დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 10/1 |
| დოკუმენტის მიმღები | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 06/07/2012 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 13/07/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.157.016093 |
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №10/1
2012 წლის 6 ივლისი
ქ. თეთრიწყარო
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 111214017, 19/12/2011, სარეგ. კოდი 190020020.35.157.016067) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
მუხლი 1.
1. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,1. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს 7115.0 ათასი ლარით (დანართი №1; 3)“.
2. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,2. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 7115.0 ათასი ლარით (დანართი №2; 4; 5)“.
3. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,3. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მინიმალური სოციალური პაკეტი განისაზღვროს 414.2 ათასი ლარით, მათ შორის: 344.0 ათასი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, 70.2 ათასი ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად გამოყოფილი სახსრებიდან. განსაზღვრული 414.2 ათასი ლარით დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:
ა) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარება;
ბ) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა სოციალურად დაუცველი გარდაცვალებულის ოჯახების დახმარება, რომელსაც მინიჭებული აქვს 70000-მდე სარეიტინგო ქულა 100 ლარის ოდენობით;
გ) მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის 250 ლარის ოდენობით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლები, ავღანეთის ომის მონაწილეები და მათთან გათანაბრებული მოქალაქეების გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის 100 ლარის ოდენობით;
დ) იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის 250 ლარის ოდენობით;
ე) ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე (16 წლამდე) 10 ლარის ოდენობით;
ვ) უდედმამო ბავშვების 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით;
ზ) გადაუდებელი აუცილებლობისას, უბედური შემთხვევების და სხვა დახმარებები ნატურალური თუ ფულადი ფორმით;
თ) უმწეოთა და ხანდაზმულთა დახმარება 50,0 ათასი ლარი, მათ შორის, შპს „მზრუნველობას მოკლებულთა სასადილოს“ სუბსიდირებისათვის – 3.7 ათასი ლარი, ააიპ „მზრუნველობას მოკლებულთა სასადილოს“ სუბსიდირებისათვის – 46.3 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 08 04);
ი) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 05 ოქტომბრის №13/5 განკარგულების თანახმად სოფ. კოდაში ჩასახლებული იძულებით გადადგილებული ოჯახებისათვის სათესლე ხორბლის ღირებულების დარჩენილი ნაწილის დაფინანსება განისაზღვროს 55.9 ათასი ლარით (ორგ.კოდი 08 06);
კ) ასი და მეტი წლის ასაკის მოხუც დღეგრძელთა დახმარება 0.5 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 08 04).“.
4. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,5. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განსაზღვრული 210,0 ათას ლარს დაემატოს 2011 წელს მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად ნაშთად დარჩენილი სახსრებიდან 24.8 ათასი ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 361.0 ათასი ლარი. სულ განისაზღვროს 595.8 ათასი ლარით და დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:
ა) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და უსაფრთხო გარემოს დაცვის ცენტრის სუბსიდირება განისაზღვროს 71,0 ათასი ლარი, მათ შორის, 1.0 ათასი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ექსკლუზიური უფლებამოსილების განსახორციელებლად (ორგ. კოდი 08 01);
ბ) სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურისათვის განისაზღვროს 86.1 ათასი ლარი. მათ შორის, სამხედრო სარეზერვო სამსახურისათვის 4.9 ათასი ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ავტომანქანის შესაძენად 11.5 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 04 00);
გ) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სოციალური ღონისძიებები დაფინანსდეს 414.2 ათასი ლარით;
დ) სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურისათვის 24.5 ათასი ლარი, მათ შორის, 4.5 ათასი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.“.
5. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,7. ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 146.1 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 07 03).“.
6. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,10. ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლის” სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 91.3 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 07 01).“.
7. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილების 171 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,171. საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 იანვრის №55 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრულ 800,0 ათას ლარს დაემატოს 2011 წლის პირველი აპრილის საქართველოს მთავრობის №735 განკარგულებაში 2012 წლის 24 აპრილის №771 განკარგულებით შეტანილი ცვლილებების თანახმად, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 800,0 ათასი ლარიდან ნაშთად დარჩენილი 71.8 ათასი ლარი, სულ 871.8 ათასი ლარი და დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:
ა) მუნიციპალიტეტში გზებისა და ტროტუარების რეაბილიტაცია 451.1 ათასი ლარით (ორგ. კოდი 05 02);
ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 300.0 ათასი ლარით ( ორგ.კოდი 05.08);
გ) სოფელ კოდაში „სოფლის სახლის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე შენობების სახურავების რეაბილიტაცია 10.7 ათასი ლარით (ორგ.კოდი 05.03);
დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის მოწყობა 100 ათასი ლარით (ორგ. კოდი 05.10);
ე) სოფელ კოდაში დევნილთა ჩასახლების ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების ნაწილობრივი გადახურვითი სამუშაოებისათვის 10.0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 05 03).“.
8. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილების 178 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,178. ქ. თეთრიწყაროში, თამარ მეფის ქუჩაზე №34-ში და №35-ში მდებარე შენობების მიმდინარე რემონტისათვის განისაზღვროს 46.4 ათასი ლარი.“.
9. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილებას დაემატოს 1711 მუხლი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,1711. საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 24 მაისის №972 განკარგულების საფუძველზე - თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციისათვის განისაზღვროს 60.0 ათასი ლარი.“.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილებას დაემატოს მე-1712 მუხლი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,1712. ქ.თეთრიწყაროში ორი მრავალბინიანი შენობის სახურავის გადახურვისათვის განისაზღვროს 10.0 ათასი ლარი.“
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-19 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,19. ,,დიდგორობის“ დღესასწაულის აღსანიშნავად განისაზღვროს 50.0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 07 03).“.
11. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-20 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,20. სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს 42.6 ათასი ლარით და ხარჯვის განკარგვა მოხდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების ან შეთანხმების ან/და გამგებლის ბრძანების შესაბამისად (ორგ.კოდი 01 03).“.
მუხლი 2.
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ.მესტვირიშვილი
დანართი №1
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი
|
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წელი | 2011 წელი | 2012 წელი | 2013 წელი | 2014 წელი | 2015 წელი |
| 1 | შემოსავლები | 4,101.8 | 4,935.1 | 5,917.5 | 4,398.7 | 4,496.7 | 4,578.7 |
|
| გადასახადები | 411.4 | 847.2 | 605.0 | 335.7 | 340.7 | 320.7 |
|
| გრანტები | 3,341.3 | 3,805.3 | 5,093.5 | 3,802.0 | 3,867.0 | 3,932.0 |
|
| სხვა შემოსავლები | 349.1 | 282.6 | 219.0 | 261.0 | 289.0 | 326.0 |
|
|
| ||||||
| 2 | ხარჯები | 2,114.8 | 2,907.1 | 4,493.4 | 4,371.9 | 4,471.8 | 4,551.9 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 727.6 | 805.8 | 1,135.6 | 1,143.6 | 1,151.7 | 1,159.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 671.6 | 852.3 | 1,181.7 | 1,123.1 | 1,209.4 | 1,263.3 |
|
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 559.6 | 605.3 | 657.2 | 677.7 | 669.8 | 677.8 |
|
| გრანტები | 0.0 | 400.0 | 1,100.0 | 1,101.0 | 1,102.0 | 1,103.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 154.6 | 240.8 | 412.5 | 320.5 | 332.1 | 340.1 |
|
| სხვა ხარჯები | 1.4 | 2.9 | 6.4 | 5.9 | 6.9 | 7.9 |
|
|
| ||||||
| 3 | საოპერაციო სალდო | 1,987.0 | 2,028.0 | 1,424.1 | 26.8 | 24.9 | 26.8 |
|
|
| ||||||
| 4 | არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,660.2 | 1,790.9 | 2,075.6 | 20.1 | 18.2 | 20.1 |
| 4.1 | ზრდა | 1,736.7 | 2,120.7 | 2,621.6 | 148.6 | 155.7 | 181.7 |
| 4.2 | კლება | 76.5 | 329.8 | 546.0 | 128.5 | 137.5 | 161.6 |
| 5 | მთლიანი სალდო | 326.8 | 237.0 | -651.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
|
|
| ||||||
| 6 | ფინანსური აქტივების ცვლილება | 326.8 | 237.0 | -651.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.1 | ზრდა | 326.8 | 651.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალუტა და დეპოზიტები | 414.6 | 651.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.2 | კლება | 0.0 | 414.5 | 651.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალუტა და დეპოზიტები | 87.8 | 414.5 | 651.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||||||
| 7 | ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.1 | ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.2 | კლება |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||||||
| 8 | ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
დანართი №2
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის
ცვლილება
|
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წელი | 2011 წელი | 2012 წელი | 2013 წელი | 2014 წელი | 2015 წელი |
| 1 | შემოსულობები | 4,178.3 | 5,264.9 | 6,463.5 | 4,527.2 | 4,634.2 | 4,740.3 |
|
| შემოსავლები | 4,101.8 | 4,935.1 | 5,917.5 | 4,398.7 | 4,496.7 | 4,578.7 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 76.5 | 329.8 | 546.0 | 128.5 | 137.5 | 161.6 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | გადასახდელები | 3,851.5 | 5,027.9 | 7,115.0 | 4,520.5 | 4,627.5 | 4,733.6 |
|
| ხარჯები | 2,114.8 | 2,907.1 | 4,493.4 | 4,371.9 | 4,471.8 | 4,551.9 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,736.7 | 2,120.7 | 2,621.6 | 148.6 | 155.7 | 181.7 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | ნაშთის ცვლილება | -326.8 | -237.0 | 651.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №3
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
|
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წელი | 2011 წელი | 2012 წელი | 2013 წელი | 2014 წელი | 2015 წელი |
|
| შემოსულობები | 4,178.3 | 5,264.9 | 6,463.5 | 4,527.2 | 4,634.2 | 4,740.3 |
| 1 | შემოსავლები | 4,101.8 | 4,935.1 | 5,917.5 | 4,398.7 | 4,496.7 | 4,578.7 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 76.5 | 329.8 | 546.0 | 128.5 | 137.5 | 161.6 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| |||||
| 1 | შემოსავლები | 4,101.8 | 4,935.1 | 5,917.5 | 4,398.7 | 4,496.7 | 4,578.7 |
| 11 | გადასახადები | 411.4 | 847.2 | 605.0 | 335.7 | 340.7 | 320.7 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 411.4 | 847.2 | 605.0 | 335.7 | 340.7 | 320.7 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 118.7 | 160.3 | 160.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 140.9 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 1131131 | ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 135.6 | 1.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 1131132 | არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონ ებაზე | 5.3 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 112.8 | 273.4 | 250.0 | 120.0 | 140.0 | 120.0 |
| 1131141 | ფიზიკურ ი პირებიდან | 96.5 | 272.8 | 240.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 |
| 1131142 | იურიდიულ ი პირებიდან | 16.3 | 0.6 | 10.0 | 40.0 | 50.0 | 20.0 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 39.0 | 401.5 | 185.0 | 105.7 | 90.7 | 90.7 |
| 1131151 | ფიზიკურ ი პირებიდან | 3.0 | 11.5 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 |
| 1131152 | იურიდიულ ი პირებიდან | 36.0 | 390.0 | 175.0 | 85.7 | 80.7 | 80.7 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 116 | სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | გრანტები | 3,341.3 | 3,805.3 | 5,093.5 | 3,802.0 | 3,867.0 | 3,932.0 |
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 3,341.3 | 3,805.3 | 5,093.5 | 3,802.0 | 3,867.0 | 3,932.0 |
|
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 2,060.0 | 2,230.1 | 3,569.0 | 3,802.0 | 3,867.0 | 3,932.0 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,878.0 | 2,045.1 | 3,359.0 | 3,582.0 | 3,642.0 | 3,712.0 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 182.0 | 185.0 | 210.0 | 220.0 | 225.0 | 220.0 |
|
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,281.3 | 1,575.2 | 1,524.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 700.0 | 947.0 | 800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 556.2 | 555.2 | 664.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სკოლების რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა პროექტები | 25.1 | 73.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ | 0.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 349.1 | 282.6 | 219.0 | 261.0 | 289.0 | 326.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 211.3 | 180.3 | 112.2 | 197.0 | 224.0 | 245.0 |
| 1411 | პროცენტები | 0.0 | 58.8 | 12.2 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
| 1412 | დივიდენდები | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1415 | რენტა | 193.9 | 121.5 | 100.0 | 125.0 | 152.0 | 173.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 193.4 | 112.8 | 90.0 | 125.0 | 152.0 | 173.0 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0.5 | 8.7 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 58.8 | 13.5 | 11.3 | 11.0 | 9.0 | 9.0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 58.8 | 13.5 | 11.3 | 11.0 | 9.0 | 9.0 |
| 14222 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 |
| 14221 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1422 10 | სატენდერო მოსაკრებელი | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 |
| 1422 13 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 47.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1422 14 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 4.9 | 5.1 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1422 99 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 74.3 | 88.8 | 95.0 | 53.0 | 56.0 | 72.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 4.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| |||||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 76.5 | 329.8 | 546.0 | 128.5 | 137.5 | 161.6 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31.2 | მატერიალური მარაგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31.3 | ფასეულობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31.4 | არაწარმოებული აქტივები | 76.5 | 329.8 | 524.0 | 128.5 | 137.5 | 161.6 |
| 31.41 | მიწა | 76.5 | 329.8 | 524.0 | 128.5 | 137.5 | 161.6 |
| 31.43 | სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| |||||
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| |||||
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №4
ხარჯების ორგანიზაციული კლასიფიკაცია
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წელი | 2011 წელი | 2012 წელი | 2013 წელი | 2014 წელი | 2015 წელი |
| 7,115.0 | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი | 3,851.5 | 5,027.9 | 7,115.0 | 4,520.5 | 4,627.5 | 4,733.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 123.0 | 126.0 | 151.0 | 123.0 | 130.0 | 162.0 |
| 2 | ხარჯები | 2,114.8 | 2,907.1 | 4,493.4 | 4,371.9 | 4,471.8 | 4,551.9 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 727.6 | 805.8 | 1,135.6 | 1,143.6 | 1,151.7 | 1,159.7 |
| 211 | ხელფასი | 727.6 | 805.8 | 1,135.6 | 1,143.6 | 1,151.7 | 1,159.7 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 671.6 | 852.3 | 1,181.7 | 1,123.1 | 1,209.4 | 1,263.3 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 222 | მივლინებები | 2.5 | 9.3 | 3.0 | 9.0 | 15.1 | 21.1 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 370.2 | 417.8 | 557.0 | 526.5 | 565.2 | 589.4 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.4 | 21.6 | 23.0 | 31.0 | 34.0 | 37.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 11.2 | 18.4 | 5.1 | 8.4 | 19.8 | 13.3 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 108.4 | 201.7 | 310.3 | 279.2 | 293.2 | 307.3 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 177.9 | 179.3 | 283.3 | 269.0 | 282.0 | 295.1 |
| 25 | სუბსიდიები | 559.6 | 605.3 | 657.2 | 677.7 | 669.8 | 677.8 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 400.0 | 1,100.0 | 1,101.0 | 1,102.0 | 1,103.0 |
| 263 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 400.0 | 1,100.0 | 1,101.0 | 1,102.0 | 1,103.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 154.6 | 240.8 | 412.5 | 320.5 | 332.1 | 340.1 |
| 272 | სოციალური დახმარება | 154.6 | 240.8 | 412.5 | 320.5 | 332.1 | 340.1 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1.4 | 2.9 | 6.4 | 5.9 | 6.9 | 7.9 |
| 282 | სხვადასხვა ხარჯები | 1.4 | 2.9 | 6.4 | 5.9 | 6.9 | 7.9 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,736.7 | 2,120.7 | 2,621.6 | 148.6 | 155.7 | 181.7 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 1,736.7 | 2,120.7 | 2,621.6 | 148.6 | 155.7 | 181.7 |
| 3111 | შენობა -ნაგებობები | 1,668.0 | 1,845.9 | 2,510.3 | 135.0 | 140.1 | 164.1 |
| 3112 | მანქანა -დანადგარები და ინვენტარი | 62.7 | 274.8 | 108.8 | 13.6 | 15.6 | 17.6 |
| 3113 | სხვა ძირითადი აქტივები | 6.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 844.1 | 1,409.2 | 2,517.0 | 2,504.0 | 2,552.2 | 2,598.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 86.0 | 89.0 | 108.0 | 86.0 | 90.0 | 121.0 |
| 2 | ხარჯები | 805.5 | 1,346.1 | 2,448.0 | 2,490.4 | 2,536.6 | 2,580.9 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 536.1 | 617.3 | 860.4 | 864.4 | 868.4 | 872.5 |
| 211 | ხელფასი | 536.1 | 617.3 | 860.4 | 864.4 | 868.4 | 872.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 268.0 | 327.4 | 486.1 | 525.0 | 566.1 | 605.4 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 222 | მივლინებები | 1.1 | 8.2 | 1.5 | 5.5 | 9.5 | 13.6 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 69.6 | 75.7 | 104.6 | 117.2 | 136.2 | 153.4 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.4 | 21.6 | 23.0 | 31.0 | 34.0 | 37.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2.4 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 76.2 | 154.8 | 173.4 | 179.6 | 186.7 | 193.7 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 117.3 | 57.8 | 183.6 | 190.6 | 197.7 | 204.7 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 400.0 | 1,100.0 | 1,101.0 | 1,102.0 | 1,103.0 |
| 263 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 400.0 | 1,100.0 | 1,101.0 | 1,102.0 | 1,103.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 282 | სხვადასხვა ხარჯები | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 38.6 | 63.1 | 69.0 | 13.6 | 15.6 | 17.6 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 38.6 | 63.1 | 69.0 | 13.6 | 15.6 | 17.6 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 21.0 | 0.0 | 40.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3112 | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 11.6 | 63.1 | 26.1 | 13.6 | 15.6 | 17.6 |
| 3113 | სხვა ძირითადი აქტივები | 6.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 220.1 | 314.8 | 357.8 | 369.4 | 386.5 | 401.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 38.0 |
| 2 | ხარჯები | 195.9 | 282.0 | 354.8 | 369.4 | 386.5 | 401.5 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 146.1 | 163.8 | 226.7 | 228.7 | 230.7 | 232.7 |
| 211 | ხელფასი | 146.1 | 163.8 | 226.7 | 228.7 | 230.7 | 232.7 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 48.4 | 116.8 | 126.6 | 140.7 | 155.7 | 168.8 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 222 | მივლინებები | 0.1 | 5.0 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | 6.5 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 18.0 | 19.6 | 13.3 | 20.3 | 28.4 | 34.4 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 4.7 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 28.5 | 75.5 | 58.7 | 61.7 | 64.7 | 67.7 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.8 | 46.1 | 47.1 | 48.1 | 49.1 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 282 | სხვადასხვა ხარჯები | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24.2 | 32.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 24.2 | 32.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3112 | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 4.6 | 32.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 505.8 | 1,044.8 | 2,037.7 | 2,007.1 | 2,032.2 | 2,057.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 69.0 | 72.0 | 92.0 | 69.0 | 73.0 | 83.0 |
| 2 | ხარჯები | 491.4 | 1,014.5 | 1,971.7 | 1,993.5 | 2,016.6 | 2,039.7 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 390.0 | 453.5 | 633.7 | 635.7 | 637.7 | 639.7 |
| 211 | ხელფასი | 390.0 | 453.5 | 633.7 | 635.7 | 637.7 | 639.7 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 101.4 | 161.0 | 238.0 | 256.8 | 276.8 | 297.0 |
| 222 | მივლინებები | 1.0 | 3.2 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 51.6 | 56.2 | 91.3 | 96.9 | 107.9 | 119.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.2 | 16.9 | 10.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 47.7 | 79.3 | 114.7 | 117.9 | 121.9 | 126.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.3 | 4.4 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 400.0 | 1,100.0 | 1,101.0 | 1,102.0 | 1,103.0 |
| 263 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 400.0 | 1,100.0 | 1,101.0 | 1,102.0 | 1,103.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14.4 | 30.3 | 66.0 | 13.6 | 15.6 | 17.6 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 14.4 | 30.3 | 66.0 | 13.6 | 15.6 | 17.6 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 1.4 | 0.0 | 40.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3112 | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 7.0 | 30.3 | 23.1 | 13.6 | 15.6 | 17.6 |
| 3113 | სხვა ძირითადი აქტივები | 6.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 40.3 | 0.0 | 42.6 | 43.6 | 44.6 | 45.6 |
| 2 | ხარჯები | 40.3 | 0.0 | 42.6 | 43.6 | 44.6 | 45.6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 40.3 | 0.0 | 42.6 | 43.6 | 44.6 | 45.6 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 40.3 | 0.0 | 42.6 | 43.6 | 44.6 | 45.6 |
| 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 72.7 | 45.6 | 69.9 | 72.9 | 75.9 | 78.9 |
| 2 | ხარჯები | 72.7 | 45.6 | 69.9 | 72.9 | 75.9 | 78.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 72.7 | 45.6 | 69.9 | 72.9 | 75.9 | 78.9 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 72.7 | 45.6 | 69.9 | 72.9 | 75.9 | 78.9 |
| 01 05 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 2 | ხარჯები | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 01 06 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 1.2 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 2 | ხარჯები | 1.2 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1.2 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.2 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 205.0 | 591.2 | 331.9 | 310.9 | 330.4 | 362.9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 30.0 | 30.0 | 36.0 | 30.0 | 33.0 | 34.0 |
| 2 | ხარჯები | 205.0 | 213.6 | 303.9 | 309.9 | 328.3 | 340.9 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 148.6 | 148.8 | 229.7 | 231.7 | 233.7 | 235.7 |
| 211 | ხელფასი | 148.6 | 148.8 | 229.7 | 231.7 | 233.7 | 235.7 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 56.4 | 63.3 | 69.3 | 72.3 | 87.7 | 97.3 |
| 222 | მივლინებები | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 20.3 | 17.6 | 13.4 | 18.0 | 24.1 | 30.1 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 8.8 | 7.4 | 5.1 | 7.4 | 11.8 | 10.3 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 25.2 | 36.5 | 48.3 | 42.3 | 45.3 | 48.3 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 1.5 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 7.9 |
| 282 | სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 1.5 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 7.9 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 377.6 | 28.0 | 1.0 | 2.0 | 22.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 0.0 | 377.6 | 28.0 | 1.0 | 2.0 | 22.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 201.8 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 22.0 |
| 3112 | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 175.8 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 188.4 | 72.2 | 56.2 | 50.0 | 55.1 | 60.1 |
| 2 | ხარჯები | 33.0 | 56.3 | 45.0 | 50.0 | 55.1 | 60.1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 33.0 | 0.0 | 45.0 | 49.0 | 53.0 | 57.1 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 43.0 | 46.0 | 49.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 56.3 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 155.4 | 15.9 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 155.4 | 15.9 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3112 | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 48.1 | 15.9 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 59.6 | 68.9 | 87.1 | 82.2 | 96.8 | 109.9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 2 | ხარჯები | 56.6 | 58.8 | 75.6 | 82.2 | 96.8 | 109.9 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 42.9 | 39.7 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 |
| 211 | ხელფასი | 42.9 | 39.7 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 13.7 | 19.1 | 30.1 | 34.7 | 47.3 | 58.4 |
| 222 | მივლინებები | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 3.1 | 2.9 | 11.0 | 16.4 | 25.1 | 32.1 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.0 | 10.4 | 18.1 | 15.2 | 17.2 | 19.2 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.3 | 4.9 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.0 | 10.1 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 3.0 | 10.1 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3112 | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,602.1 | 2,004.5 | 2,940.7 | 486.1 | 495.2 | 493.2 |
| 2 | ხარჯები | 309.5 | 351.8 | 448.0 | 352.1 | 357.2 | 351.2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 300.5 | 340.3 | 444.5 | 352.1 | 357.2 | 351.2 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 277.2 | 321.6 | 388.0 | 331.8 | 333.8 | 324.8 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23.3 | 18.7 | 44.7 | 20.3 | 23.3 | 26.3 |
| 25 | სუბსიდიები | 9.0 | 11.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,292.6 | 1,652.7 | 2,492.7 | 134.0 | 138.0 | 142.1 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 1,292.6 | 1,652.7 | 2,492.7 | 134.0 | 138.0 | 142.1 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 1,292.6 | 1,632.7 | 2,460.7 | 134.0 | 138.0 | 142.1 |
| 3112 | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 20.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 | სკვერებისა და ბაღების, კულტურისა და ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია | 592.6 | 620.8 | 77.4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 592.6 | 620.8 | 77.4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 592.6 | 620.8 | 77.4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 592.6 | 620.8 | 77.4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 05 02 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი, | 250.7 | 627.4 | 1,084.7 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
| 2 | ხარჯები | 5.5 | 11.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 5.5 | 11.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 245.2 | 615.9 | 1,074.2 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 245.2 | 615.9 | 1,074.2 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 245.2 | 615.9 | 1,074.2 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
| 05 03 | ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა; | 30.7 | 170.9 | 245.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30.7 | 170.9 | 245.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 30.7 | 170.9 | 245.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 30.7 | 170.9 | 245.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 04 | სოფლების ბუნებრივი აირით დაქსელვა | 0.0 | 0.0 | 39.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 39.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 39.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 39.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 05 | ნარჩენების დაგვა დასუფთავების მომსახურება; | 277.2 | 277.3 | 354.9 | 266.7 | 268.7 | 259.7 |
| 2 | ხარჯები | 277.2 | 257.3 | 322.9 | 266.7 | 268.7 | 259.7 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 277.2 | 257.3 | 322.9 | 266.7 | 268.7 | 259.7 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 277.2 | 257.3 | 318.0 | 260.8 | 261.8 | 251.8 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 7.9 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 20.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 0.0 | 20.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3112 | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 20.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 06 | ცხოველებისაგან მოსახლეობის უსაფრხოების უზრუნველყოფის და დასახლებული ტერიტორიების სანიტარული დაცვის უზრუნველყობის ხარჯი | 0.0 | 9.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 9.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 9.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 9.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
| 05 07 | სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 109.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 97.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 97.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 97.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 08 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 167.0 | 98.3 | 784.3 | 81.0 | 82.0 | 83.0 |
| 2 | ხარჯები | 3.5 | 5.0 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 5.0 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 163.5 | 93.3 | 764.5 | 81.0 | 82.0 | 83.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 163.5 | 93.3 | 764.5 | 81.0 | 82.0 | 83.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 163.5 | 93.3 | 764.5 | 81.0 | 82.0 | 83.0 |
| 05 09 | სანიაღვრე არხების გაწმენდა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება | 50.8 | 11.5 | 8.6 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50.8 | 11.5 | 8.6 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 50.8 | 11.5 | 8.6 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 50.8 | 11.5 | 8.6 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 05 10 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 9.8 | 184.6 | 223.4 | 102.0 | 104.0 | 106.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 64.3 | 70.0 | 71.0 | 72.0 | 73.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 64.3 | 70.0 | 71.0 | 72.0 | 73.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 0.0 | 64.3 | 70.0 | 71.0 | 72.0 | 73.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.8 | 120.3 | 153.4 | 31.0 | 32.0 | 33.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 9.8 | 120.3 | 153.4 | 31.0 | 32.0 | 33.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 9.8 | 120.3 | 153.4 | 31.0 | 32.0 | 33.0 |
| 05 11 | მიწის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზების მომზადებისა და სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოებისათვის | 23.3 | 4.2 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 7.9 |
| 2 | ხარჯები | 23.3 | 4.2 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 7.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 23.3 | 4.2 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 7.9 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23.3 | 4.2 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 7.9 |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 281.0 | 137.3 | 200.0 | 202.0 | 204.0 | 206.0 |
| 2 | ხარჯები | 207.9 | 137.3 | 200.0 | 202.0 | 204.0 | 206.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 207.9 | 137.3 | 165.0 | 166.0 | 167.0 | 168.0 |
| 06 01 | ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი ” | 171.7 | 111.7 | 165.0 | 166.0 | 167.0 | 168.0 |
| 2 | ხარჯები | 171.7 | 111.7 | 165.0 | 166.0 | 167.0 | 168.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 171.7 | 111.7 | 165.0 | 166.0 | 167.0 | 168.0 |
| 06 02 | მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი | 25.2 | 25.6 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
| 2 | ხარჯები | 25.2 | 25.6 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 25.2 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 414.5 | 431.5 | 496.9 | 476.7 | 488.8 | 488.8 |
| 2 | ხარჯები | 255.8 | 431.5 | 487.7 | 476.7 | 488.8 | 488.8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 102.3 | 70.0 | 54.0 | 61.0 | 56.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 96.3 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 255.8 | 329.2 | 417.7 | 422.7 | 427.8 | 432.8 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 158.7 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 158.7 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 158.7 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 01 | ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა ” | 214.2 | 74.1 | 91.3 | 92.3 | 93.3 | 94.3 |
| 2 | ხარჯები | 58.6 | 74.1 | 91.3 | 92.3 | 93.3 | 94.3 |
| 25 | სუბსიდიები | 58.6 | 74.1 | 91.3 | 92.3 | 93.3 | 94.3 |
| 07 02 | ააიპ "თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი" | 20.0 | 29.7 | 37.8 | 38.8 | 39.8 | 40.8 |
| 2 | ხარჯები | 20.0 | 29.7 | 37.8 | 38.8 | 39.8 | 40.8 |
| 25 | სუბსიდიები | 20.0 | 29.7 | 37.8 | 38.8 | 39.8 | 40.8 |
| 07 03 | ააიპ
„თეთრიწყაროს კულტურის ცენტრი
” | 89.7 | 216.1 | 221.6 | 206.6 | 214.6 | 210.6 |
| 2 | ხარჯები | 89.7 | 216.1 | 221.6 | 206.6 | 214.6 | 210.6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 102.3 | 70.0 | 54.0 | 61.0 | 56.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 96.3 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 89.7 | 113.8 | 151.6 | 152.6 | 153.6 | 154.6 |
| 07 04 | ააიპ „თეთრიწყაროს საბიბლიოთეკო გაერთიანება ” | 30.0 | 40.3 | 61.2 | 53.0 | 54.0 | 55.0 |
| 2 | ხარჯები | 30.0 | 40.3 | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 30.0 | 40.3 | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 05 | სახელოვნებო სკოლები | 60.6 | 71.3 | 85.0 | 86.0 | 87.0 | 88.0 |
| 2 | ხარჯები | 57.5 | 71.3 | 85.0 | 86.0 | 87.0 | 88.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 57.5 | 71.3 | 85.0 | 86.0 | 87.0 | 88.0 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 256.8 | 313.1 | 485.2 | 408.5 | 405.1 | 414.1 |
| 2 | ხარჯები | 241.5 | 311.8 | 485.2 | 408.5 | 405.1 | 414.1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 86.9 | 71.0 | 71.0 | 88.0 | 73.0 | 74.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 154.6 | 240.8 | 412.5 | 320.5 | 332.1 | 340.1 |
| 272 | სოციალური დახმარება | 154.6 | 240.8 | 412.5 | 320.5 | 332.1 | 340.1 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 15.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 15.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 01 | ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი ” | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 72.0 | 73.0 | 74.0 |
| 2 | ხარჯები | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 72.0 | 73.0 | 74.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 72.0 | 73.0 | 74.0 |
| 08 02 | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფისათვის ერთჯერადი დახმარება | 16.3 | 35.3 | 50.0 | 67.0 | 55.5 | 56.5 |
| 2 | ხარჯები | 16.3 | 35.3 | 50.0 | 67.0 | 55.5 | 56.5 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 16.3 | 35.3 | 50.0 | 51.0 | 55.5 | 56.5 |
| 272 | სოციალური დახმარება | 16.3 | 35.3 | 50.0 | 51.0 | 55.5 | 56.5 |
| 08 03 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარებით უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 3.7 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 3.7 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 3.7 |
| 272 | სოციალური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 3.7 |
| 08 04 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 40.0 | 43.0 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 |
| 2 | ხარჯები | 40.0 | 43.0 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 40.0 | 43.0 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 |
| 272 | სოციალური დახმარება | 40.0 | 43.0 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 |
| 08 05 | მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა, დახმარება. | 39.6 | 43.5 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
| 2 | ხარჯები | 39.6 | 43.5 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 39.6 | 43.5 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
| 272 | სოციალური დახმარება | 39.6 | 43.5 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
| 08 06 | დევნილთა და იძულებით გადაადგილებული პირის დახმარება | 25.4 | 60.2 | 68.7 | 68.0 | 69.0 | 70.0 |
| 2 | ხარჯები | 25.4 | 60.2 | 68.7 | 68.0 | 69.0 | 70.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 25.4 | 60.2 | 67.0 | 68.0 | 69.0 | 70.0 |
| 272 | სოციალური დახმარება | 25.4 | 60.2 | 67.0 | 68.0 | 69.0 | 70.0 |
| 08 07 | გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორს-მაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება | 2.5 | 32.5 | 179.3 | 80.3 | 81.3 | 82.3 |
| 2 | ხარჯები | 2.5 | 32.5 | 179.3 | 80.3 | 81.3 | 82.3 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.5 | 32.5 | 179.3 | 80.3 | 81.3 | 82.3 |
| 272 | სოციალური დახმარება | 2.5 | 32.5 | 179.3 | 80.3 | 81.3 | 82.3 |
| 08 08 | მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისატვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება | 28.3 | 15.9 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
| 2 | ხარჯები | 18.0 | 14.6 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 18.0 | 14.6 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
| 272 | სოციალური დახმარება | 18.0 | 14.6 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 10.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 10.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 09 | სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება | 12.8 | 11.7 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 |
| 2 | ხარჯები | 12.8 | 11.7 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 12.8 | 11.7 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 |
| 272 | სოციალური დახმარება | 12.8 | 11.7 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 |
დანართი №5
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონა -ლური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წელი | 2011 წელი | 2012 წელი | 2013 წელი | 2014 წელი | 2015 წელი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 844.1 | 1,409.2 | 2,517.0 | 2,504.0 | 2,552.2 | 2,598.5 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 838.9 | 1,405.2 | 2,508.0 | 2,493.0 | 2,539.2 | 2,583.5 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 725.9 | 1,359.6 | 2,395.5 | 2,376.5 | 2,418.7 | 2,458.9 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 113.0 | 45.6 | 112.5 | 116.5 | 120.5 | 124.6 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 1.2 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 702 | თავდაცვა | 59.6 | 68.9 | 87.1 | 82.2 | 96.8 | 109.9 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 393.4 | 663.4 | 388.1 | 360.9 | 385.4 | 423.0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 188.4 | 72.2 | 56.2 | 50.0 | 55.1 | 60.1 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 205.0 | 591.2 | 331.9 | 310.9 | 330.4 | 362.9 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 843.3 | 825.2 | 1,124.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 592.6 | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 592.6 | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 51.9 | 39.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 250.7 | 627.4 | 1,084.7 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 250.7 | 627.4 | 1,084.7 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 328.0 | 288.8 | 363.5 | 272.7 | 275.7 | 267.7 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 277.2 | 277.3 | 354.9 | 266.7 | 268.7 | 259.7 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 50.8 | 11.5 | 8.6 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 430.8 | 769.8 | 1,453.2 | 197.4 | 202.5 | 207.5 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 0.0 | 170.9 | 245.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 167.0 | 98.3 | 784.3 | 81.0 | 82.0 | 83.0 |
| 7064 | გარე განათება | 9.8 | 184.6 | 223.4 | 102.0 | 104.0 | 106.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 254.0 | 13.7 | 199.6 | 14.4 | 16.4 | 18.4 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 91.9 | 71.0 | 71.0 | 72.0 | 73.0 | 74.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 72.0 | 73.0 | 74.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 414.5 | 552.2 | 496.9 | 476.7 | 488.8 | 488.8 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 214.2 | 74.1 | 91.3 | 92.3 | 93.3 | 94.3 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 200.3 | 478.1 | 405.6 | 384.4 | 395.5 | 394.5 |
| 709 | განათლება | 255.8 | 111.7 | 165.0 | 166.0 | 167.0 | 168.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 208.6 | 111.7 | 165.0 | 166.0 | 167.0 | 168.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 190.1 | 267.7 | 449.2 | 372.5 | 369.1 | 378.1 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 16.3 | 35.3 | 50.7 | 68.7 | 58.2 | 60.2 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 16.3 | 35.3 | 50.0 | 67.0 | 55.5 | 56.5 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 3.7 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 40.0 | 43.0 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 39.6 | 43.5 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 27.9 | 92.7 | 248.0 | 148.3 | 0.0 | 152.3 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 66.3 | 53.2 | 64.0 | 67.0 | 70.0 | 73.0 |
|
| სულ | 3,851.5 | 5,027.9 | 7,115.0 | 4,520.5 | 4,627.5 | 4,733.6 |
დოკუმენტის კომენტარები