დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 26 |
| დოკუმენტის მიმღები | ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 27/07/2012 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 31/07/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.151.016102 |
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №26
2012 წლის 2 7 ივლისი
დ აბა სტეფანწმინდა
,,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის, „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 6 ივლისის №1308 განკარგულებისა და „საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 13 ივლისის №13/07/03 განკარგულებების შესაბამისად:
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :
მუხლი 1. „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №50 დადგენილებაში (სსმ , ვებგვერდი, 29.12.2011 წ. , 190020020.35.151.016069) შეტანილ იქნ ეს შემდეგი სახის ცვლილება:
1. დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 3905,8 ათ.ლარის ოდენობით, ნაცვლად 3185,8ათ. ლარისა , დანართი №1-ის შესაბამისად .
2. დადგენილების პირველი მუხლის მეორე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„შემოსავლები ტრანსფერებიდან – 3004,5 ათ.ლარი“.
3. დადგენილების პირველი მუხლის მეორე პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები – 2135,8 ათ.ლარი“.
4. დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები – 4219,6 ათ.ლარით, ნაცვლად 3499,6 ათ.ლარისა, დანართი №2-ის შესაბამისად.
5. დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 4219,6 ათ.ლარით, ნაცვლად 3499,6 ათ.ლარისა, დანართი 33-ის შესაბამისად.
მუხლი 2. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე დ.ხუციშვილი
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 2,570.2 | 1,968.9 | 3,705.8 | 2,155.8 | 1,550.0 |
| გადასახადები | 709.4 | 306.9 | 571.3 | 0.0 | 571.3 |
| გრანტები | 1,783.9 | 1,567.2 | 3,004.5 | 2,155.8 | 848.7 |
| სხვა შემოსავლები | 76.9 | 94.8 | 130.0 | 0.0 | 130.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 1,587.5 | 1,954.6 | 1,938.3 | 116.1 | 1,822.2 |
| შრომის ანაზღაურება | 504.9 | 623.9 | 670.1 | 0.0 | 670.1 |
| საქონელი და მომსახურება | 590.1 | 846.1 | 778.4 | 86.1 | 692.3 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 426.8 | 410.8 | 414.7 | 0.0 | 414.7 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 56.1 | 68.1 | 75.1 | 30.0 | 45.1 |
| სხვა ხარჯები | 9.6 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| საოპერაციო სალდო | 982.7 | 14.3 | 1,767.5 | 2,039.7 | -272.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,726.1 | 154.3 | 2,081.3 | 2,039.7 | 41.6 |
| ზრდა | 1,892.6 | 697.0 | 2,281.3 | 2,039.7 | 241.6 |
| კლება | 166.5 | 542.7 | 200.0 | 0.0 | 200.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -743.4 | -140.0 | -313.8 | 0.0 | -313.8 |
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -743.4 | -140.0 | -313.8 | 0.0 | -313.8 |
| ზრდა | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 743.8 | 140.0 | 313.8 | 0.0 | 313.8 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 743.8 | 140.0 | 313.8 |
| 313.8 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | კოდი | 2010 | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები |
| 2,736.7 | 2,511.6 | 3,905.8 | 2,155.8 | 1,750.0 |
| შემოსავლები | 1 | 2,570.2 | 1,968.9 | 3,705.8 | 2,155.8 | 1,550.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 166.5 | 542.7 | 200.0 | 0.0 | 200.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები | 1 | 2,570.2 | 1,968.9 | 3,705.8 | 2,155.8 | 1,550.0 |
| გადასახადები | 11 | 709.4 | 306.9 | 571.3 | 0.0 | 571.3 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 709.4 | 306.9 | 571.3 | 0.0 | 571.3 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 544.5 | 263.9 | 531.3 |
| 531.3 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 19.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 12.6 | 3.0 | 0.0 |
|
|
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონ ებაზე | 1131132 | 6.6 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღებზე) | 1131134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 1131136 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131141 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 143.5 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131151 | 142.3 | 40.0 | 37.0 |
| 37.0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131152 | 1.2 | 0.0 | 3.0 |
| 3.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| გრანტები | 13 | 1,783.9 | 1,567.2 | 3,004.5 | 2,155.8 | 848.7 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 1,783.9 | 1,567.2 | 3,004.5 | 2,155.8 | 848.7 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1331 | 802.0 | 1,078.3 | 868.7 | 20.0 | 848.7 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 754.5 | 1,030.3 | 768.7 |
| 768.7 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 47.5 | 48.0 | 80.0 |
| 80.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1332 | 981.9 | 488.9 | 2,135.8 | 2,135.8 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 600.0 | 300.0 | 1,925.0 | 1,925.0 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 189.2 | 188.9 | 210.8 | 210.8 |
|
| მგფ- ის თანადაფინანსება |
| 184.7 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა პროექტები |
| 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გამგეობის შენობის, სპორტული დარბაზის რემონტი, ფასადების შეღებვა, მოედნის კეთილმოწყობა, სანაგვე ურნების შეძენა |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| გუდაურში გარე განათება, დასუფთავება, ყინულის მოედნის მონტაჟი |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 8.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 76.9 | 94.8 | 130.0 | 0.0 | 130.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 22.2 | 12.3 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| პროცენტები | 1411 | 10.2 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| დივიდენდები | 1412 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რენტა | 1415 | 12.0 | 12.3 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 6.0 | 12.3 | 3.0 |
| 3.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 41.2 | 43.3 | 10.0 |
| 10.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 41.2 | 43.3 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 26.5 | 21.0 | 7.5 |
| 7.5 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 5.4 | 11.0 | 2.5 |
| 2.5 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 9.1 | 11.3 | 0.0 |
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 7.3 | 13.5 | 5.0 |
| 5.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 6.1 | 25.7 | 112.0 |
| 112.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 166.5 | 542.7 | 200.0 | 0.0 | 200.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 166.5 | 542.7 | 200.0 |
| 200.0 |
| მატერიალური მარაგები | 312 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ფასეულობები | 313 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მიწა | 3141 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 321 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3213 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სესხები | 3214 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საგარეო | 322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3223 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სესხები | 3224 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3228 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 331 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საშინაო | 332 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 წლის დაზუს -ტებული გეგმა | 2012 წლის გეგმა | მ.შ. სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
|
| ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი | 3,480.1 | 2,651.6 | 4,219.6 | 2,155.8 | 2,063.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 267.0 | 258.0 | 0.0 | 258.0 |
|
| ხარჯები | 1,587.5 | 1,954.6 | 1,938.3 | 116.1 | 1,822.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 504.9 | 623.9 | 670.1 | 0.0 | 670.1 |
|
| ხელფასი | 504.9 | 623.9 | 670.1 | 0.0 | 670.1 |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 504.9 | 623.9 | 670.1 | 0.0 | 670.1 |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 439.9 | 533.6 | 622.0 | 0.0 | 622.0 |
|
| პრემია | 65.0 | 90.3 | 48.1 | 0.0 | 48.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 590.1 | 846.1 | 778.4 | 86.1 | 692.3 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 28.1 | 36.2 | 36.0 | 0.0 | 36.0 |
|
| მივლინებები | 13.3 | 14.1 | 17.7 | 0.0 | 17.7 |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 13.3 | 14.1 | 17.7 | 0.0 | 17.7 |
|
| ოფისის ხარჯები | 95.6 | 147.6 | 185.3 | 23.5 | 161.8 |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 12.9 | 23.6 | 17.7 | 0.0 | 17.7 |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 8.6 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 1.2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
|
| მობილური ტელეფონი | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 16.2 | 38.4 | 23.5 | 14.9 |
|
| საოფისე ავეჯი | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 3.2 |
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 16.2 | 35.2 | 23.5 | 11.7 |
|
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 29.9 | 34.8 | 36.5 | 0.0 | 36.5 |
|
| კომუნალური ხარჯი | 44.2 | 70.5 | 90.7 | 0.0 | 90.7 |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 18.1 | 23.3 | 39.8 | 0.0 | 39.8 |
|
| წყლის ხარჯი | 0.4 | 2.0 | 5.9 | 0.0 | 5.9 |
|
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 25.2 | 39.8 | 45.0 | 0.0 | 45.0 |
|
| კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 9.2 | 20.6 | 19.0 | 0.0 | 19.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 1.6 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 118.8 | 141.1 | 207.6 | 10.6 | 197.0 |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 94.3 | 138.4 | 163.6 | 10.6 | 153.0 |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 4.4 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 19.0 | 0.7 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 1.1 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 325.1 | 486.5 | 311.2 | 52.0 | 259.2 |
|
| ბანკის მომსახურების ხარჯი | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი | 0.0 | 11.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 |
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 1.2 | 4.5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
|
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 3.9 | 3.9 | 0.0 | 3.9 |
|
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 0.0 | 2.1 | 16.4 | 0.0 | 16.4 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 316.9 | 460.0 | 269.9 | 52.0 | 217.9 |
|
| სუბსიდიები | 426.8 | 410.8 | 414.7 | 0.0 | 414.7 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 56.1 | 68.1 | 75.1 | 30.0 | 45.1 |
|
| სოციალური დაზღვევა | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფულადი ფორმით | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 56.1 | 63.7 | 75.1 | 30.0 | 45.1 |
|
| ფულადი ფორმით | 53.1 | 62.7 | 72.0 | 30.0 | 42.0 |
|
| სასაქონლო ფორმით | 3.0 | 1.0 | 3.1 | 0.0 | 3.1 |
|
| სხვა ხარჯები | 9.6 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 9.6 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 9.6 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი | 9.6 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,892.6 | 697.0 | 2,281.3 | 2,039.7 | 241.6 |
|
| ძირითადი აქტივები | 1,892.6 | 697.0 | 2,281.3 | 2,039.7 | 241.6 |
|
| შენობა -ნაგებობები | 1,748.3 | 590.6 | 2,251.3 | 2,039.7 | 211.6 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 353.0 | 204.5 | 297.1 | 233.1 | 64.0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 0.0 | 30.0 | 66.3 | 37.0 | 29.3 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 353.0 | 174.5 | 230.8 | 196.1 | 34.7 |
|
| საგზაო მაგისტრალები | 33.5 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 33.5 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ქუჩები | 479.8 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 0.0 |
|
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 479.8 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 0.0 |
|
| გზები | 211.5 | 215.0 | 314.3 | 29 4.6 | 19.7 |
|
| გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 211.5 | 215.0 | 314.3 | 294.6 | 19.7 |
|
| ხიდები | 0.5 | 11.9 | 66.2 | 64.9 | 1.3 |
|
| ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.5 | 11.9 | 51.3 | 50.0 | 1.3 |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 248.6 | 41.0 | 585.4 | 564.4 | 21.0 |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 248.6 | 41.0 | 585.4 | 564.4 | 21.0 |
|
| ელექტროგადაცემი ხაზები | 166.3 | 64.6 | 439.5 | 382.7 | 56.8 |
|
| ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა | 166.3 | 64.6 | 439.5 | 382.7 | 56.8 |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 255.1 | 49.2 | 248.8 | 200.0 | 48.8 |
|
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 150.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 150.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დასასვენებელი ნაგებობები | 104.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დასასვენებელი ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა | 104.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 49.2 | 248.8 | 200.0 | 48.8 |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 25.2 | 248.8 | 200.0 | 48.8 |
|
| მანქანა -დანადგარები და ინვენტარი | 144.3 | 106.4 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 24.5 | 44.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა | 24.5 | 44.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა | 24.5 | 34.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 119.8 | 62.2 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 119.8 | 62.2 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
|
| კომპიუტერის შეძენა | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სპორტული საქონელის შეძენა | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 72.9 | 62.2 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,230.1 | 1,348.6 | 1,352.4 | 315.2 | 1,037.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 73.0 | 77.0 | 0.0 | 77.0 |
|
| ხარჯები | 847.6 | 1,141.7 | 1,079.4 | 75.5 | 1,003.9 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 435.3 | 549.4 | 581.7 | 0.0 | 581.7 |
|
| ხელფასი | 435.3 | 549.4 | 581.7 | 0.0 | 581.7 |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 435.3 | 549.4 | 581.7 | 0.0 | 581.7 |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 376.0 | 464.8 | 540.4 | 0.0 | 540.4 |
|
| პრემია | 59.3 | 84.6 | 41.3 | 0.0 | 41.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 406.6 | 587.9 | 497.7 | 75.5 | 422.2 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 19.3 | 34.2 | 36.0 | 0.0 | 36.0 |
|
| მივლინებები | 11.3 | 12.2 | 11.8 | 0.0 | 11.8 |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 11.3 | 12.2 | 11.8 | 0.0 | 11.8 |
|
| ოფისის ხარჯები | 62.6 | 96.4 | 104.4 | 23.5 | 80.9 |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 11.5 | 23.1 | 16.6 | 0.0 | 16.6 |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 8.6 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 1.2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
|
| მობილური ტელეფონი | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 10.7 | 29.2 | 23.5 | 5.7 |
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 10.7 | 29.2 | 23.5 | 5.7 |
|
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 28.8 | 33.7 | 35.3 | 0.0 | 35.3 |
|
| კომუნალური ხარჯი | 13.7 | 28.2 | 21.3 | 0.0 | 21.3 |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 0.0 | 2.1 |
|
| წყლის ხარჯი | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
|
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 12.4 | 21.1 | 18.8 | 0.0 | 18.8 |
|
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 9.2 | 20.6 | 19.0 | 0.0 | 19.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 81.3 | 87.4 | 136.8 | 0.0 | 136.8 |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 61.1 | 87.4 | 135.3 | 0.0 | 135.3 |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 222.9 | 337.1 | 189.7 | 52.0 | 137.7 |
|
| ბანკის მომსახურების ხარჯი | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი | 0.0 | 11.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 |
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 1.2 | 4.5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
|
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 3.9 | 3.9 | 0.0 | 3.9 |
|
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 0.0 | 2.1 | 16.4 | 0.0 | 16.4 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 214.7 | 310.6 | 148.4 | 52.0 | 96.4 |
|
| სუბსიდიები | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.8 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური დაზღვევა | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფულადი ფორმით | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფულადი ფორმით | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 382.5 | 206.9 | 273.0 | 239.7 | 33.3 |
|
| ძირითადი აქტივები | 382.5 | 206.9 | 273.0 | 239.7 | 33.3 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 298.2 | 115.5 | 243.0 | 239.7 | 3.3 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 298.2 | 89.5 | 196.4 | 193.1 | 3.3 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 298.2 | 89.5 | 174.4 | 171.1 | 3.3 |
|
| საგზაო მაგისტრალები | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხიდები | 0.0 | 10.6 | 4.9 | 4.9 | 0.0 |
|
| ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 0.0 | 11.0 | 19.4 | 19.4 | 0.0 |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 11.0 | 19.4 | 19.4 | 0.0 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 84.3 | 91.4 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 24.5 | 34.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა | 24.5 | 34.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა | 24.5 | 34.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 59.8 | 57.2 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 59.8 | 57.2 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
|
| კომპიუტერის შეძენა | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 42.9 | 57.2 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 223.1 | 270.1 | 265.0 | 0.0 | 265.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 21.0 | 21.0 |
| 21.0 |
|
| ხარჯები | 223.1 | 270.1 | 265.0 | 0.0 | 265.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 160.7 | 185.2 | 174.0 | 0.0 | 174.0 |
|
| ხელფასი | 160.7 | 185.2 | 174.0 | 0.0 | 174.0 |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 160.7 | 185.2 | 174.0 | 0.0 | 174.0 |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 135.0 | 159.2 | 160.7 |
| 160.7 |
|
| პრემია | 25.7 | 26.0 | 13.3 |
| 13.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 60.6 | 84.9 | 91.0 | 0.0 | 91.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 7.2 | 6.0 | 5.5 |
| 5.5 |
|
| მივლინებები | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 0.0 | 3.5 |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 3.5 | 3.7 | 3.5 |
| 3.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 13.3 | 15.8 | 15.3 | 0.0 | 15.3 |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 2.6 | 6.7 | 6.0 |
| 6.0 |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მობილური ტელეფონი | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 7.5 | 9.1 | 9.3 |
| 9.3 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.0 | 3.9 | 5.0 |
| 5.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 26.1 | 50.5 | 53.3 | 0.0 | 53.3 |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 18.3 | 50.5 | 53.3 |
| 53.3 |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 6.6 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9.5 | 5.0 | 8.4 | 0.0 | 8.4 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 9.5 | 5.0 | 8.4 |
| 8.4 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფულადი ფორმით | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 991.1 | 1,067.4 | 1,060.3 | 305.8 | 754.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 52.0 | 56.0 |
| 56.0 |
|
| ხარჯები | 608.6 | 860.5 | 787.3 | 66.1 | 721.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 274.6 | 364.2 | 407.7 | 0.0 | 407.7 |
|
| ხელფასი | 274.6 | 364.2 | 407.7 | 0.0 | 407.7 |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 274.6 | 364.2 | 407.7 | 0.0 | 407.7 |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 241.0 | 305.6 | 379.7 |
| 379.7 |
|
| პრემია | 33.6 | 58.6 | 28.0 |
| 28.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 334.0 | 491.9 | 379.6 | 66.1 | 313.5 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 12.1 | 28.2 | 30.5 |
| 30.5 |
|
| მივლინებები | 7.8 | 8.5 | 8.3 | 0.0 | 8.3 |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 7.8 | 8.5 | 8.3 |
| 8.3 |
|
| ოფისის ხარჯები | 49.3 | 80.6 | 89.1 | 23.5 | 65.6 |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 8.9 | 16.4 | 10.6 |
| 10.6 |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 5.4 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 1.2 | 0.0 | 2.0 |
| 2.0 |
|
| მობილური ტელეფონი | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 10.7 | 29.2 | 23.5 | 5.7 |
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 10.7 | 29.2 | 23.5 | 5.7 |
|
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
|
|
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 21.3 | 24.6 | 26.0 |
| 26.0 |
|
| კომუნალური ხარჯი | 13.7 | 28.2 | 21.3 | 0.0 | 21.3 |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 1.1 | 1.3 | 2.1 |
| 2.1 |
|
| წყლის ხარჯი | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| 0.4 |
|
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 12.4 | 21.1 | 18.8 |
| 18.8 |
|
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 0.0 | 5.4 | 0.0 |
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3.2 | 11.7 | 7.0 |
| 7.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 55.2 | 36.9 | 83.5 | 0.0 | 83.5 |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 31.5 | 36.9 | 82.0 |
| 82.0 |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 1.5 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 206.4 | 326.0 | 161.2 | 42.6 | 118.6 |
|
| ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი | 0.0 | 11.0 | 12.0 |
| 12.0 |
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 1.2 | 4.5 | 4.0 |
| 4.0 |
|
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 3.9 | 3.9 |
| 3.9 |
|
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 0.0 | 2.1 | 16.4 |
| 16.4 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 205.2 | 304.5 | 124.9 | 42.6 | 82.3 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური დაზღვევა | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფულადი ფორმით | 0.0 | 4.4 | 0.0 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 382.5 | 206.9 | 273.0 | 239.7 | 33.3 |
|
| ძირითადი აქტივები | 382.5 | 206.9 | 273.0 | 239.7 | 33.3 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 298.2 | 115.5 | 243.0 | 239.7 | 3.3 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 298.2 | 89.5 | 196.4 | 193.1 | 3.3 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 298.2 | 89.5 | 174.4 | 171.1 | 3.3 |
|
| საგზაო მაგისტრალები | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 4.4 | 0.0 |
|
|
|
| ხიდები | 0.0 | 10.6 | 4.9 | 4.9 | 0.0 |
|
| ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 10.6 | 0.0 |
|
|
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 0.0 | 11.0 | 19.4 | 19.4 | 0.0 |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 11.0 | 19.4 | 19.4 |
|
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 84.3 | 91.4 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 24.5 | 34.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა | 24.5 | 34.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა | 24.5 | 34.2 | 0.0 |
|
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 59.8 | 57.2 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 59.8 | 57.2 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
|
| კომპიუტერის შეძენა | 16.9 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 42.9 | 57.2 | 30.0 |
| 30.0 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 1.1 | 15.1 | 9.4 | 5.7 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 1.1 | 15.1 | 9.4 | 5.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.1 | 15.1 | 9.4 | 5.7 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.1 | 15.1 | 9.4 | 5.7 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 1.1 | 15.1 | 9.4 | 5.7 |
| 01 04 | საბანკო მომსახურების ხარჯი | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| ბანკის მომსახურების ხარჯი | 7.0 | 5.0 | 5.0 |
| 5.0 |
| 01 05 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 01 06 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 |
|
| ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 7.0 |
| 7.0 |
| 02 00 | სახანძრო-სამაშველო სამსახური | 67.3 | 73.5 | 97.1 | 0.0 | 97.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 18.0 | 18.0 |
| 18.0 |
|
| ხარჯები | 67.3 | 73.5 | 97.1 | 0.0 | 97.1 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 51.4 | 56.0 | 64.5 | 0.0 | 64.5 |
|
| ხელფასი | 51.4 | 56.0 | 64.5 | 0.0 | 64.5 |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 51.4 | 56.0 | 64.5 | 0.0 | 64.5 |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 47.1 | 51.7 | 59.5 |
| 59.5 |
|
| პრემია | 4.3 | 4.3 | 5.0 |
| 5.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.9 | 17.5 | 32.6 | 0.0 | 32.6 |
|
| მივლინებები | 0.6 | 0.6 | 4.6 | 0.0 | 4.6 |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.6 | 0.6 | 4.6 |
| 4.6 |
|
| ოფისის ხარჯები | 4.1 | 8.2 | 16.0 | 0.0 | 16.0 |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.6 | 0.2 | 0.3 |
| 0.3 |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
|
| საოფისე ავეჯი | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 2.0 |
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
|
|
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| 0.5 |
|
| კომუნალური ხარჯი | 3.1 | 5.0 | 13.2 | 0.0 | 13.2 |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 0.2 |
|
| წყლის ხარჯი | 0.2 | 0.8 | 3.0 |
| 3.0 |
|
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 2.8 | 4.0 | 10.0 |
| 10.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11.2 | 8.7 | 12.0 | 0.0 | 12.0 |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 9.9 | 8.0 | 12.0 |
| 12.0 |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 1.3 | 0.7 | 0.0 |
|
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 14.6 | 20.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
|
| ხარჯები | 14.6 | 20.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14.6 | 20.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 14.6 | 20.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 0.1 |
|
| კომუნალური ხარჯი | 14.4 | 19.9 | 24.9 | 0.0 | 24.9 |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 4.9 | 5.5 | 7.4 |
| 7.4 |
|
| წყლის ხარჯი | 0.0 | 0.8 | 2.5 |
| 2.5 |
|
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 9.5 | 13.6 | 15.0 |
| 15.0 |
| 04 00 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 26.2 | 27.2 | 37.3 | 0.0 | 37.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
| 4.0 |
|
| ხარჯები | 26.2 | 27.2 | 37.3 | 0.0 | 37.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 18.2 | 18.5 | 23.9 | 0.0 | 23.9 |
|
| ხელფასი | 18.2 | 18.5 | 23.9 | 0.0 | 23.9 |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 18.2 | 18.5 | 23.9 | 0.0 | 23.9 |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 16.8 | 17.1 | 22.1 |
| 22.1 |
|
| პრემია | 1.4 | 1.4 | 1.8 |
| 1.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8.0 | 8.7 | 13.4 | 0.0 | 13.4 |
|
| მივლინებები | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 1.3 |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| 1.3 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1.8 | 2.0 | 3.9 | 0.0 | 3.9 |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.8 | 0.3 | 0.8 |
| 0.8 |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.2 |
|
| საოფისე ავეჯი | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| 1.2 |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| 0.6 |
|
| კომუნალური ხარჯი | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 0.0 | 1.3 |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 0.1 |
|
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0.5 | 1.1 | 1.2 |
| 1.2 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4.8 | 5.0 | 8.2 | 0.0 | 8.2 |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 3.7 | 3.0 | 5.7 |
| 5.7 |
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 1.1 | 2.0 | 2.5 |
| 2.5 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
|
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,445.0 | 585.5 | 2,127.9 | 1,775.0 | 352.9 |
|
| ხარჯები | 170.2 | 180.4 | 176.0 | 0.0 | 176.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 101.6 | 180.4 | 176.0 | 0.0 | 176.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 8.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 12.0 | 19.8 | 36.0 | 0.0 | 36.0 |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
|
| კომუნალური ხარჯი | 12.0 | 16.2 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 12.0 | 16.2 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
|
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 21.5 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 19.6 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 1.9 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 59.3 | 118.6 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 59.3 | 118.6 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
|
| სუბსიდიები | 68.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,274.8 | 405.1 | 1,951.9 | 1,775.0 | 176.9 |
|
| ძირითადი აქტივები | 1,274.8 | 405.1 | 1,951.9 | 1,775.0 | 176.9 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 1,244.8 | 390.1 | 1,951.9 | 1,775.0 | 176.9 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0.0 | 30.0 | 44.3 | 15.0 | 29.3 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 0.0 | 30.0 | 44.3 | 15.0 | 29.3 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საგზაო მაგისტრალები | 33.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 33.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ქუჩები | 479.8 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 0.0 |
|
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 479.8 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 0.0 |
|
| გზები | 211.5 | 215.0 | 294.7 | 275.0 | 19.7 |
|
| გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 211.5 | 215.0 | 294.7 | 275.0 | 19.7 |
|
| ხიდები | 0.5 | 1.3 | 61.3 | 60.0 | 1.3 |
|
| ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.5 | 1.3 | 51.3 | 50.0 | 1.3 |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 248.6 | 30.0 | 566.0 | 545.0 | 21.0 |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 248.6 | 30.0 | 566.0 | 545.0 | 21.0 |
|
| ელექტრო გადაცემი ხაზები | 166.3 | 64.6 | 436.8 | 380.0 | 56.8 |
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა | 166.3 | 64.6 | 436.8 | 380.0 | 56.8 |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 104.6 | 49.2 | 248.8 | 200.0 | 48.8 |
|
| სხვა დასასვენებელი ნაგებობები | 104.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დასასვენებელი ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა | 104.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 49.2 | 248.8 | 200.0 | 48.8 |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 25.2 | 248.8 | 200.0 | 48.8 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 30.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 30.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 30.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 30.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 | შიდა გზების რეაბილიტაცია სოფლებში | 0.0 | 215.0 | 504.7 | 485.0 | 19.7 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 215.0 | 504.7 | 485.0 | 19.7 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 215.0 | 504.7 | 485.0 | 19.7 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 215.0 | 504.7 | 485.0 | 19.7 |
|
| გზები | 0.0 | 215.0 | 294.7 | 275.0 | 19.7 |
|
| გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 215.0 | 294.7 | 275.0 | 19.7 |
| 05 02 | სატრანსპორტო ტექნიკის შენახვის ხარჯი | 29.1 | 50.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 29.1 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 29.1 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 21.5 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 19.6 | 40.0 | 0.0 |
|
|
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 1.9 | 0.0 | 10.0 |
| 10.0 |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
| 30.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
|
|
| 05 03 | სოფ.ფხელშე-გორისციხის ხიდის და ყანობის გზის რეაბილიტაცია | 34.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 1.3 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 1.3 |
|
| ძირითადი აქტივები | 34.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 1.3 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 34.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 1.3 |
|
| საგზაო მაგისტრალები | 33.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 33.5 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| ხიდები | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 1.3 |
|
| ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.5 | 1.3 | 1.3 |
| 1.3 |
| 05 04 | თბილისის ქუჩის რეაბილიტაცია | 691.3 | 0.0 | 480.0 | 480.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 691.3 | 0.0 | 480.0 | 480.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 691.3 | 0.0 | 480.0 | 480.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 691.3 | 0.0 | 480.0 | 480.0 | 0.0 |
|
| ქუჩები | 479.8 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 0.0 |
|
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 479.8 | 0.0 | 300.0 | 300.0 |
|
|
| გზები | 211.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 211.5 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 05 05 | დასუფთავება | 98.6 | 72.1 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 68.6 | 72.1 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 72.1 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 72.1 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 72.1 | 100.0 |
| 100.0 |
|
| სუბსიდიები | 68.6 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 05 06 | საკანალიზაციო და წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 194.3 | 30.6 | 366.0 | 345.0 | 21.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 194.3 | 30.0 | 366.0 | 345.0 | 21.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 194.3 | 30.0 | 366.0 | 345.0 | 21.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 194.3 | 30.0 | 366.0 | 345.0 | 21.0 |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 194.3 | 30.0 | 366.0 | 345.0 | 21.0 |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 194.3 | 30.0 | 366.0 | 345.0 | 21.0 |
| 05 07 | კეთილმოწყობა | 163.9 | 79.2 | 143.1 | 65.0 | 78.1 |
|
| ხარჯები | 59.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 59.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 59.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 59.3 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 104.6 | 79.2 | 143.1 | 65.0 | 78.1 |
|
| ძირითადი აქტივები | 104.6 | 79.2 | 143.1 | 65.0 | 78.1 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 104.6 | 79.2 | 143.1 | 65.0 | 78.1 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0.0 | 30.0 | 44.3 | 15.0 | 29.3 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 0.0 | 30.0 | 44.3 | 15.0 | 29.3 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 104.6 | 49.2 | 98.8 | 50.0 | 48.8 |
|
| სხვა დასასვენებელი ნაგებობები | 104.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დასასვენებელი ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა | 104.6 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 49.2 | 98.8 | 50.0 | 48.8 |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა | 0.0 | 24.0 | 0.0 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 25.2 | 98.8 | 50.0 | 48.8 |
| 05 08 | სატრანსპორტო გაერთიანების მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 46.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 46.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 46.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 46.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 46.5 | 0.0 |
|
|
| 05 09 | სოფ. გორისციხეში და გერგეტის უბანში სანიაღვრის მოწყობა | 54.3 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 54.3 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 54.3 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 54.3 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 54.3 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 54.3 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| 05 10 | გარე განათება | 13.2 | 21.2 | 36.0 | 0.0 | 36.0 |
|
| ხარჯები | 13.2 | 21.2 | 36.0 | 0.0 | 36.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.2 | 21.2 | 36.0 | 0.0 | 36.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1.2 | 2.0 | 0.0 |
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 12.0 | 19.2 | 36.0 | 0.0 | 36.0 |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
| 6.0 |
|
| კომუნალური ხარჯი | 12.0 | 16.2 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 12.0 | 16.2 | 30.0 |
| 30.0 |
| 05 11 | გარე განათების მოწყობა სოფლებში | 166.3 | 69.6 | 436.8 | 380.0 | 56.8 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 166.3 | 69.6 | 436.8 | 380.0 | 56.8 |
|
| ძირითადი აქტივები | 166.3 | 69.6 | 436.8 | 380.0 | 56.8 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 166.3 | 64.6 | 436.8 | 380.0 | 56.8 |
|
| ელექტრო გადაცემი ხაზები | 166.3 | 64.6 | 436.8 | 380.0 | 56.8 |
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა | 166.3 | 64.6 | 436.8 | 380.0 | 56.8 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 305.5 | 309.7 | 306.4 | 25.0 | 281.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 102.0 | 102.0 | 0.0 | 102.0 |
|
| ხარჯები | 250.7 | 254.2 | 250.0 | 0.0 | 250.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 225.6 | 253.0 | 250.0 | 0.0 | 250.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 54.8 | 55.5 | 56.4 | 25.0 | 31.4 |
|
| ძირითადი აქტივები | 54.8 | 55.5 | 56.4 | 25.0 | 31.4 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 54.8 | 55.5 | 56.4 | 25.0 | 31.4 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 54.8 | 55.5 | 56.4 | 25.0 | 31.4 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 54.8 | 55.5 | 56.4 | 25.0 | 31.4 |
| 06 01 | ბაგა-ბაღების დაფინანსება | 263.8 | 262.3 | 250.4 | 25.0 | 225.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 86.0 | 86.0 |
| 86.0 |
|
| ხარჯები | 211.5 | 207.7 | 194.0 | 0.0 | 194.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 25.1 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| სუბსიდიები | 186.4 | 206.5 | 194.0 |
| 194.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 52.3 | 54.6 | 56.4 | 25.0 | 31.4 |
|
| ძირითადი აქტივები | 52.3 | 54.6 | 56.4 | 25.0 | 31.4 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 52.3 | 54.6 | 56.4 | 25.0 | 31.4 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 52.3 | 54.6 | 56.4 | 25.0 | 31.4 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 52.3 | 54.6 | 56.4 | 25.0 | 31.4 |
| 06 02 | საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 2.5 | 0.9 | 0.0 |
|
|
| 06 03 | მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი | 39.2 | 46.5 | 56.0 | 0.0 | 56.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 16.0 | 16.0 |
| 16.0 |
|
| ხარჯები | 39.2 | 46.5 | 56.0 | 0.0 | 56.0 |
|
| სუბსიდიები | 39.2 | 46.5 | 56.0 |
| 56.0 |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 306.7 | 195.9 | 162.1 | 0.0 | 162.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 62.0 | 49.0 | 0.0 | 49.0 |
|
| ხარჯები | 126.2 | 166.4 | 162.1 | 0.0 | 162.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 18.3 | 30.4 | 20.4 | 0.0 | 20.4 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კომუნალური ხარჯი | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 17.8 | 30.4 | 20.4 | 0.0 | 20.4 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 17.8 | 30.4 | 20.4 | 0.0 | 20.4 |
|
| სუბსიდიები | 107.9 | 136.0 | 141.7 | 0.0 | 141.7 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 180.5 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 180.5 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 150.5 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0.0 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 150.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 150.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 150.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სპორტული საქონელის შეძენა | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 01 | კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 40.5 | 86.5 | 65.3 | 0.0 | 65.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 13.0 | 13.0 |
| 13.0 |
|
| ხარჯები | 40.5 | 57.0 | 65.3 | 0.0 | 65.3 |
|
| სუბსიდიები | 40.5 | 57.0 | 65.3 |
| 65.3 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0.0 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 29.5 | 0.0 |
|
|
| 07 03 | სპორტ დარბაზის რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა,სტადიონის მოწყობა | 181.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
|
| ხარჯები | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კომუნალური ხარჯი | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| 0.4 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 180.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 180.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 150.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 150.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 150.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 150.5 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სპორტული საქონელის შეძენა | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 07 05 | კულტ სახლები | 49.2 | 56.0 | 57.5 | 0.0 | 57.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 32.0 | 32.0 |
| 32.0 |
|
| ხარჯები | 49.2 | 56.0 | 57.5 | 0.0 | 57.5 |
|
| სუბსიდიები | 49.2 | 56.0 | 57.5 |
| 57.5 |
| 07 06 | კლუბები | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 1.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1.0 |
|
| ხარჯები | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 1.2 |
|
| სუბსიდიები | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
| 1.2 |
| 07 07 | ბიბლიოთეკები | 17.4 | 22.0 | 17.7 | 0.0 | 17.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 16.0 | 3.0 |
| 3.0 |
|
| ხარჯები | 17.4 | 22.0 | 17.7 | 0.0 | 17.7 |
|
| სუბსიდიები | 17.4 | 22.0 | 17.7 |
| 17.7 |
| 07 09 | ახალგაზრდული და კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 17.8 | 30.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 17.8 | 30.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 17.8 | 30.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 17.8 | 30.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 17.8 | 30.0 | 20.0 |
| 20.0 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 84.7 | 91.2 | 111.4 | 40.6 | 70.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
|
| ხარჯები | 84.7 | 91.2 | 111.4 | 40.6 | 70.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 10.6 | 2.7 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 1.6 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.1 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.1 |
|
| სუბსიდიები | 20.8 | 21.8 | 23.0 | 0.0 | 23.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 54.3 | 63.7 | 75.1 | 30.0 | 45.1 |
|
| სოციალური დახმარება | 54.3 | 63.7 | 75.1 | 30.0 | 45.1 |
|
| ფულადი ფორმით | 51.3 | 62.7 | 72.0 | 30.0 | 42.0 |
|
| სასაქონლო ფორმით | 3.0 | 1.0 | 3.1 | 0.0 | 3.1 |
|
| სხვა ხარჯები | 9.6 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 9.6 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 9.6 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი | 9.6 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯები | 20.8 | 21.8 | 23.0 | 0.0 | 23.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 8.0 | 8.0 |
| 8.0 |
|
| ხარჯები | 20.8 | 21.8 | 23.0 | 0.0 | 23.0 |
|
| სუბსიდიები | 20.8 | 21.8 | 23.0 |
| 23.0 |
| 08 02 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 23.8 | 14.9 | 13.1 | 0.0 | 13.1 |
|
| ხარჯები | 23.8 | 14.9 | 13.1 | 0.0 | 13.1 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 23.8 | 14.9 | 13.1 | 0.0 | 13.1 |
|
| სოციალური დახმარება | 23.8 | 14.9 | 13.1 | 0.0 | 13.1 |
|
| ფულადი ფორმით | 20.8 | 13.9 | 10.0 |
| 10.0 |
|
| სასაქონლო ფორმით | 3.0 | 1.0 | 3.1 |
| 3.1 |
| 08 03 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
|
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
|
| ფულადი ფორმით | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 2.0 |
| 08 04 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 30.5 | 48.3 | 59.5 | 30.0 | 29.5 |
|
| ხარჯები | 30.5 | 48.3 | 59.5 | 30.0 | 29.5 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 30.5 | 48.3 | 59.5 | 30.0 | 29.5 |
|
| სოციალური დახმარება | 30.5 | 48.3 | 59.5 | 30.0 | 29.5 |
|
| ფულადი ფორმით | 30.5 | 48.3 | 59.5 | 30.0 | 29.5 |
| 08 05 | სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება | 9.6 | 5.7 | 13.3 | 10.6 | 2.7 |
|
| ხარჯები | 9.6 | 5.7 | 13.3 | 10.6 | 2.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 10.6 | 2.7 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| 1.6 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.1 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 1.1 |
|
| სხვა ხარჯები | 9.6 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 9.6 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 9.6 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი | 9.6 | 5.7 | 0.0 |
|
|
| 08 06 | ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
|
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
|
| ფულადი ფორმით | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 0.5 |
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქცი -ონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდები -დან გამოყოფი -ლი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,230.1 | 1,348.6 | 1,352.4 | 315.2 | 1,037.2 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,230.1 | 1,348.6 | 1,352.4 | 315.2 | 1,037.2 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,214.2 | 1,337.5 | 1,325.3 | 305.8 | 1,019.5 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 15.9 | 11.1 | 27.1 | 9.4 | 17.7 |
| 702 | თავდაცვა | 26.2 | 27.2 | 37.3 | 0.0 | 37.3 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 81.9 | 93.5 | 122.1 | 0.0 | 122.1 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 14.6 | 20.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 67.3 | 73.5 | 97.1 | 0.0 | 97.1 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,047.3 | 369.0 | 1,492.0 | 1,310.0 | 182.0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 215.0 | 504.7 | 485.0 | 19.7 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 0.0 | 215.0 | 504.7 | 485.0 | 19.7 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 63.1 | 51.3 | 41.3 | 0.0 | 41.3 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 63.1 | 51.3 | 41.3 | 0.0 | 41.3 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 984.2 | 102.7 | 946.0 | 825.0 | 121.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 163.9 | 125.7 | 143.1 | 65.0 | 78.1 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 163.9 | 79.2 | 143.1 | 65.0 | 78.1 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 0.0 | 46.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 233.8 | 90.8 | 492.8 | 400.0 | 92.8 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 67.5 | 21.2 | 56.0 | 20.0 | 36.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 166.3 | 69.6 | 436.8 | 380.0 | 56.8 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 84.7 | 91.2 | 111.4 | 40.6 | 70.8 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 20.8 | 21.8 | 23.0 | 0.0 | 23.0 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 63.9 | 69.4 | 88.4 | 40.6 | 47.8 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 306.7 | 195.9 | 162.1 | 0.0 | 162.1 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 270.7 | 142.9 | 123.2 | 0.0 | 123.2 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 36.0 | 53.0 | 38.9 | 0.0 | 38.9 |
| 709 | განათლება | 305.5 | 309.7 | 306.4 | 25.0 | 281.4 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 263.8 | 262.3 | 250.4 | 25.0 | 225.4 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 39.2 | 46.5 | 56.0 | 0.0 | 56.0 |
|
| სულ | 3,480.1 | 2,651.6 | 4,219.6 | 2,155.8 | 2,063.8 |
დოკუმენტის კომენტარები