 08 | კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 62.0 | 56.1 | 72.8 | |||||
|
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 9.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 58.7 | 55.3 | 71.8 | |||||
|
|
|
| შრომის ანაზრაურება | 51.8 | 48.0 | 59.3 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.9 | 7.3 | 11.9 | |||||
|
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2.4 | 2.0 | 2.4 | |||||
|
|
|
| მივლინება | 0.7 | 0.4 | 1.2 | |||||
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 3.6 | 4.2 | 7.3 | |||||
|
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |||||
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.3 | 0.8 | 1.0 | |||||
| 00 07 | 70111 | 01 02 09 | სოციალურ საკითხთა სამსახური | 55.8 | 53.7 | 65.6 | |||||
|
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 8.0 | 8.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 54.2 | 52.9 | 64.6 | |||||
|
|
|
| შრომის ანაზრაურება | 40.9 | 49.3 | 53.0 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.3 | 3.6 | 11.0 | |||||
|
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 11.2 | 0.9 | 5.3 | |||||
|
|
|
| მივლინება | 0.6 | 0.4 | 1.2 | |||||
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 1.5 | 2.3 | 4.5 | |||||
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.6 | 0.8 | 1.0 | |||||
| 01 29 | 70111 | 01 02 10 | აგრალური სამსახური | 0.0 | 0.0 | 18.4 | |||||
|
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 17.4 | |||||
|
|
|
| შრომის ანაზრაურება | 0.0 | 0.0 | 14.8 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 2.3 | |||||
|
|
|
| მივლინება | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |||||
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |||||
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||||
| 00 08 | 70111 | 01 02 12 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 300.3 | 272.3 | 410.0 | |||||
|
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 51.0 | 56.0 | 61.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 245.5 | 261.0 | 397.5 | |||||
|
|
|
| შრომის ანაზრაურება | 218.1 | 231.5 | 350.0 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 26.6 | 28.5 | 45.0 | |||||
|
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4.4 | 3.8 | 7.0 | |||||
|
|
|
| მივლინება | 0.3 | 0.0 | 1.0 | |||||
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 16.7 | 20.8 | 27.8 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.2 | 3.9 | 9.2 | |||||
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.8 | 1.0 | 2.5 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 54.8 | 11.3 | 12.5 | |||||
| 00 10 | 70112 | 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.0 | 7.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 7.0 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 7.0 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 7.0 | |||||
| 00 12 | 70133 | 01 04 | საარქივო მომსახურების ხარჯები | 5.8 | 9.2 | 6.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 5.8 | 9.2 | 6.0 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.8 | 9.2 | 6.0 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.8 | 9.2 | 6.0 | |||||
| 00 14 | 7018 | 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურება | 14.8 | 16.3 | 19.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 14.8 | 16.3 | 19.0 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.8 | 16.3 | 19.0 | |||||
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0.5 | 0.8 | 1.3 | |||||
|
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10.3 | 15.5 | 17.7 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები | 4.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
|
|
| 01 08 | სხვა | 16.8 | 2.2 | 1,499.9 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 16.8 | 2.2 | 1,499.9 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 16.8 | 2.2 | 9.9 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 16.8 | 2.2 | 9.9 | |||||
|
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,490.0 | |||||
| 00 09 | 70112 | 01 08 01 | ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტორული მომსახურება | 15.0 | 0.4 | 4.9 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 15.0 | 0.4 | 4.9 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 0.4 | 4.9 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 0.4 | 4.9 | |||||
| 00 13 | 70133 | 01 08 03 | შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და სხვა) დაკავშირებული ხარჯები | 1.8 | 1.8 | 5.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 1.8 | 1.8 | 5.0 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.8 | 1.8 | 5.0 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.8 | 1.8 | 5.0 | |||||
| 01 26 | 7017 | 01 08 04 | საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 1,490.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1,490.0 | |||||
|
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,490.0 | |||||
| 00 19 | 7032 | 02 00 | სახანძრო-სამაშველო სამსახური | 190.0 | 183.8 | 239.3 | |||||
|
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 34.0 | 35.0 | 40.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 188.5 | 183.8 | 238.3 | |||||
|
|
|
| შრომის ანაზრაურება | 144.5 | 140.6 | 173.0 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 44.0 | 43.2 | 58.7 | |||||
|
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
|
|
|
| მივლინება | 0.2 | 0.1 | 0.5 | |||||
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 6.5 | 7.9 | 17.6 | |||||
|
|
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 8.5 | 9.6 | 9.6 | |||||
|
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 25.8 | 25.6 | 31.0 | |||||
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 1.7 | |||||
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.9 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.5 | 0.0 | 1.0 | |||||
|
| 7031 | 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოები | 173.9 | 303.5 | 157.3 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 76.4 | 102.1 | 147.2 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 76.4 | 102.1 | 147.2 | |||||
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 32.5 | 64.6 | 79.2 | |||||
|
|
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 26.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
|
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 17.9 | 37.5 | 68.0 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 97.5 | 201.4 | 10.1 | |||||
| 00 17 | 7031 | 03 00 01 | საქართველოს შს სამინისტროს საჩხერის რაიონული სამმართველო | 137.6 | 247.0 | 124.7 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 40.1 | 75.6 | 117.5 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 40.1 | 75.6 | 117.5 | |||||
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 30.9 | 61.6 | 75.3 | |||||
|
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.2 | 14.0 | 42.2 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 97.5 | 171.4 | 7.2 | |||||
| 00 18 | 7031 | 03 00 02 | საქართველოს შს სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი | 36.3 | 56.5 | 32.6 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 36.3 | 26.5 | 29.7 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 36.3 | 26.5 | 29.7 | |||||
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 1.6 | 3.0 | 3.9 | |||||
|
|
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 26.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
|
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.7 | 23.5 | 25.8 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 30.0 | 2.9 | |||||
|
| 702 | 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 90.2 | 96.1 | 132.8 | |||||
|
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10.0 | 12.0 | 12.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 88.7 | 95.3 | 113.8 | |||||
|
|
|
| შრომის ანაზრაურება | 61.9 | 67.1 | 73.0 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 26.8 | 28.2 | 40.0 | |||||
|
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 6.7 | 2.0 | 2.4 | |||||
|
|
|
| მივლინება | 0.8 | 1.1 | 2.0 | |||||
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 4.6 | 5.3 | 8.6 | |||||
|
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 14.7 | 19.8 | 27.0 | |||||
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.5 | 0.8 | 19.0 | |||||
| 00 15 | 7021 | 04 01 | სამხედრო სამსახური | 90.2 | 96.1 | 132.8 | |||||
|
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10.0 | 12.0 | 12.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 88.7 | 95.3 | 113.8 | |||||
|
|
|
| შრომის ანაზრაურება | 61.9 | 67.1 | 73.0 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 26.8 | 28.2 | 40.0 | |||||
|
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 6.7 | 2.0 | 2.4 | |||||
|
|
|
| მივლინება | 0.8 | 1.1 | 2.0 | |||||
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 4.6 | 5.3 | 8.6 | |||||
|
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 14.7 | 19.8 | 27.0 | |||||
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.5 | 0.8 | 19.0 | |||||
|
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 2,059.1 | 1,869.1 | 2,718.3 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 678.4 | 1,213.9 | 1,572.6 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 261.9 | 748.0 | 1,142.6 | |||||
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 24.9 | 52.2 | 65.0 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 237.0 | 695.8 | 1,077.6 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები | 416.5 | 465.9 | 422.0 | |||||
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,380.7 | 655.2 | 1,145.7 | |||||
|
|
| 05 01 | გზების და მისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 597.0 | 310.9 | 962.4 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 109.5 | 493.6 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 109.5 | 493.6 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 109.5 | 493.6 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 597.0 | 201.4 | 468.8 | |||||
| 00 21 | 70451 | 05 01 01 | თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები | 0.0 | 9.5 | 29.6 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 9.5 | 29.6 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 9.5 | 29.6 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 9.5 | 29.6 | |||||
| 00 55 | 70451 | 05 01 02 | საავტომობილო გზებზე მოსაცდელების მოწყობა და რეაბილიტაცია | 127.6 | 57.0 | 43.1 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 127.6 | 57.0 | 43.1 | |||||
| 00 72 | 70451 | 05 01 03 | მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა | 164.2 | 100.0 | 214.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 100.0 | 214.0 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 100.0 | 214.0 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 100.0 | 214.0 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 164.2 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 00 73 | 70451 | 05 01 04 | საავტომობილო გზების დაცვის მიზნით საყრდენი კედლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 63.6 | 33.5 | 0.0 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 63.6 | 33.5 | 0.0 | |||||
| 00 74 | 70451 | 05 01 05 | ხიდ-ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 32.2 | 110.9 | 130.8 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 32.2 | 110.9 | 130.8 | |||||
| 00 99 | 70451 | 05 01 08 | სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების (ბულდოზერები) შესყიდვა | 49.9 | 0.0 | 0.0 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 49.9 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 01 05 | 70451 | 05 01 09 | საჩხერე-სხვიტორი-კვერეთის გზის რეაბილიტაცია | 159.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 159.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 01 31 | 70451 | 05 01 11 | სხვადასხვა სახის საგზაო ტექნიკის შესყიდვა | 0.0 | 0.0 | 294.9 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 294.9 | |||||
| 01 35 | 70451 | 05 01 12 | სავანე-არგვეთი-მახათაურის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 250.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 250.0 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 250.0 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 250.0 | |||||
|
|
| 05 03 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 0.0 | 29.9 | 69.5 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 9.8 | 0.0 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 9.8 | 0.0 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 9.8 | 0.0 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 20.1 | 69.5 | |||||
| 01 17 | 70421 | 05 03 01 | სარწყავი არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 0.0 | 9.8 | 0.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 9.8 | 0.0 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 9.8 | 0.0 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 9.8 | 0.0 | |||||
| 01 18 | 7053 | 05 03 02 | მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა და რეაბილიტაცია | 0.0 | 20.1 | 69.5 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 20.1 | 69.5 | |||||
|
|
| 05 04 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 648.9 | 489.8 | 441.2 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 281.5 | 330.3 | 342.0 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები | 281.5 | 330.3 | 342.0 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 367.4 | 159.5 | 99.2 | |||||
| 00 25 | 7063 | 05 04 01 | საჩხერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება | 281.5 | 330.3 | 342.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 281.5 | 330.3 | 342.0 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები | 281.5 | 330.3 | 342.0 | |||||
| 00 77 | 7063 | 05 04 02 | სასმელი წყლის სისტემების მოსაწყობად პლასმასის მილების შესყიდვა | 146.2 | 104.1 | 64.0 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 146.2 | 104.1 | 64.0 | |||||
| 00 78 | 7063 | 05 04 03 | სასმელი წყლის სისტემისა და წყაროების მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 13.6 | 55.4 | 35.2 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13.6 | 55.4 | 35.2 | |||||
| 01 03 | 7063 | 05 04 04 | სოფლების: არგვეთისა და მერჯევის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია | 207.6 | 0.0 | 0.0 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 207.6 | 0.0 | 0.0 | |||||
|
| 7052 | 05 05 | საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 56.2 | 99.2 | 92.4 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 50.0 | 80.0 | 80.0 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები | 50.0 | 80.0 | 80.0 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.2 | 19.2 | 12.4 | |||||
| 00 23 | 7052 | 05 05 01 | საკანალიზაციო სისტემების და გამწმენდი ნაგებობების ექსპლოატაცია | 50.0 | 80.0 | 80.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 50.0 | 80.0 | 80.0 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები | 50.0 | 80.0 | 80.0 | |||||
| 01 19 | 7052 | 05 05 02 | საკანალიზაციო სისტემების და კოლექტორების მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 6.2 | 16.3 | 0.0 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.2 | 16.3 | 0.0 | |||||
| 01 23 | 7052 | 05 05 03 | საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოსაწყობად სხვადასხვა მასალების შესყიდვა | 0.0 | 2.9 | 12.4 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 2.9 | 12.4 | |||||
|
| 7061 | 05 06 | ბინათმშენებლობა | 0.0 | 176.2 | 47.5 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 176.2 | 47.5 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 176.2 | 47.5 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 176.2 | 47.5 | |||||
| 01 20 | 7061 | 05 06 01 | ქ. საჩხერეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია | 0.0 | 154.3 | 46.3 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 154.3 | 46.3 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 154.3 | 46.3 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 154.3 | 46.3 | |||||
| 01 24 | 7061 | 05 06 02 | ქ. საჩხერეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ლიფტების რეაბილიტაცია | 0.0 | 21.9 | 1.2 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 21.9 | 1.2 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 21.9 | 1.2 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 21.9 | 1.2 | |||||
|
| 7064 | 05 07 | გარეგანათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 236.6 | 81.9 | 106.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 53.3 | 68.3 | 101.0 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 53.3 | 68.3 | 101.0 | |||||
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 23.7 | 38.3 | 65.0 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 29.6 | 30.0 | 36.0 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 183.3 | 13.6 | 5.0 | |||||
| 00 65 | 7064 | 05 07 01 | ქ. საჩხერეში გარე განათების მოწყობა | 107.0 | 0.0 | 5.0 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 107.0 | 0.0 | 5.0 | |||||
| 00 26 | 7064 | 05 07 02 | გარე განათების მიმდინარე ხარჯები | 53.3 | 68.3 | 101.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 53.3 | 68.3 | 101.0 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 53.3 | 68.3 | 101.0 | |||||
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 23.7 | 38.3 | 65.0 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 29.6 | 30.0 | 36.0 | |||||
| 00 93 | 7064 | 05 07 03 | საჩხერე-ჭიათურის საავტომობილო გზის საჩხერის მონაკვეთზე გარე განათების მოწყობა | 76.3 | 0.0 | 0.0 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 76.3 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 01 16 | 7064 | 05 07 04 | სოფელ პერევში გარე განათების მოწყობა | 0.0 | 7.8 | 0.0 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 7.8 | 0.0 | |||||
| 01 25 | 7064 | 05 07 05 | სოფელ სხვიტორში გარე განათების მოწყობა | 0.0 | 5.8 | 0.0 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 5.8 | 0.0 | |||||
| 00 22 | 7051 | 05 08 | დასუფთავების ღონისძიებები | 186.8 | 194.9 | 300.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 186.8 | 194.9 | 300.0 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 186.8 | 194.9 | 300.0 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 186.8 | 194.9 | 300.0 | |||||
|
|
| 05 09 | სხვა | 333.6 | 486.3 | 699.3 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 106.8 | 244.9 | 208.5 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 21.8 | 189.3 | 200.5 | |||||
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 1.2 | 13.9 | 0.0 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20.6 | 175.4 | 200.5 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები | 85.0 | 55.6 | 0.0 | |||||
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 226.8 | 241.4 | 490.8 | |||||
| 00 20 | 70422 | 05 09 02 | აიპ -საჩხერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ტყის მართვის სამსახური | 85.0 | 55.6 | 0.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 85.0 | 55.6 | 0.0 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები | 85.0 | 55.6 | 0.0 | |||||
| 00 79 | 7062 | 05 09 05 | სკვერების მოწყობა | 36.9 | 22.3 | 155.5 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 36.9 | 22.3 | 155.5 | |||||
| 00 80 | 7066 | 05 09 06 | სასაფლაოების შემოღობვა და კეთილომწყობა | 46.7 | 171.0 | 191.6 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 171.0 | 191.6 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 171.0 | 191.6 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 171.0 | 191.6 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 46.7 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 00 87 | 70421 | 05 09 07 | „ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის პრივატიზების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის შესაბამისად საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ საზღვრებში მოქცეული იჯარით გაუცემელი საპრივატიზებო სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების საპრივატიზებო გეგმისა და მიწის ნაკვეთების დეტალური საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადება | 17.7 | 0.0 | 0.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 17.7 | 0.0 | 0.0 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 17.7 | 0.0 | 0.0 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 17.7 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 00 86 | 7062 | 05 09 15 | შპს -საჩხერის კეთილმოწყობა | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |||||
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |||||
| 00 94 | 7062 | 05 09 16 | ნაგვის სპეცავტომანქანის შესყიდვა | 77.5 | 35.0 | 0.0 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 77.5 | 35.0 | 0.0 | |||||
| 01 00 | 7066 | 05 09 17 | სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა და სარიტუალო სუფრისათვის საჭირო მცირეფასიანი ინვენტარის შესყიდვა | 66.9 | 71.5 | 288.4 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 1.2 | 13.9 | 0.0 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.2 | 13.9 | 0.0 | |||||
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 1.2 | 13.9 | 0.0 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 65.7 | 57.6 | 288.4 | |||||
| 01 04 | 7066 | 05 09 18 | ქ. საჩხერის ზოგიერთი ქუჩისათვის სახელის შეცვლასთან დაკავშირებით ამ ქუჩებზე არსებულ შენობებზე ახალი ფირნიშების მოწყობა | 2.9 | 0.0 | 0.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 2.9 | 0.0 | 0.0 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.9 | 0.0 | 0.0 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.9 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 01 07 | 7054 | 05 09 19 | ქ. საჩხერის გამწვანების მოვლა-პატრონობა | 0.0 | 4.4 | 4.9 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 4.4 | 4.9 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 4.4 | 4.9 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 4.4 | 4.9 | |||||
| 01 08 | 7066 | 05 09 20 | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |||||
| 01 22 | 7066 | 05 09 22 | საჩხერის მუნიციპალიტეტში საყრდენი კედლების მოწყობა | 0.0 | 126.5 | 0.0 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 126.5 | 0.0 | |||||
| 01 32 | 7064 | 05 09 23 | ავტომობილზე დამონტაჟებული ამწე კალათის შესყიდვა | 0.0 | 0.0 | 30.0 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 30.0 | |||||
| 01 33 | 70451 | 05 09 24 | მიკრო ავტობუსის შესყიდვა | 0.0 | 0.0 | 16.9 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 16.9 | |||||
|
| 709 | 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 630.7 | 474.8 | 772.8 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 507.1 | 474.8 | 512.3 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.2 | 4.3 | 5.0 | |||||
|
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.2 | 4.3 | 5.0 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები | 503.9 | 470.5 | 507.3 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 123.6 | 0.0 | 260.5 | |||||
|
| 7091 | 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 528.1 | 365.0 | 637.9 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 404.5 | 365.0 | 395.9 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები | 404.5 | 365.0 | 395.9 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 123.6 | 0.0 | 242.0 | |||||
| 00 70 | 7091 | 06 01 02 | სოფელ სავანის საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 20.6 | 0.0 | 0.0 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.6 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 00 46 | 7091 | 06 01 03 | აიპ – საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი | 404.5 | 365.0 | 395.9 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 404.5 | 365.0 | 395.9 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები | 404.5 | 365.0 | 395.9 | |||||
| 00 95 | 7091 | 06 01 04 | სოფელ მერჯევში საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 77.0 | 0.0 | 242.0 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 77.0 | 0.0 | 242.0 | |||||
| 01 01 | 7091 | 06 01 05 | სოფელ არგვეთის საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი | 26.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 26.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
|
| 7092 | 06 02 | ზოგადი განათლების დაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 18.5 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 18.5 | |||||
| 01 34 | 70921 | 06 02 06 | სოფელ იცქისის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 18.5 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 18.5 | |||||
|
|
| 06 03 | სხვა | 102.6 | 109.8 | 116.4 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 102.6 | 109.8 | 116.4 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.2 | 4.3 | 5.0 | |||||
|
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.2 | 4.3 | 5.0 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები | 99.4 | 105.5 | 111.4 | |||||
| 00 47 | 7096 | 06 03 01 | ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებელთა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯები | 3.2 | 4.3 | 5.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 3.2 | 4.3 | 5.0 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.2 | 4.3 | 5.0 | |||||
|
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.2 | 4.3 | 5.0 | |||||
| 00 52 | 7098 | 06 03 03 | აიპ -საჩხერის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი | 99.4 | 105.5 | 111.4 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 99.4 | 105.5 | 111.4 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები | 99.4 | 105.5 | 111.4 | |||||
|
| 708 | 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 811.5 | 805.7 | 1,286.8 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 700.7 | 727.6 | 1,177.1 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 53.3 | 46.1 | 75.0 | |||||
|
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 8.3 | 0.0 | |||||
|
|
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
|
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.5 | 9.2 | 11.0 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 44.8 | 27.6 | 63.0 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები | 645.9 | 675.5 | 1,090.1 | |||||
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.5 | 6.0 | 12.0 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 110.8 | 78.1 | 109.7 | |||||
|
| 7081 | 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 112.3 | 85.1 | 124.7 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 1.5 | 7.0 | 15.0 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |||||
|
|
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |||||
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.5 | 6.0 | 12.0 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 110.8 | 78.1 | 109.7 | |||||
| 00 67 | 7081 | 07 01 02 | ხელოვნურსაფარიანი სტადიონების მოწყობა | 55.5 | 0.0 | 60.0 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 55.5 | 0.0 | 60.0 | |||||
| 00 29 | 7081 | 07 01 03 | სპორტული ღონისძიებები | 1.5 | 7.0 | 15.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 1.5 | 7.0 | 15.0 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |||||
|
|
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |||||
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.5 | 6.0 | 12.0 | |||||
| 00 81 | 7081 | 07 01 05 | სტადიონების შემოღობვა და კეთილმოწყობა | 55.3 | 78.1 | 49.7 | |||||
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 55.3 | 78.1 | 49.7 | |||||
|
| 7082 | 07 02 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 41.3 | 30.8 | 50.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 41.3 | 30.8 | 50.0 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 41.3 | 30.8 | 50.0 | |||||
|
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 8.3 | 0.0 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 41.3 | 22.5 | 50.0 | |||||
| 00 89 | 7082 | 07 02 02 | ტრაგიკულად დაღუპული მეგობრების ლაშასა და ობოლას გახსენების ღონისძიება | 1.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 1.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 00 39 | 7082 | 07 02 06 | აკაკი წერეთლის საიუბილეო ღონისძიებები | 19.9 | 0.0 | 8.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 19.9 | 0.0 | 8.0 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 19.9 | 0.0 | 8.0 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19.9 | 0.0 | 8.0 | |||||
| 00 40 | 7082 | 07 02 07 | თეატრალურ-მუსიკალური ღონისძიებები | 11.0 | 11.5 | 17.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 11.0 | 11.5 | 17.0 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 11.0 | 11.5 | 17.0 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 11.0 | 11.5 | 17.0 | |||||
| 00 42 | 7082 | 07 02 09 | საშობაო და საახალწლო ღონისძიებები | 8.9 | 19.3 | 13.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 8.9 | 19.3 | 13.0 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 8.9 | 19.3 | 13.0 | |||||
|
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 8.3 |
| |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.9 | 11.0 | 13.0 | |||||
| 01 27 | 7082 | 07 02 18 | პაოლო იაშვილის საიუბილეო ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 12.0 | |||||
| 00 45 | 7084 | 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 12.0 | 14.3 | 22.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 12.0 | 14.3 | 22.0 | |||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 14.3 | 22.0 | |||||
|
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.5 | 9.2 | 11.0 | |||||
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.5 | 5.1 | 11.0 | |||||
| 00 51 | 7081 | 07 04 | აიპ – საჩხერის სასპორტო სკოლა | 194.5 | 210.5 | 246.7 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 194.5 | 210.5 | 246.7 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები | 194.5 | 210.5 | 246.7 | |||||
| 01 30 | 7081 | 07 13 | აიპ – საჩხერის საცურაო აუზი | 0.0 | 0.0 | 222.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 222.0 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 222.0 | |||||
|
| 7082 | 07 05 | სახელოვნებო სკოლები | 87.0 | 101.6 | 132.3 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 87.0 | 101.6 | 132.3 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები | 87.0 | 101.6 | 132.3 | |||||
| 00 49 | 7082 | 07 05 01 | აიპ – საჩხერის დ. თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა | 65.1 | 77.3 | 103.7 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 65.1 | 77.3 | 103.7 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები | 65.1 | 77.3 | 103.7 | |||||
| 00 50 | 7082 | 07 05 02 | აიპ – საჩხერის ს. წერეთლის სახელობის სამხატვრო სკოლა | 21.9 | 24.3 | 28.6 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 21.9 | 24.3 | 28.6 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები | 21.9 | 24.3 | 28.6 | |||||
| 00 31 | 7082 | 07 06 | აიპ – აკაკი წერეთლის სახელობის საჩხერის ბიბლიოთეკა | 116.8 | 88.5 | 114.8 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 116.8 | 88.5 | 114.8 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები | 116.8 | 88.5 | 114.8 | |||||
|
| 7082 | 07 07 | კულტურის სახლები | 121.9 | 141.1 | 191.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 121.9 | 141.1 | 191.0 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები | 121.9 | 141.1 | 191.0 | |||||
| 00 32 | 7082 | 07 07 01 | აიპ – ობოლა ციმაკურიძის სახელობის საჩხერის კულტურის ცენტრი | 92.7 | 107.3 | 130.9 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 92.7 | 107.3 | 130.9 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები | 92.7 | 107.3 | 130.9 | |||||
| 00 33 | 7082 | 07 07 02 | აიპ – სოფელ სარეკის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი | 12.1 | 15.6 | 18.4 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 12.1 | 15.6 | 18.4 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები | 12.1 | 15.6 | 18.4 | |||||
| 00 68 | 7082 | 07 07 03 | აიპ – არგვეთის კულტურის სახლი | 17.1 | 18.2 | 41.7 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 17.1 | 18.2 | 41.7 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები | 17.1 | 18.2 | 41.7 | |||||
|
| 7082 | 07 08 | მუზეუმები | 69.8 | 73.2 | 101.8 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 69.8 | 73.2 | 101.8 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები | 69.8 | 73.2 | 101.8 | |||||
| 00 34 | 7082 | 07 08 01 | აიპ – საჩხერის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი | 37.5 | 40.2 | 46.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 37.5 | 40.2 | 46.0 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები | 37.5 | 40.2 | 46.0 | |||||
| 00 35 | 7082 | 07 08 02 | სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი | 9.8 | 13.2 | 20.8 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 9.8 | 13.2 | 20.8 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები | 9.8 | 13.2 | 20.8 | |||||
| 00 36 | 7082 | 07 08 03 | აიპ – აკადემიკოს კონსტანტინე და მხატვარ სოსო წერეთლების სახელობის მუზეუმი | 22.5 | 19.8 | 25.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 22.5 | 19.8 | 25.0 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები | 22.5 | 19.8 | 25.0 | |||||
| 01 28 | 7082 | 07 08 04 | აიპ -საჩხერის სამხარეთმცოდნეო-ეთნოგრაფიული მუზეუმი „ საწერეთლო “ | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |||||
| 00 43 | 7083 | 07 09 | ასოციაცია „ მასმედია “ | 20.0 | 20.1 | 21.5 | |||||
|
|
|
| ხარჯები | 20.0 | 20.1 | 21.5 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები | 20.0 | 20.1 | 21.5 | |||||
| 00 44 | 7084 | 07 10 | ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია | 22.0 | 26.5 | 40.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები |
| 22.0 | 26.5 | 40.0 | ||||
|
|
|
| სუბსიდიები |
| 22.0 | 26.5 | 40.0 | ||||
| 00 96 | 7083 | 07 11 | სამაუწყებლო კომპანია „ იმერვიზია “ | 13.9 | 14.0 | 20.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები |
| 13.9 | 14.0 | 20.0 | ||||
|
|
|
| სუბსიდიები |
| 13.9 | 14.0 | 20.0 | ||||
|
|
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 277.2 | 212.3 | 395.6 | |||||
|
|
|
| ხარჯები |
| 277.2 | 212.3 | 395.6 | ||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 31.6 | 24.4 | 30.0 | ||||
|
|
|
| კვების ხარჯები | 24.9 | 24.4 | 30.0 | |||||
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 6.7 | 0.0 | 0.0 | |||||
|
|
|
| სუბსიდიები |
| 78.6 | 109.0 | 124.5 | ||||
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 167.0 | 78.9 | 241.1 | ||||
| 00 28 | 7074 | 08 01 | აიპ – საჩხერის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 63.7 | 70.0 | 79.7 | |||||
|
|
|
| ხარჯები |
| 63.7 | 70.0 | 79.7 | ||||
|
|
|
| სუბსიდიები |
| 63.7 | 70.0 | 79.7 | ||||
| 00 61 | 7107 | 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 24.9 | 24.4 | 30.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები |
| 24.9 | 24.4 | 30.0 | ||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 24.9 | 24.4 | 30.0 | ||||
|
|
|
| კვების ხარჯები | 24.9 | 24.4 | 30.0 | |||||
| 00 57 | 7109 | 08 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 3.0 | 3.3 | 5.5 | |||||
|
|
|
| ხარჯები |
| 3.0 | 3.3 | 5.5 | ||||
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 3.0 | 3.3 | 5.5 | ||||
| 00 92 | 7109 | 08 04 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები | 0.0 | 0.2 | 2.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები |
| 0.0 | 0.2 | 2.0 | ||||
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.0 | 0.2 | 2.0 | ||||
| 00 53 | 71011 | 08 05 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 8.0 | 6.0 | 53.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები |
| 8.0 | 6.0 | 53.0 | ||||
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 8.0 | 6.0 | 53.0 | ||||
| 00 63 | 7109 | 08 06 | სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება | 13.0 | 7.0 | 35.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები |
| 13.0 | 7.0 | 35.0 | ||||
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 13.0 | 7.0 | 35.0 | ||||
| 00 59 | 7104 | 08 07 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 94.0 | 18.0 | 90.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები |
| 94.0 | 18.0 | 90.0 | ||||
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 94.0 | 18.0 | 90.0 | ||||
| 00 27 | 7076 | 08 08 | პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანისას მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება | 6.7 | 0.0 | 0.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები |
| 6.7 | 0.0 | 0.0 | ||||
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 6.7 | 0.0 | 0.0 | ||||
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 6.7 | 0.0 | 0.0 | |||||
|
| 710 | 08 09 | სოციალური სხვა | 63.9 | 83.4 | 100.4 | |||||
|
|
|
| ხარჯები |
| 63.9 | 83.4 | 100.4 | ||||
|
|
|
| სუბსიდიები |
| 14.9 | 39.0 | 44.8 | ||||
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 49.0 | 44.4 | 55.6 | ||||
| 00 54 | 71012 | 08 09 01 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა | 10.0 | 9.0 | 0.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები |
| 10.0 | 9.0 | 0.0 | ||||
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 10.0 | 9.0 | 0.0 | ||||
| 00 56 | 7102 | 08 09 02 | ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი დახმარებები | 6.0 | 10.9 | 10.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები |
| 6.0 | 10.9 | 10.0 | ||||
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 6.0 | 10.9 | 10.0 | ||||
| 00 58 | 7103 | 08 09 03 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 7.0 | 6.0 | 10.6 | |||||
|
|
|
| ხარჯები |
| 7.0 | 6.0 | 10.6 | ||||
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 7.0 | 6.0 | 10.6 | ||||
| 00 60 | 7105 | 08 09 04 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 8.3 | 5.0 | 0.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები |
| 8.3 | 5.0 | 0.0 | ||||
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 8.3 | 5.0 | 0.0 | ||||
| 00 62 | 7107 | 08 09 05 | სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა | 17.7 | 13.5 | 35.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები |
| 17.7 | 13.5 | 35.0 | ||||
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 17.7 | 13.5 | 35.0 | ||||
| 00 97 | 7107 | 08 09 06 | საჩხერე-პერევის და პერევი-საჩხერის საავტობუსო რეისების სუბსიდირება | 14.9 | 24.0 | 24.0 | |||||
|
|
|
| ხარჯები |
| 14.9 | 24.0 | 24.0 | ||||
|
|
|
| სუბსიდიები |
| 14.9 | 24.0 | 24.0 | ||||
| 01 14 | 71012 | 08 09 07 | საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის ხარჯების სუბსიდირება | 0.0 | 15.0 | 20.8 | |||||
|
|
|
| ხარჯები |
| 0.0 | 15.0 | 20.8 | ||||
|
|
|
| სუბსიდიები |
| 0.0 | 15.0 | 20.8 | ||||
დოკუმენტის კომენტარები