„გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	4
დოკუმენტის მიმღები	გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	10/02/2012
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 16/02/2012
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.148.016088

Word

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება № 4

2012 წლის 10 თებერვალი

ქ. გორი

„გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:

1. „გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 29 დეკემბრის №50 დადგენილებაში (სსმ, 03.01.2012; 190.020.020.35.148.016.083) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების მესამე პუნქტი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„3. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები 20014.8 ათ. ლარის ოდენობით, დანართი №3-ის რედაქციით. მათ შორის:

ა) შემოსავლები – 19664.8 ათ. ლარი;

ბ) არაფინანსური აქტივების კლება – 350.0 ათ. ლარი;“

ბ) დადგენილების მეოთხე პუნქტი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„4. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები ორგანიზაციულ ჭრილში 26752.0 ათ. ლარის ოდენობით, დანართი №4-ის რედაქციით, მათ შორის:

ა) მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები – 8253.2 ათ. ლარი, მათ შორის:

ა.ა) მუნიციპალიტეტის საკრებულო – 548.6 ათ. ლარი;

ა.ბ) მუნიციპალიტეტის გამგეობა – 1550.6 ათ. ლარი;

ა.გ) სარეზერვო ფონდი – 50.0 ათ. ლარი;

ა.დ) ს.ს.ი.პ. „საქართველოს ეროვნული არქივის“ ტერიტორიული ორგანო – გორის არქივი – 15.1 ათ. ლარი;

ა.ე) მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები – 15.0 ათ. ლარი;

ა.ვ) წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა – 235.8 ათ. ლარი, მათ შორის:

ა.ვ.ა) მუნიციპალური ფონდის მიერ განხორციელებული საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში გაცემული სესხის ძირითადი თანხის და პროცენტის დაფარვა – 235.8 ათ. ლარი;

ა.ზ) აუდიტორული მომსახურება – 9.2 ათ. ლარი;

ა.თ) კომპიუტერული მომსახურება – 3.0 ათ. ლარი;

ა.ი) შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები – 10.5 ათ. ლარი;

ა.კ) ბანკის მომსახურების დაფინანსება – 4.9 ათ. ლარი;

ა.ლ) ადმინისტრაციული შენობის დაცვა – 90.5 ათ. ლარი;

ა.მ) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება – 5720.0 ათ. ლარი;

ბ) სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური – 419.9 ათ. ლარი;

გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება – 320.9 ათ. ლარი;

დ) თავდაცვის ღონისძიებები – 111.8 ათ. ლარი;

ე) ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 12837.0 ათ. ლარი, მათ შორის:

ე.ა ) გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები – 5769.4 ათ. ლარი, მათ შორის:

ე.ა.ა)გზების მოვლა-შენახვა – 500.0 ათ. ლარი;

ე.ა.ბ) ქალაქის ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე – 10.0 ათ. ლარი;

ე.ა.გ) გზების ორმოული შეკეთება – 150.0 ათ. ლარი;

ე.ა.დ) დავით აღმაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია – 182.0 ათ. ლარი;

ე.ა.ე) სტალინის ქუჩაზე შუქნიშნების დამონტაჟება – 16.5 ათ. ლარი;

ე.ა.ვ) გზების რეაბილიტაცია – 4892.3 ათ. ლარი;

ე.ა.ზ) ცენტრალური სასპორტო სკოლის წინ ტროტუარის მოწყობა – 9.2 ათ. ლარი;

ე.ა.თ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გზების მოხრეშვა და ხიდის შეკეთება – 9.4 ათ. ლარი;

ე.ბ) გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია – 16.5 ათ. ლარი, მათ შორის:

ე.ბ.ა)სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გაზგაყვანილობის სისტემის მონტაჟი – 16.5 ათ. ლარი;

ე.გ) სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 679.9 ათ. ლარი, მათ შორის:

ე.გ.ა) ნიქოზის კაშხლის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელექტროენერგიის ღირებულება – 63.6 ათ. ლარი;

ე.გ.ბ) ნადარბაზევის ტბის შესავსებად საჭირო ელექტროენერგიის ღირებულება – 300.0 ათ.ლარი;

ე.გ.გ) ერგნეთის სარწყავი სისტემის მოწყობა – 237.8 ათ. ლარი;

ე.გ.დ) ტირიფონის სარწყავი არხის მოწყობა – 23.1 ათ. ლარი;

ე.გ.ე) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით სარწყავი არხების გაწმენდა და მოწყობა – 55.4 ათ. ლარი;

ე.დ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 12.0 ათ. ლარი, მათ შორის:

ე.დ.ა) მეღვრეკისის სასმელი წყლის ჭაბურღილის მრიცხველების და ხვითის ჭაბურღილის ტრანსფორმატორის ღირებულება – 1.9 ათ. ლარი;

ე.დ.ბ) დევნილთა დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილზე დახარჯული ელ. ენერგიის ღირებულება – 3.0 ათ. ლარი;

ე.დ.გ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია – 7.1 ათ. ლარი;

ე.ე) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები – 102.0 ათ. ლარი, მათ შორის:

ე.ე.ა) სანიაღვრე არხების მოვლა – 45.0 ათ. ლარი;

ე.ე.ბ) №12 სკოლის მიმდებარე რუსთავის ქუჩის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია – 57.0 ათ. ლარი;

ე.ვ) ბინათმშენებლობა – 1936.5 ათ. ლარი, მათ შორის:

ე.ვ.ა) მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია – 1175.0 ათ. ლარი;

ე.ვ.ბ) დროებითი საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილების ხარჯი(ბინის ქირა) – 19.5 ათ. ლარი;

ე.ვ.გ) წერეთლის ქუჩაზე ბდებარე საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია – 650.0 ათ. ლარი;

ე.ვ.დ) ყიფიანის ქუჩაზე საცხოვრებელი კორპუსისათვის მინის შეძენა – 0.5 ათ. ლარი;

ე.ვ.ე) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით საცხოვრებელი ბინისათვის შიფერის შეძენა – 6.5 ათ. ლარი;

ე.ვ.ვ) სტალინის №33-ში და სამების №1-ში არსებული ფართის სარემონტო სამუშაოები – 85.0 ათ. ლარი;

ე.ზ) გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 864.1ათ. ლარი, მათ შორის:

ე.ზ.ა) გარე განათების ღირებულება – 548.5 ათ. ლარი;

ე.ზ.ბ) გარე განათების ექსპლოატაცია – 102.5 ათ. ლარი;

ე.ზ.გ) შენობების დეკორატიული განათების ექსპლოატაცია – 90.0 ათ. ლარი;

ე.ზ.დ)ქალაქ გორში გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა და ტექნიკური პირობის ღირებულება – 94.1 ათ. ლარი;

ე.ზ.ე) დევნილთა დასახლებაში გარე განათების ღირებულება – 1.4 ათ. ლარი;

ე.ზ.ვ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით ეკო ნათურების შეძენა – 0.3 ათ. ლარი;

ე.ზ.ზ) სოფელ ხურვალეთის, ნადარბაზევის და წითელუბნის ტერიტორიაზე გარე განათების სისტემის მონტაჟი – 27.3 ათ. ლარი;

ე.თ) დასუფთავების ღონისძიებები 784.3 ათ. ლარი, მათ შორის:

ე.თ.ა) დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა –784.3 ათ. ლარი;

ე.ი) მოსაცდელების მოწყობა – 6.0 ათ. ლარი, მათ შორის:

ე.ი.ა) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით მოსაცდელების მოწყობა – 6.0 ათ. ლარი;

ე.ი) საკადასტრო რუკების მომზადება – 10.0 ათ. ლარი;

ე.კ) სკვერებისა და გაზონების გამწვანების ექსპლოატაცია-რეკონსტრუქცია და კეთილმოწყობა – 182.8 ათ. ლარი,მათ შორის:

ე.კ.ა) გამწვანების ექსპლოატაცია – 143.0 ათ. ლარი;

ე.კ.ბ) ამორტიზირებული ხეების გადაბელვა – 32.2 ათ. ლარი;

ე.კ.გ) სკვერის გამწვანება – 4.8 ათ. ლარი;

ე.კ.დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით სკვერების მოწყობა – 2.8 ათ. ლარი;

ე.ლ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით სასაფლაოების შემოღობვა – 4.4 ათ. ლარი;

ე.მ) სანერგე მეურნეობის შენახვა – 60.0 ათ. ლარი;

ე.ნ) შადრევნის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები – 12.0 ათ ლარი;

ე.ო) მემორიალების მოწყობა-რეკონსტრუქცია – 0.3 ათ. ლარი;

ე.პ) სპორტული მოედნების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები – 91.8 ათ. ლარი, მათ. შორის:

ე.პ.ა) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით სპორტული მოედნების მოწყობა – 31.8 ათ. ლარი;

ე.პ.ბ) ქვახვრელის სპორტული მოედნის მოწყობა – 5.1 ათ. ლარი;

ე.პ.გ)ქალაქში სპორტული მოედნის მოწყობა – 54.9 ათ. ლარი;

ე.ჟ) ცენტრალური სასპორტო სკოლის შენობის ფასადის რეაბილიტაცია – 130.0 ათ. ლარი;

ე.რ) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა – 85.3 ათ. ლარი;

ე.ს) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება – 80.0 ათ. ლარი;

ე.ტ) სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დაფინანსება – 25.0 ათ. ლარი;

ე.უ) ინფრასტრუქტურის პროექტების თანადაფინანსება – 85.0 ათ. ლარი;

ე.ფ) დევნილთა დასახლებაში ამბულატორიის განათების, წყალმომარაგების, საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის და ტექნიკური პირობის ღირებულება – 5.3 ათ. ლარი;

ე.ქ) დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომზადების მომსახურების დაფინანსება – 110.9 ათ. ლარი;

ე.ღ) საჭიდაო დარბაზის მშენებლობა – 269.8 ათ. ლარი;

ე.ყ) სოფლის მოსახლეობისათვის შეშის ტრანსპორტირება – 14.7 ათ. ლარი;

ე.შ) ცენტრალური სტადიონის სარეკონსტრუქციო და სარემონტო სამუშაოები – 1400.0 ათ. ლარი;

ე.ჩ) ყოფილი ბიბლიოთეკის შენობის რემონტი – 33.5 ათ. ლარი;

ე.ც) საახალწლოდ ქალაქის მორთვის სამუშაოები – 5.5 ათ. ლარი;

ე.ძ) ა.ი.პ. „მუნიციპალიტეტის განვითარების სააგენტო“ – 60.0 ათ. ლარი;

ვ)საგანმანათლებლო ღონისძიებები – 1014.4 ათ. ლარი, მათ შორის:

ვ.ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება –1014.4 ათ. ლარი, მათ შორის:

ვ.ა.ა) ბაგა-ბარების დაფინანსება – 1000.0 ათ. ლარი;

ვ.ა.ბ) საქაშეთის საბავშვო ბაგა–ბაღის შეკეთება და ინვენტარის და სათამაშოების შეძენა – 4.0 ათ. ლარი;

ვ.ა.გ) საბავშვო ბაგა-ბაღების საწვავი შეშით მომარაგება – 4.9 ათ. ლარი;

ვ.ა.დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით საბავშვო ბაგა–ბაღის შეკეთება – 5.5 ათ. ლარი;

ზ)სპორტული და კულტურული ღონისძიებები – 3061.7 ათ. ლარი, მათ შორის:

ზ.ა) სპორტული ღონისძიებები – 30.3 ათ. ლარი;

ზ.ა.ა) წლის საუკეთესო სპორტსმენების და მწვრთნელების დაჯილდოება –20.3 ათ. ლარი;

ზ.ა.ბ) წარმატებული ახალგაზრდა სპორტსმენების ხელშეწყობის პროგრამა – 10.0 ათ. ლარი;

ზ.ბ) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება – 77.1 ათ. ლარი, მათ შორის:

ზ.ბ.ა) ნიჭიერი ახალგაზრდებისა და ხელოვანების ხელშეწყობის პროგრამა – 10.0 ათ. ლარი;

ზ.ბ.ბ) საახალწლოდ კონცერტის ორგანიზების და ფეიერვერკის მოწყობის – 67.1 ათ. ლარი;

ზ.გ)სპორტული ცენტრი – 275.2 ათ. ლარი;

ზ.დ) სპორტული სკოლები – 554.8 ათ. ლარი, მათ შორის:

ზ.დ.ა) ა.ი.პ. „ცენტრალური სასპორტო სკოლა“ – 325.0 ათ. ლარი;

ზ.დ.ბ) ა.ი.პ. „ჭიდაობის კომპლექსური სპორტული სკოლა“ – 91.8 ათ. ლარი;

ზ.დ.გ) ა.ი.პ. „კრივის სპეციალიზული სპორტული სკოლა“ –121.8 ათ. ლარი;

ზ.ე) მოსწავლე-ახალგაზრდობის ტურიზმის ცენტრი „ტონთიო“ – 95.0 ათ. ლარი;

ზ.ვ) სახელოვნებო სკოლები – 344.0 ათ. ლარი;, მათ შორის:

ზ.ვ.ა) ა.ი.პ. „გორის სამუსიკო სკოლა“ – 170.0 ათ. ლარი;

ზ.ვ.ბ) ა.ი.პ. „ატენის სამუსიკო სკოლა“ – 30.0 ათ. ლარი;

ზ.ვ.გ) ა.ი.პ. „ხიდისთავის სამუსიკო სკოლა“ – 30.0 ათ. ლარი;

ზ.ვ.დ) ა.ი.პ. „ტყვიავის სამუსიკო სკოლა“ – 24.0 ათ. ლარი;

ზ.ვ.ე) ა.ი.პ. „ტირძნისის სამუსიკო სკოლა“ – 26.0 ათ. ლარი;

ზ.ვ.ვ) ა.ი.პ. „სკრის სამუსიკო სკოლა“ – 24.0 ათ. ლარი;

ზ.ვ.ზ) ა.ი.პ. „სამხატვრო სკოლა“ – 40.0 ათ. ლარი;

ზ.ზ) ა.ი.პ „საჯარო ბიბლიოთეკა“– 55.0 ათ. ლარი;

ზ.თ) მუსიკალური კოლექტივები – 135.0 ათ. ლარი, მათ შორის:

ზ.თ.ა) ს.ს.ი.პ. „გორის ქალთა კამერული გუნდი“ – 60.0 ათ. ლარი;

ზ.თ.ბ) ა.ი.პ. „სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლი „გორი“ – 75.0 ათ. ლარი;

ზ.ი) ა.ი.პ. „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი“ – 120.0 ათ. ლარი;

ზ.კ)ს.ს.ი.პ. „სახელმწიფო დრამატული თეატრი“ – 315.0 ათ. ლარი;

ზ.ლ) ა.ი.პ. კულტურისა და დასვენების პარკი „ახალბაღი“ – 262.0 ათ. ლარი;

ზ.მ) საგამომცემლო საქმიანობის მომსახურება – 30.0 ათ.ლარი, მათ შორის:

ზ.მ.ა) ა.ი.პ. გაზეთი „გორის მაცნე“ – 30.0 ათ.ლარი;

ზ.ნ) მწერალთა სახლის ხელშეწყობის ღონისძიებები – 12.0 ათ. ლარი;

ზ.ო) გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა – 64.4 ათ. ლარი;

ზ.პ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით რიტუალების სახლების მოწყობა – 97.4 ათ, ლარი

ზ.ჟ) მოცურავე თანრიგოსან ბავშვთა სპორტული ჯგუფის ფუნქციონირების ხელშეწყობა – 14.0 ათ. ლარი;

ზ.რ) კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა – 10.6 ათ. ლარი;

ზ.ს) ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი – 2.4 ათ. ლარი;

ზ.ტ) ა.ი.პ. თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის საფეხბურთო კლუბი „გორის დილა“ – 80.0 ათ. ლარი;

ზ.უ) ა.ი.პ. „მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი“ – 485.8 ათ. ლარი;

ზ.ფ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით კულტურის სახლების და კლუბების შეკეთება – 1.7 ათ. ლარი;

თ) სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები – 733.1 ათ. ლარი, მათ შორის:

თ.ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ღონისძიებები – 120.0 ათ. ლარი;

თ ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარება – 13.2 ათ. ლარი;

თ. გ) ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება – 4.8 ათ. ლარი;

თ.დ) მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება – 21.0 ათ. ლარი;

თ.ე) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება – 131.6 ათ. ლარი;

თ.ვ) მუნიციპალურ საბავშვო ბაგა-ბაღებში დევნილი და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მომსახურების საფასურის თანადაფინანსება – 60.0 ათ ლარი;

თ.ზ) სოციალური პროექტების თანადაფინანსება – 54.0 ათ. ლარი;

თ.თ) სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება – 15.0 ათ. ლარი;

თ.ი) ცერებრალური დამბლით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება – 25.0 ათ. ლარი;

თ.კ) ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება დახმარება – 50.0 ათ. ლარი;

თ.ლ) ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარება – 60.3 ათ. ლარი;

თ.მ) უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა – 18.2 ათ. ლარი;

თ.ნ) სპორტსმენებისა და სტუდენტების სოციალური დახმარება – 67.0 ათ. ლარი;

თ.ო) დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება – 8.0 ათ. ლარი;

თ.პ) ხანძრებისა და სტიქიური მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახების დახმარება – 20.0 ათ. ლარი;

თ.ჟ) საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება – 23.0 ათ. ლარი;

თ.რ) ონკოლოგიური ავადმყოფების უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა – 20.0 ათ. ლარი;

თ.ს) ენდოკრინოლოგიური დაავადებებით დაავადებულ ბავშვთა დახმარება – 20.0 ათ. ლარი;

თ.ტ) სატელევიზიო გადაცემა „იმედის გმირების“ პერსონაჟის დახმარება – 2.0 ათ. ლარი;

გ) დადგენილების №1, №2, №3, №4 და №5 დანართები შეიცვალოს ახალი №1, №2, №3, №4 და №5 დანართებით.

2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ზ. ხმალაძე

დანართი №1

გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი

			ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
შემოსავლები	18,170.5	21,647.4	19,664.8
გადასახადები	2,355.4	2,490.0	2,300.0
გრანტები	13,195.8	16,479.3	14,964.8
სხვა შემოსავლები	2,619.3	2,678.1	2,400.0

ხარჯები	10,840.9	18,167.6	18,635.0
შრომის ანაზღაურება	1,695.7	2,068.5	1,768.9
საქონელი და მომსახურება	4,318.0	5,375.8	4,375.2
პროცენტი	145.4	114.8	95.6
სუბსიდიები	3,554.0	4,117.1	3,852.8
გრანტები	0.0	3,200.0	5,720.0
სოციალური უზრუნველყოფა	345.2	572.3	723.1
სხვა ხარჯები	782.7	2,719.1	2,099.4

საოპერაციო სალდო	7,329.6	3,479.8	1,029.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4,247.9	6,729.2	7,626.9
ზრდა	5,329.7	8,004.2	7,976.9
კლება	1,081.9	1,275.0	350.0

მთლიანი სალდო	3,081.7	-3,249.4	-6,597.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება	2,820.0	-3,396.4	-6,737.2
ზრდა	2,820.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	2,820.0
სესხები	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
სხვა დებიტორული დავალიანებები
კლება	0.0	3,396.4	6,737.2
ვალუტა და დეპოზიტები		3,396.4	6,737.2
სესხები	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები

ვალდებულებების ცვლილება	-261.8	-147.0	-140.2
ზრდა	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0
კლება	261.8	147.0	140.2
საგარეო
საშინაო	261.8	147.0	140.2

ბალანსი	0.0	0.0	0.0

დანართი №2

გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

			ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
შემოსულობები	19,252.4	22,922.4	20,014.8
შემოსავლები	18,170.5	21,647.4	19,664.8
არაფინანსური აქტივების კლება	1,081.9	1,275.0	350.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0

გადასახდელები	16,432.4	26,318.8	26,752.0
ხარჯები	10,840.9	18,167.6	18,635.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,329.7	8,004.2	7,976.9
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	261.8	147.0	140.2

ნაშთის ცვლილება	2,820.0	-3,396.4	-6,737.2

დანართი №3

გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

				ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	შემოსულობების კოდები	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
შემოსულობები		19,252.4	22,922.4	20,014.8
შემოსავლები	1	18,170.5	21,647.4	19,664.8
არაფინანსური აქტივების კლება	31	1,081.9	1,275.0	350.0
ფინანსური აქტივების კლება	32	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.0

შემოსავლები		18,170.5	21,647.4	19,664.8
გადასახადები	11	2,355.4	2,490.0	2,300.0
საშემოსავლო გადასახადი	11111
ქონების გადასახადი	11311	2,355.4	2,490.0	2,300.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	1,060.2	1,135.0	1,400.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113112	0.2
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	161.5	55.0	100.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	509.0	700.0	280.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	607.7	600.0	520.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	1136	16.8
სხვა გადასახადები	116
გრანტები	13	13,195.8	16,479.3	14,964.8
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	131	103.3	2.8
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები	132	191.4
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	133	12,901.1	16,476.5	14,964.8
გათანაბრებითი ტრანსფერი		7,349.7	7,802.0	10,739.8
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		240.0	240.0	265.0
სპეციალური ტრანსფერი		5,311.4	8,434.5	3,960.0
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		1,508.6	1,510.7
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები		45.3	490.0
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები		72.5	1,442.0
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები		3,685.0	4,991.8	3,960.0
მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერები
სხვა შემოსავლები	14	2,619.3	2,678.1	2,400.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	381.4	446.5	400.0
პროცენტები	1411	82.7	103.5	50.0
დივიდენდები	1412
რენტა	1415	298.7	343.0	350.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	246.7	207.0	200.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	52.0	136.0	150.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	14159
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	1,282.7	1,343.5	1,136.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	1,267.4	1,329.2	1,121.0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	14222
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	11.6	38.0	20.0
სახელმწიფო ბაჟი	14227	0.1
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0.2
სატენდერო მოსაკრებელი	142210	18.3
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	2.0	1.0	1.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	969.8	1,036.1	900.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი	142215
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	142216
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	265.5	254.1	200.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	15.3	14.3	15.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	14231
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	15.3	14.3	15.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	955.0	888.1	864.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	144
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	0.3

არაფინანსური აქტივების კლება	31	1,081.9	1,275.0	350.0
ძირითადი აქტივები	311	1,081.9	1,275.0	350.0
არაწარმოებული აქტივები	314	0.0	0.0	0.0
მიწა	3141
სხვა ბუნებრივი აქტივები	31432

ფინანსური აქტივების კლება	32	0.0	0.0	0.0
სესხები	3214
აქციები და სხვა კაპიტალი	3215
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3218

ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.0
საგარეო	332
საშინაო	331

დანართი №4

გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები

				ათას ლარებში
ორგანიზაციული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
სულ	გორის მუნიციპალიტეტი	16,432.4	26,318.8	26,752.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	307.0	333.0	341.0
	ხარჯები	10,840.9	18,167.6	18,635.0
	შრომის ანაზღაურება	1,695.7	2,068.5	1,768.9
	საქონელი და მომსახურება	4,318.0	5,375.8	4,375.2
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	10.5	28.9	31.9
	მივლინებები	17.7	23.3	28.1
	ოფისის ხარჯები	1,201.3	1,896.2	1,580.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	23.4	133.8	97.6
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	5.0	5.7	5.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	154.2	266.8	250.4
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,905.8	3,021.1	2,382.2
	პროცენტი	145.4	114.8	95.6
	სუბსიდიები	3,554.0	4,117.1	3,852.8
	გრანტები	0.0	3,200.0	5,720.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	345.2	572.3	723.1
	სხვა ხარჯები	782.7	2,719.1	2,099.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,329.7	8,004.2	7,976.9
	ვალდებულებების კლება	261.8	147.0	140.2
01 00	მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	2,544.1	6,097.5	8,253.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	235.0	253.0	258.0
	ხარჯები	2,013.0	5,728.3	8,025.6
	შრომის ანაზღაურება	1,313.7	1,645.3	1,387.8
	საქონელი და მომსახურება	546.0	750.6	774.9
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	10.5	28.9	31.9
	მივლინებები	16.0	22.0	26.0
	ოფისის ხარჯები	270.4	376.1	350.5
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	23.4	49.8	35.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	112.9	151.0	139.7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	112.7	122.8	191.8
	პროცენტი	145.4	114.8	95.6
	გრანტები	0.0	3,200.0	5,720.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.7	5.9	5.0
	სხვა ხარჯები	2.3	11.7	42.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	269.3	222.2	87.4
	ვალდებულებების კლება	261.8	147.0	140.2
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	417.4	568.0	548.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30.0	34.0	35.0
	ხარჯები	406.1	543.4	484.6
	შრომის ანაზღაურება	264.6	334.5	253.6
	საქონელი და მომსახურება	141.5	204.7	198.7
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	9.6	22.8	25.2
	მივლინებები	7.9	6.0	8.0
	ოფისის ხარჯები	55.0	81.7	90.1
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5.5	14.2	10.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	61.4	80.0	65.4
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2.0
	სხვა ხარჯები		4.2	32.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.4	24.6	64.0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,382.2	1,936.9	1,550.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	205.0	219.0	223.0
	ხარჯები	1,310.3	1,739.3	1,527.2
	შრომის ანაზღაურება	1,049.1	1,310.8	1,134.2
	საქონელი და მომსახურება	253.2	415.1	378.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0.9	6.1	6.7
	მივლინებები	8.2	16.0	18.0
	ოფისის ხარჯები	186.4	294.4	260.4
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	1.5	20.6	10.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	51.5	71.0	74.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4.8	7.0	8.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.7	5.9	5.0
	სხვა ხარჯები	2.3	7.5	10.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	71.9	197.6	23.4
01 02 01	მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხელმძღვანელობა	38.6	98.9	62.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4.0	4.0	4.0
	ხარჯები	38.6	98.9	62.0
	შრომის ანაზღაურება	38.6	97.4	60.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	1.5	2.0
	მივლინებები		1.5	2.0
01 02 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური	494.5	745.7	521.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	22.0	23.0	23.0
	ხარჯები	422.6	571.2	498.5
	შრომის ანაზღაურება	168.1	153.9	115.8
	საქონელი და მომსახურება	247.7	407.8	368.2
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0.9	3.8	3.9
	მივლინებები	2.6	11.0	11.0
	ოფისის ხარჯები	186.4	294.4	260.4
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	1.5	20.6	10.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	51.5	71.0	74.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4.8	7.0	8.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.5	2.0	4.5
	სხვა ხარჯები	2.3	7.5	10.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	71.9	174.5	23.4
01 02 03	მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური	108.4	160.2	113.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18.0	20.0	20.0
	ხარჯები	108.4	160.2	113.7
	შრომის ანაზღაურება	106.6	158.8	112.2
	საქონელი და მომსახურება	1.8	1.4	1.5
	მივლინებები	1.8	1.4	1.5
01 02 04	მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური	179.5	155.3	91.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29.0	16.0	16.0
	ხარჯები	179.5	155.3	91.2
	შრომის ანაზღაურება	177.1	150.6	87.4
	საქონელი და მომსახურება	2.4	3.5	3.8
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		2.3	2.8
	მივლინებები	2.4	1.2	1.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		1.2
01 02 05	მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,კულტურის,სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური	74.2	101.0	92.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	14.0	17.0	17.0
	ხარჯები	74.2	101.0	92.5
	შრომის ანაზღაურება	72.0	99.0	92.0
	საქონელი და მომსახურება	1.1	0.5	0.5
	მივლინებები	1.1	0.5	0.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.2	1.5
01 02 06	მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	62.8	87.6	66.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11.0	12.0	12.0
	ხარჯები	62.8	87.6	66.8
	შრომის ანაზღაურება	62.5	86.2	66.3
	საქონელი და მომსახურება	0.3	0.2	0.5
	მივლინებები	0.3	0.2	0.5
	სოციალური უზრუნველყოფა		1.2
01 02 07	გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები	424.1	506.3	464.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	107.0	107.0	108.0
	ხარჯები	424.1	483.2	464.5
	შრომის ანაზღაურება	424.1	483.0	463.5
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.2	0.5
	მივლინებები		0.2	0.5
	სოციალური უზრუნველყოფა			0.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		23.1
01 02 08	ზედამხედველობის სამსახური	0.0	71.9	53.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		9.0	9.0
	ხარჯები	0.0	71.9	53.4
	შრომის ანაზღაურება		71.9	52.9
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.5
	მივლინებები			0.5
01 02 09	მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური	0.0	10.0	64.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		11.0	11.0
	ხარჯები	0.0	10.0	64.6
	შრომის ანაზღაურება		10.0	64.1
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.5
	მივლინებები			0.5
01 02 10	სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური	0.0	0.0	20.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			3.0
	ხარჯები	0.0	0.0	20.0
	შრომის ანაზღაურება			20.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	30.8	50.0
	ხარჯები	0.0	30.8	50.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	30.8	50.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		30.8	50.0
01 04	სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანო _ გორის არქივის დაფინანსება	6.9	9.4	15.1
	ხარჯები	6.9	9.4	15.1
	საქონელი და მომსახურება	6.9	9.4	15.1
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6.9	9.4	15.1
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები	16.4	15.0	15.0
	ხარჯები	16.4	15.0	15.0
	საქონელი და მომსახურება	16.4	15.0	15.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	16.4	15.0	15.0
01 06	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	407.1	261.8	235.8
	ხარჯები	145.4	114.8	95.6
	პროცენტი	145.4	114.8	95.6
	ვალდებულებების კლება	261.8	147.0	140.2
01 07	აუდიტორული მომსახურება	34.8	11.3	9.2
	ხარჯები	34.8	11.3	9.2
	საქონელი და მომსახურება	34.8	11.3	9.2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	34.8	11.3	9.2
01 08	კომპიუტერული მომსახურება	2.7	3.0	3.0
	ხარჯები	2.7	3.0	3.0
	საქონელი და მომსახურება	2.7	3.0	3.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2.7	3.0	3.0
01 09	შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები	3.1	8.4	10.5
	ხარჯები	3.1	8.4	10.5
	საქონელი და მომსახურება	3.1	8.4	10.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3.1	8.4	10.5
01 10	ბანკის მომსახურების დაფინანსება	3.4	3.9	4.9
	ხარჯები	3.4	3.9	4.9
	საქონელი და მომსახურება	3.4	3.9	4.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3.4	3.9	4.9
01 11	ადმინისტრაციული შენობის დაცვა	49.0	49.0	90.5
	ხარჯები	49.0	49.0	90.5
	საქონელი და მომსახურება	49.0	49.0	90.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	49.0	49.0	90.5
01 12	მოქალაქეთა მომსახურეობის ბიუროს მოწყობისა და აღჭურვის ღონისძიებები	88.7	0.0	0.0
	ხარჯები	17.8	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	17.8	0.0	0.0
	ოფისის ხარჯები	11.8
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	70.9
01 13	მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განყოფილების რემონტი და რეფორმა	132.4	0.0	0.0
	ხარჯები	17.2	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	17.2	0.0	0.0
	ოფისის ხარჯები	17.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	115.2
01 14	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება	0.0	3,200.0	5,720.0
	ხარჯები	0.0	3,200.0	5,720.0
	გრანტები		3,200.0	5,720.0
02 00	სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური	376.4	445.1	419.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	58.0	66.0	69.0
	ხარჯები	376.4	434.1	414.9
	შრომის ანაზღაურება	306.8	349.7	312.3
	საქონელი და მომსახურება	53.1	67.9	86.1
	მივლინებები	0.1	0.2	0.6
	ოფისის ხარჯები	19.6	23.6	41.5
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	5.0	5.7	5.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	28.4	38.4	39.0
	სხვა ხარჯები	16.5	16.5	16.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		11.0	5.0
03 00	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	337.0	492.1	320.9
	ხარჯები	114.0	365.8	303.6
	საქონელი და მომსახურება	114.0	255.8	282.1
	ოფისის ხარჯები	114.0	241.5	255.1
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.0	14.3	27.0
	სხვა ხარჯები	0.0	110.0	21.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	223.0	126.3	17.3
03 01	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	337.0	482.1	320.9
	ხარჯები	114.0	355.8	303.6
	საქონელი და მომსახურება	114.0	255.8	282.1
	ოფისის ხარჯები	114.0	241.5	255.1
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		14.3	27.0
	სხვა ხარჯები		100.0	21.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	223.0	126.3	17.3
03 02	პროკურატურის საქმიანობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება	0.0	10.0	0.0
	ხარჯები	0.0	10.0	0.0
	სხვა ხარჯები		10.0
04 00	თავდაცვის ღონისძიებები	94.5	97.3	111.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	14.0	14.0	14.0
	ხარჯები	94.5	97.3	111.8
	შრომის ანაზღაურება	75.2	73.5	68.8
	საქონელი და მომსახურება	19.3	23.8	43.0
	მივლინებები	1.6	1.1	1.5
	ოფისის ხარჯები	4.8	9.6	11.5
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	12.9	13.1	30.0
04 01	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	94.5	97.3	111.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	14.0	14.0	14.0
	ხარჯები	94.5	97.3	111.8
	შრომის ანაზღაურება	75.2	73.5	68.8
	საქონელი და მომსახურება	19.3	23.8	43.0
	მივლინებები	1.6	1.1	1.5
	ოფისის ხარჯები	4.8	9.6	11.5
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	12.9	13.1	30.0
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	8,318.2	13,673.4	12,837.0
	ხარჯები	4,022.0	6,526.4	5,027.9
	საქონელი და მომსახურება	3,342.0	3,975.5	2,948.8
	ოფისის ხარჯები	792.5	1,238.0	916.5
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.0	50.0	14.7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,549.5	2,687.5	2,017.6
	სუბსიდიები	12.8	0.0	60.0
	სხვა ხარჯები	667.2	2,550.9	2,019.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,296.2	7,147.0	7,809.1
05 01	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4,443.6	3,457.6	5,769.4
	ხარჯები	975.0	626.4	512.7
	საქონელი და მომსახურება	962.2	626.4	512.7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	962.2	626.4	512.7
	სუბსიდიები	12.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,468.6	2,831.2	5,256.7
05 02	გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია	12.3	197.3	16.5
	ხარჯები	12.3	197.3	16.5
	სხვა ხარჯები	12.3	197.3	16.5
05 03	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	628.5	1,654.7	679.9
	ხარჯები	444.8	1,118.0	414.8
	საქონელი და მომსახურება	444.8	1,118.0	414.8
	ოფისის ხარჯები	272.9	780.0	363.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	171.9	338.0	51.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	183.7	536.7	265.1
05 04	სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	359.5	195.5	12.0
	ხარჯები	49.1	64.0	4.9
	საქონელი და მომსახურება	37.1	64.0	4.9
	ოფისის ხარჯები	34.5	35.0	3.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2.6	29.0	1.9
	სხვა ხარჯები	12.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	310.4	131.5	7.1
05 05	საკანალიზაციო სისტემების გაწმენდის და მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	78.1	56.9	102.0
	ხარჯები	34.0	56.9	45.0
	საქონელი და მომსახურება	34.0	56.9	45.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	34.0	56.9	45.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44.1	0.0	57.0
05 06	ბინათმშენებლობა	632.8	2,304.7	1,936.5
	ხარჯები	632.8	2,304.7	1,851.5
	საქონელი და მომსახურება	12.5	8.9	19.5
	ოფისის ხარჯები		6.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12.5	2.9	19.5
	სხვა ხარჯები	620.3	2,295.8	1,832.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			85.0
05 07	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	648.6	770.1	864.1
	ხარჯები	648.6	620.3	743.5
	საქონელი და მომსახურება	648.6	620.3	743.5
	ოფისის ხარჯები	485.1	417.0	549.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	163.5	203.3	193.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		149.8	120.6
05 08	დასუფთავების ღონისძიებები	841.1	726.0	784.3
	ხარჯები	841.1	722.7	784.3
	საქონელი და მომსახურება	841.1	722.7	784.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	841.1	722.7	784.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3.3
05 09	მოსაცდელების მოწყობა	8.4	7.9	6.0
	ხარჯები	8.4	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	8.4	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		7.9	6.0
05 10	საკადასტრო რუკების მომზადება	38.5	4.0	10.0
	ხარჯები	38.5	4.0	10.0
	საქონელი და მომსახურება	38.5	4.0	10.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	38.5	4.0	10.0
05 11	სკვერებისა და გაზონების გამწვანების ექსპლოატაცია რეკონსტრუქცია და კეთილმოწყობა	253.4	284.0	182.8
	ხარჯები	135.5	173.9	180.0
	საქონელი და მომსახურება	130.7	173.9	180.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	130.7	173.9	180.0
	სხვა ხარჯები	4.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	117.9	110.1	2.8
05 12	სოფლის სასაფლაოების შემოღობვა	28.5	34.2	4.4
	ხარჯები	28.5	34.2	4.4
	საქონელი და მომსახურება	28.5	34.2	4.4
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	28.5	34.2	4.4
05 13	სანერგე მეურნეობის შენახვა	35.0	54.4	60.0
	ხარჯები	35.0	54.4	60.0
	საქონელი და მომსახურება	35.0	54.4	60.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	35.0	54.4	60.0
05 14	შადრევნის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	11.4	15.8	12.0
	ხარჯები	11.4	9.4	12.0
	საქონელი და მომსახურება	11.4	9.4	12.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11.4	9.4	12.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		6.4
05 15	მემორიალების მოწყობა-რეკონსტრუქცია	58.8	28.1	0.3
	ხარჯები	10.0	0.3	0.3
	სხვა ხარჯები	10.0	0.3	0.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48.8	27.8
05 16	ქალაქის გამწვანების მწვანე ნარგავების რეაბილიტაცია	48.8	40.0	0.0
	ხარჯები	48.8	40.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	48.8	40.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	48.8	40.0
05 17	სპორტული მოედნების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	100.2	162.0	91.8
	ხარჯები	27.5	0.0	1.6
	საქონელი და მომსახურება	27.5	0.0	1.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	27.5	0.0	1.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	72.7	162.0	90.3
05 18	ცენტრალური სასპორტო სკოლის შენობის ფასადის რეაბილიტაცია	0.0	843.8	130.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		843.8	130.0
05 19	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა	50.0	385.3	85.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.0	385.3	85.3
05 20	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება	0.0	52.5	80.0
	ხარჯები	0.0	52.5	80.0
	სხვა ხარჯები		52.5	80.0
05 21	სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დაფინანსება	12.5	0.0	25.0
	ხარჯები	12.5	0.0	25.0
	საქონელი და მომსახურება	12.5	0.0	25.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12.5		25.0
05 22	ინფრასტრუქტურის პროექტების თანადაფინანსება	10.1	145.3	85.0
	ხარჯები	10.1	145.3	85.0
	საქონელი და მომსახურება	10.1	145.3	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10.1	145.3
	სხვა ხარჯები			85.0
05 23	დევნილთა დასახლებაში ამბულატორიის ინფრასტრუქტურის მოწყობა	0.5	5.0	5.3
	ხარჯები	0.5	5.0	5.3
	საქონელი და მომსახურება	0.5	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.5
	სხვა ხარჯები		5.0	5.3
05 24	დეფექტური აქტების,პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომზადების მომსახურების დაფინანსება	9.8	197.0	110.9
	ხარჯები	9.8	197.0	110.9
	საქონელი და მომსახურება	9.8	197.0	110.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9.8	197.0	110.9
05 25	გოგებაშვილის მუზეუმის შენობის შეკეთება	7.8	0.0	0.0
	ხარჯები	7.8	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	7.8
05 26	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის შენობის მშენებლობა	0.0	228.9	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		228.9
05 27	საჭიდაო დარბაზის მშენებლობა	0.0	274.8	269.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		274.8	269.8
05 28	ავოსადგომის მოწყობა ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ლომჭაბუკის ძეგლთან	0.0	2.5	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2.5
05 29	სოფლის მოსახლეობისათვის შეშის ტრანსპორტირება	0.0	50.0	14.7
	ხარჯები	0.0	50.0	14.7
	საქონელი და მომსახურება	0.0	50.0	14.7
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		50.0	14.7
05 30	ცენტრალური სტადიონის სარეკონსტრუქციო და სარემონტო სამუშაოება	0.0	1,400.0	1,400.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1,400.0	1,400.0
05 31	ყოფილი ბიბლიოთეკის შენობის რემონტი	0.0	45.0	33.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		45.0	33.5
05 32	საახალწლოდ ქალაქის მორთვის სამუშაოები	0.0	50.0	5.5
	ხარჯები	0.0	50.0	5.5
	საქონელი და მომსახურება	0.0	50.0	5.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		50.0	5.5
05 33	მუნიციპალიტეტის განვითარების სააგენტო	0.0	0.0	60.0
	ხარჯები	0.0	0.0	60.0
	სუბსიდიები			60.0
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	1,385.4	1,048.3	1,014.4
	ხარჯები	1,375.1	1,009.8	1,005.7
	საქონელი და მომსახურება	6.0	4.3	5.7
	ოფისის ხარჯები	0.0	0.0	4.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6.0	4.3	0.8
	სუბსიდიები	1,273.5	1,005.5	1,000.0
	სხვა ხარჯები	95.6	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.3	38.5	8.7
06 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	1,219.3	1,042.8	1,014.4
	ხარჯები	1,209.0	1,004.3	1,005.7
	საქონელი და მომსახურება	6.0	4.3	5.7
	ოფისის ხარჯები			4.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6.0	4.3	0.8
	სუბსიდიები	1,203.0	1,000.0	1,000.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.3	38.5	8.7
06 02	ზოგადი განათლება	95.6	0.0	0.0
	ხარჯები	95.6	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	95.6
06 03	მოსწავლე _ ახალგაზრდობის სასახლის დაფინანსება	70.5	5.5	0.0
	ხარჯები	70.5	5.5	0.0
	სუბსიდიები	70.5	5.5
07 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	2,883.1	3,805.8	3,061.7
	ხარჯები	2,352.2	3,346.6	3,012.4
	საქონელი და მომსახურება	196.4	295.3	234.6
	ოფისის ხარჯები	0.0	7.4	0.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0.0	84.0	62.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	196.4	203.9	172.0
	სუბსიდიები	2,155.8	3,042.9	2,777.8
	სხვა ხარჯები	0.0	8.4	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	530.9	459.2	49.3
07 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	26.6	19.4	30.3
	ხარჯები	26.6	19.4	30.3
	საქონელი და მომსახურება	26.6	19.4	30.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	26.6	19.4	30.3
07 02	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	93.0	147.5	77.1
	ხარჯები	84.2	147.5	77.1
	საქონელი და მომსახურება	84.2	147.5	77.1
	წარმომადგენლობითი ხარჯები		84.0	62.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	84.2	63.5	14.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.8
07 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	22.2	6.0	0.0
	ხარჯები	22.2	6.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	22.2	6.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	22.2	6.0
07 04	სპორტული ცენტრი	0.0	6.0	275.2
	ხარჯები	0.0	6.0	275.2
	სუბსიდიები		6.0	275.2
07 05	სპორტული სკოლები	468.7	547.0	554.8
	ხარჯები	468.7	547.0	554.8
	სუბსიდიები	468.7	547.0	554.8
07 06	მოსწავლე-ახალგაზრდობის ტურიზმის ცენტრი „ტონთიო”	97.0	86.8	95.0
	ხარჯები	97.0	86.8	95.0
	სუბსიდიები	97.0	86.8	95.0
07 07	მოცურავე თანრიგოსან ბავშვთა სპორტული ჯგუფის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	8.0	14.0	14.0
	ხარჯები	8.0	14.0	14.0
	საქონელი და მომსახურება	8.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8.0
	სუბსიდიები		14.0	14.0
07 08	სახელოვნებო სკოლები	337.0	337.0	344.0
	ხარჯები	337.0	337.0	344.0
	სუბსიდიები	337.0	337.0	344.0
07 09	საჯარო ბიბლიოთეკა	190.3	117.1	55.0
	ხარჯები	150.1	117.1	55.0
	სუბსიდიები	150.1	117.1	55.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40.2
07 10	მუსიკალური კოლექტივები	167.5	135.0	135.0
	ხარჯები	167.5	135.0	135.0
	სუბსიდიები	167.5	135.0	135.0
07 11	ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი	110.0	110.0	120.0
	ხარჯები	110.0	110.0	120.0
	სუბსიდიები	110.0	110.0	120.0
07 12	სახელმწიფო დრამატული თეატრი	315.0	324.3	315.0
	ხარჯები	315.0	324.3	315.0
	სუბსიდიები	315.0	319.8	315.0
	სხვა ხარჯები		4.5
07 13	კულტურისა და დასვენების პარკი	189.8	212.8	262.0
	ხარჯები	189.8	169.4	262.0
	სუბსიდიები	189.8	169.4	262.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		43.4
07 14	გაზეთი „გორის მაცნე”	30.0	30.0	30.0
	ხარჯები	30.0	30.0	30.0
	საქონელი და მომსახურება	17.5	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	17.5
	სუბსიდიები	12.5	30.0	30.0
07 15	მწერალთა სახლის ხელშეწყობის ღონისძიებები	12.0	12.0	12.0
	ხარჯები	12.0	12.0	12.0
	სუბსიდიები	12.0	12.0	12.0
07 16	გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა	37.9	38.4	64.4
	ხარჯები	37.9	38.4	64.4
	საქონელი და მომსახურება	37.9	38.4	64.4
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	37.9	38.4	64.4
07 17	ეკლესიის შეკეთება	0.0	3.9	0.0
	ხარჯები	0.0	3.9	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	3.9
07 18	რიტუალების სახლების მოწყობა	393.4	420.9	97.4
	ხარჯები	0.0	64.6	49.8
	საქონელი და მომსახურება	0.0	64.6	49.8
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		64.6	49.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	393.4	356.3	47.6
07 19	კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა	0.0	10.0	10.6
	ხარჯები	0.0	10.0	10.6
	საქონელი და მომსახურება	0.0	10.0	10.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		10.0	10.6
07 20	ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი	75.0	23.3	2.4
	ხარჯები	0.0	9.4	2.4
	საქონელი და მომსახურება	0.0	9.4	2.4
	ოფისის ხარჯები		7.4
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		2.0	2.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	75.0	13.9
07 21	თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის საფეხბურთო კლუბი „გორის დილა”	6.9	721.5	80.0
	ხარჯები	6.9	721.5	80.0
	სუბსიდიები	6.9	721.5	80.0
07 22	მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი	302.8	437.3	485.8
	ხარჯები	289.3	437.3	485.8
	სუბსიდიები	289.3	437.3	485.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.5
07 23	კულტურის სახლების და კლუბების შეკეთება	0.0	45.6	1.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		45.6	1.7
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები	493.7	659.3	733.1
	ხარჯები	493.7	659.3	733.1
	საქონელი და მომსახურება	41.2	2.6	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	41.2	2.6	0.0
	სუბსიდიები	111.9	68.7	15.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	339.5	566.4	718.1
	სხვა ხარჯები	1.1	21.6	0.0
08 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	115.0	115.0	120.0
	ხარჯები	115.0	115.0	120.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	115.0	115.0	120.0
08 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	14.7	10.5	13.2
	ხარჯები	14.7	10.5	13.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	14.7	10.5	13.2
08 03	მოსახლეობისათვის საშიში ცხოველების ამოღება	30.0	0.9	0.0
	ხარჯები	30.0	0.9	0.0
	საქონელი და მომსახურება	30.0	0.9	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30.0	0.9
08 04	მზრუნველობას მოკლებულთა უფასო სასადილოს დაფინანსება	32.0	0.0	0.0
	ხარჯები	32.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	32.0	0.0
08 05	ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება	4.8	4.8	4.8
	ხარჯები	4.8	4.8	4.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.8	4.8	4.8
08 06	მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება	9.0	3.5	21.0
	ხარჯები	9.0	3.5	21.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.0	3.5	21.0
08 07	მოქალაქეთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვისა და მიწერის ღონისძიებების დაფინანსება	9.2	1.7	0.0
	ხარჯები	9.2	1.7	0.0
	საქონელი და მომსახურება	9.2	1.7	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9.2	1.7
08 08	მზრუნველობას მოკლებული ბავშვების დახმარება	2.5	3.0	0.0
	ხარჯები	2.5	3.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.5	3.0
08 09	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება	35.4	60.0	131.6
	ხარჯები	35.4	60.0	131.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	35.4	60.0	131.6
08 10	საომარი მოქმედებების შედეგად გარდაცვლილ სამოქალაქო პირთა ოჯახების დახმარება	20.0	10.0	0.0
	ხარჯები	20.0	10.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	20.0	10.0
08 11	იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის შეშის ტრანსპორტირება	2.0	0.0	0.0
	ხარჯები	2.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	2.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2.0
08 12	უპოვარ მართლმადიდებელ მრევლთა დახმარების ღონისძიების დაფინანსება	12.0	0.0	0.0
	ხარჯები	12.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.0	0.0	0.0
08 13	სოფლის ამბულატორიების მშენებლობა და კაპიტალური რემონტი	1.1	0.0	0.0
	ხარჯები	1.1	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	1.1
08 14	იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა დაკრძალვა	6.5	18.0	0.0
	ხარჯები	6.5	18.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.5	18.0
08 15	სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების საკეისრო ოპერაციების და ფიზიოლოგიური მშობიარობის თანადაფინანსება	21.5	60.0	0.0
	ხარჯები	21.5	60.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	21.5	60.0
08 16	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიების დაფინანსება	111.9	55.4	0.0
	ხარჯები	111.9	55.4	0.0
	სუბსიდიები	111.9	37.7
	სოციალური უზრუნველყოფა		17.7	0.0
08 17	მუნიციპალურ საბავშვო ბაგა-ბაღებში დევნილი და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მომსახურების საფასურის თანადაფინანსება	26.9	69.0	60.0
	ხარჯები	26.9	69.0	60.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	26.9	69.0	60.0
08 18	სოციალური პროექტების თანადაფინანსება	9.4	21.0	54.0
	ხარჯები	9.4	21.0	54.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.4	21.0	54.0
08 19	სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება	5.0	31.0	15.0
	ხარჯები	5.0	31.0	15.0
	სუბსიდიები		31.0	15.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0
08 20	ცერებრალური დამბლით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება	0.0	27.8	25.0
	ხარჯები	0.0	27.8	25.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		27.8	25.0
08 21	ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება	0.0	34.7	50.0
	ხარჯები	0.0	34.7	50.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		34.7	50.0
08 22	ერთჯერადი სოციალური (ფულადი)დახმარება	0.0	24.4	60.3
	ხარჯები	0.0	24.4	60.3
	სოციალური უზრუნველყოფა		24.4	60.3
08 23	უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	0.0	10.9	18.2
	ხარჯები	0.0	10.9	18.2
	სოციალური უზრუნველყოფა		10.9	18.2
08 24	სპორტსმენებისა და სტუდენტების სოციალური დახმარება	0.0	49.6	67.0
	ხარჯები	0.0	49.6	67.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		49.6	67.0
08 25	დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება	0.0	1.6	8.0
	ხარჯები	0.0	1.6	8.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		1.6	8.0
08 26	ხანძრებისა და სტიქიური მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახების დახმარება	0.0	6.0	20.0
	ხარჯები	0.0	6.0	20.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		6.0	20.0
08 27	საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა (ვეტერანთა)ოჯახების სოციალური დახმარება	0.0	17.9	23.0
	ხარჯები	0.0	17.9	23.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		17.9	23.0
08 28	ონკოლოგიური ავადმყოფების უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	0.0	0.0	20.0
	ხარჯები	0.0	0.0	20.0
	სოციალური უზრუნველყოფა			20.0
08 29	ენდოკრინოლოგიური დაავადებებით დაავადებულ ბავშვთა დახმარება	0.0	0.0	20.0
	ხარჯები	0.0	0.0	20.0
	სოციალური უზრუნველყოფა			20.0
08 30	ტერაქტით დაზარალებული მოქალაქეების ზარალის ანაზღაურება	24.8	0.0	0.0
	ხარჯები	24.8	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	24.8
08 31	ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლების სახურავების შესაკეთებელი შიფერის შეძენა	0.0	21.6	0.0
	ხარჯები	0.0	21.6	0.0
	სხვა ხარჯები		21.6
08 32	სატელევიზიო გადაცემა „იმედის გმირების“ პერსონაჟის დახმარება	0.0	1.0	2.0
	ხარჯები	0.0	1.0	2.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		1.0	2.0

დანართი №5

გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

				ათას ლარებში
ფუნქციონალური კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,282.4	5,950.5	8,113.0
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,058.9	5,750.9	7,883.3
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,020.7	5,704.9	7,819.2
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	38.2	46.0	64.1
70113	საგარეო ურთიერთობები
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0
70121	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
70122	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	61.7	69.8	119.1
70131	საერთო საკადრო მომსახურება
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	61.7	69.8	119.1
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	145.4	114.8	95.6
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	16.4	15.0	15.0
702	თავდაცვა	94.5	97.3	111.8
7021	შეიარაღებული ძალები	94.5	97.3	111.8
7022	სამოქალაქო თავდაცვა
7023	საგარეო სამხედრო დახმარება
7024	გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში
7025	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	713.4	937.2	740.8
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	337.0	482.1	320.9
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	376.4	445.1	419.9
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	0.0	10.0	0.0
7034	სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
7035	გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
704	ეკონომიკური საქმიანობა	5,711.7	9,497.4	8,986.1
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	679.5	1,658.7	714.9
70421	სოფლის მეურნეობა	679.5	1,658.7	714.9
70422	სატყეო მეურნეობა
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0
70431	ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი
70433	ბირთვული საწვავი
70434	სხვა სახის საწვავი
70435	ელექტროენერგეტიკა
70436	არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0.0	503.7	269.8
70441	მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
70442	გადამამუშავებელი მრეწველობა
70443	მშენებლობა	0.0	503.7	269.8
7045	ტრანსპორტი	4,464.3	3,665.3	5,791.9
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	4,452.0	3,468.0	5,775.4
70452	საზღვაო ტრანსპორტი
70453	სარკინიგზო ტრანსპორტი
70454	საჰაერო ტრანსპორტი
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	12.3	197.3	16.5
7046	კავშირგაბმულობა
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0.0	0.0	0.0
70471	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
70472	სასტუმროები და რესტორნები
70473	ტურიზმი
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0.0	0.0	0.0
70481	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
70482	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
70486	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
70487	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	567.9	3,669.8	2,209.5
705	გარემოს დაცვა	965.6	853.1	958.3
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	841.1	726.0	784.3
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	89.5	72.7	114.0
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	35.0	54.4	60.0
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1,640.9	3,322.9	2,892.7
7061	ბინათმშენებლობა	632.8	2,304.7	1,936.5
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0.0	52.5	80.0
7063	წყალმომარაგება	359.5	195.5	12.0
7064	გარე განათება	648.6	770.1	864.1
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
707	ჯანმრთელობის დაცვა	155.3	117.6	120.0
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია
70712	სხვა სამედიცინო პროდუქცია
70713	თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
7072	ამბულატორიული მომსახურება	1.1	0.0	0.0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	1.1	0.0	0.0
70722	სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	154.2	117.6	120.0
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2,883.1	3,805.8	3,061.7
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	607.2	1,394.7	1,049.3
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1,818.3	1,938.3	1,873.0
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	42.0	42.0	42.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	22.2	9.9	0.0
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	393.4	420.9	97.4
709	განათლება	1,385.4	1,048.3	1,014.4
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1,219.3	1,042.8	1,014.4
7092	ზოგადი განათლება	95.6	0.0	0.0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება
70922	საბაზო ზოგადი განათლება
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	95.6	0.0	0.0
7093	პროფესიული განათლება	70.5	5.5	0.0
7094	უმაღლესი განათლება
70941	უმაღლესი პროფესიული განათლება
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება
7095	უმაღლესისშემდგომი განათლება
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
710	სოციალური დაცვა	338.4	541.7	613.1
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	152.3	208.9	221.6
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	40.4	153.5	221.6
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	111.9	55.4	0.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	4.8	4.8	4.8
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	65.6	229.0	266.7
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	44.0	0.0	0.0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	71.7	99.0	120.0
	სულ	16,170.7	26,171.8	26,611.8