დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | „მესტიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №-21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 15 |
| დოკუმენტის მიმღები | მესტიის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 23/07/2012 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 30/07/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 12/02/2013 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.103.016057 |
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №15
2012 წლის 23 ივლისი
დაბა მესტია
,,მესტიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-80 მუხლის შესაბამისად, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1. „მესტიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №21 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 03/01/2012 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.103.016041) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. აისახოს ბიუჯეტის შემოსულობების ,,მესტიაში ინფრასტრუქტურის განვითარების’’ მუხლში:
ა) საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 13 ივლისის №1359 განკარგულებით ,,მესტიის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 8 მაისის №859 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’ საცხოვრებელი სახლების აღდგენა-რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი 7 000 000 (შვიდი მილიონი) ლარი (დანართი №2 );
ბ) საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 13 ივლისის №1356 განკარგულებით ,,მესტიის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 12 აპრილის №677 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’ მესტიის ეთნოგრაფიული მუზეუმის რეკონსტრუქციის და მასთან დაკავშირებული ხარჯების, ასევე ექსპონანტების გამოფენისა და განათების დიზაინის პროექტირების ხარჯების დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი 7 150 000 (შვიდი მილიონ ას ორმოცდაათი ათასი) ლარი (დანართი №2 );
გ) საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 25 ივნისის №1254 განკარგულებით ,,მესტიის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ’’;
გ. ა) მესტიის ცენტრში მშენებარე შენობების, საცხოვრებელი სახლების აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების ჩატარებისა და მასთან დაკავშირებული ხარჯების დასაფინანსებლად 2 000 000 (ორი მილიონი) ლარი;
გ. ბ) დაბა მესტიის ცენტრში მდებარე შენობების ფასადების და სვანური კოშკების რეაბილიტაციის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოებისათვის ექსპერტიზის ხარჯების დასაფინანსებლად 250 00 (ორას ორმოცდაათი ათასი) ლარი;
გ. გ) სვანური კოშკების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და მათთან დაკავშირებული სხვა ხარჯების დასაფინანსებლად – 230 000 (ორას ოცდაათი ათასი) ლარი (დანართი №2 );
დ) საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 13 ივლისის №13/07/07 ,,საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ’’ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის გამოყოფილი 150 000 (ას ორმოცდაათი ათასი) ლარი.
შემოსულობების ნაწილი ნაცვლად 11 331. 5 ათასი ლარისა განისაზღვროს 21 111. 5 ათასი ლარის ოდენობით.
2. აისახოს ბიუჯეტის გადასახდელების (ხარჯები):
ა) ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოების’’ (ორგანიზაციული კოდი – 05 02) მუხლში 9 630 ათასი ლარი და განისაზღვროს გადასახდელები (ხარჯები) – 18 772. 8 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად 9 142. 8 ათასი ლარისა ( დანართი №3);
ბ) „მესტიის მუნიციპალიტეტში ხიდების, სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ( ორგანიზაციული კოდი – 05 01) მუხლში –– 100.0 ათასი ლარი და განისაზღვროს გადასახდელები ( ხარჯები) 825.2 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად 725.2 ათასი ლარისა (დანართი №3);
გ) ,,გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ’’ (ორგანიზაციული კოდი – 05 04) მუხლში 50.0 ათასი ლარი და განისაზღვროს გადასახდელები (ხარჯები) 197.3 ათასი ლარის ოდენობით ნაცვლად 147.3 ათასი ლარისა (დანართი №3).
3. განისაზღვროს ბიუჯეტის გადასახდელები (ხარჯები) 24 292.9 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №3).
4. გადატანილ იქნეს:
მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის „საქონელი და მომსახურების“ (ორგანიზაციული კოდი – 01 02) მუხლიდან:
ა) ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის’’ (ორგანიზაციული კოდი – 05 10) მუხლში – 3.3 (სამი ათას სამასი) ლარი;
ბ) „მესტიის დასუფთავების ღონისძიებების“ (ორგანიზაციული კოდი – 05 06) მუხლში – 1.6 (ათას ექვსასი) ლარი.
5. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი წარმოდგენილია დანართი №1-ით.
6. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები წარმოდგენილია დანართი №2-ით.
7. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები (ხარჯები) წარმოდგენილია დანართი №3-ით.
8. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია წარმოდგენილია
დანართი № 4-ით.
მუხლი 2. დადგენილება გამოქვეყნდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.
მუხლი 3. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. გვარლიანი
დანართი №1
მესტიის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 ფაქტი | 2012 დამტკიცე -ბული გეგმა | 2012 დაზუსტებული გეგმა | 2012 დაზუსტებული გეგმა |
| შემოსავლები | 20,528.2 | 22,643.0 | 2,438.5 | 11,316.5 | 21,096.5 |
| გადასახადები | 91.3 | 98.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| გრანტები | 20,076.2 | 22,022.6 | 2,088.5 | 10,966.5 | 20,746.5 |
| სხვა შემოსავლები | 360.7 | 522.4 | 260.0 | 260.0 | 260.0 |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 1,696.2 | 2,523.0 | 2,389.7 | 6,952.9 | 16,581.2 |
| შრომის ანაზღაურება | 563.7 | 607.2 | 883.2 | 951.9 | 951.9 |
| საქონელი და მომსახურება | 219.4 | 362.1 | 536.0 | 933.0 | 929.7 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 808.2 | 1,421.5 | 834.4 | 937.3 | 938.9 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 104.9 | 132.2 | 136.1 | 125.6 | 125.6 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,005.1 | 13,635.1 |
|
|
|
|
|
| |
| საოპერაციო სალდო | 18,831.9 | 20,120.0 | 48.8 | 4,363.6 | 4,515.3 |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 17,551.3 | 18,281.8 | 87.6 | 7,545.0 | 7,696.7 |
| ზრდა | 17,551.3 | 18,297.0 | 102.6 | 7,560.0 | 7,711.7 |
| კლება | 0.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 1,280.7 | 1,838.2 | -38.8 | -3,181.4 | -3,181.4 |
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,280.6 | 1,838.2 | -38.8 | -3,181.4 | -3,181.4 |
| ზრდა | 1,280.6 | 3,181.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 1,280.6 | 3,181.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 1,343.2 | 38.8 | 3,181.4 | 3,181.4 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 1,343.2 | 38.8 | 3,181.4 | 3,181.4 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| |
| ბალანსი | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
მესტიის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | კოდი | 2010 | 2011 ფაქტი | 2012 დამტკი -ცებული გეგმა | 2012 დაზუსტე -ბული გეგმა | 2012 დაზუსტებული გეგმა |
| შემოსულობები |
| 20,528.2 | 22,658.2 | 2,453.5 | 11,331.5 | 21,111.5 |
| შემოსავლები | 1 | 20,528.2 | 22,643.0 | 2,438.5 | 11,316.5 | 21,096.5 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 0.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები | 1 | 20,528.2 | 22,643.0 | 2,438.5 | 11,316.5 | 21,096.5 |
| გადასახადები | 11 | 91.3 | 98.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 91.3 | 98.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 83.8 | 90.8 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 3.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 3.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონ ებაზე | 1131132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღებზე) | 1131134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ შ ვეულმფრენებზე | 1131136 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131141 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 3.3 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131151 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131152 | 2.8 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 13 | 20,076.2 | 22,022.6 | 2,088.5 | 10,966.5 | 20,746.5 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 20,076.2 | 22,022.6 | 2,088.5 | 10,966.5 | 20,746.5 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 1,497.6 | 1,682.5 | 2,088.5 | 2,088.5 | 2,088.5 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 1,420.6 | 1,602.5 | 1,968.5 | 1,968.5 | 1,968.5 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 77.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 18,578.6 | 20,340.1 | 0.0 | 8,878.0 | 18,658.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 600.0 | 300.0 | 0.0 | 800.0 | 800.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 470.9 | 470.3 | 0.0 | 563.4 | 563.4 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება |
| 1,562.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 94.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები |
| 15,851.0 | 19,569.9 | 0.0 | 7,514.6 | 17,294.6 |
| მესტიაში ინფრასტრუქტურის განვითარება (საქ. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი) |
| 15,063.6 | 18,935.9 | 0.0 | 7,356.1 | 16,986.1 |
| საქ. მთავრობის სარეზერვო ფონდი |
| 687.4 | 430.0 | 0.0 | 158.5 | 158.5 |
| საქ. პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი |
|
|
|
|
|
|
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ |
| 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 14 | 360.7 | 522.4 | 260.0 | 260.0 | 260.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 348.5 | 490.9 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
| პროცენტები | 1411 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| დივიდენდები | 1412 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რენტა | 1415 | 348.5 | 490.9 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 348.3 | 490.9 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 1.4 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 0.9 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 0.9 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 10.7 | 25.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 0.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 0.0 | 6.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| მატერიალური მარაგები | 312 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასეულობები | 313 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მიწა | 3141 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 321 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3213 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 3214 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3223 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 3224 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3228 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 331 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 332 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №3
გადასახდელები
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 ფაქტი | 2012 დამტკიცებული გეგმა | 2012 დაზუს -ტებული გეგმა | 2012 დაზუსტებული გეგმა |
|
| მესტიის მუნიციპალიტეტი | 19,247.5 | 20,820.0 | 2,492.3 | 14,512.9 | 24,292.9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 120.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 |
|
| ხარჯები | 1,696.2 | 2,523.0 | 2,389.7 | 6,952.9 | 16,581.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 563.7 | 607.2 | 883.2 | 951.9 | 951.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 219.4 | 362.1 | 536.0 | 933.0 | 929.7 |
|
| სუბსიდიები | 808.2 | 1,421.5 | 834.4 | 937.3 | 938.9 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 104.9 | 132.2 | 136.1 | 125.6 | 125.6 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,005.1 | 13,635.1 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17,551.3 | 18,297.0 | 102.6 | 7,560.0 | 7,711.7 |
|
| ძირითადი აქტივები | 17,551.3 | 18,297.0 | 102.6 | 7,560.0 | 7,711.7 |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 752.2 | 1,103.7 | 1,270.9 | 1,702.1 | 1,697.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 671.5 | 809.2 | 1,229.9 | 1,489.6 | 1,486.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 499.8 | 540.4 | 760.0 | 828.7 | 828.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 165.6 | 266.3 | 458.0 | 645.4 | 642.1 |
|
| სუბსიდიები | 3.8 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.2 | 2.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 80.7 | 294.5 | 41.0 | 212.5 | 210.9 |
|
| ძირითადი აქტივები | 80.7 | 294.5 | 41.0 | 212.5 | 210.9 |
| 01 01 | მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 199.2 | 218.7 | 252.5 | 250.2 | 250.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
|
| ხარჯები | 194.7 | 217.2 | 250.5 | 248.2 | 248.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 143.0 | 160.7 | 168.5 | 168.5 | 168.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 50.9 | 56.5 | 81.4 | 79.1 | 79.1 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 4.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 01 02 | მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 540.3 | 876.8 | 988.3 | 1,421.8 | 1,416.9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 82.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 |
|
| ხარჯები | 464.1 | 583.8 | 949.3 | 1,211.3 | 1,208.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 356.8 | 379.7 | 591.5 | 660.2 | 660.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 105.9 | 201.6 | 350.8 | 540.5 | 537.2 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.4 | 2.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 76.2 | 293.0 | 39.0 | 210.5 | 208.9 |
|
| ძირითადი აქტივები | 76.2 | 293.0 | 39.0 | 210.5 | 208.9 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 01 04 | საბანკო მომსახურების ხარჯი | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 05 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 6.0 | 4.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
|
| ხარჯები | 6.0 | 4.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.0 | 4.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 01 06 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 3.8 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
|
| ხარჯები | 3.8 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
|
| სუბსიდიები | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 07 | შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 1.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 1.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 01 08 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 02 00 | საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური | 53.7 | 51.8 | 110.7 | 110.7 | 110.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
|
| ხარჯები | 53.7 | 51.8 | 110.7 | 110.7 | 110.7 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 45.2 | 45.4 | 93.1 | 93.1 | 93.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8.5 | 6.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 47.1 | 79.6 | 50.0 | 155.0 | 155.0 |
|
| ხარჯები | 37.1 | 78.7 | 44.0 | 54.0 | 54.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 37.1 | 78.7 | 44.0 | 54.0 | 54.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.9 | 0.9 | 6.0 | 101.0 | 101.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 9.9 | 0.9 | 6.0 | 101.0 | 101.0 |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 26.9 | 32.1 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| ხარჯები | 26.9 | 32.1 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 18.7 | 21.4 | 30.1 | 30.1 | 30.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8.2 | 10.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 17,512.4 | 18,785.1 | 233.6 | 11,511.7 | 21,296.6 |
|
| ხარჯები | 223.8 | 790.2 | 180.0 | 4,336.2 | 13,967.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141.6 | 141.6 |
|
| სუბსიდიები | 223.8 | 790.2 | 180.0 | 194.6 | 196.2 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17,288.6 | 17,994.9 | 53.6 | 7,175.5 | 7,328.8 |
|
| ძირითადი აქტივები | 17,288.6 | 17,994.9 | 53.6 | 7,175.5 | 7,328.8 |
| 05 01 | მესტიის მუნიციპალიტეტში ხიდების, სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 0.0 | 130.6 | 43.1 | 725.2 | 825.2 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 23.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 23.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 130.6 | 43.1 | 702.2 | 802.2 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 130.6 | 43.1 | 702.2 | 802.2 |
| 05 02 | მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები | 6,690.7 | 15,907.5 | 0.0 | 9,142.8 | 18,772.8 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,000.0 | 13,630.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,000.0 | 13,630.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,690.7 | 15,907.5 | 0.0 | 5,142.8 | 5,142.8 |
|
| ძირითადი აქტივები | 6,690.7 | 15,907.5 | 0.0 | 5,142.8 | 5,142.8 |
| 05 03 | მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზების მშენებლობა | 8,432.4 | 1,807.2 | 0.0 | 463.1 | 463.1 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 517.4 | 0.0 | 79.1 | 79.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.1 | 79.1 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 517.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,432.4 | 1,289.8 | 0.0 | 384.0 | 384.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 8,432.4 | 1,289.8 | 0.0 | 384.0 | 384.0 |
| 05 04 | გზების | 1,764.0 | 337.2 | 10.5 | 147.3 | 197.3 |
|
| ხარჯები | 99.5 | 120.7 | 0.0 | 8.9 | 8.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 8.9 |
|
| სუბსიდიები | 99.5 | 120.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,664.5 | 216.5 | 10.5 | 138.4 | 188.4 |
|
| ძირითადი აქტივები | 1,664.5 | 216.5 | 10.5 | 138.4 | 188.4 |
| 05 06 | მესტიის დასუფთავების ღონისძიებები | 79.5 | 85.0 | 80.0 | 294.6 | 296.2 |
|
| ხარჯები | 79.5 | 85.0 | 80.0 | 94.6 | 96.2 |
|
| სუბსიდიები | 79.5 | 85.0 | 80.0 | 94.6 | 96.2 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 |
| 05 08 | მესტიის რაიონის საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 4.8 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 4.8 |
|
| ძირითადი აქტივები | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 4.8 |
| 05 09 | ტერიტორიული ერთეულების წყალმომარაგების, კეთილმოწყობის და ტექნიკის შეძენის ხარჯები | 464.7 | 443.2 | 0.0 | 598.3 | 598.3 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 464.7 | 443.2 | 0.0 | 598.3 | 598.3 |
|
| ძირითადი აქტივები | 464.7 | 443.2 | 0.0 | 598.3 | 598.3 |
| 05 10 | მესტიის რაიონის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 19.7 | 7.3 | 0.0 | 5.0 | 8.3 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19.7 | 7.3 | 0.0 | 5.0 | 8.3 |
|
| ძირითადი აქტივები | 19.7 | 7.3 | 0.0 | 5.0 | 8.3 |
| 05 11 | მესტიის მუნიციპალიტეტში გარე განათების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია | 44.7 | 67.1 | 100.0 | 130.6 | 130.6 |
|
| ხარჯები | 44.7 | 67.1 | 100.0 | 130.6 | 130.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.6 | 30.6 |
|
| სუბსიდიები | 44.7 | 59.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 406.0 | 241.6 | 237.0 | 325.3 | 325.3 |
|
| ხარჯები | 234.0 | 234.9 | 237.0 | 256.3 | 256.3 |
|
| სუბსიდიები | 234.0 | 234.9 | 237.0 | 254.8 | 254.8 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 172.0 | 6.7 | 0.0 | 69.0 | 69.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 172.0 | 6.7 | 0.0 | 69.0 | 69.0 |
| 06 01 | ა(ა)იპ მესტიის ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 219.6 | 219.9 | 220.0 | 306.8 | 306.8 |
|
| ხარჯები | 219.6 | 219.9 | 220.0 | 237.8 | 237.8 |
|
| სუბსიდიები | 219.6 | 219.9 | 220.0 | 237.8 | 237.8 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 69.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 69.0 |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 172.0 | 6.7 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 172.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 172.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 03 | ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე | 14.4 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
|
| ხარჯები | 14.4 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
|
| სუბსიდიები | 14.4 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| 07 00 | სპო რტული და კულტურული ღონისძიებები | 346.6 | 396.4 | 413.1 | 496.1 | 496.1 |
|
| ხარჯები | 346.6 | 396.4 | 413.1 | 496.1 | 496.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 58.0 |
|
| სუბსიდიები | 346.6 | 396.4 | 413.1 | 438.1 | 438.1 |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 12.0 | 11.6 | 15.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| ხარჯები | 12.0 | 11.6 | 15.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| სუბსიდიები | 12.0 | 11.6 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 03 | მულახის სპორტული სკოლა | 26.6 | 28.2 | 30.7 | 30.7 | 30.7 |
|
| ხარჯები | 26.6 | 28.2 | 30.7 | 30.7 | 30.7 |
|
| სუბსიდიები | 26.6 | 28.2 | 30.7 | 30.7 | 30.7 |
| 07 04 | ლატალის სპორტული სკოლა | 27.6 | 27.6 | 29.3 | 59.3 | 59.3 |
|
| ხარჯები | 27.6 | 27.6 | 29.3 | 59.3 | 59.3 |
|
| სუბსიდიები | 27.6 | 27.6 | 29.3 | 59.3 | 59.3 |
| 07 05 | იფარის სპორტული სკოლა | 25.2 | 24.7 | 28.1 | 28.1 | 28.1 |
|
| ხარჯები | 25.2 | 24.7 | 28.1 | 28.1 | 28.1 |
|
| სუბსიდიები | 25.2 | 24.7 | 28.1 | 28.1 | 28.1 |
| 07 06 | მესტიის სპორტული სკოლა | 44.0 | 43.8 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| ხარჯები | 44.0 | 43.8 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| სუბსიდიები | 44.0 | 43.8 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 07 07 | ა(ა)იპი „კულტურის სახლების გაერთიანება ” | 148.5 | 166.6 | 155.0 | 155.0 | 155.0 |
|
| ხარჯები | 148.5 | 166.6 | 155.0 | 155.0 | 155.0 |
|
| სუბსიდიები | 148.5 | 166.6 | 155.0 | 155.0 | 155.0 |
| 07 08 | ა(ა)იპი „ბიბლიოთეკების გაერთიანება ” | 28.9 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| ხარჯები | 28.9 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| სუბსიდიები | 28.9 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 07 09 | მესტიის მუსიკალური სკოლა | 6.4 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
|
| ხარჯები | 6.4 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
|
| სუბსიდიები | 6.4 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 07 10 | მესტიის სამხატვრო სკოლა | 6.7 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| ხარჯები | 6.7 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| სუბსიდიები | 6.7 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 07 11 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება | 2.9 | 17.1 | 15.0 | 28.0 | 28.0 |
|
| ხარჯები | 2.9 | 17.1 | 15.0 | 28.0 | 28.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 28.0 |
|
| სუბსიდიები | 2.9 | 17.1 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 12 | თეატრი, ეპარქია | 17.8 | 33.3 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| ხარჯები | 17.8 | 33.3 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| სუბსიდიები | 17.8 | 33.3 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 07 13 | ა(ა)იპ „მესტიის სპორტული დარბაზი ” | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 102.7 | 129.7 | 128.5 | 163.5 | 163.5 |
|
| ხარჯები | 102.7 | 129.7 | 128.5 | 163.5 | 163.5 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | 45.5 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 102.7 | 129.7 | 128.5 | 118.0 | 118.0 |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
|
| ხარჯები | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | 45.5 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 0.0 | 0.0 |
| 08 02 | ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 08 03 | მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
| ხარჯები | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 08 04 | მესტიის რაიონის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 27.0 | 31.7 | 34.0 | 34.0 | 34.0 |
|
| ხარჯები | 27.0 | 31.7 | 34.0 | 34.0 | 34.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 27.0 | 31.7 | 34.0 | 34.0 | 34.0 |
| 08 05 | სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება | 19.2 | 40.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
|
| ხარჯები | 19.2 | 40.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 19.2 | 40.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| 08 06 | გაჭირვებულ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 |
დანართი №4
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 ფაქტი | 2012 დამტკი -ცებული გეგმა | 2012 დაზუსტე -ბული გეგმა | 2012 დაზუსტებუ -ლი გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 752.2 | 1,103.7 | 1,270.9 | 1,702.1 | 1,697.2 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 746.3 | 1,100.7 | 1,263.6 | 1,694.8 | 1,689.9 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 739.5 | 1,095.5 | 1,240.8 | 1,672.0 | 1,667.1 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 6.8 | 5.2 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 3.8 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 3.8 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 702 | თავდაცვა | 26.9 | 32.1 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 100.7 | 131.4 | 160.7 | 265.7 | 265.7 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 47.1 | 79.6 | 50.0 | 155.0 | 155.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 53.7 | 51.8 | 110.7 | 110.7 | 110.7 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 16,887.1 | 18,182.5 | 53.6 | 10,478.4 | 20,258.4 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 130.6 | 43.1 | 725.2 | 825.2 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 0.0 | 130.6 | 43.1 | 725.2 | 825.2 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70433 | ბირთვული საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70434 | სხვა სახის საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70443 | მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 10,196.4 | 2,144.4 | 10.5 | 610.4 | 660.4 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1,764.0 | 337.2 | 10.5 | 147.3 | 197.3 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 8,432.4 | 1,807.2 | 0.0 | 463.1 | 463.1 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70473 | ტურიზმი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 6,690.7 | 15,907.5 | 0.0 | 9,142.8 | 18,772.8 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 96.2 | 85.0 | 80.0 | 299.4 | 301.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 79.5 | 85.0 | 80.0 | 294.6 | 296.2 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 4.8 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 529.1 | 517.6 | 100.0 | 733.9 | 737.2 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 484.4 | 450.5 | 0.0 | 603.3 | 606.6 |
| 7064 | გარე განათება | 44.7 | 67.1 | 100.0 | 130.6 | 130.6 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 346.6 | 396.4 | 413.1 | 496.1 | 496.1 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 135.4 | 135.9 | 163.1 | 233.1 | 233.1 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 190.5 | 210.1 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 20.7 | 50.4 | 50.0 | 63.0 | 63.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 709 | განათლება | 406.0 | 241.6 | 237.0 | 325.3 | 325.3 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 219.6 | 219.9 | 220.0 | 306.8 | 306.8 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 172.0 | 6.7 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 172.0 | 6.7 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 14.4 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 57.2 | 84.2 | 83.0 | 118.0 | 118.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 27.0 | 31.7 | 34.0 | 34.0 | 34.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 19.2 | 40.0 | 33.0 | 68.0 | 68.0 |
|
| სულ | 19,247.5 | 20,820.0 | 2,492.3 | 14,512.9 | 24,292.9 |
დოკუმენტის კომენტარები