„ხონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ხონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	15
დოკუმენტის მიმღები	ხონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	24/07/2012
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 01/08/2012
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.119.016118

Word

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №15

2012 წლის 24 ივლისი

ქ. ხონი

„ ხონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ხონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით 2012 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები იზრდება 90.0 ათასი ლარით, საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება 313/07/06 შესაბამისად იზრდება აიპ – სპორტულ- გამაჯანსაღებელი ცენტრის სუბსიდია 30.0 ათასი ლარით და სოციალური პაკეტი ერთჯერადი დახმარება – 60.0 ათასი ლარით. ასევე არის მუხლობრივი ცვლილება, კერძოდ, მცირდება პროექტების სამუშაოები 20.0 ათასი ლარით და შესაბამისად იზრდება გარე განათების ქსელის მოწყობა 20.0 ათასი ლარით.

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63- ე მუხლის საფუძველზე, ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1. „ ხონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება.

დადგენილების დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2. დადგენილება ძალაშია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე გ. გელენიძე

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	კოდი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსულობები		4,033.6	5,103.7	6,419.4
შემოსავლები	1	4,023.6	5,102.2	6,404.4
არაფინანსური აქტივების კლება	31	10.0	1.5	15.0
ფინანსური აქტივების კლება	32	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.0
შემოსავლები	1	4,023.6	5,102.2	6,404.4
გადასახადები	11	111.0	131.0	90.0
ქონების გადასახადი	113	111.0	131.0	90.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	87.0	86.0	70.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113112	0.0	0.0	0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	0.0	0.0	0.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131131	0.0	0.0	0.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1131132	0.0	0.0	0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	1131133	0.0	0.0	0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)	1131134	0.0	0.0	0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე	1131135	0.0	0.0	0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე	1131136	0.0	0.0	0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	24.0	45.0	20.0
ფიზიკური პირებიდან	1131141	24.0	45.0	20.0
იურიდიული პირებიდან	1131142	0.0	0.0	0.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	0.0	0.0	0.0
ფიზიკური პირებიდან	1131151	0.0	0.0	0.0
იურიდიული პირებიდან	1131152	0.0	0.0	0.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	1136	0.0	0.0	0.0
სხვა გადასახადები	116	0.0	0.0	0.0
გრანტები	13	3,833.9	4,826.2	6,224.4
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	131	0.0	0.0	0.0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	0.0	0.0	0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	3,833.9	4,826.2	6,224.4
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	2,739.1	3,661.9	4,767.6
გათანაბრებითი ტრანსფერი		2,615.1	3,536.9	4,529.6
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		124.0	125.0	148.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		0.0	0.0	90.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	1,094.8	1,164.3	1,456.8
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება		644.3	750.0	450.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		415.5	414.3	506.8
მგფ-ის თანადაფინანსება		0.0	0.0	0.0
სკოლების რეაბილიტაცია		0.0	0.0	0.0
სხვა პროექტები ( მთავრობის განკარგულება № 972)		35.0	0.0	500.0
გამგეობის შენობის, სპორტული დარბაზის რემონტი, ფასადების შეღებვა, მოედნის კეთილმოწყობა, სანაგვე ურნების შეძენა		0.0	0.0	0.0
მ.შ. სხვა დანარჩენი		35.0	0.0	0.0
სხვა შემოსავლები	14	78.7	145.0	90.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	44.4	47.5	50.0
პროცენტები	1411	0.0	6.5	5.0
დივიდენდები	1412	0.0	0.0	0.0
რენტა	1415	44.4	41.0	45.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	44.4	40.0	40.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	0.0	1.0	5.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	14159	0.0	0.0	0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	23.2	33.0	20.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	23.2	33.0	20.0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	14222	0.0	0.0	0.0
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	0.0	0.0	0.0
სახელმწიფო ბაჟი	14227	0.0	0.0	0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0.0	0.0	0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.0	0.0	0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	0.0	0.0	0.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი	142215	0.0	0.0	0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	142216	0.0	0.0	0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	18.7	30.0	20.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299	4.5	3.0	0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	0.0	0.0	0.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	14231	0.0	0.0	0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	0.0	0.0	0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	11.1	64.5	20.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	144	0.0	0.0	0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების კლება	31	10.0	1.5	15.0
ძირითადი აქტივები	311	0.0	0.0	0.0
მატერიალური მარაგები	312	0.0	0.0	0.0
ფასეულობები	313	0.0	0.0	0.0
არაწარმოებული აქტივები	314	10.0	1.5	15.0
მიწა	3141	10.0	1.5	15.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები	3143	0.0	0.0	0.0
ფინანსური აქტივების კლება	32	0.0	0.0	0.0
საშინაო	321	0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3213	0.0	0.0	0.0
სესხები	3214	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	3215	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	3216	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	3217	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3218	0.0	0.0	0.0
საგარეო	322	0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3223	0.0	0.0	0.0
სესხები	3224	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	3225	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	3226	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	3227	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3228	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.0
საგარეო	331	0.0	0.0	0.0
საშინაო	332	0.0	0.0	0.0

	ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
სულ		ხონის მუნიციპალიტეტი	4 024,2	5 140,2	6 784,5
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	533,0	539,0
		ხარჯები	2 564,1	3 631,4	4 522,8
		შრომის ანაზღაურება	801,8	916,9	1 040,0
		ხელფასი	801,8	916,9	1 040,0
		ხელფასები ფულადი ფორმით	801,8	916,9	1 040,0
		საქონელი და მომსახურება	425,3	681,4	767,7
		მივლინებები	21,3	33,3	38,0
		მივლინება ქვეყნის შიგნით	21,3	33,3	38,0
		ოფისის ხარჯები	203,9	276,0	445,8
		საკანცელარიო საქონლის შეძენა	42,6	45,0	38,0
		საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	9,1	17,0	27,0
		ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	29,9	38,0	38,0
		მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	8,7	0,0	25,0
		საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	2,0	3,0	0,0
		კავშირგაბმულობის ხარჯი	20,6	35,0	45,0
		კომუნალური ხარჯი	91,0	138,0	272,8
		სამედიცინო ხარჯები	2,5	0,0	0,0
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	91,4	109,0	146,2
		საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	83,5	94,0	108,2
		მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0,0	0,0	38,0
		სათადარიგო ნაწილების შეძენა	7,9	15,0	0,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	106,2	263,1	137,7
		აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	10,1	5,0	5,0
		სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	96,1	258,1	132,7
		სუბსიდიები	1 337,0	1 433,1	1 662,1
		გრანტები	0,0	600,0	1 040,0
		გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0,0	600,0	1 040,0
		მიმდინარე	0,0	600,0	0,0
		კაპიტალური	0,0	0,0	1 040,0
		სხვა ხარჯები	0,0	0,0	13,0
		სხვადასხვა ხარჯები	0,0	0,0	13,0
		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0,0	0,0	13,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 460,1	1 508,8	2 261,7
		ძირითადი აქტივები	1 460,1	1 508,8	2 261,7
		შენობა-ნაგებობები	1 325,5	1 419,8	2 163,4
		საცხოვრებელი შენობები	198,7	170,0	30,1
		არასაცხოვრებელი შენობები	19,9	67,5	124,0
		ქუჩები	35,9	153,0	9,0
		გზები	397,5	196,0	745,6
		ხიდები	43,3	70,0	10,0
		საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	0,0	344,5	313,4
		ელექტროგადამცემი ხაზები	99,5	229,5	238,2
		სხვა შენობა-ნაგებობები	530,7	189,3	693,1
		მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	134,6	89,0	98,3
		სატრანსპორტო საშუალებები	129,3	89,0	98,3
		სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	5,3	0,0	0,0
სულ	01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	907,6	1 746,8	2 389,4
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	134,0	139,0
701		ხარჯები	903,7	1 726,8	2 278,9
		შრომის ანაზღაურება	658,4	755,2	867,0
		ხელფასი	658,4	755,2	867,0
		ხელფასები ფულადი ფორმით	658,4	755,2	867,0
		საქონელი და მომსახურება	179,9	294,0	297,5
		მივლინებები	13,4	23,3	29,0
		მივლინება ქვეყნის შიგნით	13,4	23,3	29,0
		ოფისის ხარჯები	87,4	106,4	137,8
		საკანცელარიო საქონლის შეძენა	39,2	43,0	35,0
		საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	9,1	17,0	25,0
		მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	7,1	0,0	25,0
		კავშირგაბმულობის ხარჯი	11,0	25,0	30,0
		კომუნალური ხარჯი	21,0	21,4	22,8
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	34,2	53,0	76,0
		საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	26,3	41,0	51,0
		მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0,0	0,0	25,0
		სათადარიგო ნაწილების შეძენა	7,9	12,0	0,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	44,9	111,3	54,7
		აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	10,1	5,0	5,0
		სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	34,8	106,3	49,7
		სუბსიდიები	65,4	77,6	74,4
		გრანტები	0,0	600,0	1 040,0
		გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0,0	600,0	1 040,0
		მიმდინარე	0,0	600,0	0,0
		კაპიტალური	0,0	0,0	1 040,0
701		არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,9	20,0	110,5
		ძირითადი აქტივები	3,9	20,0	110,5
		შენობა-ნაგებობები	3,9	0,0	75,5
		არასაცხოვრებელი შენობები	0,0	0,0	75,5
		სხვა შენობა-ნაგებობები	3,9	0,0	0,0
		მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0,0	20,0	35,0
		სატრანსპორტო საშუალებები	0,0	20,0	35,0
სულ	01 01	ხონის საკრებულო	174,4	245,0	280,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	18,0	20,0
70111		ხარჯები	174,4	225,0	250,0
		შრომის ანაზღაურება	149,0	189,7	190,0
		ხელფასი	149,0	189,7	190,0
		ხელფასები ფულადი ფორმით	149,0	189,7	190,0
		საქონელი და მომსახურება	25,4	35,3	60,0
		მივლინებები	0,9	1,3	4,0
		მივლინება ქვეყნის შიგნით	0,9	1,3	4,0
		ოფისის ხარჯები	14,5	12,0	20,0
		საკანცელარიო საქონლის შეძენა	13,7	12,0	10,0
		საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0,0	0,0	10,0
		მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0,8	0,0	0,0
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	10,0	22,0	36,0
		საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	10,0	20,0	26,0
		მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0,0	0,0	10,0
		სათადარიგო ნაწილების შეძენა	0,0	2,0	0,0
70111		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	20,0	30,0
		ძირითადი აქტივები	0,0	20,0	30,0
		შენობა-ნაგებობები	0,0	0,0	30,0
		არასაცხოვრებელი შენობები	0,0	0,0	30,0
		მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0,0	20,0	0,0
		სატრანსპორტო საშუალებები	0,0	20,0	0,0
სულ	01 02	ხონის გამგეობა	605,1	1 276,5	897,5
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	116,0	119,0
70111		ხარჯები	601,2	1 276,5	817,0
		შრომის ანაზღაურება	509,4	565,5	677,0
		ხელფასი	509,4	565,5	677,0
		ხელფასები ფულადი ფორმით	509,4	565,5	677,0
		საქონელი და მომსახურება	91,8	111,0	140,0
		მივლინებები	12,5	22,0	25,0
		მივლინება ქვეყნის შიგნით	12,5	22,0	25,0
		ოფისის ხარჯები	40,9	48,0	65,0
		საკანცელარიო საქონლის შეძენა	25,5	31,0	25,0
		საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	9,1	17,0	15,0
		მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	6,3	0,0	25,0
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	24,2	31,0	40,0
		საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	16,3	21,0	25,0
		მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0,0	0,0	15,0
		სათადარიგო ნაწილების შეძენა	7,9	10,0	0,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	14,2	10,0	10,0
		სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	14,2	10,0	10,0
		გრანტები	0,0	600,0	0,0
		გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0,0	600,0	0,0
		მიმდინარე	0,0	600,0	0,0
70111		არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,9	0,0	80,5
		ძირითადი აქტივები	3,9	0,0	80,5
		შენობა-ნაგებობები	3,9	0,0	45,5
		არასაცხოვრებელი შენობები	0,0	0,0	45,5
		სხვა შენობა-ნაგებობები	3,9	0,0	0,0
		მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0,0	0,0	35,0
		სატრანსპორტო საშუალებები	0,0	0,0	35,0
სულ	01 03	ადმინისტრაციული შენობის დაცვა	21,0	21,4	22,8
7018		ხარჯები	21,0	21,4	22,8
		საქონელი და მომსახურება	21,0	21,4	22,8
		ოფისის ხარჯები	21,0	21,4	22,8
		კომუნალური ხარჯი	21,0	21,4	22,8
სულ	01 04	ფიჭური კავშირგაბმულობა	11,0	25,0	30,0
7018		ხარჯები	11,0	25,0	30,0
		საქონელი და მომსახურება	11,0	25,0	30,0
		ოფისის ხარჯები	11,0	25,0	30,0
		კავშირგაბმულობის ხარჯი	11,0	25,0	30,0
სულ	01 05	ადმინისტრაციული შენობის დასუფთავება და ლტოლვილთა დასახლებიდან მყარი ნარჩენების გატანა და	31,9	40,0	44,4
7018		ხარჯები	31,9	40,0	44,4
		სუბსიდიები	31,9	40,0	44,4
სულ	01 06	სარეზერვო ფონდი	20,6	96,3	39,7
70112		ხარჯები	20,6	96,3	39,7
		საქონელი და მომსახურება	20,6	96,3	39,7
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20,6	96,3	39,7
		სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	20,6	96,3	39,7
სულ	01 07	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	10,1	5,0	5,0
70112		ხარჯები	10,1	5,0	5,0
		საქონელი და მომსახურება	10,1	5,0	5,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10,1	5,0	5,0
		აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	10,1	5,0	5,0
სულ	01 08	სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	3,5	2,6	5,0
70133		ხარჯები	3,5	2,6	5,0
		სუბსიდიები	3,5	2,6	5,0
სულ	01 10	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	30,0	35,0	25,0
7018		ხარჯები	30,0	35,0	25,0
		სუბსიდიები	30,0	35,0	25,0
სულ	01 11	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება	0,0	0,0	1 040,0
70112		ხარჯები	0,0	0,0	1 040,0
		გრანტები	0,0	0,0	1 040,0
		გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0,0	0,0	1 040,0
		კაპიტალური	0,0	0,0	1 040,0
სულ	02 00	ხონის სახანძრო სამაშველო სამსახურუ	105,0	116,0	132,6
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	28,0	29,0
7032		ხარჯები	105,0	116,0	132,6
		შრომის ანაზღაურება	89,5	100,5	107,0
		ხელფასი	89,5	100,5	107,0
		ხელფასები ფულადი ფორმით	89,5	100,5	107,0
		საქონელი და მომსახურება	15,5	15,5	25,6
		ოფისის ხარჯები	2,0	3,0	2,0
		საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0,0	0,0	2,0
		საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	2,0	3,0	0,0
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	13,5	12,5	20,6
		საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	0,0	12,5	14,6
		მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0,0	0,0	6,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	3,0
		სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	0,0	0,0	3,0
სულ	03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	118,3	80,0	70,0
7031		ხარჯები	47,8	58,0	70,0
		საქონელი და მომსახურება	47,8	58,0	70,0
		ოფისის ხარჯები	9,6	20,0	30,0
		კავშირგაბმულობის ხარჯი	9,6	10,0	15,0
		კომუნალური ხარჯი	0,0	10,0	15,0
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	38,2	38,0	40,0
		საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	38,2	35,0	35,0
		მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0,0	0,0	5,0
		სათადარიგო ნაწილების შეძენა	0,0	3,0	0,0
7031		არაფინანსური აქტივების ზრდა	70,5	22,0	0,0
		ძირითადი აქტივები	70,5	22,0	0,0
		შენობა-ნაგებობები	50,2	3,0	0,0
		არასაცხოვრებელი შენობები	0,0	3,0	0,0
		სხვა შენობა-ნაგებობები	50,2	0,0	0,0
		მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	20,3	19,0	0,0
		სატრანსპორტო საშუალებები	15,0	19,0	0,0
		სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	5,3	0,0	0,0
სულ	04 00	თავდაცვის ღონისძიებები	75,8	85,7	87,6
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	12,0	12,0
702		ხარჯები	74,8	78,7	87,6
		შრომის ანაზღაურება	53,9	61,2	66,0
		ხელფასი	53,9	61,2	66,0
		ხელფასები ფულადი ფორმით	53,9	61,2	66,0
		საქონელი და მომსახურება	20,9	17,5	21,6
		მივლინებები	7,9	10,0	9,0
		მივლინება ქვეყნის შიგნით	7,9	10,0	9,0
		ოფისის ხარჯები	5,0	2,0	3,0
		საკანცელარიო საქონლის შეძენა	3,4	2,0	3,0
		მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	1,6	0,0	0,0
		სამედიცინო ხარჯები	2,5	0,0	0,0
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	5,5	5,5	9,6
		საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	5,5	5,5	7,6
		მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0,0	0,0	2,0
702		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	7,0	0,0
		ძირითადი აქტივები	1,0	7,0	0,0
		შენობა-ნაგებობები	1,0	7,0	0,0
		არასაცხოვრებელი შენობები	1,0	7,0	0,0
სულ	05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1 370,4	1 739,8	2 601,4
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	53,0	53,0
704		ხარჯები	276,8	386,6	526,0
		საქონელი და მომსახურება	82,7	148,6	263,0
		ოფისის ხარჯები	70,0	106,6	235,0
		კომუნალური ხარჯი	70,0	106,6	235,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12,7	42,0	28,0
		სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	12,7	42,0	0,0
		სუბსიდიები	194,1	238,0	263,0
		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0,0	0,0	33,0
704		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 093,6	1 353,2	2 075,4
		ძირითადი აქტივები	1 093,6	1 353,2	2 075,4
		შენობა-ნაგებობები	979,3	1 303,2	2 012,1
		საცხოვრებელი შენობები	198,7	170,0	30,1
		არასაცხოვრებელი შენობები	0,0	20,0	44,5
		ქუჩები	35,9	153,0	9,0
		გზები	397,5	196,0	745,6
		ხიდები	43,3	70,0	10,0
		საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	0,0	344,5	313,4
		ელექტროგადამცემი ხაზები	99,5	229,5	238,2
		სხვა შენობა-ნაგებობები	204,4	120,2	621,3
		მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	114,3	50,0	63,3
		სატრანსპორტო საშუალებები	114,3	50,0	63,3
სულ	05 01	ადმინისტრაციული შენობის ოთახების რემონტი	0,0	0,0	44,5
70421		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	44,5
		ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	44,5
		შენობა-ნაგებობები	0,0	0,0	44,5
		არასაცხოვრებელი შენობები	0,0	0,0	44,5
სულ	05 02	გზებისა და ტროტუარების განზონების მშენებლობის ხარჯები და პროექტების სამუსაოები	54,3	97,0	33,0
70451		ხარჯები	12,7	42,0	28,0
		საქონელი და მომსახურება	12,7	42,0	28,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12,7	42,0	28,0
		სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	12,7	42,0	0,0
		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0,0	0,0	33,0
70451		არაფინანსური აქტივების ზრდა	41,6	55,0	5,0
		ძირითადი აქტივები	41,6	55,0	5,0
		შენობა-ნაგებობები	41,6	55,0	5,0
		გზები	41,6	55,0	5,0
სულ	05 03	ქალაქის ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა რეაბილიტაცია	160,3	0,0	16,0
7066		არაფინანსური აქტივების ზრდა	160,3	0,0	16,0
		ძირითადი აქტივები	160,3	0,0	16,0
		შენობა-ნაგებობები	160,3	0,0	16,0
		გზები	160,3	0,0	0,0
		სხვა შენობა-ნაგებობები	0,0	0,0	16,0
სულ	05 04	ქალაქში შუქნიშნების მოწყობა	74,6	0,0	0,0
70451		არაფინანსური აქტივების ზრდა	74,6	0,0	0,0
		ძირითადი აქტივები	74,6	0,0	0,0
		შენობა-ნაგებობები	74,6	0,0	0,0
		ელექტროგადამცემი ხაზები	74,6	0,0	0,0
სულ	05 05	საქლაქო მეურნეობის მოწყობა ქუჩების ნუმერაცია	35,9	4,0	0,0
70451		არაფინანსური აქტივების ზრდა	35,9	4,0	0,0
		ძირითადი აქტივები	35,9	4,0	0,0
		შენობა-ნაგებობები	35,9	4,0	0,0
		ქუჩები	35,9	4,0	0,0
სულ	05 06	შიდა გზების სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	238,9	511,0	1 045,8
7052		არაფინანსური აქტივების ზრდა	238,9	511,0	1 045,8
		ძირითადი აქტივები	238,9	511,0	1 045,8
		შენობა-ნაგებობები	238,9	511,0	1 045,8
		გზები	195,6	141,0	740,6
		ხიდები	43,3	70,0	10,0
		საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	0,0	300,0	295,2
სულ	05 07	აიპი დასუფთავება	143,4	178,0	197,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	41,0	41,0
7051		ხარჯები	143,4	178,0	197,0
		სუბსიდიები	143,4	178,0	197,0
სულ	05 08	ნაგავსაყრელის შემორაგვა რეკონსტრუქცია	0,0	0,0	60,0
7051		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	60,0
		ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	60,0
		შენობა-ნაგებობები	0,0	0,0	60,0
		სხვა შენობა-ნაგებობები	0,0	0,0	60,0
სულ	05 10	სახურავების რემონტი	198,7	190,0	30,1
7061		არაფინანსური აქტივების ზრდა	198,7	190,0	30,1
		ძირითადი აქტივები	198,7	190,0	30,1
		შენობა-ნაგებობები	198,7	190,0	30,1
		საცხოვრებელი შენობები	198,7	170,0	30,1
		არასაცხოვრებელი შენობები	0,0	20,0	0,0
სულ	05 11	აიპი სასაფლაო მეურნეობა	50,7	60,0	66,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	12,0	12,0
7066		ხარჯები	50,7	60,0	66,0
		სუბსიდიები	50,7	60,0	66,0
სულ	05 12	კომუნალური სხვა მოსაცდელების სტადიონების სოფლის ცენტრების მოწყობა	204,4	120,2	95,3
7062		არაფინანსური აქტივების ზრდა	204,4	120,2	95,3
		ძირითადი აქტივები	204,4	120,2	95,3
		შენობა-ნაგებობები	204,4	120,2	95,3
		სხვა შენობა-ნაგებობები	204,4	120,2	95,3
სულ	05 13	სპეც მანქანისა და ბუნკერების შეძენა	114,3	50,0	63,3
7051		არაფინანსური აქტივების ზრდა	114,3	50,0	63,3
		ძირითადი აქტივები	114,3	50,0	63,3
		მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	114,3	50,0	63,3
		სატრანსპორტო საშუალებები	114,3	50,0	63,3
სულ	05 14	ქ. ხონში კულტურის სახლის რეაბილიტაცია	0,0	0,0	450,0
7063		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	450,0
		ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	450,0
		შენობა-ნაგებობები	0,0	0,0	450,0
		სხვა შენობა-ნაგებობები	0,0	0,0	450,0
სულ	05 15	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და წყალმომარაგების ხარჯები	25,3	75,1	103,2
7052		ხარჯები	25,3	30,6	85,0
		საქონელი და მომსახურება	25,3	30,6	85,0
		ოფისის ხარჯები	25,3	30,6	85,0
		კომუნალური ხარჯი	25,3	30,6	85,0
7052		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	44,5	18,2
		ძირითადი აქტივები	0,0	44,5	18,2
		შენობა-ნაგებობები	0,0	44,5	18,2
		საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	0,0	44,5	18,2
სულ	05 16	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია და მოხმარებული ენერგიის ხარჯი	69,6	305,5	388,2
7064		ხარჯები	44,7	76,0	150,0
		საქონელი და მომსახურება	44,7	76,0	150,0
		ოფისის ხარჯები	44,7	76,0	150,0
		კომუნალური ხარჯი	44,7	76,0	150,0
7064		არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,9	229,5	238,2
		ძირითადი აქტივები	24,9	229,5	238,2
		შენობა-ნაგებობები	24,9	229,5	238,2
		ელექტროგადამცემი ხაზები	24,9	229,5	238,2
სულ	05 17	საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაცია	0,0	149,0	9,0
7049		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	149,0	9,0
		ძირითადი აქტივები	0,0	149,0	9,0
		შენობა-ნაგებობები	0,0	149,0	9,0
		ქუჩები	0,0	149,0	9,0
სულ	06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	327,9	317,9	332,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	127,0	127,0
709		ხარჯები	309,0	312,9	328,0
		სუბსიდიები	309,0	312,9	328,0
709		არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,9	5,0	4,0
		ძირითადი აქტივები	18,9	5,0	4,0
		შენობა-ნაგებობები	18,9	5,0	4,0
		არასაცხოვრებელი შენობები	18,9	5,0	4,0
სულ	06 01	აიპი ცენტრალური საბავშვო ბაღი	240,9	224,4	237,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	94,0	94,0
7091		ხარჯები	235,0	219,4	233,0
		სუბსიდიები	235,0	219,4	233,0
7091		არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,9	5,0	4,0
		ძირითადი აქტივები	5,9	5,0	4,0
		შენობა-ნაგებობები	5,9	5,0	4,0
		არასაცხოვრებელი შენობები	5,9	5,0	4,0
სულ	06 02	საჯარო სკოლების რემონტი	13,0	0,0	0,0
70923		არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,0	0,0	0,0
		ძირითადი აქტივები	13,0	0,0	0,0
		შენობა-ნაგებობები	13,0	0,0	0,0
		არასაცხოვრებელი შენობები	13,0	0,0	0,0
სულ	06 04	აიპი იმფორმატიკა	31,0	35,0	35,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	7,0	7,0
7098		ხარჯები	31,0	35,0	35,0
		სუბსიდიები	31,0	35,0	35,0
სულ	06 05	აიპი ნორჩები	43,0	58,5	60,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	26,0	26,0
7098		ხარჯები	43,0	58,5	60,0
		სუბსიდიები	43,0	58,5	60,0
სულ	07 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	837,1	800,5	823,5
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	152,0	152,0
708		ხარჯები	564,9	698,9	751,7
		საქონელი და მომსახურება	78,5	147,8	118,0
		ოფისის ხარჯები	29,9	38,0	38,0
		ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	29,9	38,0	38,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	48,6	109,8	80,0
		სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	48,6	109,8	80,0
		სუბსიდიები	486,4	551,1	633,7
708		არაფინანსური აქტივების ზრდა	272,2	101,6	71,8
		ძირითადი აქტივები	272,2	101,6	71,8
		შენობა-ნაგებობები	272,2	101,6	71,8
		არასაცხოვრებელი შენობები	0,0	32,5	0,0
		სხვა შენობა-ნაგებობები	272,2	69,1	71,8
სულ	07 01	აიპი სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი	125,0	131,0	160,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	11,0	11,0
7081		ხარჯები	125,0	131,0	160,0
		სუბსიდიები	125,0	131,0	160,0
სულ	07 02	აიპი სპორტ სკოლა	80,0	118,5	103,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	27,0	27,0
7081		ხარჯები	76,5	86,0	103,0
		სუბსიდიები	76,5	86,0	103,0
7081		არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,5	32,5	0,0
		ძირითადი აქტივები	3,5	32,5	0,0
		შენობა-ნაგებობები	3,5	32,5	0,0
		არასაცხოვრებელი შენობები	0,0	32,5	0,0
		სხვა შენობა-ნაგებობები	3,5	0,0	0,0
სულ	07 03	სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია	79,2	0,0	0,0
7082		არაფინანსური აქტივების ზრდა	79,2	0,0	0,0
		ძირითადი აქტივები	79,2	0,0	0,0
		შენობა-ნაგებობები	79,2	0,0	0,0
		სხვა შენობა-ნაგებობები	79,2	0,0	0,0
სულ	07 04	სტადიონის მშენებლობა და რეკონსტრუქცია	189,5	69,1	71,8
7081		არაფინანსური აქტივების ზრდა	189,5	69,1	71,8
		ძირითადი აქტივები	189,5	69,1	71,8
		შენობა-ნაგებობები	189,5	69,1	71,8
		სხვა შენობა-ნაგებობები	189,5	69,1	71,8
სულ	07 05	აიპ – ბიბლიოთეკა	35,0	41,6	47,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	11,0	11,0
7082		ხარჯები	35,0	41,6	47,0
		სუბსიდიები	35,0	41,6	47,0
სულ	07 06	აიპ – სამუსიკო სკოლა	53,0	66,0	68,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	42,0	42,0
7082		ხარჯები	53,0	66,0	68,0
		სუბსიდიები	53,0	66,0	68,0
სულ	07 07	აიპ – კულტურის ცენტრი	103,5	106,0	112,7
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	39,0	39,0
7082		ხარჯები	103,5	106,0	112,7
		სუბსიდიები	103,5	106,0	112,7
სულ	07 08	აიპ – სამხატვრო სკოლა	23,0	30,0	38,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	12,0	12,0
7082		ხარჯები	23,0	30,0	38,0
		სუბსიდიები	23,0	30,0	38,0
სულ	07 09	აიპ – მუზეუმი	40,0	45,0	45,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	10,0	10,0
7082		ხარჯები	40,0	45,0	45,0
		სუბსიდიები	40,0	45,0	45,0
სულ	07 10	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	38,9	50,5	58,0
7083		ხარჯები	38,9	50,5	58,0
		საქონელი და მომსახურება	29,9	38,0	38,0
		ოფისის ხარჯები	29,9	38,0	38,0
		ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	29,9	38,0	38,0
		სუბსიდიები	9,0	12,5	20,0
სულ	07 11	ეპარქია და სახალხო დღესასწაულები	50,6	122,8	100,0
7084		ხარჯები	50,6	122,8	100,0
		საქონელი და მომსახურება	29,2	89,8	60,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	29,2	89,8	60,0
		სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	29,2	89,8	60,0
		სუბსიდიები	21,4	33,0	40,0
სულ	07 12	ახალგაზრდული ორგანიზაციის ღონისძიებების დაფინანსება	19,4	20,0	20,0
7084		ხარჯები	19,4	20,0	20,0
		საქონელი და მომსახურება	19,4	20,0	20,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	19,4	20,0	20,0
		სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	19,4	20,0	20,0
სულ	08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა	282,1	253,5	363,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	27,0	27,0
707-710		ხარჯები	282,1	253,5	363,0
		სუბსიდიები	282,1	253,5	363,0
სულ	08 01	აიპი ჯანდაცვა	50,0	50,0	52,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	17,0	17,0
7074		ხარჯები	50,0	50,0	52,0
		სუბსიდიები	50,0	50,0	52,0
სულ	08 03	აიპი მადლიერების სახლი	39,0	49,5	50,5
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	5,0	5,0
7107		ხარჯები	39,0	49,5	50,5
		სუბსიდიები	39,0	49,5	50,5
სულ	08 04	უფასო სასადილო სათნოების სახლი	33,0	36,0	35,5
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	5,0	5,0
7107		ხარჯები	33,0	36,0	35,5
		სუბსიდიები	33,0	36,0	35,5
სულ	08 05	ერთჯერადი დახმარება	128,7	91,0	190,0
7107		ხარჯები	128,7	91,0	190,0
		სუბსიდიები	128,7	91,0	190,0
სულ	08 06	სათბობი შეშით უზრუნველყოფა დევნილებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის	18,0	14,2	20,0
7107		ხარჯები	18,0	14,2	20,0
		სუბსიდიები	18,0	14,2	20,0
სულ	08 07	ტელეფონით შეღავათი ვეტერანებისათვის	5,4	7,0	10,0
7107		ხარჯები	5,4	7,0	10,0
		სუბსიდიები	5,4	7,0	10,0
სულ	08 08	დევნილთა და ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი	8,0	5,8	5,0
7109		ხარჯები	8,0	5,8	5,0
		სუბსიდიები	8,0	5,8	5,0

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციო ნალური კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	907.6	1,746.8	2,389.4
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	810.2	1,622.8	2,267.2
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	779.5	1,521.5	1,177.5
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	30.7	101.3	1,089.7
70113	საგარეო ურთიერთობები	0.0	0.0	0.0
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0
70121	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს	0.0	0.0	0.0
70122	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	3.5	2.6	0.0
70131	საერთო საკადრო მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	3.5	2.6	0.0
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები	0.0	0.0	0.0
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	0.0	0.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0.0	0.0	0.0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0.0	0.0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	93.9	121.4	122.2
702	თავდაცვა	75.8	85.7	87.6
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	223.3	196.0	202.6
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	118.3	80.0	70.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	105.0	116.0	132.6
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	0.0	0.0	0.0
7034	სასჯელაღსრულების დაწესებულებები	0.0	0.0	0.0
7035	გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	0.0
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	164.8	250.0	77.5
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	44.5
70421	სოფლის მეურნეობა	0.0	0.0	44.5
70422	სატყეო მეურნეობა	0.0	0.0	0.0
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	0.0
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0
70431	ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი	0.0	0.0	0.0
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი	0.0	0.0	0.0
70433	ბირთვული საწვავი	0.0	0.0	0.0
70434	სხვა სახის საწვავი	0.0	0.0	0.0
70435	ელექტროენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0
70436	არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია	0.0	0.0	0.0
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0.0	0.0	0.0
70441	მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა	0.0	0.0	0.0
70442	გადამამუშავებელი მრეწველობა	0.0	0.0	0.0
70443	მშენებლობა	0.0	0.0	0.0
7045	ტრანსპორტი	164.8	101.0	33.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	164.8	101.0	33.0
70452	საზღვაო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0
70453	სარკინიგზო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0
70454	საჰაერო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	0.0	0.0
7046	კავშირგაბმულობა	0.0	0.0	0.0
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0.0	0.0	0.0
70471	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება	0.0	0.0	0.0
70472	სასტუმროები და რესტორნები	0.0	0.0	0.0
70473	ტურიზმი	0.0	0.0	0.0
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	0.0	0.0	0.0
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0.0	0.0	0.0
70481	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0
70482	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში	0.0	0.0	0.0
70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში	0.0	0.0	0.0
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში	0.0	0.0	0.0
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში	0.0	0.0	0.0
70486	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში	0.0	0.0	0.0
70487	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	0.0	149.0	0.0
705	გარემოს დაცვა	521.9	814.1	1,469.3
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	257.7	228.0	320.3
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	264.2	586.1	1,149.0
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	0.0	0.0	0.0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	0.0	0.0	0.0
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	683.7	675.7	595.6
7061	ბინათმშენებლობა	198.7	190.0	30.1
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	204.4	120.2	95.3
7063	წყალმომარაგება	0.0	0.0	0.0
7064	გარე განათება	69.6	305.5	388.2
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	211.0	60.0	82.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	50.0	50.0	52.0
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	0.0	0.0	0.0
70712	სხვა სამედიცინო პროდუქცია	0.0	0.0	0.0
70713	თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70722	სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	50.0	50.0	52.0
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	837.1	800.5	1,273.5
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	394.5	318.6	334.8
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	333.7	288.6	310.7
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	38.9	50.5	508.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	70.0	142.8	120.0
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0
709	განათლება	327.9	317.9	332.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	240.9	224.4	237.0
7092	ზოგადი განათლება	13.0	0.0	0.0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0
70922	საბაზო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	13.0	0.0	0.0
7093	პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0
7094	უმაღლესი განათლება	0.0	0.0	0.0
70941	უმაღლესი პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება	0.0	0.0	0.0
7095	უმაღლესისშემდგომი განათლება	0.0	0.0	0.0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	0.0	0.0	0.0
7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში	0.0	0.0	0.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	74.0	93.5	95.0
710	სოციალური დაცვა	232.1	203.5	311.0
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	224.1	197.7	306.0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	8.0	5.8	5.0
	სულ	4,024.2	5,140.2	6,790.5

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსავლები	4,023.6	5,102.2	6,404.4
გადასახადები	111.0	131.0	90.0
გრანტები	3,833.9	4,826.2	6,224.4
სხვა შემოსავლები	78.7	145.0	90.0
ხარჯები	2,564.1	3,631.4	4,522.8
შრომის ანაზღაურება	801.8	916.9	1,040.0
საქონელი და მომსახურება	425.3	681.4	767.7
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	1,337.0	1,433.1	1,662.1
გრანტები	0.0	600.0	1,040.0
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	0.0	0.0	13.0
საოპერაციო სალდო	1,459.5	1,470.8	1,881.6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1,450.1	1,507.3	2,246.7
ზრდა	1,460.1	1,508.8	2,261.7
კლება	10.0	1.5	15.0

მთლიანი სალდო	9.4	-36.5	-365.1
ფინანსური აქტივების ცვლილება	9.4	-36.5	0.0
ზრდა	350.3	255.5	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	350.3	255.5	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0
კლება	340.9	292.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	340.9	292.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	0.0	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0
ბალანსი	0.0	0.0	-365.1