„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის კომენტარები

დოკუმენტის მონიშვნები

უკან დაბრუნება
„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 25
დოკუმენტის მიმღები თიანეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 20/06/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/06/2012
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.154.016100
25
20/06/2012
ვებგვერდი, 22/06/2012
190020020.35.154.016100
„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
 

                                                                                                                

თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №25

2012 წლის 20 ივნისი

დ. თიანეთი

 

თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

  „ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის, და „საქართველოს საბიუჯეტო  კოდექსის“   შესაბამისად თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:


მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2011 წლის 22 დეკემბრის №39 დადგენილებაში (სსმ, 23.12.2011,  190020020.35.154.016073) 
მუხლი 2
თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით და  დადგენილებით დამტკიცებული დანართები შეიცვალოს ახალი დანართებით.
1. განისაზღვროს თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი (დანართი №1).
2. განისაზღვროს  თიანეთის   მუნიციპალიტეტის 2012 წლის  ბიუჯეტის  შემოსულობები  4,196.5 ათასი ლარის  ოდენობით  (დანართი №2).
3. განისაზღვროს თიანეთის   მუნიციპალიტეტის   2012  წლის ბიუჯეტის გადასახდელები, ეკონომიკური  მუხლებს შორის გადანაწილების გამო 4,444.9  ათასი  ლარის  ოდენობით (დანართი №3).
4. განისაზღვროს თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 4,444.9  ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №4);
5. თიანეთის მუნიციპალიტეტის ნაშთი 2012 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგენს 248.4  ათას  ლარს.
მუხლი 3
დადგენილების შესრულება დაევალოს თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობას.
მუხლი 4
დადგენილების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას.
მუხლი 5
დადგენილება ძალაში შევიდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, გამოქვეყნებისთანავე.

თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილენუგზარ ყურშავიშვილი



დანართი 1
თიანეთის მუნიციპალიტეტი

 

                                                 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

შემოსავლები

3,707.8

3,036.4

4,170.9

გადასახადები

182.8

254.0

150.0

გრანტები

3,202.3

2,517.3

3,826.5

სხვა შემოსავლები

322.7

265.1

194.4

ხარჯები

2,375.6

2,083.6

2,676.9

შრომის ანაზღაურება

653.6

720.6

793.6

საქონელი და მომსახურება

524.6

592.7

687.4

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

645.8

559.7

583.5

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

91.2

39.4

75.0

სხვა ხარჯები

460.5

171.2

537.4

საოპერაციო სალდო

1,332.2

952.8

1,494.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,623.5

822.9

1,742.4

ზრდა

1,687.5

886.0

1,768.0

კლება

64.0

63.1

25.6

მთლიანი სალდო

-291.3

129.9

-248.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-291.3

129.9

-248.4

ზრდა

21.7

253.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

21.7

253.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

კლება

313.0

123.1

248.4

ვალუტა და დეპოზიტები

313.0

123.1

248.4

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

 


დანართი 2
თიანეთის მუნიციპალიტეტი

 
   
 

დასახელება

კოდი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა
 

შემოსულობები

 

3,771.8

3,099.5

4,196.5
 

შემოსავლები

1

3,707.8

3,036.4

4,170.9
 

არაფინანსური აქტივების კლება

31

64.0

63.1

25.6
 

ფინანსური აქტივების კლება

32

0.0

0.0

0.0
 

ვალდებულებების ზრდა

33

0.0

0.0

0.0
 

 

 

 

 

 
 

შემოსავლები

1

3,707.8

3,036.4

4,170.9
 

გადასახადები

11

182.8

254.0

150.0
 

ქონების გადასახადი

113

182.8

254.0

150.0
 

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

162.3

222.8

145.0
 

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

0.0

0.0

0.0
 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

1.8

2.3

0.0
 

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

1.8

0.4

0.0
 

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

1131132

0.0

1.9

0.0
 

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1131133

0.0

0.0

0.0
 

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)

1131134

0.0

0.0

0.0
 

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

1131135

0.0

0.0

0.0
 

საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე

1131136

0.0

0.0

0.0
 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

14.2

16.0

3.0
 

ფიზიკური პირებიდან

1131141

14.2

15.2

3.0
 

იურიდიული პირებიდან

1131142

0.0

0.8

0.0
 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

4.5

12.9

2.0
 

ფიზიკური პირებიდან

1131151

4.5

5.2

2.0
 

იურიდიული პირებიდან

1131152

0.0

7.7

0.0
 

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

0.0

0.0

0.0
 

სხვა გადასახადები

116

0.0

0.0

0.0
 

გრანტები

13

3,202.3

2,517.3

3,826.5
 

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

131

0.0

0.0

0.0
 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

0.0

0.0

0.0
 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

3,202.3

2,517.3

3,826.5
 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1331

1,453.2

1,564.8

1,933.0
 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

1,369.7

1,464.8

1,803.0
 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

83.5

100.0

130.0
 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

0.0

0.0

0.0
 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1332

1,749.1

952.5

1,893.5
 

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

 

1,000.0

545.0

1,495.1
 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

360.4

361.8

398.4
 

მგფ-ს თანადაფინანსება

 

304.7

40.9

0.0
 

სკოლების რეაბილიტაცია

 

0.0

4.8

0.0
 

სხვა პროექტები

 

84.0

0.0

0.0
 

 

 

0.0

0.0

0.0
 

მ.შ. სხვა დანარჩენი

 

84.0

0.0

0.0
 

სხვა შემოსავლები

14

322.7

265.1

194.4
 

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

289.9

168.2

149.4
 

პროცენტები

1411

9.7

6.5

2.0
 

დივიდენდები

1412

0.0

0.0

0.0
 

რენტა

1415

280.2

161.7

147.4
 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

267.7

156.7

144.4
 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

0.0

2.4

2.0
 

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

12.5

2.6

1.0
 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

8.1

24.3

20.0
 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

8.1

23.9

20.0
 

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14222

0.0

0.0

0.0
 

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

0.9

1.1

1.0
 

სახელმწიფო ბაჟი

14227

0.0

1.4

0.0
 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

14229

0.0

0.0

0.0
 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0.0

0.0

0.0
 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

0.0

0.0

0.0
 

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142215

0.0

0.0

0.0
 

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142216

0.0

0.0

0.0
 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

3.1

19.6

18.0
 

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

4.1

1.8

1.0
 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

0.0

0.4

0.0
 

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

0.0

0.0

0.0
 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

0.0

0.4

0.0
 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

24.2

72.6

25.0
 

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

0.0

0.0

0.0
 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

0.5

0.0

0.0
 

 

 

 

 

 
 

არაფინანსური აქტივების კლება

31

64.0

63.1

25.6
 

ძირითადი აქტივები

311

59.2

13.3

20.6
 

მატერიალური მარაგები

312

0.0

0.0

0.0
 

ფასეულობები

313

0.0

0.0

0.0
 

არაწარმოებული აქტივები

314

4.8

49.8

5.0
 

მიწა

3141

4.8

49.8

5.0
 

სხვა ბუნებრივი აქტივები

3143

0.0

0.0

0.0
     

 

 

 

 


დანართი 3

 
   

 

 

 

ორგ.კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

 

თიანეთის მუნიციპალიტეტი

4,063.1

2,969.6

4,444.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

126.0

0.0

 

ხარჯები

2,375.6

2,083.6

2,676.9

 

შრომის ანაზღაურება

653.6

720.6

793.6

 

ხელფასი

653.6

720.6

793.6

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

653.6

720.6

793.6

 

თანამდებობრივი სარგო

573.5

643.7

793.6

 

პრემია

80.1

76.9

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

524.6

592.7

687.4

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

18.7

35.9

44.9

 

მივლინებები

13.4

11.5

12.5

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

13.4

11.5

12.5

 

ოფისის ხარჯები

240.1

186.6

215.5

 

საკანცელარიო საქონლის შეძენა

7.7

5.7

6.7

 

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

0.9

2.0

0.0

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

11.9

14.4

14.2

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

8.6

7.6

6.8

 

ტელევიზორი

0.4

1.9

0.0

 

კომპიუტერული ტექნიკა

1.2

2.0

2.7

 

ასლგადამღები

0.7

1.2

1.3

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

1.9

2.5

2.8

 

ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა

0.5

0.0

0.0

 

მობილური ტელეფონი

1.0

0.0

0.0

 

ტელეფონის აპარატი

0.3

0.0

0.0

 

ფაქსის აპარატი

0.0

0.0

0.0

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0.8

0.0

0.0

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

1.8

0.0

0.0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

18.0

11.6

4.5

 

საოფისე ავეჯი

17.6

10.0

4.5

 

რბილი ავეჯი

0.4

0.0

0.0

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0.0

1.6

0.0

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა

0.3

3.5

3.1

 

შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

32.5

0.4

0.1

 

საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.0

0.0

0.6

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

24.1

31.2

31.5

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

0.5

0.5

0.5

 

კომუნალური ხარჯი

27.2

74.1

91.7

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

8.7

26.6

38.9

 

წყლის ხარჯი

1.4

8.6

10.5

 

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

17.0

38.5

41.9

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

0.1

0.4

0.4

 

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

108.4

35.6

55.8

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

27.2

24.0

36.2

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

97.5

118.5

145.7

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

69.2

94.0

112.9

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

3.8

9.9

14.5

 

სათადარიგო ნაწილების შეძენა

23.8

6.7

9.9

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

0.0

4.8

4.8

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები

0.7

3.1

3.6

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

127.6

216.2

232.6

 

ბანკის მომსახურების ხარჯი

1.8

1.4

1.6

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0.0

1.0

0.0

 

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

6.0

5.2

4.9

 

საარქივო მომსახურების ხარჯი

2.5

2.0

2.4

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

14.5

39.3

36.0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

102.8

167.3

187.7

 

სუბსიდიები

645.8

559.7

583.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

91.2

39.4

75.0

 

სოციალური დახმარება

87.4

39.4

72.9

 

ფულადი ფორმით

53.4

30.8

72.9

 

სასაქონლო ფორმით

34.0

6.4

0.0

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

3.8

0.0

2.1

 

ფულადი ფორმით

3.8

2.2

2.1

 

სხვა ხარჯები

460.5

171.2

537.4

 

ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა

24.9

0.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

435.6

171.2

537.4

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

98.4

35.7

0.0

 

სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

3.9

0.0

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

94.5

35.7

0.0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

337.2

135.5

531.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,687.5

886.0

1,768.0

 

ძირითადი აქტივები

1,687.5

886.0

1,768.0

 

შენობა ნაგებობები

1,616.0

801.4

1,717.5

 

არასაცხოვრებელი შენობები

364.5

20.4

203.6

 

არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა

0.0

2.0

0.0

 

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

364.5

18.4

203.6

 

გზები

517.1

418.8

1,171.9

 

გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

517.1

418.8

1,171.9

 

ხიდები

0.0

0.0

10.7

 

ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

0.0

0.0

10.7

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

455.8

247.0

284.6

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა

0.0

0.0

5.0

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

455.8

247.0

279.6

 

ელექტრო გადაცემი ხაზები

176.1

73.0

43.9

 

ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

176.1

73.0

43.9

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

102.5

42.2

2.8

 

საკომუნიკაციო საშუალებები

43.6

0.0

0.0

 

საკომინიკაციო საშუალებების შეძენა/მშენებლობა

43.6

0.0

0.0

 

საკომუნიკაციო საშუალებების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

0.0

0.0

0.0

 

სპორტული დარბაზები/მოედნები

58.9

2.4

0.7

 

სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

58.9

2.4

0.7

 

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები

0.0

39.8

2.1

 

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

0.0

39.8

2.1

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

71.5

84.6

50.5

 

სატრანსპორტო საშუალებები

23.6

45.6

4.7

 

სატვირთო ავტომობილი

10.6

45.6

4.7

 

სატვირთო ავტომობილის შეძენა

10.6

45.6

4.7

 

მსუბუქი ავტომობილი

13.0

0.0

0.0

 

მსუბუქი ავტომობილის შეძენა

13.0

0.0

0.0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

47.9

39.0

45.8

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

47.9

39.0

45.8

 

ტელევიზორის შეძენა

1.5

0.0

0.0

 

კომპიუტერის შეძენა

13.8

5.5

8.1

 

მობილური ტელეფონის შეძენა

1.0

0.0

0.0

 

პრინტერის შეძენა

0.0

0.0

0.0

 

სკანერის შეძენა

0.0

0.0

0.0

 

ასლგადამღების შეძენა

0.0

0.0

0.0

 

უწყვეტი კვების წყაროს შეძენა

0.0

0.0

0.0

 

ფოტოაპარატის შეძენა

0.0

0.0

1.0

 

ავეჯის შეძენა

17.5

2.0

4.5

 

რბილი ავეჯის შეძენა

5.1

0.0

0.0

 

სპორტული საქონელის შეძენა

3.6

5.6

0.0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

5.4

25.9

32.2

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი

0.0

0.0

0.0

 

კომპიუტერის კაპიტალური რემონტი

0.0

0.0

0.0

 

პრინტერის კაპიტალური რემონტი

0.0

0.0

0.0

 

სკანერის კაპიტალური რემონტი

0.0

0.0

0.0

 

ასლგადამღების კაპიტალური რემონტი

0.0

0.0

0.0

 

უწყვეტი კვების წყაროს კაპიტალური რემონტი

0.0

0.0

0.0

 

ფაქსის აპარატის კაპიტალური რემონტი

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1,221.6

1,048.4

1,118.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

97.0

0.0

 

ხარჯები

916.4

1,035.1

1,099.0

 

შრომის ანაზღაურება

560.7

617.4

690.4

 

ხელფასი

560.7

617.4

690.4

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

560.7

617.4

690.4

 

თანამდებობრივი სარგო

484.8

545.1

690.4

 

პრემია

75.9

72.3

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

310.1

345.7

406.5

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

16.3

27.2

32.0

 

მივლინებები

12.0

9.6

8.9

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

12.0

9.6

8.9

 

ოფისის ხარჯები

109.1

118.7

115.1

 

საკანცელარიო საქონლის შეძენა

7.5

5.0

5.4

 

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

0.0

2.0

0.0

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

11.9

13.9

13.3

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

7.2

7.4

6.8

 

ტელევიზორი

0.0

1.7

0.0

 

კომპიუტერული ტექნიკა

1.2

2.0

2.7

 

ასლგადამღები

0.7

1.2

1.3

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

1.9

2.5

2.8

 

ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა

0.5

0.0

0.0

 

ტელეფონის აპარატი

0.3

0.0

0.0

 

ფაქსის აპარატი

0.0

0.0

0.0

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0.8

0.0

0.0

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

1.8

0.0

0.0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

17.6

6.1

1.1

 

საოფისე ავეჯი

17.6

6.1

1.1

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა

0.0

3.2

2.8

 

შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

6.1

0.4

0.0

 

საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.0

0.0

0.6

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

22.9

30.2

30.6

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

0.5

0.5

0.5

 

კომუნალური ხარჯი

15.7

47.7

53.5

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

4.1

6.5

8.0

 

წყლის ხარჯი

0.9

4.9

7.0

 

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

10.7

36.3

38.5

 

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

19.7

2.3

0.5

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

27.2

24.0

36.2

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

88.7

105.2

131.2

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

61.9

83.0

101.3

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

3.8

9.5

14.5

 

სათადარიგო ნაწილების შეძენა

22.3

4.8

7.0

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

0.0

4.8

4.8

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები

0.7

3.1

3.6

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

56.8

61.0

83.1

 

ბანკის მომსახურების ხარჯი

1.8

1.4

1.6

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0.0

1.0

0.0

 

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

6.0

5.2

4.9

 

საარქივო მომსახურების ხარჯი

2.5

2.0

2.4

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

14.5

39.3

36.0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

32.0

12.1

38.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.8

2.2

2.1

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

3.8

2.2

2.1

 

ფულადი ფორმით

3.8

2.2

2.1

 

სხვა ხარჯები

41.8

69.8

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

41.8

69.8

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

41.8

0.0

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

41.8

0.0

0.0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

0.0

69.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

305.3

13.3

19.6

 

ძირითადი აქტივები

305.3

13.3

19.6

 

შენობა ნაგებობები

252.8

6.9

10.5

 

არასაცხოვრებელი შენობები

209.2

3.9

5.5

 

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

209.2

3.9

5.5

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

0.0

3.0

5.0

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა

0.0

0.0

5.0

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

0.0

3.0

0.0

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

43.6

0.0

0.0

 

საკომუნიკაციო საშუალებები

43.6

0.0

0.0

 

საკომინიკაციო საშუალებების შეძენა/მშენებლობა

43.6

0.0

0.0

 

საკომუნიკაციო საშუალებების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

52.5

6.4

9.1

 

სატრანსპორტო საშუალებები

13.0

0.0

0.0

 

მსუბუქი ავტომობილი

13.0

0.0

0.0

 

მსუბუქი ავტომობილის შეძენა

13.0

0.0

0.0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

39.5

6.4

9.1

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

39.5

6.4

9.1

 

კომპიუტერის შეძენა

10.5

5.5

8.1

 

მობილური ტელეფონის შეძენა

1.0

0.0

0.0

 

პრინტერის შეძენა

0.0

0.0

0.0

 

სკანერის შეძენა

0.0

0.0

0.0

 

ასლგადამღების შეძენა

0.0

0.0

0.0

 

უწყვეტი კვების წყაროს შეძენა

0.0

0.0

0.0

 

ფოტოაპარატის შეძენა

0.0

0.0

1.0

 

ავეჯის შეძენა

17.5

0.0

0.0

 

რბილი ავეჯის შეძენა

5.1

0.0

0.0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

5.4

0.9

0.0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი

0.0

0.0

0.0

 

კომპიუტერის კაპიტალური რემონტი

0.0

0.0

0.0

 

პრინტერის კაპიტალური რემონტი

0.0

0.0

0.0

 

სკანერის კაპიტალური რემონტი

0.0

0.0

0.0

 

ასლგადამღების კაპიტალური რემონტი

0.0

0.0

0.0

 

უწყვეტი კვების წყაროს კაპიტალური რემონტი

0.0

0.0

0.0

 

ფაქსის აპარატის კაპიტალური რემონტი

0.0

0.0

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

180.5

190.4

196.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

14.0

0.0

 

ხარჯები

180.0

190.4

195.8

 

შრომის ანაზღაურება

131.2

138.5

135.2

 

ხელფასი

131.2

138.5

135.2

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

131.2

138.5

135.2

 

თანამდებობრივი სარგო

109.5

123.6

135.2

 

პრემია

21.7

14.9

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

47.6

51.9

60.6

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.1

6.1

9.7

 

მივლინებები

1.6

1.4

2.3

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1.6

1.4

2.3

 

ოფისის ხარჯები

20.5

19.7

19.6

 

საკანცელარიო საქონლის შეძენა

1.9

1.3

0.7

 

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

0.0

0.0

0.0

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

8.3

10.0

10.2

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0.4

0.2

0.4

 

კომპიუტერული ტექნიკა

0.0

0.0

0.3

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

0.4

0.2

0.1

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

3.2

0.0

0.0

 

საოფისე ავეჯი

3.2

0.0

0.0

 

საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.0

0.0

0.6

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

5.6

7.8

7.2

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

0.1

0.2

0.2

 

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

1.1

0.2

0.3

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0.0

0.0

0.7

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

21.3

23.3

25.3

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

17.4

22.0

22.0

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1.1

1.3

1.3

 

სათადარიგო ნაწილების შეძენა

2.8

0.0

2.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.1

1.4

3.0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

1.1

1.4

3.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.2

0.0

0.0

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

1.2

0.0

0.0

 

ფულადი ფორმით

1.2

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.5

0.0

1.0

 

ძირითადი აქტივები

0.5

0.0

1.0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0.5

0.0

1.0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.5

0.0

1.0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0.5

0.0

1.0

 

კომპიუტერის შეძენა

0.0

0.0

1.0

 

ავეჯის შეძენა

0.5

0.0

0.0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,027.4

843.4

878.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

83.0

0.0

 

ხარჯები

722.6

830.1

859.8

 

შრომის ანაზღაურება

429.5

478.9

555.2

 

ხელფასი

429.5

478.9

555.2

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

429.5

478.9

555.2

 

თანამდებობრივი სარგო

375.3

421.5

555.2

 

პრემია

54.2

57.4

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

248.7

279.2

302.5

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

13.2

21.1

22.3

 

მივლინებები

10.4

8.2

6.6

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

10.4

8.2

6.6

 

ოფისის ხარჯები

88.5

99.0

95.5

 

საკანცელარიო საქონლის შეძენა

5.6

3.7

4.7

 

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

0.0

2.0

0.0

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

3.6

3.9

3.1

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

6.8

7.2

6.4

 

ტელევიზორი

0.0

1.7

0.0

 

კომპიუტერული ტექნიკა

1.2

2.0

2.4

 

ასლგადამღები

0.7

1.2

1.3

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

1.5

2.3

2.7

 

ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა

0.5

0.0

0.0

 

ტელეფონის აპარატი

0.3

0.0

0.0

 

ფაქსის აპარატი

0.0

0.0

0.0

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0.8

0.0

0.0

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

1.8

0.0

0.0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

14.4

6.1

1.1

 

საოფისე ავეჯი

14.4

6.1

1.1

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა

0.0

3.2

2.8

 

შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

6.1

0.4

0.0

 

საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.0

0.0

0.0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

17.3

22.4

23.4

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

0.4

0.3

0.3

 

კომუნალური ხარჯი

15.7

47.7

53.5

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

4.1

6.5

8.0

 

წყლის ხარჯი

0.9

4.9

7.0

 

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

10.7

36.3

38.5

 

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

18.6

2.1

0.2

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

15.2

16.0

23.5

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

67.4

81.9

105.9

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

44.5

61.0

79.3

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

2.7

8.2

13.2

 

სათადარიგო ნაწილების შეძენა

19.5

4.8

5.0

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

0.0

4.8

4.8

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები

0.7

3.1

3.6

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

53.9

53.0

48.7

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0.0

1.0

0.0

 

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

6.0

0.0

0.0

 

საარქივო მომსახურების ხარჯი

2.5

2.0

2.4

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

14.5

39.3

36.0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

30.9

10.7

10.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.6

2.2

2.1

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

2.6

2.2

2.1

 

ფულადი ფორმით

2.6

2.2

2.1

 

სხვა ხარჯები

41.8

69.8

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

41.8

69.8

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

41.8

0.0

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

41.8

0.0

0.0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

0.0

69.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

304.8

13.3

18.6

 

ძირითადი აქტივები

304.8

13.3

18.6

 

შენობა ნაგებობები

252.8

6.9

10.5

 

არასაცხოვრებელი შენობები

209.2

3.9

5.5

 

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

209.2

3.9

5.5

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

0.0

3.0

5.0

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა

0.0

0.0

5.0

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

0.0

3.0

0.0

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

43.6

0.0

0.0

 

საკომუნიკაციო საშუალებები

43.6

0.0

0.0

 

საკომინიკაციო საშუალებების შეძენა/მშენებლობა

43.6

0.0

0.0

 

საკომუნიკაციო საშუალებების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

52.0

6.4

8.1

 

სატრანსპორტო საშუალებები

13.0

0.0

0.0

 

მსუბუქი ავტომობილი

13.0

0.0

0.0

 

მსუბუქი ავტომობილის შეძენა

13.0

0.0

0.0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

39.0

6.4

8.1

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

39.0

6.4

8.1

 

კომპიუტერის შეძენა

10.5

5.5

7.1

 

მობილური ტელეფონის შეძენა

1.0

0.0

0.0

 

პრინტერის შეძენა

0.0

0.0

0.0

 

სკანერის შეძენა

0.0

0.0

0.0

 

ასლგადამღების შეძენა

0.0

0.0

0.0

 

უწყვეტი კვების წყაროს შეძენა

0.0

0.0

0.0

 

ფოტოაპარატის შეძენა

0.0

0.0

1.0

 

ავეჯის შეძენა

17.0

0.0

0.0

 

რბილი ავეჯის შეძენა

5.1

0.0

0.0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

5.4

0.9

0.0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი

0.0

0.0

0.0

 

კომპიუტერის კაპიტალური რემონტი

0.0

0.0

0.0

 

პრინტერის კაპიტალური რემონტი

0.0

0.0

0.0

 

სკანერის კაპიტალური რემონტი

0.0

0.0

0.0

 

ასლგადამღების კაპიტალური რემონტი

0.0

0.0

0.0

 

უწყვეტი კვების წყაროს კაპიტალური რემონტი

0.0

0.0

0.0

 

ფაქსის აპარატის კაპიტალური რემონტი

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

24.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

24.9

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

24.9

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

24.9

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

0.0

0.0

24.9

01 04

საბანკო მომსახურების ხარჯი

1.8

1.4

1.6

 

ხარჯები

1.8

1.4

1.6

 

საქონელი და მომსახურება

1.8

1.4

1.6

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.8

1.4

1.6

 

ბანკის მომსახურების ხარჯი

1.8

1.4

1.6

01 05

აუდიტორულო მომსახურების ხარჯი

0.0

5.2

4.9

 

ხარჯები

0.0

5.2

4.9

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

5.2

4.9

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

5.2

4.9

 

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

0.0

5.2

4.9

01 07

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

12.0

8.0

12.0

 

ხარჯები

12.0

8.0

12.0

 

საქონელი და მომსახურება

12.0

8.0

12.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

12.0

8.0

12.0

02 00

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

65.0

75.6

75.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

20.0

0.0

 

ხარჯები

65.0

75.6

75.7

 

შრომის ანაზღაურება

54.3

61.0

60.3

 

ხელფასი

54.3

61.0

60.3

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

54.3

61.0

60.3

 

თანამდებობრივი სარგო

53.4

59.7

60.3

 

პრემია

0.9

1.3

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

10.7

14.6

15.4

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

1.9

3.4

3.9

 

მივლინებები

0.2

0.1

0.6

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

0.2

0.1

0.6

 

ოფისის ხარჯები

3.1

4.7

4.6

 

საკანცელარიო საქონლის შეძენა

0.2

0.3

0.3

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0.0

0.2

0.0

 

ტელევიზორი

0.0

0.2

0.0

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა

0.3

0.3

0.3

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

0.2

0.5

0.5

 

კომუნალური ხარჯი

2.0

1.8

2.1

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

0.2

0.2

0.3

 

წყლის ხარჯი

0.0

0.3

0.5

 

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

1.8

1.2

1.2

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

0.0

0.1

0.1

 

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0.4

1.6

1.4

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

 

0.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5.4

6.1

6.0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

3.9

4.7

4.6

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.0

0.4

0.0

 

სათადარიგო ნაწილების შეძენა

1.5

1.0

1.4

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.1

0.3

0.3

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

0.1

0.3

0.3

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

34.5

17.2

25.0

 

ხარჯები

34.5

17.2

25.0

 

საქონელი და მომსახურება

9.6

17.2

25.0

 

ოფისის ხარჯები

9.6

17.2

25.0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0.4

0.0

0.0

 

რბილი ავეჯი

0.4

0.0

0.0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

0.7

0.3

0.0

 

კომუნალური ხარჯი

8.5

16.9

25.0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

4.4

13.5

22.0

 

წყლის ხარჯი

0.5

3.4

3.0

 

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

3.6

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

24.9

0.0

0.0

 

ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა

24.9

0.0

0.0

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

52.2

65.7

78.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

9.0

0.0

 

ხარჯები

47.4

63.7

72.5

 

შრომის ანაზღაურება

38.7

42.2

42.9

 

ხელფასი

38.7

42.2

42.9

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

38.7

42.2

42.9

 

თანამდებობრივი სარგო

35.3

38.9

42.9

 

პრემია

3.4

3.3

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

8.8

21.5

29.6

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.5

5.3

9.0

 

მივლინებები

1.2

1.8

3.0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1.2

1.8

3.0

 

ოფისის ხარჯები

3.7

6.7

9.1

 

საკანცელარიო საქონლის შეძენა

0.0

0.4

1.0

 

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

0.9

0.0

0.0

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

0.0

0.5

0.9

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

1.4

0.0

0.0

 

ტელევიზორი

0.4

0.0

0.0

 

მობილური ტელეფონი

1.0

0.0

0.0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0.0

3.9

3.4

 

საოფისე ავეჯი

0.0

3.9

3.4

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

0.3

0.2

0.4

 

კომუნალური ხარჯი

1.1

1.4

2.7

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

0.1

0.1

0.2

 

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

0.9

1.0

2.2

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

0.1

0.3

0.3

 

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.3

0.7

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3.4

7.2

8.5

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

3.4

6.3

7.0

 

სათადარიგო ნაწილების შეძენა

0.0

0.9

1.5

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.5

0.0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

0.0

0.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.8

2.0

6.3

 

ძირითადი აქტივები

4.8

2.0

6.3

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

4.8

2.0

6.3

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

4.8

2.0

6.3

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

4.8

2.0

6.3

 

ტელევიზორის შეძენა

1.5

0.0

0.0

 

კომპიუტერის შეძენა

3.3

0.0

0.0

 

ავეჯის შეძენა

0.0

2.0

4.5

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.0

1.8

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,808.5

1,137.3

2,465.8

 

ხარჯები

590.0

266.6

724.2

 

საქონელი და მომსახურება

135.7

165.2

192.7

 

ოფისის ხარჯები

114.7

39.3

61.5

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0.0

1.6

0.0

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0.0

1.6

0.0

 

შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

26.4

0.0

0.1

 

კომუნალური ხარჯი

0.0

6.3

8.4

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

0.0

6.3

8.4

 

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

88.3

31.4

53.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

21.0

125.9

131.2

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

21.0

125.9

131.2

 

სუბსიდიები

116.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

338.3

101.4

531.5

 

სხვადასხვა ხარჯები

338.3

101.4

531.5

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

52.7

35.7

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

52.7

35.7

0.0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

285.6

65.7

531.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,218.5

870.7

1,741.6

 

ძირითადი აქტივები

1,218.5

870.7

1,741.6

 

შენობა ნაგებობები

1,207.9

794.5

1,706.5

 

არასაცხოვრებელი შენობები

0.0

16.5

197.6

 

არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა

0.0

2.0

0.0

 

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

0.0

14.5

197.6

 

გზები

517.1

418.8

1,171.9

 

გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

517.1

418.8

1,171.9

 

ხიდები

0.0

0.0

10.7

 

ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

0.0

0.0

10.7

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

455.8

244.0

279.6

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

455.8

244.0

279.6

 

ელექტრო გადაცემი ხაზები

176.1

73.0

43.9

 

ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

176.1

73.0

43.9

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

58.9

42.2

2.8

 

სპორტული დარბაზები/მოედნები

58.9

2.4

0.7

 

სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

58.9

2.4

0.7

 

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები

0.0

39.8

2.1

 

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

0.0

39.8

2.1

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

10.6

76.2

35.1

 

სატრანსპორტო საშუალებები

10.6

45.6

4.7

 

სატვირთო ავტომობილი

10.6

45.6

4.7

 

სატვირთო ავტომობილის შეძენა

10.6

45.6

4.7

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

30.6

30.4

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0.0

30.6

30.4

 

სპორტული საქონელის შეძენა

0.0

5.6

0.0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0.0

25.0

30.4

05 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი

569.8

418.8

1,602.6

 

ხარჯები

52.7

0.0

420.0

 

სხვა ხარჯები

52.7

0.0

420.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

52.7

0.0

420.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

52.7

0.0

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

52.7

0.0

0.0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

0.0

0.0

420.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

517.1

418.8

1,182.6

 

ძირითადი აქტივები

517.1

418.8

1,182.6

 

შენობა ნაგებობები

517.1

418.8

1,182.6

 

გზები

517.1

418.8

1,171.9

 

გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

517.1

418.8

1,171.9

 

ხიდები

0.0

0.0

10.7

 

ხიდების მშენებლობა

0.0

59.5

0.0

 

ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

0.0

0.0

10.7

05 02

შენობების გარე ფასადების შეკეთება-შეღებვა

40.5

0.0

32.0

 

ხარჯები

40.5

0.0

0.1

 

საქონელი და მომსახურება

26.4

0.0

0.1

 

ოფისის ხარჯები

26.4

0.0

0.1

 

შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

26.4

0.0

0.1

 

სხვა ხარჯები

14.1

0.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

14.1

0.0

0.0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

14.1

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

31.9

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

31.9

 

შენობა ნაგებობები

0.0

0.0

31.9

 

არასაცხოვრებელი შენობები

0.0

0.0

31.9

 

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

0.0

0.0

31.9

05 03

სტადიონების მოწყობის ხარჯი

58.9

15.1

45.8

 

ხარჯები

0.0

12.7

45.1

 

სხვა ხარჯები

0.0

12.7

45.1

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

12.7

45.1

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

0.0

12.7

45.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58.9

2.4

0.7

 

ძირითადი აქტივები

58.9

2.4

0.7

 

შენობა ნაგებობები

58.9

2.4

0.7

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

58.9

2.4

0.7

 

სპორტული დარბაზები/მოედნები

58.9

2.4

0.7

 

სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

58.9

2.4

0.7

05 04

კულტურისა და დასვენების პარკის კეთილმოწყობა

40.9

9.0

0.0

 

ხარჯები

40.9

9.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

40.9

9.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

40.9

9.0

0.0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

40.9

9.0

 

05 05

სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

96.0

47.0

0.3

 

ხარჯები

96.0

41.4

0.3

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

1.6

0.0

 

ოფისის ხარჯები

0.0

1.6

0.0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0.0

1.6

0.0

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0.0

1.6

0.0

 

სხვა ხარჯები

96.0

39.8

0.3

 

სხვადასხვა ხარჯები

96.0

39.8

0.3

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

96.0

39.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.6

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

5.6

0.0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0.0

5.6

0.0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

5.6

0.0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0.0

5.6

0.0

 

სპორტული საქონელის შეძენა

0.0

5.6

0.0

05 06

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია

134.6

4.2

66.1

 

ხარჯები

134.6

4.2

66.1

 

სხვა ხარჯები

134.6

4.2

66.1

 

სხვადასხვა ხარჯები

134.6

4.2

66.1

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

134.6

4.2

66.1

05 07

სარიტუალო ღონისძიებები

86.1

55.4

70.0

 

ხარჯები

86.1

30.4

52.0

 

საქონელი და მომსახურება

86.1

30.4

52.0

 

ოფისის ხარჯები

86.1

30.4

52.0

 

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

86.1

30.4

52.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

25.0

18.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

25.0

18.0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0.0

25.0

18.0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

25.0

18.0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0.0

25.0

18.0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0.0

25.0

18.0

05 08

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით ტრანსპორტისა და გენერატორის შეძენა

12.8

4.7

17.1

 

ხარჯები

2.2

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.2

0.0

0.0

 

ოფისის ხარჯები

2.2

0.0

0.0

 

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

2.2

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.6

4.7

17.1

 

ძირითადი აქტივები

10.6

4.7

17.1

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

10.6

4.7

17.1

 

სატრანსპორტო საშუალებები

10.6

4.7

4.7

 

სატვირთო ავტომობილი

10.6

4.7

4.7

 

სატვირთო ავტომობილის შეძენა

10.6

4.7

4.7

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

0.0

12.4

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0.0

0.0

12.4

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.0

12.4

05 09

სასაფლაოს შემოღობვა

14.3

7.1

0.0

 

ხარჯები

14.3

7.1

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

14.3

7.1

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14.3

7.1

0.0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

14.3

7.1

0.0

05 10

მ.გ.ფ თანადაფინანსება

0.0

40.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

40.9

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

40.9

0.0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0.0

40.9

0.0

 

სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

40.9

0.0

 

სატვირთო ავტომობილი

0.0

40.9

0.0

 

სატვირთო ავტომობილის შეძენა

0.0

40.9

0.0

05 11

დასუფთავების ღონისძიებები

112.1

118.8

130.0

 

ხარჯები

112.1

118.8

130.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.4

118.8

130.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.4

118.8

130.0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

1.4

118.8

130.0

 

სუბსიდიები

110.7

0.0

0.0

05 12

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

460.9

244.0

279.6

 

ხარჯები

5.1

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

5.1

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.1

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

5.1

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

455.8

244.0

279.6

 

ძირითადი აქტივები

455.8

244.0

279.6

 

შენობა ნაგებობები

455.8

244.0

279.6

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

455.8

244.0

279.6

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

455.8

244.0

279.6

05 13

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 

0.0

39.8

2.3

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.2

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.2

 

ოფისის ხარჯები

0.0

0.0

0.2

 

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.0

0.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

39.8

2.1

 

ძირითადი აქტივები

0.0

39.8

2.1

 

შენობა ნაგებობები

0.0

39.8

2.1

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

0.0

39.8

2.1

 

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები

0.0

39.8

2.1

 

სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

0.0

39.8

2.1

05 14

გარე განათების ღირებულება, გარე განათების მოწყობა

181.6

116.0

54.3

 

ხარჯები

5.5

43.0

10.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.2

7.3

10.4

 

ოფისის ხარჯები

0.0

7.3

9.2

 

კომუნალური ხარჯი

0.0

6.3

8.4

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

0.0

6.3

8.4

 

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0.0

1.0

0.8

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.2

0.0

1.2

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

0.2

0.0

1.2

 

სუბსიდიები

5.3

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

35.7

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

35.7

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0.0

35.7

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

0.0

35.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176.1

73.0

43.9

 

ძირითადი აქტივები

176.1

73.0

43.9

 

შენობა ნაგებობები

176.1

73.0

43.9

 

ელექტრო გადაცემი ხაზები

176.1

73.0

43.9

 

ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

176.1

73.0

43.9

05 15

შენობის რეაბილიტაცია და მოსაცდელის აშენება

0.0

16.5

165.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

16.5

165.7

 

ძირითადი აქტივები

0.0

16.5

165.7

 

შენობა ნაგებობები

0.0

16.5

165.7

 

არასაცხოვრებელი შენობები

0.0

16.5

165.7

 

არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა

0.0

2.0

0.0

 

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

0.0

14.5

165.7

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

469.8

258.3

269.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

317.3

258.3

269.9

 

სუბსიდიები

261.8

258.3

264.0

 

სხვა ხარჯები

55.5

0.0

5.9

 

სხვადასხვა ხარჯები

55.5

0.0

5.9

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

3.9

0.0

0.0

 

სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

3.9

0.0

0.0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

51.6

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

152.5

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

152.5

0.0

0.0

 

შენობა ნაგებობები

152.5

0.0

0.0

 

არასაცხოვრებელი შენობები

152.5

0.0

0.0

 

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

152.5

0.0

0.0

06 01

სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება

403.3

244.3

249.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

250.8

244.3

249.3

 

სუბსიდიები

250.8

244.3

249.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

152.5

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

152.5

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

152.5

0.0

0.0

 

არასაცხოვრებელი შენობები

152.5

0.0

0.0

 

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

152.5

0.0

0.0

06 02

სკოლისგარე სააღმზრდელო დაწესებულება

11.0

14.0

14.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

11.0

14.0

14.7

 

სუბსიდიები

11.0

14.0

14.7

06 03

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

55.5

0.0

5.9

 

ხარჯები

55.5

0.0

5.9

 

სხვა ხარჯები

55.5

0.0

5.9

 

სხვადასხვა ხარჯები

55.5

0.0

5.9

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

3.9

0.0

0.0

 

სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

3.9

0.0

0.0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

51.6

0.0

0.0

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

295.6

274.5

278.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

289.2

274.5

277.6

 

საქონელი და მომსახურება

49.7

28.5

18.2

 

ოფისის ხარჯები

0.0

0.0

0.2

 

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.0

0.2

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

49.7

28.5

18.0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

49.7

28.5

18.0

 

სუბსიდიები

239.5

246.0

259.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.4

0.0

0.5

 

ძირითადი აქტივები

6.4

0.0

0.5

 

შენობა ნაგებობები

2.8

0.0

0.5

 

არასაცხოვრებელი შენობები

2.8

0.0

0.5

 

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

2.8

0.0

0.5

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

3.6

0.0

0.0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

3.6

0.0

0.0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

3.6

0.0

0.0

 

სპორტული საქონელის შეძენა

3.6

0.0

0.0

07 01

სპორტული სკოლები

64.6

66.9

72.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

61.0

66.9

72.1

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.2

 

ოფისის ხარჯები

0.0

0.0

0.2

 

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.0

0.2

 

სუბსიდიები

61.0

66.9

71.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.6

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

3.6

0.0

0.0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

3.6

0.0

0.0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

3.6

0.0

0.0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

3.6

0.0

0.0

 

სპორტული საქონელის შეძენა

3.6

0.0

0.0

07 02

სპორტული გამაჯანსაღებელი კომპლექსი

13.0

13.0

13.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

13.0

13.0

13.0

 

სუბსიდიები

13.0

13.0

13.0

07 03

კულტურის ცენტრი

27.1

30.4

30.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

27.1

30.4

30.4

 

სუბსიდიები

27.1

30.4

30.4

07 04

კულტურის სახლები

59.5

59.6

71.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

56.7

59.6

70.6

 

სუბსიდიები

56.7

59.6

70.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.8

0.0

0.5

 

ძირითადი აქტივები

2.8

0.0

0.5

 

შენობა ნაგებობები

2.8

0.0

0.5

 

არასაცხოვრებელი შენობები

2.8

0.0

0.5

 

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

2.8

0.0

0.5

07 05

ბიბლიოთეკები

35.2

26.6

23.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

35.2

26.6

23.0

 

სუბსიდიები

35.2

26.6

23.0

07 06

მუზეუმები

17.4

20.4

21.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

17.4

20.4

21.4

 

სუბსიდიები

17.4

20.4

21.4

07 07

სამუსიკო სკოლა

29.1

29.1

29.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

29.1

29.1

29.1

 

სუბსიდიები

29.1

29.1

29.1

07 08

კულტურული ღონისძიებები

49.7

28.5

18.0

 

ხარჯები

49.7

28.5

18.0

 

საქონელი და მომსახურება

49.7

28.5

18.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

49.7

28.5

18.0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

49.7

28.5

18.0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

115.9

92.6

133.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

115.9

92.6

133.0

 

სუბსიდიები

28.5

55.4

60.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

87.4

37.2

72.9

 

სოციალური დახმარება

87.4

37.2

72.9

 

ფულადი ფორმით

53.4

30.8

72.9

 

სასაქონლო ფორმით

34.0

6.4

0.0

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა

28.5

28.4

28.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

28.5

28.4

28.5

 

სუბსიდიები

28.5

28.4

28.5

08 02

უფასო სასადილო

34.0

33.4

31.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

34.0

33.4

31.6

 

სუბსიდიები

0.0

27.0

31.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34.0

6.4

0.0

 

სოციალური დახმარება

34.0

6.4

0.0

 

სასაქონლო ფორმით

34.0

6.4

0.0

08 03

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

3.0

1.5

2.9

 

ხარჯები

3.0

1.5

2.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

1.5

2.9

 

სოციალური დახმარება

3.0

1.5

2.9

 

ფულადი ფორმით

3.0

1.5

2.9

08 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

7.9

9.1

8.0

 

ხარჯები

7.9

9.1

8.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7.9

9.1

8.0

 

სოციალური დახმარება

7.9

9.1

8.0

 

ფულადი ფორმით

7.9

9.1

8.0

08 05

სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დახმარებები

42.5

20.2

62.0

 

ხარჯები

42.5

20.2

62.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

42.5

20.2

62.0

 

სოციალური დახმარება

42.5

20.2

62.0

 

ფულადი ფორმით

42.5

20.2

62.0

 


დანართი 4
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,221.6   

1,048.4   

1,118.6   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,209.6   

1,035.2   

1,101.7   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,207.8   

1,033.8   

1,075.2   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

1.8   

1.4   

26.5   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

12.0   

13.2   

16.9   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

12.0   

13.2   

16.9   

702

თავდაცვა

52.2   

65.7   

78.8   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

99.5   

92.8   

100.7   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

34.5   

17.2   

25.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

65.0   

75.6   

75.7   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

940.7   

494.1   

1,746.8   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

569.8   

418.8   

1,602.6   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

569.8   

418.8   

1,602.6   

7045

ტრანსპორტი

99.4   

15.1   

77.8   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

99.4   

15.1   

77.8   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

271.5   

60.2   

66.4   

705

გარემოს დაცვა

98.9   

60.1   

87.1   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

86.1   

55.4   

70.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

12.8   

4.7   

17.1   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

768.9   

583.1   

631.9   

7061

ბინათმშენებლობა

14.3   

48.0   

0.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

754.6   

535.1   

631.9   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

115.9   

92.6   

133.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

28.5   

28.4   

28.5   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

87.4   

64.2   

104.5   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

295.6   

274.5   

278.1   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

199.4   

196.5   

209.6   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

96.2   

78.0   

68.5   

709

განათლება

469.8   

258.3   

269.9   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

403.3   

244.3   

249.3   

7092

ზოგადი განათლება

11.0   

14.0   

14.7   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

11.0   

14.0   

14.7   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

55.5   

0.0   

5.9   

 

სულ

4,063.1   

2,969.6   

4,444.9