დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 151-უ.ს.რ.ს. |
| დოკუმენტის მიმღები | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო |
| მიღების თარიღი | 02/02/2012 |
| დოკუმენტის ტიპი | ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 14/02/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2013 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190040000.30.056.016012 |
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი
„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის რესპუბლიკური
ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში
ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1. „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში (სსმ, 190040000.30.056.016008, 27/12/11) შეტანილ იქნე ს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:
1. I-V თავები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
„თავი I
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსი
1. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
| (ათასი ლარი) | |||||
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | მათ შორის გრანტები | |
| შემოსავლები | 80 741.8 | 114 656.5 | 102 483.3 | 321.3 | |
| გადასახადები | 78 143.5 | 106 370.7 | 99 000.0 |
| |
| გრანტები | 0.0 | 3 163.4 | 321.3 | 321.3 | |
| სხვა შემოსავლები | 2 598.2 | 5 122.4 | 3 162.0 |
| |
| ხარჯები | 69 468.0 | 94 871.2 | 95 040.1 | 389.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 12 229.2 | 13 205.2 | 13 280.0 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 16 255.9 | 14 345.3 | 20 014.7 | 386.7 | |
| პროცენტი | 79.4 | 149.9 | 495.6 |
| |
| სუბსიდიები | 12 467.3 | 22 767.6 | 27 066.0 |
| |
| გრანტები (გაცემული) | 9 367.9 | 15 275.9 | 14 851.2 |
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3 120.8 | 2 843.6 | 4 007.1 |
| |
| სხვა ხარჯები | 15 947.5 | 26 283.7 | 15 325.5 | 2.5 | |
| საოპერაციო სალდო | 11 273.8 | 19 785.3 | 7 443.2 | - 67.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 402.7 | 11 202.3 | 22 128.2 | 0.0 | |
| ზრდა (შეძენა) | 20 081.4 | 24 956.5 | 29 478.2 |
| |
| კლება (გაყიდვა) | 19 678.7 | 13 754.1 | 7 350.0 |
| |
| მთლიანი სალდო | 10 871.1 | 8 583.0 | -14 685.0 | - 67.9 | |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 5 893.8 | 7 653.1 | -14 700.8 | - 67.9 | |
| ზრდა | 9 250.6 | 16 993.2 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 9 250.6 | 16 993.2 |
|
| |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| |
| კლება | 3 356.8 | 9 340.1 | 14 700.8 | 67.9 | |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 3 317.6 | 9 250.6 | 14 700.8 | 67.9 | |
| სესხები | 39.2 | 89.5 |
|
| |
| ვალდებულებების ცვლილება | -4 977.3 | - 929.9 | - 15.8 | 0.0 | |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| |
| სესხები |
|
|
|
| |
| კლება | 4 977.3 | 929.9 | 15.8 |
| |
| სესხები |
|
|
|
| |
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
| (ათასი ლარი) | |||||
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | მათ შორის გრანტები | |
| შემოსულობები | 100 459.7 | 128 500.1 | 109 833.3 | 321.3 | |
| შემოსავლები | 80 741.8 | 114 656.5 | 102 483.3 | 321.3 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 19 678.7 | 13 754.1 | 7 350.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 39.2 | 89.5 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გადასახდელები | 94 526.7 | 120 757.6 | 124 534.1 | 389.2 | |
| ხარჯები | 69 468.0 | 94 871.2 | 95 040.1 | 389.2 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20 081.4 | 24 956.5 | 29 478.2 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 4 977.3 | 929.9 | 15.8 | 0.0 | |
| ნაშთის ცვლილება | 5 933.0 | 7 742.5 | -14 700.8 | - 67.9 | |
თავი II
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები 102483.3 ათასი ლარის ოდენობით:
| (ათასი ლარი) | ||||
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| შემოსავლები | 80 741.9 | 114 656.6 | 102 483.3 | |
| გადასახადები | 78 143.5 | 106 370.7 | 99 000.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 3 163.4 | 321.3 | |
| სხვა შემოსავლები | 2 598.4 | 5 122.5 | 3 162.0 | |
მუხლი 3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები 99000.0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
| (ათასი ლარი) | ||||
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| 11 | გადასახადები | 78 143.5 | 106 370.7 | 99 000.0 | |
| 111 | გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე | 78 143.5 | 106 370.7 | 99 000.0 | |
| 1111 | ფიზიკური პირებიდან | 78 143.5 | 106 370.7 | 99 000.0 | |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 78 143.5 | 106 370.7 | 99 000.0 | |
მუხლი 4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები 321.3 ათასი ლარის ოდენობით:
|
| (ათასი ლარი) | ||||
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| 13 | გრანტები | 0.0 | 3 163.4 | 321.3 | |
| 132 | უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 163.1 | 321.3 | |
| 1321 | მიმდინარე დანიშნულების გრანტები | 0.0 | 163.1 | 321.3 | |
| 13211 | ნიდერლანდის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო-აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცითი მოწყობის სქემის შემუშავება |
| 163.1 | 321.3 | |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 3 000.3 | 0.0 | |
| 1331 | მიმდინარე დანიშნულები გრანტები |
| 3 000.3 |
| |
მუხლი 5. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3162.0 ათასი ლარის ოდენობით:
| (ათასი ლარი) | |||||
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 2 598.4 | 5 122.5 | 3 162.0 | |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 1 858.6 | 4 265.3 | 2 700.0 | |
| 1411 | პროცენტები | 722.7 | 2 669.9 | 1 400.0 | |
| 14115 | დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 722.7 | 2 669.9 | 1 400.0 | |
| 1412 | დივიდენდები | 247.1 | 1 101.6 | 800.0 | |
| 14121 | სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები | 247.1 | 1 101.6 | 800.0 | |
| 1415 | რენტა | 888.8 | 493.8 | 500.0 | |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 17.0 | 24.0 |
| |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 871.8 | 469.8 | 500.0 | |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 230.5 | 316.9 | 262.0 | |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 60.0 | 112.6 | 50.0 | |
| 14222 | სალიცენზიო მოსაკრებლები | 16.5 | 59.4 | 50.0 | |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებლები | 3.7 | 53.1 |
| |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.1 |
|
| |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.5 | 0.1 |
| |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებლები | 39.1 |
|
| |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 170.5 | 204.3 | 212.0 | |
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 170.5 | 204.3 | 212.0 | |
| 1423209 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან | 170.5 | 204.3 | 212.0 | |
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 347.9 | 446.6 | 200.0 | |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 161.4 | 93.7 | 0.0 | |
| 1459 | სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 161.4 | 93.7 |
| |
თავი III
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები 95040.1 ათასი ლარის ოდენობით:
| (ათასი ლარი) | ||||
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | მათ შორის გრანტები |
| ხარჯები | 69,468.0 | 94 871.2 | 95,040.1 | 389.2 |
| შრომის ანაზღაურება | 12,229.2 | 13,205.2 | 13,280.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 16,255.9 | 14,345.3 | 20,014.7 | 386.7 |
| პროცენტი | 79.4 | 149.9 | 495.6 |
|
| სუბსიდიები | 12,467.3 | 22,767.6 | 27,066.0 |
|
| გრანტები (გაცემული) | 9,367.9 | 15,275.9 | 14,851.2 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3,120.8 | 2,843.6 | 4,007.1 |
|
| სხვა ხარჯები | 15,947.5 | 26,283.7 | 15,325.5 | 2.5 |
მუხლი 7. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 22128.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 29478.2 ათასი ლარის ოდენობით:
| (ათასი ლარი) | |||||
| კ ოდი | მხარჯავი დაწესებულება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | მათ შორის გრანტები |
| 101 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო | 1,026.6 | 1,743.5 | 190.0 |
|
| 102 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია | 0.0 | 4.0 | 95.1 |
|
| 104 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა | 7,681.2 | 12,850.1 | 10,721.2 |
|
| 105 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო | 720.1 | 618.1 | 9,966.2 |
|
| 106 | ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ფინანსური დახმარება |
|
|
|
|
| 109 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 1,080.1 | 2,103.0 | 3,014.7 |
|
| 110 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 161.4 | 328.9 | 132.0 |
|
| 111 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | 363.0 | 1,365.0 | 1,613.6 |
|
| 113 | სხვა უწყებები | 9,049.1 | 5,943.8 | 3,745.4 |
|
| სულ | 20,081.5 | 24 956.4 | 29,478.2 | 0.0 | |
ბ. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 7350.0 ათასი ლარის ოდენობით:
| (ათასი ლარი) | ||||
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 19 678.6 | 13,754.1 | 7,350.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 14,351.5 | 9,628.1 | 2,850.0 |
| 314 | არამწარმოებლური აქტივები | 5,327.1 | 4,126.0 | 4,500.0 |
მუხლი 8. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 124518.3 ათასი ლარის ოდენობით:
| (ათასი ლარი) | |||||
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | მათ შორის გრანტები |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 22,131.5 | 34,902.7 | 39 036.0 | 389.2 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 11,339.4 | 17,643.6 | 19,329.8 | 389.2 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 7,079.6 | 12,533.3 | 10,721.1 |
|
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 4,242.4 | 5,093.0 | 8,587.7 | 389.2 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 17.4 | 17.3 | 21.0 |
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 954.7 | 1,513.5 | 1,476.0 |
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 24.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 930.4 | 1,513.5 | 1,476.0 |
|
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის | 9,367.9 | 15,275.9 | 14,851.2 |
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 469.5 | 469.7 | 3,379.0 |
|
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 3 138.4 | 4 649.6 | 3 916.0 |
|
| 7032 | სახანძრო-სამაშველო სამსახური | 3,138.4 | 4,649.6 | 3,916.0 |
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 15 260.9 | 18 416.4 | 18 956.8 |
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 1 814.8 | 3 690.3 | 3 476.5 |
|
| 70421 | სოფლის მეურნეობის სექტორის მართვასთან, ვეტერინარული, მცენარეთა დაავადებების საწინააღმდეგო და სხვა მომსახურება | 1,720.1 | 2,416.6 | 2,203.4 |
|
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 94.7 | 1,273.7 | 1,273.1 |
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 9 186.8 | 11 879.6 | 11 019.7 |
|
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი | 9,186.8 | 11,879.6 | 11,019.7 |
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 4 214.4 | 2 773.6 | 4 390.6 |
|
| 70473 | ტურიზმი | 2,834.0 | 2,284.5 | 3,360.6 |
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 1,380.3 | 489.0 | 1,030.0 |
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში | 45.0 | 73.0 | 70.0 |
|
| 705 | გარემოს დაცვა | 3 050.8 | 1 333.9 | 2 148.0 |
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 1,154.5 | 526.9 | 1,325.0 |
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები გარემოს დაცვის სფეროში | 1,896.3 | 807.0 | 823.0 |
|
| 706 | საბინაო კომუნალური მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 9 000.0 |
|
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 9 000.0 |
|
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 4 264.2 | 4 412.1 | 6 209.7 |
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 448.0 | 434.5 | 767.0 |
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 1,963.5 | 1,690.8 | 3,080.0 |
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 463.8 | 513.9 | 543.9 |
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 1,388.9 | 1,772.9 | 1,818.8 |
|
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 32 844.8 | 43 565.2 | 28 678.9 |
|
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 9 738.4 | 7 031.0 | 8 568.1 |
|
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 4,534.8 | 8,866.7 | 11,176.0 |
|
| 7083 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 6,138.0 | 6,046.1 | 6,877.8 |
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 12,433.6 | 21,621.3 | 2,057.0 |
|
| 709 | განათლება | 8 519.2 | 12 071.7 | 16 532.9 |
|
| 7092 | ზოგადი განათლება | 646.0 | 1,101.2 | 4,887.9 |
|
| 7093 | პროფესიული განათლება |
|
|
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 2,795.7 | 5,050.3 | 4,570.0 |
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 5,077.6 | 5,920.2 | 7,075.0 |
|
| 710 | სოციალური დაცვა | 339.5 | 476.1 | 40.0 |
|
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 35.5 | 33.0 | 40.0 |
|
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 304.0 | 443.1 | 0.0 |
|
| სულ | 89 549.4 | 119 827.7 | 124 518.3 | 389.2 | |
თავი IV
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება
მუხლი 9. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 7443.2 ათასი ლარის ოდენობით:
მუხლი 10. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 14700.8 ათასი ლარის ოდენობით:
| (ათასი ლარი) | |||
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 840.4 | 3 317.6 | 14 700.8 |
| კლება | 840.4 | 3 317.6 | 14 700.8 |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 3 317.6 | 9 250.6 | 14 700.8 |
| სესხები | 39.2 | 89.5 | 0.0 |
მუხლი 11. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებათა კლება 15.8 ათასი ლარის ოდენობით:
| (ათასი ლარი) | |||
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| ვალდებულებების ცვლილება | 4 977.3 | 929.9 | 15.8 |
| კლება | 4 977.3 | 929.9 | 15.8 |
| სესხები |
|
|
|
თავი V
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 12. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 124534.1 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
| (ათასი ლარი) | ||||||
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | მათ შორის გრანტები | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 101 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო | 3 751.0 | 5 172.4 | 3 632.0 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 90 | 93 | 93 |
| |
|
| ხარჯები | 2 723.4 | 3 428.7 | 3 442.0 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1 884.0 | 2 315.3 | 2 269.1 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 796.9 | 1 076.8 | 1 128.6 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 17.7 | 2.1 | 14.3 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 24.9 | 34.5 | 30.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 026.6 | 1 743.5 | 190.0 |
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 1.0 | 0.2 |
|
| |
| 1011 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო | 3 751.0 | 5 172.4 | 3 632.0 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 90 | 93 | 93 |
| |
|
| ხარჯები | 2 723.4 | 3 428.7 | 3 442.0 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1 884.0 | 2 315.3 | 2 269.1 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 796.9 | 1 076.8 | 1 128.6 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 17.7 | 2.1 | 14.3 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 24.9 | 34.5 | 30.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 026.6 | 1 743.5 | 190.0 |
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 1.0 | 0.2 |
|
| |
| 102 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარჩევნო ადმინისტრაცია | 469.5 | 469.7 | 3 379.0 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 19 | 19 | 19 |
| |
|
| ხარჯები | 469.5 | 465.7 | 3 283.9 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 425.5 | 427.3 | 431.7 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 44.0 | 35.5 | 2 852.2 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.9 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4.0 | 95.1 |
| |
| 1021 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია | 469.5 | 469.7 | 529.7 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 19 | 19 | 19 |
| |
|
| ხარჯები | 469.5 | 465.7 | 469.7 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 425.5 | 427.3 | 431.7 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 44.0 | 35.5 | 38.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.9 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4.0 | 60.0 |
| |
| 1022 | არჩევნების ღონისძიებების დაფინანსება |
|
| 2 849.3 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 2 814.2 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 2 814.2 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 35.1 |
| |
| 104 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა | 25 586.4 | 31 472.4 | 33 035.3 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 485 | 361 | 366 |
| |
|
| ხარჯები | 17 695.4 | 18 621.7 | 22 314.1 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 5 390.1 | 5 158.9 | 5 369.4 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 11 607.3 | 9 724.1 | 11 492.3 |
| |
|
| სუბსიდიები |
| 2 187.0 | 1 399.4 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 83.6 | 66.0 | 37.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 614.4 | 1 485.6 | 4 016.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7 681.2 | 12 850.1 | 10 721.2 |
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 209.8 | 0.6 |
|
| |
| 1041 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი | 3 329.6 | 7 361.1 | 7 089.1 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 113 | 117 | 117 |
| |
|
| ხარჯები | 3 288.9 | 3 527.2 | 3 437.9 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1 830.1 | 2 009.1 | 1 995.1 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1 331.3 | 1 484.2 | 1 402.8 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.5 | 20.3 | 15.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 121.1 | 13.5 | 25.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40.6 | 3 833.9 | 3 651.2 |
| |
| 1042 | საწევროები საერთაშორისო ორგანიზაციებში | 17.4 | 17.3 | 21.0 |
| |
|
| ხარჯები | 17.4 | 17.3 | 21.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 17.4 | 17.3 | 21.0 |
| |
| 1044 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო | 3 145.6 | 2 607.6 | 3 421.1 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 189 | 43 | 43 |
| |
|
| ხარჯები | 3 138.5 | 2 543.0 | 3 372.1 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1 542.5 | 587.2 | 604.0 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1 068.8 | 209.0 | 209.0 |
| |
|
| სუბსიდიები |
| 1 235.7 | 1 254.1 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 62.5 | 5.4 | 5.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 464.7 | 505.8 | 1 300.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.0 | 64.7 | 49.0 |
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.1 |
|
|
| |
| 10441 | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო | 1 896.4 | 807.0 | 823.0 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 189 | 43 | 43 |
| |
|
| ხარჯები | 1 889.3 | 776.6 | 788.0 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1 508.2 | 587.2 | 604.0 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 340.9 | 186.7 | 184.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.2 | 2.7 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები | 38.1 |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.0 | 30.4 | 35.0 |
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.1 |
|
|
| |
| 10442 | სატყეო რესურსების მართვა | 94.7 | 1 273.7 | 1 273.1 |
| |
|
| ხარჯები | 94.7 | 1 239.5 | 1 259.1 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 34.3 |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
| 1 235.7 | 1 254.1 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 60.4 | 2.7 | 5.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 1.2 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 34.2 | 14.0 |
| |
| 104421 | სატყეო რესურსების მართვის ქობულეთის განყოფილება | 22.8 |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 22.8 |
|
|
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 6.9 |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15.9 |
|
|
| |
| 104422 | სატყეო რესურსების მართვის ხელვაჩაურის განყოფილება | 17.7 |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 17.7 |
|
|
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 6.5 |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 11.2 |
|
|
| |
| 104423 | სატყეო რესურსების მართვის ქედის განყოფილება | 14.1 |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 14.1 |
|
|
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 6.5 |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7.7 |
|
|
| |
| 104424 | სატყეო რესურსების მართვის შუახევის განყოფილება | 15.4 |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 15.4 |
|
|
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 7.1 |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 8.3 |
|
|
| |
| 104425 | სატყეო რესურსების მართვის ხულოს განყოფილება | 24.6 |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 24.6 |
|
|
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 7.3 |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 17.2 |
|
|
| |
| 104426 | სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტო“ |
| 1 273.7 | 1 273.1 |
| |
|
| ხარჯები |
| 1 239.5 | 1 259.1 |
| |
|
| სუბსიდიები |
| 1 235.7 | 1 254.1 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.7 | 5.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 1.2 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 34.2 | 14.0 |
| |
| 10443 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს მიზნობრივი პროგრამები | 24.2 | 100.3 | 25.0 |
| |
|
| ხარჯები | 24.2 | 100.3 | 25.0 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 24.2 | 22.3 | 25.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 78.0 |
|
| |
| 104431 | სარფი-ჩოლოქის მონაკვეთის სანაპირო ზოლის აგეგმვითი სამუშაოები (ბათიმეტრია) |
| 78.0 |
|
| |
|
| ხარჯები |
| 78.0 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 78.0 |
|
| |
| 104438 | აჭარის სანაპირო ზოლის ზღვის წყლისა და ატმოსფერული ჰაერის აქტიურ დამაბინძურებელ კერებში გარემოს დაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობის მონიტორინგი | 14.6 | 12.6 | 15.0 |
| |
|
| ხარჯები | 14.6 | 12.6 | 15.0 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14.6 | 12.6 | 15.0 |
| |
| 104439 | აჭარის სანაპირო ზოლის სარფი-ჩოლოქის მონაკვეთზე ზღვის წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი | 9.6 | 9.7 | 10.0 |
| |
|
| ხარჯები | 9.6 | 9.7 | 10.0 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 9.6 | 9.7 | 10.0 |
| |
| 10444 | შავი ზღვის სანაპირო ზოლის აჭარის მონაკვეთის დროებითი ნაპირსამაგრი ღონისძიება | 426.6 | 426.6 | 1 300.0 |
| |
|
| ხარჯები | 426.6 | 426.6 | 1 300.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 426.6 | 426.6 | 1 300.0 |
| |
| 10445 | სანაპირო ზოლის ნაპირდამცავი ღონისძებების პროექტირება | 703.8 |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 703.8 |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 703.8 |
|
|
| |
| 1045 | აჭარია ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი | 2 834.0 | 2 284.5 | 3 360.6 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 21 | 24 | 24 |
| |
|
| ხარჯები | 2 712.2 | 2 163.6 | 3 330.6 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 317.0 | 282.0 | 338.8 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2 393.5 | 167.5 | 176.5 |
| |
|
| სუბსიდიები |
| 759.6 | 145.3 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.6 | 6.0 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 948.6 | 2 670.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 121.9 | 121.0 | 30.0 |
| |
| 10451 | ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ადმინისტრაცია | 541.5 | 503.2 | 548.3 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 21 | 24 | 24 |
| |
|
| ხარჯები | 419.6 | 467.5 | 518.3 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 317.0 | 282.0 | 338.8 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 101.0 | 167.5 | 176.5 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.6 | 6.0 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 12.1 | 3.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 121.9 | 35.6 | 30.0 |
| |
| 10452 | ა(ა)იპ „ბათუმის ტურისტული სააგენტო“ |
| 844.9 | 145.3 |
| |
|
| ხარჯები |
| 759.6 | 145.3 |
| |
|
| სუბსიდიები |
| 759.6 | 145.3 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 85.3 |
|
| |
| 10453 | ტურიზმის საინფორმაციო-სარეკლამო სისტემის შექმნა | 2 292.5 | 936.5 | 2 667.0 |
| |
|
| ხარჯები | 2 292.5 | 936.5 | 2 667.0 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2 292.5 |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 936.5 | 2 667.0 |
| |
| 1046 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარქივო სამმართველო | 930.4 | 1 514.1 | 1 476.0 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 66 | 82 | 85 |
| |
|
| ხარჯები | 817.1 | 1 262.4 | 1 301.0 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 642.3 | 1 032.5 | 1 107.1 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 161.8 | 217.0 | 193.9 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.7 | 12.4 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები | 11.2 | 0.4 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 113.4 | 251.2 | 175.0 |
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
| 0.6 |
|
| |
| 1047 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტელევიზიისა და რადიო-მაუწყებლობის დეპარტამენტი | 6 142.6 | 5 808.1 | 6 647.8 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 45 | 43 | 45 |
| |
|
| ხარჯები | 5 039.7 | 5 479.3 | 6 232.8 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 556.8 | 587.8 | 653.6 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4 471.7 | 4 681.6 | 5 562.2 |
| |
|
| სუბსიდიები |
| 191.8 |
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 11.2 | 18.1 | 17.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 893.3 | 328.8 | 415.0 |
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 209.6 |
|
|
| |
| 10471 | ტელევიზიისა და რადიო-მაუწყებლობის დეპარტამენტის ადმინისტრაცია | 2 040.1 | 1 069.4 | 1 160.2 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 45 | 43 | 45 |
| |
|
| ხარჯები | 937.2 | 969.5 | 1 095.2 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 556.8 | 587.8 | 653.6 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 378.4 | 380.1 | 436.6 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.0 | 1.6 | 5.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 893.3 | 99.9 | 65.0 |
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 209.6 |
|
|
| |
| 10472 | ტელევიზიის საინფორმაციო-სამაუწყებლო ღონისძიებები | 4 102.5 | 4 547.0 | 5 487.6 |
| |
|
| ხარჯები | 4 102.5 | 4 318.1 | 5 137.6 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4 093.3 | 4 301.6 | 5 125.6 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 9.2 | 16.5 | 12.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 228.9 | 350.0 |
| |
| 10473 | ა(ა)იპ „მარკეტინგული კომუნიკაციებისა და სატელევიზიო-სარეკლამო სააგენტო“ |
| 191.8 |
|
| |
|
| ხარჯები |
| 191.8 |
|
| |
|
| სუბსიდიები |
| 191.8 |
|
| |
| 1048 | ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი | 9 186.8 | 11 879.6 | 11 019.7 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 51 | 52 | 52 |
| |
|
| ხარჯები | 2 681.7 | 3 629.0 | 4 618.7 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 501.6 | 660.3 | 670.8 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2 180.1 | 2 964.7 | 3 947.9 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 4.0 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6 505.1 | 8 250.6 | 6 401.0 |
| |
| 10481 | საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის ადმინისტრაცია | 601.0 | 798.4 | 788.2 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 51 | 52 | 52 |
| |
|
| ხარჯები | 591.1 | 752.5 | 778.2 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 501.6 | 660.3 | 670.8 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 89.5 | 88.2 | 107.4 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 4.0 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.9 | 45.9 | 10.0 |
| |
| 10482 | ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, სამელიორაციო და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოვლა-შენახვის ღონისძიებები | 8 585.7 | 11 081.1 | 10 231.5 |
| |
|
| ხარჯები | 2 090.6 | 2 876.5 | 3 840.5 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2 090.6 | 2 876.5 | 3 840.5 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6 495.1 | 8 204.6 | 6 391.0 |
| |
| 105 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო | 9 032.3 | 6 022.1 | 17 603.1 | 389.2 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 104 | 116 | 118 |
| |
|
| ხარჯები | 3 546.6 | 4 474.9 | 7 621.5 | 389.2 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1 528.9 | 1 887.1 | 1 997.1 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1 304.1 | 1 506.6 | 1 827.4 | 386.7 | |
|
| პროცენტი | 79.4 | 149.9 | 495.6 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 37.5 | 20.9 | 12.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 596.7 | 910.3 | 3 289.4 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 720.1 | 618.1 | 9 966.2 |
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 4 765.6 | 929.1 | 15.4 | 2.5 | |
| 1051 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ადმინისტრაცია | 3 964.2 | 3 838.7 | 4 284.8 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 95 | 107 | 109 |
| |
|
| ხარჯები | 3 281.8 | 3 357.4 | 3 308.5 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1 409.2 | 1 748.5 | 1 862.5 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1 261.2 | 1 435.9 | 1 404.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 14.6 | 14.4 | 12.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 596.7 | 158.6 | 30.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 677.6 | 477.2 | 961.0 |
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 4.8 | 4.1 | 15.3 |
| |
| 1052 | სახაზინო სამსახური | 203.6 | 261.5 | 176.7 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9 | 9 | 9 |
| |
|
| ხარჯები | 161.2 | 204.8 | 171.4 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 119.7 | 138.5 | 134.6 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 41.5 | 59.7 | 36.7 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 6.6 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 0.1 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 42.5 | 56.7 | 5.2 |
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
| 0.1 |
| |
| 1053 | დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტები |
| 95.2 | 389.2 | 389.2 | |
|
| ხარჯები |
| 10.9 | 389.2 | 389.2 | |
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 10.9 | 386.7 | 386.7 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 2.5 | 2.5 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 84.3 |
|
| |
| 10531 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცითი მოწყობის სქემის შემუშავება |
| 95.2 | 389.2 | 389.2 | |
|
| ხარჯები |
| 10.9 | 389.2 | 389.2 | |
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 10.9 | 386.7 | 386.7 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 2.5 | 2.5 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 84.3 |
|
| |
| 1054 | სტატისტიკის დეპარტამენტი | 24.3 |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 24.3 |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.4 |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 22.9 |
|
|
| |
| 1055 | სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების საწესდებო კაპიტალის ზრდა |
|
| 40.0 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 40.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 40.0 |
| |
| 10551 | შ.პ.ს. „ჰიგიენა 2009“ |
|
| 40.0 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 40.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 40.0 |
| |
| 1056 | წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი |
| 1.7 |
|
| |
|
| ხარჯები |
| 1.7 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 1.7 |
|
| |
| 1057 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდი |
|
| 1 489.0 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 1 489.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 1 489.0 |
| |
| 1058 | ს.ს. თუსთაშის სასრგებლოდ დარიცხული დავალიანება | 4 760.9 |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 4 760.9 |
|
|
| |
| 1059 | სესხების მომსახურების ხარჯები | 79.4 | 149.9 | 495.6 |
| |
|
| ხარჯები | 79.4 | 149.9 | 495.6 |
| |
|
| პროცენტი | 79.4 | 149.9 | 495.6 |
| |
| 10591 | გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KFW) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები | 79.4 | 99.0 | 331.2 |
| |
|
| ხარჯები | 79.4 | 99.0 | 331.2 |
| |
|
| პროცენტი | 79.4 | 99.0 | 331.2 |
| |
| 10592 | ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები |
| 50.9 | 164.4 |
| |
|
| ხარჯები |
| 50.9 | 164.4 |
| |
|
| პროცენტი |
| 50.9 | 164.4 |
| |
| 10510 | საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებული სესხის დაფარვა |
| 925.0 |
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
| 925.0 |
|
| |
| 10511 | უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანადაფინანსების ხარჯები |
| 750.0 | 1 727.8 |
| |
|
| ხარჯები |
| 750.0 | 1 727.8 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 750.0 | 1 727.8 |
| |
| 105111 | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია |
| 750.0 | 952.8 |
| |
|
| ხარჯები |
| 750.0 | 952.8 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 750.0 | 952.8 |
| |
| 105112 | აჭარის მყარი ნარჩენების მართვის მომსახურების გაუმჯობებსება და გაფართოება |
|
| 775.0 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 775.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 775.0 |
| |
| 10512 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში სოციალური სახლების მშენებლობა და ამ კუთხით არსებული შენობების რეაბილიტაცია |
|
| 9 000.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 9 000.0 |
| |
| 106 | ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ფინანსური დახმარება | 9 367.9 | 15 275.9 | 14 851.2 |
| |
|
| ხარჯები | 9 367.9 | 15 275.9 | 14 851.2 |
| |
|
| გრანტები | 9 367.9 | 15 275.9 | 14 851.2 |
| |
| 1062 | ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ტრანსფერი | 9 367.9 | 15 275.9 | 14 851.2 |
| |
|
| ხარჯები | 9 367.9 | 15 275.9 | 14 851.2 |
| |
|
| გრანტები | 9 367.9 | 15 275.9 | 14 851.2 |
| |
| 10621 | - თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი | 3 400.0 | 376.0 |
|
| |
|
| ხარჯები | 3 400.0 | 376.0 |
|
| |
|
| გრანტები | 3 400.0 | 376.0 |
|
| |
| 10622 | - ქობულეთის მუნიციპალიტეტი | 3 996.6 | 11 090.3 | 11 165.4 |
| |
|
| ხარჯები | 3 996.6 | 11 090.3 | 11 165.4 |
| |
|
| გრანტები | 3 996.6 | 11 090.3 | 11 165.4 |
| |
| 10623 | - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი | 152.4 | 406.2 | 1 165.6 |
| |
|
| ხარჯები | 152.4 | 406.2 | 1 165.6 |
| |
|
| გრანტები | 152.4 | 406.2 | 1 165.6 |
| |
| 10624 | - ქედის მუნიციპალიტეტი | 856.6 | 829.4 | 1 220.1 |
| |
|
| ხარჯები | 856.6 | 829.4 | 1 220.1 |
| |
|
| გრანტები | 856.6 | 829.4 | 1 220.1 |
| |
| 10625 | - შუახევის მუნიციპალიტეტი | 497.3 | 1 036.0 | 653.1 |
| |
|
| ხარჯები | 497.3 | 1 036.0 | 653.1 |
| |
|
| გრანტები | 497.3 | 1 036.0 | 653.1 |
| |
| 10626 | - ხულოს მუნიციპალიტეტი | 465.0 | 1 538.0 | 647.0 |
| |
|
| ხარჯები | 465.0 | 1 538.0 | 647.0 |
| |
|
| გრანტები | 465.0 | 1 538.0 | 647.0 |
| |
| 109 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 22 692.8 | 38 613.7 | 27 575.6 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 93 | 111 | 111 |
| |
|
| ხარჯები | 21 611.8 | 36 510.7 | 24 560.9 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1 086.1 | 1 445.5 | 1 543.0 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1 304.0 | 1 532.9 | 2 035.0 |
| |
|
| სუბსიდიები | 5 270.6 | 9 858.9 | 13 212.7 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 57.6 | 22.4 | 11.8 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 13 893.4 | 23 650.9 | 7 758.4 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 080.1 | 2 103.0 | 3 014.7 |
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.9 |
|
|
| |
| 1091 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ადმინისტრაცია | 1 887.5 | 1 294.5 | 1 146.9 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 51 | 49 | 49 |
| |
|
| ხარჯები | 988.8 | 1 030.9 | 1 094.9 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 696.5 | 781.7 | 810.6 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 228.1 | 238.4 | 278.3 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 54.2 | 10.6 | 6.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 10.0 | 0.3 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 898.8 | 263.6 | 52.0 |
| |
| 1092 | განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულებები |
| 1 104.3 | 2 379.7 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 15 | 15 |
| |
|
| ხარჯები |
| 1 023.0 | 2 369.7 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 163.4 | 206.4 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 605.2 | 787.3 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.4 | 4.8 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 254.0 | 1 371.2 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 81.3 | 10.0 |
| |
| 10921 | სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტი |
| 306.8 | 261.7 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 15 | 15 |
| |
|
| ხარჯები |
| 225.5 | 251.7 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 163.4 | 206.4 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 61.6 | 39.3 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.4 | 4.8 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 0.2 | 1.2 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 81.3 | 10.0 |
| |
| 10922 | ღონისძიებები ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის სფეროში |
| 797.5 | 1 018.0 |
| |
|
| ხარჯები |
| 797.5 | 1 018.0 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 543.6 | 748.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 253.8 | 270.0 |
| |
| 10923 | აჭარაში სტადიონებისა და სპორტული ბაზების მშნებელობა-რეაბილიტაციის მიზნობრივი პროგრამა |
|
| 1 100.0 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 1 100.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 1 100.0 |
| |
| 1093 | განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები | 565.0 | 728.6 | 755.4 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 42 | 47 | 47 |
| |
|
| ხარჯები | 561.5 | 714.9 | 755.4 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 389.7 | 500.5 | 526.0 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 168.5 | 209.2 | 229.4 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.4 | 5.3 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.6 | 13.6 |
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.9 |
|
|
| |
| 10931 | ბათუმის რესურსცენტრი | 86.1 | 118.5 | 126.4 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 7 | 7 |
| |
|
| ხარჯები | 86.1 | 116.9 | 126.4 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 57.0 | 82.9 | 84.0 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 28.0 | 34.0 | 42.4 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.1 |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.7 |
|
| |
| 10932 | ქობულეთის რესურსცენტრი | 95.0 | 121.9 | 125.8 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 8 | 8 |
| |
|
| ხარჯები | 95.0 | 121.9 | 125.8 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 67.2 | 80.5 | 88.4 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 27.9 | 36.1 | 37.4 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 5.3 |
|
| |
| 10933 | ხელვაჩაურის რესურსცენტრი | 96.5 | 120.6 | 125.8 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 8 | 8 |
| |
|
| ხარჯები | 96.2 | 117.5 | 125.8 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 66.4 | 84.6 | 88.4 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 28.8 | 32.9 | 37.4 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.0 |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3.1 |
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.3 |
|
|
| |
| 10934 | ქედის რესურსცენტრი | 96.5 | 122.2 | 125.8 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 8 | 8 |
| |
|
| ხარჯები | 93.9 | 119.0 | 125.8 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 67.4 | 84.6 | 88.4 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 26.5 | 34.4 | 37.4 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.6 | 3.2 |
|
| |
| 10935 | შუახევის რესურსცენტრი | 96.5 | 127.3 | 125.8 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 8 | 8 |
| |
|
| ხარჯები | 95.9 | 125.2 | 125.8 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 67.4 | 83.9 | 88.4 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 28.5 | 41.2 | 37.4 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.1 |
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.6 |
|
|
| |
| 10936 | ხულოს რესურსცენტრი | 94.4 | 118.1 | 125.8 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 8 | 8 |
| |
|
| ხარჯები | 94.4 | 114.5 | 125.8 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 64.2 | 84.0 | 88.4 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 28.8 | 30.5 | 37.4 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.3 |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3.6 |
|
| |
| 1094 | საშუალო ზოგადი განათლება | 563.5 | 723.2 | 4 313.3 |
| |
|
| ხარჯები | 563.5 | 720.3 | 4 280.6 |
| |
|
| სუბსიდიები | 563.5 | 720.3 | 4 280.6 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.9 | 32.7 |
| |
| 10941 | სსიპ „ქ. ბათუმის №6 საჯარო სკოლის“ გაძლიერებული ფიზიკა-მათემატიკისა და ინკლუზიური ჯგუფის სუბსიდია | 46.0 | 68.7 | 94.6 |
| |
|
| ხარჯები | 46.0 | 65.8 | 94.6 |
| |
|
| სუბსიდიები | 46.0 | 65.8 | 94.6 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.9 |
|
| |
| 10942 | სსიპ „სოფელ სალიბაურის №2 საჯარო სკოლის“ საპანსიონო სუბსიდია | 246.7 | 314.1 | 314.3 |
| |
|
| ხარჯები | 246.7 | 314.1 | 314.3 |
| |
|
| სუბსიდიები | 246.7 | 314.1 | 314.3 |
| |
| 10943 | სსიპ „ჩაისუბნის №2 საჯარო სკოლის“ საპანსიონო სუბსიდია | 108.2 | 126.5 | 146.2 |
| |
|
| ხარჯები | 108.2 | 126.5 | 146.2 |
| |
|
| სუბსიდიები | 108.2 | 126.5 | 146.2 |
| |
| 10944 | სსიპ „მერისის საჯარო სკოლა-პანსიონის“ სუბსიდია | 119.5 | 150.5 | 153.8 |
| |
|
| ხარჯები | 119.5 | 150.5 | 153.8 |
| |
|
| სუბსიდიები | 119.5 | 150.5 | 153.8 |
| |
| 10945 | სსიპ „დაბა შუახევის საჯარო სკოლის“ საპანსიონო სუბსიდია | 43.1 | 56.5 | 63.0 |
| |
|
| ხარჯები | 43.1 | 56.5 | 63.0 |
| |
|
| სუბსიდიები | 43.1 | 56.5 | 63.0 |
| |
| 10946 | სსიპ „ქ. ბათუმის №4 საჯარო სკოლის“ უცხო ენის გაძლიერებული სწავლების სუბსიდია |
| 7.0 | 30.0 |
| |
|
| ხარჯები |
| 7.0 | 30.0 |
| |
|
| სუბსიდიები |
| 7.0 | 30.0 |
| |
| 10947 | ა(ა)იპ „მელიტონ ბალანჩივაძის ხელოვნების სკოლა“ |
|
| 872.6 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 872.6 |
| |
|
| სუბსიდიები |
|
| 872.6 |
| |
| 10948 | ა(ა)იპ „ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა“ |
|
| 771.0 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 761.0 |
| |
|
| სუბსიდიები |
|
| 761.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 10.0 |
| |
| 10949 | ა(ა)იპ რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“ |
|
| 549.4 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 540.9 |
| |
|
| სუბსიდიები |
|
| 540.9 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 8.5 |
| |
| 109410 | ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის სასპორტო სკოლა“ |
|
| 907.9 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 897.9 |
| |
|
| სუბსიდიები |
|
| 897.9 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 10.0 |
| |
| 109411 | ა(ა)იპ „ ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა“ |
|
| 172.5 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 172.5 |
| |
|
| სუბსიდიები |
|
| 172.5 |
| |
| 109412 | ა(ა)იპ „ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე“ |
|
| 238.0 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 233.8 |
| |
|
| სუბსიდიები |
|
| 233.8 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 4.2 |
| |
| 1095 | განათლების, კულტურისა და სპორტის დამხმარე დაწესებულებები | 82.5 | 2 019.7 | 4 528.6 |
| |
|
| ხარჯები | 82.5 | 1 453.0 | 4 356.6 |
| |
|
| სუბსიდიები | 82.5 | 1 450.0 | 2 254.1 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 3.0 | 1.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 2 101.5 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 566.7 | 172.0 |
| |
| 10951 | ა(ა)იპ „აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა“ | 44.7 | 210.0 | 315.6 |
| |
|
| ხარჯები | 44.7 | 210.0 | 315.6 |
| |
|
| სუბსიდიები | 44.7 | 207.0 | 315.6 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 3.0 |
|
| |
| 10952 | ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლა“ | 37.8 | 168.0 | 259.0 |
| |
|
| ხარჯები | 37.8 | 168.0 | 259.0 |
| |
|
| სუბსიდიები | 37.8 | 168.0 | 259.0 |
| |
| 10953 | ა(ა)იპ „აჭარის განათლების ფონდი“ |
| 494.4 | 847.0 |
| |
|
| ხარჯები |
| 477.4 | 762.0 |
| |
|
| სუბსიდიები |
| 477.4 | 762.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 17.0 | 85.0 |
| |
| 10954 | აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო |
| 1 147.3 | 3 107.0 |
| |
|
| ხარჯები |
| 597.6 | 3 020.0 |
| |
|
| სუბსიდიები |
| 597.6 | 917.5 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 1.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 2 101.5 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 549.7 | 87.0 |
| |
| 109541 | სსიპ „აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო“ |
| 1 147.3 | 1 007.0 |
| |
|
| ხარჯები |
| 597.6 | 920.0 |
| |
|
| სუბსიდიები |
| 597.6 | 917.5 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 1.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 1.5 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 549.7 | 87.0 |
| |
| 109542 | აჭარაში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების რეაბილიტაციისა და კონსერვაციის პროგრამა |
|
| 350.0 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 350.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 350.0 |
| |
| 109543 | მუზეუმების მშენებლობა-რეაბილიტაციის მიზნობრივი პროგრამა |
|
| 1 750.0 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 1 750.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 1 750.0 |
| |
| 1096 | ღონისძიებები განათლებისა და კულტურის სფეროში | 1 158.3 | 453.8 | 700.0 |
| |
|
| ხარჯები | 1 158.3 | 453.8 | 700.0 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 889.6 | 453.8 | 700.0 |
| |
|
| სუბსიდიები | 268.6 |
|
|
| |
| 1097 | მუზეუმები | 633.5 | 939.7 | 1 312.7 |
| |
|
| ხარჯები | 624.2 | 787.7 | 764.7 |
| |
|
| სუბსიდიები | 624.2 | 787.7 | 764.7 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.3 | 152.0 | 548.0 |
| |
| 10971 | სსიპ „აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი“ | 318.1 | 396.2 | 388.2 |
| |
|
| ხარჯები | 315.0 | 396.2 | 388.2 |
| |
|
| სუბსიდიები | 315.0 | 396.2 | 388.2 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.1 |
|
|
| |
| 10972 | სსიპ „ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი“ | 205.6 | 343.1 | 298.7 |
| |
|
| ხარჯები | 202.5 | 236.2 | 250.7 |
| |
|
| სუბსიდიები | 202.5 | 236.2 | 250.7 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.1 | 107.0 | 48.0 |
| |
| 10974 | სსიპ „აჭარის ხელოვნების მუზეუმი“ | 109.7 | 200.3 | 625.8 |
| |
|
| ხარჯები | 106.6 | 155.3 | 125.8 |
| |
|
| სუბსიდიები | 106.6 | 155.3 | 125.8 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.1 | 45.0 | 500.0 |
| |
| 1098 | თეატრები, მუსიკალური კოლექტივები, ანსამბლები და სხვა ღონისძიებები | 3 871.6 | 7 872.1 | 8 051.3 |
| |
|
| ხარჯები | 3 702.1 | 6 849.1 | 5 851.3 |
| |
|
| სუბსიდიები | 3 702.1 | 6 845.8 | 5 851.3 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 3.2 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 169.5 | 1 023.0 | 2 200.0 |
| |
| 10981 | სსიპ „ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრი“ | 340.0 | 431.6 | 1 761.4 |
| |
|
| ხარჯები | 340.0 | 423.1 | 361.4 |
| |
|
| სუბსიდიები | 340.0 | 423.1 | 361.4 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 8.5 | 1 400.0 |
| |
| 10982 | სსიპ „აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“ | 537.9 | 678.2 | 715.2 |
| |
|
| ხარჯები | 537.9 | 678.2 | 715.2 |
| |
|
| სუბსიდიები | 537.9 | 678.2 | 715.2 |
| |
| 10983 | სსიპ „ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი“ | 1 367.5 | 4 881.0 | 3 774.0 |
| |
|
| ხარჯები | 1 345.0 | 3 930.5 | 2 974.0 |
| |
|
| სუბსიდიები | 1 345.0 | 3 927.3 | 2 974.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 3.2 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22.5 | 950.5 | 800.0 |
| |
| 10984 | სსიპ „ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი“ | 996.3 | 893.2 | 891.5 |
| |
|
| ხარჯები | 861.5 | 893.2 | 891.5 |
| |
|
| სუბსიდიები | 861.5 | 893.2 | 891.5 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 134.9 |
|
|
| |
| 10985 | სსიპ „აჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი ბათუმი“ | 383.7 | 516.3 | 486.4 |
| |
|
| ხარჯები | 371.6 | 516.3 | 486.4 |
| |
|
| სუბსიდიები | 371.6 | 516.3 | 486.4 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12.1 |
|
|
| |
| 10986 | სსიპ „აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ხორუმი“ | 246.2 | 471.8 | 422.8 |
| |
|
| ხარჯები | 246.2 | 407.7 | 422.8 |
| |
|
| სუბსიდიები | 246.2 | 407.7 | 422.8 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 64.0 |
|
| |
| 1099 | განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამები | 13 901.2 | 23 423.0 | 4 325.7 |
| |
|
| ხარჯები | 13 901.2 | 23 423.0 | 4 325.7 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 17.8 | 26.4 | 40.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 13 883.4 | 23 396.6 | 4 285.7 |
| |
| 10991 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 1 870.7 | 3 176.1 | 3 920.7 |
| |
|
| ხარჯები | 1 870.7 | 3 176.1 | 3 920.7 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 1 870.7 | 3 176.1 | 3 920.7 |
| |
| 10994 | შემოქმედებითი კოლექტივებისათვის მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენა |
| 49.1 |
|
| |
|
| ხარჯები |
| 49.1 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 49.1 |
|
| |
| 10998 | ინგლისური ენის შემსწავლელი ინტენსიური კურსების მოკლევადიანი საგანმანათლებლო მიზნობრივი პროგრამა | 94.5 |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 94.5 |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯები | 94.5 |
|
|
| |
| 10999 | აჭარის ა რ ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების I კლასის მოსწავლეთა სასკოლო ფორმებით უზრუნველყოფა | 642.9 | 165.0 | 250.0 |
| |
|
| ხარჯები | 642.9 | 165.0 | 250.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 642.9 | 165.0 | 250.0 |
| |
| 109911 | შემოქმედებითი კოლექტივების სასცენო კოსტუმებით უზრუნველყოფა | 47.8 | 113.6 |
|
| |
|
| ხარჯები | 47.8 | 113.6 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები | 47.8 | 113.6 |
|
| |
| 109912 | სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის“ რეაბილიტაცია | 11 227.5 | 19 857.5 |
|
| |
|
| ხარჯები | 11 227.5 | 19 857.5 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები | 11 227.5 | 19 857.5 |
|
| |
| 109919 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული სასკოლო კლუბების ხელშეწყობის პროგრამა |
| 28.9 | 35.0 |
| |
|
| ხარჯები |
| 28.9 | 35.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 28.9 | 35.0 |
| |
| 109923 | ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისათვის |
| 6.4 | 80.0 |
| |
|
| ხარჯები |
| 6.4 | 80.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 6.4 | 80.0 |
| |
| 109924 | უცხოეთში სტაჟირების მიზნობრივი პროგრამა | 17.8 | 26.4 | 40.0 |
| |
|
| ხარჯები | 17.8 | 26.4 | 40.0 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 17.8 | 26.4 | 40.0 |
| |
| 10910 | შემოქმედებითი კავშირები | 29.8 | 55.0 | 62.0 |
| |
|
| ხარჯები | 29.8 | 55.0 | 62.0 |
| |
|
| სუბსიდიები | 29.8 | 55.0 | 62.0 |
| |
| 109101 | საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის აჭარის ორგანიზაცია | 9.9 | 35.0 | 42.0 |
| |
|
| ხარჯები | 9.9 | 35.0 | 42.0 |
| |
|
| სუბსიდიები | 9.9 | 35.0 | 42.0 |
| |
| 109102 | აჭარის მხატვართა კავშირი | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| |
|
| ხარჯები | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| |
|
| სუბსიდიები | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| |
| 109103 | შემოქმედებითი კავშირის “საქართველოს თეატრლური საზოგადოება“ აჭარის განყოფილება | 9.9 | 10.0 | 10.0 |
| |
|
| ხარჯები | 9.9 | 10.0 | 10.0 |
| |
|
| სუბსიდიები | 9.9 | 10.0 | 10.0 |
| |
| 110 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 4 603.7 | 4 888.2 | 6 249.7 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 60 | 60 | 60 |
| |
|
| ხარჯები | 4 397.3 | 4 559.3 | 6 117.7 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 808.8 | 972.0 | 1 000.8 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 262.5 | 261.2 | 356.7 |
| |
|
| სუბსიდიები | 260.8 | 415.4 | 609.5 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2 908.4 | 2 713.9 | 3 927.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 201.7 | 196.8 | 223.7 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 161.4 | 328.9 | 132.0 |
| |
| 1101 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ადმინისტრაცია | 1 140.4 | 1 395.1 | 1 403.0 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 60 | 60 | 60 |
| |
|
| ხარჯები | 1 073.2 | 1 222.3 | 1 342.0 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 808.8 | 972.0 | 1 000.8 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 260.1 | 233.0 | 326.7 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.4 | 11.1 | 10.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 6.2 | 4.5 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 67.2 | 172.8 | 61.0 |
| |
| 1102 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 463.8 | 513.9 | 543.9 |
| |
|
| ხარჯები | 417.6 | 500.2 | 537.4 |
| |
|
| სუბსიდიები | 260.8 | 309.6 | 319.7 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 201.7 | 190.6 | 217.7 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.2 | 13.7 | 6.5 |
| |
| 11021 | სსიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ ადმინისტრაცია | 262.0 | 323.3 | 326.2 |
| |
|
| ხარჯები | 260.8 | 309.6 | 319.7 |
| |
|
| სუბსიდიები | 260.8 | 309.6 | 319.7 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.2 | 13.7 | 6.5 |
| |
| 11022 | სსიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ პროგრამები | 201.7 | 190.6 | 217.7 |
| |
|
| ხარჯები | 156.7 | 190.6 | 217.7 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 201.7 | 190.6 | 217.7 |
| |
| 110221 | ეპიდზედამხედველობის განხორციელებისა და ეპიდსიტუაციიის მართვის პროგრამა | 131.9 | 128.4 |
|
| |
|
| ხარჯები | 131.9 | 128.4 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები | 131.9 | 128.4 |
|
| |
| 110222 | ეპიდზედამხედველობის განხორციელებისა, ეპიდსიტუაციიის მართვის და ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობის პროგრამა |
|
| 71.7 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 71.7 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 71.7 |
| |
| 110223 | მოსახლეობის ავადობის აქტიური გამოვლენის პროგრამა სამიზნე ჯგუფში (ჯანსაღი სკოლა) |
|
| 146.0 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 146.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 146.0 |
| |
| 110224 | ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პროგრამა | 24.8 | 24.9 |
|
| |
|
| ხარჯები | 24.8 | 24.9 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები | 24.8 | 24.9 |
|
| |
| 110225 | მოსახლეობის ავადობის აქტიური გამოვლენის პროგრამა | 45.0 | 37.3 |
|
| |
|
| ხარჯები |
| 37.3 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები | 45.0 | 37.3 |
|
| |
| 1103 | სსიპ „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო“ |
| 152.8 | 295.8 |
| |
|
| ხარჯები |
| 105.8 | 291.3 |
| |
|
| სუბსიდიები |
| 105.8 | 289.8 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 1.5 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 47.0 | 4.5 |
| |
| 1104 | ჯანმრთელობის დაცვის, ექიმ-სპეციალისტთა გადამზადების და სამედიცინო-პროფილაქტიკური პროგრამები | 2 414.0 | 2 153.4 | 3 877.0 |
| |
|
| ხარჯები | 2 414.0 | 2 153.4 | 3 877.0 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.5 | 28.2 | 30.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2 411.5 | 2 125.3 | 3 847.0 |
| |
| 11041 | ამბულატორიული დახმარების პროგრამა | 298.8 | 348.7 | 567.0 |
| |
|
| ხარჯები | 298.8 | 348.7 | 567.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 298.8 | 348.7 | 567.0 |
| |
| 110412 | ამბულატორიულ-ტრავმატოლოგიური დახმარების კომპონენტი |
|
| 225.0 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 225.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 225.0 |
| |
| 110413 | ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის (რეაბილიტაციის) კომპონენტი |
|
| 42.0 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 42.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 42.0 |
| |
| 110414 | მოსახლეობისათვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში სამედიცინო დახმარების კომპონენეტი | 298.8 | 348.7 | 300.0 |
| |
|
| ხარჯები | 298.8 | 348.7 | 300.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 298.8 | 348.7 | 300.0 |
| |
| 11042 | სტაციონარული დახმარების პროგრამა | 1 664.7 | 1 342.1 | 2 780.0 |
| |
|
| ხარჯები | 1 664.7 | 1 342.1 | 2 780.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1 664.7 | 1 342.1 | 2 780.0 |
| |
| 110422 | რესურსტევადი მაღალტექნოლოგიური (გულის ქირურგიის) სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი | 899.3 | 983.3 | 950.0 |
| |
|
| ხარჯები | 899.3 | 983.3 | 950.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 899.3 | 983.3 | 950.0 |
| |
| 110423 | ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური დახმარების კომპონენტი | 46.9 | 5.6 |
|
| |
|
| ხარჯები | 46.9 | 5.6 |
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 46.9 | 5.6 |
|
| |
| 110424 | დამატებითი სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი | 718.5 | 353.2 | 450.0 |
| |
|
| ხარჯები | 718.5 | 353.2 | 450.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 718.5 | 353.2 | 450.0 |
| |
| 110425 | ონკოლოგიურ დაავადებათა მკურნალობის კომპონენტი |
|
| 480.0 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 480.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 480.0 |
| |
| 110426 | გეგმიური ჰოსპიტალური მომსახურების კომპონენტი |
|
| 900.0 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 900.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 900.0 |
| |
| 11043 | სამედიცინო-პროფილაქტიკური პროგრამა | 448.0 | 434.5 | 500.0 |
| |
|
| ხარჯები | 448.0 | 434.5 | 500.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 448.0 | 434.5 | 500.0 |
| |
| 110431 | სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედცინო დახმარების კომპონენტი | 448.0 | 434.5 | 500.0 |
| |
|
| ხარჯები | 448.0 | 434.5 | 500.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 448.0 | 434.5 | 500.0 |
| |
| 11044 | ექიმ-სპეციალისტთა გადამზადების პროგრამა | 2.5 | 28.2 | 30.0 |
| |
|
| ხარჯები | 2.5 | 28.2 | 30.0 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.5 | 28.2 | 30.0 |
| |
| 110441 | დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის უწყვეტი პროფესიული განათლების ხელშეწყობის კომპონენტი | 2.5 | 28.2 |
|
| |
|
| ხარჯები | 2.5 | 28.2 |
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.5 | 28.2 |
|
| |
| 110443 | თემის სამედიცინო პუნქტებში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის გადამზადების კომპონენტი |
|
| 30.0 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 30.0 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 30.0 |
| |
| 1105 | სოციალური დაცვის პროგრამები | 188.5 | 134.5 | 70.0 |
| |
|
| ხარჯები | 188.5 | 134.5 | 70.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 188.5 | 134.5 | 70.0 |
| |
| 11051 | სოციალური დახმარების პროგრამა | 188.5 | 134.5 | 70.0 |
| |
|
| ხარჯები | 188.5 | 134.5 | 70.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 188.5 | 134.5 | 70.0 |
| |
| 110511 | 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების კომპონენტი | 35.5 | 33.0 | 40.0 |
| |
|
| ხარჯები | 35.5 | 33.0 | 40.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 35.5 | 33.0 | 40.0 |
| |
| 110512 | თემის სამედიცინო პუნქტების ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების განვითარების ხელშეწყობის მიზნობრივი კომპონენტი | 153.0 | 101.5 | 30.0 |
| |
|
| ხარჯები | 153.0 | 101.5 | 30.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 153.0 | 101.5 | 30.0 |
| |
| 1106 | ერთჯერადი სოციალური დახმარება | 304.0 | 443.1 |
|
| |
|
| ხარჯები | 304.0 | 443.1 |
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 304.0 | 443.1 |
|
| |
| 11063 | სხვადსხვა სოციალური დახმარებები | 304.0 | 443.1 |
|
| |
|
| ხარჯები | 304.0 | 443.1 |
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 304.0 | 443.1 |
|
| |
| 1107 | სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ავტოტრანსპორტის შეძენის კომპონენტი | 93.0 | 95.4 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 93.0 | 95.4 |
|
| |
| 1108 | სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ინვენტარით აღჭურვის კომპონენტი |
|
| 60.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 60.0 |
| |
| 111 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | 3 100.5 | 2 905.6 | 3 233.8 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 92 | 92 | 37 |
| |
|
| ხარჯები | 2 737.5 | 1 540.6 | 1 619.8 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1 105.8 | 999.1 | 668.9 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 937.1 | 208.2 | 322.5 |
| |
|
| სუბსიდიები | 62.4 | 312.6 | 615.4 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15.9 | 15.3 | 5.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 616.3 | 5.5 | 8.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 363.0 | 1 365.0 | 1 613.6 |
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
| 0.4 |
| |
| 1111 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | 830.4 | 877.9 | 1 081.8 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 36 | 36 | 37 |
| |
|
| ხარჯები | 774.5 | 819.6 | 1 004.4 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 538.2 | 636.4 | 668.9 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 226.3 | 162.6 | 322.5 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 9.9 | 15.1 | 5.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 5.5 | 8.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 55.9 | 58.4 | 77.0 |
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
| 0.4 |
| |
| 1112 | სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სამსახური | 727.7 | 408.5 |
|
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 56 | 56 |
|
| |
|
| ხარჯები | 713.8 | 408.5 |
|
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 567.6 | 362.6 |
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 140.3 | 45.7 |
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.0 | 0.2 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13.9 |
|
|
| |
| 1113 | სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია“ | 162.0 | 411.1 | 317.0 |
| |
|
| ხარჯები | 62.4 | 188.1 | 217.0 |
| |
|
| სუბსიდიები | 62.4 | 188.1 | 217.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 99.7 | 223.0 | 100.0 |
| |
| 1114 | სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამები | 928.1 | 489.0 | 1 030.0 |
| |
|
| ხარჯები | 734.6 |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 570.5 |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯები | 164.1 |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 193.5 | 489.0 | 1 030.0 |
| |
| 11143 | ამერიკული თეთრი პეპელას საწინააღმდეგო ღონისძიება | 349.3 |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 349.3 |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 349.3 |
|
|
| |
| 11144 | ფერმერთა სწავლება-კონსულტირება (ტრეინინგები) და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება | 69.7 |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 69.7 |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 69.7 |
|
|
| |
| 11145 | მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა | 193.5 | 489.0 | 1 000.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 193.5 | 489.0 | 1 000.0 |
| |
| 11146 | ცხოველებისა და ადამიანის საერთო სნეულებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებები (აცრები) | 139.3 |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 139.3 |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯები | 139.3 |
|
|
| |
| 11147 | სასურსათო პროდუქციისა და სასმელი წყლის ხარისხის კონტროლის მიზნით ლაბორატორიული კვლევა | 151.5 |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 151.5 |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 151.5 |
|
|
| |
| 11148 | სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა | 24.8 |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 24.8 |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯები | 24.8 |
|
|
| |
| 11149 | ფერმერთა უზრუნველყოფა თანამედროვე ტიპის ხილის საშრობი დანადგარებით |
|
| 30.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 30.0 |
| |
| 1116 | ციტრუსის მოსავლის აღების ხელშეწყობის ღონისძიება | 452.2 |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 452.2 |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯები | 452.2 |
|
|
| |
| 1119 | ა(ა)იპ „აგროსერვისცენტრი“ |
| 719.0 | 805.0 |
| |
|
| ხარჯები |
| 124.5 | 398.4 |
| |
|
| სუბსიდიები |
| 124.5 | 398.4 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 594.6 | 406.6 |
| |
| 113 | სხვა უწყებები | 15 922.5 | 15 937.6 | 14 974.4 |
| |
|
| ხარჯები | 6 873.4 | 9 993.8 | 11 229.0 |
| |
|
| სუბსიდიები | 6 873.4 | 9 993.8 | 11 229.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9 049.1 | 5 943.8 | 3 745.4 |
| |
| 11301 | სსიპ „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ | 891.4 | 2 617.3 | 2 005.0 |
| |
|
| ხარჯები | 891.4 | 2 323.3 | 2 005.0 |
| |
|
| სუბსიდიები | 891.4 | 2 323.3 | 2 005.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 294.0 |
|
| |
| 11302 | სსიპ „წყალზე სამაშველო სამსახური“ | 3 138.4 | 2 358.5 |
|
| |
|
| ხარჯები | 1 689.4 | 1 025.5 |
|
| |
|
| სუბსიდიები | 1 689.4 | 1 025.5 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 449.0 | 1 333.0 |
|
| |
| 11303 | სსიპ „კურორტი ბეშუმი“ | 53.0 | 149.4 | 65.0 |
| |
|
| ხარჯები | 53.0 | 70.2 | 62.7 |
| |
|
| სუბსიდიები | 53.0 | 70.2 | 62.7 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 79.2 | 2.3 |
| |
| 11304 | სსიპ „ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი“ | 195.0 |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 195.0 |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები | 195.0 |
|
|
| |
| 11305 | შ.პ.ს. გაზეთი „აჭარა“ და „ადჟარია“ | 205.0 | 238.0 | 230.0 |
| |
|
| ხარჯები | 205.0 | 238.0 | 230.0 |
| |
|
| სუბსიდიები | 205.0 | 238.0 | 230.0 |
| |
| 11306 | სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი“ | 846.8 | 746.3 | 750.0 |
| |
|
| ხარჯები | 846.8 | 746.3 | 750.0 |
| |
|
| სუბსიდიები | 846.8 | 746.3 | 750.0 |
| |
| 11307 | ა(ა)იპ „ბათუმის ბიზნესინკუბატორი“ | 45.0 | 73.0 | 70.0 |
| |
|
| ხარჯები | 45.0 | 73.0 | 70.0 |
| |
|
| სუბსიდიები | 45.0 | 73.0 | 70.0 |
| |
| 11308 | სსიპ „ბათუმის ბულვარი“ | 9 685.4 | 5 777.3 | 6 123.4 |
| |
|
| ხარჯები | 2 685.8 | 2 817.5 | 3 598.8 |
| |
|
| სუბსიდიები | 2 685.8 | 2 817.5 | 3 598.8 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6 999.6 | 2 959.8 | 2 524.6 |
| |
| 11309 | სსიპ „სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია“ | 862.5 | 1 686.7 | 1 815.0 |
| |
|
| ხარჯები | 262.0 | 1 276.6 | 1 313.5 |
| |
|
| სუბსიდიები | 262.0 | 1 276.6 | 1 313.5 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 600.5 | 410.1 | 501.5 |
| |
| 11310 | სსიპ „აჭარის საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტო“ |
| 1 068.6 | 1 910.9 |
| |
|
| ხარჯები |
| 520.7 | 1 293.9 |
| |
|
| სუბსიდიები |
| 520.7 | 1 293.9 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 547.9 | 617.0 |
| |
| 11311 | სსიპ „მაშველთა გადამზადების ცენტრი“ |
| 1 222.5 | 2 005.1 |
| |
|
| ხარჯები |
| 902.7 | 1 905.1 |
| |
|
| სუბსიდიები |
| 902.7 | 1 905.1 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 319.7 | 100.0 |
| |
| I | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები | 85 158.7 | 105 481.7 | 109 682.9 | 389.2 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 943 | 852 | 804 |
| |
|
| ხარჯები | 60 055.1 | 79 595.3 | 80 188.9 | 389.2 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 12 229.2 | 13 205.2 | 13 280.0 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 16 255.9 | 14 345.3 | 20 014.7 | 386.7 | |
|
| პროცენტი | 79.4 | 149.9 | 495.6 |
| |
|
| სუბსიდიები | 12 467.3 | 22 767.6 | 27 066.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3 120.8 | 2 843.6 | 4 007.1 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 15 947.5 | 26 283.7 | 15 325.5 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20 081.4 | 24 956.5 | 29 478.2 | 2.5 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 4 977.3 | 929.9 | 15.8 |
| |
| II | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები გრანტების ჩათვლით | 94 526.6 | 120 757.6 | 124 534.1 | 389.2 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 943 | 852 | 804 |
| |
|
| ხარჯები | 69 423.0 | 94 871.2 | 95 040.1 | 389.2 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 12 229.2 | 13 205.2 | 13 280.0 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 16 255.9 | 14 345.3 | 20 014.7 | 386.7 | |
|
| პროცენტი | 79.4 | 149.9 | 495.6 |
| |
|
| სუბსიდიები | 12 467.3 | 22 767.6 | 27 066.0 |
| |
|
| გრანტები | 9 367.9 | 15 275.9 | 14 851.2 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3 120.8 | 2 843.6 | 4 007.1 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 15 947.5 | 26 283.7 | 15 325.5 | 2.5 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20 081.4 | 24 956.5 | 29 478.2 |
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 4 977.3 | 929.9 | 15.8 |
| |
2. 24-ე და 25-ე მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 24. ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, სამელიორაციო და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოვლა-შენახვის ღონისძიებები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის, ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, სამელიორაციო და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოვლა-შენახვის ღონისძიებები 10231.5 ათასი ლარის ოდენობით, ღონისძიებათა ჩამონათვალს ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.
მუხლი 25. სარეზერვო ფონდი
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდი 1489.0 ათასი ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე.“
3. 28-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით
„მუხლი 28. გრანტები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებზე გადასაცემი ფინანსური დახმარება 14851.2 ათასი ლარის ოდენობით, თვითმართველი ერთეულების ბიუჯეტებთან ანგარიშსწორებას, მათზე გადასაცემი გრანტის ფარგლებში ახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.“
4. კანონს 27-ე მუხლის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 271 მუხლი:
„მუხლი 271. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში სოციალური სახლების მშენებლობა და ამ კუთხით არსებული შენობების რეაბილიტაცია
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში სოციალური სახლების მშენებლობა და ამ კუთხით არსებული შენობების რეაბილიტაციისათვის საბიუჯეტო ასიგნება 9000,0 ათასი ლარის ოდენობით, აღნიშნული ასიგნების ფარგლებში ანგარიშსწორებასა და ფინანსური სახის ოპერაციებს ახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.“
5. კანონს 30-ე მუხლის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 301 და 302 მუხლები:
მუხლი 301. სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტის მიზნობრივი პროგრამა
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტის მიზნობრივი პროგრამა 1100.0 ათასი ლარის ოდენობით, რომელიც მტკიცდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 302. სსიპ „აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს“ მიზნობრივი პროგრამები
განისაზღვროს სსიპ „აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს“ მიზნობრივი პროგრამები 2100.0 ათასი ლარის ოდენობით, რომელიც მტკიცდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.“
მუხლი 2.
ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
მთავრობის თავმჯდომარე ლ . ვარშალომიძე
ჩაქვი,
2012 წლის 2 თებერვალი
№151 უ.ს.რ.ს.
დოკუმენტის კომენტარები