„წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	19
დოკუმენტის მიმღები	წალკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	05/06/2012
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 13/06/2012
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.155.016085

PDF გადმოწერა

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №19

2012 წლის 5 ივნისი

ქ. წალკა

„წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად,

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (ვებგვერდი 111221032, 26.12.2011, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.155.016061) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 4824,4 ათ. ლარის ოდენობით, დანართი №2-ის შესაბამისად.

2. მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა 6011,0 ათ. ლარის ოდენობით დანართი №3-ის შესაბამისად.“.

3. დანართი №1 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.

4. დანართი №4 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით მაჩიტიძე

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი	2015 წლის პროგნოზი


შემოსავლები	3 032,7	3 767,1	4 592,4	3 254,5	3 356,7	3 511,7
გადასახადები	194,7	940,5	396,0	358,9	381,7	407,9
გრანტები	2 604,1	2 598,4	3 277,4	2 769,0	2 845,0	2 970,0
სხვა შემოსავლები	233,9	228,2	919,0	126,6	130,0	133,8
ხარჯები	1 870,3	2 469,9	4 240,3	3 184,3	3 328,4	3 480,8
შრომის ანაზღაურება	787,7	848,5	1 050,8	1 103,3	1 158,5	1 216,1
საქონელი და მომსახურება	540,5	1 023,2	2 469,6	1 463,7	1 528,4	1 597,6
სუბსიდიები	434,8	274,5	436,4	370,0	381,8	394,4
გრანტები	0,0	200,0	100,0	105,0	110,3	115,8
სოციალური უზრუნველყოფა	83,8	98,6	130,0	136,5	143,3	150,5
სხვა ხარჯები	23,5	25,1	53,5	5,8	6,1	6,4
საოპერაციო სალდო	1 162,4	1 297,2	352,1	70,2	28,3	30,9
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1 413,2	206,7	1 540,7	69,7	28,2	28,7
ზრდა	1 470,4	645,6	1 770,7	120,7	79,3	83,4
კლება	57,2	438,9	230,0	51,0	51,1	54,7
ზრდა	0,0	1 090,5	0,0	0,5	0,1	2,2
ვალუტა და დეპოზიტები		1 090,5	0,0	0,5	0,1	2,2
კლება	250,8	0,0	1 188,6	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	250,8	0,0	1 188,6
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

დასახელება	კოდი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი	2015 წლის პროგნოზი


შემოსულობები		3 089,9	4 206,0	4 822,4	3 305,5	3 407,8	3 566,4
შემოსავლები	1	3 032,7	3 767,1	4 592,4	3 254,5	3 356,7	3 511,7
არაფინანსური აქტივების კლება	31	57,2	438,9	230,0	51,0	51,1	54,7
შემოსავლები	1	3 032,7	3 767,1	4 592,4	3 254,5	3 356,7	3 511,7
გადასახადები	11	194,7	940,5	396,0	358,9	381,7	407,9
ქონების გადასახადი	113	194,7	940,5	396,0	358,9	381,7	407,9
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	57,2	415,9	240,0	190,0	199,0	210,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	0,0	4,2	2,0	2,1	2,2	2,3
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131131	57,2	2,6	2,0	2,1	2,2	2,3
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1131132		1,6	0,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	119,6	305,7	103,0	113,2	124,3	136,5
ფიზიკური პირებიდან	1131141	119,6	285,8	100,0	110,0	121,0	133,0
იურიდიული პირებიდან	1131142		19,9	3,0	3,2	3,3	3,5
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	17,9	214,7	51,0	53,6	56,2	59,1
ფიზიკური პირებიდან	1131151		1,1	1,0	1,1	1,1	1,2
იურიდიული პირებიდან	1131152	17,9	213,6	50,0	52,5	55,1	57,9
გრანტები	13	2 604,1	2 598,4	3 277,4	2 769,0	2 845,0	2 970,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	2 604,1	2 598,4	3 277,4	2 769,0	2 845,0	2 970,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	1 561,7	1 783,3	2 063,9	2 769,0	2 845,0	2 970,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი		1 490,7	1 708,3	1 958,9	2 659,0	2 735,0	2 860,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		71,0	75,0	105,0	110,0	110,0	110,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	1 042,4	815,1	1 213,5	0,0	0,0	0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება)		600,0	200,0	600,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		442,4	440,1	553,5
სხვა პროექტები		0,0	175,0	60,0	0,0	0,0	0,0
			175,0	60,0
სხვა შემოსავლები	14	233,9	228,2	919,0	126,6	130,0	133,8
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	187,8	165,9	132,0	86,5	88,1	89,7
პროცენტები	1411	5,2	75,3	40,0	40,0	40,0	40,0
რენტა	1415	182,6	90,6	92,0	46,5	48,1	49,7
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	111,6	61,8	30,0	31,5	33,1	34,7
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	71,0	28,4	62,0	15,0	15,0	15,0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	14159		0,4	0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	12,0	3,8	6,0	6,4	6,6	7,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	12,0	0,9	4,0	4,3	4,4	4,7
სახელმწიფო ბაჟი	14227	7,0	0,0	0,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	2,4	0,8	1,0	1,1	1,1	1,2
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	142216		0,0	2,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214		0,1	0,0	2,1	2,2	2,3
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299	2,6	0,1	1,0	1,1	1,1	1,2
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	0,0	2,9	2,0	2,1	2,2	2,3
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232		2,9	2,0	2,1	2,2	2,3
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	34,1	57,4	31,0	32,6	34,2	35,9
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145		1,1	750,0	1,1	1,1	1,2
არაფინანსური აქტივების კლება	31	57,2	438,9	230,0	51,0	51,1	54,7
ძირითადი აქტივები	311		25,1	20,0	21,0	21,1	23,2
არაწარმოებული აქტივები	314	57,2	413,8	210,0	30,0	30,0	31,5
მიწა	3141	57,2	413,8	210,0	30,0	30,0	31,5

ორგ. კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი	2015 წლის პროგნოზი


	წალკის მუნიციპალიტეტი	3 340,7	3 115,6	6 011,0	3 305,0	3 407,7	3 564,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	108,0	126,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	1 870,3	2 469,9	4 240,3	3 184,3	3 328,4	3 480,8
	შრომის ანაზღაურება	787,7	848,5	1 050,8	1 103,3	1 158,5	1 216,1
	ხელფასი	787,7	848,5	1 050,8	1 103,3	1 158,5	1 216,1
	ხელფასები ფულადი ფორმით	787,7	848,5	1 050,8	1 103,3	1 158,5	1 216,1
	თანამდებობრივი სარგო	592,5	608,9	796,6	836,4	878,3	922,0
	პრემია	195,2	239,6	254,2	266,9	280,2	294,1
	საქონელი და მომსახურება	540,5	1 023,2	2 469,6	1 463,7	1 528,4	1 597,6
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	35,8	38,5	40,0	42,0	44,1	46,3
	მივლინებები	4,8	8,2	9,5	10,0	10,5	11,0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	4,8	8,2	9,5	10,0	10,5	11,0
	ოფისის ხარჯები	122,4	122,4	296,1	205,7	213,8	223,5
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	11,4	6,1	14,7	15,5	16,0	17,1
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	4,4	6,6	9,0	8,4	8,8	9,3
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	27,5	9,5	14,1	15,0	15,5	16,4
	მაცივარი	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	კომპიუტერული ტექნიკა	12,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	2,4	3,2	4,1	4,3	4,5	4,7
	მობილური ტელეფონი	4,0	1,4	2,0	2,2	2,2	2,4
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	6,5	2,0	8,0	8,5	8,8	9,3
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	14,0	1,6	98,0	29,5	30,8	32,4
	საოფისე ავეჯი	7,7	0,0	80,0	10,5	11,0	11,6
	რბილი ავეჯი	0,0	0,0	7,0	7,4	7,7	8,1
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	6,3	1,6	11,0	11,6	12,1	12,7
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების შეძენი ხარჯი	0,1	0,0	1,0	1,1	1,1	1,2
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1,7	0,0	5,0	5,3	5,5	5,8
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	31,8	25,5	21,0	22,1	23,2	24,4
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0,0	0,1	1,0	1,1	1,1	1,2
	კომუნალური ხარჯი	25,8	67,1	126,9	102,0	105,8	109,4
	ელექტროენერგიის ხარჯი	16,3	48,8	91,5	64,7	66,7	68,4
	წყლის ხარჯი	0,0	0,9	0,7	0,7	0,8	0,8
	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	5,9	15,4	31,7	33,4	35,0	36,7
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი	2,5	2,0	3,0	3,2	3,3	3,5
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	5,7	4,8	5,4	5,7	6,0	6,3
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	18,4	30,6	154,0	146,1	151,4	156,9
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0,0	4,8	5,0	5,3	5,5	5,8
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	188,8	245,7	212,1	222,8	233,7	245,6
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	167,6	180,1	156,6	164,5	172,6	181,3
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	12,0	30,4	22,5	23,6	24,8	26,1
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	6,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	1,0	33,5	33,0	34,7	36,3	38,2
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	1,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	170,3	573,2	1 752,9	831,8	869,4	908,5
	ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი	0,0	2,0	10,0	10,5	11,0	11,6
	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0,0	0,0	2,0	2,1	2,2	2,3
	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	25,0	3,6	0,0	10,0	10,0	10,0
	საარქივო მომსახურების ხარჯი	2,4	0,9	13,0	3,0	3,0	3,0
	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	18,0	31,2	25,0	26,3	27,6	28,9
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	124,9	535,4	1 702,9	779,9	815,6	852,7
	სუბსიდიები	434,8	274,5	436,4	370,0	381,8	394,4
	გრანტები	0,0	200,0	100,0	105,0	110,3	115,8
	გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს	0,0	0,0	0,0	105,0	110,3	115,8
	მიმდინარე	0,0	0,0	0,0	105,0	110,3	115,8
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	კაპიტალური	0,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	83,8	98,6	130,0	136,5	143,3	150,5
	სოციალური დახმარება	83,8	98,6	130,0	136,5	143,3	150,5
	ფულადი ფორმით	83,8	98,6	130,0	136,5	143,3	150,5
	სხვა ხარჯები	23,5	25,1	53,5	5,8	6,1	6,4
	სხვადასხვა ხარჯები	23,5	25,1	53,5	5,8	6,1	6,4
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0,2	25,1	35,5	5,8	6,1	6,4
	პერსონალის დაზღვევის ხარჯი	0,0	0,0	5,5	5,8	6,1	6,4
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	0,2	25,1	30,0	0,0	0,0	0,0
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	23,3	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 470,4	645,6	1 770,7	120,7	79,3	83,4
	ძირითადი აქტივები	1 470,4	645,6	1 770,7	120,7	79,3	83,4
	შენობა-ნაგებობები	1 470,4	576,6	1 453,7	45,0	0,0	0,0
	საცხოვრებელი შენობები	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0
	არასაცხოვრებელი შენობები	41,4	215,8	539,3	45,0	0,0	0,0
	გზები	134,9	44,8	100,0	0,0	0,0	0,0
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	409,4	195,2	70,5	0,0	0,0	0,0
	ელექტროგადაცემი ხაზები	0,0	45,1	83,9	0,0	0,0	0,0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	884,7	75,7	565,0	0,0	0,0	0,0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0,0	69,0	315,0	73,6	77,1	81,1
	სატრანსპორტო საშუალებები	0,0	57,9	245,0	0,0	0,0	0,0
	სატვირთო ავტომობილი	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0
	მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი	0,0	53,3	55,0	0,0	0,0	0,0
	ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა სატრანსპორტო საშუალებები	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	0,0	11,1	70,0	73,6	77,1	81,1
	ტელევიზორის შეძენა	0,0	3,3	2,0	2,1	2,2	2,3
	კომპიუტერის შეძენა	0,0	6,2	58,0	61,0	63,9	67,2
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	0,0	1,6	10,0	10,5	11,0	11,6
	სხვა ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	2,0	2,1	2,2	2,3
	არამატერიალური ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	2,0	2,1	2,2	2,3
	სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	2,0	2,1	2,2	2,3
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1 173,9	1 483,6	2 187,2	1 871,2	1 911,1	2 002,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	85,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	1 137,3	1 377,4	1 834,5	1 750,5	1 831,8	1 918,6
	შრომის ანაზღაურება	688,3	739,3	922,4	968,5	1 016,9	1 067,7
	ხელფასი	688,3	739,3	922,4	968,5	1 016,9	1 067,7
	ხელფასები ფულადი ფორმით	688,3	739,3	922,4	968,5	1 016,9	1 067,7
	თანამდებობრივი სარგო	504,3	524,5	700,4	735,4	772,2	810,8
	პრემია	184,0	214,8	222,0	233,1	244,7	256,9
	საქონელი და მომსახურება	436,3	438,1	812,1	677,0	704,6	735,1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	35,8	38,5	40,0	42,0	44,1	46,3
	მივლინებები	4,1	6,7	8,0	8,4	8,8	9,2
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	4,1	6,7	8,0	8,4	8,8	9,2
	ოფისის ხარჯები	116,3	76,8	233,1	140,2	146,3	154,0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	10,4	5,2	12,0	12,8	13,2	14,0
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	4,4	6,6	9,0	8,4	8,8	9,3
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	27,5	9,1	13,0	13,8	14,3	15,1
	მაცივარი	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	კომპიუტერული ტექნიკა	12,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	2,4	3,2	4,0	4,2	4,4	4,6
	მობილური ტელეფონი	4,0	1,4	2,0	2,2	2,2	2,4
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	6,5	2,0	7,0	7,4	7,7	8,1
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	14,0	1,6	98,0	29,5	30,8	32,4
	საოფისე ავეჯი	7,7	0,0	80,0	10,5	11,0	11,6
	რბილი ავეჯი	0,0	0,0	7,0	7,4	7,7	8,1
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	6,3	1,6	11,0	11,6	12,1	12,7
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	0,1	0,0	1,0	1,1	1,1	1,2
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1,7	0,0	5,0	5,3	5,5	5,8
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	31,8	25,1	20,0	21,1	22,0	23,2
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0,0	0,1	1,0	1,1	1,1	1,2
	კომუნალური ხარჯი	23,0	23,2	68,7	41,4	43,5	45,5
	ელექტროენერგიის ხარჯი	16,0	6,3	38,0	9,1	9,6	10,0
	წყლის ხარჯი	0,0	0,9	0,7	0,7	0,8	0,8
	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	5,9	15,4	30,0	31,6	33,1	34,7
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	3,4	4,8	5,4	5,7	6,0	6,3
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	18,4	30,6	154,0	146,1	151,4	156,9
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	168,2	191,6	164,6	172,9	181,4	190,7
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	147,2	152,1	136,6	143,5	150,6	158,2
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	11,8	23,5	18,0	18,9	19,8	20,9
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	6,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	1,0	14,4	10,0	10,5	11,0	11,6
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	1,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	93,5	94,0	212,4	167,4	172,6	178,0
	ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი	0,0	2,0	10,0	10,5	11,0	11,6
	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0,0	0,0	2,0	2,1	2,2	2,3
	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	25,0	3,6	0,0	10,0	10,0	10,0
	საარქივო მომსახურების ხარჯი	2,4	0,9	13,0	3,0	3,0	3,0
	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	18,0	31,2	25,0	26,3	27,6	28,9
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	48,1	56,2	162,4	115,5	118,8	122,2
	გრანტები	0,0	200,0	100,0	105,0	110,3	115,8
	გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს	0,0	0,0	0,0	105,0	110,3	115,8
	მიმდინარე	0,0	0,0	0,0	105,0	110,3	115,8
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	კაპიტალური	0,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36,6	106,2	352,7	120,7	79,3	83,4
	ძირითადი აქტივები	36,6	106,2	352,7	120,7	79,3	83,4
	შენობა-ნაგებობები	36,6	41,8	225,7	45,0	0,0	0,0
	არასაცხოვრებელი შენობები	36,6	41,8	225,7	45,0	0,0	0,0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0,0	64,4	125,0	73,6	77,1	81,1
	სატრანსპორტო საშუალებები	0,0	53,3	55,0	0,0	0,0	0,0
	მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი	0,0	53,3	55,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	0,0	11,1	70,0	73,6	77,1	81,1
	ტელევიზორის შეძენა	0,0	3,3	2,0	2,1	2,2	2,3
	კომპიუტერის შეძენა	0,0	6,2	58,0	61,0	63,9	67,2
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	0,0	1,6	10,0	10,5	11,0	11,6
	სხვა ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	2,0	2,1	2,2	2,3
	არამატერიალური ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	2,0	2,1	2,2	2,3
	სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	2,0	2,1	2,2	2,3
01 01	წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	316,3	332,2	461,4	458,6	481,0	505,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		18,0	18,0
	ხარჯები	316,3	330,8	431,4	453,3	475,5	499,5
	შრომის ანაზღაურება	195,2	216,0	223,4	234,5	246,3	258,6
	ხელფასი	195,2	216,0	223,4	234,5	246,3	258,6
	ხელფასები ფულადი ფორმით	195,2	216,0	223,4	234,5	246,3	258,6
	თანამდებობრივი სარგო	135,6	147,9	148,9	156,3	164,2	172,4
	პრემია	59,6	68,1	74,5	78,2	82,1	86,2
	საქონელი და მომსახურება	108,6	114,8	208,0	218,8	229,2	240,9
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	8,9	4,3	10,0	10,5	11,0	11,6
	მივლინებები	0,9	0,7	2,0	2,1	2,2	2,3
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	0,9	0,7	2,0	2,1	2,2	2,3
	ოფისის ხარჯები	28,9	31,2	44,0	46,5	48,4	51,0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	3,8	0,9	4,0	4,3	4,4	4,7
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	3,1	6,6	8,0	8,4	8,8	9,3
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	4,3	3,4	5,0	5,3	5,5	5,8
	კომპიუტერული ტექნიკა	3,1	2,1	0,0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	0,4	0,3	2,0	2,1	2,2	2,3
	მობილური ტელეფონი	0,8	0,5	1,0	1,1	1,1	1,2
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი		0,5	2,0	2,1	2,2	2,3
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0,0	0,7	11,0	11,6	12,1	12,7
	საოფისე ავეჯი		0,0	2,0	2,1	2,2	2,3
	რბილი ავეჯი		0,0	2,0	2,1	2,2	2,3
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი		0,7	7,0	7,4	7,7	8,1
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	14,7	13,1	5,0	5,3	5,5	5,8
	კომუნალური ხარჯი	2,9	6,0	11,0	11,6	12,1	12,7
	ელექტროენერგიის ხარჯი	1,5	1,1	2,0	2,1	2,2	2,3
	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	1,4	4,9	9,0	9,5	9,9	10,4
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		0,5	0,0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები		0,0	101,0	106,1	111,4	116,9
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	69,9	78,6	51,0	53,6	56,2	59,1
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	60,2	69,8	43,0	45,2	47,4	49,8
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	3,6	8,8	8,0	8,4	8,8	9,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	1,5	30,0	5,3	5,5	5,8
	ძირითადი აქტივები	0,0	1,5	30,0	5,3	5,5	5,8
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0,0	1,5	30,0	5,3	5,5	5,8
	სატრანსპორტო საშუალებები	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
	მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი		0,0	25,0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	0,0	1,5	5,0	5,3	5,5	5,8
	ტელევიზორის შეძენა		1,5	0,0
	კომპიუტერის შეძენა		0,0	3,0	3,2	3,3	3,5
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		0,0	2,0	2,1	2,2	2,3
01 02	წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	787,5	911,1	1 482,8	1 319,6	1 337,1	1 403,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		67,0	82,0
	ხარჯები	750,9	806,4	1 160,1	1 204,2	1 263,3	1 326,1
	შრომის ანაზღაურება	493,1	523,3	699,0	734,0	770,6	809,1
	ხელფასი	493,1	523,3	699,0	734,0	770,6	809,1
	ხელფასები ფულადი ფორმით	493,1	523,3	699,0	734,0	770,6	809,1
	თანამდებობრივი სარგო	368,7	376,6	551,5	579,1	608,0	638,4
	პრემია	124,4	146,7	147,5	154,9	162,6	170,7
	საქონელი და მომსახურება	257,6	283,1	461,1	365,2	382,4	401,2
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	26,9	34,2	30,0	31,5	33,1	34,7
	მივლინებები	3,2	6,0	6,0	6,3	6,6	6,9
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	3,2	6,0	6,0	6,3	6,6	6,9
	ოფისის ხარჯები	87,4	45,6	189,1	93,7	97,9	103,0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	6,6	4,3	8,0	8,5	8,8	9,3
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	1,3	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	23,2	5,6	8,0	8,5	8,8	9,3
	მაცივარი	1,0	0,4	0,0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	2,0	2,9	2,0	2,1	2,2	2,3
	მობილური ტელეფონი	3,2	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	6,5	1,5	5,0	5,3	5,5	5,8
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	14,0	0,9	87,0	17,9	18,7	19,7
	საოფისე ავეჯი	7,7	0,0	78,0	8,4	8,8	9,3
	რბილი ავეჯი		0,0	5,0	5,3	5,5	5,8
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	6,3	0,9	4,0	4,2	4,4	4,6
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი		1,1	0,0
	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი		0,0	1,0	1,1	1,1	1,2
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1,7	0,0	5,0	5,3	5,5	5,8
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	17,1	12,0	15,0	15,8	16,5	17,4
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0,0	0,1	1,0	1,1	1,1	1,2
	კომუნალური ხარჯი	20,1	17,2	57,7	29,8	31,4	32,8
	ელექტროენერგიის ხარჯი	14,5	5,2	36,0	7,0	7,4	7,7
	წყლის ხარჯი		0,9	0,7	0,7	0,8	0,8
	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	4,5	10,5	21,0	22,1	23,2	24,3
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი		0,6	0,0
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	3,4	4,3	5,4	5,7	6,0	6,3
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	3,4	15,6	23,0	10,0	10,0	10,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	98,3	113,0	113,6	119,3	125,2	131,6
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	87,0	82,3	93,6	98,3	103,2	108,4
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	8,2	14,7	10,0	10,5	11,0	11,6
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	1,1	0,9	0,0
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	1,0	14,4	10,0	10,5	11,0	11,6
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	1,0	0,8	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	38,4	68,7	99,4	104,4	109,6	115,0
	ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი		2,0	10,0	10,5	11,0	11,6
	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი		0,0	2,0	2,1	2,2	2,3
	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	18,0	31,2	25,0	26,3	27,6	28,9
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	20,4	35,5	62,4	65,5	68,8	72,2
	გრანტები	0,0	0,0	0,0	105,0	110,3	115,8
	გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს	0,0	0,0	0,0	105,0	110,3	115,8
	მიმდინარე		0,0	0,0	105,0	110,3	115,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36,6	104,7	322,7	115,4	73,8	77,6
	ძირითადი აქტივები	36,6	104,7	322,7	115,4	73,8	77,6
	შენობა-ნაგებობები	36,6	41,8	225,7	45,0	0,0	0,0
	არასაცხოვრებელი შენობები	36,6	41,8	225,7	45,0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0,0	62,9	95,0	68,3	71,6	75,3
	სატრანსპორტო საშუალებები	0,0	53,3	30,0	0,0	0,0	0,0
	მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი		53,3	30,0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	0,0	9,6	65,0	68,3	71,6	75,3
	ტელევიზორის შეძენა		1,8	2,0	2,1	2,2	2,3
	კომპიუტერის შეძენა		6,2	55,0	57,8	60,6	63,7
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		1,6	8,0	8,4	8,8	9,3
	სხვა ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	2,0	2,1	2,2	2,3
	არამატერიალური ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	2,0	2,1	2,2	2,3
	სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები		0,0	2,0	2,1	2,2	2,3
01 03	სარეზერვო ფონდი	27,7	20,7	100,0	50,0	50,0	50,0
	ხარჯები	27,7	20,7	100,0	50,0	50,0	50,0
	საქონელი და მომსახურება	27,7	20,7	100,0	50,0	50,0	50,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	27,7	20,7	100,0	50,0	50,0	50,0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	27,7	20,7	100,0	50,0	50,0	50,0
01 04	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	25,0	3,6	10,0	10,0	10,0	10,0
	ხარჯები	25,0	3,6	10,0	10,0	10,0	10,0
	საქონელი და მომსახურება	25,0	3,6	10,0	10,0	10,0	10,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	25,0	3,6	10,0	10,0	10,0	10,0
	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	25,0	3,6	0,0	10,0	10,0	10,0
	საარქივო მომსახურების ხარჯი		0,0	10,0
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	15,0	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	ხარჯები	15,0	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	საქონელი და მომსახურება	15,0	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	15,0	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0
01 06	სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	2,4	0,9	3,0	3,0	3,0	3,0
	ხარჯები	2,4	0,9	3,0	3,0	3,0	3,0
	საქონელი და მომსახურება	2,4	0,9	3,0	3,0	3,0	3,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,4	0,9	3,0	3,0	3,0	3,0
	საარქივო მომსახურების ხარჯი	2,4	0,9	3,0	3,0	3,0	3,0
01 07	საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები	0,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	გრანტები	0,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	კაპიტალური		200,0	100,0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	193,9	312,4	273,9	268,0	277,8	287,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	23,0	26,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	193,9	312,4	273,9	268,0	277,8	287,8
	შრომის ანაზღაურება	99,4	109,2	128,4	134,8	141,6	148,4
	ხელფასი	99,4	109,2	128,4	134,8	141,6	148,4
	ხელფასები ფულადი ფორმით	99,4	109,2	128,4	134,8	141,6	148,4
	თანამდებობრივი სარგო	88,2	84,4	96,2	101,0	106,1	111,2
	პრემია	11,2	24,8	32,2	33,8	35,5	37,2
	საქონელი და მომსახურება	27,4	124,3	60,0	52,4	55,1	58,0
	მივლინებები	0,7	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	0,7	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8
	ოფისის ხარჯები	6,1	5,5	13,0	13,5	14,3	15,2
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	1,0	0,9	2,7	2,7	2,8	3,1
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0,0	0,4	1,1	1,2	1,2	1,3
	კომპიუტერული ტექნიკა	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0,0	0,0	1,0	1,1	1,1	1,2
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	0,0	0,4	1,0	1,0	1,2	1,2
	კომუნალური ხარჯი	2,8	3,8	8,2	8,6	9,1	9,6
	ელექტროენერგიის ხარჯი	0,3	2,4	3,5	3,6	3,9	4,1
	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	0,0	0,0	1,7	1,8	1,9	2,0
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი	2,5	1,4	3,0	3,2	3,3	3,5
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0,0	4,8	5,0	5,3	5,5	5,8
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	20,6	27,4	30,5	32,0	33,6	35,2
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	20,4	20,5	20,0	21,0	22,0	23,1
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0,2	6,9	4,5	4,7	5,0	5,2
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	0,0	0,0	6,0	6,3	6,6	6,9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	85,1	10,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	0,0	85,1	10,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	67,1	78,9	80,0	75,0	75,0	75,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	5,5	5,8	6,1	6,4
	სხვადასხვა ხარჯები	0,0	0,0	5,5	5,8	6,1	6,4
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0,0	0,0	5,5	5,8	6,1	6,4
	პერსონალის დაზღვევის ხარჯი	0,0	0,0	5,5	5,8	6,1	6,4
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	85,2	103,0	130,3	136,8	143,7	150,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		18,0	21,0
	ხარჯები	85,2	103,0	130,3	136,8	143,7	150,8
	შრომის ანაზღაურება	67,1	74,3	89,8	94,3	99,0	103,7
	ხელფასი	67,1	74,3	89,8	94,3	99,0	103,7
	ხელფასები ფულადი ფორმით	67,1	74,3	89,8	94,3	99,0	103,7
	თანამდებობრივი სარგო	58,2	56,6	67,3	70,7	74,2	77,7
	პრემია	8,9	17,7	22,5	23,6	24,8	26,0
	საქონელი და მომსახურება	18,1	28,7	35,0	36,7	38,6	40,7
	მივლინებები	0,0	0,0	0,5	0,5	0,6	0,6
	მივლინება ქვეყნის შიგნით		0,0	0,5	0,5	0,6	0,6
	ოფისის ხარჯები	2,5	4,0	9,0	9,4	9,9	10,6
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		0,0	1,5	1,5	1,6	1,8
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0,0	0,0	1,0	1,1	1,1	1,2
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი		0,0	1,0	1,1	1,1	1,2
	კავშირგაბმულობის ხარჯი		0,2	0,5	0,5	0,6	0,6
	კომუნალური ხარჯი	2,5	3,8	6,0	6,3	6,6	7,0
	ელექტროენერგიის ხარჯი		2,4	3,0	3,1	3,3	3,5
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი	2,5	1,4	3,0	3,2	3,3	3,5
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები		4,8	5,0	5,3	5,5	5,8
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	15,6	19,9	20,5	21,5	22,6	23,7
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	15,4	13,0	16,0	16,8	17,6	18,5
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0,2	6,9	4,5	4,7	5,0	5,2
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	5,5	5,8	6,1	6,4
	სხვადასხვა ხარჯები	0,0	0,0	5,5	5,8	6,1	6,4
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0,0	0,0	5,5	5,8	6,1	6,4
	პერსონალის დაზღვევის ხარჯი		0,0	5,5	5,8	6,1	6,4
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა	67,1	164,0	90,0	75,0	75,0	75,0
	ხარჯები	67,1	164,0	90,0	75,0	75,0	75,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	85,1	10,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	85,1	10,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		85,1	10,0
	სუბსიდიები	67,1	78,9	80,0	75,0	75,0	75,0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	41,6	45,4	53,6	56,2	59,1	62,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		5,0	5,0
	ხარჯები	41,6	45,4	53,6	56,2	59,1	62,0
	შრომის ანაზღაურება	32,3	34,9	38,6	40,5	42,6	44,7
	ხელფასი	32,3	34,9	38,6	40,5	42,6	44,7
	ხელფასები ფულადი ფორმით	32,3	34,9	38,6	40,5	42,6	44,7
	თანამდებობრივი სარგო	30,0	27,8	28,9	30,3	31,9	33,5
	პრემია	2,3	7,1	9,7	10,2	10,7	11,2
	საქონელი და მომსახურება	9,3	10,5	15,0	15,7	16,5	17,3
	მივლინებები	0,7	1,5	1,0	1,1	1,1	1,2
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	0,7	1,5	1,0	1,1	1,1	1,2
	ოფისის ხარჯები	3,6	1,5	4,0	4,1	4,4	4,6
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	1,0	0,9	1,2	1,2	1,2	1,3
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0,0	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
	კომპიუტერული ტექნიკა		0,4	0,0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა		0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
	კავშირგაბმულობის ხარჯი		0,2	0,5	0,5	0,6	0,6
	კომუნალური ხარჯი	0,3	0,0	2,2	2,3	2,5	2,6
	ელექტროენერგიის ხარჯი	0,3	0,0	0,5	0,5	0,6	0,6
	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი		0,0	1,7	1,8	1,9	2,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	5,0	7,5	10,0	10,5	11,0	11,5
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	5,0	7,5	4,0	4,2	4,4	4,6
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი		0,0	6,0	6,3	6,6	6,9
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1 263,0	919,9	2 652,5	737,9	770,6	804,8
	ხარჯები	169,6	380,5	1 642,5	737,9	770,6	804,8
	საქონელი და მომსახურება	0,0	380,5	1 520,5	682,9	715,6	749,8
	ოფისის ხარჯები	0,0	40,1	50,0	52,0	53,2	54,3
	კომუნალური ხარჯი	0,0	40,1	50,0	52,0	53,2	54,3
	ელექტროენერგიის ხარჯი	0,0	40,1	50,0	52,0	53,2	54,3
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	333,9	1 470,5	630,9	662,4	695,5
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	0,0	333,9	1 470,5	630,9	662,4	695,5
	სუბსიდიები	169,6	0,0	122,0	55,0	55,0	55,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 093,4	539,4	1 010,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	1 093,4	539,4	1 010,0	0,0	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	1 093,4	534,8	820,0	0,0	0,0	0,0
	არასაცხოვრებელი შენობები	0,0	174,0	5,6	0,0	0,0	0,0
	გზები	134,9	44,8	100,0	0,0	0,0	0,0
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	409,4	195,2	70,5	0,0	0,0	0,0
	ელექტრო გადაცემი ხაზები	0,0	45,1	83,9	0,0	0,0	0,0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	549,1	75,7	560,0	0,0	0,0	0,0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0,0	4,6	190,0	0,0	0,0	0,0
	სატრანსპორტო საშუალებები	0,0	4,6	190,0	0,0	0,0	0,0
	სატვირთო ავტომობილი	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0
	ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა სატრანსპორტო საშუალებები	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	134,9	155,4	988,0	35,0	36,8	38,6
	ხარჯები	0,0	115,5	328,0	35,0	36,8	38,6
	საქონელი და მომსახურება	0,0	115,5	328,0	35,0	36,8	38,6
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი		6,5	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	109,0	328,0	35,0	36,8	38,6
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		109,0	328,0	35,0	36,8	38,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	134,9	39,9	660,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	134,9	39,9	660,0	0,0	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	134,9	39,9	660,0	0,0	0,0	0,0
	გზები	134,9	39,9	100,0
	სხვა შენობა-ნაგებობები		0,0	560,0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	642,9	284,6	860,6	702,9	733,8	766,2
	ხარჯები	133,2	147,7	711,0	702,9	733,8	766,2
	საქონელი და მომსახურება	0,0	147,7	639,0	647,9	678,8	711,2
	ოფისის ხარჯები	0,0	40,1	50,0	52,0	53,2	54,3
	კომუნალური ხარჯი	0,0	40,1	50,0	52,0	53,2	54,3
	ელექტროენერგიის ხარჯი	0,0	40,1	50,0	52,0	53,2	54,3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	107,6	589,0	595,9	625,6	656,9
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	0,0	107,6	589,0	595,9	625,6	656,9
	სუბსიდიები	133,2	0,0	72,0	55,0	55,0	55,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	509,7	136,9	149,6	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	509,7	136,9	149,6	0,0	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	509,7	136,9	149,6	0,0	0,0	0,0
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	409,4	81,3	65,7	0,0	0,0	0,0
	ელექტრო გადაცემი ხაზები	0,0	45,1	83,9	0,0	0,0	0,0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	100,3	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0
03 02 01	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	428,1	116,5	606,7	565,9	589,9	615,2
	ხარჯები	45,0	35,2	541,0	565,9	589,9	615,2
	საქონელი და მომსახურება	0,0	35,2	469,0	510,9	534,9	560,2
	ოფისის ხარჯები	0,0	27,1	29,0	30,0	30,0	30,0
	კომუნალური ხარჯი	0,0	27,1	29,0	30,0	30,0	30,0
	ელექტროენერგიის ხარჯი		27,1	29,0	30,0	30,0	30,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	8,1	440,0	480,9	504,9	530,2
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		8,1	440,0	480,9	504,9	530,2
	სუბსიდიები	45,0	0,0	72,0	55,0	55,0	55,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	383,1	81,3	65,7	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	383,1	81,3	65,7	0,0	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	383,1	81,3	65,7	0,0	0,0	0,0
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	383,1	81,3	65,7
03 02 02	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	26,3	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,3	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	26,3	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	26,3	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა შენობა-ნაგებობები		10,5	0,0
03 02 03	დასუფთავების ღონისძიებები	75,0	88,3	135,0	95,0	99,8	104,7
	ხარჯები	75,0	88,3	135,0	95,0	99,8	104,7
	საქონელი და მომსახურება	0,0	88,3	135,0	95,0	99,8	104,7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	88,3	135,0	95,0	99,8	104,7
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		88,3	135,0	95,0	99,8	104,7
03 02 04	გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	113,5	69,3	118,9	42,0	44,1	46,3
	ხარჯები	13,2	24,2	35,0	42,0	44,1	46,3
	საქონელი და მომსახურება	0,0	24,2	35,0	42,0	44,1	46,3
	ოფისის ხარჯები	0,0	13,0	21,0	22,0	23,2	24,3
	კომუნალური ხარჯი	0,0	13,0	21,0	22,0	23,2	24,3
	ელექტროენერგიის ხარჯი		13,0	21,0	22,0	23,2	24,3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	11,2	14,0	20,0	20,9	22,0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		11,2	14,0	20,0	20,9	22,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100,3	45,1	83,9	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	100,3	45,1	83,9	0,0	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	100,3	45,1	83,9	0,0	0,0	0,0
	ელექტრო გადაცემი ხაზები		45,1	83,9
03 03	სოფლების კეთილმოწყობის ხარჯი	485,2	479,9	563,9	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	36,4	117,3	553,5	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	117,3	553,5	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	117,3	553,5	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		117,3	553,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	448,8	362,6	10,4	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	448,8	362,6	10,4	0,0	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	448,8	358,0	10,4	0,0	0,0	0,0
	არასაცხოვრებელი შენობები		174,0	5,6
	გზები		4,9	0,0
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები		113,9	4,8
	სხვა შენობა-ნაგებობები	448,8	65,2	0,0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	სატრანსპორტო საშუალებები	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა		4,6	0,0
03 04	მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები		0,0	50,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0
	სატრანსპორტო საშუალებები	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0
	სატვირთო ავტომობილი		0,0	39,0
	ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა		0,0	61,0
	სხვა სატრანსპორტო საშუალებები		0,0	90,0
04 00	განათლება	45,1	26,0	147,5	47,3	49,6	52,1
	ხარჯები	45,1	26,0	52,5	47,3	49,6	52,1
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	45,1	26,0	51,0	47,3	49,6	52,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0
	საცხოვრებელი შენობები	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	45,1	26,0	141,5	47,3	49,6	52,1
	ხარჯები	45,1	26,0	46,5	47,3	49,6	52,1
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		0,0	1,5
	სუბსიდიები	45,1	26,0	45,0	47,3	49,6	52,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0
	საცხოვრებელი შენობები		0,0	95,0
04 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები		0,0	6,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	538,8	243,7	588,5	211,1	220,7	230,7
	ხარჯები	198,4	243,7	275,5	211,1	220,7	230,7
	საქონელი და მომსახურება	76,8	80,4	75,5	51,4	53,1	54,7
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0,0	20,2	17,0	17,9	18,7	19,7
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	0,0	19,1	17,0	17,9	18,7	19,7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	76,8	60,2	58,5	33,5	34,4	35,0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	76,8	60,2	58,5	33,5	34,4	35,0
	სუბსიდიები	121,6	138,2	152,0	159,7	167,6	176,0
	სხვა ხარჯები	0,0	25,1	48,0	0,0	0,0	0,0
	სხვადასხვა ხარჯები	0,0	25,1	48,0	0,0	0,0	0,0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0,0	25,1	30,0	0,0	0,0	0,0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	0,0	25,1	30,0	0,0	0,0	0,0
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	340,4	0,0	313,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	340,4	0,0	313,0	0,0	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	340,4	0,0	313,0	0,0	0,0	0,0
	არასაცხოვრებელი შენობები	4,8	0,0	308,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	335,6	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	56,9	70,3	214,0	80,8	84,9	89,1
	ხარჯები	56,9	70,3	81,0	80,8	84,9	89,1
	საქონელი და მომსახურება	10,9	15,5	24,0	20,9	22,1	23,1
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0,0	0,0	7,0	7,4	7,7	8,1
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	0,0	0,0	7,0	7,4	7,7	8,1
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10,9	15,5	17,0	13,5	14,4	15,0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	10,9	15,5	17,0	13,5	14,4	15,0
	სუბსიდიები	46,0	54,8	57,0	59,9	62,8	66,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	133,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	133,0	0,0	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	0,0	0,0	133,0	0,0	0,0	0,0
	არასაცხოვრებელი შენობები	0,0	0,0	133,0	0,0	0,0	0,0
05 01 01	სპორტული სკოლები	46,0	54,8	194,0	59,9	62,8	66,0
	ხარჯები	46,0	54,8	61,0	59,9	62,8	66,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		0,0	4,0
	სუბსიდიები	46,0	54,8	57,0	59,9	62,8	66,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	133,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	133,0	0,0	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	0,0	0,0	133,0	0,0	0,0	0,0
	არასაცხოვრებელი შენობები		0,0	133,0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	10,9	15,5	20,0	20,9	22,1	23,1
	ხარჯები	10,9	15,5	20,0	20,9	22,1	23,1
	საქონელი და მომსახურება	10,9	15,5	20,0	20,9	22,1	23,1
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0,0	0,0	7,0	7,4	7,7	8,1
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი		0,0	7,0	7,4	7,7	8,1
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10,9	15,5	13,0	13,5	14,4	15,0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	10,9	15,5	13,0	13,5	14,4	15,0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	117,1	148,3	319,5	130,3	135,8	141,6
	ხარჯები	112,3	148,3	144,5	130,3	135,8	141,6
	საქონელი და მომსახურება	36,7	64,9	49,5	30,5	31,0	31,6
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0,0	20,2	10,0	10,5	11,0	11,6
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	0,0	19,1	10,0	10,5	11,0	11,6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	36,7	44,7	39,5	20,0	20,0	20,0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	36,7	44,7	39,5	20,0	20,0	20,0
	სუბსიდიები	75,6	83,4	95,0	99,8	104,8	110,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,8	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	4,8	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	4,8	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0
	არასაცხოვრებელი შენობები	4,8	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0
05 02 01	კულტურის სახლები	47,7	50,4	187,5	63,0	66,2	69,5
	ხარჯები	42,9	50,4	62,5	63,0	66,2	69,5
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		0,0	2,5
	სუბსიდიები	42,9	50,4	60,0	63,0	66,2	69,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,8	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	4,8	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	4,8	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0
	არასაცხოვრებელი შენობები	4,8	0,0	125,0
05 02 02	ბიბლიოთეკა	32,7	33,0	87,0	36,8	38,6	40,5
	ხარჯები	32,7	33,0	37,0	36,8	38,6	40,5
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		0,0	2,0
	სუბსიდიები	32,7	33,0	35,0	36,8	38,6	40,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	არასაცხოვრებელი შენობები		0,0	50,0
05 02 03	კულტურული ღონისძიებები	36,7	64,9	45,0	30,5	31,0	31,6
	ხარჯები	36,7	64,9	45,0	30,5	31,0	31,6
	საქონელი და მომსახურება	36,7	64,9	45,0	30,5	31,0	31,6
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0,0	20,2	10,0	10,5	11,0	11,6
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი		1,1	0,0
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი		19,1	10,0	10,5	11,0	11,6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	36,7	44,7	35,0	20,0	20,0	20,0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	36,7	44,7	35,0	20,0	20,0	20,0
05 03	საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების რემონტის ხარჯი	335,6	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		0,0	1,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	335,6	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	335,6	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	335,6	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	335,6	0,0	5,0
05 04	რელიგია	29,2	25,1	49,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	29,2	25,1	49,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	29,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	29,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	29,2	0,0	1,0
	სხვა ხარჯები	0,0	25,1	48,0	0,0	0,0	0,0
	სხვადასხვა ხარჯები	0,0	25,1	48,0	0,0	0,0	0,0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0,0	25,1	30,0	0,0	0,0	0,0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		25,1	30,0
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		0,0	18,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	126,0	130,0	161,4	169,5	177,9	186,8
	ხარჯები	126,0	130,0	161,4	169,5	177,9	186,8
	სუბსიდიები	31,4	31,4	31,4	33,0	34,6	36,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	83,8	98,6	130,0	136,5	143,3	150,5
	სოციალური დახმარება	83,8	98,6	130,0	136,5	143,3	150,5
	ფულადი ფორმით	83,8	98,6	130,0	136,5	143,3	150,5
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	42,2	31,4	31,4	33,0	34,6	36,3
	ხარჯები	42,2	31,4	31,4	33,0	34,6	36,3
	სუბსიდიები	31,4	31,4	31,4	33,0	34,6	36,3
06 02	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	83,8	98,6	130,0	136,5	143,3	150,5
	ხარჯები	83,8	98,6	130,0	136,5	143,3	150,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	83,8	98,6	130,0	136,5	143,3	150,5
	სოციალური დახმარება	83,8	98,6	130,0	136,5	143,3	150,5
	ფულადი ფორმით	83,8	98,6	130,0	136,5	143,3	150,5

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი	2015 წლის პროგნოზი


701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 173,9	1 283,6	2 087,2	1 871,2	1 911,1	2 002,0
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1 156,5	1 267,7	2 054,2	1 838,2	1 878,1	1 969,0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 103,8	1 243,4	1 944,2	1 778,2	1 818,1	1 909,0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	52,7	24,3	110,0	60,0	60,0	60,0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	2,4	0,9	3,0	3,0	3,0	3,0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	2,4	0,9	3,0	3,0	3,0	3,0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	15,0	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0
702	თავდაცვა	41,6	45,4	53,6	56,2	59,1	62,0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	152,3	267,0	220,3	211,8	218,7	225,8
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	67,1	164,0	90,0	75,0	75,0	75,0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	85,2	103,0	130,3	136,8	143,7	150,8
704	ეკონომიკური საქმიანობა	646,4	645,8	1 791,9	35,0	36,8	38,6
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	26,3	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0
70421	სოფლის მეურნეობა	26,3	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7045	ტრანსპორტი	134,9	155,4	1 228,0	35,0	36,8	38,6
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	134,9	155,4	1 228,0	35,0	36,8	38,6
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	485,2	479,9	563,9	0,0	0,0	0,0
705	გარემოს დაცვა	75,0	88,3	135,0	95,0	99,8	104,7
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	75,0	88,3	135,0	95,0	99,8	104,7
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	541,6	185,8	725,6	607,9	634,0	661,5
7063	წყალმომარაგება	428,1	116,5	606,7	565,9	589,9	615,2
7064	გარე განათება	113,5	69,3	118,9	42,0	44,1	46,3
707	ჯანმრთელობის დაცვა	42,2	31,4	31,4	33,0	34,6	36,3
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	42,2	31,4	31,4	33,0	34,6	36,3
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	538,8	243,7	588,5	211,1	220,7	230,7
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	392,5	70,3	220,0	80,8	84,9	89,1
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	117,1	148,3	319,5	130,3	135,8	141,6
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	29,2	25,1	49,0	0,0	0,0	0,0
709	განათლება	45,1	26,0	147,5	47,3	49,6	52,1
7091	სკოლამდელი აღზრდა	45,1	26,0	141,5	47,3	49,6	52,1
7092	ზოგადი განათლება	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
710	სოციალური დაცვა	83,8	98,6	130,0	136,5	143,3	150,5
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	83,8	98,6	130,0	136,5	143,3	150,5
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	83,8	98,6	130,0	136,5	143,3	150,5
	სულ	3 340,7	2 915,6	5 911,0	3 305,0	3 407,7	3 564,2