დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | „წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 12 |
| დოკუმენტის მიმღები | წალკის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 06/03/2012 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 12/03/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.155.016078 |
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №12
2012 წლის 6 მარტი
ქ. წალკა
„წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად,
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:
მუხლი 1
„წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 111221032, 26.12.2011, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.155.016061) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
1. დანართი №1 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
2. დანართი №3 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
3. დანართი №4 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე დ. მაჩიტიძე
დანართი 1
წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
| 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | 2013 გეგმა | 2014 გეგმა | 2015 გეგმა | |
| შემოსავლები | 3,032.7 | 3,364.1 | 3,676.4 | 3,865.2 | 4,063.9 | 4,273.2 |
| გადასახადები | 194.7 | 558.5 | 346.0 | 368.3 | 392.2 | 417.9 |
| გრანტები | 2,604.1 | 2,629.0 | 3,217.4 | 3,378.2 | 3,547.1 | 3,724.5 |
| სხვა შემოსავლები | 233.9 | 176.6 | 113.0 | 118.7 | 124.6 | 130.8 |
| ხარჯები | 1,870.3 | 2,660.6 | 3,872.3 | 3,086.0 | 3,232.9 | 3,387.2 |
| შრომის ანაზღაურება | 787.7 | 833.0 | 1,042.3 | 1,094.4 | 1,149.1 | 1,206.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 511.3 | 1,197.9 | 2,230.1 | 1,403.3 | 1,469.8 | 1,539.6 |
| სუბსიდიები | 434.8 | 264.4 | 321.4 | 314.8 | 326.8 | 339.4 |
| გრანტები | 0.0 | 230.6 | 100.0 | 105.0 | 110.3 | 115.8 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 83.8 | 100.0 | 130.0 | 136.5 | 143.3 | 150.5 |
| სხვა ხარჯები | 52.7 | 34.7 | 48.5 | 32.0 | 33.6 | 35.3 |
| საოპერაციო სალდო | 1,162.4 | 703.5 | -195.9 | 779.2 | 831.0 | 886.0 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,417.2 | 800.7 | 992.7 | -35.7 | -37.5 | -39.4 |
| ზრდა | 1,474.4 | 1,151.7 | 1,048.7 | 23.1 | 24.3 | 25.5 |
| კლება | 57.2 | 351.0 | 56.0 | 58.8 | 61.7 | 64.8 |
| მთლიანი სალდო | -254.8 | -97.2 | -1,188.6 | 814.9 | 868.5 | 925.4 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -254.8 | -97.2 | -1,188.6 | 814.9 | 868.5 | 925.4 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 814.9 | 868.5 | 925.4 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
| 814.9 | 868.5 | 925.4 |
| კლება | 254.8 | 97.2 | 1,188.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 254.8 | 97.2 | 1,188.6 |
|
|
|
|
| ||||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი 2
წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულებები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | 2013 გეგმა | 2014 გეგმა | 2015 გეგმა |
| შემოსულობები | 3,089.9 | 3,715.1 | 3,732.4 | 3,924.0 | 4,125.7 | 4,338.0 |
| შემოსავლები | 3,032.7 | 3,364.1 | 3,676.4 | 3,865.2 | 4,063.9 | 4,273.2 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 57.2 | 351.0 | 56.0 | 58.8 | 61.7 | 64.8 |
| შემოსავლები | 3,032.7 | 3,364.1 | 3,676.4 | 3,865.2 | 4,063.9 | 4,273.2 |
| გადასახადები | 194.7 | 558.5 | 346.0 | 368.3 | 392.2 | 417.9 |
| ქონების გადასახადი | 194.7 | 558.5 | 346.0 | 368.3 | 392.2 | 417.9 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 57.2 | 415.0 | 190.0 | 199.5 | 209.5 | 219.9 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 119.6 | 101.0 | 103.0 | 113.2 | 124.3 | 136.6 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 17.9 | 40.5 | 51.0 | 53.6 | 56.2 | 59.0 |
| გრანტები | 2,604.1 | 2,629.0 | 3,217.4 | 3,378.2 | 3,547.1 | 3,724.5 |
| სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 2,604.1 | 2,629.0 | 3,217.4 | 3,378.2 | 3,547.1 | 3,724.5 |
| მიმდინარე დანიშნულების გრანტები | 1,561.7 | 1,783.3 | 2,063.9 | 2,167.1 | 2,275.4 | 2,389.2 |
| კაპიტალური დანიშნულების გრანტები | 1,042.4 | 845.7 | 1,153.5 | 1,211.1 | 1,271.7 | 1,335.3 |
| სხვა შემოსავლები | 233.9 | 176.6 | 113.0 | 118.7 | 124.6 | 130.8 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 187.8 | 128.0 | 75.0 | 78.8 | 82.7 | 86.8 |
| პროცენტები | 5.2 | 40.0 | 40.0 | 42.0 | 44.1 | 46.3 |
| რენტა | 182.6 | 88.0 | 35.0 | 36.8 | 38.6 | 40.5 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 12.0 | 6.8 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 6.9 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 12.0 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 2.6 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 34.1 | 41.0 | 31.0 | 32.6 | 34.2 | 35.9 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
| 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 57.2 | 351.0 | 56.0 | 58.8 | 61.7 | 64.8 |
| ძირითადი აქტივები |
| 21.0 | 20.0 | 21.0 | 22.1 | 23.2 |
| არაწარმოებული აქტივები | 57.2 | 330.0 | 36.0 | 37.8 | 39.7 | 41.7 |
| მიწა | 57.2 | 330.0 | 36.0 | 37.8 | 39.7 | 41.7 |
დანართი 3
წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | 2013 გეგმა | 2014 გეგმა | 2015 გეგმა |
|
| წალკის მუნიციპალიტეტი | 3,344.7 | 3,812.2 | 4,921.0 | 3,109.1 | 3,257.2 | 3,412.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 109.0 | 115.0 | 183.0 | 180.0 | 137.0 | 137.0 |
|
| ხარჯები | 1,870.3 | 2,660.6 | 3,872.3 | 3,086.0 | 3,232.9 | 3,387.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 787.7 | 833.0 | 1,042.3 | 1,094.4 | 1,149.1 | 1,206.6 |
|
| ხელფასი | 787.7 | 833.0 | 1,042.3 | 1,094.4 | 1,149.1 | 1,206.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 511.3 | 1,197.9 | 2,230.1 | 1,403.3 | 1,469.8 | 1,539.6 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 35.8 | 43.0 | 40.0 | 42.0 | 44.1 | 46.3 |
|
| მივლინებები | 4.8 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 122.4 | 202.6 | 192.1 | 201.3 | 209.8 | 218.8 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 18.4 | 32.0 | 141.0 | 146.6 | 152.4 | 158.5 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 9.8 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 188.8 | 234.0 | 212.1 | 222.7 | 233.8 | 245.5 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 141.1 | 667.0 | 1,630.4 | 775.5 | 813.6 | 853.7 |
|
| სუბსიდიები | 434.8 | 264.4 | 321.4 | 314.8 | 326.8 | 339.4 |
|
| გრანტები | 0.0 | 230.6 | 100.0 | 105.0 | 110.3 | 115.8 |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 230.6 | 100.0 | 105.0 | 110.3 | 115.8 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 83.8 | 100.0 | 130.0 | 136.5 | 143.3 | 150.5 |
|
| სოციალური დახმარება | 83.8 | 100.0 | 130.0 | 136.5 | 143.3 | 150.5 |
|
| სხვა ხარჯები | 52.7 | 34.7 | 48.5 | 32.0 | 33.6 | 35.3 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 52.7 | 34.7 | 48.5 | 32.0 | 33.6 | 35.3 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,474.4 | 1,151.7 | 1,048.7 | 23.1 | 24.3 | 25.5 |
|
| ძირითადი აქტივები | 1,474.4 | 1,151.7 | 1,048.7 | 23.1 | 24.3 | 25.5 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 1,474.4 | 1,053.6 | 891.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 96.1 | 155.0 | 21.0 | 22.1 | 23.2 |
|
| სხვა ძირითადი აქტივები | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,173.9 | 1,686.5 | 1,869.7 | 1,720.9 | 1,804.8 | 1,892.9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 86.0 | 90.0 | 98.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
|
| ხარჯები | 1,137.3 | 1,528.2 | 1,619.0 | 1,697.8 | 1,780.5 | 1,867.4 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 688.3 | 722.6 | 913.9 | 959.6 | 1,007.6 | 1,058.0 |
|
| ხელფასი | 688.3 | 722.6 | 913.9 | 959.6 | 1,007.6 | 1,058.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 436.3 | 572.0 | 605.1 | 633.2 | 662.7 | 693.7 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 35.8 | 43.0 | 40.0 | 42.0 | 44.1 | 46.3 |
|
| მივლინებები | 4.1 | 7.0 | 8.0 | 8.4 | 8.8 | 9.3 |
|
| ოფისის ხარჯები | 116.3 | 152.5 | 129.1 | 135.6 | 142.3 | 149.4 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 18.4 | 32.0 | 141.0 | 146.6 | 152.4 | 158.5 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 168.2 | 187.0 | 164.6 | 172.8 | 181.5 | 190.5 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 93.5 | 150.5 | 122.4 | 127.9 | 133.6 | 139.6 |
|
| გრანტები | 0.0 | 230.6 | 100.0 | 105.0 | 110.3 | 115.8 |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 230.6 | 100.0 | 105.0 | 110.3 | 115.8 |
|
| სხვა ხარჯები | 12.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 12.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 36.6 | 158.3 | 250.7 | 23.1 | 24.3 | 25.5 |
|
| ძირითადი აქტივები | 36.6 | 158.3 | 250.7 | 23.1 | 24.3 | 25.5 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 36.6 | 74.8 | 173.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 81.5 | 75.0 | 21.0 | 22.1 | 23.2 |
|
| სხვა ძირითადი აქტივები | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 316.3 | 356.6 | 456.4 | 453.0 | 475.6 | 499.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
|
| ხარჯები | 316.3 | 355.1 | 426.4 | 447.7 | 470.1 | 493.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 195.2 | 208.1 | 223.4 | 234.6 | 246.3 | 258.6 |
|
| ხელფასი | 195.2 | 208.1 | 223.4 | 234.6 | 246.3 | 258.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 108.6 | 144.0 | 203.0 | 213.2 | 223.8 | 235.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 8.9 | 13.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.6 |
|
| მივლინებები | 0.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
|
| ოფისის ხარჯები | 28.9 | 52.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.1 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
| 101.0 | 106.1 | 111.4 | 116.9 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 69.9 | 77.0 | 51.0 | 53.6 | 56.2 | 59.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 12.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 12.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 1.5 | 30.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 1.5 | 30.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 1.5 | 30.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 787.5 | 1,244.1 | 1,320.3 | 1,172.4 | 1,231.1 | 1,292.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 68.0 | 72.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
|
| ხარჯები | 750.9 | 1,087.3 | 1,099.6 | 1,154.6 | 1,212.3 | 1,272.9 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 493.1 | 514.5 | 690.5 | 725.0 | 761.3 | 799.3 |
|
| ხელფასი | 493.1 | 514.5 | 690.5 | 725.0 | 761.3 | 799.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 257.6 | 342.2 | 309.1 | 324.6 | 340.8 | 357.8 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 26.9 | 30.0 | 30.0 | 31.5 | 33.1 | 34.7 |
|
| მივლინებები | 3.2 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 6.9 |
|
| ოფისის ხარჯები | 87.4 | 100.5 | 90.1 | 94.6 | 99.3 | 104.3 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3.4 | 17.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.6 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 98.3 | 110.0 | 113.6 | 119.3 | 125.2 | 131.5 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 38.4 | 79.7 | 59.4 | 62.4 | 65.5 | 68.8 |
|
| გრანტები | 0.0 | 230.6 | 100.0 | 105.0 | 110.3 | 115.8 |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 230.6 | 100.0 | 105.0 | 110.3 | 115.8 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 36.6 | 156.8 | 220.7 | 17.9 | 18.7 | 19.7 |
|
| ძირითადი აქტივები | 36.6 | 156.8 | 220.7 | 17.9 | 18.7 | 19.7 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 36.6 | 74.8 | 173.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 80.0 | 45.0 | 15.8 | 16.5 | 17.4 |
|
| სხვა ძირითადი აქტივები | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 27.7 | 50.8 | 50.0 | 52.5 | 55.1 | 57.9 |
|
| ხარჯები | 27.7 | 50.8 | 50.0 | 52.5 | 55.1 | 57.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 27.7 | 50.8 | 50.0 | 52.5 | 55.1 | 57.9 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 27.7 | 50.8 | 50.0 | 52.5 | 55.1 | 57.9 |
| 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 25.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 25.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 01 05 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 2.4 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 2.4 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.4 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.4 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 01 06 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| ხარჯები | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 85.2 | 112.5 | 130.3 | 136.8 | 143.7 | 150.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 85.2 | 112.5 | 130.3 | 136.8 | 143.7 | 150.8 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 67.1 | 78.0 | 89.8 | 94.3 | 99.0 | 104.0 |
|
| ხელფასი | 67.1 | 78.0 | 89.8 | 94.3 | 99.0 | 104.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 18.1 | 32.8 | 35.0 | 36.8 | 38.6 | 40.5 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
|
| ოფისის ხარჯები | 2.5 | 5.0 | 9.0 | 9.5 | 9.9 | 10.4 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15.6 | 20.5 | 20.5 | 21.5 | 22.6 | 23.7 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 1.7 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 1.7 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 67.1 | 160.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
|
| ხარჯები | 67.1 | 160.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 67.1 | 50.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 41.6 | 43.5 | 53.6 | 56.3 | 59.1 | 62.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 41.6 | 43.5 | 53.6 | 56.3 | 59.1 | 62.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 32.3 | 32.4 | 38.6 | 40.5 | 42.6 | 44.7 |
|
| ხელფასი | 32.3 | 32.4 | 38.6 | 40.5 | 42.6 | 44.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 9.3 | 11.1 | 15.0 | 15.8 | 16.5 | 17.4 |
|
| მივლინებები | 0.7 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
|
| ოფისის ხარჯები | 3.6 | 2.1 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.6 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,267.0 | 1,400.4 | 2,093.0 | 665.1 | 696.8 | 730.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 169.6 | 417.0 | 1,533.0 | 665.1 | 696.8 | 730.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 417.0 | 1,515.0 | 665.1 | 696.8 | 730.1 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 35.0 | 50.0 | 52.1 | 53.2 | 54.3 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 375.0 | 1,465.0 | 613.0 | 643.7 | 675.8 |
|
| სუბსიდიები | 169.6 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,097.4 | 983.4 | 560.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 1,097.4 | 983.4 | 560.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 1,097.4 | 978.8 | 480.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 4.6 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 3.0 |
|
|
|
| 05 01 | სოფლის კეთილმოწყობის ხარჯი | 485.2 | 514.9 | 563.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 36.4 | 27.0 | 553.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 27.0 | 553.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 27.0 | 553.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 36.4 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 448.8 | 487.9 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 448.8 | 487.9 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 448.8 | 483.3 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 26.3 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 26.3 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 26.3 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 26.3 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 03 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობარეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 04 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 134.9 | 512.0 | 576.5 | 35.0 | 36.8 | 38.6 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 222.0 | 316.5 | 35.0 | 36.8 | 38.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 222.0 | 316.5 | 35.0 | 36.8 | 38.6 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 215.0 | 316.5 | 35.0 | 36.8 | 38.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 134.9 | 290.0 | 260.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 134.9 | 290.0 | 260.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 134.9 | 290.0 | 260.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 05 | მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები |
|
| 18.0 |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 06 | დასუფთავების ღონისძიებები | 75.0 | 95.0 | 135.0 | 95.0 | 99.8 | 104.7 |
|
| ხარჯები | 75.0 | 95.0 | 135.0 | 95.0 | 99.8 | 104.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 95.0 | 135.0 | 95.0 | 99.8 | 104.7 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 95.0 | 135.0 | 95.0 | 99.8 | 104.7 |
|
| სუბსიდიები | 75.0 |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 07 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 428.1 | 195.0 | 535.7 | 493.1 | 516.2 | 540.5 |
|
| ხარჯები | 45.0 | 48.8 | 470.0 | 493.1 | 516.2 | 540.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 48.8 | 470.0 | 493.1 | 516.2 | 540.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 25.0 | 29.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 23.8 | 441.0 | 463.1 | 486.2 | 510.5 |
|
| სუბსიდიები | 45.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 383.1 | 146.3 | 65.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 383.1 | 146.3 | 65.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 383.1 | 146.3 | 65.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 08 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 113.5 | 73.0 | 183.9 | 42.0 | 44.1 | 46.3 |
|
| ხარჯები | 13.2 | 24.3 | 40.0 | 42.0 | 44.1 | 46.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 24.3 | 40.0 | 42.0 | 44.1 | 46.3 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 21.0 | 22.1 | 23.2 | 24.3 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 14.3 | 19.0 | 20.0 | 20.9 | 22.0 |
|
| სუბსიდიები | 13.2 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100.3 | 48.8 | 143.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 100.3 | 48.8 | 143.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 100.3 | 48.8 | 143.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 45.1 | 45.0 | 46.5 | 47.3 | 49.6 | 52.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 45.1 | 45.0 | 46.5 | 47.3 | 49.6 | 52.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 47.3 | 49.6 | 52.1 |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 45.1 | 45.0 | 46.5 | 47.3 | 49.6 | 52.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 13.0 | 13.0 |
|
|
|
| ხარჯები | 45.1 | 45.0 | 46.5 | 47.3 | 49.6 | 52.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 47.3 | 49.6 | 52.1 |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 538.8 | 233.0 | 491.5 | 238.4 | 250.3 | 262.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 13.0 | 13.0 |
|
| ხარჯები | 198.4 | 223.0 | 253.5 | 238.4 | 250.3 | 262.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 47.6 | 55.0 | 58.5 | 52.5 | 55.1 | 57.9 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 12.0 | 17.0 | 17.9 | 18.7 | 19.7 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 47.6 | 30.0 | 41.5 | 34.7 | 36.4 | 38.2 |
|
| სუბსიდიები | 121.6 | 138.0 | 152.0 | 159.6 | 167.6 | 176.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 29.2 | 30.0 | 43.0 | 26.3 | 27.6 | 28.9 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 29.2 | 30.0 | 43.0 | 26.3 | 27.6 | 28.9 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 340.4 | 10.0 | 238.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 340.4 | 10.0 | 238.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 340.4 | 0.0 | 238.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 01 | სპორტული სკოლები | 46.0 | 55.0 | 194.0 | 59.9 | 62.8 | 66.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 14.0 | 14.0 |
|
|
|
| ხარჯები | 46.0 | 55.0 | 61.0 | 59.9 | 62.8 | 66.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 46.0 | 55.0 | 57.0 | 59.9 | 62.8 | 66.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 133.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 133.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 133.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 02 | სპორტული ღონისძიებეი | 10.9 | 28.0 | 20.0 | 21.0 | 22.1 | 23.2 |
|
| ხარჯები | 10.9 | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 22.1 | 23.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.9 | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 22.1 | 23.2 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.4 | 7.7 | 8.1 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.9 | 10.0 | 13.0 | 13.7 | 14.3 | 15.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 03 | ბიბლიოთეკა | 32.7 | 33.0 | 35.0 | 36.8 | 38.6 | 40.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 8.0 | 8.0 |
|
|
|
| ხარჯები | 32.7 | 33.0 | 35.0 | 36.8 | 38.6 | 40.5 |
|
| სუბსიდიები | 32.7 | 33.0 | 35.0 | 36.8 | 38.6 | 40.5 |
| 07 04 | კულტურის სახლები | 47.7 | 50.0 | 162.5 | 63.0 | 66.2 | 69.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
|
| ხარჯები | 42.9 | 50.0 | 62.5 | 63.0 | 66.2 | 69.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 42.9 | 50.0 | 60.0 | 63.0 | 66.2 | 69.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.8 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 4.8 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 4.8 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 05 | კულტურული ღონისძიებები | 36.7 | 37.0 | 30.0 | 31.5 | 33.1 | 34.7 |
|
| ხარჯები | 36.7 | 37.0 | 30.0 | 31.5 | 33.1 | 34.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 36.7 | 37.0 | 30.0 | 31.5 | 33.1 | 34.7 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 5.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 12.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.6 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 36.7 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 22.1 | 23.2 |
| 07 06 | საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების რემონტის ხარჯი | 335.6 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 335.6 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 335.6 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 335.6 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 07 | რელიგია | 29.2 | 30.0 | 44.0 | 26.3 | 27.6 | 28.9 |
|
| ხარჯები | 29.2 | 30.0 | 44.0 | 26.3 | 27.6 | 28.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 29.2 | 30.0 | 43.0 | 26.3 | 27.6 | 28.9 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 29.2 | 30.0 | 43.0 | 26.3 | 27.6 | 28.9 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 126.0 | 131.4 | 161.4 | 169.5 | 177.9 | 186.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 126.0 | 131.4 | 161.4 | 169.5 | 177.9 | 186.8 |
|
| სუბსიდიები | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 33.0 | 34.6 | 36.3 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 83.8 | 100.0 | 130.0 | 136.5 | 143.3 | 150.5 |
|
| სოციალური დახმარება | 83.8 | 100.0 | 130.0 | 136.5 | 143.3 | 150.5 |
|
| სხვა ხარჯები | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 01 | საზოგადოების ჯანდაცვის მომსახურება | 42.2 | 31.4 | 31.4 | 33.0 | 34.6 | 36.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 8.0 | 8.0 |
|
|
|
| ხარჯები | 42.2 | 31.4 | 31.4 | 33.0 | 34.6 | 36.3 |
|
| სუბსიდიები | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 33.0 | 34.6 | 36.3 |
|
| სხვა ხარჯები | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 02 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 83.8 | 100.0 | 130.0 | 136.5 | 143.3 | 150.5 |
|
| ხარჯები | 83.8 | 100.0 | 130.0 | 136.5 | 143.3 | 150.5 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 83.8 | 100.0 | 130.0 | 136.5 | 143.3 | 150.5 |
|
| სოციალური დახმარება | 83.8 | 100.0 | 130.0 | 136.5 | 143.3 | 150.5 |
დანართი 4
წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | 2013 გეგმა | 2014 გეგმა | 2015 გეგმა | |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,173.9 | 1,686.5 | 1,869.7 | 1,720.9 | 1,804.8 | 1,892.9 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,156.5 | 1,666.5 | 1,836.7 | 1,687.9 | 1,771.8 | 1,859.9 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,103.8 | 1,600.7 | 1,776.7 | 1,625.4 | 1,706.7 | 1,792.0 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 52.7 | 65.8 | 60.0 | 62.5 | 65.1 | 67.9 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 2.4 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 2.4 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 702 | თავდაცვა | 41.6 | 43.5 | 53.6 | 56.3 | 59.1 | 62.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 152.3 | 272.5 | 205.3 | 211.8 | 218.7 | 225.8 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 67.1 | 160.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 85.2 | 112.5 | 130.3 | 136.8 | 143.7 | 150.8 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 650.4 | 1,037.4 | 1,238.4 | 35.0 | 36.8 | 38.6 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 26.3 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 26.3 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 138.9 | 512.0 | 674.5 | 35.0 | 36.8 | 38.6 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 134.9 | 512.0 | 674.5 | 35.0 | 36.8 | 38.6 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 485.2 | 514.9 | 563.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 75.0 | 95.0 | 135.0 | 95.0 | 99.8 | 104.7 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 75.0 | 95.0 | 135.0 | 95.0 | 99.8 | 104.7 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 541.6 | 268.0 | 719.6 | 535.1 | 560.3 | 586.8 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 428.1 | 195.0 | 535.7 | 493.1 | 516.2 | 540.5 |
| 7064 | გარე განათება | 113.5 | 73.0 | 183.9 | 42.0 | 44.1 | 46.3 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 42.2 | 31.4 | 31.4 | 33.0 | 34.6 | 36.3 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 42.2 | 31.4 | 31.4 | 33.0 | 34.6 | 36.3 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 538.8 | 233.0 | 491.5 | 238.4 | 250.3 | 262.8 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 392.5 | 83.0 | 220.0 | 80.9 | 84.9 | 89.1 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 117.1 | 120.0 | 227.5 | 131.3 | 137.8 | 144.7 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 29.2 | 30.0 | 44.0 | 26.3 | 27.6 | 28.9 |
| 709 | განათლება | 45.1 | 45.0 | 46.5 | 47.3 | 49.6 | 52.1 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 45.1 | 45.0 | 46.5 | 47.3 | 49.6 | 52.1 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 83.8 | 100.0 | 130.0 | 136.5 | 143.3 | 150.5 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 83.8 | 100.0 | 130.0 | 136.5 | 143.3 | 150.5 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 83.8 | 100.0 | 130.0 | 136.5 | 143.3 | 150.5 |
|
| სულ | 3,344.7 | 3,812.2 | 4,921.0 | 3,109.1 | 3,257.2 | 3,412.6 |
დოკუმენტის კომენტარები