დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის №61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
---|---|
დოკუმენტის ნომერი | 7 |
დოკუმენტის მიმღები | თვიმმართველი ქალაქი ბათუმი |
მიღების თარიღი | 17/02/2012 |
დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 23/02/2012 |
ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2013 |
სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.132.016097 |
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს
დადგენილება №7
2012 წლის 17 თებერვალი
ქ . ბათუმი
„თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის №61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :
მუხლი 1
„თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის №61 დადგენილებაში (სსმ, 04.01.2012 წ.) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები შემდეგი რედაქციით:
ა) თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები:
(ათას ლარებში)
დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
შემოსულობები | 169,638.1 | 201,997.9 | 147,785.0 |
შემოსავლები | 160,594.2 | 195,397.9 | 130,785.0 |
არაფინანსური აქტივების ცვლილება (კლება) | 9,043.9 | 6,600.0 | 17,000.0 |
გადასახდელები | 165,203.3 | 218,372.9 | 186,266.3 |
ხარჯები | 117,229.3 | 74,053.7 | 64,273.0 |
არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ზრდა) | 46,598.6 | 130,752.6 | 120,372.3 |
ვალდებულებების ცვლილება (კლება) | 1,375.5 | 13,566.6 | 1,621.0 |
ნაშთის ცვლილება | 4,434.7 | -16,375.0 | -38,481.3 |
.“.
ბ) თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ბალანსი:
(ათას ლარებში)
დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
შემოსავლები | 160,594.2 | 195,397.9 | 130,785.0 |
გადასახადები | 10,547.3 | 10,150.0 | 11,500.0 |
გრანტები | 137,290.6 | 175,509.9 | 105,000.0 |
სხვა შემოსავლები | 12,756.3 | 9,738.0 | 14,285.0 |
ხარჯები | 117,229.3 | 74,053.7 | 64,273.0 |
შრომის ანაზღაურება | 4,522.6 | 5,082.2 | 5,960.0 |
საქონელი და მომსახურება | 19,288.8 | 18,805.2 | 21,076.6 |
პროცენტი | 1,238.1 | 2,188.6 | 2,548.2 |
სუბსიდიები | 9,724.4 | 13,092.0 | 12,263.0 |
სოციალური უზრუნველყოფა | 2,279.9 | 3,736.3 | 4,555.5 |
სხვა ხარჯები | 80,175.6 | 31,149.4 | 17,869.7 |
საოპერაციო სალდო | 43,364.9 | 121,344.2 | 66,512.0 |
არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 37,554.7 | 124,152.6 | 103,372.3 |
ზრდა | 46,598.6 | 130,752.6 | 120,372.3 |
კლება | 9,043.9 | 6,600.0 | 17,000.0 |
მთლიანი სალდო | 5,810.2 | -2,808.4 | -36,860.3 |
ფინანსური აქტივების ცვლილება | 4,434.7 | -16,375.0 | -38,481.3 |
ზრდა | 4,434.7 | 0.0 | 0.0 |
კლება | 0.0 | 16,375.0 | 38,481.3 |
ვალდებულებების ცვლილება | -1,375.5 | -13,566.6 | -1,621.0 |
კლება | 1,375.5 | 13,566.6 | 1,621.0 |
ბალანსი | 0 | 0 | 0 |
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 130,785.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 1-ისა.“;
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკურ ჭრილში 64,273.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 2-ისა.“.
დ) დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 66,512.0 ათასი ლარის ოდენობით.“;
ე) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 103,372.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 3-ისა. მათ შორის:
ა) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 120,372.3 ათასი ლარის ოდენობით;
ბ) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 17,000.0 ათასი ლარის ოდენობით.“;
ვ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 184,645.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 4-ისა.“;
ზ) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 186,266.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 7-ისა.“;
თ) დადგენილების მე-1 2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 12.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტიდან სესხების მომსახურების ასიგნებები 4,629.2 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან 801.7 ათასი ლარი მიიმართოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების, 2,549.9 ათასი ლარი – გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან მიღებული სესხის, ხოლო 1,277.6 ათასი ლარი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან მიღებული სესხის მომსახურებისათვის.“;
ი) დადგენილების დანართები 1, 2, 3, 4, 5, 6 და 7 ჩამოყალიბდეს ახალი თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2.
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ . კირთაძე
დანართი 1
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის შემოსავლები
(ათას ლარებში)
კოდი | დასახელება | 2010 | 2011 | 2012 |
1 | სულ შემოსავლები, მათ შორის: | 160,594.2 | 195,397.9 | 130,785.0 |
11 | გადასახადები | 10,547.3 | 10,150.0 | 11,500.0 |
113 | გადასახადები ქონებაზე | 10,507.6 | 10,150.0 | 11,500.0 |
1131 | გადასახდები უძრავ ქონებაზე | 10,507.6 | 10,150.0 | 11,500.0 |
11311 | ქონების გადასახადი | 10,507.6 | 10,150.0 | 11,500.0 |
113111- | საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 8,639.4 | 8,600.0 | 9,930.0 |
113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 262.4 | 250.0 | 270.0 |
113114- | მიწაზე ქონების გადასახადი | 1,605.9 | 1,300.0 | 1,300.0 |
116 | სხვა გადასახადები | 39.7 |
|
|
13 | გრანტები | 137,290.6 | 175,509.9 | 105,000.0 |
133 | სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 137,290.6 | 175,509.9 | 105,000.0 |
1331 | მიმდინარე დანიშნულების გრანტები | 137,290.6 | 175,509.9 | 105,000.0 |
13311 | გათანაბრებითი ტრანსფერი | 14,177.7 | 48,865.9 | 40,975.5 |
13312 | სპეციალური ტრანსფერი | 123,112.9 | 126,644.0 | 64,024.5 |
| საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან | 119,712.9 | 126,268.0 | 64,024.5 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან | 3,400.0 | 376.0 |
|
14 | სხვა შემოსავლები | 12,756.3 | 9,738.0 | 14,285.0 |
141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 1,790.2 | 2,030.0 | 4,275.0 |
1411 | პროცენტები | 1,392.1 | 1,650.0 | 3,500.0 |
1415 | რენტა | 398.2 | 380.0 | 775.0 |
14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 164.6 | 80.0 | 150.0 |
14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 233.5 | 300.0 | 625.0 |
142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 7,309.5 | 6,280.0 | 8,360.0 |
1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 7,267.7 | 6,280.0 | 8,360.0 |
14223 | სანებართვო მოსაკრებლები | 372.8 | 120.0 | 170.0 |
1422312 | მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე | 234.5 | 120.0 | 170.0 |
1422315 | მოსაკრებელი ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის, საერთაშორისო საავტომობილო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისა და სატვირთო გადაზიდვის ნებართვაზე | 138.3 |
|
|
14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 2.0 |
|
|
14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.5 |
|
|
142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 55.6 |
|
|
142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 2.2 |
|
|
142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 5,914.4 | 4,780.0 | 6,440.0 |
142214 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 920.2 | 1,380.0 | 1,750.0 |
1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 41.8 |
|
|
14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 41.8 |
|
|
142321 | შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 41.8 |
|
|
143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 2,297.4 | 1,278.0 | 1,500.0 |
145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 1,359.1 | 150.0 | 150.0 |
დანართი 2
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკურ ჭრილში
(ათას ლარებში)
კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 375 | 460 | 464 |
2 | სულ ხარჯები, მათ შორის: | 117,229.3 | 74,053.7 | 64,273.0 |
21 | შრომის ანაზღაურება | 4,522.6 | 5,082.2 | 5,960.0 |
22 | საქონელი და მომსახურება | 19,288.8 | 18,805.2 | 21,076.6 |
221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 111.7 | 106.8 | 82.0 |
222 | მივლინებები | 102.2 | 90.0 | 110.0 |
223 | ოფისის ხარჯები | 608.7 | 627.5 | 713.0 |
224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 35.6 | 70.0 | 70.0 |
226 | სამედიცინო ხარჯები | 9.0 | 1.0 | 1.0 |
227 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 28.9 | 21.0 | 49.0 |
228 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 307.4 | 436.4 | 525.0 |
2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 18,085.3 | 17,452.5 | 19,526.6 |
24 | პროცენტი | 1,238.1 | 2,188.6 | 2,548.2 |
25 | სუბსიდიები | 9,724.4 | 13,092.0 | 12,263.0 |
27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,279.9 | 3,736.3 | 4,555.5 |
28 | სხვა ხარჯები | 80,175.6 | 31,149.4 | 17,869.7 |
282 | სხვადასხვა ხარჯები | 80,175.6 | 31,149.4 | 17,869.7 |
2821 | მიმდინარე | 13,229.4 | 7,666.3 | 3,057.1 |
2822 | კაპიტალური | 66,946.2 | 23,483.1 | 14,812.6 |
დანართი 3
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
(ათას ლარებში)
კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
31 | არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის: | 37,554.7 | 124,152.6 | 103,372.3 |
| ზრდა | 46,598.6 | 130,752.6 | 120,372.3 |
311 | ძირითადი აქტივები | 46,598.6 | 130,752.6 | 120,372.3 |
| კლება | 9,043.9 | 6,600.0 | 17,000.0 |
311 | ძირითადი აქტივები | 4,460.3 | 3,700.0 | 9,100.0 |
3141 | მიწა | 4,583.7 | 2,900.0 | 7,900.0 |
დანართი 4
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
(ათას ლარებში)
ფუნქციო ნალური ფიკაციის კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 | 2012 | |
7 | სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა, მათ შორის: | 163,827.9 | 204,806.3 | 184,645.3 | |
701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 7,855.7 | 11,650.6 | 12,797.7 | |
7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 6,604.5 | 9,417.3 | 9,779.4 | |
70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 6,604.5 | 9,167.3 | 9,529.4 | |
70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
| 250.0 | 250.0 | |
7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 1,238.1 | 2,188.6 | 3,008.2 | |
7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმია ნობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 13.2 | 44.7 | 10.1 | |
702 | თავდაცვა |
| 10.0 | 45.0 | |
7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში |
| 10.0 | 45.0 | |
703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 37.4 | 351.6 | 59.0 | |
7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 37.4 | 351.6 | 59.0 | |
704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 32,419.6 | 33,463.9 | 51,416.5 | |
7045 | ტრანსპორტი | 32,419.6 | 33,463.9 | 49,366.5 | |
70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 32,419.6 | 33,463.9 | 49,366.5 | |
7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში |
|
| 2,050.0 | |
705 | გარემოს დაცვა | 11,230.9 | 13,125.0 | 10,910.4 | |
7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 5,552.1 | 8,166.8 | 6,479.4 | |
7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 5,678.8 | 4,958.2 | 4,431.0 | |
706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 87,110.6 | 115,859.5 | 66,254.9 | |
7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 71,259.0 | 94,781.8 | 39,043.3 | |
7063 | წყალმომარაგება | 13,163.7 | 17,586.3 | 23,041.9 | |
7064 | გარე განათება | 2,687.9 | 3,491.4 | 4,169.7 | |
707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 340.8 | 626.7 | 819.9 | |
7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 90.1 | 137.0 | 181.9 | |
70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 90.1 | 137.0 | 181.9 | |
7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 18.4 | 21.2 | 175.6 | |
70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება | 18.4 | 21.2 | 175.6 | |
7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 83.7 | 143.4 | 75.0 | |
70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება | 83.7 | 143.4 | 75.0 | |
7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 69.2 | 121.9 | 96.1 | |
7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 79.3 | 203.2 | 291.3 | |
708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 15,325.7 | 18,263.8 | 25,282.1 | |
7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 4,147.1 | 10,424.1 | 18,611.7 | |
7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 10,864.6 | 7,159.7 | 6,220.4 | |
7083 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 99.2 |
|
| |
7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 214.9 | 680.0 | 450.0 | |
709 | განათლება | 7,534.1 | 8,356.6 | 7,338.7 | |
7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 4,294.4 | 4,842.1 | 7,338.7 | |
7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 3,239.7 | 3,514.5 |
| |
710 | სოციალური დაცვა | 1,973.1 | 3,098.6 | 9,721.1 | |
7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 25.1 | 51.0 | 27.8 | |
71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 25.1 | 51.0 | 27.8 | |
7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 452.7 | 503.1 | 504.5 | |
7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 705.6 | 1,054.1 | 1,180.6 | |
7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას | 748.8 | 1,490.4 | 8,008.2 | |
7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 40.9 |
|
|
დანართი 5
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
(ათას ლარებში)
კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
32 | ფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის: | 4,434.7 | -16,375.0 | -38,481.3 |
| ზრდა | 4,434.7 |
|
|
321 | საშინაო | 4,434.7 |
|
|
3212 | ვალუტა და დეპოზიტები | 4,434.7 |
|
|
| კლება |
| 16,375.0 | 38,481.3 |
321 | საშინაო |
| 16,375.0 | 38,481.3 |
3212 | ვალუტა და დეპოზიტები |
| 16,375.0 | 38,481.3 |
დანართი 6
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
(ათას ლარებში)
კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
33 | ვალდებულებების ცვლილება, მათ შორის: | -1,375.5 | -13,566.6 | -1,621.0 |
| კლება | 1,375.5 | 13,566.6 | 1,621.0 |
331 | საშინაო | 1,375.5 | 13,566.6 | 1,621.0 |
3314 | სესხები | 1,375.5 | 13,566.6 | 1,621.0 |
დანართი 7
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ასიგნებები
(ათას ლარებში)
კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
01 00 | თვითმმართველობის ორგანოები | 6,604.5 | 9,167.3 | 9,529.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 375.0 | 460.0 | 464.0 |
| ხარჯები | 6,115.6 | 7,042.1 | 8,084.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 4,522.6 | 5,082.2 | 5,960.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,574.5 | 1,894.9 | 2,050.5 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 111.7 | 106.8 | 82.0 |
| მივლინებები | 102.2 | 90.0 | 110.0 |
| ოფისის ხარჯები | 571.3 | 577.5 | 663.0 |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 35.6 | 70.0 | 70.0 |
| სამედიცინო ხარჯები | 9.0 | 1.0 | 1.0 |
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 28.9 | 21.0 | 49.0 |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 307.4 | 436.4 | 525.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 408.5 | 592.2 | 550.5 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 14.1 | 25.0 | 28.5 |
| სხვა ხარჯები | 4.3 | 40.0 | 45.0 |
| მიმდინარე | 4.3 | 40.0 | 45.0 |
| არაფინანსური აქტივები | 489.0 | 2,125.2 | 1,445.4 |
01 01 | თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულო | 1,122.7 | 1,376.3 | 1,408.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 36.0 | 39.0 | 39.0 |
| ხარჯები | 1,066.0 | 1,349.7 | 1,355.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 764.5 | 961.0 | 970.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 293.9 | 383.7 | 376.5 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 46.2 | 32.6 | 32.0 |
| მივლინებები | 32.3 | 20.0 | 20.0 |
| ოფისის ხარჯები | 82.5 | 98.6 | 108.0 |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 19.5 | 20.0 | 20.0 |
| სამედიცინო ხარჯები | 9.0 | 1.0 | 1.0 |
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 72.7 | 91.5 | 95.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.9 | 119.0 | 99.5 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7.6 | 5.0 | 8.5 |
| არაფინანსური აქტივები | 56.8 | 26.6 | 53.0 |
01 02 | თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის მერია | 5,481.8 | 7,791.0 | 8,121.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 339.0 | 421.0 | 425.0 |
| ხარჯები | 5,049.6 | 5,692.4 | 6,729.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 3,758.1 | 4,121.2 | 4,990.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,280.7 | 1,511.2 | 1,674.0 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 65.5 | 74.2 | 50.0 |
| მივლინებები | 69.9 | 70.0 | 90.0 |
| ოფისის ხარჯები | 488.8 | 478.9 | 555.0 |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16.1 | 50.0 | 50.0 |
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 28.0 | 20.0 | 48.0 |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 234.8 | 344.9 | 430.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 377.6 | 473.2 | 451.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.5 | 20.0 | 20.0 |
| სხვა ხარჯები | 4.3 | 40.0 | 45.0 |
| მიმდინარე | 4.3 | 40.0 | 45.0 |
| არაფინანსური აქტივები | 432.2 | 2,098.6 | 1,392.4 |
02 00 | თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის პროგრამები | 132,213.4 | 165,093.8 | 137,264.3 |
| ხარჯები | 93,556.4 | 53,668.5 | 43,357.7 |
| საქონელი და მომსახურება | 17,676.8 | 16,850.3 | 18,931.1 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 17,676.8 | 16,850.3 | 18,931.1 |
| სუბსიდიები | 796.5 | 3,108.7 | 2,815.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,265.8 | 3,711.3 | 4,527.0 |
| სხვა ხარჯები | 72,817.3 | 29,998.2 | 17,084.6 |
| მიმდინარე | 7,731.1 | 6,720.0 | 2,272.0 |
| კაპიტალური | 65,086.2 | 23,278.2 | 14,812.6 |
| არაფინანსური აქტივები | 38,657.1 | 111,425.3 | 93,906.6 |
02 01 | კომუნალური ინფარსტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამები | 7,413.6 | 6,058.2 | 4,852.0 |
| ხარჯები | 2,051.1 | 1,444.3 | 895.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 681.1 | 694.3 | 895.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 681.1 | 694.3 | 895.0 |
| სუბსიდიები | 120.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 1,250.0 | 750.0 |
|
| კაპიტალური | 1,250.0 | 750.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 5,362.5 | 4,613.9 | 3,957.0 |
02 01 01 | სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია | 5,096.5 | 4,516.4 | 4,181.0 |
| ხარჯები | 636.1 | 652.5 | 845.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 636.1 | 652.5 | 845.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 636.1 | 652.5 | 845.0 |
| არაფინანსური აქტივები | 4,460.4 | 3,863.9 | 3,336.0 |
02 01 02 | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია | 1,981.6 | 1,100.0 | 421.0 |
| ხარჯები | 1,370.0 | 750.0 |
|
| სუბსიდიები | 120.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 1,250.0 | 750.0 |
|
| კაპიტალური | 1,250.0 | 750.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 611.6 | 350.0 | 421.0 |
02 01 03 | კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია | 335.6 | 441.8 | 250.0 |
| ხარჯები | 45.0 | 41.8 | 50.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 45.0 | 41.8 | 50.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 45.0 | 41.8 | 50.0 |
| არაფინანსური აქტივები | 290.6 | 400.0 | 200.0 |
02 02 | ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამები | 45,976.1 | 53,013.1 | 62,167.6 |
| ხარჯები | 18,069.8 | 23,061.6 | 14,321.1 |
| საქონელი და მომსახურება | 9,338.7 | 10,741.6 | 12,049.1 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9,338.7 | 10,741.6 | 12,049.1 |
| სუბსიდიები |
| 1,900.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 8,731.1 | 10,420.0 | 2,272.0 |
| მიმდინარე | 7,731.1 | 6,720.0 | 2,272.0 |
| კაპიტალური | 1,000.0 | 3,700.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 27,906.3 | 29,951.5 | 47,846.5 |
02 02 01 | სანიტარული დასუფთავება | 5,552.1 | 8,166.8 | 6,109.4 |
| ხარჯები | 5,552.1 | 8,166.8 | 6,109.4 |
| საქონელი და მომსახურება | 4,552.1 | 5,666.8 | 6,109.4 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,552.1 | 5,666.8 | 6,109.4 |
| სხვა ხარჯები | 1,000.0 | 2,500.0 |
|
| კაპიტალური | 1,000.0 | 2,500.0 |
|
02 02 02 | გარე განათება | 2,687.9 | 3,491.4 | 4,169.7 |
| ხარჯები | 2,147.1 | 2,541.4 | 2,900.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 2,147.1 | 2,541.4 | 2,900.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,147.1 | 2,541.4 | 2,900.0 |
| არაფინანსური აქტივები | 540.8 | 950.0 | 1,269.7 |
02 02 03 | სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 29,404.9 | 33,163.9 | 47,116.5 |
| ხარჯები | 2,039.4 | 5,133.4 | 2,539.7 |
| საქონელი და მომსახურება | 2,039.4 | 2,033.4 | 2,539.7 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,039.4 | 2,033.4 | 2,539.7 |
| სუბსიდიები |
| 1,900.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 1,200.0 |
|
| კაპიტალური |
| 1,200.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 27,365.5 | 28,030.5 | 44,576.8 |
02 02 04 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და ტექნიკური ზედამხედველობა | 117.3 | 971.0 | 2,000.0 |
| ხარჯები | 117.3 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 117.3 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 117.3 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 971.0 | 2,000.0 |
02 02 05 | ქალაქის დაგეგმარება | 482.8 | 500.0 | 500.0 |
| ხარჯები | 482.8 | 500.0 | 500.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 482.8 | 500.0 | 500.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 482.8 | 500.0 | 500.0 |
02 02 06 | საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა | 7,731.1 | 6,720.0 | 2,272.0 |
| ხარჯები | 7,731.1 | 6,720.0 | 2,272.0 |
| სხვა ხარჯები | 7,731.1 | 6,720.0 | 2,272.0 |
| მიმდინარე | 7,731.1 | 6,720.0 | 2,272.0 |
02 03 | საბინაო ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა | 7,261.2 | 4,449.5 | 4,500.0 |
| ხარჯები | 7,261.2 | 4,449.5 | 4,500.0 |
| სხვა ხარჯები | 7,261.2 | 4,449.5 | 4,500.0 |
| კაპიტალური | 7,261.2 | 4,449.5 | 4,500.0 |
02 04 | ბათუმის ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამა | 55,574.9 | 82,030.0 | 29,671.3 |
| ხარჯები | 55,574.9 | 14,378.7 | 9,812.6 |
| სხვა ხარჯები | 55,574.9 | 14,378.7 | 9,812.6 |
| კაპიტალური | 55,574.9 | 14,378.7 | 9,812.6 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 67,651.3 | 19,858.7 |
02 05 | განათლების, კულტურის, სპორტისა და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამები | 7,168.5 | 11,383.9 | 18,426.4 |
| ხარჯები | 1,780.3 | 2,175.3 | 2,182.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,780.3 | 2,175.3 | 2,182.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,780.3 | 2,175.3 | 2,182.0 |
| არაფინანსური აქტივები | 5,388.2 | 9,208.6 | 16,244.4 |
02 05 01 | პარკების, სკვერებისა და მოედნების კეთილმოწყობა | 979.9 | 3,853.2 | 11,676.9 |
| ხარჯები | 504.5 | 777.2 | 1,006.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 504.5 | 777.2 | 1,006.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 504.5 | 777.2 | 1,006.0 |
| არაფინანსური აქტივები | 475.4 | 3,076.0 | 10,670.9 |
02 05 02 | ქალაქის გაფორმება | 1,156.4 | 2,330.9 | 1,267.9 |
| ხარჯები | 998.7 | 1,265.4 | 1,000.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 998.7 | 1,265.4 | 1,000.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 998.7 | 1,265.4 | 1,000.0 |
| არაფინანსური აქტივები | 157.7 | 1,065.5 | 267.9 |
02 05 03 | სასპორტო და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაცია | 829.3 | 3,221.5 | 1,964.8 |
| ხარჯები | 196.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 196.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 196.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 633.3 | 3,221.5 | 1,964.8 |
02 05 04 | საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია | 1,211.3 | 1,556.3 | 3,353.7 |
| ხარჯები |
| 132.7 | 176.0 |
| საქონელი და მომსახურება |
| 132.7 | 176.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 132.7 | 176.0 |
| არაფინანსური აქტივები | 1,211.3 | 1,423.6 | 3,177.7 |
02 05 05 | განათლების, სახელოვნებო და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია | 2,746.8 | 422.0 | 163.1 |
| ხარჯები | 81.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 81.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 81.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 2,665.8 | 422.0 | 163.1 |
02 05 06 | საგამოფენო დარბაზის მშენებლობა | 244.8 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 244.8 |
|
|
02 06 | განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზდობის საქმეთა პროგრამები | 6,537.0 | 4,433.8 | 4,686.0 |
| ხარჯები | 6,537.0 | 4,433.8 | 4,686.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 5,864.8 | 3,230.1 | 3,376.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,864.8 | 3,230.1 | 3,376.0 |
| სუბსიდიები | 672.2 | 1,203.7 | 1,310.0 |
02 06 01 | კულტურის პროგრამები | 5,552.8 | 2,683.1 | 2,626.0 |
| ხარჯები | 5,552.8 | 2,683.1 | 2,626.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 5,552.8 | 2,683.1 | 2,626.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,552.8 | 2,683.1 | 2,626.0 |
02 06 02 | სპორტის პროგრამები | 97.2 | 217.0 | 300.0 |
| ხარჯები | 97.2 | 217.0 | 300.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 97.2 | 217.0 | 300.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 97.2 | 217.0 | 300.0 |
02 06 03 | ახალგაზრდობის საქმეთა პროგრამები | 214.9 | 330.0 | 450.0 |
| ხარჯები | 214.9 | 330.0 | 450.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 214.9 | 330.0 | 450.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 214.9 | 330.0 | 450.0 |
02 06 04 | სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერის პროგრამა | 672.2 | 1,203.7 | 1,310.0 |
| ხარჯები | 672.2 | 1,203.7 | 1,310.0 |
| სუბსიდიები | 672.2 | 1,203.7 | 1,310.0 |
02 07 | ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები | 340.8 | 626.7 | 819.9 |
| ხარჯები | 340.8 | 626.7 | 819.9 |
| საქონელი და მომსახურება | 3.6 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.6 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 337.2 | 626.7 | 819.9 |
02 07 01 | ქ. ბათუმის სკოლებში ავადობის აქტიური გამოვლენა და მკურნალობა | 69.2 | 121.9 | 96.1 |
| ხარჯები | 69.2 | 121.9 | 96.1 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 69.2 | 121.9 | 96.1 |
02 07 02 | ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 90.1 | 137.0 | 181.9 |
| ხარჯები | 90.1 | 137.0 | 181.9 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 90.1 | 137.0 | 181.9 |
02 07 03 | ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია | 32.5 | 39.6 | 54.2 |
| ხარჯები | 32.5 | 39.6 | 54.2 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 32.5 | 39.6 | 54.2 |
02 07 04 | მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის სკრინინგი და ამბულატორიული მკურნალობა | 18.4 | 21.2 | 27.3 |
| ხარჯები | 18.4 | 21.2 | 27.3 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 18.4 | 21.2 | 27.3 |
02 07 05 | ფსიქიკ ური პრობლემების მქონე ბავშვთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია | 40.0 | 59.1 | 77.0 |
| ხარჯები | 40.0 | 59.1 | 77.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 3.6 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.6 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 36.4 | 59.1 | 77.0 |
02 07 06 | კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევა | 39.3 | 144.1 | 214.3 |
| ხარჯები | 39.3 | 144.1 | 214.3 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 39.3 | 144.1 | 214.3 |
02 07 07 | ქ. ბათუმში მოხუცებულთა კატარაქტისა და გლაუკომის ოპერაციული მკურნალობით უზრუნველყოფა | 34.4 | 98.8 | 20.8 |
| ხარჯები | 34.4 | 98.8 | 20.8 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 34.4 | 98.8 | 20.8 |
02 07 08 | სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება |
|
| 148.3 |
| ხარჯები |
|
| 148.3 |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 148.3 |
02 07 09 | ბავშვთა ტონზილების ოპერაციული მკურნალობა | 16.8 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 16.8 | 5.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 16.8 | 5.0 |
|
02 08 | სოციალური დაცვის პროგრამები | 1,941.2 | 3,098.6 | 9,721.1 |
| ხარჯები | 1,941.2 | 3,098.6 | 3,721.1 |
| საქონელი და მომსახურება | 8.3 | 9.0 | 9.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.3 | 9.0 | 9.0 |
| სუბსიდიები | 4.3 | 5.0 | 5.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,928.6 | 3,084.6 | 3,707.1 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 6,000.0 |
02 08 01 | სოციალურად დაუცველი ფენის უფასო კვებით უზრუნველყოფა | 538.2 | 728.8 | 1,045.0 |
| ხარჯები | 538.2 | 728.8 | 1,045.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 538.2 | 728.8 | 1,045.0 |
02 08 02 | I ჯგუფის უსინათლო შ.შ.მ. პირების შეღავათებით უზრუნველყოფა | 25.1 | 51.0 | 27.8 |
| ხარჯები | 25.1 | 51.0 | 27.8 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25.1 | 51.0 | 27.8 |
02 08 03 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვა | 3.3 | 9.0 | 9.0 |
| ხარჯები | 3.3 | 9.0 | 9.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 3.3 | 9.0 | 9.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.3 | 9.0 | 9.0 |
02 08 04 | ვეტერანებისა, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებით უზრუნველყოფა | 207.3 | 252.6 | 178.6 |
| ხარჯები | 207.3 | 252.6 | 178.6 |
| სუბსიდიები | 4.3 | 5.0 | 5.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 203.1 | 247.6 | 173.6 |
02 08 05 | უპოვართა და მზრუნველობამოკლებულ მოხუცთა მოვლა-პატრონობა | 452.7 | 503.1 | 504.5 |
| ხარჯები | 452.7 | 503.1 | 504.5 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 452.7 | 503.1 | 504.5 |
02 08 06 | სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების სოციალური დახმარება | 498.3 | 694.1 | 858.6 |
| ხარჯები | 498.3 | 694.1 | 858.6 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 498.3 | 694.1 | 858.6 |
02 08 07 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე | 111.1 | 148.5 | 80.0 |
| ხარჯები | 111.1 | 148.5 | 80.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 111.1 | 148.5 | 80.0 |
02 08 08 | მრავალშვილიანი და უდედმამო ბავშვების ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარება | 54.5 | 166.5 | 197.0 |
| ხარჯები | 54.5 | 166.5 | 197.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 54.5 | 166.5 | 197.0 |
02 08 09 | პროფესიული სწავლება | 41.7 | 45.0 | 45.0 |
| ხარჯები | 41.7 | 45.0 | 45.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 41.7 | 45.0 | 45.0 |
02 08 10 | საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობაზე შეღავათებით უზრუნველყოფა |
| 500.0 | 500.0 |
| ხარჯები |
| 500.0 | 500.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 500.0 | 500.0 |
02 08 11 | გაზიფიკაციის საკომპენსაციო თანხით უზრუნველყოფა |
|
| 275.6 |
| ხარჯები |
|
| 275.6 |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 275.6 |
02 08 12 | სოციალური სახლის მშენებლობა |
|
| 6,000.0 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 6,000.0 |
02 08 13 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მიზნობრიობისა და ეფექტიანობის მონიტორინგი | 5.0 |
|
|
| ხარჯები | 5.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.0 |
|
|
02 08 14 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 4.0 |
|
|
| ხარჯები | 4.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.0 |
|
|
02 09 | ქალაქის ეკონომიკური განვითარების პროგრამები |
|
| 2,420.0 |
| ხარჯები |
|
| 2,420.0 |
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 420.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 420.0 |
| სუბსიდიები |
|
| 1,500.0 |
| სხვა ხარჯები |
|
| 500.0 |
| კაპიტალური |
|
| 500.0 |
02 09 01 | მუნიციპალური საწარმოების განვითარება |
|
| 2,000.0 |
| ხარჯები |
|
| 2,000.0 |
| სუბსიდიები |
|
| 1,500.0 |
| სხვა ხარჯები |
|
| 500.0 |
| კაპიტალური |
|
| 500.0 |
02 09 02 | ბათუმი – შესაძლებლობებისა და დინამიური განვითარების ქალაქი |
|
| 50.0 |
| ხარჯები |
|
| 50.0 |
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 50.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 50.0 |
02 09 03 | კომუნალური გადასახადების ერთიანი ადმინისტრირება |
|
| 370.0 |
| ხარჯები |
|
| 370.0 |
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 370.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 370.0 |
03 00 | სესხების მომსახურება | 2,613.5 | 15,750.5 | 4,629.2 |
| ხარჯები | 1,238.1 | 2,188.6 | 3,008.2 |
| პროცენტი | 1,238.1 | 2,188.6 | 2,548.2 |
| სხვა ხარჯები |
|
| 460.0 |
| მიმდინარე |
|
| 460.0 |
| ვალდებულებები | 1,375.5 | 13,561.9 | 1,621.0 |
03 01 | მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება | 679.1 | 762.9 | 801.7 |
| ხარჯები | 333.6 | 365.1 | 344.8 |
| პროცენტი | 333.6 | 365.1 | 344.8 |
| ვალდებულებები | 345.5 | 397.8 | 456.9 |
03 02 | გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება | 805.2 | 1,675.0 | 2,549.9 |
| ხარჯები | 805.2 | 1,675.0 | 2,549.9 |
| პროცენტი | 805.2 | 1,675.0 | 2,089.9 |
| სხვა ხარჯები |
|
| 460.0 |
| მიმდინარე |
|
| 460.0 |
03 03 | ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება | 1,129.2 | 1,312.6 | 1,277.6 |
| ხარჯები | 99.2 | 148.5 | 113.5 |
| პროცენტი | 99.2 | 148.5 | 113.5 |
| ვალდებულებები | 1,030.0 | 1,164.1 | 1,164.1 |
03 04 | საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სესხის მომსახურება |
| 12,000.0 |
|
| ვალდებულებები |
| 12,000.0 |
|
04 00 | დონორების დაფინანსებული პროექტები და ამ პროექტებში თანამონაწილეობისა და თანადაფინანსების ხარჯები | 14,475.4 | 16,486.3 | 22,620.9 |
| ხარჯები | 7,340.8 | 25.0 | 20.0 |
| სხვა ხარჯები | 7,340.8 | 25.0 | 20.0 |
| მიმდინარე | 5,480.8 | 25.0 | 20.0 |
| კაპიტალური | 1,860.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 7,134.6 | 16,461.3 | 22,600.9 |
04 01 | ბათუმის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები | 11,182.1 | 16,486.3 | 22,620.9 |
| ხარჯები | 4,384.2 | 25.0 | 20.0 |
| სხვა ხარჯები | 4,384.2 | 25.0 | 20.0 |
| მიმდინარე | 4,384.2 | 25.0 | 20.0 |
| არაფინანსური აქტივები | 6,797.9 | 16,461.3 | 22,600.9 |
04 02 | ბათუმის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები | 3,014.7 |
|
|
| ხარჯები | 2,956.6 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 2,956.6 |
|
|
| მიმდინარე | 1,096.6 |
|
|
| კაპიტალური | 1,860.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 58.1 |
|
|
04 03 | ქ. ბათუმში სელიმ ხიმშიაშვილის ქუჩის რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება | 246.8 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 246.8 |
|
|
04 04 | სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები | 31.9 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 31.9 |
|
|
05 00 | სარეზერვო ფონდი |
| 250.0 | 250.0 |
| ხარჯები |
| 250.0 | 250.0 |
| სხვა ხარჯები |
| 250.0 | 250.0 |
| მიმდინარე |
| 250.0 | 250.0 |
06 00 | წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა (მათ შორის სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება) | 13.2 | 49.4 | 10.1 |
| ხარჯები | 13.2 | 44.7 | 10.1 |
| სხვა ხარჯები | 13.2 | 44.7 | 10.1 |
| მიმდინარე | 13.2 | 44.7 | 10.1 |
| ვალდებულებები |
| 4.7 |
|
07 00 | განათლების, კულტურის, სპორტის, დასვენებისა და სხვა დაწესებულებების დაფინანსება | 9,245.9 | 10,864.0 | 11,858.4 |
| ხარჯები | 8,927.9 | 10,188.2 | 9,448.0 |
| სუბსიდიები | 8,927.9 | 9,983.3 | 9,448.0 |
| სხვა ხარჯები |
| 204.9 |
|
| კაპიტალური |
| 204.9 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 318.0 | 675.8 | 2,410.4 |
07 01 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 3,083.2 | 3,285.8 | 3,985.0 |
| ხარჯები | 3,083.2 | 3,285.8 | 3,935.0 |
| სუბსიდიები | 3,083.2 | 3,285.8 | 3,935.0 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 50.0 |
07 01 01 | ა(ა)იპ – ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 3,083.2 | 3,285.8 | 3,985.0 |
| ხარჯები | 3,083.2 | 3,285.8 | 3,935.0 |
| სუბსიდიები | 3,083.2 | 3,285.8 | 3,935.0 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 50.0 |
07 02 | ბავშვებთან სკოლისგარეშე მუშაობის დაწესებულებები | 225.0 | 238.0 |
|
| ხარჯები | 225.0 | 231.5 |
|
| სუბსიდიები | 225.0 | 231.5 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 6.5 |
|
07 02 01 | ა(ა)იპ – ქალაქ ბათუმის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე | 225.0 | 238.0 |
|
| ხარჯები | 225.0 | 231.5 |
|
| სუბსიდიები | 225.0 | 231.5 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 6.5 |
|
07 03 | სახელოვნებო დაწესებულებები | 2,143.6 | 2,283.6 |
|
| ხარჯები | 2,126.8 | 2,262.4 |
|
| სუბსიდიები | 2,126.8 | 2,262.4 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 16.8 | 21.2 |
|
07 03 01 | ა(ა)იპ – მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა | 735.2 | 793.6 |
|
| ხარჯები | 730.2 | 793.6 |
|
| სუბსიდიები | 730.2 | 793.6 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 5.0 |
|
|
07 03 02 | ა(ა)იპ – ქ. ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა – თერთმეტწლედი | 754.6 | 771.0 |
|
| ხარჯები | 742.8 | 761.0 |
|
| სუბსიდიები | 742.8 | 761.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 11.8 | 10.0 |
|
07 03 03 | ა(ა)იპ – ქ. ბათუმის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა – ცხრაწლედი | 448.9 | 492.5 |
|
| ხარჯები | 448.9 | 484.0 |
|
| სუბსიდიები | 448.9 | 484.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 8.5 |
|
07 03 04 | ა(ა)იპ – შოთა ზამთარაძის სახელობის ქ. ბათუმის სამხატვრო სკოლა | 46.3 | 54.0 |
|
| ხარჯები | 46.3 | 54.0 |
|
| სუბსიდიები | 46.3 | 54.0 |
|
07 03 05 | ა(ა)იპ – ქ. ბათუმის ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა – რვაწლედი | 158.7 | 172.5 |
|
| ხარჯები | 158.7 | 169.8 |
|
| სუბსიდიები | 158.7 | 169.8 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 2.7 |
|
07 04 | კულტურისა და დასვენების დაწესებულებები | 2,187.0 | 2,942.4 | 4,057.4 |
| ხარჯები | 2,038.3 | 2,543.5 | 3,840.0 |
| სუბსიდიები | 2,038.3 | 2,543.5 | 3,840.0 |
| არაფინანსური აქტივები | 148.7 | 398.9 | 217.4 |
07 04 01 | ა(ა)იპ – ქ. ბათუმის ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი | 874.4 | 1,079.3 | 1,098.0 |
| ხარჯები | 794.4 | 1,012.3 | 1,058.0 |
| სუბსიდიები | 794.4 | 1,012.3 | 1,058.0 |
| არაფინანსური აქტივები | 79.9 | 67.0 | 40.0 |
07 04 02 | ა(ა)იპ – აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა | 440.0 | 461.1 | 599.4 |
| ხარჯები | 380.0 | 399.1 | 462.0 |
| სუბსიდიები | 380.0 | 399.1 | 462.0 |
| არაფინანსური აქტივები | 60.0 | 62.0 | 137.4 |
07 04 03 | ა(ა)იპ – ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | 512.8 | 680.6 | 1,025.0 |
| ხარჯები | 504.9 | 562.1 | 1,025.0 |
| სუბსიდიები | 504.9 | 562.1 | 1,025.0 |
| არაფინანსური აქტივები | 7.9 | 118.5 |
|
07 04 04 | ა(ა)იპ – ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური |
| 688.1 | 1,335.0 |
| ხარჯები |
| 538.7 | 1,295.0 |
| სუბსიდიები |
| 538.7 | 1,295.0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 149.4 | 40.0 |
07 04 05 | ა(ა)იპ – ძმები ნობელების სახელობის ბათუმის ტექნოლოგიური მუზეუმი | 94.2 | 33.3 |
|
| ხარჯები | 93.4 | 31.3 |
|
| სუბსიდიები | 93.4 | 31.3 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0.8 | 2.0 |
|
07 04 06 | ა(ა)იპ – 6 მაისის პარკი | 265.6 |
|
|
| ხარჯები | 265.6 |
|
|
| სუბსიდიები | 265.6 |
|
|
07 05 | სასპორტო დაწესებულებები | 1,416.4 | 1,552.9 | 1,000.0 |
| ხარჯები | 1,266.8 | 1,307.7 | 940.0 |
| სუბსიდიები | 1,266.8 | 1,307.7 | 940.0 |
| არაფინანსური აქტივები | 149.6 | 245.2 | 60.0 |
07 05 01 | ა(ა)იპ – ბათუმის ყინულის სასახლე | 508.6 | 560.0 | 1,000.0 |
| ხარჯები | 369.0 | 394.8 | 940.0 |
| სუბსიდიები | 369.0 | 394.8 | 940.0 |
| არაფინანსური აქტივები | 139.6 | 165.2 | 60.0 |
07 05 02 | ა(ა)იპ – ქ. ბათუმის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 871.1 | 992.9 |
|
| ხარჯები | 861.1 | 912.9 |
|
| სუბსიდიები | 861.1 | 912.9 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 10.0 | 80.0 |
|
07 05 03 | საფეხბურთო კლუბი `დინამო ბათუმი~ | 36.7 |
|
|
| ხარჯები | 36.7 |
|
|
| სუბსიდიები | 36.7 |
|
|
07 06 | სხვა დაწესებულებების დაფინანსება | 190.8 | 561.3 | 2,816.0 |
| ხარჯები | 187.8 | 557.3 | 733.0 |
| სუბსიდიები | 187.8 | 352.4 | 733.0 |
| სხვა ხარჯები |
| 204.9 |
|
| კაპიტალური |
| 204.9 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 3.0 | 4.0 | 2,083.0 |
07 06 01 | ა(ა)იპ – სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო |
|
| 2,250.0 |
| ხარჯები |
|
| 250.0 |
| სუბსიდიები |
|
| 250.0 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 2,000.0 |
07 06 02 | ა(ა)იპ – ბათუმის სცენა |
|
| 466.0 |
| ხარჯები |
|
| 383.0 |
| სუბსიდიები |
|
| 383.0 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 83.0 |
07 06 03 | ა(ა)იპ – ქ. ბათუმის ისტორიული ნაწილის განვითარების ფონდი | 91.6 | 111.3 | 100.0 |
| ხარჯები | 88.6 | 107.3 | 100.0 |
| სუბსიდიები | 88.6 | 107.3 | 100.0 |
| არაფინანსური აქტივები | 3.0 | 4.0 |
|
07 06 04 | შპს "ბათუმის სცენა" |
| 150.0 |
|
| ხარჯები |
| 150.0 |
|
| სუბსიდიები |
| 145.1 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 4.9 |
|
| კაპიტალური |
| 4.9 |
|
07 06 05 | შპს "ბათუმის პარკინგი" |
| 300.0 |
|
| ხარჯები |
| 300.0 |
|
| სუბსიდიები |
| 100.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 200.0 |
|
| კაპიტალური |
| 200.0 |
|
07 06 06 | ა(ა)იპ – გაზეთი `ბათუმური ქრონიკები~ | 99.2 |
|
|
| ხარჯები | 99.2 |
|
|
| სუბსიდიები | 99.2 |
|
|
08 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 37.4 | 711.6 | 104.0 |
| ხარჯები | 37.4 | 646.6 | 95.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 37.4 | 60.0 | 95.0 |
| ოფისის ხარჯები | 37.4 | 50.0 | 50.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 10.0 | 45.0 |
| სხვა ხარჯები |
| 586.6 |
|
| მიმდინარე |
| 586.6 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 65.0 | 9.0 |
08 01 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოები | 37.4 | 351.6 | 59.0 |
| ხარჯები | 37.4 | 286.6 | 50.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 37.4 | 50.0 | 50.0 |
| ოფისის ხარჯები | 37.4 | 50.0 | 50.0 |
| სხვა ხარჯები |
| 236.6 |
|
| მიმდინარე |
| 236.6 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 65.0 | 9.0 |
08 02 | რეზერვისტების და წვევამდელების ტრასპორტირება |
| 10.0 | 45.0 |
| ხარჯები |
| 10.0 | 45.0 |
| საქონელი და მომსახურება |
| 10.0 | 45.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 10.0 | 45.0 |
08 03 | საქართველოს საპატრიაქოს ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქია |
| 350.0 |
|
| ხარჯები |
| 350.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 350.0 |
|
| მიმდინარე |
| 350.0 |
|
| სულ გადასახდელები | 165,203.3 | 218,372.9 | 186,266.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 375.0 | 460.0 | 464.0 |
| ხარჯები | 117,229.3 | 74,053.7 | 64,273.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 4,522.6 | 5,082.2 | 5,960.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 19,288.8 | 18,805.2 | 21,076.6 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 111.7 | 106.8 | 82.0 |
| მივლინებები | 102.2 | 90.0 | 110.0 |
| ოფისის ხარჯები | 608.7 | 627.5 | 713.0 |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 35.6 | 70.0 | 70.0 |
| სამედიცინო ხარჯები | 9.0 | 1.0 | 1.0 |
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 28.9 | 21.0 | 49.0 |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 307.4 | 436.4 | 525.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 18,085.3 | 17,452.5 | 19,526.6 |
| პროცენტი | 1,238.1 | 2,188.6 | 2,548.2 |
| სუბსიდიები | 9,724.4 | 13,092.0 | 12,263.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,279.9 | 3,736.3 | 4,555.5 |
| სხვა ხარჯები | 80,175.6 | 31,149.4 | 17,869.7 |
| მიმდინარე | 13,229.4 | 7,666.3 | 3,057.1 |
| კაპიტალური | 66,946.2 | 23,483.1 | 14,812.6 |
| არაფინანსური აქტივები | 46,598.6 | 130,752.6 | 120,372.3 |
| ვალდებულებები | 1,375.5 | 13,566.6 | 1,621.0 |
დოკუმენტის კომენტარები